Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y ...

Dirección del proyecto: sistema de detección,alarma y extinción de incendios de planta Atocongo

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Córdova Venegas, Jorge; Fernández Rodríguez, Ivette; SalgadoOsorio, Nadia; Soberón Paredes, Rommel

Citation Córdova, J., Fernández, I., Salgado, N., & Soberón, R. (2017).Dirección del proyecto: sistema de detección, alarma y extinciónde incendios de planta Atocongo. Universidad Peruana deCiencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/623977

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 14/07/2022 10:20:44

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623977

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

http://hdl.handle.net/10757/623977

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE

PROYECTOS

Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y

extinción de incendios de planta Atocongo

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el grado académico de Maestro en Administración y Dirección de

Proyectos

AUTOR

Córdova Venegas, Jorge (0000-0002-8802-2815)

Fernández Rodríguez, Ivette (0000-0002-3170-1788)

Salgado Osorio, Nadia (0000-0002-9830-1375)

Soberón Paredes, Rommel (0000-0001-5745-7464)

ASESOR

Vargas, Roger (0000-0001-7416-1753)

Lima, 15 de enero de 2017

https://orcid.org/0000-0002-8802-2815

https://orcid.org/0000-0002-3170-1788

https://orcid.org/0000-0002-9830-1375

https://orcid.org/0000-0001-5745-7464

https://orcid.org/0000-0001-7416-1753

2

RESUMEN EJECUTIVO

La presente tesis se ha elaborado con el propósito de demostrar que la mejora en los

procesos de Dirección de Proyectos incrementa la probabilidad de éxito en todo el

proyecto: Sistema Integral de Detección, Alarma y Extinción para todas las áreas de la

planta Atocongo de la empresa UNACEM (Unión Andina de Cementos S.A.A.)

ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo en la ciudad de Lima. El plan para la

dirección de proyectos está alineado al Sistema Integrado de Gestión de la empresa así

como a sus objetivos estratégicos, dicho plan se ha desarrollado siguiendo los

estándares globales consignados en la Guía del PMBOK® 5ta edición, 2013.

El proyecto para la implementación del Dirección del Proyecto: Sistema de detección,

alarma y extinción de incendios de planta Atocongo se desarrollará en no más de 24

meses y con un presupuesto estimado en USD 4,800,000.00.

En el primer capítulo se presenta el Caso de Negocio, en el cual se han evaluado los

factores internos y externos de la organización, mientras que en el segundo capítulo se

presentan los entregables de dirección de proyectos. A la finalización del proyecto, la

Planta Atocongo de UNACEM cumplirá con la normativa nacional vigente al inicio del

proyecto y desarrollará las operaciones asegurando la integridad de todos los

trabajadores y de los activos de la organización; asimismo, asegurará la continuidad

sostenible de las actividades operativas y comerciales.

Como resultado de la evaluación financiera del proyecto se obtuvieron los siguientes

valores: TIR = 6.24%, VAN (8%) = USD 517,372.0, PAYBACK = 7 años.

3

ABSTRACT

This thesis has been developed with the purpose of demonstrating that the improvement

in the processes of Project Management increases the probability of success throughout

the project : Sistema Integral de Detección, Alarma y Extinción para todas las áreas de

la planta Atocongo de la empresa UNACEM (Unión Andina de Cementos S.A.A.)

located in Villa María del Triunfo, Lima city.

The Project Management plan is aligned to the Integrated Management System of the

company as well as its strategic objectives, the plan has been developed following

global standards set in PMBOK Guide 2013 - 5th edition. The timeline of the project

will be 24 months and the budget will be approximately USD 4,800,000.00 .

The first chapter sets the Business Case , in which the internal and external factors of

the organization have been evaluated, while in the second chapter the project

management deliverables are presented.

At the end of the project, the Planta Atocongo UNACEM will comply with the national

regulations in force at the beginning of the project and will develop the operations

ensuring the integrity of all workers and the assets of the organization; likewise, it will

ensure the sustainable continuity of the operational and commercial activities.

As a result of the financial evaluation of the project, the following values were

obtained: IRR = 6.24%, NPV (8%) = USD 517,372.0, PAYBACK = 7 years.

4

ÍNDICE

ÍNDICE .................................................................................................................................. 4

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... 8

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................................... 9

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 10

CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................... 12

CASO DE NEGOCIO .......................................................................................................... 13

Descripción de la empresa ............................................................................................... 13

Análisis del sector ............................................................................................................ 16

Análisis interno ................................................................................................................ 28

Análisis FODA ................................................................................................................. 31

Análisis de la estructura competitiva ............................................................................... 32

Formulación de estrategias ............................................................................................... 35

Evaluación del caso de negocio para el proyecto............................................................. 39

CAPÍTULO 2 ....................................................................................................................... 48

ENTREGABLES DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO ..................................................... 49

Inicio ................................................................................................................................ 49

Acta de Constitución .................................................................................................... 49

Registro de Interesados ................................................................................................ 58

Planificación ..................................................................................................................... 63

Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto ................................................... 63

Alcance ......................................................................................................................... 73

Línea Base del Alcance ............................................................................................ 73

Declaración del Alcance del Proyecto ................................................................. 73

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) ........................................................... 81

Diccionario de EDT ............................................................................................. 82

5

Plan de Gestión del Alcance .................................................................................... 88

Tiempo ......................................................................................................................... 91

Línea Base del Tiempo............................................................................................. 91

Cronograma del Proyecto ..................................................................................... 91

Diagrama de Hitos del Proyecto .......................................................................... 98

Plan de Gestión de Tiempo .................................................................................... 102

Lista de Actividades ............................................................................................... 105

Plantilla de Estimación de Duración de Actividades ............................................. 119

Plantilla de Requerimiento de Recursos ................................................................ 166

Costo .......................................................................................................................... 188

Línea Base del Costo .............................................................................................. 188

Cronograma valorizado ...................................................................................... 188

Curva S ............................................................................................................... 195

Plan de gestión de costos........................................................................................ 196

Presupuesto Aprobado ........................................................................................... 199

Lista de Verificación de Estimación de Costos ..................................................... 201

Calidad ....................................................................................................................... 204

Plan de gestión de calidad ...................................................................................... 204

Lista de Verificación de Calidad ............................................................................ 215

Lista de Acciones Preventivas y Correctivas ......................................................... 219

Riesgos ....................................................................................................................... 224

Plan de Gestión de Riesgos .................................................................................... 224

Identificación de Riesgos ....................................................................................... 234

Registro de Riesgos ................................................................................................ 242

Plan de respuesta a los riesgos ............................................................................... 247

Lista de seguimiento de riesgos ............................................................................. 255

Lista de riesgos para cálculo de reserva de contingencia ....................................... 260

Plan de gestión de requisitos ...................................................................................... 264

Plan de gestión de RRHH .......................................................................................... 267

6

Plan de Gestión de Comunicaciones .......................................................................... 298

Plan de Gestión de las Adquisiciones ........................................................................ 312

Plan de gestión de cambios ........................................................................................ 327

Plan de gestión de interesados.................................................................................... 329

Documentos del proyecto ........................................................................................... 340

Recopilación de requisitos ..................................................................................... 340

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos ................................................................. 345

Análisis Costo Beneficio ........................................................................................ 354

Matriz de Asignación de Responsabilidades.......................................................... 356

Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto ................................................... 360

Criterio de Evaluación de Adquisiciones ............................................................... 363

Registro de Órden de Compra ................................................................................ 374

Registro de Solicitud de Compra ........................................................................... 375

Supervisión y Control .................................................................................................... 376

Reunión de confraternidad y camaradería.................................................................. 376

Constancia de Capacitación del Equipo del Proyecto ................................................ 378

Acta de Reunión de Coordinación N° 10 ................................................................... 379

Informe de Desempeño del Proyecto N° 10 ............................................................... 381

Valorización N° 10 ..................................................................................................... 384

Protocolos de pruebas de los sistemas ....................................................................... 385

Relación de dispositivos probados ......................................................................... 385

Protocolo de Recepción – Sistema de Detección y Alarma de Incendios .............. 390

Protocolo de Recepción – Sistema de Rociadores Contra Incendio ...................... 394

Protocolo de Recepción – Sistema de Red Privada Contra Incendio ..................... 399

Solicitudes de Cambio ............................................................................................... 404

Acta de aprobación de Ingeniería ............................................................................... 408

Lecciones Aprendidas ................................................................................................ 409

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 415

RECOMENDACIONES .................................................................................................... 418

7

ANEXOS ........................................................................................................................... 421

ANEXO 1 - Retorno de la inversión .................................................................................. 421

ANEXO 2 - Método simplificado de evaluación de riesgo de incendio Meseri ................ 428

ANEXO 3 - Layout general ............................................................................................... 453

ANEXO 4 Sectores de compartimentación del túnel ......................................................... 454

ANEXO 5 - Formato F-GA-001 – Solicitud de Compra .................................................. 455

ANEXO 6 - Formato F-GA-002 – Orden de Compra ...................................................... 456

ANEXO 7 - Formato F-GA-003 – Cierre de Adquisición ................................................ 457

GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................................ 458

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 463

8

ÍNDICE DE TABLAS

Cuadro N° 1 : Producción anual de la industria cementera del Perú (2008 – 2014) ........... 18

Cuadro N° 2 : Market share del sector cementero .............................................................. 19

Cuadro N° 3 : Segmentación del mercado de cemento ........................................................ 22

Cuadro N° 4 : Ventas de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) .................... 23

Cuadro N° 5 : Utilidad neta de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) .......... 24

Cuadro N° 7 : Iniciativas estratégicas .................................................................................. 36

9

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1 : Producto Bruto Interno Total 2007 – 2014 .................................................. 17

Gráfico N° 2 : Producto Bruto Interno – Sector Construcción 2007 – 2014 ....................... 17

Gráfico N° 3 : Producción Nacional de Cemento (2008 – 2014) ........................................ 19

Gráfico N° 4 : Participación de las empresas cementeras a nivel nacional ......................... 20

Gráfico N° 5 : Distribución geográfica de las empresas cementeras en el Perú .................. 21

Gráfico N° 6 : Ventas de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) ................... 23

Gráfico N° 7 : Utilidad neta de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) .......... 24

Cuadro N° 6 : Rentabilidad de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) ........... 25

Gráfico N° 8 : Rentabilidad de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) .......... 25

Gráfico N° 9 : Fuerzas de Porter .......................................................................................... 34

Gráfico N° 10 : Mapa estratégico ........................................................................................ 35

10

INTRODUCCIÓN

La presente tesis tiene como objetivo principal la aplicación de los estándares globales del

PMI® en la Dirección del Proyecto llamado “Sistema de Detección, Alarma y Extinción de

Incendios en Planta Atocongo” de la Empresa UNACEM. El enfoque principal de la tesis

está basado en la elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto.

La empresa UNACEM es la más grande empresa productora de cementos en el Perú, y

siendo algunos de sus objetivos estratégicos: asegurar la continuidad de las actividades

operativas con una producción 4.5 MM toneladas anuales, cumplir con la normativa

nacional vigente y aumentar la rentabilidad en 5% en 3 años, trae consigo la

implementación de un sistema integral de detección, alarma y extinción de incendios, que

permite conseguir los resultados esperados representados de la siguiente manera:

Minimizando los riesgos de incendio en todas las áreas de la organización, contando con

instalaciones que permitan desarrollar las operaciones con estándares de seguridad que

salvaguarden la integridad de los colaboradores y de los activos de la organización y

reduciendo el costo de la prima anual de aseguramiento de la planta.

Cabe mencionar que el proyecto es ejecutado por terceros quienes han sido adjudicados vía

licitación y supervisado por UNACEM.

11

La Dirección del proyecto será liderada por UNACEM, cumpliendo los estándares globales

del PMI® para la elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto, considerando las

distintas áreas del conocimiento de la Guía del PMBOK® 20013, culminando con la

obtención de lecciones aprendidas y conclusiones que le sirvan a la organización para

futuros proyectos.

12

CAPÍTULO 1

13

CASO DE NEGOCIO

Descripción de la empresa

Introducción

Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEM S.A.A) es la principal y más grande empresa

productora de cementos en el Perú. Inició sus operaciones en 1924 con la razón social de

Compañía Peruana de Cementos Portland (CPCP).

Luego, en 1967, se forma Cementos Lima S.A. con el aporte del Sindicato de Inversiones y

Administración S.A. En octubre 2012, Cementos Lima S.A. modificó su razón social por

UNACEM S.A.A. cuando absorbe el patrimonio de Cemento Andino S.A.

En 1997 se inició el proyecto aumentar la capacidad anual de producción de la planta de

Atocongo. La capacidad actual es de 3´600,000 TM de clinker y de 5´300,000 TM. de

cemento, con lo que a la fecha la planta de Atocongo es la más grande, no sólo del Perú,

sino también de Latinoamérica.

14

Estructura organizacional

Directorio

Gerencia General

Gerencia de Inversiones

Gerencia deRecursos Humanos

Gerencia deAdministración

Gerencia de Ejecución de Proyectos (*)

Gerencia de Operaciones Atocongo

Gerencia Central

Gerencia de Finanzas

Gerencia Legal

Gerencia Comercial

Gerencia de Desarrollo Corporativo

Gerencia de Operaciones Condorcocha

Gerencia de Calidad y SSOMA

Gerencia de Sistemas

(*) Patrocinador del Proyecto

15

Misión

Satisfacer a nuestros clientes suministrando productos y servicios de alta calidad y precios

competitivos, protegiendo nuestros derechos empresariales dentro del marco legal y

creando valor para nuestros accionistas, nuestros trabajadores y la sociedad en general.

Visión

Ser siempre una organización líder en el mercado nacional y alcanzar una posición

competitiva a nivel mundial.

Valores corporativos

Excelencia

Garantizamos la calidad de nuestros productos y el servicio al cliente interno y externo,

basándonos en recursos humanos competentes y en el uso de tecnología de punta.

Responsabilidad

Consideramos como objetivos principales de nuestra gestión el desarrollo, la seguridad y la

salud del personal, así como la protección y mejora del medio ambiente. Contribuimos al

desarrollo de la calidad de vida de nuestros trabajadores y de la comunidad.

Ética como Norma de Conducta

Valoramos la honestidad. Reconocemos la lealtad. Promovemos un trato justo y el respeto

mutuo.

Compromiso

Fomentamos la identificación e integración mediante una participación activa.

16

Innovación. Propiciamos permanentemente la aplicación de nuevos y mejores sistemas

de gestión.

Modelo de gestión

Está basado en 5 dimensiones: la gestión económica, la gestión del talento, la gestión

ambiental, la gestión productiva y la gestión social.

Este se inicia con los colaboradores y alinea a todos los grupos de interés buscando sumar

esfuerzos para generar valor. La apuesta por una gestión sostenible, ética y responsable ha

permitido consolidar el liderazgo en los sectores en los que se tiene participación.

Análisis del sector

Tendencia del sector

El sector construcción ha sido en los últimos años, uno de los sectores más dinámicos de la

economía nacional y sus actividades muchas veces se asocian con el desarrollo de la

economía del país. El crecimiento de este sector ha generado un incremento en la

producción total de cemento, así como en el PBI del sector.

Si bien en el año 2013 y 2014 hubo una desaceleración en el crecimiento logrado en los

últimos años, las expectativas de mejoras del sector son favorables ya que a pesar de los

rezagos de la crisis internacional existe un déficit habitacional y de infraestructura en el

país. Adicionalmente a ello, existe un impulso del gobierno a la inversión pública; así

como, el desarrollo nuevos proyectos privados de infraestructura, lo que contribuirá a una

recuperación del dinamismo del sector construcción.

17

Los gráficos N° 1 y 2 muestran la evolución del crecimiento del PBI Nacional y el PBI

construcción desde el 2007 hasta el 2014.

Gráfico N° 1 : Producto Bruto Interno Total 2007 – 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Gráfico N° 2 : Producto Bruto Interno – Sector Construcción 2007 – 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

18

Mercado total

De acuerdo al crecimiento del PBI del país y del sector construcción, la producción

nacional de cemento se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar las casi 11

millones de toneladas en el 2014, lo cual equivale a un mercado de 4,700 millones de

nuevos soles.

Cuadro N° 1 : Producción anual de la industria cementera del Perú (2008 – 2014)

Año TN de Cemento

2008 6,996,000

2009 7,225,000

2010 8,526,000

2011 8,820,000

2012 9,800,000

2013 10,526,582

2014 10,675,434

Fuente: Presentación Gerencial Unión Andina de Cementos - Enero 2015.

19

Gráfico N° 3 : Producción Nacional de Cemento (2008 – 2014)


La empresa UNACEM, tiene el mayor porcentaje de participación en el mercado de

cemento, seguidos por Cementos Pacasmayo y Cementos Yura.

Cuadro N° 2 : Market share del sector cementero

Empresa Región % Participación

UNACEM S.A.A. Centro 43.52%

Cementos Pacasmayo S.A.A. Norte 28.72%

Cementos Yura S.A.A. Sur 21.62%

Cemex Centro 3.92%

Cementos Selva S.A. Nor Oriente 1.52%

Cemento Sur S.A. Sur Este 0.04%

Otros (Cementos Inka) --- 0.65%


6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TN d

e ce

men

to

Producción Nacional de Cemento

20

Gráfico N° 4 : Participación de las empresas cementeras a nivel nacional


Segmento de mercado

El mercado de cemento se encuentra segmentado geográficamente y dividido en tres

regiones principales. Actualmente cada una de estas regiones se encuentra atendida por las

empresas cementeras ubicadas en dicha zona, como se indica a continuación:

1. Región Norte

Cementos Pacasmayo

Cementos Selva. Subsidiaria de Cementos Pacasmayo que atiende el Nor oriente.

21

2. Región Centro

Unión Andina de Cementos – UNACEM

Caliza Inca

Cemex

3. Región Sur

Cementos Yura

Cemento Sur

Gráfico N° 5 : Distribución geográfica de las empresas cementeras en el Perú


22

Mercado atendido

El mercado atendido por las empresas cementeras en cada región, se encuentra segmentado

de la siguiente manera:

Autoconstrucción

Conformado por clientes que adquieren sacos de cemento para la construcción o mejora de

sus hogares.

Proyectos Privados

Empresas privadas que desarrollan proyectos de infraestructura tales como viales, centros

comerciales, edificios de oficinas, viviendas, etc.

Proyectos Públicos

Entidades del estado que desarrollan proyectos de infraestructura tales como carreteras,

puentes, canales, saneamiento, etc.

Exportación

Hacia clientes del exterior que requieran suministro de cemento o clinker.

El porcentaje de participación promedio de cada uno de estos segmentos se muestra en la

siguiente tabla:

Cuadro N° 3 : Segmentación del mercado de cemento

Segmento %

Autoconstrucción 65

Proyectos privados 18

Proyectos públicos 12

Exportación 5

Fuente: Sector Cementero del Perú – Reporte Financiero Centrum Bunkenroad

Latinoamérica

23

Indicadores financieros de las principales empresas del sector

Ventas

Cuadro N° 4 : Ventas de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)

Año CPSAA

(S/.) YURA (S/.)

UNACEM (S/.)

2008 509,242,000 448,399,000 1,348,659,000

2009 550,849,000 462,215,000 1,323,939,000

2010 898,047,000 583,829,000 1,526,387,000

2011 994,970,000 576,527,000 1,513,521,000

2012 1,169,808,000 654,523,000 1,725,896,000

2013 1,239,688,000 909,459,000 1,775,193,000

2014 1,242,579,000 935,521,000 1,882,982,000


Latinoamérica

Gráfico N° 6 : Ventas de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)


Latinoamérica

24

Utilidad neta

Cuadro N° 5 : Utilidad neta de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)

Año CPSAA

(S/.) YURA (S/.)

UNACEM (S/.)

2008 73,002,000 136,660,000 264,635,000

2009 127,501,000 116,270,000 262,922,000

2010 223,109,000 149,163,000 273,866,000

2011 65,469,000 233,614,000 308,381,000

2012 155,600,000 219,423,000 359,794,000

2013 152,283,000 243,143,000 204,742,000

2014 188,789,000 243,382,000 290,113,000


Latinoamérica

Gráfico N° 7 : Utilidad neta de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)


Latinoamérica

25

Rentabilidad

Cuadro N° 6 : Rentabilidad de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)

Año CPSAA YURA UNACEM

2008 14% 30% 20%

2009 23% 25% 20%

2010 25% 26% 18%

2011 7% 41% 20%

2012 13% 34% 21%

2013 12% 27% 12%

2014 15% 26% 15%


Latinoamérica

Gráfico N° 8 : Rentabilidad de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)


Latinoamérica

26

Análisis del entorno

Político

Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas

estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a un escenario de

crecimiento y baja inflación.

En el ámbito externo, la principal fuente de adversidad está vinculada con la caída de los

precios de las materias primas, causadas en gran medida por la desaceleración de China,

uno de los dos principales socios comerciales de Perú, junto con EE.UU.

Económico

Se estima a Enero de 2015, que el crecimiento de la economía peruana en el 2015 será de

3.9%, en comparación al 4.8% proyectado inicialmente. Esta reducción de la proyección se

explica por el ajuste a la baja de los sectores de construcción e hidrocarburos.

Los sectores que se proyectan sufrirán mayores recortes en sus estimados de expansión

son minería e hidrocarburos, de 5.6% a 4.2%, manufactura de 3.7% a 2.3%, y construcción

de 5.7% a 1.9%, mientras que para el sector pesca se mantiene la proyección de

crecimiento del 17.2%.

El principal riesgo para la economía peruana es que se presente un fenómeno de El

Niño con gran intensidad, ante este hecho el rubro más afectado sería el agro, que

actualmente tiene un crecimiento estimado conservador de 0.3%, siendo el único con

potencial al alza.

http://gestion.pe/noticias-de-nino-4925

http://gestion.pe/noticias-de-nino-4925

27

Sociocultural

La población peruana a lo largo del tiempo se ha ido adaptando o cambiando en cuanto a

las preferencias, gustos, actitudes, hábitos, valores y creencias de las personas sobre lo que

necesitan consumir. Los cambios de forma de vida en la metrópoli, en los sectores rurales;

la cantidad de niños, jóvenes, adultos, ancianos y de hombres y mujeres que conforman

nuestra población, modifican los hábitos de compra y consumo.

La población se ve influenciada por diversos factores de nuestro entorno (eg. político,

social, ambiental, etc.) lo cual conlleva a diversas manifestaciones contra las inversiones.

Tecnológico

Como es bien sabido, en los últimos años se ha dado un gran cambio tecnológico, ya sea en

los procesos para transformar las materias primas en los productos finales, en los sistemas

de facturación y cobro, en la forma de distribuir y comercializar los productos y servicios; y

de manera importante en la forma que se interactúa y protege el medio ambiente.

La constante aparición de nuevos productos, servicios, técnicas, hace que se modifiquen

constantemente las necesidades de los clientes, fabricantes y distribuidores.

28

Análisis interno

Cadena de valor

INFRAESTRUCTURA Bonos corporativos Planes estratégicos a mediano y largo plazo Asociación UNACEM

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Capacitación continua Bonos de productividad Actividades de confraternidad

DESARROLLO TECNOLÓGICO Investigación para nuevos productos Mejora continua de los procesos Sistema SAP Automatización de procesos Tecnología de punta

ABASTECIMIENTO Canteras propias Importación de insumos Muelle portuario propio

LOGÍSTICA INTERNA

Centro de almacenamiento propio

Fajas transportadoras

LOGÍSTICA EXTERNA

Solicitud de pedido autorizado

Seguimiento de atención de pedido Online

Red de distribución PROGRESOL

MARKETING Y VENTAS

TV y radio Paneles publicitarios Ferias Promociones

SERVICIOS POST-VENTA

Sistema de devolución de productos

Talleres de capacitación

OPERACIONES

Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001

Registro de fecha de producción en bolsa

Sistema de precisión electrónica del peso en bolsas de cemento

Fuente: Elaboración propia

29

Mapa de procesos

30

El gráfico anterior muestra la interacción de los diferentes procesos de la organización.

Los procesos estratégicos son los que establecen las estrategias corporativas de dirección de

la empresa referidas a las nuevas inversiones, inclusión en nuevos mercados y mejora de

procesos. Asimismo, transmiten los lineamientos estratégicos a las diferentes áreas de la

organización.

Los procesos operativos se encargan del core del negocio. El proceso comercial capta las

necesidades del cliente y transmite los requisitos de estos al área de Operaciones

(producción).

Los procesos de soporte, brindan a los procesos operativos las herramientas necesarias para

lograr la satisfacción de los clientes.

31

Análisis FODA

FODA Fortalezas

F1: Amplia Experiencia en el

rubro cementero

F2: Fuerte posición

financiera

F3: Posicionamiento en el

centro del país

F4: Equipamiento con

tecnología de punta

F5: Fidelización de clientes

Debilidades

D1: Alta rotación del personal

operativo.

D2: No contar con una PMO

para dar soporte a proyectos de

envergadura.

D3: Falta de planeamiento en los

mantenimientos preventivos.

D4: Disminución de materia

prima de las canteras

pertenecientes a UNACEM.

D5: No contar con un sistema

contraincendio en el área

operativa de la planta Atocongo.

Oportunidades

O1: Crecimiento de la

demanda del cemento al

sector informal y pyme

O2: Uso masivo del gas

natural en el proceso de

producción del cemento.

F2O1: Incrementar la

producción de cemento para

llegar a los segmentos

menos atendidos.

F5O1: Realizar campañas

masivas para posicionarse en

los segmentos menos

atendidos.

F4O2: Adecuación de

equipos para consumo

masivo de gas natural.

D3O1: Entrenamiento

especializado en programas de

mantenimiento para evitar

paradas de planta no

programadas, que traería como

consecuencia no poder atender

la demanda del mercado.

Amenazas

A1: Ingreso de Cementeras

Transnacionales

A2: Disminución del

crecimiento del sector

construcción e inmobiliario

A3: Ingreso de productos

sustitutos.

A4: Riesgo de incendio de

la planta Atocongo

F1F2F5A1: Con la

experiencia, el respaldo

financiero y la fidelización,

podemos incrementar el plan

de marketing y estrategias

competitivas.

D4A1: Incrementar la cantidad

de canteras (denuncios).

D5A4: Implementar un sistema

integrado de detección, alarma y

extinción de incendios.

El desarrollo de la presente tesis se alinea con la acción D5A4 del análisis FODA de la

organización.

32

Análisis de la estructura competitiva

Barreras de entrada

La amenaza de entrada de nuevos competidores a la industria es baja ya que las barreras de

entradas son altas. En el caso de la industria cementera nacional se tienen barreras de

entrada, tales como:

Mercados geográficos definidos

Se caracteriza por presentar zonas de influencia geográfica. Las tres principales empresas

cementeras concentran cada una de ellas el mercado del norte, centro y sur del país.

Disponibilidad de materias primas

Las canteras de caliza identificadas para explotación son propiedad de las principales

empresas cementeras.

Actualización tecnológica

Las empresas cementeras realizan inversiones constantes para modernizar sus plantas con

tecnología de punta, lo que le permite tener óptimos costos de producción.

Obligatoriedad de la certificación ambiental (Ley del Sistema Nacional de Evaluación

del Impacto Ambiental Nº 27446)

No podrá iniciarse la ejecución de proyectos de inversión públicos y privados que

impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales

negativos no podrá si no cuentan previamente con la certificación ambiental expedida por

la respectiva autoridad competente.

Legislación ambiental peruana (DS N° 003-2002-PRODUCE, DS N° 019-97-lTlNCl)

33

Las empresas industriales manufactureras deben cumplir obligaciones para prevenir,

controlar y mitigar la contaminación ambiental.

Fuerte inversión requerida en activos fijos

Altos costos en que incurren las empresas para la instalación de maquinarias y equipos,

transporte, entre otros factores.

Amenaza de productos sustitutos

Los principales productos sustitutos del cemento son el drywall, asfalto, acero, y los

productos prefabricados que no son hechos en concreto. Entre los productos

complementarios entran la arcilla y el hierro.

La disponibilidad de los sustitutos es baja debido a que los clientes prefieren seguir

empleando cemento, y esto le brinda un mayor poder a las empresas cementeras.

Poder de negociación de proveedores

El poder de negociación de los proveedores frente a las empresas cementeras es bajo ya que

la principal materia prima proviene de canteras propias.

En el caso del suministro eléctrico, existe una adecuada oferta disponible donde pueden

negociar los contratos con las distribuidoras o generadoras.

Respecto a los combustibles, dependen de la cotización del petróleo y carbón, sin embargo,

la mayor cobertura de distribución de gas natural aumentará las fuentes energéticas

alternativas.

El suministro eléctrico para la Planta Atocongo, es proporcionado por Central

Hidroeléctrica El Platanal S.A., empresa relacionada al grupo UNACEM, adicionalmente,

34

la Planta Atocongo cuenta con suministro de gas natural, lo que le permite un mayor poder

de negociación con los proveedores de combustible.

Poder de negociación de clientes

El poder de negociación de los clientes es bajo, debido a que el segmento con mayor

participación es la autoconstrucción, el cual representa el 70%. Los clientes de este

segmento no cuentan con una base consolidada que les otorgue un fuerte poder de

negociación frente a las cementeras.

Rivalidad entre competidores

La rivalidad entre los principales competidores es baja. Debido al alto costo de transporte

cada empresa es dominante un su área de influencia, lo cual les permite protegerse de la

competencia y preservar su rentabilidad.

Gráfico N° 9 : Fuerzas de Porter

35

Formulación de estrategias

Gráfico N° 10 : Mapa estratégico

36

Cuadro N° 7 : Iniciativas estratégicas

Objetivo Indicadores (*) Meta Iniciativas Estratégicas

Financiera

Mejorar EBITDA EBITDA del periodo EBITDA ≥ 35%

Planificar auditorías contables/financieras a las áreas con mayor manejo presupuestal (mantenimiento, logística y proyectos)

Mejorar la utilidad neta

Utilidad neta del periodo Crecimiento en 10% en 3 años

Participar en campañas de Marketing (eg. talleres de capacitación dirigidos a maestros constructores)

Elaborar nuevos productos para mercados específicos

Mejorar la rentabilidad

Rentabilidad del periodo Crecimiento en 5% en 3 años

Evaluación de eficiencia en el uso de los recursos en todas las áreas

Prima del seguro del periodo

Disminución del 20% en 3 años

Implementar el Sistema contra incendio en la planta Atocongo

Invertir en el mercado regional (Latinoamérica)

Inversión del periodo 500 millones de dólares americanos

Adquirir la empresa cementera Lafarge Ecuador

37

Cliente

Reducir las solicitudes de devolución

Solicitudes de devolución del periodo

Disminución del 40% en 3 años

Proveer a las distribuidoras material publicitario para difundir buenas prácticas de almacenamiento y uso del producto

Realizar talleres de capacitación dirigidos a maestros constructores

Incrementar los puntos de venta (Progresol)

Puntos de venta implementados en el periodo

Incremento del 20% en 3 años

Promover el ingreso de nuevos distribuidores a la red Progresol

Incrementar los talleres post-venta

Talleres realizados en el periodo

Incremento del 25% en 3 años

Identificar segmentos/zonas alto potencial de desarrollo que requieran capacitación en el uso de los productos

Procesos

Mantener y difundir el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable)

Puntaje obtenido en la evaluación

Puntaje ≥ 75% en 2015

Difundir a la comunidad (a nivel nacional) que UNACEM es una empresa con una gestión socialmente responsable

Asegurar la continuidad de las actividades operativas

Evaluación de Riesgos de la Planta

Obtener una calificación de mediano a bajo riesgo

Contar con instalaciones que permitan desarrollar las operaciones con estándares de seguridad que salvaguarden la integridad de los colaboradores y de los activos de la organización.

38

TN producidas de cemento en el periodo

Producción >= 5MM Ton cemento anuales

Mitigar el riesgo de incendio en todas las áreas de la organización logrando cero eventos de incendio.

Incrementar capacidad instalada

TN producidas de cemento en el periodo

Crecimiento en 15% en 3 años

Instalar una nueva línea de producción de clinker y cemento en la planta Condorcocha

Aprendizaje

Incrementar la competencia técnica

Eficacia de la capacitación

80% de evaluación satisfactoria

Identificar necesidades de capacitación y ejecutar las programadas

Optimizar el clima laboral

Resultado de la evaluación de clima laboral

85% de evaluación satisfactoria

Realizar actividades que generen el sentido de pertenencia y compromiso de los colaboradores

Implementar sistema de evaluación de desempeño

% de avance de implementación del sistema de evaluación de desempeño

100% en 2015 Planificar e implementar la gestión de evaluación del desempeño

(*) Indicadores medidos en el periodo 2014-2016

39

Evaluación del caso de negocio para el proyecto

CASO DE NEGOCIO

(BUSINESS CASE)

CÓDIGO 2143-GP-BC-001

versión 1.0

PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de

incendios de planta Atocongo

PREPARADO

POR: Gerente de Calidad y SSOMA

FECHA 12 08 13

REVISADO POR: Gerente de Finanzas FECHA 13 08 13

PRESENTADO

POR: Gerente General

FECHA 14 08 13

APROBADO

POR: Directorio

FECHA 16 08 13

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. ÁREA

(Área promotora del proyecto) Calidad y SSOMA

2. NOMBRE DEL PROYECTO

(Nombre del proyecto)

Dirección del Proyecto: Sistema de detección,

alarma y extinción de incendios de planta

Atocongo

3. PATROCINADOR

(Nombre y cargo)

Jeffery Lewis – Gerente de Ejecución de

Proyectos

4. GERENTE PROPUESTO

(Nombre y cargo) Rommel Soberón

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener.

Evento o hecho que amerita o permite la ejecución del proyecto)

Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente

Oportunidad para aprovechar Otro:

40

Minimizar los riesgos de incendio en todas las áreas de la organización.

Contar con instalaciones que permitan desarrollar las operaciones con estándares de

seguridad que salvaguarden la integridad de los colaboradores y de los activos de la

organización.

Reducir el costo de la prima anual de aseguramiento de la planta.

Realizar la detección temprana de un incendio evitará paradas de planta prolongadas

las cuales generan sobrecosto por importación de producto para mantener la cuota de

mercado, lo cual puede observarse en los Anexos 1 y 2.

Asegurar el bienestar, la seguridad física y ambiental de los trabajadores y vecinos de

la zona, los cuales son incuantificables.

De la evaluación financiera realizada al caso de negocio que se detalla en el Anexo 1,

se obtuvieron los siguientes resultados:

TIR = 6.24%

VAN (i=8%) = USD 517,372.25

Payback = 7 años.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA

ORGANIZACIÓN

(A qué objetivo estratégico se alinea el

proyecto)

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO

(Beneficios que tendrá la organización

una vez que el producto del proyecto

esté operativo o sea entregado)

Asegurar la continuidad de las actividades

operativas, cumpliendo con la normativa

nacional vigente al inicio del proyecto (Dic.

2013).

Contar con instalaciones que permitan

desarrollar las operaciones con

estándares de seguridad, que

salvaguarden la integridad de los

colaboradores y de los activos de la

organización, cumpliendo con la norma

A.130 Requisitos de Seguridad y de

acuerdo a la Ley Nº 28976 “Ley marco

de licencia de funcionamiento”.

Asegurar la continuidad de las actividades

operativas con una producción 5 MM Ton

anuales de cemento.

Evitar el riesgo de incendio en todas las

áreas de la organización logrando cero

eventos de incendio.

41

Aumentar la rentabilidad en 5% en 3 años.

Reducir el costo de la prima anual de

aseguramiento de la planta por riesgo de

incendio en 25%

CONTEXTO DEL PROYECTO

8. SUPUESTOS

(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas

como respuesta a incertidumbres, sin necesidad de pruebas o demostraciones)

DECLARACIÓN INCERTIDUMBRE

1. Se cuenta con el compromiso de las

diferentes áreas y departamentos para

la realización del proyecto

Es posible que alguna de las áreas funcionales

priorice sus necesidades sobre el proyecto por

cumplir sus objetivos.

2. Los proveedores de bienes y servicios

tienen solvencia técnica, económica y

financiera para cumplir con los

contratos oportuna y cabalmente.

Es posible que algún proveedor presente

problemas de orden financiero o de recursos.

3. Los equipos y/o ambientes de la

planta estarán disponibles para

realizar la instalación del sistema

contraincendio según lo planificado

Es posible que por priorizar actividades de

producción algunos sectores de la planta no

estén disponibles según lo planificado.

4. La red general de agua contraincendio

de la planta, que forma parte de otro

proyecto en ejecución, estará

disponible para el sistema de

rociadores a instalar en túnel de

cables.

Como la red general de agua contraincendio no

es parte de este proyecto es posible que no esté

implementada para la fecha requerida.

5. Se cuenta con personal suficiente para

garantizar el cronograma del proyecto.

Es posible que debido a la demanda de

profesionales expertos en sistemas

contraincendio, no se cuente con suficiente

personal capacitado para el proyecto.

6. Se considera que la normatividad

vigente no sufrirá cambios durante el

desarrollo del proyecto

Dado la coyuntura medioambiental podría haber

cambios en la normatividad que afecten el

proyecto

42

9. RESTRICCIONES

(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción

o inacción. Una restricción o limitación es impuesta por una autoridad, sea interna o

externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso)

DECLARACION AUTORIDAD

1. Culminar el proyecto en el cuarto

trimestre del 2015. Gerente de Calidad y SSOMA

2. El 70% de personal de mano de obra no

calificada debe ser residente de la zona

de influencia del proyecto.

Gerente General

3. Respetar los horarios y programas de las

diferentes áreas de producción Gerente de Operaciones

10. RIESGOS

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo

sobre los objetivos del proyecto)

RIESGOS NEGATIVOS

1. Los proveedores de bienes y servicios podrían tener problemas de solvencia

técnica, económica y financiera para cumplir con los contratos oportuna y

cabalmente.

2. Por proceso productivo u otro motivo, podría verse afectada la disponibilidad de

equipos y/o ambientes de la planta para la implementación del proyecto según lo

planificado.

3. Debido a sueldos impagos, afectaciones a vecinos o no cumplir con cuota sindical

podrían surgir problemas de orden público (conflictos sociales) y/o sindicales que

atrasarían la ejecución del proyecto.

43

4. Por problemas de tipo logístico (poca experiencia de la empresa en importación)

podrían surgir demoras en la entrega de los equipos y materiales que atrasarían la

ejecución del proyecto.

5. Por incremento en el tipo de cambio del dólar americano, se originaría un mayor

desembolso en nuevos soles ya que los contratos serán en dólar americano.

RIESGOS POSITIVOS

1. Debido a una optimización en la gestión de adquisición, los equipos y materiales

importados podrían ser entregados antes de lo planificado.

2. La disposición de nuevas tecnologías, materiales y/o equipos podrían reducir el

tiempo de finalización del proyecto.

11. POSIBLES POLÉMICAS

(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los

objetivos del proyecto)

Que el Gerente de Operaciones, cambie o cancele las fechas programadas para parada

de los diferentes procesos de la planta, que ocasionarían atrasos en la instalación del

sistema de detección, alarma y extinción de incendios.

Que el Gerente de Finanzas solicite la postergación del proyecto.

Incumplimiento de contrato de alguno de los Proveedores que afectarían los objetivos

del proyecto.

Demora en la entrega de autorizaciones de organismos públicos que generarían

atrasos en la ejecución del proyecto.

Que la Empresa Aseguradora, luego de implementado el proyecto, postergue la

evaluación de riesgo de la planta que conlleva a la no reducción en el monto de la

prima.

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS

(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven

afectadas por su ejecución o su producto)

44

Gerente de Operaciones

Jefaturas de Especialidad de Mecánica y Electricidad

Gerencia de Logística

Gerencia de Finanzas

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son

beneficiarias del producto o que tienen un interés particular sobre el mismo)

PRODUCE

Ministerio de Salud

Posibles Proveedores (Fametal, M Electro, Proveedores Eléctricos)

Empresa especialista de Ingeniería de Sistemas Contraincendio (ESSAC, etc).

Empresa Constructora (WestFire, Prosegur, Telefónica Ingeniería de Seguridad, etc)

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros)

El Proyecto consistirá en implementar los siguientes sistemas:

Sistema de Detección y Alarma.

Dispositivos de detección y alarma a instalar en edificios, salas eléctricas, túnel de

cables, oficinas y almacenes de la planta conectados a su correspondiente Panel de

Detección y Alarma, los que a su vez transmitirán estas señales hacia el Panel

Central a ubicar en la Garita de Control de Planta Nueva. La comunicación entre

paneles y el panel central será a través de una nueva red de fibra óptica.

Sistema de Cerramiento Cortafuego.

Estos dispositivos ayudarán a contener el incendio que pudiera ocurrir, sellando los

agujeros en muros y techos para el “pase” de cables y tuberías en salas eléctricas,

salas de transformadores y túnel de cables.

Sistema de Extinción de Fuego con Agentes Limpios.

Se ha considerado instalar sistemas de extinción de fuego en los tableros de fuerza

(CCMs), tableros de convertidores de frecuencia y celdas de media tensión

considerados por Unacem como tableros de suma importancia (críticos). Estos

45

sistemas serán conectados a su correspondiente Panel de Detección y Alarma para su

monitoreo y control.

Sistema de rociadores en Túnel de cables.

Se ha incluido dentro del proyecto de detección y alarma el sistema de rociadores

para el túnel de cables. Se ha considerado dividir el túnel en cinco sectores. Cada

sector tendrá un sistema de preacción de inyección de agua hacia los rociadores para

extinción de incendio.

Sistema de Administración de humos en túnel de cables.

Se considera instalar en cada uno de los cinco sectores del túnel de cables un sistema

de extracción de humos que permita evacuar, en caso de incendio, los humos hacia el

exterior. Además, un sistema de ventilación que ayude a generar un flujo normal de

aire en el túnel durante operación normal de planta.

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su

inicio hasta su operación)

Factores Negativos

Falta de disponibilidad de financiamiento para el proyecto por restricciones de las

entidades financieras ocasionada por el alto endeudamiento de la organización.

Cambio en la priorización de los proyectos en la organización que recorte la

disponibilidad de los recursos (área disponible, personal, presupuesto, reducción o

cambio en los requisitos).

Entrega de equipos y/o accesorios con problemas de fabricación o de acarreo y

transporte.

Atrasos en las compras de equipos / suministros.

Factores Positivos

El compromiso y respaldo de la Alta Dirección de la empresa en el desarrollo del

proyecto.

Experiencia comprobada de la Consultora que desarrollará la ingeniería del proyecto

y de la empresa Constructora.

46

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL

(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que

el producto está en operación)

No se cumplen con las condiciones de seguridad exigidas en el “Manual del Programa

de Control de Pruebas”.

Falta de entrenamiento al personal que realizará el mantenimiento y operación del

sistema.

Procedimientos Operativos incompletos o imprecisos.

Falta de soporte de la empresa Constructora con personal calificado en la operación y

mantenimiento del sistema durante el primer año.

Uso de red de fibra óptica para la comunicación con el fin de prevenir interferencias

electromagnéticas (ruido) en el sistema.

Respaldo de fuente de energía secundaria (UPS) que permitirá autonomía en el

sistema de monitoreo por 24 horas.

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS

(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales

no se propusieron)

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER

CONSIDERADA

Mantener las Instalaciones de la planta

Atocongo como están y pagar el seguro.

Como se muestra en el Anexo 2 la

evaluación de riesgo de incendio

mediante la metodología MESERI, dió

como resultado una probabilidad de

riesgo de incendio de las instalaciones

ALTO.

Esta evaluación muestra que la planta

podría sufrir daños en sus instalaciones,

que ocasionarían paradas prolongadas y

hasta el cierre de sus operaciones.

Por lo indicado y dado que esta

alternativa no está alineada con el

objetivo estratégico de asegurar la

continuidad de la planta queda

descartada.

47

Uso de comunicación inalámbrica entre los

paneles del sistema de detección y alarma.

Dificultad de comunicación por

interferencia con edificios y equipos de

la planta.

Uso de cable UTP para la red de

comunicación entre los paneles del sistema de

detección y alarma.

Debido a posibles interferencias de la

señal por instalación en bandejas y

buzones con cables de energía.

Detectores de humos en Túnel de Cables

Para detectar el sobrecalentamiento de

los cables antes que se genere el humo e

incendio, se consideró usar el sistema de

cable térmico.

Sistemas de extinción por inundación

mediante el uso de CO2

Durante el evento el CO2 consume el

oxígeno del ambiente, ocasionando

asfixia en las personas y daños en los

equipos electrónicos.

48

CAPÍTULO 2

49

ENTREGABLES DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Inicio

Acta de Constitución

El Acta de Constitución es el documento formal de inicio del proyecto autorizado por el

Patrocinador y que define la autoridad del Gerente de Proyecto para asignar los recursos

necesarios para el desarrollo del proyecto.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO 2143-GP-CH-001

Versión 02

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y

extinción de incendios de planta Atocongo

PREPARADO POR: Ivette Fernández Rodríguez FECHA 07 10 13

REVISADO POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 09 10 13

APROBADO POR: Jeffery Lewis Arriaran FECHA 10 10 13

REVISIÓN

(Correlativo)

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la

realizó)

FECHA

(de la

revisión)

1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

(Características, funcionalidades, soporte entre otros)

El Proyecto consistirá en implementar los siguientes subsistemas:

Subsistema de Detección y Alarma.

Subsistema de Cerramiento Cortafuego.

Subsistema de Extinción de Fuego con Agentes Limpios.

Subsistema de Rociadores en Túnel de cables.

Subsistema de Administración de humos en túnel de cables.

50

2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DE LA ORGANIZACIÓN

(A qué objetivo estratégico se alinea el

proyecto)

PROPÓSITO DEL PROYECTO

(Beneficios que tendrá la organización una

vez que el producto del proyecto esté

operativo o sea entregado)

Cumplir con la normativa nacional

vigente al inicio del proyecto (Dic.

2013).

Contar con instalaciones que permitan

desarrollar las operaciones con estándares de

seguridad, que salvaguarden la integridad de

los colaboradores y de los activos de la

organización, cumpliendo con la norma A.130

Requisitos de Seguridad y de acuerdo a la Ley

Nº 28976 “Ley marco de licencia de

funcionamiento”.

Asegurar la continuidad de las

actividades operativas con una

producción 5 MM Ton anuales de

cemento.

Evitar el riesgo de incendio en todas las áreas

de la organización logrando cero eventos de

incendio.

Aumentar la rentabilidad en 5% en 3

años.

Reducir el costo de la prima anual de

aseguramiento de la planta por riesgo de

incendio en 5%

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)

1. Finalizar el proyecto en un plazo no mayor de 24 meses

2. Cumplir con el alcance definido en la EDT aprobada

3. El proyecto tiene un costo estimado en orden de magnitud de USD. 4’800,000.00 (No

incluye IGV)

51

4. Cumplir con los siguientes estándares:

NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems - 2013

NFPA 70: National Electrical Code - 2011

NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code - 2013

NFPA 101: Life Safety Code – 2012

Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A-130

Reglamento de Seguridad Industrial 2005

Código Nacional de Electricidad – Utilización 2011.

En caso hubiera una actualización de alguno de los estándares o normas referidas durante

la ejecución del proyecto, este no se verá afectado.

4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo

exitoso)

Cumplir con la ejecución del proyecto en 24 meses.

La variación del presupuesto no puede exceder el 10%.

No tener más de 3 accidentes incapacitantes a lo largo del proyecto.

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL

(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la

Gestión del Proyecto)

DESCRIPCIÓN DUEŇO CRITERIO DE

ACEPTACIÓN

El Sistema de Detección, Alarma y

Extinción de Incendios debe cumplir

con las normas nacionales e

internacionales para sistemas

contraincendios

Patrocinador

- Completar el proyecto en

plazo establecido.

- Protocolos de pruebas del

sistema.

- Acta de aceptación del

Proyecto

Las bombas para las redes de agua

contraincendio deberán contar con

Gerente de

Calidad y

Equipo Listado por

Underwriters Laboratories

52

certificaciones que garanticen su

diseño para este tipo de aplicaciones

SSOMA (UL)

Diseño cumpla con la norma

NFPA20

Las empresas contratistas y

consultoras deben de contar con

experiencia como mínimo en 3

proyectos similares de más de USD.

3’000,000.00

Gerente de

Logística

Copia de Certificados de

conformidad emitidos por

sus Clientes en trabajos

similares

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Breve resumen del trabajo esperado en el proyecto)

El Proyecto consistirá en implementar un sistema integrado de detección, alarma y

extinción de incendios con los siguientes subsistemas:

Subsistema de Detección y Alarma.

