DETALLE DE INVERSIONES

INSTITUCION:

ESCENARIO: MINIMO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 161,732,773 $ 45,701,215 $ 36,644,274 $ 79,387,284

1.       Construcción M2 0 $ - $ - $ - $ -

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 11,955 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,825 $ - $ - $ - $ -

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas

de trabajo0 $ 10,650 $ - $ - $ - $ -

2.       Remodelación M2 17,714 $ 112,394,273 $ 30,147,215 $ 24,958,274 $ 57,288,784

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 2,541 $ 7,960 $ 18,396,840 $ 5,256,240 $ 5,256,240 $ 7,884,360

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 7,850 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas

de trabajo15,173 $ 6,815 $ 93,997,433 $ 24,890,975 $ 19,702,034 $ 49,404,424

3. Mobiliario y Equipo de Oficina "Kits" 3,966 $ 18,838,500 $ 5,054,000 $ 3,686,000 $ 10,098,500

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio,

silla, archivero) 1,983 $ 2,500 $ 4,957,500 $ 1,330,000 $ 970,000 $ 2,657,500

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)1,983 $ 7,000 $ 13,881,000 $ 3,724,000 $ 2,716,000 $ 7,441,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales Nº LAB 8 $ 30,500,000 $ 10,500,000 $ 8,000,000 $ 12,000,000

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos) 0 $ 6,000,000 $ - $ - $ - $ -

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales 7 $ 4,000,000 $ 28,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 12,000,000

4.3 Laboratorio Móvil 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ - $ -

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 2,149,791 $ 1,996,191 $ 96,800 $ 56,800

1.    Capacitación del personal de TI - PERSONAS 14 $ 200,000 $ 140,000 $ 40,000 $ 20,000

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 8 $ 10,000 $ 80,000 $ 80,000 $ - $ -

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 3 $ 10,000 $ 30,000 $ - $ 10,000 $ 20,000

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial2 $ 30,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -

1.4 Temas informáticos gerenciales

actualización1 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ 30,000 $ -

2.     Equipamiento de las instituciones - SITES 1 $ 351,791 $ 351,791 $ 318,191 $ 16,800 $ 16,800

3.     Disponibilidad, continuidad y desempeño de

los sistemas de TIC - SERVICIOS DE6 $ 98,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 20,000

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto

servidores1 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ - $ -

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto

software1 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ - $ -

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software4 $ 20,000 80,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 20,000

4.     Grabación de Audiencias

4.1 Kit de grabación de audio y video

4.2 Consultoría y soporte

5.     Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

6.     Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

INVERSION GLOBAL ESTATAL

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

6.2 Capacitación de usuarios

7.     Integración de información interinstitucional

(arquitectura basada en SOA) - SERVICIOS DE1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

7.1 Asesoría en estándares 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

8.     Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

1 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

8.1 Consultoría de implantación 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

CAPACITACION $ 35,396,550 $ 9,496,200 $ 6,925,800 $ 18,974,550

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 892 $ 100 $ 15,928,448 $ 4,273,290 $ 3,116,610 $ 8,538,548

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 1,091 $ 100 $ 19,468,103 $ 5,222,910 $ 3,809,190 $ 10,436,003

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

ESCENARIO: INTERMEDIO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 552,602,664 $ 106,331,737 $ 130,432,940 $ 227,523,763

1.       Construcción 14,415 $ 160,507,204 $ 8,377,360 $ 36,077,810 $ 27,737,810

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 1,823 $ 14,750 $ 24,446,430 $ 4,894,650 $ 9,775,890 $ 9,775,890

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 13,245 $ - $ - $ - $ -

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas

de trabajo12,592 $ 11,885 $ 136,060,774 $ 35,485,766 $ 29,204,514 $ 71,370,495

2.       Remodelación 41,217 $ 302,648,960 $ 81,164,877 $ 59,766,630 $ 161,717,453

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 735 $ 10,370 $ 6,931,050 $ 1,386,210 $ 2,772,420 $ 2,772,420

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 9,070 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas

de trabajo40,482 $ 8,035 $ 295,717,910 $ 79,778,667 $ 56,994,210 $ 158,945,033

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 4,466 $ 23,446,500 $ 6,289,500 $ 4,588,500 $ 12,568,500

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio,

silla, archivero) 2,233 $ 3,500 $ 7,815,500 $ 2,096,500 $ 1,529,500 $ 4,189,500

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)2,233 $ 7,000 $ 15,631,000 $ 4,193,000 $ 3,059,000 $ 8,379,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 12 $ 66,000,000 $ 10,500,000 $ 30,000,000 $ 25,500,000

