Diagnóstico y plan de acción Pueblorrico. Diagnóstico Área Institucional y legal...

Diagnóstico y plan de acciónPueblorrico

Diagnóstico

Área Institucional y legal Administrativa Comercial Financiera Operativa Técnica

Número de preguntas 13 13 17 10 19 4

Puntaje total máximo posible 26 26 34 20 34 8

Puntaje obtenido por área en el

municipio20 17 22 12 21 4

Total de preguntas: 76Distribuidas en 6 áreas

Diagnóstico general por área

El municipio de Pueblorrico agotó debidamente el Artículo 6 por medio de una convocatoria pública en la que se constituyó la Empresa de Servicios

Pueblorriqueña de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, EPAAA S.A E.S.P

La operación del sistema de acueducto se hace de manera eficiente, develando buena calidad del agua para consumo humano, sin embargo es

necesario mejorar el análisis de los datos y el cálculo del IANC.

Los índices de margen de operación y cubrimientos de costos presentan déficit financiero, por lo cual es importante alcanzar el equilibrio financiero.

Conclusiones

El MECI aunque fue elaborado y aprobado en el año 2008, presenta deficiencias en cuanto a la implementación de la totalidad de los procesos que

en él se encuentran estipulados.

El municipio debe actualizar y dar cumplimiento a los programas contemplados dentro del PGIRS.

En caso de que Corantioquia no apruebe el plan de manejo ambiental propuesto para la reapertura del relleno sanitario, el Municipio deberá

adelantar el plan de clausura del sitio de disposición final.

Se debe realizar el seguimiento al PSMV con el fin de dar cumplimiento a las metas que en él se establezcan.

Conclusiones

Se debe fortalecer el área operativa, mediante el programa de reducción de pérdidas, y de esta forma hacer seguimiento al índice de agua no contabilizada, así como también

realizar el seguimiento a las metas propuestas en el PGIRS, especialmente en el componente de disposición final.

El sistema de Control Interno con que cuenta la empresa se debe ajustar e implementar, elaborando herramientas de seguimiento, evaluación, mediciones y control de las

gestiones necesarias para el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Conclusiones

Se debe fortalecer la empresa en cuanto al plan anual de compras, manejo de precios y proveedores para la gestión de compras y

contrataciones

En el área financiera se debe contar con un sistema de costos unificados ABC, así como hacer seguimiento a la ejecución

presupuestal.

Se deben implementar acciones para mejorar los indicadores que están por fuera de la meta como la eficiencia en el recaudo,

margen de operación y cubrimiento de costos.

Conclusiones

Plan de acción - Cronograma

ETAPA DE EJECUCIÓN TIEMPO EN MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP

1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 1.1. SUBSITEMA ESTRATÉGICO 1.1.1. Ambiente de control 1.1.1.1. Desarrollo de talento humano: 1.1.1.1.1. Evaluación de la necesidad del personal 1.1.1.1.2. Diseñar/implementar programa de capacitaciones

1.1.2. Direccionamiento estratégico 1.1.2.2. Diseñar e implementar programas y planes: 1.1.2.2.1. Inducción para el personal nuevo 1.1.2.2.2. Promoción, estabilidad y ascenso de personal 1.1.2.2.3. Planes de mejoramiento 1.1.2.2.4. Programa de aforos a grandes generadores


1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 1.2. SUBSITEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 1.2.1. Elaborar e implementar procedimientos y manuales de procedimientos para: 1.2.1.1. Selección de personal 1.2.1.2. Inducción del nuevo personal 1.2.1.3. Promoción, estabilidad y ascenso del personal 1.2.1.4. Reportes periódicos del estado de cajas y bancos 1.2.1.5. Control de ejecución presupuestal 1.2.1.6. Proceso de facturación 1.2.1.7. Atender nuevas solicitudes de servicios 1.2.1.8. Seguimiento y control del la calidad del agua suministrada 1.2.1.9. Operación de planta de potabilización y tratamiento de agua residual.