Dispositivos de detección y alarma a instalar en edificios, salas eléctricas, túnel de

cables, oficinas y almacenes de la planta conectados a su correspondiente Panel de

Detección y Alarma, los que a su vez transmitirán estas señales hacia el Panel Central

a ubicar en la Garita de Control de Planta Nueva. La comunicación entre paneles y el

panel central será a través de una nueva red de fibra óptica.

Subsistema de Cerramiento Cortafuego.

Estos dispositivos ayudarán a contener el incendio que pudiera ocurrir, sellando los

agujeros en muros y techos para el “pase” de cables y tuberías en salas eléctricas,

salas de transformadores y túnel de cables.

Subsistema de Extinción de Fuego con Agentes Limpios.

Se ha considerado instalar un sistema de extinción de fuego en los tableros de fuerza

(CCMs), tableros de convertidores de frecuencia y celdas de media tensión

considerados por UNACEM como tableros de suma importancia (críticos). Estos

sistemas serán conectados a su correspondiente Panel de Detección y Alarma para su

monitoreo y control.

53

Subsistema de rociadores en Túnel de cables.

Se ha incluido dentro del proyecto de detección y alarma, el sistema de rociadores

para el túnel de cables. Se ha considerado dividir el túnel en cinco sectores. Cada

sector tendrá un mecanismo de preacción de inyección de agua hacia los rociadores

para extinción de incendio.

Subsistema de Administración de humos en túnel de cables.

Se considera instalar en cada uno de los cinco sectores del túnel de cables, un

subsistema de administración de humos que permita evacuar, en caso de incendio, los

humos hacia el exterior. Además, un mecanismo de ventilación que ayude a generar

un flujo normal de aire en el túnel durante operación normal de planta.

7. SUPUESTOS

(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas

como respuesta a incertidumbres, sin necesidad de pruebas o demostraciones)

DECLARACIÓN INCERTIDUMBRE

1. Se cuenta con el compromiso de las

diferentes áreas y departamentos para

la realización del proyecto

Es posible que alguna de las áreas funcionales

priorice sus necesidades sobre el proyecto por

cumplir sus objetivos.

2. Los proveedores de bienes y servicios

tienen solvencia técnica, económica y

financiera para cumplir con los

contratos oportuna y cabalmente.

Es posible que algún proveedor presente

problemas de orden financiero o de recursos.

3. Los equipos y/o ambientes de la planta

estarán disponibles para realizar la

instalación del sistema contraincendio

según lo planificado

Es posible que por priorizar actividades de

producción algunos sectores de la planta no

estén disponibles según lo planificado.

4. La red general de agua contraincendio

de la planta, que forma parte de otro

proyecto en ejecución, estará

disponible para el sistema de

rociadores a instalar en túnel de

cables.

Como la red general de agua contraincendio

no es parte de este proyecto es posible que

no esté implementada para la fecha requerida.

54

5. Se cuenta con personal suficiente para

garantizar el cronograma del proyecto.

Es posible que debido a la demanda de

profesionales expertos en sistemas

contraincendio, no se cuente con suficiente

personal capacitado para el proyecto.

6. Se considera que la normatividad

vigente no sufrirá cambios durante el

desarrollo del proyecto

Dado la coyuntura medioambiental podría

haber cambios en la normatividad que afecten

el proyecto

8. RESTRICCIONES

(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción

o inacción. Una restricción o limitación es impuesta por una autoridad, sea interna o

externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso)

DECLARACION AUTORIDAD

1. Culminar el proyecto en el cuarto trimestre

del 2015. Gerente de Calidad y SSOMA

2. El 70% de personal de mano de obra no

calificada debe ser residente de la zona de

influencia del proyecto.

Gerente General

3. Respetar los horarios y programas de las

diferentes áreas de producción Gerente de Operaciones

9. RIESGOS

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo

sobre los objetivos del proyecto)

RIESGOS NEGATIVOS

1. Los proveedores de bienes y servicios podrían tener problemas de solvencia

técnica, económica y financiera para cumplir con los contratos oportuna y

cabalmente.

2. Por proceso productivo u otro motivo, podría verse afectada la disponibilidad de

equipos y/o ambientes de la planta para la implementación del proyecto según lo

planificado.

55

3. Debido a sueldos impagos, afectaciones a vecinos o no cumplir con cuota sindical

podrían surgir problemas de orden público (conflictos sociales) y/o sindicales que

atrasarían la ejecución del proyecto.

4. Por problemas de tipo logístico (poca experiencia de la empresa en importación)

podrían surgir demoras en la entrega de los equipos y materiales que atrasarían la


5. Por incremento en el tipo de cambio del dólar americano, se originaría un mayor

desembolso en nuevos soles ya que los contratos serán en dólar americano.

RIESGOS POSITIVOS

1. Debido a una optimización en la gestión de adquisición, los equipos y materiales

importados podrían ser entregados antes de lo planificado.

2. La disposición de nuevas tecnologías, materiales y/o equipos podrían reducir el

tiempo de finalización del proyecto.

10. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un entregable

importante, indicando quien es la autoridad que lo aprueba y la fecha planeada)

Hito Responsable Fecha

Acta de constitución aprobada Patrocinador 10/10/2013

Plan para la dirección del proyecto

aprobado Gerente General 16/10/2013

Ingeniería del proyecto aprobada Jefe de Especialidad

Mecánica 20/08/2014

Acta de recepción de suministros aprobada Jefe de Especialidad


Acta de Aceptación del proyecto Jefe de Especialidad


Fin de Proyecto Patrocinador 16/06/2015

56

11. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO

(La estimación aprobada para el proyecto)

Item Concepto Costo

(USD)

1 Dirección del Proyecto 300,000

2 Ingeniería 180,000

3 Suministro e instalación Sistema de detección y alarma 1,900,000

4 Suministro e instalación Sistema cerramiento cortafuego 700,000

5 Suministro e instalación Sistema de extinción de fuego con

agentes limpios en tableros críticos 1,300,000

6 Suministro e instalación Sistema de rociadores en túnel de

cables 230,000

7 Suministro e instalación Sistema de administración de humos

en túnel de cables 150,000

8 Puesta en Marcha 40,000

Presupuesto Total 4’800,000

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso)

Criterios de éxito

(Ver punto 4)

Procedimiento de

evaluación

(Mecanismo para

monitorear el

cumplimiento del criterio

de éxito)

Evaluador

(Nombres apellidos y cargo de

la persona asignada)

Cumplir con la finalización

del proyecto en 24 meses.

Revisión del reporte de

avance semanal del

proyecto.

Patrocinador

La variación del

presupuesto no puede

exceder el 10%.

Revisión mensual de los

gastos efectuados en el

proyecto.

Patrocinador

57

No tener 3 accidentes

incapacitantes a lo largo del

proyecto.

Revisión del reporte

semanal del departamento

de SSOMA.

Gerente de Calidad y SSOMA

11. Aprobación del proyecto por

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada)

Patrocinador: Jeffery Lewis – Gerente de Ejecución de Proyectos

12. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO

(Nombres apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona asignada como

gerente del proyecto)

Rommel Soberón Paredes

13. AUTORIDAD ASIGNADA

(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos)

Definir el perfil de recursos humanos para el proyecto.

Priorizar actividades del proyecto.

Reasignar recursos en actividades.

Aprobar permisos y vacaciones de recursos.

Aprobar OC no mayor a USD. 50,000.

Aprobar la contratación del consultor de ingeniería.

Aprobar el inicio de ejecución de obra.

Aprobar el acta de aceptación de obra.

Forma parte del comité evaluador de proveedores y contratos del proyecto.

Administrar los contratos con terceros, velando por el cumplimiento de las

condiciones contractuales.

Supervisa y evalúa el desempeño del personal del Proyecto.

14. INTERESADOS CLAVES

Ricardo Rizo Patrón ----- Accionista – Presidente Directorio

Carlos Ugás ----- Gerente Genral

Jesus Bernedo ---- Gerente de Calidad y SSOMA

Juan Asmat ---- Gerente de Operaciones

Jeffery Lewis ---- Gerente de Ejecución de Proyectos

58

Registro de Interesados

El documento “Registro de Interesados”, muestra los nombres o cargos de las diferentes personas y/o instituciones que se ha

considerado pueden tener una influencia sobre el proyecto, así como su grado de influencia, requisitos y expectativas.

Nombres

y

Apellidos

Organiza-

ción Cargo

Informa-

ción de

Contacto

Necesidad o

Expectativa

Influencia

Requisito

Criterio de

Aceptación

(métrico o

norma)

I P E S C

Ricardo

Rizo Patrón

(Interesado

Clave)

UNACEM Accionista -

Seguridad en la

Operación de la

Planta Atocongo

F/

A

F/

A

F/

A

F/

A

F/

A

Cumplimiento

en la

Implementación

del Sistema de

Detección,

Alarma y

Extinción de

Incendios en

Planta Atocongo

Norma A.130

“Requisitos de

seguridad”

Ley Nº 28976 “Ley

marco de licencia

de funcionamiento”

REGISTRO DE INTERESADOS

Versión 01

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo

PREPARADO POR: Ivette Fernández FECHA 14 10 13

REVISADO POR: Nadia Salgado FECHA 15 10 13

APROBADO POR: Rommel Soberón FECHA 16 10 13

59

Carlos Ugas

(Interesado

Clave)

UNACEM Gerente

General 217-0200

Seguridad en la

Operación de la

Planta Atocongo

F/

A

F/

A

F/

A

F/

A

F/

A

Cumplimiento

en la

Implementación

del Sistema de

Detección,

Alarma y

Extinción de

Incendios en

Planta Atocongo

Norma A.130

“Requisitos de

seguridad”


marco de licencia

de funcionamiento”

Jeffery

Lewis

(Interesado

Clave)

UNACEM

Gerente de

Ejecución de

Proyectos

217-0200 Cumplimiento del

proyecto

F/

A

F/

A

F/

A

F/

A

F/

A

Cumplimiento

de las

especificaciones

técnicas y el

tiempo de

implementa-

ción.

Acta de Aceptación

del Proyecto

firmadas por

Gerente de Calidad

y SSOMA y el

Gerente del

Proyecto

cumpliendo con el

Alcance, Costo y

Tiempo proyectado

Julio

Ramirez

Bardales

UNACEM Gerente

Legal 217-0200

Evitar que la

empresa sufra

multas o

amonestaciones

por

incumplimiento

de contrato o

normas de

seguridad

F/

A

F/

A

F/

A

F/

A

F/

A

Acta de

aceptación de

Obra

Especificaciones

Técnicas de la

Ingeniería de los

sistemas DyA,

CCF, AGL, ACI,

ADH

Jesús

Bernedo

(Interesado

Clave)

UNACEM

Gerente de

Calidad y

SSOMA

217-0200

Reducir el riesgo

de incendio de la

planta con

sistemas que

cumplan normas

internas,

nacionales e

internacionales.

F/

A

F/

A

F/

A

F/

A

F/

A

Diseño del

Sistema Contra-

incendio

Reglamento

Nacional de

Edificaciones -

Norma A-130

Reglamento de

Seguridad Industrial

Normas de la NFPA

vigentes al año

60

2013

Dante

Villalobos UNACEM

Gerente de

Logística 217-0200

Suministros con

cumplimiento de

las

especificaciones

técnicas y plazos

de entrega

-- F/

A

F/

A -- --

Acta de

aceptación de

suministros del

usuario final

Procedimiento de

Compras

Versión 01

Juan Asmat

Siqueiro

(Interesado

Clave)

UNACEM Gerente de

Operaciones 217-0200

Reducir el riesgo

de incendio en la

Operación.

Durante la obra,

no interferir con

las operaciones de

planta.

-- F/

A

F/

A -- --

Acta de

Aceptación.

Manual de

Usuario.

Transferencia de

Documenta-ción

para Operación

y

Mantenimiento

del Sistema.

Comunicación

constante entre

áreas de la

planta.

Normas de la NFPA

vigentes al año

2013

Procedimiento de

comunicaciones

Versión 1.0

Alvaro

Morales UNACEM

Gerente

Financiero 217-0200

Controlar el

presupuesto del

proyecto.

F/

A

F/

A

F/

A

F/

A

F/

A

Reporte

financiero del

proyecto

La variación del

presupuesto no

puede exceder el

10%.

61

Carlos

Garay UNACEM

Jefe de

Almacén 217-0200

Los suministros

deberán ser

embalados

adecuadamente

para su

manipulación,

según sea el caso,

de forma manual,

camión, grúa o

cargador frontal.

F/

A

F/

A

F/

A -- --

Lista de

Embarque

Procedimiento de

Compras

Versión 01

Luis

Vásquez UNACEM

Operador del

Sistema 217-0200

Panel de Control

con interface

visual amigable

de mínimo 10”

-- F/

A

F/

A -- --

Requerimiento

técnico del

Panel de

Control

Cumplimiento de

las Especificaciones

Técnicas

Anibal

Acuña

RIMAC

Seguros

Broker –

Rimac

Seguros

411-1111 Reducir el riesgo

de siniestralidad

F/

A -- -- --

F/

A

Certificado de

conformidad

Contrato

N° 2013-09-3

Silvia

Barrera

Municipalidad

de VMT

Alcalde de

VMT 713-7200

Que la población

aledaña a la planta

no sea afectado

por un incendio

-- -- -- -- F/

B

Implementación

de un sistema

contraincendio

Reglamento

Nacional de

Edificaciones -

Norma A-130

Reglamento de


Ricardo

Ramos

Telefónica

Ingeniería

Ejecutivo de

Ingeniería 237-9598

Concluir la obra

de manera

exitosa

-- -- F/

A -- --

Acta de

aceptación de

obra / Hoja de

Entrada de

Servicio

Contrato de obra

Ryan Sáenz Synixtor

Administrad

or de

Contrato

546-9803

Concluir la obra

de manera

exitosa

-- -- F/

A -- --

Acta de

aceptación de

obra / Hoja de

Contrato de obra

62

Entrada de

Servicio

Alessandra

Angulo Fametal

Ejecutiva de

Cuenta 240-2000

Entregar el

producto en el

tiempo acordado

de acuerdo a las

especificaciones

-- -- F/

A -- --

Hoja de Entrada

de Servicio

Procedimiento de

Compras

Versión 01

Paola

Echegaray

Engineering

Services

Coordina-

dor de

Ingeniería

409-3872

Concluir el

proyecto de

manera exitosa

-- F/

A

F/

A -- --

Hoja de Entrada

de Servicio

Procedimiento de

Compras

Versión 01

Santiago

Castellanos

Sindicato de

Construcción

Civil

Representant

e de

Construcció

n Civil

560-2364

Asegurar la

participación de

los integrantes del

sindicato

-- -- C/

B -- --

Contratación de

personal para

mano de obra no

calificada

Directriz Municipal

N° 003-2005

Patricia

Amanqui

Unidad

Vecinal José

Gálvez

Presidente

de U.V. José

Gálvez

756-2306

Mantener la

seguridad de la

población aledaña

-- -- F/

B -- -- --- ---

Leyenda:

I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Seguimiento y Control; C: Cierre

Respecto al Proyecto

Favor: F

Contra: C

Interés en el Proyecto

Alto: A

Bajo: B

63

Planificación

Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto

PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO

versión 1.0

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción

de incendios de planta Atocongo

PREPARADO

POR: Ivette Fernández Rodríguez FECHA 14 10 13

REVISADO POR: Nadia Salgado Osorio FECHA 15 10 13

APROBADO

POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 16 10 13

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el Plan para la Dirección del Proyecto:

Nombre Cargo Ubicación

Equipo del Proyecto Jefe de Especialidades Atocongo

Jesús Bernedo Gerente de Calidad y SOOMA Atocongo

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:


Rommel Soberón

Paredes

Gerente de proyecto Atocongo

Jeffery Lewis Patrocinador Atocongo

A. Enfoque de Trabajo: Descripción detallada del modo en que se realizará el trabajo

para lograr los objetivos del proyecto.

Para lograr los objetivos del proyecto, la planificación debe realizarse con la participación

del equipo de Dirección del Proyecto y con la participación de los Gerentes de Proyectos

de la Organización que hayan desarrollado proyectos similares.

El equipo del proyecto conocerá cuales son las actividades de las cuales serán

responsables de su ejecución para lograr que el(los) entregable(s) sea(n) aceptado(s).

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto:

64

1. Al inicio del proyecto el equipo de Dirección del Proyecto realizará la planificación

elaborando las líneas bases y los planes de gestión de las diferentes áreas del

conocimiento a aplicar en el proyecto.

2. En el plan de Gestión de RRHH se establecerán los roles y responsabilidades de cada

uno de los integrantes del equipo del proyecto.

3. En el cronograma del proyecto se establecerán las fechas de inicio y fin de los

entregables.

4. Reuniones mensuales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del

proyecto, teniendo en cuenta el costo, calidad, tiempo y alcance. En esta reunión

deberá presentarse el informe de performance del proyecto.

5. Una vez completado cada entregable, se verificará que cumpla los requisitos

establecidos en la matriz de rastreabilidad de requisitos.

6. Al final del proyecto, se elaborará el informe de cierre del proyecto que contendrá

todos los registros generados durante la ejecución del proyecto referidos a costo,

calidad y desempeño.

B. Procesos para Dirección del Proyecto: Resumen de los procesos para la Dirección

del Proyecto que se desarrollará.

Los procesos de la dirección de proyectoss que se desarrollarán se resumen a

continuación :

Procesos de Inicio :Desarollar el Acta de Constitución del Proyecto, Identificar

Interesados

Procesos de Planificación: Planificar la Gestión del Alcance, definir el Alcance,

crear la EDT, Planificar la Gestión de Tiempo, desarrollar el Cronograma,

planificar la gestión de los costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión

de calidad, planificar la gestión de RRHH, Planificar la gestión de las

comunicaciones, planificar la gestión de los riesgos,

Procesos de Monitoreo y Control: Monitorear y controlar el trabajo del Proyecto,

Validar el Alcance.

Procesos de Cierre : Cerrar el Proyecto

65

C. Procesos Claves para la Dirección del Proyecto: Descripción detallada de los procesos de Dirección de Proyectos

seleccionados por el equipo para Gestionar el Proyecto que se desarrollará.

Proceso Nivel de

Implementación

Herramientas y

Técnicas Inputs

Modo de

Trabajo Outputs

Desarrollar el Acta

de Constitución del

Proyecto

Sólo al inicio del

Proyecto

- Juicio de Experto

- Técnicas de

Facilitación

- Caso de

Negocio

- Activos de

procesos de la

Organización

Reuniones entre

el Patrocinador y

el Gerente del

Proyecto

- Acta de

Constitución

Identificar a los

Interesados

Durante la

Iniciación

- Análisis de

Interesados

- Juicio de Experto

- Reuniones

- Acta de

Constitución

- Factores

ambientales de

la Organización

- Activos de

procesos de la

Organización

Reuniones del

Equipo de

Dirección del

Proyecto

- Registro de

Interesados

Planificar la

gestión del Alcance

Durante la

Planificación con

actualizaciones

posteriores en caso

se requiera

- Juicio de Experto

- Reuniones

- Acta de

Constitución

- Activos de

procesos de la

Organización

- Plan para la

Dirección del

Proyecto

Reuniones del

Equipo de

Proyecto

- Plan de

Gestión del

Alcance del

Proyecto

66

Elaboración de la

Línea base del

Alcance

Durante la

Planificación con

actualizaciones

posteriores en caso

se requiera

- Plantilla de EDT

- Descomposición

- Juicio de Expertos

- Plan de Gestión

del Alcance del

Proyecto

- Reuniones del

Equipo de

Proyecto

- Redactar

Diccionario de

EDT

- Declaración

del Alcance

- EDT

- Diccionario de

EDT

Planificar la

Gestión de

Requisitos

Durante la

Planificación con

actualizaciones

posteriores en caso

se requiera

- Entrevistas

- Juicio de Experto

- Técnicas grupales

de toma de

decisiones

- Plan de Gestión

del Alcance del

Proyecto

- Registro de

Interesados

- Acta de

Constitución del

Proyecto

Reuniones del

Equipo de

Proyecto

- Plan Gestión

de Requisitos

- Matriz de

rastreabilidad

de requisitos

Planificación de la

Gestión del

Tiempo

(cronograma)

Durante la

Planificación con

actualizaciones

posteriores en caso

se requiera

- Juicio de Experto

- Método

descomposición de

actividades

- Ajustes de

Adelantos y atrasos

- Estimación

Análoga

- Acta de

Constitución

- Activos de

procesos de la

Organización

- Plan para la

Dirección del

Proyecto

Reuniones del

Equipo de

Proyecto

- Plan Gestión

de Tiempo

Elaboración de la

Línea base del

Tiempo

(Cronograma)

Durante la

Planificación con

actualizaciones

posteriores en caso

se requiera

- Juicio de Experto

- Método

descomposición de

actividades

- Ajustes de

- Enunciado del

Alcance del

Proyecto

- Calendario de

Recursos

Reuniones del

Equipo de

Proyecto

- Cronograma

del Proyecto

- Calendario del

proyecto

67

Adelantos y atrasos

- Estimación

Análoga

- Acta de

Constitución del

Proyecto

Gestión del Costo Durante la

Planificación con

actualizaciones

posteriores en caso

se requiera

- Estimación

Análoga

- Estimación

Ascendente

- Juicio de Experto

- Acta de

Constitución

- Activos de

procesos de la

Organización

- Plan para la

Dirección del

Proyecto

Reuniones del

Equipo de

Proyecto

- Plan de

Gestión de

Costo

Elaboración de la

Línea base del

Costo

Durante la

Planificación con

actualizaciones

posteriores en caso

se requiera

- Estimación

Análoga

- Estimación

Ascendente

- Juicio de Experto

- Línea base del

Alcance

- Cronograma del

proyecto

- Registro de

Riesgos

- Base de las

estimaciones

Reuniones del

Equipo de

Proyecto

- Línea Base del

Costo

- Presupuesto

68

Planificación de

Calidad

Durante la

Planificación con

actualizaciones

posteriores en caso

se requiera

- Análisis Costo

Beneficio

- Factores

ambientales de

la organización

- Plan para la

dirección del

proyecto

- Registro de

Riesgos

- Registro de

Interesados

- Plan de

Gestión de la

Calidad

- Análisis Costo

Beneficio

- Lista de

verificación

- Lista de

acciones

preventivas y

correctivas

Planificación de los

Recursos Humanos

(RR.HH)

Durante la

Planificación con

actualizaciones

posteriores en caso

se requiera

- Juicio de Experto

- Reuniones

- Factores

ambientales de

la organización

- Plan para la

dirección del

proyecto

- Recursos

requeridos para

la actividad

- Reuniones del

Equipo de

Proyecto

- Asignación de

Roles y

-

responsabilidad

es

- Plan para la

Gestión de

RR.HH

- Calendario de

recursos

- Organigrama

del Proyecto

- Roles y

responsabilida

des

Planificación de las

Adquisiciones

Durante la

Planificación con

actualizaciones

posteriores en caso

se requiera

- Análisis de hacer o

comprar

- Juicio de Experto

- Reuniones

- Documentación

de requisitos

- Registro de

riesgos

- Cronograma del

proyecto

- Planificar las

adquisiciones

- Solicitar

presupuesto

- Negociar

- Generar orden

- Plan de

Gestión de las

Adquisiciones

- Enunciado del

trabajo (SOW)

de las

69

- Estimación de

costos de las

actividades

de compra o

contrato

adquisiciones

Planificación de las

Comunicaciones

Durante la

Planificación con

actualizaciones

posteriores en caso

se requiera

- Análisis de

requisitos de

comunicaciónes

- Tecnología de las

comunicaciones

- Métodos de

comunicación

- Factores

ambientales de

la organización

- Plan para la

dirección del

proyecto

- Registro de

Riesgos

- Registro de

Interesados

- Reuniones del

Equipo de

Proyecto

- Distribución de

la comunicación

y acuerdos

- Plan de

Gestión de las

Comunicacion

es

Planificación de

Gestión de los

Riesgos

Durante la

Planificación con

actualizaciones

posteriores en caso

se requiera

- Evaluación de

probabilidad e

impacto de los

riesgos

- Categorización de

los riesgos

- Estrategias para

riesgos positivos y

negativos

- Juicio de expertos

- Factores

ambientales de

la organización

- Plan para la

dirección del

proyecto

- Registro de

Interesados

- Reuniones del

Equipo de

Proyecto

- Identificar

riesgos

- Categorizar

riesgos

- Planificar plan

de respuesta a

los riesgos

- Plan de

Gestión de

Riesgos

- Registro de

riesgos

- Plan de

respuesta a los

riesgos

70

Monitorear y

controlar el trabajo

del Proyecto

Mensual - Reuniones - Actas de

reuniones

pasadas

- Curva S

- Informe de

desempeño

pasado

- Cronograma

- Reuniones del

equipo del

proyecto

- Acta de

reunión del

periodo

Monitorear y

controlar el trabajo

del Proyecto

Mensual - Recopilación de

Datos

- Reporte de

avance

- Curva S

- Cronograma

- Presupuesto

- Reunión del

equipo del

proyecto

- Informe de

desempeño del

proyecto

Cerrar el Proyecto Al final de la obra - Juicio experto

- Reuniones

- Protocolos

aprobados

- Acta de

conformidad de

pruebas y puesta

en marcha

- Reuniones entre

Gerente del

Proyecto y

Gestor del

Proyecto

- Informe de

cierre

Validar el Alcance Al final de la obra - Juicio experto

- Reuniones

- Informe de

cierre aprobado

- Reuniones - Acta de

aceptación de

obra firmado

71

D. Plan de Gestión de Cambios: Descripción de la forma en que se monitoreará y

controlarán los cambios, incluyendo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde.

Ver en Planificación - Plan de Gestión de Cambios.

E. Gestión de Líneas Base: indica la forma en que se mantendrá la integridad, y se

usarán las Líneas Base de medición de performance del proyecto

Para gestionar las tres (3) líneas base del proyecto se elaborará mensualmente un Informe

de Desempeño del Proyecto. Este documento será presentado en las reuniones de

coordinación del equipo de Dirección del Proyecto, y deberá contener la siguiente

información:

Estado Actual del Proyecto. Contiene:

1. Situación del Alcance: Avance Real vs Avance Programado

2. Eficiencia en Tiempo: SV vs SPI.

3. Eficiencia en Costo: CV vs CPI

4. Curva S del proyecto

Pronósticos. Relacionado con:

1. Costo: EAC

2. Tiempo: Fecha fin pronosticada

Entregables desarrollados durante el periodo evaluado.

Entregables a desarrollar en el siguiente periodo a evaluar.

Eventos de riesgos ocurridos en el periodo evaluado.

Ver en Planificación – Alcance – Línea Base del Alcance

Ver en Planificación- Tiempo – Línea Base del Tiempo

Ver en Planificación – Costo – Línea Base del Costo

F. Comunicación con los Interesados: Descripción detallada de los requisitos y

técnicas de comunicación con los Interesados del proyecto, o hacer referencia al plan

de Gestión de las Comunicaciones, si existiera.

Ver en Planificación - Plan de Gestión de las Comunicaciones

72

G. Revisiones de Gestión: Descripción detallada de las revisiones claves de gestión que

facilitarán el abordar los problemas no resueltos y las decisiones pendientes.

Tipo de Revisión de

Gestión Contenido Extensión o Alcance Oportunidad

Reuniones

mensuales para

información del

Estado del Proyecto

- Revisión del Acta

de reunión anterior.

- Informe de

Desempeño del

Proyecto

Las reuniones se

efectuarán el primer día

hábil de cada mes.

Deberán asistir todos

los miembros del

equipo del proyecto.

Revisar el informe de

desempeño del proyecto

Evaluación de

problemas o

pendientes

Reuniones

mensuales para

evaluación de

riesgos

- Revisión del Acta

de reunión anterior.

- Informe del estado

de los riesgos

Las reuniones se

efectuarán el primer

martes de cada mes.

Deberán asistir todos

los miembros del

equipo del proyecto.

Actualizar el

estado PxI de

los nuevos

identificados y

existentes

riesgos.

73

Alcance

Línea Base del Alcance

Declaración del Alcance del Proyecto

El Enunciado del Alcance forma parte de la Línea Base del Alcance del Proyecto contiene

la descripción detallada del alcance, de los entregables principales, de los supuestos y de las

restricciones del proyecto. Permitirá conocer, de manera detallada, los entregables del

proyecto, del producto y el trabajo necesario para crear estos entregables. Asimismo,

permitirá establecer una base de información común para todos los interesados en el

proyecto y servirá como una guía del trabajo del equipo durante la ejecución.

Descripción del

producto:

El “Sistema de Detección, Alarma y extinción de Incendio de la

Planta Atocongo” está compuesto por los siguientes subsistemas:

I. Sistema de Detección y Alarma (DyA). El Sistema de

Detección y Alarma considera el uso de los siguientes

dispositivos:

Paneles de Detección y Alarma. Paneles tipo murales a

instalar en las diferentes zonas de la planta. Estos paneles

supervisarán el estado de cada uno de los dispositivos de

detección y alarma de su correspondiente zona. La

comunicación entre paneles y el Panel Central que estará

ubicado en la garita de vigilancia de planta nueva será a

través de una nueva red de fibra óptica monomodo.

ENUNCIADO DEL ALCANCE

Versión 01






74

Detectores de humo. A instalar en salas eléctricas, salas de

transformadores y salas de convertidores.

Estaciones manuales. Estos dispositivos serán instalados

cerca de los ingresos de las salas eléctricas, sala de

transformadores, sala de convertidores, escaleras de acceso

a los diferentes niveles de los edificios de la planta, los

accesos al túnel de cables, las oficinas y almacenes.

Luces estroboscópicas. A instalar en las diferentes zonas de

la planta, salas eléctricas, sala de transformadores, túnel de

cables, oficinas y almacenes para dar aviso de algún evento

(incendio) que se esté produciendo.

Campanas de alarma. A instalar en las diferentes zonas de

la planta, salas eléctricas, sala de transformadores, túnel de

cables, oficinas y almacenes para dar aviso de algún evento

(incendio) que se esté produciendo en la zona.

Cable térmico. A instalar en los transformadores de la

planta, las bandejas portacables del túnel de cables y las

fajas transportadoras. Esto permitirá monitorear la

temperatura del aceite de los transformadores, de los cables

de fuerza en el túnel y de los polines de las fajas

transportadoras.

II. Sistema de Cerramiento Cortafuego (CCF). Considera el

sellado, mediante dispositivos, materiales y accesorios

normalizados para resistir el fuego e incendio, de aquellos

agujeros realizados en muros, piso y techo para el ingreso de

bandejas portacables, cables eléctricos y tuberías en salas

eléctricas y salas de transformadores. En caso de incendio,

estos dispositivos ayudarán temporalmente en la contención

del fuego, evitando la propagación hacia otros ambientes.

En el caso del Túnel de Cables se contará con puertas

cortafuego y sellos cortafuego que permitirán

compartimentar el túnel en cinco sectores.

75

III. Sistema de Extinción de Fuego con Agentes Limpios

(AGL). Considera el uso de sistemas de extinción de fuego

con agentes limpios a instalar en tableros de fuerza (CCM),

tableros de convertidores de frecuencia (VFD) y Celdas de

Media Tensión consideradas por UNACEM como “Tableros

Críticos”. Las señales de estos sistemas de extinción serán

conectadas a su correspondiente Panel de Detección y

Alarma para su monitoreo y control.

IV. Sistema de Rociadores de agua en Túnel de Cables (ACI).

Este sistema consistirá en dividir el túnel de cables en cinco

sectores e instalar en cada uno de ellos un gabinete de

preacción y una red seca (aire presurizado) de tuberías

conectadas a rociadores instalados a lo largo del túnel de

cables. Cada gabinete de preacción será conectada a la red

general de agua contraincendio de la planta y a través de una

válvula de diluvio, cuyo accionamiento será manual, podrá

efectuar la descarga de agua hacia los rociadores.

La operación de descarga de agua hacia los rociadores de un

sector será manualmente por personal de la planta previa

indicación y confirmación de la Sala de Control. Para

autorizar la descarga, la sala de control debe haber recibido

alguna alarma de alta temperatura por el cable térmico

instalado en las bandejas de cables de este sector y haber

desenergizado los cables de fuerza que se encuentran en

dicha zona.

V. Sistema de Administración de humos en túnel de cables

(ADH). Se considera instalar en cada uno de los cinco

sectores del túnel de cables un sistema de extracción de

humos que permita evacuar, en caso de incendio, los humos

hacia el exterior. Además, un sistema de ventilación que

ayude a generar un flujo de aire en el túnel durante operación

normal de la planta.

76

Los criterios de

aceptación del

producto:

Cada uno de los sistemas a instalar deberá cumplir con los

siguientes criterios de aceptación:

1. Sistema Detección y Alarma (DyA)

Uso de Equipos y Materiales con Certificación UL.

Uso de Equipos y materiales aprobados por la NFPA

para sistemas de detección y alarma de incendios.

Sistema de suministro eléctrico redundante a base de

baterías con autonomía de 12 horas.

Sistema de monitoreo a ubicar Sala de Vigilancia de

Planta.

Retardo máximo de la señal de alarma de 5

segundos.

2. Sistema Cerramiento Cortafuego (CCF)

Uso de Materiales que soporten mínimo 2 horas de

incendio.

Uso de Materiales con certificación UL y

aprobados por NFPA para sistemas de protección

pasiva de incendios.

3. Sistema extinción de Fuego con Agentes Limpios (AGL)

Uso de gas para extinción de fuego en tableros que

no sean dañinos a la salud y no deja residuo en los

equipos.


Uso de Equipos y materiales aprobados por la

NFPA para sistemas de extinción de incendios.

4. Sistema rociadores de agua en Túnel de Cables (ACI)




5. Sistema Administración de Humos en Túnel de Cables

(ADH)




77

Cumplimiento de los siguientes estándares y normas:

NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems -

2013

NFPA 70: National Electrical Code - 2011



ADA: American with Disabilities Act


Reglamento de Seguridad Industrial

Código Nacional de Electricidad – Utilización.

Entregables del Proyecto

1.1.1 Acta de Constitución Aprobada

1.1.2 Registro de Interesados

1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto aprobado

1.2.2.1 Línea Base del Alcance

1.2.2.1.1 Declaración de Alcance aprobado

1.2.2.1.2 EDT aprobado

1.2.2.1.3 Diccionario de EDT

1.2.2.2 Plan de Gestión del Alcance aprobado

1.2.3.1 Línea Base del Tiempo

1.2.3.1.1 Cronograma

1.2.3.1.2 Diagrama de Hitos

1.2.3.2 Plan de Gestión de Tiempo aprobado

1.2.3.3 Lista de Actividades aprobada

1.2.3.4 Plantilla de Estimación de Duración de Actividades aprobado

1.2.3.5 Plantilla de Requerimiento de Recursos aprobada

1.2.4.1.1 Línea Base del Costo aprobado

1.2.4.1.1.4 Curva S aprobada

1.2.4.2 Plan de Gestión de Costos aprobado

78

1.2.4.3 Presupuesto aprobado

1.2.4.4 Lista de Verificación de estimación de costos aprobada

1.2.5.1 Plan de Gestión de Calidad aprobado

1.2.5.2 Lista de Verificación de Calidad aprobada

1.2.5.3 Lista de Acciones Preventivas y Correctivas aprobada

1.2.6.1 Plan de Gestión de Riesgos aprobado

1.2.6.2 Identificación de Riesgos aprobado

1.2.6.3 Registro de Riesgos aprobado

1.2.6.4 Plan de Respuesta a los Riesgos aprobado

1.2.6.5 Lista seguimiento de riesgos

1.2.6.6 Lista de riesgo para cálculo de reserva de contingencia

1.2.7 Plan de Gestión de Requisitos

1.2.8 Plan de Gestión de RRHH aprobado

1.2.9 Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado

1.2.10 Plan de Gestión de las Adquisiciones aprobado

1.2.11 Plan de Gestión de Cambio aprobado

1.2.12 Plan de Gestión de Interesados aprobado

1.2.13.1 Recopilación de Requisitos aprobado

1.2.13.2 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Aprobada

1.2.13.3 Análisis Costo Beneficio aprobado

1.2.13.4 Matriz de Asignación de Responsabilidades aprobada

1.2.13.5 Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto aprobado

1.2.13.6 Criterio de Evaluación de Adquisiciones aprobado

1.2.13.7 Registro de Órdenes de Compra

1.2.13.8 Registro de Solicitudes de Compra

1.3.2 Constancia de Capacitación del Equipo del Proyecto

1.3.3 Acta de Reuniones de Coordinación

1.3.4 Informes de Desempeño del Proyecto

1.3.5 Valorizaciones Aprobadas

1.3.6.1 Protocolos de DyA

79

1.3.6.2 Protocolos de CCF

1.3.6.3 Protocolos de AGL

1.3.6.4 Protocolos de ACI

1.3.6.5 Protocolos de ADH

1.3.7 Registro de Solicitudes de Cambio

1.3.8 Acta de aprobación de Ingeniería

1.3.9 Lecciones Aprendidas

1.4.1 Informe de Cierre Aprobado

1.4.2 Dossier de Calidad Aprobado

1.4.3 Acta de Aceptación del Proyecto

2.1 Consultor de Ingeniería contratado

2.2 Ingeniería Sistema DyA aprobada

2.3 Ingeniería Sistema CCF aprobada

2.4 Ingeniería Sistema AGL aprobada

2.5 Ingeniería Sistema ACI aprobada

2.6 Ingeniería Sistema ADH aprobada

3.2 Tableros UPS

3.3 Cables Eléctricos BT

3.4 Tuberías Eléctricas

4.1 Empresa Ejecutora de la Obra Contratada

4.2 Instalación Sist. DyA completado

4.3 Instalación Sist. CCF completado

4.4 Instalación Sist. AGL completado

4.5 Instalación Sist. ACI completado

4.6 Instalación Sist. ADH completado

5.1 Pruebas y Puesta en Servicio de Tableros UPS completadas

5.2 Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. DyA completadas

5.3 Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. AGL completadas

5.4 Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. ACI completadas

5.5 Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. ADH completadas

80

Exclusiones del

Proyecto:

No forma parte del alcance del proyecto lo siguiente:

Generación de reportes de producción.

Integración del Sistema de Detección y Alarma de la Planta

Atocongo al sistema SAP.

La Red general de agua contraincendios de la planta Atocongo.

Restricciones del

Proyecto:

Culminar el proyecto en el tercer trimestre del 2015.

El 70% de personal de mano de obra no calificado debe ser

residente de la zona de influencia del proyecto.

Supuestos del

Proyecto:

Se cuenta con el compromiso de las diferentes áreas y

departamentos para la realización del proyecto

Los proveedores de bienes y servicios tienen solvencia técnica,

económica y financiera para cumplir con los contratos

oportuna y cabalmente.

Los equipos y/o ambientes de la planta estarán disponibles

para realizar la instalación de los sistemas contraincendio

según lo planificado.

La red general de agua contraincendio de la planta, que forma

parte de otro proyecto en ejecución, estará disponible para el

sistema de rociadores a instalar en túnel de cables.

Se cuenta con personal suficiente para garantizar la

continuidad del proyecto.

81

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

82

Diccionario de EDT

El diccionario de la EDT es un documento que forma parte de la Línea Base del Alcance,

proporciona información detallada de las actividades a desarrollar para cada uno de los

entregables establecidos en la EDT del proyecto.

Este documento permitirá a los miembros del equipo o interesados obtener una mayor

información del alcance de cada uno de los entregables a realizar durante el proyecto.

ID DEL ENTREGABLE 2.5 CUENTA DE

CONTROL

2.0 Ingeniería

NOMBRE DEL ENTREGABLE Ingeniería del Sistema ACI Aprobada

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Elaboración de Ingeniería por Consultor. La ingeniería incluye la básica y de detalle.

Revisar y compatibilizar la ingeniería elaborada por Consultor.

Entregar a Consultor observaciones a la ingeniería

Levantamiento de observaciones por Consultor

Revisión final de la Ingeniería corregida por Consultor

Aprobar la ingeniería final del sistema ACI por Jefe de Especialidad.

HITOS FECHA

Ingeniería aprobada 20 08 14

DURACIÓN 41 días FECHA

INICIO

25 02 14 FECHA

FIN

24 04 14

REQUISITOS A CUMPLIR

DICCIONARIO DE LA EDT Versión 01

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de


PREPARADO



APROBADO


83

La ingeniería del Sistema ACI deber ser elaborado sobre la base de las normas

NFPA (National Fire Protection Association) relacionados con este tipo de

sistemas.

Deberá contener como mínimo los siguientes documentos:

- Memoria Descriptiva del sistema diseñado.

- Memoria de Cáculo del caudal de agua requerido en las bombas de cada

circuito y caudal de descarga requerido en cada rociador.

- Planos de disposición de equipos, de recorrido y de detalle.

- Especificaciones técnicas de los componentes del sistema como: bombas,

rociadores, tuberías, válvulas, etc.

- Lista de metrado de los componentes del sistema.

Los documentos deberán ser entregados en medio físico y digital.

Los documentos deberán ser elaborados en formato Word o Excel 2007 o superior

Los planos deberán ser elaborados en Autocad 2012 o superior.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir

Cumplir la norma NFPA 24 para instalación de redes de agua contra incendios

Cumplir lanorma NFPA 20 para instalación de bombas de agua contra incendios.

Cumplir la norma NFPA 13 para la instalación de sistemas de rociadores.

Documentos de ingeniería del sistema ACI revisados y aprobados por el Jefe de

expecialidad mecánica

Documentos impresos y en archivo digital en PDF, Word, Excel o Autocad

REFERENCIAS TÉCNICAS

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable

NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler System

NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection

NFPA 13: Standard for the Installation of PrivateFire Mains and their

Appurtenances





CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)

Cumplir con el plazos de entrega establecido en el Contrato.

Personal técnico del Consultor calificado y con experiencia.

La ingeniería será desarrollada en las oficinas del Consultor

84

ID DEL ENTREGABLE 3.2.2 CUENTA DE

CONTROL

3.0 Suministros

NOMBRE DEL ENTREGABLE Tableros UPS Suministrados por el Proveedor


Suministro de Tableros por Proveedor

Monitorear la fabricación de los tableros del Proveedor

Recepcionar y verificar los tableros entregados por el Proveedor

Elaborar acta de conformidad del suministro entregado.

HITOS FECHA

Acta de recepción de suministros 10 02 15


INICIO

24 09 14 FECHA FIN 03 02 15


Cada UPS y demás componentes como baterías, transformadores de aislamiento,

interruptores de protección para los circuitos de distribución de tensión estabilizada

deberan ser intalados por el Proveedor en un tableros metálico autosoportado con

con puerta de acceso frontal.

El color externo del tablero deberá ser RAl 7030.

El tablero deberá tener un grado de protección minima IP 41 contra el polvo y agua

para instalación interior de sala.

Las baterías a istalar en el tablero deberán ser de 12 V, libre mantenimiento, de

Niquel-Cadmio

Cada uno de los UPS deberán ser de 6KVA, 220 VAC, con una autonomía de 1:30

horas a plena carga.

Embalaje para entrega deberá ser para almacenamiento a la itemperie



Protocolo de Pruebas de Fábrica de los Tableros UPS firmados y aprobados por

Jefe Especialidad Eléctrica. Este documento deberá incluir la verificación los

requisitos establecidos.

Certificado que acredita el grado de protección del tablero (min IP 41).

Conformidad por el Jefe de Logística del tipo de embalaje propuesto por el

Proveedor



85

IEC 60439-1: Norma Fabricación de Tableros de Baja Tensión



Código Nacional de Electricidad – Utilización


- Entrega en almacenes de planta Unacem Atocongo. Villa María del Triunfo.

- El embalaje a usar para almacenaje a la intemperie deberá ser aprobado por el Jefe

de Logística


CONTROL

4.0 Ejecución de

Obra

NOMBRE DEL

ENTREGABLE

Instalación del Sistema DyA terminado


Supervisar la instalación de la empresa ejecutora de la obra.

Elabora lista de observaciones finales ante de la culminación de la instalación

Verificar el cumplimiento del levantamiento de observaciones por la empresa ejecutora

Elaborar y gestionar firma del certificado de terminación de la instalación

HITOS FECHA

Fin de ejecución de obra 22 05 15


INICIO

14 11 14 FECHA

FIN

27 03 15


La instalación deberá ejecutarse de acuerdo a la ingeniería elaborada del sistema

DyA básica y de detalle.

Cumplir con la fecha de culminación de la instalación.

Cumplir con el manual de seguridad y medioambiente de planta durante la

ejecución de la obra.

Durante la instalación se deberá realizar en forma diaria la charla de seguridad y un

análisis de trabajo seguro (ATS)



Señalizacion de circuitos, instrumentos, tableros y equipos de acuerdo a

especificaciones establecidas en la ingeniería.

86

Protocolo de Montaje de la empresa ejecutora aceptado por el Jefe de Especialidad

Eléctrica.

Certificado de Terminación de la Instalación firmado por el Jefe de Especialidad

Eléctrica.



NFPA 70: National Electrical Code – 2011







Carta fianza de fiel cumplimiento.

Pagos mensuales al proveedor por avance de obra

Personal técnico de la empresa ejecutora de la obra con experiencia en instalación

de este tipo de sistemas.

El personal de la empresa ejecutora deberá contar con los seguros de ley (SCTR)

vigentes durante el periodo que se encuentre en las instalaciones de la planta.

El personal de la empresa ejecutora deberá aprobar el exámen de inducción de

seguridad elaborado por Unacem como requisito para su ingreso a planta.


CONTROL

5.0 Pruebas y

Puesta en Marcha

NOMBRE DEL ENTREGABLE Pruebas y Puesta en Servicio de Tableros UPS

completadas


Supervisar las pruebas y puesta en servicio del personal del proveedor

Elaborar Acta de conformidad

HITOS FECHA

Fin de pruebas y puesta en marcha 20 05 15


INICIO

30 03 15 FECHA FIN 16 04 15


Protocolos de montaje de tableros UPS completados.

87

Autonomía de Tablero UPS deberá ser mínimo 1:30 horas a plena carga. Prueba a

realizar con un banco de resistencias de 5 kW.

Disponibilidad de salas eléctricas para realizar las pruebas de autonomía de los

tableros UPS.

Las señales de alarma y falla del UPS deberán estar visibles en el panel local de

alarmas y comunicadas hasta el panel central de alarmas del sistema DyA.

Deberá elaborarse un informe de los resultados obtenidos de las pruebas y puesta

en servicio de los tableros UPS.



Protocolo de pruebas de tableros UPS firmados y aceptados por el Jefe de

Especialidad Eléctrica.

Informe elaborado de las pruebas y puesta en servicio de los tableros UPS firmados

y acepotados por el Jefe de Especialidad.

Documentos recibidos en forma impresa y digital.



ISO/IEC/IEEE 29119 : Estandar Internacional para prueba de Software

IEC 60950-1: Requisitos de seguridad de productos de Tecnología de la

Información

NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code – 2013




Cumplir con plazos establecidos en el contrato

Proporcionar oficina con acceso a internet a personal del proveedor a realizar las

pruebas.

El personal del proveedor a realizar las pruebas deberá contar con los seguros de

ley (SCTR) vigentes durante el periodo que se encuentre en las instalaciones de la

planta.

El personal del proveedor a realizar las pruebas deberá aprobar el exámen de

inducción de seguridad elaborado por Unacem como requisito para su ingreso a

planta.

88

Plan de Gestión del Alcance

El Plan de Gestión del Alcance establece los Procedimientos para desarrollar la Declaración

del Alcance del Proyecto, elaboración de la EDT y su Diccionario; así como, los

procedimientos de validación y control del Alcance.

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

versión 1.0



PREPARADO


REVISADO

POR: Nadia Salgado Osorio FECHA 21 10 13

APROBADO


Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el alcance:






Rommel Soberón Paredes Gerente de proyecto Atocongo


Proceso de Definición de la Declaración del Alcance

La Declaración del Alcance se realizará tomando como base la información del alcance y

descripción del proyecto elaborados en los documentos Caso de Negocio y Acta de

Constitución del Proyecto.

Estará compuesto por: Descripción y criterios de aceptación del producto, entregables,

exclusiones, restricciones y supuestos del proyecto.

89

Proceso para Elaborar la EDT

Para la elaboración de la EDT se utilizará la herramienta de Software “WBS Chart Pro”

pues permite una fácil diagramación y elaboración de los entregables del proyecto.