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos) 3 $ 11,000,000 $ 33,000,000 $ - $ 22,000,000 $ 11,000,000

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales 7 $ 4,000,000 $ 28,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 12,000,000

4.3 Laboratorio Móvil 2 $ 2,500,000 $ 5,000,000 $ 2,500,000 $ - $ 2,500,000

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 3,315,023 $ 2,994,023 $ 178,000 $ 143,000

1.       Capacitación del personal de TI 22 $ 340,000 $ 240,000 $ 40,000 $ 60,000

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 12 $ 10,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.4 Temas informáticos gerenciales

actualización2 $ 30,000 $ 60,000 $ - $ 30,000 $ 30,000

2.       Equipamiento de las instituciones 1 $ 1,185,023 $ 1,185,023 $ 1,129,023 $ 28,000 $ 28,000

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño

de los sistemas de TIC12 $ 290,000 $ 125,000 $ 110,000 $ 55,000

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto

servidores2 $ 20,000 $ 40,000 $ 40,000 $ - $ -

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 2 $ 15,000 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ -

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software8 $ 40,000 $ 220,000 $ 55,000 $ 110,000 $ 55,000

4.       Grabación de Audiencias

4.1 Kit de grabación de audio y video

4.2 Consultoría y soporte

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

7.1 Asesoría en estándares 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

1 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

8.1 Consultoría de implantación 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

CAPACITACION $ 38,747,820 $ 10,395,280 $ 7,581,520 $ 20,771,020

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 1,150 $ 100 $ 22,473,736 $ 6,029,262 $ 4,397,282 $ 12,047,192

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 833 $ 100 $ 16,274,084 $ 4,366,018 $ 3,184,238 $ 8,723,828

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

ESCENARIO: OPTIMO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 893,314,488 $ 220,555,547 $ 220,793,116 $ 451,965,824

1.       Construcción 57,349 $ 777,759,988 $ 202,396,547 $ 171,204,116 $ 404,159,324

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 3,628 $ 22,931 $ 75,625,660 $ 15,133,470 $ 30,246,095 $ 30,246,095

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 14,785 $ - $ - $ - $ -

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas

de trabajo53,721 $ 14,375 $ 702,134,328 $ 187,263,077 $ 140,958,021 $ 373,913,229

2.       Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 17,423 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,200 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas

de trabajo0 $ 10,025 $ - $ - $ - $ -

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 4,966 $ 28,554,500 $ 7,659,000 $ 5,589,000 $ 15,306,500

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio,

silla, archivero) 2,483 $ 4,500 $ 11,173,500 $ 2,997,000 $ 2,187,000 $ 5,989,500

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)2,483 $ 7,000 $ 17,381,000 $ 4,662,000 $ 3,402,000 $ 9,317,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 12 $ 87,000,000 $ 10,500,000 $ 44,000,000 $ 32,500,000

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos) 3 $ 18,000,000 $ 54,000,000 $ - $ 36,000,000 $ 18,000,000

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales 7 $ 4,000,000 $ 28,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 12,000,000

4.3 Laboratorio Móvil 2 $ 2,500,000 $ 5,000,000 $ 2,500,000 $ - $ 2,500,000

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 5,725,443 $ 5,299,443 $ 208,000 $ 218,000

1.       Capacitación del personal de TI 24 $ 400,000 $ 240,000 $ 40,000 $ 120,000

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 12 $ 10,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.4 Temas informáticos gerenciales

actualización4 $ 30,000 $ 120,000 $ - $ 30,000 $ 90,000

2.       Equipamiento de las instituciones 1 $ 1,940,443 $ 1,940,443 $ 1,884,443 $ 28,000 $ 28,000

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño de

los sistemas de TIC18 $ 385,000 $ 175,000 $ 140,000 $ 70,000

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto

servidores3 $ 20,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto

software3 $ 15,000 $ 45,000 $ 45,000 $ - $ -

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software12 $ 40,000 $ 280,000 $ 70,000 $ 140,000 $ 70,000

4.       Grabación de Audiencias

4.1 Kit de grabación de audio y video

4.2 Consultoría y soporte

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

7.       Integración de información interinstitucional

(arquitectura basada en SOA)1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ - $ -

7.1 Asesoría en estándares 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ - $ -

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

8.1 Consultoría de implantación 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

CAPACITACION $ 49,575,000 $ 13,300,000 $ 9,700,000 $ 26,575,000

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 1,983 $ 100 $ 49,575,000 $ 13,300,000 $ 9,700,000 $ 26,575,000

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

DETALLE DE INVERSIONES

INSTITUCION:

ESCENARIO: MINIMO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 163,855,248 $ 42,074,308 $ 47,151,211 $ 74,629,729

