Fons de Cooperació Local

124,7 M€

Participació dels ens locals en els

ingressos de l'Estat

3.268,5 M€

Altres transf. corrents

1.183,1 M€

Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya10,1 M€

Altres transf. de capital

157,3 M€

Transferències del sector públic als ens locals: 4.743,8 M€

A empreses privades

740,6 M€

A famílies i institucions

sense finalitat de lucre

3.704,5 M€

A l'exterior18,6 M€

Transferències del sector públic al sector privat de l'economia: 4.463,6 M€

Educació79.561 (35,5%)

70.695 docents no universitaris

Salut 70.740 (31,6%)40.064 de l'ICS i

30.676 de la resta d'inst. sanitàries

Seguretat 21.933 (9,8%)17.319 mossos

d'esquadra i 3.224 bombers

Justícia 13.509 (6%)

7.813 d'Adm. de Justícia i

4.972 d'inst. penitenciàries

Direcció i administració

general 19.094 (8,5%)

Resta de polítiques de despesa

19.320 (8,6%)

Dotacions de personal del sector públic per polítiques de despesa

73,327

77,8

50,6

36,3

59,3

50,4

26,8

374,5

25,120,7

34,4

119,8111,8

223,322,3

72,6

0 250 500

Resta de polítiques de despesa

Desenvolupament empresarial

Agricultura, ramaderia i pesca

R+D+i

Infraestructures agràries i rurals

Actuacions ambientals

Territori i urbanisme

Societat informació i telecom.

Transport

Cicle de l'aigua

Esports

Cultura

Habitatge i actuacions urbanes

Educació

Salut

Justícia

Administració i serveis generals

M€

Inversió del sector públic perpolítiques de despesa: 1.406 M€

Inversions reals Transferències de capital

2016Pressupostos

Dades bàsiques

2017www.gencat.cat

DETALL D’INGRESSOS

DETALL DE DESPESES PRESSUPOST DEL SECTOR PÚBLICALTRES DADES

132.025

3.317 90

52.467

4.215

24.735

7.308

0

65.000

130.000

Gen

eral

itat

(1 e

nt.)

Ent.

autò

n. A

dm. i

Cat

Salu

t(2

0 en

t.)

Ent.

autò

n.co

mer

cial

s i f

inan

c.(2

ent

.)

Ent.

de d

ret p

úblic

(44

ent.)

Soci

etat

s m

erca

ntils

(26

ent.)

Con

sorc

is(5

3 en

t.)

Fund

acio

ns(3

4 en

t.)

DotacionsDotacions de personal del sector públic

per subsectors: 224.157 (180 entitats)INGRESSOS Imports en M€1. Impostos directes 9.125,72. Impostos indirectes 10.114,83. Taxes i altres ingressos 2.665,84. Transferències corrents 6.452,05. Ingressos patrimonials 332,5Ingressos corrents 28.690,86. Alienació d'inversions reals 116,77. Transferències de capital 55,7Ingressos de capital 172,4Total ingressos no financers 28.863,38. Variació d'actius financers 506,3Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic 29.369,69. Variació de passius financers 8.375,5Total ingressos cap. 1 a 9 37.745,1

DESPESES Imports en M€1. Remuneracions del personal 9.529,12. Despeses corrents de béns i serveis 8.170,33. Despeses financeres 1.139,94. Transferències corrents 9.770,45. Fons de contingència 240,0Despeses corrents 28.849,76. Inversions reals 948,07. Transferències de capital 458,0Despeses de capital 1.406,0Total despeses no financeres 30.255,68. Variació d’actius financers 447,5Total despeses cap. 1 a 8 sector públic 30.703,29. Variació de passius financers 7.041,9Total despeses cap. 1 a 9 37.745,1

PRESSUPOST DEL SECTOR PÚBLIC

Protecció i promoció social i foment de

l'ocupació2.472,7 M€

Desenvolupament empresarial2.185,8 M€

Producció de béns públics de caràcter

econòmic1.806,1 M€

Agricultura, indústria i comerç

1.648 M€

Habitatge i actuacions urbanes

982,3 M€

Crèdit oficial i sector financer

179,8 M€

Resta de polítiques de despesa

961,9 M€

Estimació de beneficis fiscals per polítiques de despesa*: 10.236,7 M€

* Exempcions, reduccions i bonificacions en el pagament de tributs, classificats d’acord amb l’objectiu de política econòmica i social que volen promoure