Mediante esta herramienta se identificará y establecerá los paquetes de trabajo de cada

uno de los entregables del Proyecto (Dirección, Ingeniería, Suministros, Ejecución de

Obra y Pruebas y Puesta en marcha) que deberán ser asociados a una cuenta de control.

Proceso para Elaboración del Diccionario de la EDT

Como complemento de la EDT se deberá elaborar el diccionario. Este documento

proporcionará la información detallada sobre los entregables, las actividades y

programación de cada uno de los paquetes de trabajo indicados en la EDT.

Deberá contener una identificación de código de cuenta, descripción del trabajo a realizar,

hitos del cronograma, duración, requisitos, criterios de aceptación, referencias técnicas y

consideraciones contractuales.

Proceso para Validación del Alcance

En el interior del proyecto el Gerente de Proyecto y Jefe de disciplina responsable del

entregable serán los que validarán o realizarán observaciones al entregable, tomando en

cuenta los requisitos y criterios de aceptación del producto. Una vez validado y aprobado

el entregable se solicitará al Cliente (Gerente SSOMA) su verificación, validación y

aprobación.

Proceso para Control del Alcance

Completado el entregable, éste deberá ser validado u observado por el Jefe de Disciplina

tomando en cuenta los requisitos y criterios de aceptación del entregable. Si no es

aprobado por el Jefe de Disciplina, éste será devuelto al responsable de dicho entregable

con su correspondiente lista de observaciones. En el caso que este entregable es aprobado,

entonces se coordinará una reunión con el Cliente para su verificación, validación

90

aprobación del entregable.

En caso el Cliente tenga observaciones al entregable este deberá reunirse con el gerente de

Proyecto y presentar su Solicitud de Cambio. En caso sea aprobado por el Cliente se

deberá firmar el Acta de Aceptación del entregable.

91

Tiempo

Línea Base del Tiempo

Cronograma del Proyecto

98

Diagrama de Hitos del Proyecto

HITOS DEL PROYECTO

versión 1.0

PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo

PREPARADO POR: Nadia Salgado FECHA 31 10 13

REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 01 11 13


Hitos EDT Fecha Autoridad que acepta

el entregable Descripción

Acta de constitución

aprobada 1.1.1 10/10/2013 Patrocinador

El acta de constitución es firmada por el Patrocinador

del proyecto

Plan del proyecto aprobado 1.2.1 16/10/2013 Gerente de Proyecto El plan de dirección del proyecto es aprobado por el

Gerente de Proyecto

Inicio de proceso de

contratación de consultor 2.1 27/12/2013 Gerente de Proyecto

El Gerente de Proyecto aprueba el incio del proceso para

la contratación del consultor

Consultor de Ingeniería

contratado 2.1 24/02/2014 Gerente de Proyecto

El Gerente de Proyecto aprueba a la empresa consultora

quien desarrollará la ingeniería del proyecto

99

Ingeniería Sistema ACI

aprobada 2.5 24/04/2014

Jefe de Especialidad

Mecánica

El Jefe de Especialidad Mecánica aprueba la Ingeniería

del Sistema ACI

Ingeniería Sistema AGL

aprobada 2.4 18/06/2014


Mecánica


del Sistema AGL

Ingeniería Sistema ADH

aprobada 2.6 23/06/2014


Mecánica


del Sistema ADH

Ingeniería Sistema CCF

aprobada 2.3 03/07/2014


Mecánica


del Sistema CCF

Ingeniería Sistema DyA

aprobada 2.2 13/08/2014


Eléctrica

El Jefe de Especialidad Eléctrica aprueba la Ingeniería

del Sistema DyA

Inicio de ejecución de obra 4.1.6 29/10/2014 Gerente de Proyecto El Gerente de Proyecto aprueba el inicio de ejecución de

obra

Tuberías Eléctricas

Suministradas 3.4.2 29/10/2014

Jefe Especialidad

Mecánica

El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el Acta de

Conformidad del suministro

Cables Eléctricos

Suministrados 3.3.2 06/11/2014

Jefe Especialidad

Eléctrico



Tableros UPS

suministrados 3.2.2 03/02/2015

Jefe Especialidad

Eléctrico



100

Instalación Sist. ACI

completado 4.5 19/02/2015

Jefe Especialidad

Mecánico

El Jefe Especialidad Mecánico aprueba la instalación del

Sistema ACI

Instalación Sist. ADH


Jefe Especialidad

Mecánico


Sistema ADH

Instalación Sist. DyA


Jefe Especialidad

Eléctrico


Sistema DyA

Instalación Sist. CCF


Jefe Especialidad

Mecánico


Sistema CCF

Instalación Sist. AGL


Jefe Especialidad

Mecánico


Sistema AGL

Inicio de Pruebas y Puesta

en Servicio de Tableros

UPS

5.1 30/03/2015 Jefe Especialidad

Eléctrico

El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el inicio de

pruebas y puesta en servicoi de Tableros UPS


en Marcha de Sist. DyA 5.2 30/03/2015

Jefe Especialidad

Eléctrico


pruebas y puesta en marcha del Sistema DyA


en Marcha de Sist. AGL 5.3 30/03/2015

Jefe Especialidad

Mecánico


pruebas y puesta en marcha del Sistema AGL


en Marcha de Sist. ACI 5.4 20/02/2015

Jefe Especialidad

Mecánico


pruebas y puesta en marcha del Sistema ACI

101


en Marcha de Sist. ADH 5.5 12/03/2015

Jefe Especialidad

Mecánico


pruebas y puesta en marcha del Sistema ADH

Fin de Pruebas y Puesta en

Servicio de Tableros UPS 5.1 16/04/2015

Jefe Especialidad

Eléctrico

El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el fin de

pruebas y puesta en marcha de Tableros UPS


Marcha de Sist. DyA 5.2 20/05/2015

Jefe Especialidad

Eléctrico


pruebas y puesta en marcha del Sistema DyA


Marcha de Sist. AGL 5.3 23/04/2015

Jefe Especialidad

Mecánico


pruebas y puesta en marcha del Sistema AGL


Marcha de Sist. ACI 5.4 04/03/2015

Jefe Especialidad

Mecánico


pruebas y puesta en marcha del Sistema ACI


Marcha de Sist. ADH 5.5 20/03/2015

Jefe Especialidad

Mecánico


pruebas y puesta en marcha del Sistema ADH

Fin de ejecución de obra 4.7 22/05/2015 Jefe Especialidad

Mecánico


ejecución de obra

Acta de Aceptación de

Obra Aprobada 1.4.3 16/06/2015 Gerente de Proyecto

El Gerente de Proyecto firma el certificado de término

de obra sin observaciones en el proyecto.

Fin de Proyecto 16/06/2015

102

Plan de Gestión de Tiempo

El Plan de Gestión del Tiempo identifica la metodología para la programación de

actividades y establece los criterios para realizar el control del Cronograma del Proyecto. El

Plan de Gestión del Tiempo se actualizará de acuerdo a las necesidades del proyecto con el

objetivo de reflejar los cambios necesarios para gestionar el cronograma.

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

versión 1.0



PREPARADO



APROBADO


Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:






Rommel Soberón Paredes Gerente de proyecto Atocongo


Metodología de Elaboración de Cronograma

El listado de actividades y la estimación de las mismas se determinarán mediante Juicio

de Expertos, teniendo como base los proyectos similares realizados por la organización.

El secuenciamiento de actividades se realiza por determinación de las dependencias

teniendo en cuenta si estas son de carácter obligatorio o discrecional y externa o interna.

103

Umbral de Control

Se tomará una acción cuando el SPI del proyecto se encuentre < 0.9.

Se realizará el control mensual para verificar la necesidad de tomar una acción.

Seguimiento y Control del Cronograma

Mensualmente, en las reuniones de coordinación del Equipo del Proyecto, se

realizará la verificación del trabajo completado y se evaluará la necesidad de

volver a priorizar el trabajo pendiente. El estado del avance será registrado en los

Informes de desempeño de trabajo.

El Gerente de Proyecto informará en las reuniones mensuales de coordinación

del Equipo del Proyeto los cambios en el cronograma del proyecto, si hubiera.

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos

debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el

cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.):

Serán aceptables las solicitudes de cambio en el cronograma cuando se tiene retrasos

mayores a 30 días calendario debido a:

Demora en la entrega de suministros por parte del Cliente.

No encontrarse disponibles los equipos o áreas de la planta en el momento

programado para instalación de los dispositivos contraincendio por condiciones

operativas.

Factores naturales

104

Siniestro en planta.

Factores de orden público

Rescisión de contrato a contratistas y/o proveedores.

Serán aceptables las solicitudes de cambio en el cronograma cuando se tiene adelantos

mayores a 30 días debido a:

Entrega anticipada por la empresa consultora de la Ingeniería del Proyecto.

Entrega Anticipada por los Proveedores de los equipos y materiales a

suministrar.

Entrega anticipada por la empresa ejecutora de la obra de Entregables de la ruta

crítica.

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en

cronograma (tiempo, costo, calidad, etc.):

El impacto de los cambios en el cronograma serán calculados mediante los reportes de

desempeño del trabajo como por ejemplo que actividades se han iniciado, el avance de

las actividades en proceso y qué actividades se han finalizado y el métodos de la ruta

crítica. Asimismo con el Índice de desempeño del cronograma (SPI) permitirá evaluar la

magnitud de la desviación con respecto a la línea base original del cronograma.

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:

La línea base del tiempo se actualizará con cada solicitud de cambio aprobada referida al

cronograma.

105

Lista de Actividades

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Dirección de Proyectos 426 días lun 7/10/13 mar 16/06/15

Inicio 8 días lun 7/10/13 mié 16/10/13

Acta de Constitución Aprobada 4 días lun 7/10/13 jue 10/10/13

Elaborar Acta Constitución 2 días lun 7/10/13 mar 8/10/13

Revisar Acta Constitución 1 día mié 9/10/13 mié 9/10/13

Aprobar Acta Constitución 1 día jue 10/10/13 jue 10/10/13

Acta de Constitución Aprobada 0 días jue 10/10/13 jue 10/10/13

Registro de Interesados 4 días vie 11/10/13 mié 16/10/13

Elaborar Registro de Interesados 2 días vie 11/10/13 lun 14/10/13

Revisar Registro de Interesados 1 día mar 15/10/13 mar 15/10/13

Aprobar Registro de Interesados 1 día mié 16/10/13 mié 16/10/13

Planificación 58 días lun 7/10/13 vie 27/12/13

Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto aprobado 4 días vie 11/10/13 mié 16/10/13

Elaborar Plan para Dirección del Proyecto 2 días vie 11/10/13 lun 14/10/13

Revisar Plan para la Dirección del Proyecto 1 día mar 15/10/13 mar 15/10/13

Aprobar Plan para la Dirección del Proyecto 1 día mié 16/10/13 mié 16/10/13

Alcance 14 días lun 7/10/13 jue 24/10/13

Linea Base del Alcance 14 días lun 7/10/13 jue 24/10/13

Declaración de Alcance aprobado 4 días lun 7/10/13 jue 10/10/13

Elaborar Declaración de Alcance 2 días lun 7/10/13 mar 8/10/13

Revisar Declaración de Alcance 1 día mié 9/10/13 mié 9/10/13

Aprobar Declaración de Alcance 1 día jue 10/10/13 jue 10/10/13

EDT aprobado 3 días vie 11/10/13 mar 15/10/13

Elaborar EDT 1 día vie 11/10/13 vie 11/10/13

Revisar EDT 1 día lun 14/10/13 lun 14/10/13

106

Aprobar EDT 1 día mar 15/10/13 mar 15/10/13

Diccionario de EDT 7 días mié 16/10/13 jue 24/10/13

Elaborar Diccionario de EDT 4 días mié 16/10/13 lun 21/10/13

Revisar Diccionario de EDT 2 días mar 22/10/13 mié 23/10/13

Aprobar Diccionario de EDT 1 día jue 24/10/13 jue 24/10/13

Plan de Gestión del Alcance aprobado 4 días jue 17/10/13 mar 22/10/13

Elaborar Plan G. del Alcance 2 días jue 17/10/13 vie 18/10/13

Revisar Plan G. del Alcance 1 día lun 21/10/13 lun 21/10/13

Aprobar Plan del G. Alcance 1 día mar 22/10/13 mar 22/10/13

Tiempo 11 días mié 23/10/13 mié 6/11/13

Línea Base del Tiempo 7 días vie 25/10/13 lun 4/11/13

Cronograma 4 días vie 25/10/13 mié 30/10/13

Elaborar Cronograma 2 días vie 25/10/13 lun 28/10/13

Revisar Cronograma 1 día mar 29/10/13 mar 29/10/13

Aprobar Cronograma 1 día mié 30/10/13 mié 30/10/13

Diagrama de Hitos 3 días jue 31/10/13 lun 4/11/13

Elaborar Diagrama de Hitos 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13

Revisar Diagrama de Hitos 1 día vie 1/11/13 vie 1/11/13

Aprobar Diagrama de Hitos 1 día lun 4/11/13 lun 4/11/13

Plan de Gestión de Tiempo aprobado 4 días mié 23/10/13 lun 28/10/13

Elaborar Plan G. de Tiempo 2 días mié 23/10/13 jue 24/10/13

Revisar Plan G. de Tiempo 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13

Aprobar Plan G. de Tiempo 1 día lun 28/10/13 lun 28/10/13

Lista de Actividades aprobada 3 días vie 25/10/13 mar 29/10/13

Elaborar Lista de Actividades 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13

Revisar Lista de Actividades 1 día lun 28/10/13 lun 28/10/13

Aprobar Lista de Actividades 1 día mar 29/10/13 mar 29/10/13

Plantilla de Estimación de Duración de Actividades aprobado 3 días mié 30/10/13 vie 1/11/13

107

Elaborar Plantilla 1 día mié 30/10/13 mié 30/10/13

Revisar Plantilla 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13

Aprobar Plantilla 1 día vie 1/11/13 vie 1/11/13

Plantilla de Requerimiento de recursos aprobada 3 días lun 4/11/13 mié 6/11/13

Elaborar Plantilla 1 día lun 4/11/13 lun 4/11/13

Revisar Plantilla 1 día mar 5/11/13 mar 5/11/13

Aprobar Plantilla 1 día mié 6/11/13 mié 6/11/13

Costo 20 días mar 29/10/13 lun 25/11/13

Linea Base del Costo 5 días mié 13/11/13 mar 19/11/13

Linea base del costo aprobado (cronograma valorizado) 5 días mié 13/11/13 mar 19/11/13

Elaborar Linea Base del Costo 2 días mié 13/11/13 jue 14/11/13

Revisar Línea Base del Costo 1 día vie 15/11/13 vie 15/11/13

Aprobar Línea Base del Costo 1 día lun 18/11/13 lun 18/11/13

Curva S aprobada 1 día mar 19/11/13 mar 19/11/13

Plan de Gestión de Costos aprobado 4 días mar 29/10/13 vie 1/11/13

Elaborar Plan G. de Costo 2 días mar 29/10/13 mié 30/10/13

Revisar Plan G. de Costo 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13

Aprobar Plan G. de Costo 1 día vie 1/11/13 vie 1/11/13

Presupuesto aprobado 4 días mié 20/11/13 lun 25/11/13

Elaborar Presupuesto 2 días mié 20/11/13 jue 21/11/13

Revisar Presupuesto 1 día vie 22/11/13 vie 22/11/13

Aprobar Presupuesto 1 día lun 25/11/13 lun 25/11/13

Lista de Verificación de estimación de costos aprobada 4 días jue 7/11/13 mar 12/11/13

Elaborar Lista de Verificación 2 días jue 7/11/13 vie 8/11/13

Revisar Lista de Verificación 1 día lun 11/11/13 lun 11/11/13

Aprobar Lista de Verificación 1 día mar 12/11/13 mar 12/11/13

Calidad 15 días jue 24/10/13 mié 13/11/13

Plan de Gestión de Calidad aprobado 4 días vie 8/11/13 mié 13/11/13

108

Elaborar Plan G. de Calidad 2 días vie 8/11/13 lun 11/11/13

Revisar Plan G. de Calidad 1 día mar 12/11/13 mar 12/11/13

Aprobar Plan G. de Calidad 1 día mié 13/11/13 mié 13/11/13

Lista de Verificación de Calidad aprobada 4 días jue 24/10/13 mar 29/10/13

Elaborar Lista de Verificación 2 días jue 24/10/13 vie 25/10/13

Revisar Lista de Verificación 1 día lun 28/10/13 lun 28/10/13

Aprobar Lista de Verificación 1 día mar 29/10/13 mar 29/10/13

Lista de Acciones Preventivas y Correctivas aprobada 4 días mié 30/10/13 lun 4/11/13

Elaborar Lista de acciones Preventivas y Correctivas 2 días mié 30/10/13 jue 31/10/13

Revisar Lista de Acciones Preventivas y Correctivas 1 día vie 1/11/13 vie 1/11/13

Aprobar Lista de Acciones Preventivas y Correctivas 1 día lun 4/11/13 lun 4/11/13

Riesgos 14 días mar 26/11/13 vie 13/12/13

Plan de Gestión de Riesgos aprobado 4 días mar 26/11/13 vie 29/11/13

Elaborar Plan G. de Riesgos 2 días mar 26/11/13 mié 27/11/13

Revisar Plan G. de Riesgos 1 día jue 28/11/13 jue 28/11/13

Aprobar Plan G. de Riesgos 1 día vie 29/11/13 vie 29/11/13

Identificación de Riesgos aprobado 4 días mar 26/11/13 vie 29/11/13

Realizar Identificación de Riesgos 2 días mar 26/11/13 mié 27/11/13

Revisar Identificación de Riesgos 1 día jue 28/11/13 jue 28/11/13

Aprobar Identificación de Riesgos 1 día vie 29/11/13 vie 29/11/13

Registro de Riesgos aprobado 4 días lun 2/12/13 jue 5/12/13

Realizar Registro de Riesgos 2 días lun 2/12/13 mar 3/12/13

Revisar Registro de Riesgos 1 día mié 4/12/13 mié 4/12/13

Aprobar Registro de Riesgos 1 día jue 5/12/13 jue 5/12/13

Plan de Respuesta a los Riesgos aprobado 4 días vie 6/12/13 mié 11/12/13

Elaborar Plan de Respuesta a los Riesgos 2 días vie 6/12/13 lun 9/12/13

Revisar Plan de Respuesta a los Riesgos 1 día mar 10/12/13 mar 10/12/13

Aprobar Plan de Respuesta a los Riesgos 1 día mié 11/12/13 mié 11/12/13

109

Lista seguimiento de riesgos 1 día jue 12/12/13 jue 12/12/13

Lista de riesgo para cálculo de reserva de contingencia 1 día vie 13/12/13 vie 13/12/13

Plan de Gestión de Requisitos 4 días lun 4/11/13 jue 7/11/13

Elaborar Plan G. de Requisitos 2 días lun 4/11/13 mar 5/11/13

Revisar Plan G. de Requisitos 1 día mié 6/11/13 mié 6/11/13

Aprobar Plan G. de Requisitos 1 día jue 7/11/13 jue 7/11/13

Plan de Gestión de RRHH aprobado 4 días jue 14/11/13 mar 19/11/13

Elaborar Plan G. de RRHH 2 días jue 14/11/13 vie 15/11/13

Revisar Plan G. de RRHH 1 día lun 18/11/13 lun 18/11/13

Aprobar Plan G. de RRHH 1 día mar 19/11/13 mar 19/11/13

Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado 4 días mié 20/11/13 lun 25/11/13

Elaborar Plan G. de Comunicaciones 2 días mié 20/11/13 jue 21/11/13

Revisar Plan G. de Comunicaciones 1 día vie 22/11/13 vie 22/11/13

Aprobar Plan G. de Comunicaciones 1 día lun 25/11/13 lun 25/11/13

Plan de Gestión de las Aquisiciones aprobado 4 días lun 2/12/13 jue 5/12/13

Elaborar Plan G. de Adquisiciones 2 días lun 2/12/13 mar 3/12/13

Revisar Plan G. de Adquisiciones 1 día mié 4/12/13 mié 4/12/13

Aprobar Plan G. de Adquisiciones 1 día jue 5/12/13 jue 5/12/13

Plan de Gestión de Cambio aprobado 4 días vie 6/12/13 mié 11/12/13

Elaborar Plan G. de Cambio 2 días vie 6/12/13 lun 9/12/13

Revisar Plan G. de Cambio 1 día mar 10/12/13 mar 10/12/13

Aprobar Plan G. de Cambio 1 día mié 11/12/13 mié 11/12/13

Plan de Gestión de Interesados aprobado 4 días jue 12/12/13 mar 17/12/13

Elaborar Plan G. de Interesados 2 días jue 12/12/13 vie 13/12/13

Revisar Plan G. de Interesados 1 día lun 16/12/13 lun 16/12/13

Aprobar Plan G. de Interesados 1 día mar 17/12/13 mar 17/12/13

Documentos del Proyecto 58 días lun 7/10/13 vie 27/12/13

Recopilación de Requisitos aprobado 6 días lun 7/10/13 lun 14/10/13

110

Identificar Interesados 1 día lun 7/10/13 lun 7/10/13

Identificar Necesidades y Expectativas 2 días mar 8/10/13 mié 9/10/13

Definir Requisitos y Criterios de Aceptación 1 día jue 10/10/13 jue 10/10/13

Revisar Interesados, Requisitos y Criterios de Aceptación 1 día vie 11/10/13 vie 11/10/13

Aprobar la Recopilación de Requisitos 1 día lun 14/10/13 lun 14/10/13

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Aprobada 4 días mar 15/10/13 vie 18/10/13

Elaborar Matriz 2 días mar 15/10/13 mié 16/10/13

Revisar Matriz 1 día jue 17/10/13 jue 17/10/13

Aprobar Matriz 1 día vie 18/10/13 vie 18/10/13

Análisis Costo Beneficio aprobado 3 días lun 21/10/13 mié 23/10/13

Realizar Analisis Costo Beneficio 1 día lun 21/10/13 lun 21/10/13

Revisar Análisis Costo Beneficio 1 día mar 22/10/13 mar 22/10/13

Aprobar Análisis Costo Beneficio 1 día mié 23/10/13 mié 23/10/13

Matriz de Asignación de Responsabilidades aprobada 3 días mar 5/11/13 jue 7/11/13

Elaborar RAM 1 día mar 5/11/13 mar 5/11/13

Revisar RAM 1 día mié 6/11/13 mié 6/11/13

Aprobar RAM 1 día jue 7/11/13 jue 7/11/13

Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto aprobado 4 días vie 8/11/13 mié 13/11/13

Elaborar Plan para Desarrollo del Equipo del Proyecto 2 días vie 8/11/13 lun 11/11/13

Revisar Plan para Desarrollo del Equipo del Proyecto 1 día mar 12/11/13 mar 12/11/13

Aprobar Plan para Desarrollo del Equipo del Proyecto 1 día mié 13/11/13 mié 13/11/13

Criterio de Evaluación de Adquisiciones aprobado 4 días lun 16/12/13 jue 19/12/13

Elaborar Criterios de Evaluación de Aquisiciones 2 días lun 16/12/13 mar 17/12/13

Revisar Criterios de Evaluación de Adquisiciones 1 día mié 18/12/13 mié 18/12/13

Aprobar Criterios de Evaluación de Adquisiciones 1 día jue 19/12/13 jue 19/12/13

Registro de Ordenes de Compra 2 días mar 24/12/13 vie 27/12/13

Recopilar las Órdenes de Compra 1 día mar 24/12/13 jue 26/12/13

Registrar las Órdenes de Compra 1 día jue 26/12/13 vie 27/12/13

111

Registro de Solicitudes de Compra 2 días vie 20/12/13 lun 23/12/13

Recopilar las Solicitudes de compra 1 día vie 20/12/13 vie 20/12/13

Registrar las Solicitudes de Compra 1 día lun 23/12/13 lun 23/12/13

Supervisión y Control 403 días lun 21/10/13 jue 28/05/15

Realizar reunión de confraternidad y camaradería del equipo del proyecto 1 día jue 14/11/13 jue 14/11/13

Constancia de Capacitación del Equipo del Proyecto 7 días vie 15/11/13 lun 25/11/13

Solicitar la capacitación 1 día vie 15/11/13 vie 15/11/13

Realizar la capacitación 5 días lun 18/11/13 vie 22/11/13

Registrar la capacitación 1 día lun 25/11/13 lun 25/11/13

Acta de Reuniones de Coordinación 398 días lun 21/10/13 jue 21/05/15

Programar Primera Reunión Mensual de Coordinación 1 día lun 21/10/13 lun 21/10/13

Programar Ultima Reunión Mensual de Coordinación 1 día jue 21/05/15 jue 21/05/15

Informes de Desempeño del Proyecto 392 días mar 5/11/13 jue 28/05/15

Elaborar Primer Informe mensual de Avance de Obra 5 días mar 5/11/13 lun 11/11/13

Elaborar Ultimo Informe mensual de Avance de Obra 5 días vie 22/05/15 jue 28/05/15

Valorizaciones Aprobadas 287 días lun 24/03/14 vie 15/05/15

Revisar y Aprobar Primera Valorizacion Mensual 5 días lun 24/03/14 vie 28/03/14

Revisar y Aprobar ültima Valorizacion Mensual 5 días lun 11/05/15 vie 15/05/15

Protocolos de pruebas de los sistemas aprobados 35 días lun 30/03/15 mié 20/05/15

Protocolos de DyA 7 días lun 30/03/15 jue 9/04/15

Revisar Protocolos 5 días lun 30/03/15 mar 7/04/15

Aprobar Protocolos 2 días mié 8/04/15 jue 9/04/15

Protocolos de CCF 7 días vie 10/04/15 lun 20/04/15

Revisar Protocolos 5 días vie 10/04/15 jue 16/04/15

Aprobar Protocolos 2 días vie 17/04/15 lun 20/04/15

Protocolos de AGL 7 días mar 21/04/15 mié 29/04/15

Revisar Protocolos 5 días mar 21/04/15 lun 27/04/15

Aprobar Protocolos 2 días mar 28/04/15 mié 29/04/15

112

Protocolos de ACI 7 días jue 30/04/15 lun 11/05/15

Revisar Protocolos 5 días jue 30/04/15 jue 7/05/15

Aprobar Protocolos 2 días vie 8/05/15 lun 11/05/15

Protocolos de ADH 7 días mar 12/05/15 mié 20/05/15

Revisar Protocolos 5 días mar 12/05/15 lun 18/05/15

Aprobar Protocolos 2 días mar 19/05/15 mié 20/05/15

Registro de Solicitudes de Cambio 289 días jue 02/01/14 mar 10/02/15

Inicia Registro 1 día jue 02/01/14 jue 02/01/14

Fin Registro 1 día mar 10/02/15 mar 10/02/15

Acta de aprobación de Ingeniería 1 día lun 18/08/14 lun 18/08/14

Lecciones Aprendidas 4 días lun 25/05/15 jue 28/05/15

Recopilar Información 3 días lun 25/05/15 mié 27/05/15

Registrar información como activo de la organización 1 día jue 28/05/15 jue 28/05/15

Cierre 19 días jue 21/05/15 mar 16/06/15

Informe de Cierre Aprobado 18 días jue 21/05/15 lun 15/06/15

Recopilar Información 10 días jue 21/05/15 mié 3/06/15

Elaborar Informe de Cierre 5 días jue 4/06/15 mié 10/06/15

Revisar y Aprobar Informe 3 días jue 11/06/15 lun 15/06/15

Dossier de Calidad Aprobado 17 días jue 21/05/15 vie 12/06/15

Recopilar Información 10 días jue 21/05/15 mié 3/06/15

Revisar Dossier de Calidad 5 días jue 4/06/15 mié 10/06/15

Aprobar Dossier de Calidad 2 días jue 11/06/15 vie 12/06/15

Acta de Aceptación del Proyecto 2 días lun 15/06/15 mar 16/06/15

Elaborar Acta de Aceptación del Proyecto 1 día lun 15/06/15 lun 15/06/15

Gestionar firmas del Acta de Aceptación del Proyecto 1 día mar 16/06/15 mar 16/06/15

Ingeniería 162 días vie 27/12/13 mié 20/08/14

Consultor de Ingeniería contratado 40 días vie 27/12/13 lun 24/02/14

Entregar invitación y Bases de Licitación a Postores 1 día vie 27/12/13 lun 30/12/13

113

Desarrollar Proceso de Licitación 20 días lun 30/12/13 mar 28/01/14

Realizar la Evaluación de Propuestas 5 días mié 29/01/14 mar 4/02/14

Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de ingeniería 3 días mié 5/02/14 vie 7/02/14

Recomendar a Postor seleccionado 1 día lun 10/02/14 lun 10/02/14

Realizar Contratación del Postor 10 días mar 11/02/14 lun 24/02/14

Consultor de Ingeniería contratado 0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14

Ingeniería Sistema DyA aprobada 117 días mar 25/02/14 mié 13/08/14

Elaboración de Ingeniería por Consultor 88 días mar 25/02/14 mar 1/07/14

Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 10 días mié 2/07/14 mar 15/07/14

Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días mié 16/07/14 jue 17/07/14

Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días vie 18/07/14 jue 24/07/14

Revisar Ingeniería Final de Consultor 10 días vie 25/07/14 lun 11/08/14

Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días mar 12/08/14 mié 13/08/14

Ingeniería Sistema CCF aprobada 90 días mar 25/02/14 jue 3/07/14

Elaboración de Ingeniería por Consultor 66 días mar 25/02/14 vie 30/05/14

Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 10 días lun 2/06/14 vie 13/06/14

Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días lun 16/06/14 mar 17/06/14

Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días mié 18/06/14 mar 24/06/14

Revisar Ingeniería Final de Consultor 5 días mié 25/06/14 mar 1/07/14

Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días mié 2/07/14 jue 3/07/14

Ingeniería Sistema AGL aprobada 79 días mar 25/02/14 mié 18/06/14

Elaboración de Ingeniería por Consultor 55 días mar 25/02/14 jue 15/05/14

Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 10 días vie 16/05/14 jue 29/05/14

Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días vie 30/05/14 lun 2/06/14

Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días mar 3/06/14 lun 9/06/14

Revisar Ingeniería Final de Consultor 5 días mar 10/06/14 lun 16/06/14

Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días mar 17/06/14 mié 18/06/14

Ingeniería Sistema ACI aprobada 41 días mar 25/02/14 jue 24/04/14

114

Elaboración de Ingeniería por Consultor 22 días mar 25/02/14 mié 26/03/14

Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 5 días jue 27/03/14 mié 2/04/14

Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días jue 3/04/14 vie 4/04/14

Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días lun 7/04/14 vie 11/04/14

Revisar Ingeniería Final de Consultor 5 días lun 14/04/14 mar 22/04/14

Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días mié 23/04/14 jue 24/04/14

Ingeniería Sistema ADH aprobada 41 días vie 25/04/14 lun 23/06/14

Elaboración de Ingeniería por Consultor 22 días vie 25/04/14 mar 27/05/14

Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 5 días mié 28/05/14 mar 3/06/14

Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días mié 4/06/14 jue 5/06/14

Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días vie 6/06/14 jue 12/06/14

Revisar Ingeniería Final de Consultor 5 días vie 13/06/14 jue 19/06/14

Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días vie 20/06/14 lun 23/06/14

Ingeniería Aprobada 0 días mié 20/08/14 mié 20/08/14

Suministros 124 días jue 14/08/14 mar 10/02/15

Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 5 días vie 15/08/14 jue 21/08/14

Tableros UPS 119 días jue 14/08/14 mar 3/02/15

Proveedor de Tableros UPS Contratado 29 días jue 14/08/14 mar 23/09/14

Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de equipos 1 día jue 14/08/14 jue 14/08/14

Realizar solicitud de propuesta a Postores 1 día vie 15/08/14 vie 15/08/14

Desarrollar proceso de adquisición 10 días lun 18/08/14 vie 29/08/14

Realizar Evaluación Propuestas 5 días lun 1/09/14 vie 5/09/14

Recomendar Postor seleccionado 2 días lun 8/09/14 mar 9/09/14

Contratar a Postor Seleccionado 10 días mié 10/09/14 mar 23/09/14

Tableros UPS suministrados 90 días mié 24/09/14 mar 3/02/15

Suministro del Proveedor 40 días mié 24/09/14 mié 19/11/14

Monitorear el Suministro 40 días mié 24/09/14 mié 19/11/14

Verificar el Suministro de Tableros 2 días vie 30/01/15 lun 2/02/15

115

Elaborar Acta de Conformidad del Suministro 1 día mar 3/02/15 mar 3/02/15

Cables Eléctricos BT 59 días vie 15/08/14 jue 6/11/14

Proveedor de Cables Eléctricos Contratado 26 días vie 15/08/14 vie 19/09/14

Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de equipos 1 día vie 15/08/14 vie 15/08/14

Desarrollar proceso de adquisición 10 días lun 18/08/14 vie 29/08/14

Realizar Evaluación Propuestas 3 días lun 1/09/14 mié 3/09/14

Recomendar Postor seleccionado 2 días jue 4/09/14 vie 5/09/14

Contratar a Postor Seleccionado 10 días lun 8/09/14 vie 19/09/14

Cables Eléctricos Suministrados 33 días lun 22/09/14 jue 6/11/14

Suministro del Proveedor 30 días lun 22/09/14 lun 3/11/14

Monitorear el Suministro 30 días lun 22/09/14 lun 3/11/14

Verificar el Suministro de Cables Eléctricos 2 días mar 4/11/14 mié 5/11/14

Elaborar Acta de Conformidad del Suministro 1 día jue 6/11/14 jue 6/11/14

Tuberías Eléctricas 122 días lun 18/08/14 mar 10/02/15

Proveedor de Tuberías Eléctricas Contratado 20 días lun 18/08/14 vie 12/09/14

Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de equipos 1 día lun 18/08/14 lun 18/08/14

Realizar solicitud de propuesta a Postores 1 día mar 19/08/14 mar 19/08/14

Desarrollar proceso de adquisición 5 días mié 20/08/14 mar 26/08/14

Realizar Evaluación Propuestas 2 días mié 27/08/14 jue 28/08/14

Recomendar Postor seleccionado 1 día vie 29/08/14 vie 29/08/14

Contratar a Postor Seleccionado 10 días lun 1/09/14 vie 12/09/14

Tuberías Eléctricas Suministradas 32 días lun 15/09/14 mié 29/10/14

Suministro del Proveedor 30 días lun 15/09/14 lun 27/10/14

Monitorear el Suministro 30 días lun 15/09/14 lun 27/10/14

Verificar el Suministro de Tuberías Eléctricas 1 día mar 28/10/14 mar 28/10/14

Elaborar Acta de Conformidad del Suministro 1 día mié 29/10/14 mié 29/10/14

Acta de Recepción de Suministros 0 días mar 10/02/15 mar 10/02/15

Gerenciamiento y Supervisión de la Obra 189 días jue 21/08/14 vie 22/05/15

116

Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 63 días jue 21/08/14 mar 18/11/14

Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de ejecución 1 día jue 21/08/14 jue 21/08/14

Entregar invitación y Bases de Licitación a Postores 1 día vie 22/08/14 vie 22/08/14

Desarrollar Proceso de Licitación 35 días lun 25/08/14 lun 13/10/14

Realizar la Evaluación de Propuestas 10 días mar 14/10/14 lun 27/10/14

Recomendar a Postor seleccionado 1 día mar 28/10/14 mar 28/10/14

Realizar Contratación del Postor 15 días mié 29/10/14 mar 18/11/14

Instalación Sist. DyA completado 92 días vie 14/11/14 vie 27/03/15

Coordinaciones con GO para disponibilidad de equipos y desenergización para

labores de DyA 2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14

Instalación por empresa Ejecutora 70 días mar 18/11/14 vie 27/02/15

Supervisar la instalación 70 días mar 18/11/14 vie 27/02/15

Elaborar Lista de Observaciones Finales a la instalación 5 días lun 2/03/15 vie 6/03/15

Realizar por empresa Ejecutora levantamiento de las observaciones 10 días lun 9/03/15 vie 20/03/15

Entregar el Certificado Terminación de la Instalación 5 días lun 23/03/15 vie 27/03/15

Instalación Sist. CCF completado 92 días vie 14/11/14 vie 27/03/15


labores de CCF 2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14






Instalación Sist. AGL completado 92 días vie 14/11/14 vie 27/03/15


labores de AGL 2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14




117



Instalación Sist. ACI completado 66 días vie 14/11/14 jue 19/02/15


labores de ACI 2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14

Instalación por empresa Ejecutora 44 días mar 18/11/14 jue 22/01/15

Supervisar la instalación 44 días mar 18/11/14 jue 22/01/15

Elaborar Lista de Observaciones Finales a la instalación 5 días vie 23/01/15 jue 29/01/15

Realizar por empresa Ejecutora levantamiento de las observaciones 10 días vie 30/01/15 jue 12/02/15

Entregar el Certificado Terminación de la Instalación 5 días vie 13/02/15 jue 19/02/15

Instalación Sist. ADH completado 80 días vie 14/11/14 mié 11/03/15


labores de ADH 2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14

Instalación por empresa Ejecutora 66 días mar 18/11/14 lun 23/02/15

Supervisar la instalación 66 días mar 18/11/14 lun 23/02/15

Elaborar Lista de Observaciones Finales a la instalación 5 días mar 24/02/15 lun 2/03/15

Realizar por empresa Ejecutora levantamiento de las observaciones 5 días mar 3/03/15 lun 9/03/15

Entregar el Certificado Terminación de la Instalación 2 días mar 10/03/15 mié 11/03/15

Fin de Ejecución de Obra 0 días vie 22/05/15 vie 22/05/15

Pruebas y Puesta en Marcha 61 días vie 20/02/15 mié 20/05/15

Pruebas y Puesta en Servicio de Tableros UPS completadas 12 días lun 30/03/15 jue 16/04/15

Pruebas y PES realizado por personal del Proveedor 10 días lun 30/03/15 mar 14/04/15

Supervisar las pruebas y PES del Personal del Proveedor 10 días lun 30/03/15 mar 14/04/15

Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Servicio 2 días mié 15/04/15 jue 16/04/15

Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. DyA completadas 35 días lun 30/03/15 mié 20/05/15

Pruebas y PEM realizado por personal de empresa Ejecutora 30 días lun 30/03/15 mié 13/05/15

Supervisar las pruebas y PEM del Personal de empresa Ejecutora 30 días lun 30/03/15 mié 13/05/15

Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Marcha 5 días jue 14/05/15 mié 20/05/15

Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. AGL completadas 17 días lun 30/03/15 jue 23/04/15

118

Pruebas y PEM realizado por personal de empresa Ejecutora 15 días lun 30/03/15 mar 21/04/15

Supervisar las pruebas y PEM del Personal de empresa Ejecutora 15 días lun 30/03/15 mar 21/04/15

Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Marcha 2 días mié 22/04/15 jue 23/04/15

Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. ACI completadas 9 días vie 20/02/15 mié 4/03/15

Pruebas y PEM realizado por personal de empresa Ejecutora 7 días vie 20/02/15 lun 2/03/15

Supervisar las pruebas y PEM del Personal de empresa Ejecutora 7 días vie 20/02/15 lun 2/03/15

Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Marcha 2 días mar 3/03/15 mié 4/03/15

Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. ADH completadas 7 días jue 12/03/15 vie 20/03/15

Pruebas y PEM realizado por personal de empresa Ejecutora 5 días jue 12/03/15 mié 18/03/15

Supervisar las pruebas y PEM del Personal de empresa Ejecutora 5 días jue 12/03/15 mié 18/03/15

Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Marcha 2 días jue 19/03/15 vie 20/03/15

Fin de Pruebas y Puesta en Marcha 0 días mié 20/05/15 mié 20/05/15

Fin de Proyecto 0 días mar 16/06/15 mar 16/06/15

119

Plantilla de Estimación de Duración de Actividades

Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo

Preparado por: Nadia Salgado

Fecha 30/10/2013

Nombre del paquete de trabajo

(WBS): 1.1.1 Acta de Constitución Aprobada

# Item Descripción de la

actividad Fecha Inicio

duración

requerida Precedencia

Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones

(Calidad de la información,

riesgos asociados a la actividad

y estimación de contingencias)

1.1.1.1 Elaborar Acta 07/10/13 2 días -- Juicio Experto

1.1.1.2 Revisar Acta 09/10/13 1 día 1.1.1.1 Juicio Experto

1.1.1.3 Aprobar Acta 10/10/13 1 día 1.1.1.2 Juicio Experto

120


(WBS): 1.1.2 Registro de Interesados



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones

(Calidad de la información ,



1.1.2.1 Elaborar Registro 11/10/13 2 días -- Juicio Experto

1.1.2.2 Revisar Registro 15/10/13 1 día 1.1.2.1 Juicio Experto

1.1.2.3 Aprobar Registro 16/10/13 1 día 1.1.2.2 Juicio Experto


(WBS): 1.2.1 Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




1.2.1.1 Elaborar Plan 11/10/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.1.2 Revisar Plan 15/10/13 1 día 1.2.1.1 Juicio Experto

1.2.1.3 Aprobar Plan 16/10/13 1 día 1.2.1.2 Juicio Experto

121


(WBS): 1.2.2.1.1 Declaración de Alcance aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones

(Calidad de la

información ,

riesgos

asociados a la

actividad y

estimación de

contingencias)

1.2.2.1.1.1 Elaborar Declaración 07/10/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.2.1.1.2 Revisar Declaración 09/10/13 1 día 1.2.2.1.1.1 Juicio Experto

1.2.2.1.1.3 Aprobar Declaración 10/10/13 1 día 1.2.2.1.1.2 Juicio Experto


(WBS): 1.2.2.1.2 EDT aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones

(Calidad de la

información ,

riesgos

asociados a la

actividad y

estimación de

contingencias)

1.2.2.1.2.1 Elaborar EDT 11/10/13 1 día -- Juicio Experto

122

1.2.2.1.2.2 Revisar EDT 14/10/13 1 día 1.2.2.1.2.1 Juicio Experto

1.2.2.1.2.3 Aprobar EDT 15/10/13 1 día 1.2.2.1.2.2 Juicio Experto


(WBS): 1.2.2.1.3 Diccionario de EDT



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones

(Calidad de la

información ,

riesgos

asociados a la

actividad y

estimación de

contingencias)

1.2.2.1.3.1 Elaborar Diccionario 16/10/13 4 días -- Juicio Experto

1.2.2.1.3.2 Revisar Diccionario 22/10/13 2 días 1.2.2.1.3.1 Juicio Experto

1.2.2.1.3.3 Aprobar Diccionario 24/10/13 1 día 1.2.2.1.3.2 Juicio Experto


(WBS): 1.2.2.2 Plan de Gestión del Alcance aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




123

1.2.2.2.1 Elaborar Plan 17/10/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.2.2.2 Revisar Plan 21/10/13 1 día 1.2.2.2.1 Juicio Experto

1.2.2.2.3 Aprobar Plan 22/10/13 1 día 1.2.2.2.2 Juicio Experto


(WBS): 1.2.3.1.1 Cronograma



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




1.2.3.1.1.1 Elaborar Cronograma 25/10/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.3.1.1.2 Revisar Cronograma 29/10/13 1 día 1.2.3.1.1.1 Juicio Experto

1.2.3.1.1.3 Aprobar Cronograma 30/10/13 1 día 1.2.3.1.1.2 Juicio Experto


(WBS): 1.2.3.1.2 Diagrama de Hitos



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




1.2.3.1.2.1 Elaborar Diagrama 31/10/13 1 día -- Juicio Experto

1.2.3.1.2.2 Revisar Diagrama 01/11/13 1 día 1.2.3.1.2.1 Juicio Experto

124

1.2.3.1.2.3 Aprobar Diagrama 04/11/13 1 día 1.2.3.1.2.2 Juicio Experto


(WBS): 1.2.3.2 Plan de Gestión de Tiempo aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones








(WBS): 1.2.3.3 Lista de Actividades aprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




1.2.3.3.1 Elaborar LA 25/10/13 1 día -- Juicio Experto

1.2.3.3.2 Revisar LA 28/10/13 1 día 1.2.3.3.1 Juicio Experto

1.2.3.3.3 Aprobar LA 29/10/13 1 día

1.2.3.3.2 Juicio Experto

125


(WBS): 1.2.3.4 Plantilla de Estimación de Duración de Actividades aprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




1.2.3.4.1 Elaborar plantilla 30/10/13 1 día -- Juicio Experto

1.2.3.4.2 Revisar plantilla 31/10/13 1 día 1.2.3.4.1 Juicio Experto

1.2.3.4.3 Aprobar plantilla 01/11/13 1 día 1.2.3.4.2 Juicio Experto


(WBS): 1.2.3.5 Plantilla de Requerimiento de Recursos aprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




1.2.3.5.1 Elaborar plantilla 04/11/13 1 día -- Juicio Experto

1.2.3.5.2 Revisar plantilla 05/11/13 1 día


1.2.3.5.3 Aprobar plantilla 06/11/13 1 día



(WBS): 1.2.4.1.1 Línea Base del Costo

# Item Descripción de la Fecha Inicio Duración Precedencia Base de Comentarios Observaciones

126

actividad requerida estimación

(fuente y

ratios)

sobre

precedencias




1.2.4.1.1.1 Elaborar LB del Costo 13/11/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.4.1.1.2 Revisar LB del Costo 15/11/13 1 día 1.2.4.1.1.1 Juicio Experto

1.2.4.1.1.3 Aprobar LB del Costo 18/11/13 1 día 1.2.4.1.1.2 Juicio Experto

1.2.4.1.1.4 Curva S 19/11/13 1 día 1.2.4.1.1.3 Juicio Experto


(WBS): 1.2.4.2 Plan de Gestión de Costos aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones







127


(WBS): 1.2.4.3 Presupuesto aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




1.2.4.3.1 Elaborar presupuesto 20/11/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.4.3.2 Revisar presupuesto 22/11/13 1 día 1.2.4.3.1 Juicio Experto

1.2.4.3.3 Aprobar presupuesto 25/11/13 1 día 1.2.4.3.2 Juicio Experto


(WBS): 1.2.4.4 Lista de Verificación de Estimación de Costos aprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




1.2.4.4.1 Elaborar lista 07/11/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.4.4.2 Revisar lista 11/11/13

1 día 1.2.4.4.1 Juicio Experto

1.2.4.4.3 Aprobar lista 12/11/13

1 día 1.2.4.4.2 Juicio Experto

128


(WBS): 1.2.5.1 Plan de Gestión de Calidad aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones








(WBS): 1.2.5.2 Lista de Verificación de Calidad aprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones


riesgos asociados a la

actividad y estimación de

contingencias)


1.2.5.2.2 Revisar lista 28/10/13 1 día 1.2.5.2.1 Juicio Experto

1.2.5.2.3 Aprobar lista 29/10/13 1 día 1.2.5.2.2 Juicio Experto

129


(WBS): 1.2.5.3 Lista de Acciones Preventivas y Correctivas aprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)


1.2.5.3.2 Revisar lista 01/11/13 1 día 1.2.5.3.1 Juicio Experto

1.2.5.3.3 Aprobar lista 04/11/13 1 día 1.2.5.3.2 Juicio Experto


(WBS): 1.2.6.1 Plan de Gestión de Riesgos aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones





1.2.6.1.2 Revisar Plan 28/11/13 1 día


1.2.6.1.3 Aprobar Plan 29/11/13 1 día


130


(WBS): 1.2.6.2 Identificación de Riesgos aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.6.2.1 Realizar identificación 26/11/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.6.2.2 Revisar identificación 28/11/13 1 día 1.2.6.2.1 Juicio Experto

1.2.6.2.3 Aprobar identificación 29/11/13 1 día 1.2.6.2.2 Juicio Experto


(WBS): 1.2.6.3 Registro de Riesgos aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.6.3.1 Realizar registro 02/12/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.6.3.2 Revisar registro 04/12/13 1 día 1.2.6.3.1 Juicio Experto

1.2.6.3.3 Aprobar registro 05/12/13 1 día 1.2.6.3.2 Juicio Experto

131


(WBS): 1.2.6.4 Plan de Respuesta a los Riesgos aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.6.4.1 Elaborar plan 06/12/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.6.4.2 Revisar plan

10/12/13 1 día


1.2.6.4.3 Aprobar plan

11/12/13 1 día



(WBS): 1.2.6.5 Lista de Seguimiento de Riesgos aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.6.5.1 Aprobar lista 12/12/13 1 día 1.2.6.4 Juicio Experto

132


(WBS): 1.2.6.6 Lista de Riesgo para cálculo de Reserva de Contingencia



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.6.6.1 Aprobar lista 13/12/13 1 día 1.2.6.5 Juicio Experto