1.       Construcción 0 $ - $ - $ - $ -

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 11,955 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,825 $ - $ - $ - $ -

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo0 $ 10,650 $ - $ - $ - $ -

2.       Remodelación 24,062 $ 159,608,748 $ 41,219,308 $ 45,422,211 $ 72,967,229

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 7,960 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 11,218 $ 7,850 $ 80,038,442 $ 22,648,066 $ 18,577,539 $ 38,812,837

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo12,844 $ 6,815 $ 79,570,306 $ 18,571,241 $ 26,844,673 $ 34,154,392

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 894 $ 4,246,500 $ 855,000 $ 1,729,000 $ 1,662,500

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 447 $ 2,500 $ 1,117,500 $ 225,000 $ 455,000 $ 437,500

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)447 $ 7,000 $ 3,129,000 $ 630,000 $ 1,274,000 $ 1,225,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales

4.3 Laboratorio Móvil

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 36,860,367 $ 1,996,191 $ 96,800 $ 56,800

1.       Capacitación del personal de TI 14 $ 200,000 $ 140,000 $ 40,000 $ 20,000

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 8 $ 10,000 $ 80,000 $ 80,000 $ - $ -

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 3 $ 10,000 $ 30,000 $ - $ 10,000 $ 20,000

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial2 $ 30,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -

1.4 Temas informáticos gerenciales

actualización1 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ 30,000 $ -

2.       Equipamiento de las instituciones 1 $ 351,791 $ 351,791 $ 318,191 $ 16,800 $ 16,800

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño de

los sistemas de TIC6 $ 98,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 20,000

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto

servidores1 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ - $ -

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 1 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ - $ -

3.1 Operación y mantenimiento de hardware y

software4 $ 20,000 $ 80,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 20,000

4.       Grabación de Audiencias 231 $ 34,710,576 $ 7,966,168 $ 7,026,332 $ 19,718,076

4.1 Kit de grabación de audio y video 48 $ 514,212 $ 24,682,176 $ 7,198,968 $ 5,656,332 $ 11,826,876

4.2 Consultoría y soporte 183 $ 10,028,400 $ 10,028,400 $ 767,200 $ 1,370,000 $ 7,891,200

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

7.1 Asesoría en estándares 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

1 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

8.1 Consultoría de implantación 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

20% 41% 39%

CAPACITACION $ 6,526,200 $ 1,314,000 $ 2,657,200 $ 2,555,000

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 89 $ 100 $ 1,305,240 $ 262,800 $ 531,440 $ 511,000

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 358 $ 100 $ 5,220,960 $ 1,051,200 $ 2,125,760 $ 2,044,000

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

ESCENARIO: INTERMEDIO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 235,364,199 $ 60,404,257 $ 67,795,131 $ 107,164,811

1.       Construcción 12,031 $ 136,923,101 $ 35,306,896 $ 39,082,881 $ 62,533,324

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 14,750 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 5,609 $ 13,245 $ 67,530,683 $ 19,108,810 $ 15,674,392 $ 32,747,481

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo6,422 $ 11,885 $ 69,392,419 $ 16,198,086 $ 23,408,490 $ 29,785,843

2.       Remodelación 12,031 $ 93,159,598 $ 24,036,861 $ 26,559,749 $ 42,562,987

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 10,370 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 5,609 $ 9,070 $ 46,245,056 $ 13,085,726 $ 10,733,834 $ 22,425,497

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo6,422 $ 8,035 $ 46,914,541 $ 10,951,135 $ 15,825,916 $ 20,137,490

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 1,006 $ 5,281,500 $ 1,060,500 $ 2,152,500 $ 2,068,500

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 503 $ 3,500 $ 1,760,500 $ 353,500 $ 717,500 $ 689,500

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)503 $ 7,000 $ 3,521,000 $ 707,000 $ 1,435,000 $ 1,379,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales

4.3 Laboratorio Móvil

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 38,025,599 $ 10,960,191 $ 7,204,332 $ 19,861,076

1.       Capacitación del personal de TI 22 $ 340,000 $ 240,000 $ 40,000 $ 60,000

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 12 $ 10,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.4 Temas informáticos gerenciales actualización 2 $ 30,000 $ 60,000 $ - $ 30,000 $ 30,000

2.       Equipamiento de las instituciones 1 $ 1,185,023 $ 1,185,023 $ 1,129,023 $ 28,000 $ 28,000

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño

de los sistemas de TIC12 $ 290,000 $ 125,000 $ 110,000 $ 55,000

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto servidores 2 $ 20,000 $ 40,000 $ 40,000 $ - $ -

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 2 $ 15,000 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ -

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software8 $ 40,000 $ 220,000 $ 55,000 $ 110,000 $ 55,000

4.       Grabación de Audiencias 231 $ 34,710,576 $ 7,966,168 $ 7,026,332 $ 19,718,076

4.1 Kit de grabación de audio y video 48 $ 514,212 $ 24,682,176 $ 7,198,968 $ 5,656,332 $ 11,826,876

4.2 Consultoría y soporte 183 $ 10,028,400 $ 10,028,400 $ 767,200 $ 1,370,000 $ 7,891,200

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

7.1 Asesoría en estándares 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

1 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

8.1 Consultoría de implantación 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

CAPACITACION $ 6,526,200 $ 1,314,000 $ 2,657,200 $ 2,555,000

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 89 $ 100 $ 1,305,240 $ 262,800 $ 531,440 $ 511,000

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 358 $ 100 $ 5,220,960 $ 1,051,200 $ 2,125,760 $ 2,044,000

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

ESCENARIO: OPTIMO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 334,562,783 $ 85,830,471 $ 96,447,131 $ 152,285,182

1.       Construcción 24,062 $ 328,122,783 $ 84,530,971 $ 93,825,131 $ 149,766,682

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 22,931 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 11,218 $ 14,785 $ 160,245,150 $ 45,343,746 $ 37,194,133 $ 77,707,271

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo12,845 $ 14,375 $ 167,877,633 $ 39,187,225 $ 56,630,997 $ 72,059,411

2.       Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 17,423 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,200 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo0 $ 10,025 $ - $ - $ - $ -

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 1,120 $ 6,440,000 $ 1,299,500 $ 2,622,000 $ 2,518,500

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 560 $ 4,500 $ 2,520,000 $ 508,500 $ 1,026,000 $ 985,500

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)560 $ 7,000 $ 3,920,000 $ 791,000 $ 1,596,000 $ 1,533,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales

4.3 Laboratorio Móvil

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 40,436,019 $ 13,265,611 $ 7,234,332 $ 19,936,076

1.       Capacitación del personal de TI 24 $ 400,000 $ 240,000 $ 40,000 $ 120,000

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 12 $ 10,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.4 Temas informáticos gerenciales

actualización4 $ 30,000 $ 120,000 $ - $ 30,000 $ 90,000

2.       Equipamiento de las instituciones 1 $ 1,940,443 $ 1,940,443 $ 1,884,443 $ 28,000 $ 28,000

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño de

los sistemas de TIC18 $ 385,000 $ 175,000 $ 140,000 $ 70,000

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto

servidores3 $ 20,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 3 $ 15,000 $ 45,000 $ 45,000 $ - $ -

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software12 $ 40,000 $ 280,000 $ 70,000 $ 140,000 $ 70,000

4.       Grabación de Audiencias 231 $ 34,710,576 $ 7,966,168 $ 7,026,332 $ 19,718,076

4.1 Kit de grabación de audio y video 48 $ 514,212 $ 24,682,176 $ 7,198,968 $ 5,656,332 $ 11,826,876

4.2 Consultoría y soporte 183 $ 10,028,400 $ 10,028,400 $ 767,200 $ 1,370,000 $ 7,891,200

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ - $ -

7.1 Asesoría en estándares 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ - $ -

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

8.1 Consultoría de implantación 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

CAPACITACION $ 6,526,200 $ 1,314,000 $ 2,657,200 $ 2,555,000

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 89 $ 100 $ 1,305,240 $ 262,800 $ 531,440 $ 511,000

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 358 $ 100 $ 5,220,960 $ 1,051,200 $ 2,125,760 $ 2,044,000

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

DETALLE DE INVERSIONES

INSTITUCION:

ESCENARIO: MINIMO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 237,500 $ 66,500 $ 57,000 $ 114,000

1.       Construcción 0 $ - $ - $ - $ -

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 11,955 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,825 $ - $ - $ - $ -

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo0 $ 10,650 $ - $ - $ - $ -

2.       Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 7,960 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 7,850 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo0 $ 6,815 $ - $ - $ - $ -

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 50 $ 237,500 $ 66,500 $ 57,000 $ 114,000

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 25 $ 2,500 $ 62,500 $ 17,500 $ 15,000 $ 30,000

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)25 $ 7,000 $ 175,000 $ 49,000 $ 42,000 $ 84,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales

4.3 Laboratorio Móvil

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 2,149,791 $ 1,996,191 $ 96,800 $ 56,800

1.       Capacitación del personal de TI 14 $ 200,000 $ 140,000 $ 40,000 $ 20,000

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 8 $ 10,000 $ 80,000 $ 80,000 $ - $ -