1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 1.2.2. Implementar los indicadores para el seguimiento de las áreas: 1.2.2.1. Rendimiento del personal 1.2.2.2. Eficiencia laboral 1.2.2.3. Eficiencia del recaudo 1.2.2.4. Margen de operación 1.2.2.5. Cubrimiento de costos 1.2.2.6. Calidad del agua 1.2.2.7. Continuidad del servicio 1.2.2.8. Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas 1.2.1. Información 1.2.1.1. Elaborar e implementar un sistema de registro actualizado de: 1.2.1.1.1. Proveedores y precios 1.2.1.1.2. Suscriptores |


ETAPA DE EJECUCIÓN TIEMPO EN MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP

1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN

1.3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

1.3.1. Autoevaluación

1.3.1.1. Elaborar e implementar un sistema de evaluación periódica del desempeño del personal

1.3.2. Evaluación Independiente 1.3.2.1. Sistema de control interno



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP

2. SUFICIENCIA FINANCIERA

2.1. RÉGIMEN TARIFARIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

2.1.1. Regulación tarifaria

2.1.1.1. Aplicación de la metodología de equilibrio entre subsidios y contribuciones

2.1.1.2. Análisis de estimación de impacto por ajuste en la facturación.

2.1.2. Información de los estudios de costos y tarifarias

2.1.2.3. Publicar en prensa

2.1.2.4. Divulgación con vocales de control y usuarios



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP

3. EMPRESA-SUSCRIPTOR

3.1. Oficina de peticiones, quejas y recursos

3.1.1. Funcionamiento de la oficina 3.1.1.1. Implementar formatos de inspección para contestar

3.1.1.2. Establecer archivador de PQR

3.2. Capacitaciones

3.2.1. Gestión comercial

3.2.1.1. Gestión y control social de los servicios


ETAPA DE EJECUCIÓN TIEMPO EN MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP4. SOSTENIBILIDAD CONTABLE 4.1. Sistema de costos y gatos basados en actividades 4.1.1. Actividades por objeto de costo 4.1.1.1. Identificación de procesos administrativos 4.1.1.2. Identificación de procesos productivos (cadena de valor)

4.1.1.3. Asignación de recursos a cada proceso 4.2. Presupuesto de la entidad 4.2.1. Incorporaciones reglamentarias 4.2.1.1. Apropiación para el mantenimiento de las cuencas.


ETAPA DE EJECUCIÓN TIEMPO EN MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP5. OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO 5.1. Programa de control de pérdidas 5.1.1. Normatividad

5.1.1.1. Programa de uso eficiente y ahorro del agua

5.1.2. Comercial 5.1.2.1. Lectura de medidores 5.1.2.2. Crítica de medidores 5.1.2.3. Programa reposición de medidores 5.1.2.4. Agua no contabilizada 5.1.3. Técnico 5.1.3.1. Control de fugas visibles y no visibles 5.1.3.2. Catastro de redes 5.1.3.3. Sectorización de redes de distribución 5.1.3.4. Registro y control del estado de funcionamiento de las redes

5.1.3.5. Mantenimiento preventivo y correctivo (acueducto y alcantarillado)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP

5. OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO

5.1.4. Procedimientos

5.1.4.1. Procedimientos

5.1.4.2. Formatos de seguimientos

5.1.4.3. Indicadores

5.2. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

5.2.1. Marco legal de aplicación

5.2.1.1. Plan de gestión integral de residuos

5.2.1.2. Reglamentación de la prestación del servicio público de aseo y disposición final de residuos



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP

5. OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO 5.2.2. Principios básicos para la prestación del servicio de aseo

5.2.2.1. Recolección

5.2.2.2. Transporte

5.2.2.3. Aprovechamiento

5.2.2.4. Disposición final de residuos sólidos

5.2.3. Procedimientos

5.2.3.1. Procedimientos

5.2.3.2. Formatos

5.2.3.3. Indicadores


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