(WBS): 1.2.7 Plan de Gestión de Requisitos aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones





1.2.7.2 Revisar Plan 06/11/13 1 día

1.2.7.1 Juicio Experto

1.2.7.3 Aprobar Plan 07/11/13 1 día


133


(WBS): 1.2.8 Plan de Gestión de RRHH aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones








(WBS): 1.2.9 Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones





1.2.9.2 Revisar Plan 22/11/13 1 día


1.2.9.3 Aprobar Plan 25/11/13 1 día


134


(WBS): 1.2.10 Plan de Gestión de las Adquisiciones aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones








(WBS): 1.2.11 Plan de Gestión de Cambio aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones







135


(WBS): 1.2.12 Plan de Gestión de Interesados aprobado



duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones








(WBS): 1.2.13.1 Recopilación de Requisitos aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.13.1.1 Identificar interesados 07/10/13 1 día -- Juicio Experto

1.2.13.1.2 Identificar

necesidades y

expectativas

08/10/13 2 días 1.2.13.1.1 Juicio Experto

1.2.13.1.3 Definir requisitos y

criterios de aceptación 10/10/13 1 día 1.2.13.1.2 Juicio Experto

1.2.13.1.4 Revisar interesados,

requisitos y criterios

de aceptación

11/10/13 1 día 1.2.13.1.3 Juicio Experto

136

1.2.13.1.5 Aprobar la

recopilación de

requisitos

14/10/13 1 día 1.2.13.1.4 Juicio Experto


(WBS): 1.2.13.2 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos aprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.13.2.1 Elaborar matriz 15/10/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.13.2.2 Revisar matriz 17/10/13 1 día


1.2.13.2.3 Aprobar matriz 18/10/13 1 día



(WBS): 1.2.13.3 Análisis Costo Beneficio aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.13.3.1 Realizar análisis CB 21/10/13 1 día -- Juicio Experto

1.2.13.3.2 Revisar análisis CB 22/10/13 1 día


137

1.2.13.3.3 Aprobar análisis CB 23/10/13 1 día



(WBS): 1.2.13.4 Matriz de Asignación de Responsabilidades aprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.13.4.1 Elaborar RAM 05/11/13 1 día -- Juicio Experto

1.2.13.4.2 Revisar RAM 06/11/13 1 día


1.2.13.4.3 Aprobar RAM 07/11/13 1 día



(WBS): 1.2.13.5 Plan para el desarrollo del equipo de Proyecto aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.13.5.1 Elaborar plan 08/11/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.13.5.2 Revisar plan 12/11/13 1 día


138

1.2.13.5.3 Aprobar plan 13/11/13 1 día



(WBS): 1.2.13.6 Criterio de Evaluación de Adquisiciones aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.13.6.1 Elaborar criterios 16/12/13 2 días -- Juicio Experto

1.2.13.6.2 Revisar criterios 18/12/13 1 día


1.2.13.6.3 Aprobar criterios 19/12/13 1 día



(WBS): 1.2.13.7 Registro de Órdenes de Compra aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.13.7.1 Recopilar O/C 24/12/13 1 día -- Juicio Experto

1.2.13.7.2 Registrar O/C 26/12/13 1 día 1.2.13.7.1 Juicio Experto

139


(WBS): 1.2.13.8 Registro de Solicitudes de Compra aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.2.13.8.1 Recopilar S/C 20/12/13 1 día -- Juicio Experto

1.2.13.8.2 Registrar S/C 23/12/13 1 día



(WBS): 1.3.1 Realizar reunión de confraternidad y camaradería del equipo de proyecto



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.3.1.1 Realizar reunión 14/11/13 1 día -- Juicio Experto


(WBS): 1.3.2 Constancia de Capacitación del Equipo de Proyecto



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

140

1.3.2.1 Solicitar capacitación 15/11/13 1 día -- Juicio Experto

1.3.2.2 Realizar capacitación 18/11/13 5 días


1.3.2.3 Registrar capacitación 25/11/13 1 día



(WBS): 1.3.3 Acta de Reuniones de Coordinación



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.3.3.1 Programar 1° reunión

semanal de

coordinación

21/10/13 1 día -- Juicio Experto

1.3.3.2 Programar última

reunión semanal de

coordinación

21/05/15 1 día 1.3.3.1 Juicio Experto


(WBS): 1.3.4 Informes de Desempeño del Proyecto



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

141

1.3.4.1 Elaborar 1° informe

mensual de obra 05/11/13 5 días -- Juicio Experto

1.3.4.2 Elaborar último

informe mensual de

obra

22/05/15 5 días 1.3.4.1 Juicio Experto


(WBS): 1.3.5 Valorizaciones aprobadas



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.3.5.1 Revisar y aprobar 1°

valorización 24/03/14 5 días -- Juicio Experto

1.3.5.2 Revisar y aprobar

última valorización 11/05/15 5 días 1.3.5.1 Juicio Experto

142


(WBS): 1.3.6.1 Protocolos DyA



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.3.6.1.1 Revisar protocolos 30/03/15 5 días -- Juicio Experto

1.3.6.1.2 Aprobar protocolos 08/04/15 2 días 1.3.6.1.1 Juicio Experto


(WBS): 1.3.6.2 Protocolos CCF



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)




(WBS): 1.3.6.3 Protocolos AGL



Duración


Base de

estimación

Comentarios

sobre

Observaciones


143

(fuente y

ratios)

precedencias riesgos asociados a la


contingencias)




(WBS): 1.3.6.4 Protocolos ACI



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)




(WBS): 1.3.6.5 Protocolos ADH



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)



144


(WBS): 1.3.7 Registro de Solicitudes de Cambio



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.3.7.1 Iniciar registro 02/01/14 1 día -- Juicio Experto

1.3.7.2 Finalizar registro 10/02/15 1 día 1.3.7.1 Juicio Experto


(WBS):

1.3.8 Acta de Aprobación de Ingeniería



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.3.8.1 Aprobar acta 22/05/15 1 día -- Juicio Experto


(WBS): 1.3.9 Lecciones Aprendidas



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

145

1.3.9.1 Recopilar información 25/05/15 3 días -- Juicio Experto

1.3.9.2 Registrar información 28/05/15 1 día 1.3.9.1 Juicio Experto


(WBS): 1.4.1 Informe de Cierre aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)


1.4.1.2 Elaborar informe 04/06/15 5 días 1.4.1.1 Juicio Experto

1.4.1.3 Revisar y aprobar

informe 11/06/15 3 días 1.4.1.2 Juicio Experto


(WBS): 1.4.2 Dossier de Calidad aprobado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)


146

1.4.2.2 Revisar dossier 04/06/15 5 días 1.4.2.1 Juicio Experto

1.4.2.3 Aprobar dossier 11/06/15 2 días 1.4.2.2 Juicio Experto


(WBS): 1.4.3 Acta de Aceptación de Proyecto



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

1.4.3.1 Elaborar acta 15/06/15 1 día -- Juicio Experto

1.4.3.2 Gestionar firmas del

acta 16/06/15 1 día 1.4.3.1 Juicio Experto


(WBS): 2.1 Consultor de Ingeniería contratado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

2.1.1

Entregar invitación y

bases de licitación a

postores


147

2.1.2 Desarrollar proceso de

licitación 30/12/13 20 días 2.1.1 Juicio Experto

2.1.3 Realizar la evaluación

de propuestas 29/01/14 5 días 2.1.2 Juicio Experto

2.1.4

Verificar requisitos

financieros y

comerciales de

proveedores de

ingeniería

05/02/14 3 días 2.1.3 Juicio Experto

2.1.5 Recomendar a postor

seleccionado 10/02/14 1 día 2.1.4 Juicio Experto

2.1.6 Realizar contratación

de postor 11/02/14 10 días 2.1.5 Juicio Experto


(WBS): 2.2 Ingeniería Sistema DyA aprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

2.2.1

Elaboración de

ingeniería por

consultor

25/02/14 88 días -- Juicio Experto

2.2.2

Revisar y

compatibilizar

ingeniería elaborada

por consultor


148

2.2.3

Entregar a consultor

observaciones a la

ingeniería


2.2.4

Levantamiento de

observaciones por

consultor


2.2.5 Revisar ingeniería

final del consultor 25/07/14 10 días 2.2.4 Juicio Experto

2.2.6 Aprobar ingeniería del

sistema 12/08/14 2 días 2.2.5 Juicio Experto


(WBS): 2.3 Ingeniería Sistema CCF aprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

2.3.1

Elaboración de

ingeniería por

consultor


2.3.2

Revisar y

compatibilizar


por consultor


2.3.3


observaciones a la

ingeniería


149

2.3.4

Levantamiento de

observaciones por

consultor







(WBS): 2.4 Ingeniería Sistema AGLaprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

2.4.1

Elaboración de

ingeniería por

consultor


2.4.2

Revisar y

compatibilizar


por consultor


2.4.3


observaciones a la

ingeniería


2.4.4

Levantamiento de

observaciones por

consultor




150




(WBS): 2.5 Ingeniería Sistema ACI aprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

2.5.1

Elaboración de

ingeniería por

consultor


2.5.2

Revisar y

compatibilizar


por consultor


2.5.3


observaciones a la

ingeniería


2.5.4

Levantamiento de

observaciones por

consultor






151


(WBS): 2.6 Ingeniería Sistema ADH aprobada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

2.6.1

Elaboración de

ingeniería por

consultor


2.6.2

Revisar y

compatibilizar


por consultor


2.6.3 Entregar a consultor

observaciones a la

ingeniería


2.6.4 Levantamiento de

observaciones por

consultor






152


(WBS): 3.1 Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

3.1 Elaborar y aprobar

informe 15/08/14 5 días -- Juicio Experto


(WBS): 3.2.1 Proveedor de Tablero UPS contratado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

3.2.1


financieros y

comerciales de

proveedores de

equipos


3.2.2 Realizar solicitud de

propuesta a postores 15/08/14 1 día 3.2.1 Juicio Experto


adquisición 18/08/14 10 días 3.2.2 Juicio Experto

3.2.4 Realizar evaluación de 01/09/14 5 días 3.2.3 Juicio Experto

153

propuestas

3.2.5 Recomendar postor

seleccionado 08/09/14 2 días 3.2.4 Juicio Experto

3.2.6 Contratar a postor


ombre del paquete de trabajo

(WBS): 3.2.2 Tableros UPS suministrados



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

3.2.2.1 Suministro del

proveedor 24/09/14 40 días -- Juicio Experto

3.2.2.2 Monitorear el

suministro 24/09/14 40 días 3.2.2.1 Juicio Experto

3.2.2.3 Verificar el suministro

de tableros 30/01/15 2 días 3.2.2.2 Juicio Experto

3.2.2.4

Elaborar acta de

conformidad del

suministro


154


(WBS): 3.3.1 Proveedor de Cables Eléctricos contratado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

3.3.1


financieros y

comerciales de

proveedores de

equipos




3.3.3 Realizar evaluación de

propuestas 01/09/14 3 días 3.3.2 Juicio Experto





155


(WBS): 3.3.2 Cables Eléctricos suministrados



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones

(Calidad de la información , riesgos

asociados a la actividad y estimación

de contingencias)






de tableros 04/11/14 2 días 3.3.2.2 Juicio Experto

3.3.2.4 Elaborar acta de

conformidad del

suministro



(WBS): 3.4.1 Proveedor de Tuberías Eléctricas contratado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones




contingencias)

3.4.1


financieros y

comerciales de


156

proveedores de

equipos

3.4.2 Realizar solicitud de

propuesta a postores 19/08/14 1 día 3.4.1 Juicio Experto










(WBS): 3.4.2 Tuberías Eléctricas suministrados



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones



de contingencias)






de tableros 28/10/14 1 día 3.4.2.2 Juicio Experto

3.4.2.4 Elaborar acta de

conform.del suminis. 29/10/14 1 día 3.4.2.3 Juicio Experto

157


(WBS): 4.1 Empresa ejecutora de la Obra contratada



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones



de contingencias)

4.1.1


financieros y

comerciales de

proveedores de

ejecución


4.1.2 Entregar invitación y

bases de licitación a

postores

22/08/14 1 día 4.1.1 Juicio Experto


licitación 25/08/14 35 días 4.1.2 Juicio Experto



4.1.5 Recomendar a postor


4.1.6 Realizar contratación

del postor 29/10/14 15 días 4.1.5 Juicio Experto

158


(WBS): 4.2 Instalación Sistema DyA completado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias

Observaciones (Calidad de la información , riesgos


de contingencias)

4.2.1

Coordinaciones con

GO para

disponibilidad de

equipos y

desenergización para

labores de DyA


4.2.2 Instalación por

empresa ejecutora 18/11/14 70 días 4.2.1 Juicio Experto

4.2.3 Supervisar la

instalación 18/11/14 70 días 4.2.2 Juicio Experto

4.2.4 Elaborar lista de

observaciones finales 02/03/15 5 días 4.2.3 Juicio Experto

4.2.5

Realizar por empresa

ejecutora

levantamiento de

observaciones


4.2.6

Entregar el certificado

de terminación de la

instalación


159


(WBS): 4.3 Instalación Sistema CCF completado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias



de contingencias)

4.3.1

Coordinaciones con

GO para

disponibilidad de

equipos y


labores de CCF




4.3.3 Supervisar la




4.3.5


ejecutora

levantamiento de

observaciones


4.3.6



instalación


160


(WBS): 4.4 Instalación Sistema AGL completado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias



de contingencias)

4.4.1

Coordinaciones con

GO para

disponibilidad de

equipos y


labores de AGL




4.4.3 Supervisar la




4.4.5


ejecutora

levantamiento de

observaciones


4.4.6



instalación


161


(WBS): 4.5 Instalación Sistema ACI completado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias



de contingencias)

4.5.1

Coordinaciones con

GO para

disponibilidad de

equipos y


labores de ACI




4.5.3 Supervisar la




4.5.5


ejecutora

levantamiento de

observaciones


4.5.6



instalación


162


(WBS): 4.6 Instalación Sistema ADH completado



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias



de contingencias)

4.6.1

Coordinaciones con

GO para

disponibilidad de

equipos y


labores de ADH




4.6.3 Supervisar la




4.6.5


ejecutora

levantamiento de

observaciones


4.6.6



instalación


163


(WBS): 5.2 Pruebas y puesta en marcha de Sistema DyA completados



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias



de contingencias)

5.2.1

Pruebas y PEM

realizado por personal

de empresa ejecutora


5.2.2

Supervisar las pruebas

y PEM del personal de

empresa ejecutora


5.2.3 Elaborar acta de 14/05/15 5 días 5.1.2 Juicio Experto


(WBS): 5.1 Pruebas y puesta en servicio de Tableros UPS completados



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias



de contingencias)

5.1.1

Pruebas y PES


del proveedor


5.1.2


y PES del personal del

proveedor


5.1.3

Elaborar acta de

conformidad de

pruebas y PES


164

conformidad de

pruebas y PEM


(WBS): 5.3 Pruebas y puesta en marcha de Sistema AGL completados



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias



de contingencias)

5.3.1

Pruebas y PEM




5.3.2



empresa ejecutora


5.3.3

Elaborar acta de

conformidad de

pruebas y PEM



(WBS): 5.4 Pruebas y puesta en marcha de Sistema ACI completados



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias



de contingencias)

5.4.1

Pruebas y PEM




165

5.4.2



empresa ejecutora


5.4.3

Elaborar acta de

conformidad de

pruebas y PEM



(WBS): 5.5 Pruebas y puesta en marcha de Sistema ADH completados



Duración


Base de

estimación

(fuente y

ratios)

Comentarios

sobre

precedencias



de contingencias)

5.5.1

Pruebas y PEM




5.5.2



empresa ejecutora


5.5.3

Elaborar acta de

conformidad de

pruebas y PEM


166

Plantilla de Requerimiento de Recursos

Recursos

Recursos Humanos Equipos

Analista de compras


Gerente de Logística

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Ingeniero InstrumentistaJefe Especialidad Civil

Jefe Especialidad Eléctrica

Jefe Especialidad Mecánica

Ingeniero IT de sopporte

Patrocinador

Supervisor de Calidad

Supervisor de SSOMA

Supervisor Especialidad Civil

Supervisor Especialidad Eléctrica

Supervisor Especialidad Mecánica

Asesor legal

Equipo de cómputo 1

Equipo de cómputo 12

Impresora

Impresora de Planos

.

.

.

.

167

Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto : Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo

Preparado por: Jorge Córdova

Fecha 22/01/2014

Entregable Actividad Recurso Cantidad %

asignación Desde Hasta Observaciones

Acta de

Constitución

Aprobada

Elaborar y aprobar

Acta de

Constitución

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

2

1

30

20

20

10

07/10/2013 10/10/2013

Registro de

Interesados

Aprobado

Elaborar y aprobar

Registro de

Interesados

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

2

1

10

20

20

05

11/10/2013 16/10/2013

Plan para la

Dirección del

Proyecto Aprobado

Elaborar y aprobar

Plan para la

Dirección del

Proyecto

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto



Jefe Especialidad Civil


Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

3

20

10

15

10

10

10

10

10

05

11/10/2013 16/10/2013

168

Declaración de

Alcance Aprobado

Elaborar y aprobar

Declaración de

Alcance

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

2

1

15

25

20

05

07/10/2013 10/10/2013

EDT Aprobado Elaborar y aprobar

EDT

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

2

1

15

25

20

05

11/10/2013 15/10/2013

Diccionario de EDT

Aprobado

Elaborar y aprobar

Diccionario de EDT

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

2

1

15

25

20

05

16/10/2013 24/10/2013

Plan de Gestión del

Alcance Aprobado

Elaborar y aprobar


Alcance

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

3

20

10

15

10

10

10

10

10

05

17/10/2013 22/10/2013

Cronograma

Aprobado

Elaborar y aprobar

cronograma

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

2

1

15

25

20

05

25/10/2013 30/10/2013

169

Diagrama de Hitos

Aprobado

Elaborar y aprobar

Diagrama de Hitos

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

2

1

15

25

20

05

31/10/2013 04/11/2013

Plan de Gestión de

Tiempo Aprobado

Elaborar y aprobar


Tiempo

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

3

20

10

15

10

10

10

10

10

05

23/10/2013 28/10/2013

Lista de

Actividades

Aprobada

Elaborar y aprobar

Lista de

Actividades

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto




Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

5

1

10

25

20

20

20

15

05

25/10/2013 29/10/2013

Plantilla de

Estimación de

Duración de

Actividades

Aprobada

Elaborar y aprobar

Plantilla de

Duración de

Actividades

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto




Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

5

1

10

25

20

20

20

15

05

30/10/2013 01/11/2013

170

Plantilla de

Requerimiento de

Recursos Aprobado

Elaborar y aprobar

Plantilla de

Requerimiento de

Recursos

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto




Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

5

1

10

25

20

20

20

15

05

04/11/2013 06/11/2013

Cronograma

valorizado

Elaborar y aprobar

el Cronograma

valorizado

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

2

1

25

25

25

05

13/11/2013 19/11/2013

Plan de Gestión de

Costos Aprobado

Elaborar y aprobar


Costo

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

3

20

10

15

10

10

10

10

10

05

29/10/2013 01/11/2013

Presupuesto

Aprobado

Elaborar y aprobar

Presupuesto

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

2

1

15

25

20

05

20/11/2013 25/11/2013

171

Lista de

Verificación de

Estimación de

Costos Aprobada

Elaborar y aprobar

Lista de

Verificación de

Estimación de

Costos

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto




Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

5

1

10

25

20

20

20

15

05

07/11/2013 12/11/2013

Plan de Gestión de

Calidad Aprobado

Elaborar y aprobar

Plan de Gestión de

Calidad

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

3

20

10

15

10

10

10

10

10

05

08/11/2013 13/11/2013

Lista de

Verificación de

Calidad Aprobada

Elaborar y aprobar

Lista de

Verificación de

Calidad

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

2

10

10

25

20

20

20

20

20

10

24/10/2013 29/10/2013

172

Lista de Acciones

Preventivas y

Correctivas

Aprobada

Elaborar y aprobar

Lista de

Verificación de

Calidad

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

2

10

10

25

20

20

20

20

20

10

30/10/2013 04/11/2013

Plan de Gestión de

Riesgos Aprobado

Elaborar y aprobar

Plan de Gestión de

Riesgos

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

3

20

10

15

10

10

10

10

10

05

26/11/2013 29/11/2013

Identificación y

Registro de Riesgos

Aprobado

Elaborar y Aprobar

Identificación y

Registro de Riesgos


Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto




Supervisor Especialidad

Mecánica



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

20

30

25

25

25

25

25

25

25

26/11/2013 05/12/2013

173


Supervisor de SSOMA

Equipo de cómputo

Impresora

1

11

2

25

25

10

Plan de Respuesta a

los Riesgos

Aprobado

Elaborar y aprobar

Plan de Respuesta a

los Riesgos

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

2

1

15

25

20

05

06/12/2013 11/12/2013

Plan de Gestión de

Requisitos

Aprobado

Elaborar y aprobar

Plan de Gestión de

Requisitos

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

3

20

10

15

10

10

10

10

10

05

04/11/2013 07/11/2013

Plan de Gestión de

RRHH Aprobado

Elaborar y aprobar

Plan de Gestión de

RRHH

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

3

20

10

15

10

10

10

10

10

05

14/11/2013 19/11/2013

174

Plan de Gestión de

Comunicaciones

Aprobado

Elaborar y aprobar

Plan de Gestión de

Comunicaciones

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

3

20

10

15

10

10

10

10

10

05

20/11/2013 25/11/2013

Plan de Gestión de

Adquisiciones

Aprobado

Elaborar y aprobar

Plan de Gestión de

Adquisiciones

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

3

20

10

15

10

10

10

10

10

05

02/12/2013 05/12/2013

Plan de Gestión de

Cambios aprobado

Elaborar y aprobar

Plan de Gestión de

Cambios

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

3

20

10

15

10

10

10

10

10

05

06/12/2013 11/12/2013

175

Plan de Gestión de

Interesados

Aprobado

Elaborar y aprobar

Plan de Gestión de

Interesados

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

3

20

10

15

10

10

10

10

10

05

12/12/2013 17/12/2013

Recopilación de

Requisitos

Aprobado

Elaborar y aprobar

Recopilación de

Requisitos

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

2

1

20

30

20

10

07/10/2013 14/10/2013

Matriz de

Rastreabilidad de

Requisitos

Aprobado

Elaborar y aprobar

Matriz de

Rastreabilidad de

Requisitos

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

5

1

25

20

20

20

20

20

20

20

15/10/2013 18/10/2013

Análisis de Costo

Beneficio

Aprobado

Elaborar y aprobar

Análisis de Costo

Beneficio

Gerente de Proyecto


Gestor de Proyecto





Equipo de cómputo

1

1

1

1

1

1

1

7

10

10

25

20

20

20

20

20

21/10/2013 23/10/2013

176

Impresora 2 10

Matriz de

Asignación de

Responsabilidades

Aprobada

Elaborar y aprobar

Matriz de

Asignación de

Responsabilidades

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto





Supervisor de SSOMA

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

2

10

25

20

20

20

20

20

20

10

05/11/2013 07/11/2013

Plan para el

Desarrollo del

Equipo Aprobado

Elaborar y Aprobar

Plan para el

Desarrollo del

Equipo


Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto




Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

6

1

10

10

25

15

15

15

20

10

08/11/2013 13/11/2013

Criterio de

Evaluación de

Adquisiciones

Aprobado

Elaborar y aprobar

Criterio de

Evaluación de

Adquisiciones


Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

3

1

15

15

25

20

05

16/12/2013 19/12/2013

Registro de

Solicitudes y

Órdenes de Compra

Aprobadas

Elaborar y aprobar

Registro de

Solicitudes y

Órdenes de Compra

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

30

30

05

20/12/2013 27/12/2013

Reunión de

Confraternidad y

Elaborar y aprobar

Reunión de

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

1

1

10

20 14/11/2013 14/11/2013

177

Camaradería del

Equipo del

Proyecto Aprobado

Confraternidad y

Camaradería del

Equipo del

Proyecto

Equipo de cómputo

2 15

Constancias de

Capacitación del

Equipo del

Proyecto Aprobado

Realizar y Registrar

Constancias de

Capacitación del

Equipo del

Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

1

1

15

15 15/11/2013 25/11/2013

Reunión Mensuall

Programada

Aprobada

Reunión Mensual

Programada

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto





Mecánica



Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

15

30

20

20

20

25

25

25

10

10

21/10/2013 21/05/2015

Informes de

Desempeño del

Proyecto

05/11/2013 28/05/2015

Valorizaciones

aprobadas 24/03/2014 15/05/2015

Protocolos de DyA

Aprobado

Revisar y aprobar

Protocolos de DyA

Gestor de Proyecto


Mecánica

1

1

1

10

10

10

30/03/2015 09/04/2015

178




Supervisor de SSOMA

Ingeniero Instrumentista

Ingeniero IT de Soporte

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

6

1

10

15

10

15

15

15

05

Protocolos de CCF

Aprobado

Revisar y aprobar

Protocolos de CCF

Gestor de Proyecto


Mecánica




Supervisor de SSOMA



Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

10

10

10

10

15

10

15

15

15

05

10/04/2015 20/04/2015

Protocolos de AGL

Aprobado

Revisar y aprobar

Protocolos de AGL

Gestor de Proyecto


Mecánica




Supervisor de SSOMA



Equipo de cómputo

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

10

10

10

10

15

10

15

15

15

05

21/04/2015 29/04/2015

179

Impresora

Protocolos de ACI

Aprobado

Revisar y aprobar

Protocolos de ACI

Gestor de Proyecto


Mecánica




Supervisor de SSOMA



Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

10

10

10

10

15

10

15

15

15

05

30/04/2015 11/05/2015

Protocolos de ADH

Aprobado

Revisar y aprobar

Protocolos de ADH

Gestor de Proyecto


Mecánica




Supervisor de SSOMA



Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

10

10

10

10

15

10

15

15

15

05

12/05/2015 20/05/2015

Registro de

solicitudes de

Cambio

Recopilar y

Registrar las

Solicitudes de

Cambio

21/05/2015 21/05/2015

Registro de

Lecciones

Recopilar y

Registrar Lecciones

Gestor de Proyecto


1

1

20

25 25/05/2015 28/05/2015

180

Aprendidas Aprendidas Jefe Especialidad Eléctrica



Mecánica




Supervisor de SSOMA

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

9

2

25

25

25

25

25

25

25

25

10

Informe de Cierre

Aprobado

Elaborar y aprobar

Informe de Cierre

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto





Mecánica



Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

05

10

15

15

15

20

20

20

15

10

21/05/2015 15/06/2015

Dossier de Calidad

Aprobado

Revisar y aprobar

Dossier de Calidad


Gestor de Proyecto





Mecánica


1

1

1

1

1

1

1

1

20

25

10

20

20

25

25

25

21/05/2015 12/06/2015

181



Equipo de cómputo

Impresora

1

9

1

20

25

15

Acta de Aceptación

del Proyecto

Firmada

Elaborar y firmar

Acta de Aceptación

del Proyecto

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

2

1

10

20

10

05

15/06/2015 16/06/2015

Consultor de

Ingeniería

Contratado

Evaluar y contratar

Consultor de

Ingeniería


Gerente de Proyecto




Analista de Compras

Asesor Legal

Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

7

1

20

20

30

30

30

40

35

35

10

27/12/2013 24/02/2014

Ingeniería del

Sistema de

Detección y Alarma

(DyA) Aprobado

Revisión y

aprobación de la

Ingeniería del

Sistema de

Detección y Alarma

Gerente de Proyecto




Equipo de cómputo

1

1

1

1

4

20

30

30

30

30

25/02/2014 13/08/2014

Ingeniería del

Sistema de

Cerramiento

Cortafuego (CCF)

Aprobado

Revisión y

aprobación de la

ingeniería del

sistema de

cerramiento

cortafuego

Gerente de Proyecto




Equipo de cómputo

1

1

1

1

4

20

30

30

30

30

25/02/2014 03/07/2014

182

Ingeniería del

Sistema de

Extinción por

Agentes Limpios

Aprobado (AGL)

Revisión y

aprobación de la

ingeniería del

sistema de

extinción por

agentes limpios

Gerente de Proyecto




Equipo de cómputo

1

1

1

1

4

20

30

30

30

30

25/02/2014 18/06/2014

Ingeniería del

Sistema de

Rociadores en

Túnel de Cables

(ACI) Aprobado

Revisión y

aprobación de la

ingeniería del

sistema de

rociadores en túnel

de cables

Gerente de Proyecto




Equipo de cómputo

1

1

1

1

4

20

30

30

30

30

25/02/2014 24/04/2014

Ingeniería del

Sistema de

Administración de

Humos (ADH) en

Túnel de Cables

Aprobado

Revisión y

aprobación de la

ingeniería del

sistema de

administración de

humos en túnel de

cables

Gerente de Proyecto




Equipo de cómputo

1

1

1

1

4

20

30

30

30

30

25/04/2014 23/06/2014

Tablero UPS

Adquirido

Contratar proveedor

de tableros UPS


Analista de Compras

Asesor Legal


Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

4

1

25

25

25

20

25

10

14/08/2014 23/09/2014

Verificar y aprobar

tablero UPS



Gestor de Proyecto

1

1

1

30

30

10

30/01/2015 03/02/2015

183


Analista de Compras

1

1

15

15

Cables Eléctricos

BT Adquirido

Contratar proveedor

de cables eléctricos

BT


Analista de Compras

Asesor Legal


Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

4

1

25

25

25

20

25

10

15/08/2014 19/09/2014

Verificar y aprobar

cables eléctricos BT



Gestor de Proyecto


Analista de Compras

1

1

1

1

1

30

30

10

15

15

04/11/2014 06/11/2014


Adquirida

Contratar proveedor

de tuberías

eléctricas


Analista de Compras

Asesor Legal


Equipo de cómputo

Impresora

1

1

1

1

4

1

25

25

25

20

25

10

18/08/2014 12/09/2014

Verificar y aprobar

tuberías eléctricas



Gestor de Proyecto


Analista de Compras

1

1

1

1

1

30

30

10

15

15

28/10/2014 29/10/2014

Empresa Ejecutora

de Obra Contratada

Evaluar y contratar

empresa ejecutora

de obra

Gerente de Proyecto




Analista de Compras

1

1

1

1

1

10

30

30

30

35

21/08/2014 18/11/2014

184

Asesor Legal


Equipo de cómputo

Impresora

1

1

7

1

25

20

20

10

Instalación del

Sistema de

Detección y Alarma

Completado

Verificación y

aprobación de la

instalación del

sistema de

detección y alarma

Gerente de Proyecto






Mecánica



1

1

1

1

1

1

1

1

05

20

25

15

15

20

20

20

14/11/2014 27/03/2015

Instalación del

Sistema de

Cerramiento

Cortafuego

Completado

Verificación y

aprobación de la

instalación del

sistema de

cerramiento

cortafuego

Gerente de Proyecto






Mecánica



1

1

1

1

1

1

1

1

05

20

25

15

15

20

20

20

14/11/2014 27/03/2015

Instalación del

Sistema de

Extinción por

Agentes Limpios

Completado

Verificación y

aprobación de la

instalación del

sistema de

extinción por

agentes limpios

Gerente de Proyecto






Mecánica

1

1

1

1

1

1

1

05

20

25

15

15

20

20

14/11/2014 27/03/2015

185



1 20

Instalación del

Sistema de Agua

Contra Incendio

Completado

Verificación y

aprobación de la

instalación del

sistema de Agua

Contra Incendio

Gerente de Proyecto






Mecánica



1

1

1

1

1

1

1

1

05

20

25

15

15

20

20

20

14/11/2014 19/02/2015

Instalación del

Sistema de

Administración de

Humos en Túnel de

Cables Completado

Verificación y

aprobación de la

instalación del

sistema de

administración de

humos en túnel de

cables

Gerente de Proyecto






Mecánica



1

1

1

1

1

1

1

1

05

20

25

15

15

20

20

20

14/11/2014 11/03/2015

Pruebas y Puesta en

Servicio de

Tableros UPS

Completado

Verificación y

aprobación de

puesta en servicio

de tableros UPS

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto


Supervisor de SSOMA



1

1

1

1

1

1

05

10

20

10

20

40

30/03/2015 16/04/2015

Prueba y Puesta en

Marcha del Sistema

de Detección y

Verificación y

aprobación de la

puesta en marcha

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto


1

1

1

05

10

20

30/03/2015 20/05/2015

186

Alarma

Completado

del sistema de

Detección y Alarma

Supervisor de SSOMA




Mecánica




Equipo de Cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

4

1

15

20

30

20

35

15

15

15

05

Prueba y Puesta en

Marcha del Sistema

de Extinción por

Agentes Limpios

Completado

Verificación y

aprobación de la

puesta en marcha

del sistema de

extinción por

agentes limpios

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto


Supervisor de SSOMA




Mecánica




Equipo de Cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

05

10

20

15

20

30

20

35

15

15

15

05

30/03/2015 23/04/2015

187

Prueba y Puesta en

Marcha del Sistema

de Agua Contra

Incendio

Completado

Verificación y

aprobación de la

puesta en marcha

del sistema de Agua

Contra Incendio

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto


Supervisor de SSOMA




Mecánica




Equipo de Cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

05

10

20

15

20

30

20

35

15

15

15

05

20/02/2015 04/03/2015

Prueba y Puesta en

Marcha del Sistema

de Administración

de Humos en Túnel

de Cables

Completado

Verificación y

aprobación de la

puesta en marcha

del sistema de

administración de

humos en túnel de

cables

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto


Supervisor de SSOMA




Mecánica




Equipo de Cómputo

Impresora

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

05

10

20

15

20

30

20

35

15

15

15

05

12/03/2015 20/03/2015

188

Costo

Línea Base del Costo

La línea base de costo está conformado por el cronograma valorizado y la curva S del proyecto.

Cronograma valorizado

El cronograma valorizado forma parte de la línea base del costo del proyecto; nos ayudará a identificar los desembolsos que se

tendrán que realizar mensualmente mientras dure el proyecto; esto con la finalidad de poder tener un control sobre los flujos del

proyecto.

PROYECTO Dirección del Proyecto : Sistema de detección, alarma y extinción de incendio de planta Atocongo

PREPARADO Jorge Córdova FECHA 14 11 2013

REVISADO Nadia Salgado FECHA 15 11 2013

APROBADO Rommel Soberón FECHA 18 11 2013

189

ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD oct-13 nov-13 dic-13 ene-14

1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS - - - - 2 - Inicio 623.14

12 - Planificación 6,366.69 5,945.36 2,552.01 169 - Supervisión y Control 287.12 5,253.68 205 - Cierre 217 INGENIERIA 358.71 4,127.83 262 SUMINISTROS 263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 264 - Tableros UPS 277 - Cables Electricos BT 289 - Tuberias Electricas 303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 311 - Instalación Sistema DyA Completado 318 - Instalación Sistema CCF Completado 325 - Instalación Sistema AGL Completado 332 - Instalación Sistema ACI Completado 339 - Instalación Sistema ADH Completado 347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

TOTAL ($) 7,276.95 18,475.99 21,386.71 25,514.54

190

ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD feb-14 mar-14 abr-14 may-14

1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS - - - - 2 - Inicio

12 - Planificación 169 - Supervisión y Control 1,875.60 205 - Cierre 217 INGENIERIA 7,667.03 27,406.46 23,823.11 27,989.46 262 SUMINISTROS 263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 264 - Tableros UPS 277 - Cables Electricos BT 289 - Tuberias Electricas 303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 311 - Instalación Sistema DyA Completado 318 - Instalación Sistema CCF Completado 325 - Instalación Sistema AGL Completado 332 - Instalación Sistema ACI Completado 339 - Instalación Sistema ADH Completado 347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

TOTAL ($) 33,181.57 62,463.63 86,286.74 114,276.20

191

ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD jun-14 jul-14 ago-14 sep-14


12 - Planificación 169 - Supervisión y Control 205 - Cierre 217 INGENIERIA 24,726.82 14,664.91 1,221.68 262 SUMINISTROS 263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 411.20 264 - Tableros UPS 561.60 11,102.52 277 - Cables Electricos BT 429.60 11,352.41 289 - Tuberias Electricas 683.16 13,819.76 303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 1,019.88 3,766.40 311 - Instalación Sistema DyA Completado 318 - Instalación Sistema CCF Completado 325 - Instalación Sistema AGL Completado 332 - Instalación Sistema ACI Completado 339 - Instalación Sistema ADH Completado 347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

TOTAL ($) 139,003.02 153,667.93 157,995.05 198,036.14

192

ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD oct-14 nov-14 dic-14 ene-15


12 - Planificación 169 - Supervisión y Control 205 - Cierre 217 INGENIERIA 262 SUMINISTROS 263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 264 - Tableros UPS 40,934.96 24,188.84 38.88 277 - Cables Electricos BT 30,668.29 1,577.22 289 - Tuberias Electricas 19,216.32 303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 3,759.88 1,309.92 311 - Instalación Sistema DyA Completado 181,890.61 403,120.01 423,276.02 318 - Instalación Sistema CCF Completado 71,833.50 158,548.57 166,476.01 325 - Instalación Sistema AGL Completado 115,033.48 254,548.57 267,276.02 332 - Instalación Sistema ACI Completado 32,981.55 72,210.91 56,900.58 339 - Instalación Sistema ADH Completado 18,254.28 39,483.64 41,457.82 347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

TOTAL ($) 292,615.59 739,684.99 1,667,596.69 2,623,022.02

193

ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD feb-15 mar-15 abr-15 may-15


12 - Planificación 169 - Supervisión y Control 282.33 3,470.80 5,192.29 205 - Cierre 3,321.92 217 INGENIERIA 262 SUMINISTROS 263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 264 - Tableros UPS 103.84 277 - Cables Electricos BT 289 - Tuberias Electricas 303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 311 - Instalación Sistema DyA Completado 403,120.02 176,022.18 318 - Instalación Sistema CCF Completado 158,548.56 69,022.20 325 - Instalación Sistema AGL Completado 254,548.57 111,022.20 332 - Instalación Sistema ACI Completado 17,279.80 339 - Instalación Sistema ADH Completado 32,260.82 15,240.40 347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 17,536.11 48,222.82 226,224.72 48,739.87

TOTAL ($) 3,506,419.74 3,926,231.87 4,155,927.39 4,213,181.47

194

ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD jun-15 TOTAL ($)

1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS - 0.00 2 - Inicio 623.14

12 - Planificación 14,864.06 169 - Supervisión y Control 16,361.82 205 - Cierre 4,179.92 7,501.84 217 INGENIERIA 131,986.01 262 SUMINISTROS 0.00 263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 411.20 264 - Tableros UPS 76,930.64 277 - Cables Electricos BT 44,027.52 289 - Tuberias Electricas 33,719.24 303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 0.00 304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 9,856.08 311 - Instalación Sistema DyA Completado 1,587,428.84 318 - Instalación Sistema CCF Completado 624,428.84 325 - Instalación Sistema AGL Completado 1,002,428.84 332 - Instalación Sistema ACI Completado 179,372.84 339 - Instalación Sistema ADH Completado 146,696.96 347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 340,723.52

4,217,361.39

TOTAL ($) 4,217,361.39

195

Curva S

0.00

500000.00

1000000.00

1500000.00

2000000.00

2500000.00

3000000.00

3500000.00

4000000.00

4500000.00

oct

-13

no

v-1

3

dic

-13

ene

-14

feb

-14

mar

-14

abr-

14

may

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

ene

-15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

CO

STO

Curva S

Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendio de planta Atocongo

PV =

EV =

AC =

196

Plan de gestión de costos

El Plan de Gestión de Costos, permite asegurar que las actividades se lleven a cabo dentro

de los parámetros económicos impuestos en el proyecto, establecidos en el acta de

constitución; se indica el tipo de estimación del proyecto, las unidades de medidas de los

recursos, umbrales de control, métodos de medición, niveles de estimación y control,

procesos de gestión de costos y formatos de gestión de costos.

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

versión 1.0

PROYECTO: Dirección del Proyecto : Sistema de detección, alarma y extinción


PREPARADO

POR: Jorge Córdova Venegas FECHA 30 10 13


APROBADO


I. Tipos de Estimación del Proyecto

Tipo de Estimación

(especificar los tipos de

estimación a usar en el

proyecto, eg. orden de

magnitud, presupuesto,

definitiva)

Modo de Formulación

(especificar en detalle el modo

de formulación del estimado

indicando el porque, quien,

como y cuando)

Nivel de Precisión

(especificar el nivel de

precisión del estimado, eg. -

15% +25%)

Presupuesto (en

planificación) Paramétrico -5% +10%

Definitivo (en Ejecución) Ascendente -5% +5%

197

II. Unidades de Medida

Tipo de Recurso Unidad de Medida

Recurso Personal Horas Hombre

Recurso Materiales Unidades

Recurso Maquinarias Unidades / Hora Máquina

III. Umbrales de Control

Alcance:

Proyecto / Fase /

Entregable

(especificar si el umbral de

control aplica a todo el

proyecto, una fase, un grupo

de entregables o un

entregable específico)

Variación Permitida

(Variación permitida para el

alcance especificado, expresada

en valores absolutos eg. $ o

valores relativos eg. %)

Acción a tomar si variación

excede lo permitido

(acción a tomar eg. Monitorear

resultados, analizar

variaciones, o auditoría

profunda de la variación)

Proyecto completo CPI >= 0.90

Se debe mejorar el uso y

optimización de recursos para

poder estar con un CPI > 0.90.

IV. Métodos de Medición de Valor Ganado

Alcance:

Proyecto / Fase /

Entregable

(especificar si el método de

medición aplica a todo el

proyecto, una fase, un grupo

de entregables o un

entregable específico)

Método de Medición

(especificar el método de

medición que se usará para

calcular el valor ganado de los

entregables especificados)

Modo de Medición

(especificar en detalle el modo

de medición, indicando el

quien, como, cuando, donde)

Proyecto Completo Valor acumulado – Curva S Reporte Mensual del proyecto

Niveles de Estimación y de Control

Especificación de los niveles de detalle en que se efectuarán las estimaciones y el control de los

costos

198

Tipo de Estimación de

Costos

(especificar los tipos de

estimación a usar en el

proyecto, eg. orden de

magnitud, presupuesto,

definitiva)

Nivel de Estimación de Costos

(especificar el nivel de detalle al

cual se efectuarán los estimados

de costos, eg. actividad, paquetes

de trabajo, entregables, etc.)

Nivel de Control de Costos

(especificar el nivel de

detalle al cual se efectuará el

control de los costos en el

sistema EVM, eg. actividad,

paquetes de trabajo,

entregables, etc.)

Presupuesto (Planificación) Por entregables Por entregables

Definitivo (Ejecución) Por entregables Por entregables

Procesos de Gestión de Costos

Descripción detallada de los procesos de gestión de costos que se realizarán durante la gestión de

proyectos

Estimar costos

Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por

presupuesto y definitiva.

Esto se realiza en la planificación del proyecto y es

responsabilidad del Gerente de Proyecto, aprobado por el

Patrocinador y con la participación de todo el equipo del proyecto.

Determinar presupuesto

Se elabora el presupuesto del proyecto, incluyendo las reservas de

contingencia y de gestión.

La reserva de contingencia está calculada en el documento de

Registro de Riesgos en el numeral 2.4.12 del presente documento.

Esta reserva será utilizada en caso se presente alguno de los

riesgos para los cuales se ha considerado la reserva de

contingencia.

En el caso de la reserva de gestión, por política de la empresa, es

el 5% del monto total del proyecto. Esta reserva se empleará en

caso se presenten riesgo no identificados inicialmente.

Este documento es elaborado por el Gerente de Proyecto y,

revisado y aprobado por el Patrocinador

Controlar costos

Se monitoreará el desempeño de los costos y el impacto de

cualquier posible variación, informando al Patrocinador los

efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los

objetivos finales del proyecto.

Serán aceptables las solicitudes de cambio en el presupuesto en

los siguientes casos:

Cambios aprobados en el alcance del proyecto.

Cambios aprobados en el cronograma del proyecto.

Cambios aprobados en la Calidad del proyecto.

Por variaciones de tipo de cambio de moneda por encima

del 2% del tipo empleado en el presupuesto estimado.

199

Por variaciones en el precio de equipos y materiales en un

orden superior al 2% del tipo empleado en el presupuesto

estimado.

Formatos de Gestión de Costos

Descripción detallada de los formatos de gestión de costos que se utilizarán durante la gestión de

proyectos

Formatos de Gestión de

Costos Descripción

Plan de Gestión de

Costos

Documento que describe la manera en que se gestionará y

controlará los costos del proyecto.

Línea Base del Costo

Versión aprobada del presupuesto excluyendo la reserva de

gestión, la cual sólo puede ser modificada por procesos formales

de control de cambio.

Presupuesto por Fases y

Entregable

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los

costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en

entregables.

Presupuesto en el

Tiempo

El formato Presupuesto en el Tiempo nos permitirá elaborar el

cronograma de desembolsos del proyecto a través del tiempo.

Sobre la base de este documento se podrá elaborar la curva S del

proyecto.

Presupuesto Aprobado

Este formato de presupuesto nos ayuda a saber cuales son las partidas principales con los

costos que implica en nuestro proyecto. Nos hace saber rápidamente cual es el presupuesto

global de nuestro proyecto; el cual se ha obtenido sumando los costos de todos los recursos

involucrados en cada una de las partidas, así como los costos de los subcontratos que se

gestionarán.

200

PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendio de planta Atocongo

PREPARADO Jorge Córdova FECHA 21 11 2013

REVISADO Nadia Salgado FECHA 22 11 2013

APROBADO Rommel Soberón FECHA 25 11 2013

ID RUBRO MONTO (USD)

1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS $ 39,350.86

2 - Inicio $ 623.14

12 - Planificación $ 14,864.06

169 - Supervisión y Control $ 16,361.82

205 - Cierre $ 7,501.84

217 INGENIERIA $ 131,986.01

262 SUMINISTROS $ 155,088.60

263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas $ 411.20

264 - Tableros UPS $ 76,930.64

277 - Cables Electricos BT $ 44,027.52

289 - Tuberias Electricas $ 33,719.24

303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA $ 3,550,212.40

304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada $ 9,856.08

311 - Instalación Sistema DyA Completado $ 1,587,428.84

318 - Instalación Sistema CCF Completado $ 624,428.84

325 - Instalación Sistema AGL Completado $ 1,002,428.84

332 - Instalación Sistema ACI Completado $ 179,372.84

339 - Instalación Sistema ADH Completado $ 146,696.96

347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA $ 340,723.52

COSTO DEL PROYECTO $ 4,217,361.39

RESERVA DE CONTINGENCIA $ 53,880.00

LÍNEA BASE DEL COSTO $4,271,241.39 RESERVA DE GESTIÓN (5%) $ 213,562.07

PRESUPUESTO TOTAL (USD) $4,484,803.46

201

Lista de Verificación de Estimación de Costos

La lista de verificación de estimación de costos es un documento que forma parte de la

Línea Base del Costo, proporciona información detallada de los costos por hora hombre de

los recursos humanos del equipo del proyecto. Este documento permitirá calcular el costo

total de los recursos humanos del equipo del proyecto asignados al proyecto.

Proyecto: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de

incendios de Planta Atocongo

Preparado por: Rommel Soberón P.

Fecha: 12-11-2013

I. Gestión de Proyectos (colocar check de cumplimiento en la 3° columna)

Personal

Gerente de Proyecto 27 USD/hh X

Gestor de Proyecto 14 USD/hh X

Jefe de Especialidad Mecánica 20 USD/hh X

Jefe de Especialidad Eléctrica 20 USD/hh X

Jefe de Especialidad Civil 20 USD/hh X

Gerente de Calidad y SSOMA 24 USD/hh X

II. Ingeniería (colocar check de cumplimiento en la 3° columna)

Personal






Consultora

- Empresa especialista en Ingeniería de Sistemas Contraincendio, tomar en

cuenta el costo de la ingeniería desarrollada por la empresa ESSAC para el

sistema contraincendio del Proyecto 2107 y realizar una estimación

paramétrica a base de metros cuadrados (m2) del área del proyecto, número

de especialidades y la variación del costo hh al valor presente.