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 3 $ 10,000 $ 30,000 $ - $ 10,000 $ 20,000

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial2 $ 30,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -

1.4 Temas informáticos gerenciales

actualización1 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ 30,000 $ -

2.       Equipamiento de las instituciones 1 $ 351,791 $ 351,791 $ 318,191 $ 16,800 $ 16,800

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño de

los sistemas de TIC6 $ 98,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 20,000

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto

servidores1 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ - $ -

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 1 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ - $ -

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software4 $ 20,000 $ 80,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 20,000

4.       Grabación de Audiencias

4.1 Kit de grabación de audio y video

4.2 Consultoría y soporte

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

SEGURIDAD PUBLICA

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO

INVERSION

TOTAL

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

7.1 Asesoría en estándares 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

1 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

8.1 Consultoría de implantación 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

CAPACITACION $ 1,608,000 $ 444,000 $ 396,000 $ 768,000

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 268 $ 100 $ 1,608,000 $ 444,000 $ 396,000 $ 768,000

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

ESCENARIO: INTERMEDIO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 24,180,610 $ 6,515,555 $ 6,305,845 $ 11,359,210

1.       Construcción 1,301 $ 14,057,305 $ 3,787,153 $ 3,668,298 $ 6,601,855

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 14,750 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 13,245 $ - $ - $ - $ -

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo1,301 $ 11,885 $ 14,057,305 $ 3,787,153 $ 3,668,298 $ 6,601,855

2.       Remodelación 1,301 $ 9,503,805 $ 2,560,403 $ 2,480,048 $ 4,463,355

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 10,370 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 9,070 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo1,301 $ 8,035 $ 9,503,805 $ 2,560,403 $ 2,480,048 $ 4,463,355

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 118 $ 619,500 $ 168,000 $ 157,500 $ 294,000

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 59 $ 3,500 $ 206,500 $ 56,000 $ 52,500 $ 98,000

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)59 $ 7,000 $ 413,000 $ 112,000 $ 105,000 $ 196,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales

4.3 Laboratorio Móvil

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO

INVERSION

TOTAL

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 3,315,023 $ 2,994,023 $ 178,000 $ 143,000

1.       Capacitación del personal de TI 22 $ 340,000 $ 240,000 $ 40,000 $ 60,000

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 12 $ 10,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.4 Temas informáticos gerenciales actualización 2 $ 30,000 $ 60,000 $ - $ 30,000 $ 30,000

2.       Equipamiento de las instituciones 1 $ 1,185,023 $ 1,185,023 $ 1,129,023 $ 28,000 $ 28,000

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño

de los sistemas de TIC12 $ 290,000 $ 125,000 $ 110,000 $ 55,000

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto servidores 2 $ 20,000 $ 40,000 $ 40,000 $ - $ -

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 2 $ 15,000 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ -

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software8 $ 40,000 $ 220,000 $ 55,000 $ 110,000 $ 55,000

4.       Grabación de Audiencias

4.1 Kit de grabación de audio y video

4.2 Consultoría y soporte

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

7.1 Asesoría en estándares 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

1 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

8.1 Consultoría de implantación 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

CAPACITACION $ 1,608,000 $ 444,000 $ 396,000 $ 768,000

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 268 $ 100 $ 1,608,000 $ 444,000 $ 396,000 $ 768,000

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

ESCENARIO: OPTIMO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 35,077,640 $ 9,461,070 $ 9,139,030 $ 16,477,540

1.       Construcción 2,602 $ 34,008,140 $ 9,162,070 $ 8,874,530 $ 15,971,540

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 22,931 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 14,785 $ - $ - $ - $ -

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo2,602 $ 14,375 $ 34,008,140 $ 9,162,070 $ 8,874,530 $ 15,971,540

2.       Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 17,423 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,200 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo0 $ 10,025 $ - $ - $ - $ -

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 186 $ 1,069,500 $ 299,000 $ 264,500 $ 506,000

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 93 $ 4,500 $ 418,500 $ 117,000 $ 103,500 $ 198,000

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)93 $ 7,000 $ 651,000 $ 182,000 $ 161,000 $ 308,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales

4.3 Laboratorio Móvil

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 5,725,443 $ 5,299,443 $ 208,000 $ 218,000

1.       Capacitación del personal de TI 24 $ 400,000 $ 240,000 $ 40,000 $ 120,000

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 12 $ 10,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.4 Temas informáticos gerenciales

actualización4 $ 30,000 $ 120,000 $ - $ 30,000 $ 90,000

2.       Equipamiento de las instituciones 1 $ 1,940,443 $ 1,940,443 $ 1,884,443 $ 28,000 $ 28,000

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño de

los sistemas de TIC18 $ 385,000 $ 175,000 $ 140,000 $ 70,000

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto

servidores3 $ 20,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 3 $ 15,000 $ 45,000 $ 45,000 $ - $ -