COMPTE FINANCER en termes SEC*

Imports en M€

Ingressos no financers Generalitat 25.771,3

Despeses no financeres Generalitat 27.123,7

Resultat no financer pressupostari Generalitat -1.352,4

Ajustos SEC -138,1

Resultat no financer en termes SEC -1.490,5

% de dèficit sobre el PIB 0,70%

* Sistema europeu de comptes nacionals i regionals

INGRESSOSImpost s/successions i donacions 523,2Impost s/patrimoni 472,6Impost s/transmissions patrimonials i AJD 1.665,9Tributs sobre el joc 207,4Impost s/energia 276,7Impost s/determinats mitjans de transport 71,3Impost especial hidrocarburs. Tram autonòmic 220,3

Tributs cedits totalment 3.437,4IRPF (bestreta del tram autonòmic) 7.753,1IVA (bestreta de la participació en l’impost estatal) 5.924,6Impost esp. s/tabac, alcohol, hidroc. (bestreta part. imp. estatals) 2.065,8

Tributs cedits parcialment 15.743,5Total ingressos per tributs cedits 19.180,9

Fons de Suficiència Global (bestreta) 747,8Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta) -825,5Liquidacions negatives 2008 i 2009 model de finançament -124,8Liquidació pendent 2012 model de finançament 1.407,4

Total recursos model de finançament 20.385,7Impostos propis i altres tributs 252,6Venda d'actius reals (edificis i altres) 20,0Concessions i altres ingressos patrimonials 69,0Fons sanitaris no finalistes 54,1Altres ingressos no finalistes 975,5Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat 3.268,5Altres ingresos finalistes 745,8

Total recursos no procedents del model de finançament 5.385,6Total ingressos no financers Generalitat* 25.771,3Ingressos cap. 8 Generalitat 30,8

Total ingressos cap. 1 a 8 Generalitat 25.802,1

Ingressos cap. 1 a 8 resta d'entitats 3.567,5

Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic 29.369,6

generals 21.757,0finalistes 4.014,3

Imports en M€

*Ingressos no financers de la Generalitat

Projecte

Serveis públics generals

2.365,9 M€(7,7%)

Protecció i promoció social i béns públics de caràcter social

17.509,7 M€ (57%)Sectors productius i béns públics de

caràcter econòmic 5.089 M€ (16,6%)

Administració general

1.428,7 M€ (4,7%)

Suport als ens locals

3.444,7 M€ (11,2%)

Interessos del deute públic

865,2 M€ (2,8%)

Despeses del sector públic per grans funcions (cap. 1 a 8)

Remuneracions del personal

9.529,1 M€ (31%)

Despeses corrents de béns i serveis

8.170,3M€ (26,6%)Despeses financeres

1.139,9M€ (3,7%)

Transferències corrents

9.770,4 M€(31,8%)

Fons de contingència

240 M€(0,8%)

Inversions reals 948 M€ (3,1%)

Transferències de capital 458 M€(1,5%)

Variació d’actius financers

447,5 M€ (1,5%)

Despeses del sector públic per capítols (1 a 8)

Remuneracions del personal

5.253,4 M€ (18,9%)

Despeses corrents de béns i serveis

2.122,7 M€ (7,6%)

Despeses financeres

863,1 M€ (3,1%)

Transferències corrents

17.611,4 M€(63,3%)

Fons de contingència

240,0 M€(0,9%)

Inversions reals 411,1M€

(1,5%)

Transferències de capital 622 M€(2,2%)

Variació d’actius financers 689,2 M€

(2,5%)

Despeses de la Generalitat per capítols (1 a 8)

Recursos del model de finançament

20.385,7 M€(69,4%)

Resta de recursos de la Generalitat

5.416,4 M€(18,4%)

Recursos propis de la resta d'entitats

3.567,5 M€(12,1%)

Ingressos del sector públic(cap. 1 a 8)

Tram autonòmic IRPF

7.753,1 M€ (30%)

Participació en IVA5.924,6 M€ (23%)Impost

s/transmissions patrimonials i AJD

1.665,9 M€ (6,5%)

Resta de tributs cedits

3.837,3 M€ (14,9%)

Ingressos per transferències

1.204,8 M€(4,7%)

Participació ens locals en ingressos

de l'Estat 3.268,5 M€

(12,7%)

Resta d'ingressos no financers

2.117 M€ (8,2%) Ingressos financers 93,2 M€(0,4%)

Ingressos de la Generalitat (cap. 1 a 8)

EN QUÈ ES GASTA? PER A QUÈ ES GASTA?QUI GASTA?COM ES FINANÇA?