202

III. Ejecución (colocar check de cumplimiento en la 3° columna)

Personal






Supervisor Mecánico 14 USD/hh X

Supervisor Eléctrico 14 USD/hh X

Supervisor Civil 14 USD/hh X


Supervisor de Calidad 14 USD/hh X

Supervisor de SSOMA 14 USD/hh X

Materiales

Tuberías conduit de 1” Ø. Para la red de Fibra óptica. La estimación del metrado de

tubería a requerir debe considerar la ubicación de paneles en la posición menos

ventajosa. Tener en cuenta un porcentaje de merma (5%) durante el proceso de

instalación. El costo por metro de tubería es de USD 12.00.

Cables eléctricos de Baja Tensión, Libre de halógenos y resistentes al fuego, calibre

3x2.5 mm2. Para estimar se deberá tomar en cuenta el metrado usado de este tipo de

cable, por panel, para el sistema contraincendio del Proyecto 2107 y realizar una

estimación análoga pare este Proyecto. Tener en cuenta que el precio del cable varía

con el precio internacional del cobre, actualmente en alza. Precio actual por metro es

de USD 1.20.

Tableros UPS. Se deberá considerar un tablero UPS para cada uno de los paneles de

Detección y Alarma y sus instrumentos. La potencia estimada de cada uno será 2.5

KVA, similar a lo instalado en el proyecto 2107. Precio estimado por tablero USD

5,500.

203

Proveedores

Para el Suministro e instalación del Sistema Detección y Alarma. Estimar

Para el Suministro e instalación del Sistema Cerramiento Cortafuego.

Para el Suministro e instalación del Sistema de Agentes Limpios

Para el Suministro e instalación del Sistema de Agua Contraincendios

Para el Suministro e instalación del Sistema Administración de Humos.

Para estimar el presupuesto de las especialidades Detección y Alarma, cerramiento

cortafuego y Agua contraincendio arriba indicadas se deberá realizar una estimación

paramétrica tomando como referencia el presupuesto del proyecto 2107 realizado.

Dado que este proyecto fue realizado 4 años atrás considerar un incremento de 4% por

año por actualización del precio a la fecha (política de la empresa).

En el caso de los sistemas de agentes limpios deberá solicitar un presupuesto

referencial a empresas consultoras especialistas.

En caso del sistema de Administración de Humos se deberá usar como referencia los

costos de ventiladores y extractores adquiridos para otros proyectos y el juicio experto

de los Jefes de otros Proyectos.

IV. Puesta en Marcha (colocar check de cumplimiento en la 3° columna)

Personal





Supervisor Mecánico 14 USD/hh X

Supervisor Eléctrico 14 USD/hh X


Supervisor de Calidad 14 USD/hh X

Supervisor de SSOMA 14 USD/hh X

Ingeniero Instrumentista 14 USD/hh X

Ingeniero IT de Soporte 41 USD/hh X

Consultora

Personal de Consultora especialista en Sistemas Contraincendio para efectuar

Protocolo de Pruebas de Puesta en Marcha de cada uno de los Sistema para

certificación. Considerar el costo de 98.00 USD/hh.

204

Calidad

Plan de gestión de calidad

El Plan de Gestión de la Calidad describe como se implementarán las políticas de calidad

en el proyecto, asimismo, describe como se identificarán y evaluarán los requisitos y/o

estándares de calidad que debe cumplir el proyecto y sus entregables.

Plan de Gestión de la Calidad

Versión 01

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción

de Incendios en Planta Atocongo

PREPARADO

POR:

Nadia Salgado FECHA 11 11 13


APROBADO

POR:

Rommel Soberón FECHA 13 11 13

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO

Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será

manejado en este proyecto

Asegurar que el proyecto cumpla con los requerimientos de los interesados, en el plazo

establecido con el presupuesto planificado; asimismo, se debe cumplir el alcance definido

y las Normas y estándares de calidad del proyecto.

CONTROL DE LA CALIDAD

El proyecto se desarrollará de acuerdo a los Procedimientos de Control de la Calidad para

realizar el seguimiento de la validez de las actividades llevadas a cabo. Los datos

resultantes serán registrados y analizados, de manera que si no satisfacen los criterios

predefinidos, se tomarán acciones planificadas para corregir el problema y evitar

resultados incorrectos.

Los informes de auditoría, Protocolos de Prueba y Actas de Reuniones de Coordinación

de las actividades de control de Calidad serán registradas en el Dossier de Calidad que

205

formará parte del entregable de Cierre del Proyecto.

Se aplicarán los Controles de Calidad a las actividades de los siguientes entregables del

proyecto:

Actividad Mes Programado Responsable

Auditoría Interna – Ingeniería Mes N° 11, 13


Supervisor de SSOMA

Auditoría Interna – Suministros Mes N° 15

Auditoría Interna – Ejecución de Obras Mes N° 13, 16 y 20

Auditoría Interna – Pruebas y Puesta en

Marcha Mes 22

Verificar en obra que los equipos y

materiales suministrados cumplan la

Norma NFPA y certificación UL.

Mes N° 14 Supervisor de SSOMA

Prueba de presión con bomba de mano a

100 lbs/pulg2 de presión por 30 minutos

en tuberías de agua contraincendio.


Prueba dieléctrica de 1000 voltios a los

principales circuitos eléctricos por un (1)

minuto entre las partes vivas y la

conexión a tierra, y polaridades opuestas.


Prueba de espesor de pintura en tuberías

de agua contraincendio. Mes N° 19 Supervisor de Calidad

Prueba del Sistema de Detección y

Alarma. Mes N° 20 Supervisor de SSOMA

Prueba del sistema de extinción de

agentes limpios. Mes N° 20 Supervisor de SSOMA

Prueba del sistema de administración de

humos. Mes N° 19 Supervisor de SSOMA

Prueba del sistema de rociadores de agua. Mes N° 19 Supervisor de SSOMA

Reuniones de Coordinación del proyecto Mensual Jefe de Proyecto

206

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El proyecto se desarrollará de acuerdo a los Procedimientos de Aseguramiento de la

Calidad para realizar el seguimiento de la validez de las actividades llevadas a cabo. Los

datos resultantes serán registrados en forma tal que se puedan detectar las tendencias y se

tomen las acciones oportunas.

El seguimiento planificado y revisado, incluirá entre otros, realizar auditorías a los

siguientes aspectos:

a. Uso de materiales y equipos que cumplan la Norma NFPA y certificación UL.

b. Asegurar la competencia de todo el personal que opera equipos o realizan actividades

específicas, evaluar resultados.

c. El personal que realiza tareas específicas debe estar calificado sobre la base de

educación, formación, experiencia y habilidades demostradas de acuerdo a los

requisitos de la actividad.

d. Las fuentes de energía, iluminación, condiciones ambientales e instalaciones facilitarán

la realización correcta de las actividades.

MEJORAMIENTO CONTINUO

El proceso de mejora continua del proyecto tendrá como base la guía del PMBOK y los

lineamientos del sistema de gestión de calidad de la organización, y se seguirán las

siguientes etapas:

1. Identificación del proceso a mejorar

2. Descripción del proceso actual

3. Identificar causa raíz de las desviaciones

4. Definir acciones de mejora a implementar

5. Definir indicadores de gestión

6. Introducir mejoras en el proceso

7. Realizar mediciones de indicadores de gestión

8. Estandarizar los nuevos procedimientos

9. Comunicar las mejoras al equipo

207

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO

Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del

proyecto. Evaluar requisitos de clientes externos e internos.

FACTOR DE

CALIDAD

RELEVANTE

OBJETIV

O DE

CALIDAD

MÉTRICA

A

UTILIZAR

FRECUENCIA

Y

MOMENTO DE

MEDICIÓN

FRECUENCIA Y

MOMENTO

DE REPORTE

Rendimiento del

Proyecto

CPI > 0.90 Indicador de

Costos

Mensual

(primera semana

de cada mes)

Mensual

(primera semana de

cada mes)

SPI ≥ 0.9 Indicador de

Cronograma

Mensual

(primera semana

de cada mes)

Mensual

(primera semana de

cada mes)

Cumplimiento

de Norma

NFPA y

Certificación

UL de equipos y

materiales

100% de

equipos y

materiales

Indicador de

verificación

de equipos

Ingreso de cada

equipo a obra

Ingreso de cada

equipo a obra

Prueba de

presión con

bomba de mano

100% de

puntos

evaluados

(180 psi ±

5%)

Indicador de

presión en las

tuberías

En prueba para

puesta en marcha

Luego de efectuada

la prueba

Prueba de

espesor de

pintura de

tuberías de agua

contraincendio

100% de

puntos

evaluados

(9 mills)

Indicador de

espesor de

pintura

En prueba para

puesta en marcha

Luego de efectuada

la prueba

208

Prueba del

Sistema de

Detección y

Alarma

100% de

puntos

evaluados

con señal ≤

5 segundos

Indicador de

tiempo de

llegada de

señal

En prueba para

puesta en marcha

Luego de efectuada

la prueba

Prueba del

sistema de

extinción de

agentes limpios.

Agente

empleado

cumpla el

requisito de

conductividad

Conductividad

menor a la

conductividad

de los

componentes

eléctricos y

electrónicos

del sistema

En prueba para

puesta en marcha

Luego de efectuada

la prueba

Prueba del

sistema de

administración

de humos.

Activación de

los

ventiladores/e

xtractores en

no más de 2

segundos

desde la

detección de

humos

Indicador de

tiempo de

activación de

los

ventiladores/

extractores

En prueba para

puesta en marcha

Luego de efectuada

la prueba

Prueba del

sistema de

rociadores de

agua.

100% de

rociadores

Activación de

los rociadores

en no más de 3

segundos a

partir de la

activación

manual

En prueba para

puesta en marcha

Luego de efectuada

la prueba

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad

aplicable a su elaboración.

Paquete de

Trabajo

Estándar o norma

de calidad aplicable

Actividades de

Prevención

Actividades de

Control

209

4.6 Instalación

Sistema ADH

completado

NFPA 13: Standard

for the Installation of

Sprinkler Systems -

2013

Asegurar que el

personal cuenta con la

competencia en el uso

de la norma.

Asegurar que los

equipos, materiales y

herramientas cumplen

con las

especificaciones

consignadas en la

norma.

Verificar el nivel de

conocimiento y

experiencia del

personal en la norma

aplicada.

Verificar que los


herramientas cumplan

con las

especificaciones

requeridas por la

norma.

4.2 Sist DyA

4.3 Sist CCF

4.4 Sist AGL

4.5 Sist ACI

4.6 Sist ADH

NFPA 70: National

Electrical Code -

2011 Asegurar que el

personal cuenta con la

competencia en el uso

de la norma.

Asegurar que los


herramientas cumplen

con las

especificaciones

consignadas en la

norma.

Verificar el nivel de

conocimiento y

experiencia del

personal en la norma

aplicada.

Verificar que los


herramientas cumplan

con las

especificaciones

requeridas por la

norma.

NFPA 72: National

Fire Alarm and

Signaling Code - 2013

NFPA 101: Life Safety

Code – 2012

2. Ingeniería

Reglamento Nacional

de Edificaciones -

Norma A-130

2. Ingeniería Reglamento de


2. Ingeniería

Código Nacional de

Electricidad –

Utilización

210

IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO

Gerente de

Proyecto

Supervisor de SSOMA


Gestor de ProyectoGerente de

Calidad y SSOMA

V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades

de gestión de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien

reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para

desempeñar el rol

GERENTE DE

PROYECTO

Objetivos del rol:

Asegurar que se gestione operativamente la calidad

Funciones del rol:

Brindar las facilidades para gestionar la calidad en el proyecto

Niveles de autoridad :

Exigir cumplimiento de entregables referidos a calidad al equipo de

proyecto

Reporta a: Patrocinador

Supervisa a: Equipo de Proyecto

211

Requisitos de conocimientos:

Dirección de Proyectos

Requisitos de habilidades:

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de

Conflictos

Requisitos de experiencia:

Mínimo 3 años en Dirección de Proyectos bajo la guía del

PMBOK.

GESTOR DE

PROYECTO

Objetivos del rol:

Coordinar con el Gerente de Calidad y SSOMA para el control y

aseguramiento de calidad del proyecto.

Asegurar el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad del

Proyecto.

Funciones del rol:

Participar durante la ejecución del proyecto en el proceso de

control de calidad.

Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto como

resultado del proceso de Mejora Continua.


Ninguna

Reporta a: Gerente de Proyecto

Supervisa a: Ninguno


Dirección de Proyectos


Liderazgo

Comunicación

Negociación


Mínimo 1 año en Dirección de Proyectos bajo la guía del

PMBOK

212

GERENTE DE

CALIDAD Y

SSOMA

Objetivos del rol:

Gestionar operativamente la calidad

Asiste en la dirección y coordinación de las actividades de

Calidad del proyecto.

Planificar, asegurar y controlar la calidad en los procesos y etapas

del desarrollo del Proyecto.

Funciones del rol:

Revisa los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad

del Proyecto.

Asegurar que el personal que participa en el proyecto cuente con

la capacitación requerida para el proyecto.

Difundir la Política “Cero Accidentes” implementada por al

empresa, la cual se basa en la creencia de que todos los

accidentes se pueden prevenir.

Elaborar y verificar el cumplimiento del programa de capacitación

en temas de calidad y seguridad del personal.


Decide quienes serán los Supervisores de Calidad y SSOMA

asignados del Proyecto.


Supervisa a: Equipo de Proyecto


Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente.

Dirección de Proyectos según la guía del PMBOK.


Liderazgo

Comunicación

Negociación

Solución de Conflictos

Motivación


Interpretación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (3 años).

Normas aplicadas al proyecto.

213

SUPERVISOR DE

CALIDAD

Objetivos del rol:

Gestionar la calidad en los procesos y etapas del desarrollo del

Proyecto

Funciones del rol:

Ejecutar el plan de gestión de calidad.

Plantear mejoras en los procesos, en base a métricas y

objetivos obtenidos.

Efectuar el control de calidad para los entregables del

proyecto.

Asesorar en aspectos de calidad al equipo del proyecto.

Responsable de la ejecución de los ensayos de calidad en el

proyecto.

Recabar y dar conformidad de los resultados de los ensayos

realizados.


Ninguna

Reporta a: Gerente de Calidad y SSOMA



Sistema de Gestión de Calidad.

Dirección de Proyectos según la guía del PMBOK.


Liderazgo

Comunicación

Capacidad de Análisis y Síntesis


Estándares del Sistema de Gestión de Calidad en Proyectos (1

año)

Supervisor de Calidad en Proyectos (2 años).

Interpretación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión ISO

9001 (2 años).

214

SUPERVISOR

DE SSOMA

Objetivos del rol:

Gestionar la seguridad, salud ocupacional y el cuidado del medio

ambiente del Proyecto.

Funciones del rol:

Capacitar al personal en temas de seguridad.

Buscar e identificar los riesgos medio ambientales que

puedan generarse en la obra de forma de poder tomar las

acciones preventivas necesarias para cumplir con la política

de cero incidentes medio ambientales.


Suspender la ejecución de actividades del Proyecto que no

cumplen con los estándares de seguridad del Proyecto.

Sancionar al personal que no están cumpliendo con los

estándares de seguridad del Proyecto.




Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente de la Empresa.

Gestión de Proyectos según la guía del PMBOK.

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

DS 005-2012-TR, Reglamento de la ley 29783.

DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud

Ocupacional en Minería

Norma G-050 Seguridad durante la Construcción.


Liderazgo

Comunicación


Estándares del Sistema de Gestión de Calidad en Proyectos (1

año)

Supervisor de Calidad en Proyectos (2 años).

Interpretación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión

ISO 14001, OHSAS 18001 (2 años).

Seguridad e Higiene Industrial en Proyectos similares (2 años)

215

Lista de Verificación de Calidad

LISTA DE VERIFICACIÓN N° 1

Versión 1.0

ENTREGABLE Ingeniería del Sistema de Administración de Humos

PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción


PREPARADO

POR: Nadia Salgado

FECHA 25 10 13


APROBADO

POR: Rommel Soberón FECHA 29 10 13

Puntos de control

(Características o requerimientos del producto que

deben ser cumplidos)

Con

form

e

Ob

serv

ad

o

Comentarios

(Descripción de lo

observado)

Verificar que los diseños cumplan con las Normas,

como el RNE, NFPA, Código de Electricidad.

Verificar que las especificaciones técnicas de los

materiales indiquen certificaciones o Normas

específicas.

Verificar que lo planos sean compatibles en todas las

especialidades.

Verificar que las memorias de cálculo sean firmadas

por un especialista.

Verificar que el expediente técnico de ingeniería esté

firmado por los especialistas respectivos.

216

LISTA DE VERIFICACIÓN N°2

Versión 1.0

ENTREGABLE Tablero UPS suministrado

Cables Eléctricos suministrados

Tuberías eléctricas suministradas



PREPARADO

POR: Nadia Salgado

FECHA 25 10 13


APROBADO


Puntos de control


deben ser cumplidos) C

on

form

e

Ob

serv

ad

o

Comentarios

(Descripción de lo

observado)

Verificar que los proveedores de equipos y/o

materiales sean empresas formales y serias.

Verificar que los equipos y/o materiales cumplan

con las especificaciones técnicas de ingeniería.

Verificar que los equipos y/o materiales vengan

acompañados con sus hojas técnicas, manuales de

instalación y mantenimiento de ser el caso (ej.

bombas).

Verificar que los equipos sean nuevos, de primer

uso.

Autonomía del Tablero UPS de 24 horas a su

máxima capacidad

217


Versión 1.0

ENTREGABLE Instalación del Sistema de Detección y Alarma completado



PREPARADO

POR:



APROBADO

POR:


Puntos de control


deben ser cumplidos) Con

form

e

Ob

serv

ad

o

Comentarios

(Descripción de lo

observado)

Verificar que la ejecución de los trabajos se realice

de acuerdo a la memoria descriptiva.

Verificar que se estén utilizando los materiales de

acuerdo a las medidas indicadas en las

especificaciones técnicas del proyecto.

Verificar la certificación de los materiales en obra

antes de ser instalados.

Verificar que las conexiones eléctricas sean de

acuerdo a las especificaciones técnicas.

Verificar que las pruebas de los detectores y alarmas

sean validadas por el especialista de UNACEM y

del contratista.

Verificar que los paneles de control se activan 5 seg.

después de lanzar una alarma.

218


Versión 1.0

ENTREGABLE Instalación del Sistema de Administración de Humos completado



PREPARADO

POR:



APROBADO

POR:


Puntos de control


deben ser cumplidos) C

on

form

e

Ob

serv

ad

o

Comentarios

(Descripción de lo

observado)

Verificar que la ejecución de los trabajos se realice de

acuerdo a la memoria descriptiva.

Verificar que las obras civiles se ejecuten de acuerdo

al RNE.

Verificar que se estén utilizando los materiales de

acuerdo a las medidas indicadas en las

especificaciones técnicas del proyecto.

Verificar la certificación de los materiales en obra

antes de ser instalados.

Verificar que las conexiones eléctricas sean de

acuerdo a las especificaciones técnicas.

219

Lista de Acciones Preventivas y Correctivas

LISTA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS N°1

Versión 1.0

ENTREGABLE Ingeniería del Sistema de Rociadores en Túnel de Cables



PREPARADO

POR: Nadia Salgado FECHA 31 10 13


APROBADO


Acciones Preventivas

1. Los especialistas (jefes de especialidad y de la empresa contratista) deben validar

la experiencia en este tipo de proyectos.

2. El especialista debe validar los avances verificando que se apliquen las Normas.

3. Los especialistas deben validar la compatibilización de planos.

Acciones Correctivas

1. Contratación temporal de especialistas (jefes de especialidad) en caso de ser

necesario.

2. Correcciones a los avances de diseño.

3. Correcciones post implementación.

220


Versión 1.0

ENTREGABLE Adquisición de Equipos



PREPARADO

POR:



APROBADO

POR:



1. Controlar que los proveedores de equipos y/o materiales sean empresas con

garantía de remplazo y/o reparación de dichos equipos y/o materiales.

2. Tener proveedores de respaldo ante cualquier contingencia de falla de algunos de

ellos.

3. Controlar en almacén de proveedor que los equipos y/o materiales son los que se

indican en las especificaciones técnicas del proyecto.

4. Solicitar al proveedor las hojas técnicas y manuales antes de salir de almacén.


1. De Presentarse algún problema con un proveedor adjudicado se tendrá que

buscar una alternativa con otro proveedor de respaldo.

2. Solicitar la devolución de los equipos que no cumplan con las especificaciones

técnicas.

221


Versión 1.0

ENTREGABLE Sistema de Detección y Alarma



PREPARADO

POR:



APROBADO

POR:



1. El especialista debe corroborar que se ejecuten los trabajos de acuerdo a lo

indicado en la memoria descriptiva.

2. El especialista debe dar el VºBº de los materiales antes de ser utilizados.

3. Las conexiones eléctricas deben ser comprobados por el especialista y residente

de obra.

4. Realizar las pruebas necesarias a los paneles de control para que no tengan

defectos posteriores.


1. Si el trabajo no es ejecutado de acuerdo a la memoria descriptiva se paralizará y

se coordinará con el contratista que corrijan de inmediato la acción.

2. Si los materiales a ser utilizados no son de acuerdo a las especificaciones, se

solicitara al contratista su inmediato reemplazo.

3. Corregir las instalaciones eléctricas necesarias de acuerdo a los planos de

especialidad y verificarlos con el especialista.

4. Si alguna prueba al panel de control no resulta exitosa, llamar al proveedor del

panel y verificarlo conjuntamente con el especialista y residente de obra.

222


Versión 1.0

ENTREGABLE Sistemas de Cerramiento Cortafuego



PREPARADO

POR:



APROBADO

POR:





2. El residente de obra debe conocer el RNE, el supervisor debe validarlo.



de obra.




2. Si el residente de obra no tiene conocimientos claros del RNE, se solicitara al

contratista su inmediato reemplazo.





223


Versión 1.0

ENTREGABLE Sistema de Rociadores en Túnel de Cables



PREPARADO

POR:



APROBADO

POR:







de obra.

4. Tener programadas las pruebas de presión a las tuberías y tener el equipo de

revisión para tal fin.

5. Solicitar al residente de obra que comunique la fecha de pintado de las tuberías

para verificar en obra.

6. Solicitar con anticipación la presencia del residente de obra y supervisor para

realizar las pruebas a los rociadores.

7. Realizar las pruebas a los paneles las veces que sean necesarias hasta que no

hayan observaciones.








4. Para la prueba de presión de la tubería tener equipo de prueba de contingencia y

realizar las correcciones si hubieran observaciones en la prueba.

5. Volver a pintar las tuberías si no cuentan con las especificaciones técnicas.

6. Probar los rociadores hasta que pase la prueba necesaria.

7. Llamar al fabricante de los paneles de control de ser necesario.

224

Riesgos

A. Plan de Gestión de Riesgos

El Plan de gestión de riesgo contiene la descripción de cómo se realizarán las actividades

para gestionar los Riesgos del Proyecto (identificar, analizar y responder al riesgo), con lo

cual se puede lograr aumentar la probabilidad e impacto de eventos positivos, y disminuir

la probabilidad y el impacto de eventos negativos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Versión 1.0



PREPARADO



APROBADO


METODOLOGÍA

Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos

Proceso Descripción Herramientas Fuentes de

Información

Identificación

de riesgos Identificar riesgos

del proyecto

Tormenta de Ideas

Análisis FODA

Juicio Experto

RBS

Revisión de

Documentos

Patrocinador

Proveedores/consult

ores

Archivos de

proyectos similares

Gerente de Proyecto

Equipo del proyecto

Áreas de Soporte

Jefes de

Especialidad

Lecciones

aprendidas de

proyectos anteriores

225

Análisis

Cualitativo de

riesgos

Evaluar la

probabilidad e

impacto.

Establecer ranking

de importancia

Evaluación

Probabilidad / Impacto

Matriz PxI

Categorización de

Riesgos

Juicio Experto

Patrocinador

Archivos de

proyectos similares

Gerente de Proyecto

Equipo del proyecto

Lecciones

aprendidas de


Planificación

de la

respuesta a

riesgos

Definir respuesta a

riesgos.

Planificar ejecución

de respuestas.

Cálculo de la

reserva de

contingencia

Estrategia Riesgos

Negativos –

Amenazas (Evitar,

transferir, mitigar y

aceptar)

Estrategia Riesgos

Positivos (Explotar,

compartir, mejorar y

aceptar)

Juicio Experto

Patrocinador

Archivos de

proyectos similares

Gerente de Proyecto

Equipo del proyecto

Áreas de Soporte

Lecciones

aprendidas de


Control de

riesgos

Verificar ocurrencia

de riesgos.

Supervisar

ejecución de

respuestas.

Verificar

efectividad de

respuestas.

Identificar

aparición de nuevos

riesgos

Reevaluación de los

riesgos

Reuniones

Patrocinador

Gerente de Proyecto

Archivos de

proyectos similares

Equipo del proyecto

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Definición del líder, equipo de gestión de riesgos y apoyo que se requiere para la gestión de

riesgos.

Procesos Responsable Roles

Identificación de

Riesgos

Gerente de Proyecto es el

responsable de este proceso.

Equipo de proyecto, Consultor

Lidera e identifica los riesgos

durante todo el ciclo del

proyecto.

Identifica los riesgos durante

226

Externo, Áreas de Soporte y

Jefes de Especialidad, serán el

personal de apoyo

Gestor de Proyecto, será el

personal de apoyo.

todo el ciclo del proyecto.

Registra los riesgos

identificados.

Análisis Cualitativo

de Riesgos



Equipo de Proyecto participa

Lidera el proceso de análisis

cualitativo de riesgos.

Realizan el análisis cualitativo

de riesgos evaluando la

probabilidad e impacto de cada

riesgo.

Planificación

Respuesta a los

Riesgos




Área Soporte: Gerente de

Calidad y SSOMA participa

Lidera y planifica la respuesta a

los riesgos.

Desarrollar opciones y acciones

para mejorar las oportunidades y

reducir las amenazas a los

objetivos del proyecto.

Control de Riesgos


resposable de este proceso


Implementan planes de

respuesta.

Dan seguimiento a riesgos

identificados y al uso de las

reservas.

Identifican nuevos riesgos y

actualizan el Plan de Respuesta a

los Riesgos.

Evalúan la efectividad del

proceso de gestión de riesgos.

Aprobación de

Reserva de

Contingencia

Patrocinador Aprueba la reserva de

contingencia

PRESUPUESTO PARA ELABORAR LAS ESTRATEGIAS O ACCIONES DE

RESPUESTA A LOS RIESGOS PRIORIZADOS

Cómo asignar recursos, estimar los fondos para incluirlos en la línea de base de desempeño

de costo.

227

Nombre de tarea Costo Nombres de los recursos

Elaborar el plan la Gestión de Riesgos $467.49

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto




Equipos de Cómputo

Impresora

Realizar la identificación de Riesgos $1,319.04

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto




Equipos de Cómputo

Impresora

Realizar el Registro Riesgos $277.68

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto




Equipos de Cómputo

Impresora

Elaborar el Plan de Respuesta a Riesgos $277.68

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto




Equipos de Cómputo

Impresora

Elaborar la Lista de seguimiento de

riesgos $ 86.56

Gerente de Proyecto,

Gestor de Proyecto

Equipo de Cómputo

Impresora GP

Elaborar la Lista de riesgo para el

cálculo de reserva de Contingencia $86.56

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipos de Cómputo

Impresora

Desarrollo de la Matriz de

Rastreabilidad $ 747.40

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Jefe de Especialidad Civil

Equipos de Cómputo

Impresora

228

Nombre de tarea Costo Nombres de los recursos

Desarrollo de la Matriz de Rastreabilidad $ 747.40

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Jefes de Especialidades

Equipos de Cómputo

Impresora

Informe de oportunidad de compra de

activos que cumplan con las especificaciones

y requisitos del proyecto

$ 411.20

Analista de Compras

Equipo de Cómputo AC

Equipo de Cómputo GL

Gerente de Logistica

Verificación de requisitos financieros y

comerciales de postores no inscritos, en

coordinación con el área de Logística.

$ 201.60

Analista de Compras

Equipo de Cómputo AC

Equipo de Cómputo GL

Gerente de Logistica

Coordinaciones con GO para aprobar las

actividades a realizar en equipos y ambientes

de planta para instala el sistema de DyA

$ 486.64

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipos de Cómputo

Impresora



de planta para instala el sistema de CCF

$ 486.64

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipos de Cómputo

Impresora



de planta para instala el sistema de AGL

$ 486.64

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipos de Cómputo



de planta para instala el sistema de ACI

$ 486.64

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipos de Cómputo



de planta para instala el sistema de ADH

$ 486.64

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipos de Cómputo

Criterio de Evaluación de Adquisiciones

aprobado $ 272.58

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipos de Cómputo

Impresora

Reunión de confraternidad y camaradería

entre el equipo del proyecto $ 3,186.52

Gerente de Proyecto

Gestor de Proyecto

Equipos de Cómputo

Impresora

Costo total para las estrategias a realizar $10,514.91

229

-Estrategias para amenazas y oportunidades:

El costo de los entregables necesarios para realizar las estrategias será incluido como parte del

Presupuesto del proyecto. En caso de ser riesgos atribuibles al proveedor, se deberá seguir el flujo

de Control de Cambios.

-Reserva de contingencia:

La reserva de contingencia se calculará para los riesgos residuales. Esta reserva se calcula para los

riesgos de severidad media y alta; y es la sumatoria de multiplicar el costo del impacto por la

prioridad (PxI) de los riesgos. Estos riesgos se agruparán en una Lista de Riesgos para el Cálculo de

Reserva de Contingencia (apéndice F de esta sección).

Los riesgos positivos no serán considerados para el cálculo de la Reserva de contingencia (Costo

Impacto = $0)

CALENDARIO

Cuando y con qué frecuencia se realizará el proceso de gestión de riesgos, define los

protocolos para el uso de reservas de contingencia del cronograma y cómo incluir

actividades de gestión de riesgo en el cronograma

Proceso Actividades Frecuencia

Identificación de

Riesgos

Reuniones, basado en tormenta de ideas, análisis

FODA y juicio experto.

Mensual

Análisis Cualitativo de

Riesgos

Reuniones en las cuales se actualizará el valor de

PxI y se revisará la prioridad de los riesgos.

Planificación de

respuesta a los Riesgos

Elaborar y difundir actualización de Plan de

Respuesta a los Riesgos a todos los interesados.

Control de Riesgos

Aplicar el plan de respuesta al riesgo e informar al

Gerente del proyecto y al Patrocinador sobre la

eficacia del plan, sobre cualquier efecto

imprevisto y sobre cualquier medida correctiva.

A demanda

CATEGORÍAS DE RIESGO

230

Estructura para identificación de riesgos.

La estructura para identificación de riesgos se realizará según la siguiente categorización:

1. Riesgos Técnicos: Requisitos/Tecnología/Complejidad e Interface/Desempeño y

Fiabilidad/Calidad

2. Riesgos de Dirección del proyecto: Estimación /Planeamiento / Control / Comunicaciones

3. Riesgos Organizacionales: Dependencias del Proyecto / Recursos / Financiamiento

/Priorización

4. Riesgos Externos: Subcontratistas y Proveedores / Legislación Peruana/ Mercado / Cliente /

Clima o Entorno Natural

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Definición de niveles de probabilidad e impacto.

Se han definido las siguientes escalas de Probabilidad e Impacto para los riesgos

identificados:

Definición de Escalas de Probabilidad

Probabilidad Descripción

0.90 Muy alta Riesgos de este tipo han ocurrido en proyectos ejecutados en el

último año en nuestra organización y en otras.

0.70 Alta Riesgos de este tipo suelen ocurrir en los diferentes proyectos de la

organización

0.50 Media Riesgos de este tipo suelen ocurrir en proyectos similares de la

organización

0.30 Baja

Riesgos de este tipo pueden ocurrir en proyectos similares de otras

organizaciones, pero no ha pasado en los proyectos similares de

nuestra organización

231

0.10 Muy baja Riesgos de este tipo pueden ocurrir en proyectos de otras

organizaciones similares a la nuestra.

Definición de Escalas de Impacto

Objetivo

del

Proyecto

Muy bajo

0.05

Bajo

0.10

Moderado

0.20

Alto

0.40

Muy alto

0.80

Costo

Aumento del

costo < USD

10,000

Aumento del

costo entre

USD

<10,001-

30,000>

Aumento del

costo entre

USD

<30,001-

60,000>

Aumento del

costo entre

USD <60,001-

100,000>

Aumento del

costo > USD

100,000

Tiempo

Aumento del

tiempo < 3

días

calendario

Aumento del

tiempo de 3

- 5 días

calendario

Aumento del

tiempo de

5 - 10 días

calendario

Aumento del

tiempo de

10 - 30 días

calendario

Aumento del

tiempo

> 30 días

calendario

Alcance

Disminución

del alcance

apenas

perceptible

Áreas

secundarias

del alcance

afectadas

Áreas

principales

del alcance

afectadas

Reducción del

alcance

inaceptable

para el

patrocinador

El elemento

final del

proyecto es

efectivamente

inservible

Calidad

Degradación

de la calidad

apenas

perceptible

Sólo se ven

afectados los

entregables

muy

exigentes

La reducción

de la calidad

requiere la

aprobación

del

patrocinador

Reducción de

la calidad

inaceptable

para el

patrocinador

El elemento

final del

proyecto es

efectivamente

inservible

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos

del proyecto diferentes. Estos deben adaptarse a la organización y a los umbrales de riesgo

de la organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones

del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de forma similar.

232

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Clasificación de la prioridad en función de la probabilidad e impacto.

En función de la probabilidad e impacto definidos a partir de la matriz propuesta por la guía

del PMBOK, se ha definido la siguiente escala de severidad:

Alta (rango rojo)

Media (rango amarillo)

Baja (rango verde)

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o

calidad).

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre

un objetivo en caso de que ocurra. Los umbrales de la organización para riesgos bajos,

moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es calificado como

alto, moderado o bajo para ese objetivo.

233

FORMATOS DE LOS INFORMES

Cómo se documentará, analizará y comunicará los resultados de los procesos de gestión de

riesgos

Para comunicar los resultados del proceso de gestión de riesgos se elaborará un informe mensual

que incluya la revisión del registro de riesgo y su status (mitigación, probabilidad e impacto, re

categorización etc.).

Los formatos a usar serán los establecidos por la Alta Gerencia. Ver Anexo 001 del capítulo

ANEXOS.

Por otro lado, los Informes relacionados al resultado de las acciones que se tomaron como Plan de

Respuesta a los Riesgos, serán entregados a demanda.

SEGUIMIENTO DE RIESGO

Cómo se registrarán las actividades de gestión de riesgos para beneficio del proyecto,

necesidades futuras y lecciones aprendidas. Cómo se realizarán las auditorías a los procesos

de gestión de riesgos.

Las actividades de gestión de riesgos se registrarán como parte de la documentación del Plan para la

Dirección del Proyecto y de las lecciones aprendidas que pasarán a enriquecer los activos de la

organización que podrán ser consultados en proyectos futuros .

Mensualmente en las reuniones de coordinación o avance del proyecto, se realizará el seguimiento

de los riesgos y se actualizará el plan de respuesta a los riesgos, en función al estado de los eventos

disparadores.

Toda la documentación relacionada a la gestión de riesgos, se almacenará en una carpeta

compartida de nombre “Gestión de Riesgos”, perteneciente a las computadoras de la Organización.

234

B. Identificación de Riesgos

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA

versión 1.0

PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma de Extinción


PREPARADO

POR:

Jorge Córdova FECHA 27 11 13

REVISADO POR: Rommel Soberón FECHA 28 11 13

APROBADO POR: Nadia Salgado FECHA 29 11 13

PARTICIPANTES:

Equipo de Proyecto

Gerencia de Operaciones


Fortalezas (Internas a la organización del proyecto):

Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura

de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el

producto del proyecto, etc.

1. Contar con un sistema integrado de Seguridad y Medio Ambiente.

2. Contar con la capacidad económica para soportar situaciones adversas al proyecto.

3. Ser una organización Matricial Fuerte.

4. Contar con personal con experiencia en ejecución de proyectos similares.

5. Contar con estándares o procedimientos de adquisiciones para Proyectos.

Debilidades (Internas a la organización del proyecto):

Debilidades potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura

de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el

producto del proyecto, etc.

1. No contar con personal especializado en Sistemas Contraincendio.

2. No contar con registros históricos de proyectos similares en la organización.

3. No contar con los recursos planificados de acuerdo al cronograma, debido a las

operaciones de Planta (ajenas al proyecto).

235

Oportunidades (Externas a la organización del proyecto):

Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los

requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.

1. Venta de equipos de Sistema Contraincendio usados, operativos y normados por

empresas industriales.

2. Capacitación interna del personal de UNACEM en Sistemas contraincendio.

3. Disminución de Impuestos a los productos de importación.

4. Variación de tipo de cambio a favor.

Amenazas:

Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos

del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.

1. Problemas de orden público.

2. Desastres naturales.

3. Variación de tipo de cambio (incremento)

236

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS

versión 1.0

PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de

Incendios en Planta Atocongo

PREPARADO

POR:


REVISADO POR: Rommel Soberon FECHA 28 11 13

FACILITADO

POR:


PARTICIPANTES Gerente de Seguridad e Higiene Industrial

Jefes de Especialidad

Gerente de Proyecto

Equipo de Proyecto

Gerente Legal

Gerente de RRHH



Gerente de Compras

LUGAR: Planta Atocongo – UNACEM

ENTREGABLE:

Riesgo Identificado –

Amenazas

(Usar Metalenguaje)

Probabili-

dad de

Ocurren-

cia

Grado de

Impacto

Acciones

propuestas

¿Identificad

o por?

Debido a problemas de

solvencia técnica,

económica y financiera de

los proveedores de bienes

y servicios, no podrían

cumplir oportuna y

cabalmente con los

contratos, afectando el

cronograma del proyecto.

0.5 0.1

Incorporarlos en

la lista de

seguimiento de

los proyectos.

Gerente de

Proyecto

Debido a restricciones del

proceso productivo de la

planta, podría afectar la

0.7 0.2

Programación en

detalle de las

fechas de

Gerente de

Operaciones

237

disponibilidad de equipos

y/o ambientes de la planta

para la implementación

del proyecto, afectando el

cronograma del mismo.

ingreso a los

sectores de

planta en

coordinación

con el programa

de producción

del Área de

Operaciones

Por problemas de la red de

agua contraincendio

podría no estar disponible

para la operatividad del

sistema de rociadores a

instalar en el túnel de

cables, afectando el


0.5 0.1

Incorporarlos en

la lista de

seguimiento de

los proyectos.

Gerente de

Operaciones

Debido a problemas de

orden público (conflictos

sociales) y/o sindicales,

podría afectar el desarrollo

del proyecto, ocasionando

retraso en el cronograma.

0.7 0.2

Transferir la

responsabilidad

al contratista

quien debe tener

un plan de

acción de

respuesta para el

sindicato.

Gerente

Legal

Debido a la ocurrencia de

un fenómeno natural,

podría afectarse el

cronograma y costo del

proyecto.

0.2 0.2

Incorporarlos en

la lista de

seguimiento de

los proyectos.

Gerente de

Proyecto

Debido a atrasos en

elaboración de Solicitudes

de compra y/o trámites de

importación podrían

ocasionar un atraso de

hasta 3 semanas en los

plazos de ejecución del

proyecto.

0.5 0.1

Incorporarlos en

la lista de

seguimiento de

los proyectos.

Gerente de

Logística

Debido a problemas de 0.5 0.2 Efectuar el Gerente de

238

tipo logístico, podrían

surgir retrasos en la

entrega de los equipos y

materiales, afectando el


proceso de

Adquisición con

un (1) mes de

anticipación a la

prevista.

Logística

Debido a demora en

proceso de licitación del

sistema contraincendio,

podría afectarse el


0.5 0.1

Incorporar en la

lista de

seguimiento de

los proyectos.

Equipo de

Proyecto

Debido a retrasos en la

culminación de la

Ingeniería del sistema

contraincendio, podría

afectarse el conograma del

proyecto. 0.5 0.2

Revisar los

informes previos

a la entrega final

de la Ingeniería.

Mantener una

comunicación

constante con la

empresa

Consultora con

reuniones

semanales.

Equipo de

Proyecto

Jefes de

Especialidad

Debido a que la Ingenieria

elaborada del Sistema

Contraincendio esté

incompleta, podría

afectarse el cronograma y

costo del proyecto. 0.3 0.4

Compatibilizar

los informes y

planos previos a

la entrega final

de la Ingeniería.

Mantener una

comunicación

constante con la

empresa

Consultora con

reuniones

semanales.

Jefes de

Especialidad

Debido a la falta de

personal especialista para

las pruebas y puesta en

marcha de los Sistemas

Contraincendio, podría

0.3 0.1

Incorporar en la

lista de

seguimiento de

los proyectos.

Gerente de

Proyecto

239

afectarse el cronograma

del proyecto.

Debido al incumplimiento

en las especificaciones y

Normas de los productos a

suministrar por el

Contratista, podría

afectarse el cronograma

del proyecto.

0.3 0.4

Seleccionar una

empresa con

experiencia,

confiable y

reconocida en el

medio y tener

supervisores con

experiencia.

Gerente de

Logística

Debido a requerimientos

operativos de planta los

tableros podrían no

desenergizarse en la fecha

programada lo que

ocasionaría un retraso de

hasta 3 meses e impacto

en costos por mayores

gastos a pagar al

Contratista (GG) de hasta

3% del monto.

0.7 0.2

Programación en

detalle de las

fechas de

desenergización

de los tableros

en coordinación

con el programa

de Parada de

Planta del Área

de Operaciones.

Jefes de

Especialidad

Durante la ejecución de la

obra podría ocurrir un

accidente incapacitante o

fatal del personal del

Contratista, lo cual podría

generar retraso en el


0.5 0.4

Considerar un

Ing de Seguridad

de UNACEM

para monitorear

que el personal

del Contratista

cumpla con las

normas de

seguridad de

Planta. Además,

exigir al

Contratista que

deberá contar

con un Ing. de

Seguridad y

Prevencionistas

Gerente de

Calidad,

Seguridad,

Salud

Ocupacional

y Medio

Ambiente

240

permanentes en

obra.

Debido a un aumento en el tipo

de cambio del dólar, podría

tener un impacto negativo en

el costo del proyecto. 0.5 0.1

Estar a la

expectativa de

las fluctuaciones

en el cambio del

dólar al

momento de

cerrar una

compra.

Gerente de

Logística

Debido a un cambio brusco en

el impuesto a los productos

importados podría tener un

impacto negativo en los costos

del proyecto.

0.1 0.1

Incorporar en la

lista de

seguimiento de

los proyectos.

Gerente de

Logística

Riesgo Identificado – Oportunidades

1. Debido a una buena

gestión en la adquisición

de equipos y materiales

importados, podrían ser

entregados antes de lo

planificado, afectando el


0.5 0.1

Incorporar en la

lista de

seguimiento de

los proyectos.

Gerente de

Logística

2. Debido a la disposición de

nuevas tecnologías,

materiales y/o equipos,

podrían reducir el tiempo

de finalización del

proyecto, afectando el

cronograma y costo del

proyecto.

0.3 0.2

Verificar

constantemente

la existencia de

nuevas

tecnologías y/o

materiales que

puedan ser

utilizados en el

proyecto.

Gerente de

Proyecto

3. Debido a una disminución

en el tipo de cambio del

dólar, podría tener un

0.5 0.2

Estar a la

expectativa de

las fluctuaciones

Gerente de

Logística

241

impacto positivo en el

costo del proyecto.

en el cambio del

dólar al

momento de

cerrar una

compra.

4. Disminución en impuestos

a los productos de

importación, podría tener

un impacto positivo en el

costo del proyecto.

0.2 0.2

Incorporar en la

lista de

seguimiento de

los proyectos.

Gerente de

Logística

242

C. Registro de Riesgos

REGISTRO DE RIESGO

PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo

PREPARADO Ivette Fernández FECHA 03/12/2013

REVISADO Jorge Córdova FECHA 04/12/2013

APROBADO Rommel Soberón FECHA 05/12/2013

Riesgo Identificado Descripción del riesgo Tipo de Riesgo Impacto Probabilidad Prioridad

I P P x I

Disponibilidad de avances tecnológicos en materiales y/o equipos

Debido a la disposición de nuevas tecnologías,

materiales y/o equipos, se podría reducir el tiempo de

finalización del proyecto.

Técnico - Tecnología

0.2 0.3 0.06

Deficiencia en el Sistema de Gestión de Seguridad del Contratista

Debido a la poca experiencia del Supervisor de

Seguridad y a la deficiente capacitación en temas de

seguridad del personal contratista en obra, podría

producirse algún accidente, lo cual podría incrementar el

costo y extender el tiempo de ejecución del proyecto.

Externo – Subcontratistas y Proveedores

0.4 0.5 0.20

Poca experiencia y conocimiento del personal del Contratista.

Debido a la poca experiencia y conocimiento del

personal del Contratista, estos podrían incumplir las

especificaciones y Normas de los productos a suministrar

e instalar, incrementando el tiempo de ejecución del

proyecto.


0.1 0.7 0.07

243

Falta de disponibilidad de personal especialista en Sistemas Contraincendio

Debido a la falta de personal especialista para las pruebas

y puesta en marcha de los Sistemas Contraincendio,

podría incrementarse el tiempo de ejecución del

proyecto.


0.1 0.3 0.03

Problemas técnicos y financieros de proveedores

Debido a problemas técnicos y financieros de los proveedores de bienes y servicios, no podrían cumplir oportuna y cabalmente con los contratos, incrementando el tiempo de ejecución y costo del

proyecto.

Externo – Subcontratista y Proveedores

0.4 0.1 0.04

Ingeniería elaborada del Sistema Contraincendio incompleta.

Debido a sobrecarga de trabajo del consultor, la ingeniería entregada podría no encontrarse completa e integrada, ocasionando retrasos en el proyecto hasta en 30 días y sobrecostos por pago de adicionales al Contratista.


0.2 0.1 0.02

Demora en la entrega de Tableros UPS por Proveedor

Debido a problemas de orden financiero del proveedor podría ocasionar demoras en la fabricación del producto retrasando el proyecto hasta en 30 días.


0.2 0.5 0.10

Demora en la entrega de Cables BT por Proveedor



0.2 0.5 0.10

Demora en la entrega de tubería conduit por Proveedor



0.05 0.5 0.025

244

Ocurrencia de problemas de orden público

Debido a problemas de orden público (conflictos

sociales) y/o sindicales, podría afectar el desarrollo del

proyecto, ocasionando retraso en el cronograma.

Externo – Legislación

Peruana 0.1 0.3 0.03

Cambios en impuestos a los productos de importación.

Debido a un incremento en el impuesto a los productos

importados podría incrementarse el costo del proyecto.


Peruana 0.2 0.1 0.02

Debido a una disminución en el impuesto a los productos

importados podría reducirse el costo del proyecto.


Peruana 0.2 0.1 0.02

Variación del Tipo de Cambio

Debido a un aumento en el tipo de cambio del dólar,

podría tener un impacto negativo en el costo del

proyecto.

Externo - Mercado

0.2 0.5 0.10

Debido a una disminución en el tipo de cambio del dólar,

podría tener un impacto positivo en el costo del proyecto.

Externo - Mercado

0.2 0.3 0.06

Ocurrencia de fenómenos naturales

Debido a la ocurrencia de un fenómeno natural, podría

incrementarse el tiempo y costo del proyecto.

Externo – Clima/Entorno

Natural 0.4 0.1 0.04

Ejecución del proyecto “red de agua contraincendio”

Por problemas en la ejecución del proyecto “red de agua

contraincendio de planta”, la red de agua podría no estar

disponible para las pruebas y operatividad del sistema de

rociadores a instalar en el túnel de cables, incrementando

el tiempo de ejecución del proyecto.

Organizacional – Dependencia

del Proyecto 0.2 0.1 0.02

245

Experiencia del personal de adquisiciones asignado al proyecto

Debido a una buena gestión del personal experimentado

de compras asignado a la adquisición de equipos y

materiales importados del proyecto, estos podrían ser

entregados antes de lo planificado, reduciendo el tiempo

de ejecución del proyecto.

Organizacional - Recursos

0.1 0.3 0.03

Demora en Proceso Licitación Sistema Contraincendio

Debido a falta de personal calificado en la definición y elaboración del expediente de licitación del SCI podría ocasionar un atraso de hasta 30 días en los plazos de ejecución del proyecto.


0.2 0.1 0.02

Retrasos en Importación de equipos y materiales del Sistema Contraincendio

Debido a la falta de experiencia en la Elaboración de Solicitudes de Compra y Gestión de Importación podría ocasionar un atraso en el proceso de importación de equipos y materiales del SCI.