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software12 $ 40,000 $ 280,000 $ 70,000 $ 140,000 $ 70,000

4.       Grabación de Audiencias

4.1 Kit de grabación de audio y video

4.2 Consultoría y soporte

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO

INVERSION

TOTAL

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ - $ -

7.1 Asesoría en estándares 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ - $ -

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

8.1 Consultoría de implantación 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -

CAPACITACION $ 1,608,000 $ 444,000 $ 396,000 $ 768,000

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 268 $ 100 $ 1,608,000 $ 444,000 $ 396,000 $ 768,000

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

DETALLE DE INVERSIONES

INSTITUCION:

ESCENARIO: MINIMO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 46,555,295 $ 12,288,065 $ 9,858,780 $ 24,408,450

1.       Construcción 0 $ - $ - $ - $ -

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 11,955 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,825 $ - $ - $ - $ -

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo0 $ 10,650 $ - $ - $ - $ -

2.       Remodelación 7,081 $ 43,866,795 $ 11,566,065 $ 9,317,280 $ 22,983,450

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 7,960 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 7,850 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo7,081 $ 6,815 $ 43,866,795 $ 11,566,065 $ 9,317,280 $ 22,983,450

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 566 $ 2,688,500 $ 722,000 $ 541,500 $ 1,425,000

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 283 $ 2,500 $ 707,500 $ 190,000 $ 142,500 $ 375,000

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)283 $ 7,000 $ 1,981,000 $ 532,000 $ 399,000 $ 1,050,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales

4.3 Laboratorio Móvil

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 1,109,789 $ 956,189 $ 96,800 $ 56,800

1.       Capacitación del personal de TI 10 $ 160,000 $ 100,000 $ 40,000 $ 20,000

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 4 $ 10,000 $ 40,000 $ 40,000 $ - $ -

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 3 $ 10,000 $ 30,000 $ - $ 10,000 $ 20,000

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial2 $ 30,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -

1.4 Temas informáticos gerenciales

actualización1 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ 30,000 $ -

2.       Equipamiento de las instituciones 1 $ 351,791 $ 351,791 $ 318,191 $ 16,800 $ 16,800

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño de

los sistemas de TIC6 $ 98,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 20,000

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto

servidores1 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ - $ -

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 1 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ - $ -

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software4 $ 20,000 $ 80,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 20,000

4.       Grabación de Audiencias

4.1 Kit de grabación de audio y video

4.2 Consultoría y soporte

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

DEFENSORIA PUBLICA

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 333,332 $ 333,332 $ - $ -

7.1 Asesoría en estándares 1 $ 333,332 $ 333,332 $ 333,332 $ - $ -

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

1 $ 166,666 $ 166,666 $ - $ -

8.1 Consultoría de implantación 1 $ 166,666 $ 166,666 $ 166,666 $ - $ -

CAPACITACION $ 5,345,870 $ 1,435,640 $ 1,076,730 $ 2,833,500

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 150 $ 100 $ 2,833,311 $ 760,889 $ 570,667 $ 1,501,755

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 133 $ 100 $ 2,512,559 $ 674,751 $ 506,063 $ 1,331,745

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

ESCENARIO: INTERMEDIO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 79,849,205 $ 21,065,435 $ 16,922,720 $ 41,861,050

1.       Construcción 7081 $ 76,510,205 $ 20,172,935 $ 16,250,720 $ 40,086,550

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 14,750 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 13,245 $ - $ - $ - $ -

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo7,081 $ 11,885 $ 76,510,205 $ 20,172,935 $ 16,250,720 $ 40,086,550

2.       Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 10,370 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 9,070 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo0 $ 8,035 $ - $ - $ - $ -

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 636 $ 3,339,000 $ 892,500 $ 672,000 $ 1,774,500

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 318 $ 3,500 $ 1,113,000 $ 297,500 $ 224,000 $ 591,500

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)318 $ 7,000 $ 2,226,000 $ 595,000 $ 448,000 $ 1,183,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales

4.3 Laboratorio Móvil

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 1,770,235 $ 1,494,235 $ 148,000 $ 128,000

1.       Capacitación del personal de TI 16 $ 280,000 $ 180,000 $ 40,000 $ 60,000

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 6 $ 10,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.4 Temas informáticos gerenciales actualización 2 $ 30,000 $ 60,000 $ - $ 30,000 $ 30,000