1. Impostos directes 9.125,7 M€2. Impostos indirectes 10.114,8 M€3. Taxes i altres ingressos 545,1 M€4. Transferències corrents 5.873,6 M€5. Ingressos patrimonials 69,0 M€Ingressos corrents 25.728,2 M€6. Alienació d'inversions reals 20,0 M€7. Transferències de capital 23,1 M€Ingressos de capital 43,1 M€Ingressos no financers 25.771,3 M€8. Variació d'actius financers 30,8 M€Total ingressos cap. 1 a 8 Generalitat 25.802,1 M€9. Variació de passius financers 7.936,1 M€Total ingressos cap. 1 a 9 33.738,2 M€

Ingressos corrents 28.690,8 M€Ingressos de capital 172,4 M€Ingressos no financers 28.863,3 M€Ingressos cap. 8 506,3 M€Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic 29.369,6 M€Ingressos cap. 9 8.375,5 M€Total ingressos cap. 1 a 9 37.745,1 M€

Despeses corrents 26.090,6 M€Despeses de capital 1.033,1 M€Despeses no financeres 27.123,7 M€Despeses cap. 8 689,2 M€Total despeses cap. 1 a 8 Generalitat 27.812,9 M€Despeses cap. 9 5.925,3 M€Total despeses cap. 1 a 9 33.738,2 M€

Despeses corrents 28.849,7 M€Despeses de capital 1.406,0 M€Despeses no financeres 30.255,6 M€Despeses cap. 8 447,5 M€Total despeses cap. 1 a 8 sector públic 30.703,2 M€Despeses cap. 9 7.041,9 M€Total despeses cap. 1 a 9 37.745,1 M€

337,3

1.375,6

2.848,6

954,3

259,8

1.573,2

1.214,5

8.701,9

4.625,1

432,2

50,9

160,5

418,1

0 3.000 6.000 9.000

Agricultura, Ramaderia, Pesca iAlimentació

Empresa i Coneixement

Treball, Afers Socials i Famílies

Justícia

Cultura

Territori i Sostenibilitat

Interior

Salut

Ensenyament

Governació i Administracions Públiques iHabitatge

Afers i Relacions Institucionals i Exteriorsi Transparència

Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Presidència

M€

Despeses de la Generalitatper departaments (cap. 1 a 8)*

* Les despeses de les seccions no departamentals són de 4.778,6 M€

Despeses del sector públicper subsectors (cap. 1 a 8)classificada en funció del gestor final de la despesa

EAA iCatSalut

EAC ConsGeneralitat SM

EDP

Fund.

Generalitat (1 ent.) 15.981,2 M€ (52,1%)Ent. autòn. Adm. i CatSalut (20 ent.) 3.908,9 M€ (12,7%)Ent. autòn. comercials i financ.(2 ent.) 31,4 M€ (0,10%)Ent. de dret públic (amb ICS) (44 ent.) 5.697,7 M€ (18,6%)Societats mercantils (26 ent.) 1.068,5 M€ (3,5%)Consorcis (50 ent.) 3.413,9 M€ (11,1%)Fundacions (37 ent.) 601,6 M€ (2,0%)Total (180 entitats) 30.703,2 M€

865,2

240,0

3.444,7

1,4

415,5

59,5

118,3

25,4

8,2

34,0

114,8

39,5

497,4

55,2

218,1

70,7

705,5

2.447,3

278,3

72,1

18,8

35,8

216,1

284,5

756,0

62,6

1.876,2

28,7

1.184,6

912,6

5,2

1.321,2

102,2

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Interessos del deute públic

Fons de contingència

Suport financer als ens locals

Promoció i defensa de la competència

Crèdit oficial i sector financer

Desenvolupament empresarial

Turisme

Comerç

Energia i mines

Indústria

Agricultura, ramaderia i pesca

Actuacions caràcter econòmic

R+D+i

Infraestructures agràries i rurals

Actuacions ambientals

Territori i urbanisme

Societat informació i telecom.

Transport

Cicle de l'aigua

Esports

Consum

Llengua catalana

Cultura

Habitatge i actuacions urbanes

Educació

Salut

Foment de l'ocupació

Promoció social

Protecció social

Rel. exteriors i coop. al desenv.

Seguretat i protecció civil

Justícia

Relacions institucionals

Administració i serveis generals

Alta direcció de la Generalitat

M€

Despeses del sector públic per polítiques de despesa (cap. 1 a 8)

9.0009.0009.000

8.716,5

5.471,1