0.2 0.1 0.02

Retraso en la culminación de la Ingeniería del Sistema Contraincendio

Debido a la contratación de la empresa consultora como proveedor nuevo, el tiempo de inscripción podría extenderse hasta en 30 días impactando el cronograma del proyecto.


0.2 0.5 0.10

Problemas financieros de UNACEM

Debido a problemas financieros de UNACEM, podría paralizarse el proyecto.

Organizacional -

Financiamiento 0.4 0.1 0.04

Necesidades de producción

Debido a necesidades de producción de la planta, podría afectarse la disponibilidad de equipos y/o ambientes de la planta para la implementación del proyecto, incrementando el tiempo de ejecución y costo del

proyecto.

Organizacional - Priorización

0.2 0.7 0.14

246

Los tableros de planta no se desenergicen en la fecha programada para instalar el sistema de extinción de incendio.

Debido a requerimientos operativos de planta los tableros podrían no desenergizarse en la fecha programada lo que ocasionaría un retraso de hasta 30 días e impacto en costos por mayores gastos a pagar al Contratista.


0.2 0.5 0.10

Las fajas transportadoras de planta no se desenergicen para instalar el sistema monitoreo temperatura de polines

Debido a requerimientos operativos de planta las fajas transportadoras podrían no desenergizarse en la fecha programada lo que ocasionaría un retraso de hasta 30 días e impacto en costos por mayores gastos a pagar al Contratista.


0.2 0.5 0.10

247

D. Plan de respuesta a los riesgos

D. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo – UNACEM


Fecha: 11/12/2013

RBS Enunciado del Riesgo

Grado del

impacto

Probabili- dad de

Ocurrencia

Número de

prioridad de riesgo

Respuesta

Nuevo grado

del impac-

to

Nueva probabilidad de

ocurrencia

Nuevo número de prioridad del riesgo

Causa Evento Incierto Impacto I P PxI Estrategia Acción Entregable C D CxD

1. RIESGOS TÉCNICOS

1.1 Requisitos

1.1.1

Falta de rastreabilidad de los requisitos del proyecto

No cumplir con los requisitos del proyecto

Incremento del tiempo y costo del proyecto

0.8 0.3 0.24

MITIGAR Desarrollar una matriz de rastreabilidad de requisitos generados de las necesidades y expectativas de los Interesados

Matriz de Rastreabili- dad de Requisitos

0.2 0.1 0.02

1.2 Tecnología

1.2.1

Disposición de nuevas tecnologías, materiales y/o equipos

Las nuevas tecnologías, materiales y/o equipos, son accesibles, de fácil instalación y adaptables al proyecto

Reducción del tiempo de finalización del proyecto.

0.2 0.3 0.06

ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto

Lista de Seguimiento de Riesgos

0.2 0.3 0.06

1.3 Complejidad e Interfases

1.3.1 NO APLICABLE

1.4 Desempeño y Fiabilidad

248

1.4.1

Instalación de la red de los circuitos de detección y alarma en rutas de cables de energía

Falsa señal de activación de los dispositivos del sistema de detección y alarma contra incendio

Incremento del tiempo y costo del proyecto para realizar modificaciones en la instalación

0.2 0.3 0.06

MITIGAR Especificar este requerimiento técnico en las bases de licitación, y realizar la verificación de dicho requerimiento técnico durante el desarrollo de la Ingeniería

Planos y Especificaciones Técnicas del Sistema DyA

0.2 0.1 0.02

1.5 Calidad

1.5.1 Defecto de fabricación

Falla de algunos de los componentes de los Tableros UPS

Incremento del tiempo del proyecto

0.4 0.5 0.20

MITIGAR Considerar en el proceso de Adquisición la compra de repuestos para prueba y operación del sistema por 2 años

Enunciado del Trabajo N° 002 - Suministro de Tableros UPS

0.2 0.5 0.10

2 EXTERNOS

2.1 Subcontratistas y Proveedores

2.1.1

Poca experiencia del Supervisor de Seguridad y deficiente capacitación en temas de seguridad del personal contratista

Ocurrencia de accidente durante la ejecución de la obra


0.4 0.5 0.20

MITIGAR Especificar en las bases de licitación los requisitos mínimos que debe cumplir el Supervisor de Seguridad y la entrega de un Plan de Gestión de Seguridad

Enunciado del Trabajo N° 001 - Suministro e Instalación de los Sistemas Contraincendio (DYA, CCF, ACI, AGL y ADH)

0.4 0.3 0.12

249

2.1.2

Poca experiencia y conocimiento del personal del Contratista

No cumplir las especificaciones y Normas de los productos a suministrar e instalar


0.1 0.7 0.07

MITIGAR Especificar en las bases de licitación los requisitos mínimos que debe cumplir el personal del Contratista referidos a conocimientos en Normas y Especificaciones Técnicas de Sistemas Contraincendio


0.1 0.3 0.03

2.1.3 Demanda de especialistas en el mercado

Falta de personal especialista para las pruebas y puesta en marcha de los Sistemas Contraincendio

Incremento del tiempo de ejecución del proyecto

0.1 0.3 0.03



0.1 0.3 0.03

2.1.4

Problemas técnicos y financieros de los proveedores de bienes y servicios

No cumplir oportuna y cabalmente con los contratos


0.4 0.1 0.04



0.4 0.1 0.04

2.1.5

Sobrecarga de trabajo del consultor de Ingeniería

La ingeniería podría no encontrarse completa e integrada

Retraso en el proyecto hasta en 30 días y sobrecostos por pago de adicionales al Contratista

0.2 0.5 0.10

MITIGAR Convocar al Consultor de Ingeniería a las reuniones mensuales de Coordinación para revisar el avance realizado

Actas de reuniones de coordinación

0.2 0.1 0.02

250

2.1.6 Problemas de orden financiero del proveedor

Demora en la fabricación de los Tableros UPS por parte del proveedor

Retraso en el proyecto hasta en 30 días

0.2 0.5 0.10

MITIGAR Incluir en el Enunciado de Trabajo de los Tableros UPS que el postor proporcione los Estados Financieros de los últimos 3 años y las Actas de Conformidad de trabajos similares realizados durante los 2 últimos años


0.2 0.1 0.02


Demora en la Generación de la Orden de Compra y demora en la fabricación de la Tubería Conduit por parte del proveedor


0.05 0.5 0.03



0.05 0.5 0.025

2.2 Legislación peruana

2.2.1

Presencia de sindicato de construcción civil en la zona

Problemas de orden público (conflictos sociales) y/o sindicales

Retraso en el proyecto

0.1 0.3 0.03



0.1 0.3 0.03

2.2.2 Nueva legislación tributaria

Incremento en el impuesto a los productos importados

Incremento del costo del proyecto

0.2 0.1 0.02



0.2 0.1 0.02


Disminución en el impuesto a los productos importados

Reducción del costo del proyecto

0.2 0.1 0.02



0.2 0.1 0.02

251

2.3 Mercado

2.3.1 Coyuntura política del país

Aumento del tipo de cambio del dólar


0.1 0.5 0.05



0.1 0.5 0.05


Disminución del tipo de cambio del dólar


0.1 0.5 0.05



0.1 0.5 0.05

2.3.3

Venta de activos de sistemas contra incendios de otras empresas

Los activos de sistemas contra incendios de otras empresas son compatibles con la ingeniería y especificaciones técnicas del proyecto

Reducción del tiempo y costo del proyecto

0.2 0.1 0.02

EXPLOTAR Analizar 1 mes antes de iniciar el proceso de adquisición la oportunidad de compra de activos que cumplan con las especificaciones y requisitos del proyecto

Informe de revisión de empresas que ofrezcan los activos de interés del proyecto

0.2 0.3 0.06

2.4 Cliente

2.4.1 NO APLICABLE

2.5 Clima/Entorno Natural

2.5.1 Pertenecer a zona de alto riesgo sísmico

Ocurrencia de un fenómeno natural


0.4 0.1 0.04



0.4 0.1 0.04

3. ORGANIZACIONAL

3.1 Dependencias del Proyecto

3.1.1

Problemas en la ejecución del proyecto “red de agua contraincendio de planta”

La red de agua podría no estar disponible para las pruebas y operatividad del sistema de rociadores a instalar en el túnel de cables


0.2 0.1 0.02



0.2 0.1 0.02

252

3.2 Recursos

3.2.1

Buena gestión del personal experimentado de compras asignado a la adquisición de equipos y materiales importados del proyecto

Los equipos y materiales podrían ser entregados antes de lo planificado

Reducción del tiempo del proyecto

0.1 0.3 0.03

EXPLOTAR Durante el proceso de adquisición, considerar como un soporte para el proyecto a un analista de compras de la organización con 5 años de experiencia como mínimo en adquisición de productos similares

Plan de Gestión de las Adquisiciones

0.2 0.5 0.10

3.2.2

Falta de personal calificado en el equipo del proyecto

Demora en la definición y elaboración del expediente de licitación del SCI


0.2 0.1 0.02



0.2 0.1 0.02

3.2.3

Falta de experiencia del personal en la Gestión de Importación

Demora en el proceso de importación de equipos y materiales del SCI


0.2 0.1 0.02



0.2 0.1 0.02

3.2.4

Contratación de empresa consultora como proveedor nuevo

El proceso de inscripción podría extenderse

Incremento del tiempo del proyecto hasta en 30 días

0.2 0.5 0.10

MITIGAR Coordinar con el área Logística la verificación de los requisitos financieros y comerciales de los postores no inscritos, previo al proceso de adquisición

Lista de postores aptos

0.2 0.1 0.02

253

3.3 Financiamiento

3.3.1 Problemas financieros de UNACEM

Falta de capacidad de financiamiento para este proyecto

Paralización del proyecto

0.4 0.1 0.04



0.4 0.1 0.04

3.4 Priorización

3.4.1 Necesidades de producción de la planta

No haya disponibilidad de equipos y/o ambientes de la planta para la implementación del proyecto


0.2 0.7 0.14

MITIGAR Programación en detalle de las fechas de ingreso a los sectores de planta en coordinación con la programación de producción

Programa de actividades aprobado por las Gerencias de Operaciones y Proyecto

0.2 0.3 0.06

3.4.2 Requerimientos operativos de planta

Los tableros de planta podrían no desenergizarse en la fecha programada

Retraso del proyecto hasta en 30 días e incremento en costos por mayores gastos a pagar al Contratista

0.2 0.5 0.10

MITIGAR Programación en detalle de las fechas de desenergización de los tableros en coordinación con el programa de parada de planta del área de producción


0.2 0.3 0.06


Las fajas transportadoras de planta podrían no desenergizarse en la fecha programada


0.2 0.5 0.10

MITIGAR Programación en detalle de las fechas de desenergización de las fajas transportadoras en coordinación con el programa de parada de planta del área de producción


0.2 0.3 0.06

4. DIRECCION DEL PROYECTO

4.1 Estimación

4.1.1 NO APLICABLE

254

4.2 Planeamiento

4.2.1

Estandarización de procedimientos de adquisición

Agilidad y fluidez en realizar los procesos de adquisición del proyecto


0.1 0.3 0.03

MEJORAR Actualizar los criterios de evaluación de adquisiciones

Criterios de Evaluación de Adquisiciones

0.2 0.7 0.14

4.3 Control

4.3.1 NO APLICABLE

4.4 Comunicaciones

4.4.1

No desarrollar actividades de integración entre los miembros del equipo del proyecto

Afecta el desempeño, compromiso y compañerismo entre los miembros del equipo del proyecto


0.2 0.1 0.02

MEJORAR Considerar realizar una actividad para desarrollar lazos de confraternidad y camaradería entre miembros del equipo del proyecto

Reunión de confraternidad y camaradería del equipo del proyecto

0.2 0.5 0.10

255

E. Lista de seguimiento de riesgos

E. LISTA DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo – UNACEM


Fecha: 12/12/2013


Grado del

impacto

Probabi- lidad de

Ocurrencia

Número de

prioridad de riesgo

Respuesta

Nuevo grado

del impact

o


ocurrencia




1.1 Requisitos

1.1.1

Falta de rastreabilidad de los requisitos del proyecto

No cumplir con los requisitos del proyecto


0.8 0.3 0.24

MITIGAR Desarrollar una matriz de rastreabilidad de requisitos generados de las necesidades y expectativas de los Interesados

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos

0.2 0.1 0.02

1.4 Desempeño y Fiabilidad

1.4.1

Instalación de la red de los circuitos de detección y alarma en rutas de cables de energía

Falsa señal de activación de los dispositivos del sistema de detección y alarma contra incendio

Incremento del tiempo y costo del proyecto para realizar modificaciones en la instalación

0.2 0.3 0.06

MITIGAR Especificar este requerimiento técnico en las bases de licitación, y realizar la verificación de dicho requerimiento técnico durante el desarrollo de la Ingeniería

Planos y Especificaciones Técnicas del Sistema DyA

0.2 0.1 0.02

2 EXTERNOS


256

2.1.2

Poca experiencia y conocimiento del personal del Contratista

No cumplir las especificaciones y Normas de los productos a suministrar e instalar


0.1 0.7 0.07

MITIGAR Especificar en las bases de licitación los requisitos mínimos que debe cumplir el personal del Contratista referidos a conocimientos en Normas y Especificaciones Técnicas de Sistemas Contraincendio


0.1 0.3 0.03

2.1.3 Demanda de especialistas en el mercado

Falta de personal especialista para las pruebas y puesta en marcha de los Sistemas Contraincendio

Incremento del tiempo de ejecución del proyecto

0.1 0.3 0.03



0.1 0.3 0.03

2.1.4

Problemas técnicos y financieros de los proveedores de bienes y servicios

No cumplir oportuna y cabalmente con los contratos


0.4 0.1 0.04



0.4 0.1 0.04

2.1.5

Sobrecarga de trabajo del consultor de Ingeniería

La ingeniería podría no encontrarse completa e integrada

Retraso en el proyecto hasta en 30 días y sobrecostos por pago de adicionales al Contratista

0.2 0.5 0.10

MITIGAR Convocar al Consultor de Ingeniería a las reuniones mensuales de Coordinación para revisar el avance realizado

Actas de reuniones de coordinación

0.2 0.1 0.02

257


Demora en la fabricación de los Tableros UPS por parte del proveedor


0.2 0.5 0.10

MITIGAR Incluir en el Enunciado de Trabajo de los Tableros UPS que el postor proporcione los Estados Financieros de los últimos 3 años y las Actas de Conformidad de trabajos similares realizados durante los 2 últimos años


0.2 0.1 0.02


Demora en la Generación de la Orden de Compra y demora en la fabricación de la Tubería Conduit por parte del proveedor


0.05 0.5 0.03



0.05 0.5 0.025

2.2 Legislación peruana

2.2.1

Presencia de sindicato de construcción civil en la zona

Problemas de orden público (conflictos sociales) y/o sindicales

Retraso en el proyecto

0.1 0.3 0.03



0.1 0.3 0.03


Incremento en el impuesto a los productos importados


0.2 0.1 0.02



0.2 0.1 0.02


Disminución en el impuesto a los productos importados


0.2 0.1 0.02



0.2 0.1 0.02

258

2.3 Mercado


Aumento del tipo de cambio del dólar


0.1 0.5 0.05



0.1 0.5 0.05


Disminución del tipo de cambio del dólar


0.1 0.5 0.05



0.1 0.5 0.05

2.5 Clima/Entorno Natural

2.5.1 Pertenecer a zona de alto riesgo sísmico

Ocurrencia de un fenómeno natural


0.4 0.1 0.04



0.4 0.1 0.04

3. ORGANIZACIONAL

3.1 Dependencias del Proyecto

3.1.1

Problemas en la ejecución del proyecto “red de agua contraincendio de planta”

La red de agua podría no estar disponible para las pruebas y operatividad del sistema de rociadores a instalar en el túnel de cables


0.2 0.1 0.02



0.2 0.1 0.02

3.2 Recursos

3.2.2

Falta de personal calificado en el equipo del proyecto

Demora en la definición y elaboración del expediente de licitación del SCI


0.2 0.1 0.02



0.2 0.1 0.02

3.2.3

Falta de experiencia del personal en la Gestión de Importación

Demora en el proceso de importación de equipos y materiales del SCI


0.2 0.1 0.02



0.2 0.1 0.02

259

3.2.4

Contratación de empresa consultora como proveedor nuevo

El proceso de inscripción podría extenderse

Incremento del tiempo del proyecto hasta en 30 días

0.2 0.5 0.10

MITIGAR Coordinar con el área Logística la verificación de los requisitos financieros y comerciales de los postores no inscritos, previo al proceso de adquisición

Lista de postores aptos

0.2 0.1 0.02

3.3 Financiamiento

3.3.1 Problemas financieros de UNACEM

Falta de capacidad de financiamiento para este proyecto

Paralización del proyecto

0.4 0.1 0.04



0.4 0.1 0.04

260

F. Lista de riesgos para cálculo de reserva de contingencia

F. LISTA DE RIESGOS PARA CÁLCULO DE RESERVA DE CONTINGENCIA

Nombre del Proyecto:

Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo – UNACEM


Fecha: 13/12/2013


Grado del

impacto

Probabi- lidad de Ocurren-

cia

Número de

prioridad de riesgo

Respuesta Nuevo

grado del impacto


ocurrencia


Costo Impacto

Contingencia



1.2 Tecnología

1.2.1

Disposición de nuevas tecnologías, materiales y/o equipos

Las nuevas tecnologías, materiales y/o equipos, son accesibles, de fácil instalación y adaptables al proyecto

Reducción del tiempo de finalización del proyecto.

0.2 0.3 0.06



0.2 0.3 0.06 $0.00 $0.00

1.5 Calidad

1.5.1 Defecto de fabricación

Falla de algunos de los componentes de los Tableros UPS


0.4 0.5 0.20

MITIGAR Considerar en el proceso de Adquisición la compra de repuestos para prueba y operación del sistema por 2 años


0.2 0.5 0.10 $31,250.00 $3,125.00

2 EXTERNOS


261

2.1.1

Poca experiencia del Supervisor de Seguridad y deficiente capacitación en temas de seguridad del personal contratista

Ocurrencia de accidente durante la ejecución de la obra


0.4 0.5 0.20

MITIGAR Especificar en las bases de licitación los requisitos mínimos que debe cumplir el Supervisor de Seguridad y la entrega de un Plan de Gestión de Seguridad


0.4 0.3 0.12 $50,000.00 $6,000.00

2.3 Mercado

2.3.3

Venta de activos de sistemas contra incendios de otras empresas

Los activos de sistemas contra incendios de otras empresas son compatibles con la ingeniería y especificaciones técnicas del proyecto

Reducción del tiempo y costo del proyecto

0.2 0.1 0.02

EXPLOTAR Analizar 1 mes antes de iniciar el proceso de adquisición la oportunidad de compra de activos que cumplan con las especificaciones y requisitos del proyecto

Informe de revisión de empresas que ofrezcan los activos de interés del proyecto

0.2 0.3 0.06 $0.00 $0.00

3. ORGANIZACIONAL

3.2 Recursos

3.2.1

Buena gestión del personal experimentado de compras asignado a la adquisición de equipos y materiales importados del proyecto

Los equipos y materiales podrían ser entregados antes de lo planificado


0.1 0.3 0.03

EXPLOTAR Durante el proceso de adquisición, considerar como un soporte para el proyecto a un analista de compras de la organización con 5 años de experiencia como mínimo en adquisición de productos similares


0.2 0.5 0.10 $0.00 $0.00

3.4 Priorización

262

3.4.1 Necesidades de producción de la planta

No haya disponibilidad de equipos y/o ambientes de la planta para la implementación del proyecto


0.2 0.7 0.14

MITIGAR Programación en detalle de las fechas de ingreso a los sectores de planta en coordinación con la programación de producción


0.2 0.3 0.06 $425,083.33 $25,505.00


Los tableros de planta podrían no desenergizarse en la fecha programada


0.2 0.5 0.10

MITIGAR Programación en detalle de las fechas de desenergización de los tableron en coordinación con el programa de parada de planta del área de producción


0.2 0.3 0.06 $93,750.00 $5,625.00


Las fajas transportadoras de planta podrían no desenergizarse en la fecha programada


0.2 0.5 0.10

MITIGAR Programación en detalle de las fechas de desenergización de las fajas transportadoras en coordinación con el programa de parada de planta del área de producción


0.2 0.3 0.06 $93,750.00 $5,625.00

4. DIRECCION DEL PROYECTO

263

4.2 Planeamiento

4.2.1

Estandariza- ción de procedimientos de adquisición

Agilidad y fluidez en realizar los procesos de adquisición del proyecto


0.1 0.3 0.03 MEJORAR Evaluar procedimientos vigentes y actualizar

Procedimientos actualizados

0.2 0.7 0.14 $0.00 $0.00

4.4 Comunicaciones

4.4.1

No desarrollar actividades de integración entre los miembros del equipo del proyecto

Afecta el desempeño, compromiso y compañerismo entre los miembros del equipo del proyecto


0.2 0.1 0.02

MEJORAR Considerar realizar una actividad para desarrollar lazos de confraternidad y camaradería entre miembros del equipo del proyecto

Reunión de confraternidad y camaradería del equipo del proyecto

0.2 0.5 0.10 $80,000.00 $8,000.00

$53,880.00

264

Plan de gestión de requisitos

El propósito de este plan, es la de establecer y mantener un acuerdo entre los principales

interesados y el proyecto, enfocado sobre los requisitos. Los requisitos serán la base para

diseñar el Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo y

para estimar y planear tanto el Alcance, Costo, Tiempo y Calidad durante toda la duración

del proyecto.

Este plan gestionará y administrará el desarrollo y los cambios en los requisitos para

asegurar que las necesidades iniciales de los principales interesados y los objetivos del

proyecto estén alineados con el objetivo común.

Plan de Gestión de Requisitos

Versión 01

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción


PREPARADO

POR:

Ivette Fernández FECHA 05 11 13

REVISADO POR: Jorge Córdova FECHA 06 11 13

APROBADO

POR:


RECOPILACIÓN DE REQUISITOS

Los requisitos incluyen las necesidades y expectativas cuantificadas y documentadas del

cliente, otros interesados y del patrocinador, para que los objetivos del proyecto se

cumplan. La base para definir y gestionar el alcance del proyecto es proporcionada por

estos requisitos; estas bases deben ser definidas durante los procesos de iniciación y

planificación del proyecto. Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad o

Rastreabilidad de Requisitos.

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Las actividades para el proceso de cambios en el alcance del producto, el análisis del

impacto, seguimiento, control y reporte, así como los niveles de autorización requeridos.

- Cualquier interesado puede presentar una solicitud de cambio, según los formatos

establecidos.

265

- La evaluación del cambio e impacto en el proyecto (costo, tiempo, alcance y calidad)

estará a cargo de cada jefe de especialidad.

- Para la aprobación del cambio se requiere autorización del Gerente de Proyecto y/o

Patrocinador.

- Si el cambio es rechazado se informará al interesado.

- En caso el cambio sea aprobado, se implementará en coordinación con el Gerente de

Proyecto. Se realizará seguimiento al cambio hasta su cumplimiento.

PROCESO PARA PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

Este proceso de priorización de requisitos será realizado por el equipo del proyecto,

tomando como base la recopilación de requisitos y la matriz de rastreabilidad de requisitos.

Considerando el grado de complejidad y el nivel de estabilidad de cada requisito

documentado, los niveles de prioridad podrán ser: 1 (Baja), 2 (Media) y 3(Alta).

La priorización se realizará en la etapa de planificación del proyecto y será aprobada por el

Patrocinador.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

El cumplimiento de los requisitos se realizará mediante métricas y/o normas, las cuales son

descritas en los criterios de aceptación de la matriz de trazabilidad y tienen niveles de

satisfacción particulares para cada requisito.

Si uno de los requisitos no cumple con los criterios de aceptación, se realizará un

seguimiento de las actividades y se tomarán las acciones correctivas necesarias.

MATRIZ DE RASTREABILIDAD

Se cuenta con una matriz de rastreabilidad de requisitos (ver numeral 2.4.5 del documento)

en una tabla que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables

que lo satisfacen. Esta matriz documentará la siguiente información:

1. 1. Atributos de requisitos que incluye: ID, descripción, criterio de aceptación,

dueño,

prioridad, versión, código EDT con nombre de entregables, rastreo, estado actual y

fecha de verificación.

2. 2. Rastreabilidad hacia:

- Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio.

- Objetivos del proyecto.

266

- Alcances del proyecto, entregables del EDT.

- Diseño del producto.

- Desarrollo del producto.

- Estrategia de prueba.

- Escenario de prueba.

- Requerimiento de alto nivel.

267

Plan de gestión de RRHH

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Versión 01





I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

La estructura organizacional del proyecto será del tipo Matricial. Los recursos humanos del proyecto pertenecen a la Oficina de

Gerencia de Proyectos y son asignados a los diversos proyectos que tiene la organización, dedicándose a tiempo parcial en cada

proyecto asignado.

Gerente de

Proyecto

Supervisor de SSOMA

Supervisor de Especialidad – Civil

Jefe de Especialidad - Mecánica


Gestor de Proyecto


Jefe de Especialidad - Eléctrica

Jefe de Especialidad - Civil

Supervisor de Especialidad – Eléctrica

Supervisor de Especialidad – Mecánica


Gerente Legal

Gerente Financiero

Gerente Administrativo

Gerente de Inversiones

Gerente de RRHH

Gerente de Ejecución de

Proyectos

Gerente de Sistemas

268

II.‐ DESCRIPCION DE ROLES

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR

OBJETIVOS DEL ROL:

El Patrocinador es el miembro de más alto rango del equipo del Proyecto.

Es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la persona que apoya,

soporta, y defiende el proyecto.

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es

responsable?).

Aprobar el Acta de Constitución

Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto.

Aprobar el cierre del proyecto.

Aprobar el presupuesto del proyecto.

Obtener recursos financieros para cubrir el presupuesto del Proyecto

Aprobar las Solicitudes de Cambio.

Informar del Avance del Proyecto a la Alta Dirección.

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr

sus objetivos y cubrir

sus responsabilidades?).

Autorizar el inicio del proyecto.

Aprobar el plan para la dirección del proyecto.

Monitorear el estado general del proyecto.

Cerrar el proyecto.

Designar y empoderar al Gerente del Proyecto.

Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto.

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,

tiempo, costo, calidad, rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,

adquisiciones, contratos, proveedores, etc.

Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto.

Decide sobre planes y programas del proyecto.

Decide sobre la Reserva de Gestión.

269

Reporta a: Alta Dirección de Empresa

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el

rol.

CONOCIMIENTOS: qué temas,

materias, o especialidades debe

conocer, manejar o dominar.

Maestría en Dirección de Empresas (MBA)

Manejo de Portafolio de Proyectos según el

PMI.

Estándares de Manejo de Proyectos de la

Empresa.

HABILIDADES: qué habilidades

específicas debe poseer y en qué

grado.

Liderazgo

Comunicación

Negociación


Motivación

Capacidad de Análisis y síntesis.

EXPERIENCIA: qué experiencia

debe tener, sobre qué temas o

situaciones, y de qué nivel.

Manejo de Portafolio de Proyectos (2

años).

Dirección de Proyectos según guía del

PMBOK (5 años).

Estándares de Dirección de Proyectos de la

Empresa.

OTROS: otros requisitos especiales

tales como género, edad,

nacionalidad, estado de salud,

condiciones físicas, etc.

270

NOMBRE DEL ROL GERENTE DE PROYECTO

OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del

proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de los

recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el Patrocinador.


responsable?).

Aprobación de la Declaración de Alcance.

Aprobación del Plan para la Dirección del Proyecto.

Elaboración del Informe Mensual de Avance del Proyecto.

Solicitud de Reuniones de Coordinación Mensuales

Elaboración del Informe de Cierre del Proyecto.

Forma parte del comité evaluador de proveedores y contratos del proyecto.

Administración de los contratos con terceros, velando por el cumplimiento de las

condiciones contractuales.

Administración de los Recursos asignados al Proyecto.

Definición de perfiles de Recursos Humanos para el proyecto.

Cumplimiento de los entregables y objetivos del proyecto.

Gestión de las solicitudes de cambio.

Seguimiento y control de los riesgos identificados.

Control estricto de las líneas base del proyecto.

Elaboración del acta de aceptación de la obra.

Aprobación de valorizaciones de obra


sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).

Iniciar el proyecto.

Elaborar el Acta de Constitución

Planificar el proyecto.

Ejecutar el proyecto.

Priorizar actividades del proyecto.

271

Completar los entregables del proyecto.

Gestionar el Control de Cambios del proyecto.

Ayudar a Gestionar los temas contractuales con Proveedores.

Gestionar los recursos del proyecto.

Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto.

Supervisa y evalúa el desempeño del personal del proyecto.

Lidera las acciones para el proceso de Recopilación de Requisitos y aprueba los

requisitos de cara al cliente.

Seguimiento y control del proyecto.

Cierre del proyecto.


tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,


Decide sobre la información del proyecto.

Reasignar recursos en actividades

Aprobar permisos y vacaciones de recursos

Aprobar contratación y cese de personal del proyecto

Aprobar órdenes de compra no mayores a USD. 50,000

Reporta a: Patrocinador


rol.




Maestría o Especialización en Dirección de

Proyectos según los estándares globales del

PMI.

MS Project 2010 a nivel básico.


Empresa.

272



grado.

Liderazgo

Comunicación

Negociación


Motivación

Capacidad de Análisis y síntesis




Diez (10) años de experiencia laboral.

Dirección de Proyectos según la guía

PMBOK

Participado en dirección de Proyectos en

Plantas Industriales (5 años)

Seguimiento de Proyectos usando la

herramienta MS Project a nivel básico.

Estándares de Manejo de Proyectos de la

Empresa.





NOMBRE DEL ROL GESTOR DE PROYECTO

OBJETIVOS DEL ROL:

Asiste al Gerente del Proyecto en la dirección y coordinación de las actividades del

proyecto.

Promueve activamente que los procesos en el proyecto se ejecuten bajo los estándares

globales del PMI y la guía del PMBOK.

Participa activamente en la implementación de los formatos de Dirección de Proyectos.


responsable?).

273

Aplicar en el Proyecto la metodología en Dirección de Proyectos de acuerdo a la

guía del PMBOK.

Elaboración de los informes de desempeño del proyecto.

Elaboración de acta de reuniones

Registro de lecciones aprendidas



Participar en la Planificación del Proyecto.

Participa en el proceso de Seguimiento y Control durante la Ejecución del

Proyecto.

Participa en el proceso de Cierre del proyecto.

Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.

Ayudar a Gestionar los temas contractuales con los Proveedores, Consultores y

Contratistas.

Colabora con el Gerente de Proyecto en la elaboración de los Informes Mensuales

de Avance del Proyecto.

Registrar los riesgos identificados.




No tiene nivel de autoridad.



rol.

274




Curso de especialización en Dirección de

Proyectos según la guía del PMBOK.

MS Project a nivel intermedio/avanzado.

Estándares de Capacitación de la empresa.

Manejo de herramientas de computo

(Word, Excel, power point) a nivel

intermedio.

Manejo de internet y Outlook a nivel

intermedio como mínimo.



grado.

Liderazgo

Comunicación

Negociación




Cinco (5) años de experiencia laboral.

Dirección de Proyectos según la guía del

PMBOK (2 años)

MS Project 2010 (2 años).


Empresa (1 año)





NOMBRE DEL ROL GERENTE DE CALIDAD Y SSOMA

OBJETIVOS DEL ROL:

Asiste en la dirección y coordinación de las actividades de Calidad del proyecto.

Planificar, asegurar y controlar la calidad en los procesos y etapas del desarrollo del

Proyecto.

275


responsable?).

Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de Calidad del

Proyecto.

Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención de riesgos

laborales.

Establecer una política de prevención de riesgos laborales que se traduzcan en

objetivos y metas.

Difundir el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente (SG SSOMA) de la empresa, el cual está basado en la norma OHSAS

18001 (Gestión de Riesgos Laborales).

Aprobar el Dossier de calidad del proyecto


sus objetivos y cubrir

sus responsabilidades?).

Revisa los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto.

Asegurar que el personal que participa en el proyecto cuente con la capacitación

requerida para el proyecto.

Difundir la Política “Cero Accidentes” implementada por al empresa, la cual se

basa en la creencia de que todos los accidentes se pueden prevenir.

Elaborar y verificar el cumplimiento del programa de capacitación en temas de

calidad y seguridad del personal.


tiempo, costo, calidad,

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,

proveedores, etc.

Decide los Supervisores de Calidad y SSOMA asignados del Proyecto.


REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.

276




Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad,

Salud Ocupacional y Medio Ambiente de

la Empresa.


PMBOK.



grado.

Liderazgo

Comunicación

Negociación


Motivación




Diez (10) años de experiencia laboral.

Gerencia de Calidad y SSOMA en

Proyectos (5 años)

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente de la

Empresa (3 años)





NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE

CALIDAD OBJETIVOS DEL ROL:

Asegurar la calidad en los procesos y controlar los entregables de cada etapa del

desarrollo del Proyecto.


responsable?).

277

Hacer cumplir los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la

Organización en el Proyecto.

Elaborar los planes de aseguramiento y control de calidad

Elaborar el informe mensual de calidad.

Administrar los protocolos aprobados del proyecto.

Administrar los registros de QA y QC.



Ejecutar el plan de control de calidad.

Analizar los procesos relacionados al proyecto.

Evaluar con el equipo de Calidad y SSOMA mejoras en los procesos, en base a

métricas y objetivos.

Ejecutar las acciones para el aseguramiento y control de calidad en el proyecto.

Realizar auditorías de aseguramiento de calidad en el proyecto.

Efectuar el control de calidad para los entregables del proyecto.

Asesorar en aspectos de calidad al equipo del proyecto.

Responsable de la ejecución de los ensayos de calidad en el proyecto.

Recabar y dar conformidad de los resultados de los ensayos realizados.




Ninguna.



278

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias,

o especialidades debe conocer, manejar o

dominar.

Sistema de Gestión de Calidad de la

Empresa.

Dirección de Proyectos según la guía

del PMBOK.


específicas debe poseer y en qué grado.

Liderazgo

Comunicación

Capacidad de Análisis y Síntesis

EXPERIENCIA: qué experiencia debe

tener, sobre qué temas o situaciones, y de

qué nivel.


Supervisor de Calidad en Proyectos (2

años).

OTROS: otros requisitos especiales tales

como género, edad, nacionalidad, estado

de salud, condiciones físicas, etc.

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE SSOMA

OBJETIVOS DEL ROL:

Gestionar la seguridad, salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente del Proyecto.


responsable?).

Buscar e identificar los riesgos de accidentes en la obra de forma de poder tomar

las acciones preventivas necesarias para cumplir con la política de cero

accidentes incapacitantes.



279

Capacitar al personal en temas de seguridad.

Buscar e identificar los riesgos medio ambientales que puedan generarse en la

obra de forma de poder tomar las acciones preventivas necesarias para cumplir

con la política de cero incidentes medio ambientales.



adquisiciones, contratos, proveedores, etc. Suspender la ejecución de actividades del Proyecto que no cumplen con los

estándares de seguridad del Proyecto.

Sancionar al personal que no están cumpliendo con los estándares de seguridad

del Proyecto.

Reporta a: Gerente de Calidad y

SSOMA





Sistema de Gestión de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente de la

Empresa.


PMBOK.

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

DS 005-2012-TR, Reglamento de la ley

29783.

DS 055-2010-EM Reglamento de

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería

Norma G-050 Seguridad durante la

Construcción.



grado.

Liderazgo

Comunicación

280





Seguridad e Higiene Industrial en

Proyectos similares (2 años)





NOMBRE DEL ROL Jefe de Especialidad Mecánica

OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona que será responsable de aprobar el diseño de los componentes técnicos

de la ingeniería básica de detalle, además de liderar y validar los entregables de la

etapa de ingeniería y ejecución del proyecto en todas las especialidades.


responsable?).

Aprueba el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad mecánica.

Responsable del cumplimiento de los contratos de terceros, con énfasis en los

términos de calidad de los proyectos mecánicos.

Responsable de la dirección y ejecución de la puesta en marcha y cierre de los

contratos de la especialidad mecánica.

Responsable de por la coordinación y avances del proyecto en la especialidad

mecánica.



Propone a la gerencia del proyecto la mejor solución técnica luego de evaluar la

factibilidad de las diferentes alternativas de ingeniería en la especialidad

mecánica.

281




Aprueba la codificación de planos y documentos asignados a la ingeniería del

proyecto en la especialidad mecánica.

Aprueba las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la especialidad

mecánica.

Aprueba a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad mecánica.

Reporta a: Gerente de Proyectos.





Conocimientos de sistemas

electromecánicos, piping, tubing.

Uso de herramientas de Dirección de


Estándares de manejo de proyectos de la

empresa.

Conocimientos de MS Project como

mínimo nivel intermedio.

Conocimientos de Autocad como mínimo

nivel básico.

Conocimiento de las Normas de INDECI

Sistemas de Gestión de Calidad.

.



grado.

Liderazgo.

Comunicación.

Analítico y de respuesta inmediata.

Tolerancia a trabajo bajo presión.

Negociación, solución de conflictos y

motivación.

282




Mínimo cinco años de experiencia laboral

en desarrollo y ejecución de proyectos

electromecánicos en plantas industriales.

Manejo de Dirección de Proyectos según la

guía del PMBOK mínimo tres años.

Manejo de MS Project 2010 como mínimo

dos años.





NOMBRE DEL ROL Jefe de Especialidad Eléctrica

OBJETIVOS DEL ROL:


de la ingeniería básica y de detalle de la especialidad eléctrica, además de validar los

entregables de la etapa de ingeniería y ejecución de las obras eléctricas del proyecto.


responsable?).

Autoriza el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad eléctrica.

Responsable de las nuevas tendencias que mejoren los procedimientos y

calidad de entregables en la especialidad eléctrica en el área de ingeniería.


términos de calidad de proyectos eléctricos.

Responsable de la dirección y ejecución de la puesta en marcha y cierre de los

contratos de la especialidad eléctrica.

Responsable de la coordinación y avances del proyecto en la especialidad

eléctrica.

283



Propone a la gerencia del proyecto la mejor solución técnica luego de evaluar la

factibilidad de las diferentes alternativas de ingeniería en la especialidad

eléctrica.





proyecto en la especialidad eléctrica.

Aprueba las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la

especialidad eléctrica.

Aprueba a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad eléctrica.



rol.


materias, o especialidades debe conocer,

manejar o dominar.

Conocimientos de sistemas eléctricos en

baja y media tensión.



Estándares de Dirección de proyectos de

la empresa.

Conocimientos de MS Project 2010

como mínimo nivel intermedio.

Conocimientos de Autocad como

mínimo nivel básico.

Conocimiento del Código Nacional de

Electricidad.

Conocimiento de las Normas de

INDECI.

284



Liderazgo.

Comunicación.




motivación.


tener, sobre qué temas o situaciones, y

de qué nivel.

Mínimo cinco años de experiencia

laboral en desarrollo y ejecución de

proyectos eléctricos en plantas

industriales.

Manejo de Dirección de Proyectos

según la guía del PMBOK mínimo tres

años.

Manejo de MS Project 2010 como

mínimo dos años.


tales como género, edad, nacionalidad,

estado de salud, condiciones físicas,

etc.

NOMBRE DEL ROL Jefe de Especialidad Civil

OBJETIVOS DEL ROL:


de la ingeniería básica y de detalle de la especialidad civil, además de validar los

entregables de la etapa de ingeniería y ejecución de las obras civiles del proyecto.


responsable?).

285

Autoriza diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad civil.


términos de calidad de proyectos civiles.

Responsable del cierre de los contratos de la especialidad civil.

Responsable por la coordinación y avances del proyecto en la especialidad

civil.



• Propone a la gerencia del proyecto la mejor solución técnica luego de evaluar la

factibilidad de las diferentes alternativas de ingeniería en la especialidad civil.





proyecto en la especialidad civil.

Aprueba las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la

especialidad civil.

Aprueba a los contratistas de la especialidad civil.



rol.

286


materias, o especialidades debe conocer,

manejar o dominar.

Conocimientos de construcción y

proyectos industriales.



Estándares de Dirección de proyectos de

la empresa.

Sistemas de Gestión de Calidad

Conocimientos de MS Project 2010

como mínimo nivel intermedio.

Conocimientos de Autocad como


Conocimiento del Reglamento Nacional

de Edificaciones.

Conocimiento de las Normas de

INDECI.



Liderazgo.

Comunicación.

Don de mando.

Capacidad de coordinación a todo nivel

para el desarrollo de los proyectos.

Manejo de contratistas y proveedores.




motivación.

287


tener, sobre qué temas o situaciones, y

de qué nivel.

Mínimo cinco años de experiencia en

desarrollo y ejecución de proyectos

civiles en plantas industriales.

Experiencia de cinco años en manejo de

interferencias en plantas industriales en

operación.

Manejo de Dirección de Proyectos

según la guía del PMBOK mínimo tres

años.

Manejo de MS Project 2010 como

mínimo tres años.

Mínimo cinco años de experiencia en

supervisión de contratistas y consultores

de proyectos civiles.


tales como género, edad, nacionalidad,

estado de salud, condiciones físicas,

etc.

NOMBRE DEL ROL Supervisor de Especialidad Mecánica

OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona que será responsable de verificar el diseño de los componentes técnicos

de la ingeniería básica y de detalle, además de supervisar los entregables de la etapa

de ingeniería y ejecución del proyecto en la especialidad mecánica.


responsable?).

288

Supervisar el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad

mecánica.

Aportar mejoras en los procedimientos y calidad de entregables en la

especialidad mecánica en el área de ingeniería.

Da conformidad a los protocolos aprobados de su especialidad.

Supervisar el cumplimiento de los contratos de terceros, con énfasis en los

términos de calidad de los proyectos mecánicos.

Supervisar la dirección y ejecución de la puesta en marcha y cierre de los

contratos de la especialidad mecánica.

Coordina los avances del proyecto en la especialidad mecánica.



Supervisar el proyecto en la etapa de ingeniería y ejecución de acuerdo a los

alcances del proyecto, proponiendo al Jefe de Especialidad Mecánica del

proyecto las mejores alternativas de ingeniería en la especialidad mecánica.




Valida la codificación de planos y documentos asignados a la ingeniería del

proyecto en la especialidad mecánica.

Valida las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la especialidad

mecánica.

Valida a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad mecánica.

Reporta a: Jefe de Especialidad

Mecánica.


rol.

289




Conocimientos de sistemas mecánicos,

piping, tubing.



Estándares de Dirección de proyectos de la

empresa.


Conocimientos de MS Project 2010 como


Conocimientos de Autocad 2012 como


Conocimiento de las Normas de INDECI.



grado.

Comunicación.

Perseverante.

Manejo de proveedores y contratistas.






Mínimo tres años de experiencia en


mecánicos en plantas industriales.


guía del PMBOK mínimo un año.


un año.

OTROS: otros requisitos

especiales tales como género, edad,



290

NOMBRE DEL ROL Supervisor de Especialidad Eléctrica

OBJETIVOS DEL ROL:


de la ingeniería básica, de detalle, además de supervisar los entregables de la etapa de

ingeniería y ejecución del proyecto en la especialidad eléctrica.


responsable?).

Supervisar el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad

eléctrica.


especialidad eléctrica en el área de ingeniería.



términos de calidad de los proyectos eléctricos.

Supervisar la dirección y ejecución de la puesta en marcha y cierre de los

contratos de la especialidad eléctrica.

Coordinación de avances del proyecto en la especialidad eléctrica.




alcances del proyecto, proponiendo al Jefe de Especialidad Eléctrica del

proyecto las mejores alternativas de ingeniería en la especialidad eléctrica.





proyecto en la especialidad eléctrica.


eléctrica.

Valida a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad eléctrica.

291

Reporta a: Jefe de Especialidad

Eléctrica.


rol.




Conocimientos de sistemas eléctricos en

baja y media tensión.




empresa.









grado.

Comunicación.

Perseverante.









eléctricos en plantas industriales.




un año.





292

NOMBRE DEL ROL Supervisor de Especialidad Civil

OBJETIVOS DEL ROL:


de la ingeniería básica de detalle, además de supervisar los entregables de la etapa de

ingeniería y ejecución del proyecto en la especialidad civil.


responsable?).

Supervisar el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad civil.


especialidad civil en el área de ingeniería.



términos de calidad de los proyectos civiles.

Supervisar el cierre de los contratos de la especialidad civil.

Coordinación de avances del proyecto en la especialidad civil.




alcances del proyecto, proponiendo al Jefe de Especialidad Civil del proyecto

las mejores alternativas de ingeniería en la especialidad civil.





proyecto en la especialidad civil.


civil.

Valida a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad civil.

Reporta a: Jefe de Especialidad Civil.


rol.

293




Conocimientos de construcción y

proyectos industriales.




empresa.






Conocimiento del Reglamento Nacional de

Edificaciones.




grado.

Comunicación.

Perseverante.








desarrollo y ejecución de proyectos civiles

en plantas industriales.




un año.





Las responsabilidades de los integrantes del equipo del proyecto que se han descrito, están

relacionadas con lo indicado en la Matriz de Asignación de Responsabilidades (2.4.6 del

documento).

294

IV.‐ CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

Rol Tipo de

Adquisición Fuente de

Adquisición Modalidad de Adquisición

Local de trabajo

asignado

Fecha Inicio reclutamiento

Fecha requerida

disponibilidad

Costo de reclutamiento

Apoyo de área de RRHH

Patrocinador Asignación UNACEM Oficina

Central

Gerente de Proyecto Asignación UNACEM Decisión

Patrocinador

Planta

Atocongo 07-08-2013 01-10-2013 Ninguno Ninguno

Gestor de Proyecto Asignación UNACEM

Decisión

Gerente del

Proyecto

Planta


Gerente de Calidad y

SSOMA Asignación UNACEM

Decisión

Gerente del

Proyecto

Planta


Supervisor Calidad Asignación UNACEM

Decisión

Gerente del

Proyecto

Planta


Supervisor SSOMA Asignación UNACEM

Decisión

Gerente del

Proyecto

Planta


295

Jefe Especial.

Mecánica Asignación UNACEM

Decisión

Gerente del

Proyecto

Planta


Jefe Especial.

Eléctrico Asignación UNACEM

Decisión

Gerente del

Proyecto

Planta


Jefe Especial.

Civil Asignación UNACEM

Decisión

Gerente del

Proyecto

Planta


Supervisor Mecánico Asignación UNACEM

Decisión

Gerente del

Proyecto

Planta


Supervisor Eléctrico Asignación UNACEM

Decisión

Gerente del

Proyecto

Planta


Supervisor

Civil Asignación UNACEM

Decisión

Gerente del

Proyecto

Planta


296

V.‐ CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO

Rol Criterios de Liberación ¿Cómo? Destino de asignación

Patrocinador Al Término del Proyecto

Gerente de Proyecto Al Término del Proyecto Comunicación de Patrocinador Otros Proyectos

Gestor de Proyecto Al Término del Proyecto Comunicación Gerente de Proyecto Otros Proyectos

Gerente de Calidad y SSOMA Al Finalizar la Puesta en

Marcha Comunicación de Patrocinador Otros Proyectos

Supervisor Calidad Al Finalizar la Puesta en

Marcha

Comunicación Gerente de Calidad y

SSOMA Otros Proyectos

Supervisor SSOMA Al Finalizar la Puesta en

Marcha

Comunicación Gerente de Calidad y

SSOMA Otros Proyectos

Jefe Especial. Mecánica Al Finalizar la Puesta en

Marcha Comunicación Gerente de Proyecto Otros Proyectos

Jefe Especial. Eléctrico Al Finalizar la Puesta en

Marcha Comunicación Gerente de Proyecto Otros Proyectos

Jefe Especial. Civil Al Finalizar la Ejecución Comunicación Gerente de Proyecto Otros Proyectos

Supervisor Mecánico Al Finalizar la Puesta en

Marcha Comunicación Jefe Esp. Mecánica Otros Proyectos

Supervisor Eléctrico Al Finalizar la Puesta en

Marcha Comunicación Jefe Esp. Eléctrica Otros Proyectos

Supervisor Civil Al Finalizar la Ejecución Comunicación Jefe Esp. Civil Otros Proyectos

297

VI.‐ CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING

REQUERIDO

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE,POR QUIÉN,

CUÁNTO?) 1. Capacitar a los Jefes de Especialidad y Supervisores en cursos de Sistemas

Contraincendio de acuerdo con la Norma NFPA dictado por instituciones

especialistas. Las capacitaciones serán modalidad In House, una semana antes

del inicio de la Ingeniería del Proyecto.

2. Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Directores o Gerentes

del Proyecto más experimentados hagan mentoring a los menos experimentados,

en este caso el Patrocinador hará mentoring al Gerente del Proyecto para

ayudarlo a desarrollar sus habilidades de dirección de proyectos.

VII.‐ SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN,

CUÁNTO?.) 1. SPI al final del proyecto, mayor o igual a 0.95, se otorgará un bono único de 100%

sobre la base de su remuneración mensual a todos los integrantes del Equipo del

Proyecto.

2. Actividad de Integración a realizar al mes de iniciado el Proyecto con el objetivo de

fomentar la confraternidad.

VII.‐ CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y

POLÍTICAS

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN,

CUÁNTO?) Cumplimiento de las políticas de Contratación de Personal de UNACEM SAA.

Todo el personal de UNACEM que participa en el proyecto pasará por una

Evaluación de Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en

su file personal

VIII.‐ REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE,

POR QUIÉN, CUÁNTO?)

Cumplimiento de las Disposiciones de Seguridad, Higiene Industrial y Medio

Ambiente de UNACEM – Planta Atocongo.

Se gestionará una movilidad para el traslado del Personal del Proyecto desde/hacia

un punto cercano a su domicilio hasta/desde las instalaciones de la Planta.

298

Plan de Gestión de Comunicaciones

El área de gestión de las comunicaciones es una de las áreas del conocimiento más importantes para lograr el éxito del

proyecto, por tal motivo planificar adecuadamente la gestión de las comunicaciones permitirá asegurar que la planificación,

recopilación, elaboración, almacenamiento, distribución, control y monitoreo de la información sea oportuna y adecuada para

los interesados.

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Versión 01

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo.



APROBADO POR: Jorge Córdova FECHA 25 11 13

Requerimientos de Información por interesados

299

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que

necesita el interesado,

tiempo, costos, etc.

NO es el medio de

información, es lo que

necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,

presentación, etc.)

Descripción de la

Comunicación

(contenido, formato, etc.)

Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios

(Observaciones sobre la

información y sus

características de

presentación o difusión)

Acta Constitución del

Proyecto (ACP) Patrocinador

1. G. General.

2. G. Proyecto.

3. G. Finanzas

4. G. Calidad y

SSOMA.

5. Equipo del

Proyecto

Al Gerente General

adjunto a carta y a

los demás gerentes

adjunto vía mail

El ACP contendrá:

Breve descripción del

proyecto

Presupuesto estimado

Designación del G.

Proyecto y su nivel de

autoridad.

Requisitos de alto nivel,

supuestos y restricciones.

Inicio del

proyecto

Esta información se

almacenará en el servidor

del proyecto en la carpeta

“Entregables de

Iniciación” para uso del

Equipo del Proyecto.

300

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que



NO es el medio de


necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,


Descripción de la

Comunicación


Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios


información y sus

características de


Plan para la dirección

del proyecto

Gerente del

Proyecto

1. Gerente

General

2. Gerente

Comercial.

3. Patrocinador.

4. Equipo del

Proyecto.

Aviso vía e-mail.

Contendrá las tres líneas base del

proyecto:

Línea Base del Alcance:

Declaración del Alcance,

EDT y Diccionario de EDT.

Línea Base del Tiempo:

Cronograma.

Línea Base del Costo:

Cronograma valorizado y

Curva S.

Contendrá los planes

subsidiarios:

Plan Gestión Alcance.

Plan Gestión Requisitos

Plan Gestión Tiempo

Plan Gestión Costo

Plan Gestión Calidad

Plan Gestión RRHH

Plan Gestión

Comunicaciones

Plan Gestión Riesgos

Plan Gestión Adquisiciones

Cambios

Plan Gestión Interesados

Entregables Al

finalizar la

etapa de

planificación y

cuando haya

actualizaciones




“Entregables de

Planificación” para uso

del Equipo del Proyecto.

301

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que



NO es el medio de


necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,


Descripción de la

Comunicación


Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios


información y sus

características de


Documentos del

Proyecto

Gerente del

Proyecto

Patrocinador

Equipo del

Proyecto

Aviso vía mail

indicando la

ubicación de los

documentos en el

servidor del

proyecto

Contendrá:

Matriz Rastreabilidad de

Requisitos.

Matriz RAM.

Lista de estimación

duración actividades.

Criterios de evaluación

adquisiciones.

Plantilla de Requerimiento

de recursos.

Identificación de Riesgos.

Plan de respuesta a los

riesgos

Al finalizar la

etapa de

planificación y

cuando haya

actualizaciones




“Documentos del

Proyecto” para uso del


302

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que



NO es el medio de


necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,


Descripción de la

Comunicación


Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios


información y sus

características de


Documentos de

Ingeniería para

revisión y/o

aprobación

Consultor de

Ingeniería

Gerente

Proyecto

Jefes de

Especialidad

Adjunto a carta

impreso y en

formato digital (CD)

Contendrá los documentos de

ingeniería elaborados (memorias,

especificaciones y planos) de los

sistemas:

DyA

CCF

AGL

ACI

ADH

Al completar

la ingeniería de

cada sistema

de acuerdo al

cronograma

establecido y

cuando haya

actualizaciones

Los documentos deberán

entregarse en formato

Word o pdf y planos en

formato.dwg y

almacenarse en el

servidor del proyecto en

la carpeta “Ingeniería”

para uso del Equipo del

Proyecto.

303

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que



NO es el medio de


necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,


Descripción de la

Comunicación


Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios


información y sus

características de


Documentos de

Ingeniería revisados

y/o aprobados

Jefes de

Especialidad

Consultor de

Ingeniería

Adjunto a carta

impreso

Contendrá los documentos de

ingeniería revisados y/o

aprobados de los sistemas:

DyA

CCF

AGL

ACI

ADH

En un plazo no

mayor de 7

días útiles de

recibidos los

documentos de

ingeniería

Los documentos deberán

llevar el sello de

APROBADO ó

REVISADO CON

NOTAS INCLUIDAS

según sea el caso

Informe de

Desempeño del

Proyecto

Gestor Proyecto

Patrocinador

Gerente

Finanzas

Gerente

SSOMA

Adjunto vía mail

Contendrá:

El análisis de la situación

actual del proyecto.

Índices de CPI y SPI.

Acciones correctivas y/o

preventivas

Mensual desde

el inicio del

proyecto




“Documentos del

Proyecto/ Informes de

Desempeño” para uso del


304

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que



NO es el medio de


necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,


Descripción de la

Comunicación


Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios


información y sus

características de


Acta de Reuniones de

coordinación para

Identificar y evaluar

riesgos

Gestor

Proyectos

Gerente

Proyecto

Equipo

Proyecto

Adjunto vía mail

Contendrá :

Participantes

Identificación de nuevos

riesgos.

Mensual desde

el inicio del

proyecto




“Documentos del

Proyecto/ Reuniones de

Evaluación de Riesgos”

para uso del Equipo del

Proyecto.

Cronograma costos

valorizado

Gerente

Proyecto

Patrocinador

Gerente

Finanzas

Adjunto vía mail

Contendrá el cronograma

valorizado aprobado proyectado

comparado con el monto real

valorizado del mes y acumulado

hasta el periodo.

mensual




“Documentos del

Proyecto/

Valorizaciones” para uso

del Equipo del Proyecto.

305

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que



NO es el medio de


necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,


Descripción de la

Comunicación


Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios


información y sus

características de


Registro de Riesgos

Actualizado Gestor Proyecto

Gerente

Proyecto

Equipo

Proyecto

Adjunto vía mail

Durante las reuniones para

identificar y evaluar riesgos se

realizará la actualización del

documento Registro de Riesgos

Mensual




“Documentos del


Equipo del Proyecto

Plan de Respuesta a

los Riesgos

actualizado

Gestor Proyecto

Gerente

Proyecto

Equipo

Proyecto

Adjunto vía mail

Durante las reuniones para

identificar y evaluar riesgos se

realizará la actualización del

documento Registro de Riesgos

Mensual




“Documentos del


Equipo del Proyecto

306

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que



NO es el medio de


necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,


Descripción de la

Comunicación


Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios


información y sus

características de


Solicitud de Cambios

Gestor de

Proyecto

Comité de

Cambios:

Patrocinador

Gerente

Proyecto

Gerente

Finanzas

-Vía mail

-Escrito según

formato

-Comité Reunión

-Formato Solicitud de Cambios.

Cada vez que

se genere una

solicitud.




“Documentos del


Equipo del Proyecto

Aprobación Solicitud

de Cambios

Comité de

Cambios

Solicitante.

Gerente de

Proyecto.

-Escrito según

formato

-Descripción detallada del

cambio autorizado y los motivos

de aprobación o denegación.

Cada vez que

se genere una

solicitud.




“Documentos del


Equipo del Proyecto

307

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que



NO es el medio de


necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,


Descripción de la

Comunicación


Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios


información y sus

características de


Calendario de

Recursos

Gerente de

Proyecto

1. Gerencia

General

2. Patrocinador

- Vía mail

- Escrito según

formato

- Calendario de Recursos

(RRHH)

- Calendario de Recursos

(Materiales y Equipos)

Inicio del

proyecto y

cada vez que

haya

actualizaciones




“Documentos del


Equipo del Proyecto

Acciones correctivas

y preventivas

recomendadas

Gerente de

Proyecto

1. Gerente

Comercial

2. Equipo del

proyecto

3. Gerente de

Calidad

- Presentación

- Vía mail

- Lista de acciones

recomendadas.

- Plantilla de acciones

correctivas y preventivas.

Inicio del

proyecto y

cuando haya

actualizaciones




“Documentos del


Equipo del Proyecto

308

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que



NO es el medio de


necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,


Descripción de la

Comunicación


Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios


información y sus

características de


Acciones correctivas y

preventivas

implementadas

Gerente de

Proyecto

1. Gerente

Comercial

2. Equipo del

proyecto

3. Gerente de

Calidad

- Presentación

- Vía mail

- Lista de acciones

implementadas.

- Plantilla de acciones

implementadas.

Posterior a la

implementació

n de alguna

acción




“Documentos del


Equipo del Proyecto

Contrato de

Proveedores

Gerente de

Proyecto

1. Gerente de

Logística.

2. Asesor Legal

- Adjunto a carta

-Contrato de Proveedores

Inicio del

Proyecto




“Documentos del


Equipo del Proyecto

309

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que



NO es el medio de


necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,


Descripción de la

Comunicación


Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios


información y sus

características de


Conformidades de

trabajos de

proveedores

Gerente de

Proyecto 1.Proveedores -Adjunto a carta

-Formato de conformidad de

trabajos de proveedores.

En cada hito

del proyecto.




“Documentos del


Equipo del Proyecto

Informe de Estado de

Proyecto para la Alta

Gerencia

Gerente de

Proyecto

1. Patrocinador

2. Gerente General

3. Gerente

Comercial

4. Gerente de

Calidad

- Presentación.

- Escrito según

formato.

Vía mail

- CPI

- SPI

- BAC

Mensual




“Documentos del


Equipo del Proyecto

310

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que



NO es el medio de


necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,


Descripción de la

Comunicación


Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios


información y sus

características de


Informe de Estado de

Proyecto para el

Equipo de Proyecto

Gerente Proyecto

1. Gerente de

proyecto.

2. Equipo de

proyecto

- Presentación.

- Escrito según

formato.

- CPI

- SPI

- BAC

mensual




“Documentos del


Equipo del Proyecto

Informe de avance de

trabajo

Gestor de

proyecto

1. Gerente de

Proyecto.

2. Equipo

Proyecto.

- Escrito.

- Vía mail.

- Avance del trabajo según

formato

mensual




“Documentos del


Equipo del Proyecto

311

Información

Requerida

(Requerimiento

específico de

información que



NO es el medio de


necesita)

Responsable de

elaborarlo

(Rol en el equipo

de proyecto que

se encarga de

preparar la

información)

Público Objetivo

(Interesados del

proyecto a los

cuales se debe

hacer llegar la

información)

Método de

comunicación a

utilizar

(escrito, email,

reuniones,


Descripción de la

Comunicación


Frecuencia

(Mensual,

quincenal,

semanal,etc.)

Comentarios


información y sus

características de


Boletín Informativo Gerente de

Proyecto

1. Usuarios en

general de la

planta Atocongo y

administrativos.

- Escrito

- Vía mail

-Avances y beneficios que se

obtendrán con el proyecto. Mensual




“Documentos del


Equipo del Proyecto

Acta de Reunión Gerente de

Proyecto

1. Usuarios en

general de la

planta Atocongo y

administrativos.

-Vía mail

- Convocados y asistencia

- Tema tratado

- Acuerdos, responsables y fecha

comprometida

Semanal




“Documentos del


Equipo del Proyecto

312


Planificar las adquisiciones permitirá documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, las características o enfoque de

la adquisición y los proveedores potenciales. Asimismo, permitirá identificar aquellas necesidades del proyecto que pueden

satisfacerse mejor mediante la adquisición de productos o servicios fuera de la organización.

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

PRODUCTO/BIE

N/SERVICIO

TIPO

CONTRATACIÓ

N

ASUNCIONES RESTRICCIONES LÍMITES

Ingeniería del

Sistema

Contraincendio

Precio Fijo

Se invitará solo a las 5

empresas más importantes

que desarrollan ingeniería

de proyectos de Sistemas

Contraincendio.

El plazo para completar la

ingeniería no será mayor a

3 meses.

Experiencia de mínimo

5 años en desarrollo de

Ingeniería de Sistemas

Contraincendio en

plantas Industriales.

El diseño de ingeniería

deberá desarrollarse bajo

estándares de la NFPA

No incluye labores de

supervisión en obra.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Versión 1.0

PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo

PREPARADO

POR:




313

Cables Eléctricos de

Baja Tensión

Tiempo y

Materiales (Precio

Unitario)

Plazo de entrega no

mayor a 60 días.

Proveedores locales

Posibles proveedores

Phelps Dodge,

Proveedores Mineros,

Ceper e Indeco.

No incluye instalación.

Cumplir con las ET.

Tableros UPS – 220

VAC

Tiempo y

Materiales (Precio

Unitario)

Plazo de entrega no

mayor a 60 días.

Proveedores locales


Epli, Fametal y

Promelsa.

El tablero deberá

contar con

certificación UL.

Incluye soporte técnico

postventa.

Incluye Mantenimiento

preventivo por 3 años.

Cumplir con las ET.

Tuberías Conduit

para Red de Fibra

óptica

Tiempo y

Materiales (Precio

Unitario)

Stock en el mercado


Promelsa, Fametal y M

Electro

Las tuberías deberán

contar con

certificación UL.

No incluye instalación.

Cumplir con las ET.

Suministro e

instalación de la

Red de Fibra óptica

Precio Fijo

Disponibilidad de

empresas proveedoras y

especialistas en

instalación de fibra

óptica.

Proveedores

especialistas en



Viditek, Siemens y

ABZ

Incluye soporte técnico

post venta.

Incluye garantía mínimo

1 año.

Instalación del

Sistema Eléctrico de

Baja Tensión

Precio Fijo

Se cuenta con empresas

disponibles y

especialistas en

instalación eléctrica

Proveedores

especialistas en plantas

industriales.


Incluye pruebas.

Incluye Puesta Servicio.

314

industrial. BBTI, A&J

Instalaciones, AIS y

M&S Instalaciones.

Suministro e

Instalación del

Sistema

Contraincendio

compuesto por :

- Detección y

Alarma de

incendio.

- Cerramiento

cortafuego.

- Extinción con

agentes limpios.

- Sistema Pre

acción Agua

contraincendio

en túnel de

cables.

- Administración

de Humos en

túnel de cables

Precio Fijo

Se cuenta con empresas

locales representantes de

fabricantes de

dispositivos y materiales

para sistemas

contraincendio con

capacidad técnica y

económica para ejecutar

el proyecto.

Empresas especialistas

con mínimo 3 años de

experiencia en



Saeg Control,

Westfire, Telefónica

Ingeniería y Synixtor.

Incluye pruebas.

Incluye Puesta Servicio.

Incluye garantía de 3

años.

315

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES

PRODUCTO/BIE

N/SERVICIO ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD

Ingeniería del

Sistema

Contraincendio

Jefe de Especialidad Mecánica (proyecto) Realiza solicitud de compra.

Realiza evaluación técnica.

Analista de Compras (organización)

Con 5 años de experiencia como mínimo en

adquisición de productos similares

Elabora solicitud de propuestas.

Solicita propuesta a proveedores.

Realiza la evaluación económica.

Realizar la adquisición y elabora orden de compra.

Recepciona la adquisición.

Cierra la adquisición.

Gerente de proyecto (proyecto) Aprueba solicitud de propuesta.

Aprueba proveedor.

Gerente de Logística (organización) Aprueba orden de compra.

Gerente de Área Legal Elabora y aprueba contrato.

Tuberías conduit

para red de fibra

óptica

Jefe de Especialidad Eléctrica (proyecto) Realiza solicitud de compra.

Realiza evaluación técnica.

Analista de Compras (organización)

Con 5 años de experiencia como mínimo en

adquisición de productos similares

Elabora solicitud de propuestas.

Solicita propuesta a proveedores.

Realiza la evaluación económica.

Realizar la adquisición y elabora orden de compra.

Recepciona la adquisición.

Cierra la adquisición.

Gerente de proyecto (proyecto) Aprueba solicitud de propuesta.

Aprueba proveedor.

Gerente de Logística (organización) Aprueba orden de compra.

316

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN

Realiza Solicitud de Compra:

Procedimiento por el cual un Usuario Autorizado solicita los

artículos y cantidades que son requeridos para el proyecto

utilizando el formato F-GA-001. Para el caso del proyecto los

usuarios autorizados son: Jefe de Especialidades, Gerente de

Proyectos. Se indicará el nombre del proyecto y el nombre del

usuario solicitante en el campo “Dpto. que solicita”. Este

documento debe ser firmado por el usuario solicitante Se debe

anexar a este documento las especificaciones del producto, bien

o servicio a adquirir.

Tiempo estándar de actividad: 1 día

Aprueba Solicitud de Propuesta

Procedimiento por el cual el Gerente de Proyecto autoriza las

solicitudes de compra de productos o servicios.

Tiempo estándar de actividad: 2 días

Elaborar Solicitud de Propuesta (RFP)

Procedimiento por el cual el Analista de Compras, elabora

un documento oficial de la organización llamado Solicitud

de Propuesta que será entregado a los potenciales

proveedores de productos, bienes o servicios a adquirir.


Solicitar y recibir Propuestas de Proveedores

Proceso por el cual el Analista de Compras hace llegar a los

proveedores la solicitud de propuesta elaborada. Estos

proveedores serán los indicados en el plan de adquisición y

si no los hubiera, realiza una búsqueda de potenciales

proveedores.


317

Realiza Evaluación Técnica

Procedimiento por el cual el Usuario Autorizado realiza la

evaluación técnica de todas las propuestas entregadas por el

analista de compras.

La evaluación es verificar que el alcance solicitado en el

enunciado del trabajo (RFP) sea cubierto por las propuestas

enviadas por los potenciales proveedores. Luego, estas

propuestas son calificadas utilizando los criterios de evaluación

de proveedores, como resultado se obtiene una lista calificada

de proveedores


Aprueba Proveedor

Proceso por el cual el Gerente de Proyecto, verifica y aprueba

formalmente al proveedor.


Realiza Evaluación Económica

Procedimiento por el cual el Analista de compras realiza la

evaluación económica de todas las propuestas entregadas por

los proveedores.


Elabora y Aprueba Contrato

Proceso por el cual el Gerente Legal, para el caso del

proyecto, elabora y aprueba el contrato de adquisición del

producto o servicio.


318

Elabora Orden de Compra

Proceso por el cual el Analista de compras, elabora la orden

de compra utilizando formato F-GA-002.


Aprueba Orden de Compra

Proceso por el cual el Gerente de Logística revisa y aprueba

o desaprueba la orden de compra para ser enviada al

proveedor.


Realiza la Adquisición

Proceso por el cual el Analista de Compras registra en el

Sistema SAP la Orden de Compra que será emitida al

proveedor.


Realiza el Seguimiento de la Adquisición

Proceso por el cual el Gerente de Logística y su equipo,

realizan el seguimiento de la Adquisición pactada de los

productos, bienes o servicios, hasta su entrega final en el

tiempo solicitado.

Tiempo estándar de actividad: variable, según el bien.

319

Validar la Adquisición

Una vez recibida la adquisición, el usuario autorizado verifica

que dicha adquisición cumpla con las especificaciones

requeridas.

Recibir la Adquisición

Proceso por el cual el Analista de Compras recibe los

productos, bienes o servicios adquiridos.

La recepción hace referencia a la entrega física de los

productos o bienes solicitados en la Orden de Compra por

parte del proveedor en el lugar pactado.

Tiempo estándar de actividad: variable, según el bien.

Cerrar las Adquisiciones

Proceso por el cual el Analista de Compras, que originó la

compra acepta formalmente que el producto o servicio fue

adquirido según las condiciones establecidas en su

requisición de compra. Para ello deberá llenar el formato F-

GA-003.

Tiempo estándar de actividad: 2 días.

320

Diagrama de Flujo de Procesos

321

ENUNCIADO DEL TRABAJO N° 001

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS CONTRAINCENDIO

(DYA, CCF, ACI, AGL y ADH)

Versión 1.0



PREPARADO

POR:



APROBADO

POR:


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)

UNACEM S.A.A. con la finalidad de reducir el riesgo de incendio y su propagación en los

diferentes ambientes de su planta Atocongo, ubicada en la Av. Atocongo 2440, distrito de

Villa María del Triunfo, ha decidido realizar los siguientes proyectos:

Red general de agua contraincendio. Consistirá en instalar una red general de agua

contraincendio y estaciones de mangueras en las diferentes zonas/ ambientes de la

planta de tal manera que permitan la acción rápida para sofocar un incendio del

personal capacitados y/o bomberos. Actualmente este proyecto se encuentra en etapa

de ejecución a cargo del Departamento de Ingeniería de Atocongo (DIA).

Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendio. Este proyecto consistirá

en instalar diferentes sistemas para la detección, la contención y extinción del fuego

en los diversos ambientes de la planta de acuerdo al diseño elaborado por la empresa

especialista en Sistemas Contraincendio Engineering Services SAC (ESSAC), en

coordinación con la Gerencia de Ejecución de Proyectos (GEP) de UNACEM. Los

sistemas a instalar serán:

- Sistema de Detección y Alarma (DYA)

- Cerramiento Cortafuego (CCF)

- Sistema de Extinción con Agentes Limpios (AGL)

- Sistema de Preacción y Rociadores de agua en Túnel de Cables (ACI).

- Sistema de Administración de Humos en Túnel de Cables (ADH).

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-

322

SUMINISTRO

Sistema de Detección y Alarma de Incendio (DYA). Considera instalar

Paneles de Detección y alarma en diferentes zonas de la planta para recibir la

señales de los diferentes dispositivos de monitoreo a instalar en edificios,

oficinas y salas eléctricas. La ingeniería desarrollada para el Sistema de

Detección y Alarma de Incendio (Memoria Descriptiva, Especificaciones

Técnicas y Planos) se muestra en el Anexo N° 1 del presente documento.

Cerramientos Cortafuego. Considera instalar en Salas Eléctricas y Salas de

Transformadores puertas cortafuego y el sellado de aquellos agujeros

realizados en muros, piso y techo para el ingreso de bandejas portacables,

cables eléctricos y tuberías, mediante dispositivos, materiales y accesorios con

características especiales para resistir el fuego e incendio.

Sistema extinción con agentes limpios. Considera el uso de sistemas de

extinción de fuego con agentes limpios en aquellos tableros eléctrico de las

áreas consideradas críticas para operación de la planta.

Sistema de Preacción y Rociadores de Agua en Túnel de Cables. En cada

uno de los cinco sectores del túnel de cables se instalará un gabinete de

preacción y una red seca (aire presurizado) de tuberías conectadas a rociadores

instalados a lo largo del túnel de cables.

Sistema de Administración de Humos en Túnel de Cables. Se considera

instalar en cada uno de los cinco sectores del túnel de cables un sistema de

extracción de humos que permita evacuar, en caso de incendio, los humos

hacia el exterior. Además, un sistema de ventilación que ayude a generar un

flujo de aire en el túnel durante operación normal de la planta

INSTALACION

El término instalación incluye todo el trabajo de manipuleo, armado, montaje,

alineamiento, nivelación, conexión, corrección de fallas menores en el equipo, resane de

pintura, calibración y prueba de equipos y materiales.

Es también responsabilidad del Contratista el suministro de equipos y herramientas

adecuadas, mano de obra, supervisión y todo lo que sea necesario para la correcta y

completa ejecución del suministro y montaje electromecánico de los diferentes ítems y sus

adicionales si los hubiera, así como la elaboración de los dossieres de calidad, planos y

documentación Conforme a Obra que deberá entregar a la Supervisión.

La gestión y administración general del proyecto deberá realizarse sobre la base del

PMBOK (Guide to the Project Management body of knowledge), del PMI (Project

323

Management Institute Inc.). El Contratista debe destinar a la obra un equipo, con personal

capacitado para llevar a cabo dicha labor.

El Contratista debe tener presente que dentro de los primeros siete (07) días calendario de

inicio del Contrato, deberá presentar el Cronograma de Obra actualizado y detallado por

actividades. El referido cronograma deberá representar claramente una secuencia lógica e

indicar la ruta crítica de las actividades de montaje, pruebas (individuales y con carga) y

puesta en marcha.

El Contratista debe especificar en un organigrama el personal de nivel técnico y

administrativo que dispondrá para la obra, este personal debe evidenciar conocimientos de

Normas y Especificaciones Técnicas de Sistemas Contraincendio en plantas industriales.

La oferta debe incluir el organigrama y los curriculum vitae del personal antes

mencionado. El Contratista no podrá cambiar el personal especificado en la oferta, ni

disminuir su cantidad, sin la aprobación previa del Cliente.

El Contratista deberá mantener permanentemente al menos un ingeniero de seguridad con

conocimientos en gestión ambiental, así como el personal necesario de seguridad

requeridos a lo largo de la ejecución de toda la obra, quienes deberán cumplir y exigir a

todo el personal el cabal cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo de UNACEM S.A.A., así como otras normas de seguridad (procedimientos,

instructivos o métodos de trabajo) establecidas para las labores que se realicen dentro de

las instalaciones del Cliente.

El Contratista deberá entregar un Plan de Gestión de Seguridad para el proyecto.

Previo a la reunión semanal (48 horas anticipadas) el Ingeniero Jefe de Obra deberá

entregar un Informe de Avance de Obra para su evaluación y coordinación en esta reunión.

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.

El Suministro e Instalación de los Sistemas Contraincendio deberán estar instalados y

funcionando para el 20/05/2015. Este periodo incluye las Pruebas y Puesta en Marcha del

Proyecto.

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR

Entregables del producto/bien/servicio esperados

ENTREGABLE CRITERIO(s) DE

ACEPTACIÓN REQUISITO FECHA

Sistema de

Detección y Alarma

de Incendio

Alcanzar o superar los

requisitos

especificados en el

Anexo I

Monitoreo y Alarma

de Incendio en

edificios y ambientes

de la planta.

27 03 2015

324

Cerramientos

Cortafuego


requisitos

especificados en el

Anexo II

Sellado y puertas

cortafuego en salas

eléctricas y sala de

transformadores

27 03 2015

Sistema Extinción

con Agentes

Limpios


requisitos

especificados en el

Anexo II

Monitoreo y extinción

de conato de incendio

en tableros eléctricos

críticos

27 03 2015

Sistema Preacción

y rociadores de

agua en Túnel de

Cables


requisitos

especificados en el

Anexo II

Extinción de Incendio

en Túnel de Cables 19 02 2015

Sistema de

Administración de

Humos en Túnel de

Cables


requisitos

especificados en el

Anexo II

Descarga de Humos

hacia el medio

ambiente durante

incendio en Túnel de

cables

11 03 2015

325

ENUNCIADO DEL TRABAJO 002

SUMINISTRO DE TABLEROS UPS

Versión 1.0

PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción


PREPARADO

POR:



APROBADO

POR:


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)

UNACEM S.A.A. con la finalidad de reducir el riesgo de incendio y su propagación en los

diferentes ambientes de su planta Atocongo, ubicada en la Av. Atocongo 2440, distrito de Villa

María del Triunfo, ha decidido realizar los siguientes proyectos:

Red general de agua contraincendio. Consistirá en instalar una red general de agua

contraincendio y estaciones de mangueras en las diferentes zonas/ ambientes de la planta de

tal manera que permitan la acción rápida para sofocar un incendio del personal capacitados

y/o bomberos. Actualmente este proyecto se encuentra en etapa de ejecución a cargo del

Departamento de Ingeniería de Atocongo (DIA).

Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendio. Este proyecto consistirá en

instalar diferentes sistemas para la detección, la contención y extinción del fuego en los

diversos ambientes de la planta de acuerdo al diseño elaborado por la empresa especialista

en Sistemas Contraincendio Engineering Services SAC (ESSAC), en coordinación con la

Gerencia de Ejecución de Proyectos (GEP) de UNACEM. Los sistemas a instalar serán:

- Sistema de Detección y Alarma

- Cerramiento Cortafuego

- Sistema de Extinción con Agentes Limpios

- Sistema de Preacción y Rociadores de agua en Túnel de Cables.

- Sistema de Administración de Humos en Túnel de Cables.

El objetivo del presente documento es establecer criterios para la adquisición de los Tableros UPS

que permitirá proporcionar autonomía temporal en el suministro eléctrico de los sistemas de

Detección y Alarma de Incendio.

326

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-

El proyecto necesita adquirir diez (10) Tableros UPS que alimentarán a cada uno de los

Paneles de detección y alarma de incendios, y repuestos necesarios para la puesta en marcha

y operación por 2 años.

Deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Potencia: 6 KVA

- Tensión de servicio: 220 VAC

- Frecuencia: 60 Hz

- Autonomía: 1.5 horas a plena carga (sistema Activado) y 24 horas (sistema en

monitoreo)

- Contará con una interfaz gráfica.

- Suministro en Tablero Autosoportado mínimo IP 41.

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.

El Suministro de los Tableros UPS deberá estar disponible en obra para la fase de ejecución

del sistema Detección y Alarma de incendio (DyA) a más tardar el 29/01/2015.

El costo total por suministro de estos tableros UPS no debe exceder el presupuesto de USD.

84,000.00.

El proveedor deberá incluir en la propuesta el reporte de sus Estados Financieros de los

últimos 3 años, y Actas de Conformidad de trabajos similares realizados en los últimos 2

años.

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR

Entregables del producto/bien/servicio esperados

ENTREGABLE CRITERIO(s) DE

ACEPTACIÓN REQUISITO FECHA

Tableros UPS

Suministrados

Proporcionar

suministro eléctrico

temporal de respaldo

cuando el sistema

pierda la energía del

suministro eléctrico

principal de la red

eléctrica

Tableros UPS de 6KVA

con autonomía de 1.5

horas a 100% de la

carga.

03 02 2015

327

Plan de gestión de cambios

El Plan para el Control Integrado de Cambios describe los lineamientos por los cuales se

gestionarán todas las solicitudes de cambio del proyecto. Toda solicitud de cambio deberá

ser evaluada, gestionada e implementada de ser el caso de acuerdo a lo indicado en el

presente plan.

Plan de Gestión de Cambios

Versión 01






1. Información General

En este proceso, se evalúan todas las solicitudes de cambio que se presentan durante el proyecto.

Se verifica el impacto de la implementación del cambio en todas las áreas de conocimiento.

La solicitud de cambio asegurará prevenir que se presente nuevamente en el proyecto la causa

raíz, de esta manera se asegurará prevenir nuevos cambios en el proyecto por el mismo concepto.

Se debe asegurar que los cambios a implementar en el proyecto cumplan los lineamientos

definidos en:

Manual de Gestión de Calidad de UNACEM

Manual de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de UNACEM

Plan de Gestión de Alcance

Plan de Gestión de Requisitos

Plan de Gestión del Tiempo

Plan de Gestión de Costos

Plan de Gestión de Calidad

Plan de Gestión de Recursos Humanos

Plan de Gestión de las Comunicaciones

Plan de Gestión de Riesgos


Plan de Gestión de los Interesados

328

2. Secuencia de actividades

Solicitante de Cambio Gestor de Proyecto Gerente de Proyecto Jefe de Especialidad / Gerente de

Calidad y SSOMA Equipo de Proyecto Patrocinador

Ingreso de Solicitud

de Cambio por:

Cliente

Patrocinador

Gerente de

Proyecto

Equipo de proyecto

Interesados

Elaboración de

Solicitud de

Cambio

Evaluación del

impacto de la

solicitud en

cada disciplina

Recepción de la

respuesta de la

solicitud de

cambio

Evaluación final de

la solicitud de

cambio

Recepción y proceso

de aprobación de las

condiciones

Implementación de la solicitud de cambio

Revisión

preliminar y

autorización

de pase a las

diferentes

áreas

Comunicación del

resultado de la

solicitud de cambio

Si la solicitud es

aprobada se procede

a su implementación

y actualización de los

documentos que

correspondan

Solicitud de

cambio

aceptada

329

Plan de gestión de interesados

El propósito del Plan de Gestión de los Interesados, es establecer estrategias de gestión adecuadas con la finalidad de lograr la

participación de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, en base al análisis de sus necesidades, intereses y el

impacto en el éxito del proyecto.

PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

Versión 01


PREPARADO POR: Jorge Córdova FECHA 13 12 13



CONTEXTO DEL PROYECTO

1. REGISTRO DE INTERESADOS

Describir cómo se va a identificar a todos los interesados, generar el registro y mantener actualizado el registro.

Herramientas a usar y expertos.

La identificación de todos los interesados se realizará en base a Juicio Experto y Reuniones, luego de obtener el listado

de interesados , se les analiza individualmente para clasificarlos y entender su relación con el proyecto para finalmente

ingresarlos en una matriz denominada Registro de Interesados.

Finalmente, la participación de los interesados y aparición de nuevos interesados, lleva consigo la actualización del

Registro de Interesados, la cual será gestionada durante todo el proyecto.

330

Nombres

y

Apellidos

Organizació

n Cargo

Inform

a-ción

de

Contact

o

Necesidad o

Expectativa

Influencia

Requisito

Criterio de

Aceptación

(métrico o norma) I P E S C

Ricardo

Rizo

Patrón

UNACEM Accionist

a -

Seguridad en

la Operación

de la Planta

Atocongo

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

Cumplimiento en

la Implementación

del Sistema de

Detección, Alarma

y Extinción de

Incendios en

Planta Atocongo -

UNACEM

Norma A130

“Requisitos de

Seguridad”


marco de licencia de

funcionamiento”

Carlos

Ugas UNACEM

Gerente

General

217-

0200

Seguridad en

la Operación

de la Planta

Atocongo

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

Cumplimiento en

la Implementación

del Sistema de

Detección, Alarma

y Extinción de

Incendios en

Planta Atocongo -

UNACEM

Norma A130

“Requisitos de

Seguridad”


marco de licencia de

funcionamiento”

Jeffery

Lewis UNACEM

Patrocina

dor

217-

0200

Cumplimiento

del proyecto

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

Cumplimiento en

la Implementación

del Sistema de

Detección, Alarma

y Extinción de

Incendios en

Planta Atocongo -

UNACEM

Especificaciones

Técnicas de la

Ingeniería de los

sistemas DyA, CCF,

AGL, ACI, ADH

Versión 2

Julio

Ramirez

Bardales

UNACEM Gerente

Legal

217-

0200

Evitar que la

empresa sufra

multas o

amonestacione

s por

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

Acta de aceptación

de Obra

Especificaciones

Técnicas de la

Ingeniería de los

sistemas DyA, CCF,

AGL, ACI, ADH

331

incumplimient

o de contrato o

normas de

seguridad

Versión 2

Jesús

Bernedo UNACEM

Gerente

de

Calidad y

SSOMA

217-

0200

Reducir el

riesgo de

incendio de la

planta con

sistemas que

cumplan

normas

internas,

nacionales e

internacionale

s.

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

Diseño del Sistema

Contraincendio

-Reglamento

Nacional de

Edificaciones -

Norma A-130

-Reglamento de


-Normas de la

NFPA vigentes al

año 2013

Dante

Villalobo

s

UNACEM Gerente

de

Logística

217-

0200

Suministros

con

cumplimiento

de las

especificacion

es técnicas y

plazos de

entrega

F

/

A

F

/

A

Acta de aceptación

de suministros del

usuario final

Procedimiento de

Compras

Versión 01

Juan

Asmat

Siqueiro

UNACEM

Gerente

de

Operacion

es

217-

0200

Reducir el

riesgo de

incendio en la

Operación.

Durante la

obra , no

interferir con

las

operaciones de

planta.

F

/

A

F

/

A

Acta de

Aceptación.

Manual de

Usuario.

Transferencia de

Documentación

para Operación y

Mantenimiento del

Sistema.

Comunicación

-Normas de la

NFPA vigentes al

año 2013

-Procedimiento de

comunicaciones

Versión 1.0

332

constante entre

áreas de la planta.

Alvaro

Morales UNACEM

Gerente

Financier

o

217-

0200

Controlar el

presupuesto

del proyecto.

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

Reporte financiero

del proyecto

La variación del

presupuesto no

puede exceder el

10%.

Carlos

Garay UNACEM Jefe de

Almacén

217-

0200

Los

suministros

deberán ser

embalados

adecuadament

e para su

manipulación,

según sea el

caso, de forma

manual,

camión, grúa o

cargador

frontal.

F

/

A

F

/

A

F

/

A

Lista de Embarque

Procedimiento de

Compras

Versión 01

Luis

Vásquez UNACEM

Operador

del

Sistema

217-

0200

Panel de

Control con

interface

visual

amigable de

mínimo 10”

F

/

A

F

/

A

Requerimiento

técnico del Panel

de Control

Cumplimiento de las

Especificaciones

Técnicas del Panel

de Control

333

Anibal

Acuña

RIMAC

Seguros

Broker –

Rimac

Seguros

411-

1111

Reducir el

riesgo de

siniestralidad

F

/

A

F

/

A

Certificado de

conformidad

Contrato

N° 2013-09-3

Silvia

Barrera

Municipalid

ad de VMT

Alcalde

de VMT

713-

7200

Que la

población

aledaña a la

planta no sea

afectado por

un incendio

F

/

B

Implementación de

un sistema

contraincendio

Reglamento

Nacional de

Edificaciones -

Norma A-130

Reglamento de


Ricardo

Ramos

Telefónica

Ingeniería

Ejecutivo

de

Ingeniería

237-

9598

Concluir la

obra de

manera

exitosa

F

/

A

Acta de aceptación

de obra / Hoja de

Entrada de

Servicio

Contrato de obra

Octubre 2013

Ryan

Sáenz Synixtor

Administr

ador de

Contrato

546-

9803

Concluir la

obra de

manera

exitosa

F

/

A

Acta de aceptación

de obra / Hoja de

Entrada de

Servicio

Contrato de obra

Octubre 2013

Alessandr

a Angulo Fametal

Ejecutiva

de Cuenta

240-

2000

Entregar el

producto en el

tiempo

acordado de

acuerdo a las

especificacion

es

F

/

A

Hoja de Entrada de

Servicio

Procedimiento de

Compras

Versión 01

334

Paola

Echegara

y

Engineering

Services

Coordina

dor de

Ingeniería

409-

3872

Concluir el

proyecto de

manera

exitosa

F

/

A

F

/

A

Hoja de Entrada de

Servicio

Procedimiento de

Compras

Versión 01

Santiago

Castellan

os

Sindicato de

Construcció

n Civil

Represent

ante de

Construcc

ión Civil

560-

2364

Asegurar la

participación

de los

integrantes del

sindicato

C

/

A

Contratación de

personal para

mano de obra no

calificada

Directriz Municipal

N° 003-2005

Patricia

Amanqui

Unidad

Vecinal José

Gálvez

Presidente

de U.V.

José

Gálvez

756-

2306

Mantener la

seguridad de

la población

aledaña

C

/

B

---

Acta de Acuerdo N°

016 del 12 Agosto

del 2013

Leyenda:

Respecto al Proyecto

- Favor: F

- Contra: C

Interés en el Proyecto

- Alto: A

- Bajo: B

335

-

MATRIZ DE EVALUACION DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS

Interesado Empresa – Puesto Rol

Compromiso con el Proyecto

Inconscient

e

Resistent

e Neutral

Apoyado

r Líder

Ricardo

RizoPatrón (RR)

UNACEM – Accionista Accionista

F – C

Carlos Ugas (CU) UNACEM - Gerente

General

F – C C

Jeffery Lewis

(JL)

UNACEM - Gerente de

Ejecución de Proyectos

Patrocinador

F – C C

Julio Ramirez

Bardales (JR)

UNACEM - Gerente

Legal

Asesor Legal

F C C

Rommel Soberón

(RS)

UNACEM - Jefe de

Proyectos

Gerente de

Proyecto F – C

Equipo de

proyecto (EP)

UNACEM – Varios Equipo de

Proyecto F – C C

Ingeniero

Instrumentista F C C

Ingeniero IT de

Soporte F C C

2. NIVEL DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS

336

Analista de

Compras F C C

Constructora - Gerente

de Operaciones

Gerente de Obra

F – C C

Consultora SCI -

Proyectista

Consultor

Externo F C C

Jesús Bernedo

(JB)

UNACEM - Gerente de

Calidad y SSOMA

Gerente de

Calidad y

SSOMA

F – C C

Dante Villalobos

(DV)

UNACEM - Gerente de

Logística

Gerente de

Logística F C C

Juan Asmat

Siqueiro (JA)

UNACEM - Gerente de

Operaciones

Gerente de

Operaciones F C C

Alvaro Morales

(AM)

UNACEM-Gerente de

Finanzas

Gerente de

Finanzas F C

C

Carlos Garay

(CG)

UNACEM - Jefe de

Almacén

Jefe de Almacén F

C

C

Luis Vásquez

(LV)

UNACEM - Operador

del Sistema

Operador del

Sistema F C C

Anibal Acuña

(AA)

RIMAC Seguros -

Brocker

Broker – Rimac

Seguros F

C

C

Silvia Barrera

(SB)

Municipalidad de VMT

- Alcalde

Alcalde de

VMT F

C

C

337

Ricardo Ramos

(RI)

Telefónica Ingeniería -

Ejecutivo

Ejecutivo de

Ingeniería F – C C

Ryan Sáenz (RS) Synixtor -

Administrador de

Contrato

Administrador

de Contrato

F – C C

Alessandra

Angulo (AL)

Fametal - Ejecutiva de

Cuenta

Ejecutiva de

Cuenta F – C C

Paola Echegaray

(PE)

Engineering Services -

Coordinador de

Ingeniería

Coordinador de

Ingeniería

F – C C

Santiago

Castellanos (SC)

Sindicato de

Construcción Civil –

Representante

Representante

de Construcción

Civil

F

C

C

Patricia Amanqui

(PA)

Unidad Vecinal José

Gálvez – Presidente

Presidente de

U.V. José

Gálvez

F C

C

338

Posición:

- Actual: F / Deseado: C

3. NIVEL DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS PLANEADO

339

4. Cómo identificar las interrelaciones y las superposiciones entre los interesados

Mediante reuniones con expertos y el equipo del proyecto

5. Cómo elabora las necesidades de información de los interesados

Mediante la plantilla de análisis de interesados y la de requerimientos de información de

los interesados.

En la columna que justifica la conveniencia de la información en función a su

contribución al éxito del proyecto, sería conveniente reemplazar esto último por su

contribución a lograr el compromiso planificado para los interesados.

6. Cómo la información requerida por los interesados será entregada y su

frecuencia

Mediante la plantilla de Plan de Comunicaciones

7. Cómo se actualizará este documento a medida que avance la ejecución del

proyecto

Mediante reuniones con expertos y el equipo del proyecto se producen nuevas versiones

(control de versiones de documentos de gestión de proyectos)

340

Documentos del proyecto

Recopilación de requisitos

El propósito de este documento, es establecer el proceso para la Recopilación de Requisitos

y convertirlos en requisitos aprobados del proyecto.

Recopilación de Requisitos

Versión 01

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y

Extinción de Incendios en Planta Atocongo


REVISADO POR: Jorge Córdova FECHA 11 10 13


1. OBJETIVO

Lograr la recopilación, descripción y documentación de las necesidades de los interesados

con la finalidad de convertirlos en requisitos aceptados del proyecto.

2. ALCANCE

El procedimiento comprende el establecimiento de los requisitos del proyecto, basados en

el recojo de las necesidades y expectativas de los interesados.

Estos requisitos deben tener las características de ser específicos, medibles, alcanzables y

estar basados en lograrse en un tiempo establecido.

Los requisitos definidos deberán ser de conocimiento y aprobación de todos los interesados,

en correspondencia con la competencia de cada interesado.

3. RESPONSABILIDADES

El proceso de Recopilación de Requisitos tendrá la siguiente matriz de responsabilidades:

ROL RESPONSABILIDAD EN EL

PROYECTO

FUNCIONES EN EL

PROYECTO

Gerente de Proyecto Responsable del cumplimiento de

los entregables y objetivos del

proyecto.

Responsable de la gestión del

Lidera las acciones para el proceso

de Recopilación de Requisitos y

aprueba los requisitos de cara al

cliente.

341

proyecto hacia el cliente y de la

gestión de la parte técnica y

administrativa del proyecto hacia

la empresa.

Gestor de Proyecto Asiste en la dirección y

coordinación de las actividades del

proyecto. Promueve activamente

la metodología de gestión en el

equipo y el Proyecto.

Asiste al Gerente de Proyecto en

las acciones para la recopilación

de requisitos.

Supervisor de Calidad Asegurar y controlar la calidad en

los procesos y etapas del

desarrollo del Proyecto.

Efectuar el control de calidad para

los entregables del proyecto.

Jefe de Especialidad Eléctrica Responsable técnico de los

entregables de la especialidad

eléctrica.

Responsable de la verificación de

los requisitos relacionados a su

disciplina.

Responsable de la calidad de los

entregables en la especialidad

eléctrica en el área de ingeniería.

Jefe de Especialidad Mecánica Responsable técnico de los


mecánica.



disciplina.


entregables en la especialidad

mecánica en el área de ingeniería.

Jefe de Especialidad Civil Responsable técnico de los


civil.



disciplina.


entregables en la especialidad civil

en el área de ingeniería.

4. DOCUMENTOS DE INGRESO

Para el desarrollo del siguiente procedimiento se requerirá la siguiente documentación

como entradas:

1.1 Presupuesto del proyecto

1.2 Plan de gestión de alcance

1.3 Plan de gestión de los interesados

1.4 Acta de constitución

5. TÉCNICAS PARA RECOPILAR REQUISITOS

Para la recolección de requisitos se emplearán las siguientes técnicas:

ENTREVISTAS: Con los distintos miembros del equipo del proyecto.

342

5.1. REUNIONES GRUPALES DE TOMA DE DECISIONES: Reuniones entre las

diferentes especialidades/disciplinas del equipo de proyecto para la toma de decisión sobre

las alternativas presentadas a un requisito. Las decisiones se basarán en un principio de

PLURALIDAD.

5.2. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS: Se podrán analizar los documentos de otros

proyectos similares con la responsabilidad del Jefe de Especialidad correspondiente.

6. RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO

El resultado del procedimiento de recolección de requisitos será el siguiente

documento:

6.1 MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS: Es un documento donde

se incluirá la descripción de los requisitos, los dueños del requisito, los entregables

correspondientes, método de aprobación.

6.2 LISTA DE REQUISITOS: Comprenderá todos los requisitos definidos.

343

7. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Gerente de Proyecto Gestor de Proyecto Jefes de Especialidad

Inicio

Revisión de documentos de ingreso

Convocatoria de

reunión

Aprobación de requisitos

Asesoría externa a

cargo de consultor

contratado

Se aprueba:

Lista de requisitos

Matriz de rastreabilidad de

requisitos

Elaboración de requisitos preliminares

Se necesita asesoría externa Si

No

Si

No

344

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

8.1 INICIO: El proceso se inicia cuando el equipo del proyecto tiene consigo los

documentos de ingreso.

8.2 REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE INGRESO: El equipo del proyecto realiza

una revisión de todos los documentos de ingreso, esta tarea incluye al Gerente de

Proyecto. El responsable es el Gestor de Proyecto.