2.       Equipamiento de las instituciones 1 $ 795,237 $ 795,237 $ 739,237 $ 28,000 $ 28,000

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño

de los sistemas de TIC6 $ 195,000 $ 75,000 $ 80,000 $ 40,000

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto servidores 1 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ - $ -

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 1 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ - $ -

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software4 $ 40,000 $ 160,000 $ 40,000 $ 80,000 $ 40,000

4.       Grabación de Audiencias

4.1 Kit de grabación de audio y video

4.2 Consultoría y soporte

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 333,332 $ 333,332 $ - $ -

7.1 Asesoría en estándares 1 $ 333,332 $ 333,332 $ 333,332 $ - $ -

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

1 $ 166,666 $ 166,666 $ - $ -

8.1 Consultoría de implantación 1 $ 166,666 $ 166,666 $ 166,666 $ - $ -

CAPACITACION $ 7,075,000 $ 1,900,000 $ 1,425,000 $ 3,750,000

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 283 $ 100 $ 7,075,000 $ 1,900,000 $ 1,425,000 $ 3,750,000

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

ESCENARIO: OPTIMO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 96,619,670 $ 25,494,190 $ 20,473,780 $ 50,651,700

1.       Construcción 7081 $ 92,548,670 $ 24,401,690 $ 19,657,280 $ 48,489,700

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 22,931 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 14,785 $ - $ - $ - $ -

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo7,081 $ 14,375 $ 92,548,670 $ 24,401,690 $ 19,657,280 $ 48,489,700

2.       Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 17,423 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,200 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo0 $ 10,025 $ - $ - $ - $ -

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 708 $ 4,071,000 $ 1,092,500 $ 816,500 $ 2,162,000

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 354 $ 4,500 $ 1,593,000 $ 427,500 $ 319,500 $ 846,000

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)354 $ 7,000 $ 2,478,000 $ 665,000 $ 497,000 $ 1,316,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales

4.3 Laboratorio Móvil

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 2,330,236 $ 1,994,236 $ 148,000 $ 188,000

1.       Capacitación del personal de TI 18 $ 340,000 $ 180,000 $ 40,000 $ 120,000

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 6 $ 10,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -

1.4 Temas informáticos gerenciales

actualización4 $ 30,000 $ 120,000 $ - $ 30,000 $ 90,000

2.       Equipamiento de las instituciones 1 $ 795,237 $ 795,237 $ 739,237 $ 28,000 $ 28,000

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño de

los sistemas de TIC6 $ 195,000 $ 75,000 $ 80,000 $ 40,000

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto

servidores1 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ - $ -

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 1 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ - $ -

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software4 $ 40,000 $ 160,000 $ 40,000 $ 80,000 $ 40,000

4.       Grabación de Audiencias

4.1 Kit de grabación de audio y video

4.2 Consultoría y soporte

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 666,666 $ 666,666 $ - $ -

7.1 Asesoría en estándares 1 $ 666,666 $ 666,666 $ 666,666 $ - $ -

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

1 $ 333,333 $ 333,333 $ - $ -

8.1 Consultoría de implantación 1 $ 333,333 $ 333,333 $ 333,333 $ - $ -

CAPACITACION $ 7,075,000 $ 1,900,000 $ 1,425,000 $ 3,750,000

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 283 $ 100 $ 7,075,000 $ 1,900,000 $ 1,425,000 $ 3,750,000

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

DETALLE DE INVERSIONES

INSTITUCION:

ESCENARIO: MINIMO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 8,794,900 $ 2,230,630 $ 2,127,790 $ 4,436,480

1.       Construcción 0 $ - $ - $ - $ -

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 11,955 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,825 $ - $ - $ - $ -

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo0 $ 10,650 $ - $ - $ - $ -

2.       Remodelación 1320 $ 8,177,400 $ 2,069,130 $ 1,994,790 $ 4,113,480

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 7,960 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 7,850 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo1,320 $ 6,815 $ 8,177,400 $ 2,069,130 $ 1,994,790 $ 4,113,480

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 130 $ 617,500 $ 161,500 $ 133,000 $ 323,000

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 65 $ 2,500 $ 162,500 $ 42,500 $ 35,000 $ 85,000

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)65 $ 7,000 $ 455,000 $ 119,000 $ 98,000 $ 238,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales

4.3 Laboratorio Móvil

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ - $ - $ - $ -

1.       Capacitación del personal de TI

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial

1.4 Temas informáticos gerenciales

actualización

2.       Equipamiento de las instituciones

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño de

los sistemas de TIC

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto

servidores

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software

4.       Grabación de Audiencias

4.1 Kit de grabación de audio y video

4.2 Consultoría y soporte

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

SECRETARIA DE GOBIERNO - MEDIDAS CAUTELARES

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO

INVERSION

TOTAL

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)

7.1 Asesoría en estándares

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

8.1 Consultoría de implantación

CAPACITACION $ 1,329,250 $ 347,650 $ 286,300 $ 695,300

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 42 $ 100 $ 864,013 $ 225,973 $ 186,095 $ 451,945

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 23 $ 100 $ 465,238 $ 121,678 $ 100,205 $ 243,355

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

ESCENARIO: INTERMEDIO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 15,018,600 $ 3,808,370 $ 157,500 $ 7,573,520

1.       Construcción 1320 $ 14,262,600 $ 3,608,870 $ - $ 7,174,520

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 14,750 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 13,245 $ - $ - $ - $ -

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo1,320 $ 11,885 $ 14,262,600 $ 3,608,870 $ - $ 7,174,520

2.       Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 10,370 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 9,070 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo0 $ 8,035 $ - $ - $ - $ -

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 144 $ 756,000 $ 199,500 $ 157,500 $ 399,000

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 72 $ 3,500 $ 252,000 $ 66,500 $ 52,500 $ 133,000

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)72 $ 7,000 $ 504,000 $ 133,000 $ 105,000 $ 266,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales

4.3 Laboratorio Móvil

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO

INVERSION

TOTAL

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

1.       Capacitación del personal de TI

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial

1.4 Temas informáticos gerenciales actualización

2.       Equipamiento de las instituciones

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño

de los sistemas de TIC

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto servidores

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software

4.       Grabación de Audiencias

4.1 Kit de grabación de audio y video

4.2 Consultoría y soporte

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)

7.1 Asesoría en estándares

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

8.1 Consultoría de implantación

CAPACITACION $ 1,329,250 $ 347,650 $ 286,300 $ 695,300

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 42 $ 100 $ 864,013 $ 225,973 $ 186,095 $ 451,945

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 23 $ 100 $ 465,238 $ 121,678 $ 100,205 $ 243,355

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

ESCENARIO: OPTIMO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 18,183,900 $ 4,606,880 $ 4,404,040 $ 9,172,980

1.       Construcción 1320 $ 17,252,400 $ 4,365,380 $ 4,208,540 $ 8,678,480

1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 22,931 $ - $ - $ - $ -

1.2 Salas de Audiencias 0 $ 14,785 $ - $ - $ - $ -

1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo1,320 $ 14,375 $ 17,252,400 $ 4,365,380 $ 4,208,540 $ 8,678,480

2.       Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 17,423 $ - $ - $ - $ -

2.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,200 $ - $ - $ - $ -

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo0 $ 10,025 $ - $ - $ - $ -

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 162 $ 931,500 $ 241,500 $ 195,500 $ 494,500

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 81 $ 4,500 $ 364,500 $ 94,500 $ 76,500 $ 193,500

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)81 $ 7,000 $ 567,000 $ 147,000 $ 119,000 $ 301,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales

4.3 Laboratorio Móvil

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

1.       Capacitación del personal de TI

1.1 Temas tecnológicos inversión inicial

1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización

1.3 Temas informáticos gerenciales inversión

inicial

1.4 Temas informáticos gerenciales

actualización

2.       Equipamiento de las instituciones

3.       Disponibilidad, continuidad y desempeño de

los sistemas de TIC

3.1 Habilitación inicial/puesta a punto

servidores

3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software

3.3 Operación y mantenimiento de hardware y

software

4.       Grabación de Audiencias

4.1 Kit de grabación de audio y video

4.2 Consultoría y soporte

5.       Sistema de Inteligencia Institucional

5.1Desarrollo del sistema

5.2 Capacitación usuarios

6.       Sistema Integral de Gestión

6.1 Desarrollo del sistema

6.2 Capacitación de usuarios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL

TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO

TOTAL COSTO UNITARIO

INVERSION

TOTAL

7.       Integración de información

interinstitucional (arquitectura basada en SOA)

7.1 Asesoría en estándares

8.       Implantación de procesos de TI en áreas de

Informática de acuerdo a un modelo ITIL

simplificado

8.1 Consultoría de implantación

CAPACITACION $ 1,625,000 $ 425,000 $ 350,000 $ 850,000

1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 65 $ 100 $ 1,625,000 $ 425,000 $ 350,000 $ 850,000

2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -

ASESORIA TECNICA

1.       Contratación de asesoría para desarrollar

proyectos para implementar la Reforma

(normatividad; organización, gestión y

competencias, proyectos ejecutivos ce obra,

estudios de mercado)

DIFUSION

1. Implementación de campaña en medios

INVERSION GLOBAL ESTATAL

INVERSION GLOBAL ESTATAL