8.3 ELABORACIÓN DE REQUISITOS PRELIMINARES: Luego de la revisión de los

documentos de entrada, el equipo del proyecto debe elaborar una lista con los

requisitos preliminares. Se debe esperar que no difiera significativamente de los

requisitos finales a discutirse y aprobarse. El responsable es el Gestor de Proyecto.

8.4 CONVOCATORIA A REUNION: Luego de obtener la Lista de Requisitos

Preliminares, el gerente de proyecto debe convocar a una reunión con los

interesados con el objetivo de dar a conocer los requisitos que tiene la compañía

para el desarrollo del proyecto.

8.5 APROBACIÓN DE REQUISITOS: Este evento se realizará para revisar la Lista de

Requisitos Preliminares. Aquellos requisitos aprobados se registran en:

Lista de Requisitos, y

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos.

8.6 ASESORÍA EXTERNA: Servirá para la elaboración, aclaración o concepción de

algún requisito a nivel técnico que no ha sido aprobado.

Luego de la asesoría dada por el consultor externo, se elaboran los nuevos requisitos

para aprobación y se sigue el flujo de aprobación descrito.

8.7 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE SALIDA: Luego de la aprobación de todos los

requisitos se emitirán los siguientes documentos aprobados:

Lista de Requisitos, y

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos.

345


1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico)

1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO

1:


actividades operativas,

cumpliendo con la normativa

nacional vigente

Cumplir con la

Norma A.130 –

Requisitos de

Seguridad del RNE;

además cumplir con

la Ley N° 28976,

“Ley Marco de

Licencia de

Funcionamiento”

GG 1 1.0 1.4.3

Acta de

Aceptación del

Proyecto

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnicas

AC

16 06 15

1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO Cumplir con la GG 1 1.0 1.4.3 DISEŇO: AC 16 06 15


Versión 01


PREPARADO POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 16 10 13


APROBADO POR: Jorge Córdova Venegas FECHA 18 10 13

ID Descripción Criterio de Aceptación Due-

ño

Prio-

ridad Versión

Código EDT +

nombre del

entregable(s) que

lo resuelve(n)

Rastreo

(puntos de

control)

Esta-

do

actual

Fecha

Verificación

346

2:


actividades operativas con una

producción 5 MM Ton

anuales.

Norma A.130 –

Requisitos de

Seguridad del RNE;

además cumplir con

la Ley N° 28976,

“Ley Marco de

Licencia de

Funcionamiento”

Acta de

Aceptación del

Proyecto

Especifica

ciones

Técnicas

1.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO

3:

Aumentar la rentabilidad en

5% en 3 años.

Estados Financieros

2015 - 2018

GAF 1 1.0 1.4.3

Acta de

Aceptación del

Proyecto

NA

16 06 15

2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos)

2.1 Cumplir con la Guía de los

Fundamentos para la

Dirección de Proyectos.

Guía del PMBOK –

Quinta Edición.

GEP 1 1.0 1.2.1 Plan para la

Dirección del

Proyecto

Aprobado

Auditoría

s de

Gestión

AC

16 10 13

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto)

3.1 Presentar el Protocolo del

Sistema de Detección y

Alarma

Memoria Descriptiva

y

Especificaciones

Técnicas

-

Octubre 2014

GCS

SOM

A

1 1.3.6.1 Protocolo

de DyA

PRUEBA

S: Pruebas

y puesta

en marcha

AC

09 04 15


Sistema de extinción con

Agentes Limpios

Memoria Descriptiva

y

Especificaciones

Técnicas

-

Octubre 2014

GCS

SOM

A

1 1.3.6.3 Protocolos

de AGL

PRUEBA

S: Pruebas

y puesta

en marcha

AC

29 04 15

347


Sistema de Agua Contra

Incendios

Memoria Descriptiva

y

Especificaciones

Técnicas

-

Octubre 2014

GCS

SOM

A


de ACI

PRUEBA

S: Pruebas

y puesta

en marcha

AC

11 05 15


Sistema de Administración de

Humos

Memoria Descriptiva

y

Especificaciones

Técnicas

-

Octubre 2014

GCS

SOM

A


de ADH

PRUEBA

S: Pruebas

y puesta

en marcha

AC

20 05 15

3.5 Presentar la Documentación de

Operación y Mantenimiento

del Sistema Contraincendio

(DYA, ACI, AGL y ADH)

Manuales de

Operación y

mantenimiento de los

sistemas

contraincendio.

-

Octubre 2014

GCS

SOM

A

1 1.4. 2 Dossier de

Calidad

Aprobado

CIERRE:

Recopilaci

ón y

elaboració

n de

informaci

ón

AC

12 06 15

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones)

4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad)

4.1.1 Detección y Alarma

Al ocurrir la activación de uno

de los sensores de monitoreo

(Humos, temperatura o

estación manual) el Panel de

detección y Alarma deberá

activar la alarma e identificar

la zona de ocurrencia.

Activación en no más

de 3 segundos.

Identificación

correcta de zona de

ocurrencia

GCS

SOM

A

2 2.2 Ingeniería del

Sistema DYA

Aprobada

5.2 Pruebas y

Puesta en Marcha

de Sistema DyA

completadas

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

PRUEBA

S:

Pruebas y

puesta en

marcha

AC

13

20

08

05

14

15


El cable térmico deberá

El cable deberá

activarse a una

GCS

SOM


Sistema DYA

DISEŇO:

Especifica

AC

13

08

14

348

monitorear un exceso de

temperatura en

transformadores, cables de

media tensión y polines de

fajas transportadoras de la

planta.

temperatura mayor a

90° C

A Aprobada

5.2 Pruebas y

Puesta en Marcha

de Sistema DyA

completadas

ciones

Técnica

PRUEBA

S:

Pruebas y

puesta en

marcha

20

05

15


El sensor de monitoreo de

presencia de humos deberá

activarse al detectar la

presencia de humos en salas

eléctricas, oficinas, túnel de

cables y almacenes.

Activación en no más

de 3 segundos.

GCS

SOM

A


Sistema DYA

Aprobada

5.2 Pruebas y

Puesta en Marcha

de Sistema DyA

completadas

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

PRUEBA

S:

Pruebas y

puesta en

marcha

AC

13

20

08

05

14

15


El sistema contará con dos

fuentes de energía: una fuente

de alimentación primaria y una

fuente de alimentación

secundaria. La fuente

secundaria deberá proveer

energía al fallar la fuente

primaria.

Autonomía de la

fuente secundaria

mayor a 24 horas en

Stand by y 5 minutos

en activación de

todas las alarmas.

GCS

SOM

A


Sistema DYA

Aprobada

5.2 Pruebas y

Puesta en Marcha

de Sistema DyA

completadas

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

PRUEBA

S:

Pruebas y

puesta en

marcha

AC

13

20

08

05

14

15

4.1.5 Cerramiento Cortafuego

Las puertas cortafuego y sus

accesorios deberán resistir el

fuego y evitar su propagación

Especificaciones

técnicas – Octubre

2014.

Listado en UL

para soportar la

acción del fuego

por no menos de 2

horas.

GCS

SOM

A

2 2.3 Ingeniería

Sistema CCF

Aprobada

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

AC

03 07 14

349

4.1.6 Cerramiento Cortafuego

Los agujeros en salas

eléctricas por ingreso de cables

o tuberías serán sellados con

materiales que permitan

soportar el fuego y evitar la

propagación a otras áreas

Especificaciones

técnicas – Octubre

2014.

Los materiales a

usar deberán

soportar la acción

del fuego por no

menos de 2 horas.

GCS

SOM

A

2 2.3 Ingeniería

Sistema CCF

Aprobada

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

AC

03 07 14

4.1.7 Sistemas de Rociadores en

Túnel de Cables

Los rociadores a instalar en los

cinco (5) sectores del túnel de

cables serán una red de tubería

seca presurizada con un

sistema de Preacción para la

descarga de agua cuyo

comando será efectuado

manualmente luego de

desconectar la energía de los

cables.

Activación de los

rociadores en no más

de 3 segundos a partir

de la activación

manual

GCS

SOM

A

2 2.5

Ingeniería del

Sistema ACI

Aprobada

5.4

Pruebas y puesta

en marcha del

sistema ACI

completadas

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

PRUEBA

S:

Pruebas y

puesta en

marcha

AC

24

04

04

03

14

15

4.1.8 Sistemas de Rociadores en

Túnel de Cables

Los rociadores deberán

activarse cuando la

temperatura en dicho ambiente

es:

Mayor a 120 °C GCS

SOM

A

2 2.5

Ingeniería del

Sistema ACI

Aprobada

5.4

Pruebas y puesta

en marcha del

sistema ACI

completadas

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

PRUEBA

S:

Pruebas y

puesta en

marcha

AC

24

04

04

03

14

15

4.1.9 Sistemas de Agentes Limpios

El sistema realizará la

Descarga en no más

de 2 segundos.

GCS

SOM

1 2.4

Ingeniería

DISEŇO:

Especifica

AC

18

06

14

350

descarga de un polvo químico

en los tableros críticos de la

planta cuando se produzca un

conato de incendio. Este polvo

químico deberá ser no

conductivo y no debe dañar los

componentes eléctricos y

electrónicos.

Conductividad menor

a la conductividad de

los componentes

eléctricos y

electrónicos del

sistema

A Sistema AGL

Aprobada

5.3

Pruebas y puesta

en marcha del

sistema AGL

completadas

ciones

Técnica

PRUEBA

S:

Pruebas y

puesta en

marcha

23

04

15

4.1.10 Sistema de Admin. De

Humos

Instalado en cada sector del

túnel de cables y permitirá la

extracción de humos hacia el

medio ambiente durante un

incendio.

Especificación

Técnica – Octubre

2014.

Su operación

podrá ser remota o

local.

Disponer de un

suministro de

energía de

emergencia.

GCS

SOM

A

1 2.6 Ingeniería

Sistema ADH

Aprobada

5.5 Pruebas y

puesta en marcha

de Sistema ADH

completadas

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

PRUEBA

S:

Pruebas y

puesta en

marcha

AC

23

20

06

03

14

15

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener)

4.2.1 PRESENTACION:

Los paneles de detección y

alarma deberán tener una

pantalla de visualización

alfanumérica

100 x 50 mm GCS

SOM

A


Sistema DYA

Aprobada

5.2 Pruebas y

Puesta en Marcha

de Sistema DyA

completadas

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

PRUEBA

S:

Pruebas y

puesta en

marcha

AC

13

20

08

05

14

15

4.2.2 PRESENTACION:

Los paneles de detección

deberán ser del tipo mural para

adosar a pared

Especificación

Técnica – Octubre

2014

GCS

SOM

A


Sistema DYA

Aprobada

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnicas

AC

13

08

14

351

Diseño de paneles

tipo mural

4.2 Instalación

Sistema DyA

completado

27 03 15

4.2.3 PRESENTACION:

La tubería de la red de agua

contraincendio debe ser de

color rojo

Especificación

Técnica RAL

3020 – Octubre

2014

GCS

SOM

A


Sistema ACI

Aprobada

4.5 Instalación

Sistema ACI

completado

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnicas

PRUEBA

S:

AC

24

19

04

02

14

15

4.2.4 USABILIDAD:

El sistema de Preacción para

los rociadores del túnel pueden

ser activados por los

operadores siguiendo un

procedimiento

Cumplimiento del

procedimiento de

preacción de

rociadores del túnel –

Octubre 2014

GCS

SOM

A

1 4.6 Instalación

Sistema ADH

completado

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnicas

AC

11 03 15

4.2.5 PERFORMANCE: El tiempo

de retardo de interface entre

las señales de control y el

Panel de Detección y Alarma

2 segundos GCS

SOM

A


Sistema DYA

Aprobada

5.2 Pruebas y

Puesta en Marcha

de Sistema DyA

completadas

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

PRUEBA

S:

Pruebas y

puesta en

marcha

AC

13

20

08

05

14

15

4.2.6 SEGURIDAD: Los productos

deberán ser listados por

Underwrites Laboratory para

uso en sistemas contraincendio

Ser un producto

Listado por UL

GCS

SOM

A

2.2 Ingeniería

Sistema DYA

Aprobada

2.3 Ingeniería

Sistema CCF

Aprobada

2.4 Ingeniería

Sistema AGL

DISEŇO:

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

AC

13

03

18

08

07

06

14

14

14

352

Aprobada

2.5 Ingeniería

Sistema ACI

Aprobada

2.6 Ingeniería

Sistema ADH

Aprobada

3.2.2 Tableros

UPS

suministrados

3.3.2 Cables

eléctricos

suministrados

3.4.2 Tuberías

eléctricas

suministradas

4.

Gerenciamiento y

Supervisión de la

Obra

24

23

03

06

29

22

04

06

02

11

10

05

14

14

15

14

14

15

4.2.7 DISPONIBILIDAD: El

producto debe estar disponible

y operativo

24 h x 7 días GCS

SOM

A

1 5 2. Ingeniería

5. Pruebas y

Puesta en Marcha

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

PRUEBA

S:

Pruebas y

puesta en

marcha

AC

20

20

08

05

14

15

4.2.8 ENTORNO FÍSICO:

Las campanas de alarma deben

tener una potencia específica

80 decibeles medidos

a 3 m del equipo.

GCS

SOM

A


Sistema DYA

Aprobada

DISEŇO:

Especifica

ciones

Técnica

AC

13

08

14

353

4.2 Instalación

sistema DyA

completado

PRUEBA

S:

Pruebas y

puesta en

marcha

27

03

15

4.2.9 PORTABILIDAD: En el caso

de los productos más pesados

como los sistemas de

Preacción y Ventiladores

extractores de humo deben ser

posible transportarlos

mediante un camión-grúa

4,000 Kg y ancho de

1,2m

GCS

SOM

A

1 2.6 Ingeniería

Sistema ADH

Aprobada

4.6 Instalación

Sistema ADH

completado

DISEŇO:

PRUEBA

S:

AC

23

11

06

03

14

15

4.2.10 MEDIO AMBIENTE: El gas

a usar en el Sistema de

extinción de incendio deberá

ser amigable con el medio

ambiente y cumpla las normas

nacionales

EIA OCT2010

aprobado por el

Ministerio de la

Producción

GCS

SOM

A

1 2.4

Ingeniería

Sistema AGL

Aprobada

4.4 Instalación

sistema AGL

completado

DISEŇO:

PRUEBA

S:

AC

18

27

06

03

14

15

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)

En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.

354

Análisis Costo Beneficio

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Versión 01





ED

T

ENTREGAB

LE

PROCEDIMIEN

TO DE

CALIDAD

(A ser aplicado al

entregable)

RECURSOS

(Requeridos

para el

procedimiento

a aplicar)

COSTO

(De los

recursos y

el

procedimien

to)

USD

BENEFICIO

(Descripción del impacto

del procedimiento sobre

los objetivos del proyecto)

IMPACTO

(En USD) OK

3 Suministro de

Equipos

Aseguramiento y

Control de

Calidad

Supervisor de

Especialidad y

Supervisor de

Calidad

Costo HH x

Horas

Garantizar el

Cumplimiento de las

Normas NFPA y

Especificaciones

establecidas para el

Proyecto.

> USD

100,000 Ok

355

ED

T

ENTREGAB

LE

PROCEDIMIEN

TO DE

CALIDAD

(A ser aplicado al

entregable)

RECURSOS

(Requeridos

para el

procedimiento

a aplicar)

COSTO

(De los

recursos y

el

procedimien

to)

USD

BENEFICIO

(Descripción del impacto

del procedimiento sobre

los objetivos del proyecto)

IMPACT

O

(En USD)

OK

4.5

Sistema Agua

Contraincendi

o

Aseguramiento y

Control de

Calidad de la

tubería y

accesorios

Supervisor de

Especialidad y

Supervisor de

Calidad

Costo HH x

Horas

Prevención de fugas,

rotura y colapso de

tuberías que podrían

ocasionar inundaciones,

daños de equipos y

tableros y paralización de

Operaciones.

> USD

100,000 Ok

5.1

Prueba del

Sistema

Eléctrico

Control de

Calidad

Supervisor de

Especialidad

Costo HH x

Horas

Garantizar el

cumplimiento del Alcance >50,000 Ok

356

Matriz de Asignación de Responsabilidades

WBS

Pa

tro

cin

ad

or

Ger

ente

de

Pro

yec

to

Ges

tor

de

Pro

yec

to

Gte

. d

e C

ali

da

d y

SS

OM

A

Su

per

vis

or

de

Ca

lid

ad

Su

per

vis

or

de

SS

OM

A

Jef

e d

e E

sp.

- M

ecán

ica

Jef

e d

e E

sp.

- E

léct

rica

Jef

e d

e E

sp.

- C

ivil

Su

p. d

e E

sp.

- M

ecá

nic

a

Su

p. d

e E

sp.

- E

léct

rica

Su

p. d

e E

sp.

- C

ivil

Ing

enie

ro I

nst

rum

enti

sta

Ing

enie

ro I

T d

e S

op

ort

e

Usu

ari

o F

ina

l

Gte

. d

e O

bra

- C

on

tra

tist

a

Co

nsu

lto

r E

xte

rno

de

Pro

yec

to

An

ali

sta d

e C

om

pra

s

Ch

ofe

r

Ase

sor

Leg

al

Ger

ente

de

Op

era

cio

nes

Ger

ente

de

RR

HH

Ger

ente

de

Lo

gís

tica

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Inicio

Acta de Constitución aprobada A R I

Registro de Interesados I A R P P P P P P I I I

Planificación

Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto aprobado A R P I C I I I

Alcance

Línea Base del Alcance A R P I I I I I I I I I I I

Plan de Gestión del Alcance aprobado A R P I C P P P I I I

Tiempo

Línea Base del Tiempo A R P I I I I I I I I I I I

Plan de Gestión de Tiempo aprobado A R P I C P P P I I I

Lista de Actividades aprobada A R P P P

Plantilla de Estimación de Duración de Actividades aprobada A R P P P

Plantilla de Requerimiento de Recursos aprobada A R P P P

Costo

Línea Base del Costo A R P I I I I I I I I I I I

357

Plan de Gestión de Costo aprobado A R P I C P P P I I I

Presupuesto aprobado A R P I I I I I I I I I I I

Calidad

Plan de Gestión de Calidad aprobado A R P P C P P P I I I

Lista de Verificación de Calidad aprobada A R P P P P P

Lista de Acciones Preventivas y Correctivas aprobada A R P P P P P

Riesgos

Plan de Gestión de Riesgos aprobado A R P P C P P P I I I

Identificación de Riesgos aprobado A R P P P P P P P P P

Registro de Riesgos aprobado A R I I I I I I I I I

Plan de Respuesta a los Riesgos aprobado A R I I I I I I I I I

Plan de Gestión de Requisitos aprobado A R P I C P P P I I I

Plan de Gestión de RRHH aprobado A R P I C P P P I I I

Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado A R P I C P P P I I I

Plan de Gestión de las Adquisiciones aprobado A R P I C P P P I I I

Plan de Gestión de Cambio aprobado A R P I C P P P I I I

Plan de Gestión de Interesados aprobado A R P I C P P P I I I

Documentos del Proyecto

Recopilación de Requisitos aprobado A R I I I I I I I I I I I

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos aprobado A R P I C P P P I I I

Análisis Costo Beneficio aprobado A R P P P P P

Matriz de Asignación de Responsabilidades aprobada A R P P P P P

Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto aprobado A R P P P P I

Criterio de Evaluación de Adquisiciones aprobado A R I O

Registro de Órdenes de Compra I R I

Registro de Solicitudes de Compra I R I

Supervisión y Control

Constancia de Capacitación del Equipo de Proyecto R I I I I

358

Acta de Reuniones de Coordinación I P R V V V P P P P I I I

Informes de Desempeño del Proyecto I P R V V V P P P I P I

Valorizaciones aprobadas R I V V V O O O

Protocolos de pruebas de los sistemas aprobados

Protocolos aprobados de DYA I P I R P I I I F F F P P I P I

Protocolos aprobados de CCF I P I R P I I I F F F P P I P I

Protocolos aprobados de AGL I P I R P I I I F F F P P I P I

Protocolos aprobados de ACI I P I R P I I I F F F P P I P I

Protocolos aprobados de ADH I P I R P I I I F F F P P I P I

Lecciones Aprendidas I R I P P P P P P P P I P I

Cierre

Informe de Cierre aprobado I R P I I I A A A P P P I P I

Dossier de Calidad aprobado I I P R P I A A A P P P I P I

Acta de Aceptación del Proyecto I R P I I I I I I I I I I P I

INGENIERÍA

Consultor de Ingeniería Contratado I R I P P P P P A

Ingeniería del Sistema DYA aprobada I R I A A A V V V I P

Ingeniería del Sistema CCF aprobada I R I A A A V V V I P

Ingeniería del Sistema AGL aprobada I R I A A A V V V I P

Ingeniería del Sistema ACI aprobada I R I A A A V V V I P

Ingeniería del Sistema ADH aprobada I R I A A A V V V I P

SUMINISTROS

Tablero UPS

Proveedor de Tablero UPS Contratado I P A P R

Tableros UPS suministrados I I C F V P R

Cables Eléctricos BT

Proveedor de Cables Eléctricos BT Contratado I P A P R

Cables Eléctricos Suministrados I I C F V P R

359


Proveedor de Tuberías Eléctricas Contratado I P A P R

Tuberías Eléctricas Suministradas I I C F V P R

GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA

Empresa Ejecutora de Obra Contratada R C C P P P I P P

Instalación del Sistema DYA Completado I I I C C A A A V V V P P I R I

Instalación del Sistema CCF Completado I I I C C A A A V V V P P I R I

Instalación del Sistema AGL Completado I I I C C A A A V V V P P I R I

Instalación del Sistema ACI Completado I I I C C A A A V V V P P I R I

Instalación del Sistema ADH Completado I I I C C A A A V V V P P I R I

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Pruebas y Puesta en Servicio de Tableros UPS Completado I I I C C A R P P P P I P I

Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema DYA Completada I I I C C A R P P P P I P I

Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema AGL Completada I I I C C A R P P P P I P I

Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema ACI Completada I I I C C R A P P P P I P I

Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema ADH Completada I I I C C R A P P P P I P I

R = Responsable Responsable de la elaboración del entregable P = Participa Participa en la elaboración del entregable I = Informado Es informado del resultado o avance del entregable

C = Control de Calidad Responsable del control de calidad del entregable A = Autoriza Autoriza la entrega o salida del entregable al cliente

F = Firma Firma requerida para el entregable V = Verifica el Alcance Realiza la verificación del alcance (aceptación formal del entregable) O = Opina Participa como juicio experto para la elaboración del entregable

360

Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto

DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO

Versión 1.0

PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y

Extinción de Incendios en Planta Atocongo.

PREPARADO POR: Jorge Córdova FECHA 11 11 13


APROBADO POR: Ivette Fernández FECHA 13 11 13

EQUIPO DE

PROYECTO

ACCIONES PARA MEJORAR HABILIDADES Y

COMPETENCIAS

Gestor de Proyecto Capacitarlo en normas NFPA.


Mecánica

Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de

Edificaciones.

Capacitarlo en el manejo del Código de Electricidad

Nacional.

Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el manejo de

las Normas NFPA


Eléctrica


Edificaciones.


las Normas NFPA


Civil


Nacional.


las Normas NFPA

Supervisor de

Especialidad Mecánica


Edificaciones.


Nacional.

Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el

manejo de las Normas NFPA

361

Supervisor de

Especialidad Eléctrica


Edificaciones.


las Normas NFPA

Supervisor de

Especialidad Civil


Nacional.


las Normas NFPA

Gerente de Calidad y

SSOMA


las Normas NFPA

Supervisor de Calidad Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de

Edificaciones.


las Normas NFPA

Supervisor de SSOMA Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de

Edificaciones.

Capacitarlo en el manejo de Normas de Seguridad en SCI.


las Normas NFPA

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la

sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto:

El Jefe de Especialidad Mecánica del equipo es designado sucesor del

Gerente del Proyecto en caso de ausencia de éste, los cuales pueden ser por

los motivos siguientes: vacaciones, permisos, descansos médicos, viajes o

algún imponderable que pueda darse.

El Supervisor de Especialidad Civil del equipo es designado sucesor del

Supervisor de Especialidad Mecánica del proyecto en caso de ausencia de

éste, los cuales pueden ser por los motivos siguientes: vacaciones, permisos,

descansos médicos, viajes o algún imponderable que pueda darse.

362

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto

1. SPI al final del proyecto mayor o igual a 0.95, se otorgará un bono único de 100%

sobre la base de su remuneración mensual a todos los integrantes del Equipo del

Proyecto.

2. Capacitarlos en temas de interés a los integrantes del equipo si cumplen los

objetivos del proyecto hasta la etapa de cierre.

3. Reconocimiento formal al personal que logre una actividad de mejora dentro de las

etapas del proyecto.

Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto

1. Celebración de almuerzos de cumpleaños de los integrantes del equipo de proyecto.

2. Actividad de Integración a realizar al mes de iniciado el Proyecto con el objetivo de

fomentar la confraternidad.

3. Actividades de “viernes de distracción” con salidas a cines locales dos horas antes

de que termine la jornada laboral.

363

Criterio de Evaluación de Adquisiciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE DETECCIÓN, ALARMA Y

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Versión 1. 0






PROCESO DE ADQUISICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)

Descripción del proceso de adquisición

Suministro e instalación del sistema de detección, alarma y extinción de incendios.

PROVEEDOR:

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)

Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de

clientes, capacidad financiera, etc.)

CRITERIO PESO RANGOS VALOR

RANGO TOTAL

ENTREGABLE

Documento que certifica el

grado de cumplimiento del

criterio de evaluación

Cartera de

clientes

industriales

20%

0-5 0

Acta de Aceptación de

Proyectos con clientes

industriales.

6-10 10

11-a mas 15

Experiencia

General

25%

0-4 0

Certificaciones de

procesos (ISO, etc)

Documentación de

proyectos

anteriores

Documento de Registros

Públicos

5-8 10

9-a mas 15

364

Carta de ingreso a la

Contratista de los

trabajadores que forman

parte del equipo de

proyecto.

Descripción de los

proyectos

actuales en los que se

encuentran

participando.

Trabajos similares

30%

0-2 0

Solicitud de referencias

de

trabajos realizados en

otras Empresas

Historial de proyectos

realizados

3-5 10

6-a mas 15

Capacidad

financiera

25%

0-1MM 0

Solicitud de estado de

resultados

del año anterior

Solicitud de

Declaraciones Anuales

1-5MM 10

5-a mas MM 15

TOTAL AA

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)

Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones,

experiencia específica, etc.)


RANGO TOTAL

Número de

trabajadores en

planilla 20%

0-20 0

Solicitud de

referencias de

trabajos realizados

en otras

Empresas

Historial de

proyectos realizados

21-50 10

51-a mas 15

Número de

Certificaciones 15%

0-1 0

Solicitud de estado

de resultados 2-4 10

365

en Estándares

de la NFPA

5-a mas 15 del año anterior

Solicitud de

Declaraciones

Anuales

Experiencia en

Sistemas

Contraincendio

35%

0-2 0

Certificado de

Capacitación en

Sistemas

contraincendio de

cada uno de los

miembros que

participarían en el

proyecto.

(10) Acta de

Aceptación de

Proyectos

relacionado a

Sistemas Contra

Incendio.

Número de casos de

éxito

Documentación

(resumen) de

casos de éxito

especificando

nombres de las

empresas

CV del personal

3-6 10

7-a mas 15

Carta de

Recomendación 30%

0-4 0

(10) Carta de

Recomendación. 5-8 10

9-a mas 15

TOTAL BB

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor

evaluado

366

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, mejoras, etc.)


RANGO TOTAL

ENTREGABLE

Documento que certifica el grado de

cumplimiento del


Staff con

experiencia en

SCI

35%

0-4 0

Certificados en SCI

5-8 10

9-a mas 15

Modalidad de

pago 15%

0-15 0

Contratos generados

en proyectos similares

Órdenes de Compra

de proyectos similares

15-30 10

30-a mas 15

Mejoras

adaptadas en

procesos 20%

0-5 0

Documentación de

Mejoras Adaptadas a

Clientes con sus

respectivas

referencias.

6-8 10

9-a mas 15

Uso de los

estándares del

PMBOK

30%

0-5 0

Certificados de PMI

para el equipo de

Proyecto 6-10 10

11-a mas 15

TOTAL CC

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado

367

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE

Donde:

Py = Puntaje de la oferta económica del proveedor “y”

Oy = Oferta económica del proveedor “y”

Om = Oferta económica de valor más bajo de todas.

PMOE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente

100%).

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL


PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY% + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ%

YY% + ZZ% = 100%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SUMINISTRO DE TABLEROS UPS

Versión 1. 0




REVISADO POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 18 12 13


PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)

Descripción del proceso de adquisición

Tableros UPS

PROVEEDOR:

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)

368

Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de

clientes, capacidad financiera, etc.)


RANGO TOTAL

ENTREGABLE

Documento que

certifica el grado de

cumplimiento del

criterio de

evaluación

Cartera de

clientes

industriales 20%

0-5 0

Acta de

Aceptación de

Proyectos con

clientes

industriales.

6-10 10

11-a mas 15

Experiencia

General

25%

0-4 0

Certificaciones

de procesos

(ISO, etc)

Documentación

de proyectos

anteriores

Documento de

Registros

Públicos

Carta de

ingreso a la

Contratista de

los trabajadores

que forman

parte del

equipo de

proyecto.

Descripción de

los proyectos

actuales en los

que se encuentran

participando.

5-8 10

9-a mas 15

Ventas

similares 30%

0-6 0

Solicitud de

referencias de

ventas

7-15 10

16-a mas 15

369

realizadas a

otras

Empresas

Historial de

ventas

realizadas

Capacidad

financiera

25%

0-0.03MM 0

Solicitud de

estado de

resultados

del año

anterior

Solicitud de

Declaraciones

Anuales

0.03-0.05MM 10

0.05-a mas

MM

15

TOTAL AA


evaluado

370

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)

Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones,

experiencia específica, etc.)


RANGO TOTAL

ENTREGABLE

Documento que certifica

el grado de

cumplimiento del


Número de

trabajadores en

planilla

20%

0-20 0

Solicitud de

referencias de

trabajos realizados

en otras

Empresas

Historial de

proyectos realizados

21-50 10

51-a mas 15

Número de

Certificaciones

15%

0-1 0

Solicitud de estado

de resultados

del año anterior

Solicitud de

Declaraciones

Anuales

2-4 10

5-a mas 15

Experiencia en

Sistemas

Contraincendio

35%

0-2 0

Certificado de

Capacitación en

Sistemas

contraincendio de

cada uno de los

miembros que

participarían en el

proyecto.

(10) Acta de

Aceptación de

Proyectos

relacionado a

Sistemas Contra

Incendio.

Número de casos de

3-6 10

7-a mas 15

371

éxito

Documentación

(resumen) de

casos de éxito

especificando

nombres de las

empresas

CV del personal.

Carta de

garantía 30%

0-1 0

(10) Carta de

Recomendación. 2-3 10

4-a mas 15

TOTAL BB


evaluado

372

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal

asignado, mejoras, etc.)


RANGO TOTAL

ENTREGABLE

Documento que certifica

el grado de cumplimiento

del


Staff con

experiencia en

SCI

45%

0-4 0

Certificados en SCI

5-8 10

9-a mas 15

Modalidad de

pago 30%

0-15 0

Contratos generados

en proyectos similares

Órdenes de Compra

de proyectos similares

15-30 10

30-a mas 15

Mejoras

adaptadas en

procesos 25%

0-5 0

Documentación de

Mejoras Adaptadas a

Clientes con sus

respectivas

referencias.

6-8 10

9-a mas 15

Uso de los

estándares del

PMBOK

30%

0-5 0 Certificados de PMI

para el equipo de

Proyecto.

6-10 10

11-a mas 15

TOTAL CC


evaluado

373

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO


Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE

Donde:

Py = Puntaje de la oferta económica del proveedor “y”

Oy = Oferta económica del proveedor “y”

Om = Oferta económica de valor más bajo de todas.

PMOE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente

100%).

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL


PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY% + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ%

YY% + ZZ% = 100%

374

Registro de Órden de Compra

375

Registro de Solicitud de Compra

UNACEM

SOLICITUD DE COMPRA No: 0203

Dpto que solicita: Gerencia de Ejecución de Proyectos

Fecha del pedido: 22/10/2014 Fecha de entrega: 12/01/2015

ARTICULO CANTIDAD UNIDAD

TABLERO UPS 10 UND

Elaborado por: David Villalobos

Recibido por: Carlos Garay

Autorizado por: Rommel Soberón

Fecha de autorización : 20/10/2014

376

Supervisión y Control

Reunión de confraternidad y camaradería

Distribución de gastos

Lugar 29% $ 900

Decoración 17% $ 520

Música 18% $ 550

Servicios 0% $ 0

Catering 16% $ 500

Invitaciones 4% $ 135

Vajilla 3% $ 80

Bebida 10% $ 300

Otros 4% $ 140

Imprevistos 0% $ 0

Descripción Categoría Monto

Alquiler de lugar Lugar

700.00

Envío de invitaciones Invitaciones

120.00

Sobres Invitaciones

15.00

Cotillón Decoración

50.00

Vasos Vajilla

80.00

DJ Música

250.00

Guirnaldas Decoración

170.00

Luces Decoración

300.00

Mesas y sillas contratadas Lugar

200.00

377

Equipo de Audio Música

300.00

Fotógrafo Otros

140.00

Cerveza Bebida

300.00

Comida Catering

500.00

Total gastos $ 3,125.00

378

Constancia de Capacitación del Equipo del Proyecto

UNACEM Acta de Capacitación

Código: AC-CAP 01-15 Versión: 1 Fecha de emisión: 2013-11-25 Pág. 1

Dirigida por:

Carlos Malpartida

Fecha:

18/02/2014 – 22/11/2013 Acta N°: 01

Lugar: UNACEM Duración: 40 horas

Objetivo:

Asegurar el entendimiento del proyecto a ejecutar Sistema de Detección, Alarma y


Temas tratados:

Curso de Instalación de Sistemas Contra

Incendios en plantas industriales

Ingeniería de los Sistemas DyA, ACI, AGL,

ADH, CCF

Protocolos de Pruebas de los Sistemas

Información de los Suministros adquiridos

Nombre Cargo Firma

Soberon Paredes Rommel Gerente de Proyecto

Lewis Salas Jeffery Gerente de Ejecución de Proyectos

Bernedo Martínez Jesús Gerente de Calidad y SSOMA

Asmat Siqueiro Juan Gerente de Operaciones

Vásquez Huerta Luis Operador del Sistema

Prado Jiménez Juan Jefe de Especialidad Mecánica

De la Torre León Manuel Jefe de Especialidad Eléctrica

Pizarro Castro Jorge Jefe de Especialidad Civil

Guevara Valdiviezo Arturo Supervisor de Especialidad Mecánica

Altamirano Acosta William Supervisor de Especialidad Eléctrica

Cabanillas Rojas Victor Supervisor de Especialidad Civil

379

Acta de Reunión de Coordinación N° 09

REUNIÓN Nº 09

Minuta de Reunión Rev. 0

Nombre de la Obra : Elaboración de Ingeniería del proyecto: "Sistema de detección y extinción de Incendios de la Planta Atocongo"

TP: 2143

Dirección : Planta Atocongo - UNACEM S.A.A. Descripción: REUNIÓN Nº 36

Ciudad : Lima Fecha : 07/07/2014

País : Perú Inicio contrato: - Plazo contractual: -

Contrato: Fin contrato: - Días restantes:

-

Inicio Duración Fin Prox.

Reunión Inicio Frecuencia Preparado por

Revisado por

Aprobado por

09:00 am 2:00 11:00 am 14/07/2014 09.00 Semanal Ivette Fernandez Jorge

Cordova Rommel Soberón

Propósito Lugar de Reunión Notas Generales

Coordinaciones de Ingeniería Atocongo - UNACEM S.A.A.

UNACEM S.A.A. ENGINEERING SERVICES (ESSAC)

PARTICIPANTES

RS Rommel Soberón P. JM Jose Maqueira

NS Nadia Salgado YV Yuri Vega.

IF Ivette Fernadez

JC Jorge Córdova

CON COPIA A

JL Jeffery Lerwis

ÍTEM FECHA RESUMEN GENERAL DE TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS RESPONSABLE

TEMAS GENERALES

07/07/2014

Se especifica que dentro de Producción existirá las siguientes zonas: * Horno 1, Horno 2, Molienda de Crudo, Molienda de Clinker, Chancado primario / secundario, Subestación Principal A la vez se informa que cada una de estas zonas podrían corresponder a circuitos independientes del Panel de Control del Sistema Contraincendio de Producción o Subpaneles de control (diseño a ser definido por ESSAC). Está pendiente por parte de Unacem definir las zonas correspondientes a cada una de las áreas establecidas.

UNACEM / ESSAC

6.02 30/06/2014

Se definió distribución general aproximada de los sistemas de DyACI en Planta Nueva y Planta Antigua. ESSAC solicita el plano de la planta actualizado.

UNACEM

07/07/2014 UNACEM estará enviando el plano para el 10/07/2014 UNACEM

TUNEL CABLES ELÉCTRICOS

4.01

16/06/2014 ESSAC enviará informe en Rev. 4 del "Sistema de manejo de humos", la cual debe de incluir el levantamiento de observaciones.

ESSAC

23/06/2014 Se recibió la información y está en revisión por parte de ARPL. ARPL

30/06/2014 Se ha entregado las observaciones y está pendiente de envío por parte de ESSAC ESSAC

380

07/07/2014

ESSAC Ha realizado la entrega de: Memoria Descriptiva de protección con selladores cortafuego; memoria descriptiva del sistema de agua contra incendios; memoria descriptiva de detección y alarma de incendios y memoria descriptiva de administración de humos.

ESSAC.

5.04

23/06/2014

Con relación a la Memoria Descriptiva de Detección Alarma Túnel se solicita a ESSAC mayor detalle respecto a: sistema centralizado de cobertura parcial (parcial coverage), mantener relación a los tramos considerados de túnel con respecto a lo indicado en la memoria descriptiva de Humos, la capacidad del panel de recibir las señales de flujo y válvulas de sectorización de la montante de agua.

ESSAC

30/06/2014 Se va a considerar para la entrega final ESSAC

07/07/2014 Se ha tomado en cuenta en el proyecto. ESSAC

6.03 30/06/2014

Se acuerda que ESSAC debe especificar los siguientes equipos: 1. Extracción de humos, Ventilador, Extractor 2. Detección y Alarma contra incendios, Cable Térmico, Alarmas, Monitoreo de sistema de Alarmas 3. Agua contra incendio, Tuberías, Sistema de pre acción 4. Cerramiento, Puertas, Traba puertas.

ESSAC

07/07/2014 ESSAC indica que ha tomado en cuenta estas observaciones en el proyecto. ESSAC

6.04

30/06/2014 Se acuerda que se tendrán dos (2) equipos de detección y alarma en cada ramal del túnel de cables. Estos serán independientes de los otros circuitos de la planta.

UNACEM / ARPL / ESSAC

07/07/2014

El Proyecto Sistema de Detección y alarma del túnel establece 5 sectores sus señales se conectan a su correspondiente panel de control del sistema de preacción. Cada uno de estos paneles de control serán comunicados al nuevo sistema contra incendio de la Planta.


6.05

30/06/2014 Se acuerda que todos los paneles instalados en la superficie deberán tener protección para intemperie.


07/07/2014 ESSAC verificará y confirmará el grado de protección de los paneles para la intemperie.

ESSAC

SALAS ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES

4.03

16/06/2014 ESSAC enviará lista de planos del proyecto, la cual será revisada por UNACEM, en caso falte algún plano se solicitará a ESSAC

ESSAC

23/06/2014

ESSAC enviarán lista de planos a fin de poder identificar aquellos que han variado de número y cuales son las últimas versiones. Posteriormente se programará una visita para levantar información faltante de algunas zonas. La lista será enviada el martes 10 setiembre.

ESSAC

30/06/2014 En Revisión UNACEM

07/07/2014 UNACEM iniciara con el envio de los planos vía TRM´S a partir del lunes 30 de setiembre y esta en elaboraciónlos los planos de las salas electricas pendiente para entrega a ESSAC.

UNACEM

Elaboración de Ingeniería del proyecto: "Sistema de detección y extinción de Incendios de la Planta Atocongo"

FIRMAS:

381

Informe de Desempeño del Proyecto N° 10

Informe de Desempeño del Proyecto

Línea Base

Situación actual

(Agosto 2014) Pronóstico

Índice Valor Semáforo

Fecha

inicio 07-10-2013 SPI 1.04

Fecha fin 16-06-2015 CPI 1.11 Fecha

fin 15-06-2015

Duración 20 meses SV 20,294.55

Duración 20 meses

Costo

(BAC)

$

4,217,361.39 CV 30,412.53

EAC

$

4,186,948.86

Sustento de la fórmula empleada para el cálculo del pronóstico del presupuesto

(EAC)

Debido a que el proyecto se encuentra en etapa de ejecución y se tiene un CPI mayor

a 1, podemos decir que el EAC presenta variación con respecto al presupuesto línea

base (gastaremos menos que el presupuestado), considerando dicha tendencia del CPI

del proyecto.

Ruta crítica del Proyecto

Tarea 213, 220 –226 : Ingeniería del Sistema de Detección y Alarma (DyA)

Tarea 297-303 :Empresa ejecutora de la obra contratada

Tarea 304-309 : Obra – Instalación del sistema de Detección y Alarma

completado

Tarea 340-342 : Pruebas y Puesta en marcha del Sistema DyA completadas

382

0.00

500000.00

1000000.00

1500000.00

2000000.00

2500000.00

3000000.00

3500000.00

4000000.00

4500000.00o

ct-1

3

no

v-1

3

dic

-13

ene

-14

feb

-14

mar

-14

abr-

14

may

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

ene

-15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

CO

STO

Curva S

Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendio de planta Atocongo

PV =

EV =

AC =

383

Análisis

Al décimo mes de evaluación, el proyecto se encuentra adelantado (SPI=1.04).

Con respecto al indicador de costos (CPI=1.11) podemos notar que estamos en el

rango superior de la tolerancia establecida.

Al décimo sexto mes de evaluación, la variación de costo es de: CV=30,412.53,

se tiene un indicador positivo.

El pronóstico de tiempo de duración del proyecto se mantiene en 22 meses.

Se estima que el costo total del proyecto sufrirá variación respecto a lo planeado

de forma positiva: $ 4,540,980.62 (menor a lo planificado).

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Monitoreo constante para identificar las causas que puedan generar atrasos en

el cronograma para tener plan de acción.

Conclusiones

El proyecto se encuentra en la etapa de compra de suministros e inicio del

proceso de licitación de la obra. Hasta este momento el monto de inversión

actual en el proyecto no supera el 10% de monto total por lo que se debe

mantener los valores de SPI y CPI en el rango aceptable una vez se culmine la

etapa de licitación de la obra y se inicie el proceso de instalación de los

diversos sistemas de contra incendio.

384

Valorización N° 10

ESTADO DE PAGO N. 1

VALORIZACIÓN

CONTRATO

N. GEP2012-CON-038

FECHA DE EMISION : 10-Dic-14 ORDEN DE

SERVICIO

CLIENTE UNION ANDINA DE

CEMENTOS LIMA S.A.A.

MONEDA Y

MONTO S/. 45,000.00

Item Descripción

Contrato Valorización

Anterior

Valorización

Actual Por Valorizar

O/T, Proyecto

Centro Costo

Naturaleza

Gasto Unid. Cant.

Precio Unitario

Precio

Total Cant. Costo Cant. Costo Cant. Costo

1 Ingeniería Sistema de Detección y Alarma % 100% 30,000.00 30,000.00 45% 13,500.00 40% 12,000.00 15% 4,500.00

2 Ingeniería de Protección Contra Incendios

% 100% 20,000.00 20,000.00 30% 6,000.00 55% 11,000.00 15% 3,000.00

Valor Total del Periodo 50,000.00

19,500.00

23,000.00

7,500.00

Contratista: ENGINEERING SERVICES SAC

YURI VEGA CCANTO

TOTALES 50,000.00

19,500.00

23,000.00

7,500.00

RETENCION 0.00

0.00

0.00

0.00

FIRMA

FECH

A

SUB - TOTAL 50,000.00

19,500.00

23,000.00

7,500.00

Supervisión: UNACEM DEBITOS 0.00

0.00

0.00

0.00

ROMMEL SOBERON

SUB-TOTAL 50,000.00

19,500.00

23,000.00

7,500.00

PAGOS ANTICIP. 0.00

0.00

0.00

0.00

FIRMA

FECH

A

NETO 50,000.00

19,500.00

23,000.00

7,500.00

IGV 9,000.00

3,510.00

0.00

1,350.00

TOTAL A PAGAR

(S/) 59,000.00

23,010.00

23,000.00 8,850.00

385

Protocolos de pruebas de los sistemas

Relación de dispositivos probados

390

Protocolo de Recepción – Sistema de Detección y Alarma de Incendios

394

Protocolo de Recepción – Sistema de Rociadores Contra Incendio

399

Protocolo de Recepción – Sistema de Red Privada Contra Incendio

404

Solicitudes de Cambio

SOLICITUD DE CAMBIO N° 1

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 1.0



SOLICITADO

POR:



CAMBIO Implementar un Sistema de Rociadores de Agua en Sala de

Transformadores

NÚMERO 001

FASE Ejecución

ENTREGABLE 4.5 Instalación del sistema ACI

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO

Durante la visita de la Empresa Aseguradora realizada durante la ejecución de la obra, se

observó que las Salas de Transformadores cuentan con un sistema de Detección de

incendio y Sellos Cortafuego pero no cuentan con un Sistema de Extinción por lo que se

recomendó la instalación de Rociadores de Agua en cada una de estas salas.

2. JUSTIFICACIÓN

En el expediente de Ingeniería el proyecto se consideró instalar en la Sala de

Transformadores un sistema de Detección de incendio y un sistema de cerramiento

cortafuego que contenga el incendio hasta en 2 horas evitando su propagación a

diferentes ambientes de la planta. Durante la ejecución de la obra se observó que la

noma NFPA 70 establece que para transformadores enfriados con aceite instalados en

salas de transformadores (bóvedas) deberán instalarse un sistema de extinción de

incendio como rociadores de agua, sistemas a base de espuma o CO2.

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO

405

En caso de un incendio existe el riesgo de propagación hacia otros ambientes de la planta

con mayores pérdidas materiales y de vidas. Asimismo, al ser una observación de la

empresa aseguradora es posible que pudiera no reducirse la prima del seguro actual de la

planta.

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO

REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA

X ALCANCE X TIEMPO X COSTO CALIDAD

REQUISITOS

DETALLE DE IMPACTO

ALCANCE:

Este incremento de alcance traerá consigo la elaboración de nuevos entregables de

ingeniería: Planos y especificaciones de tubería y rociadores de agua. Así mismo, nuevos

entregables durante el proceso de instalación.

COSTO: El costo total de este cambio es de USD 42,300 que incluye:

Suministro de Rociadores de agua: 50 u x 92 USD/u = USD 13,800

Suministro de Tubería y accesorios: 750 m x 20 USD/m = USD 20,000

Instalación: = USD 8,500

Total = USD 42,300

TIEMPO:

Se requerirá un mayor plazo de ejecución de 4 semanas.

CLASIFICACIÓN

x CAMBIO MAYOR CAMBIO MEDIO CAMBIO MENOR

5. APROBACIÓN

ACEPTADO (Firma) RECHAZADO (Firma)

AUTORIZADO POR: FECHA

406

SOLICITUD DE CAMBIO N° 2

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 1.0



SOLICITADO

POR:



CAMBIO Actualización de Registro de Interesados

NÚMERO 002

FASE Ejecución

ENTREGABLE 1.1.2 Registro de interesados

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO

Incluir a los pobladores del Sector N° 2 de San Gabriel Alto en el Registro de

Interesados.

Durante la etapa de ejecución del Proyecto, se detectó que no se incluyó a dicha

población a pesar de ubicarse dentro de la zona de influencia del proyecto.

2. JUSTIFICACIÓN

Los niveles de ruido y vibración generados por las actividades de ejecución del Proyecto

impactan en la población del Sector N° 2 de San Gabriel Alto, adicionalmente, la

maquinaria empleada debe transitar por dicho sector generando también contaminación

visual y levantamiento de alta concentración de material particulado. Se deberá realizar

una reunión con la población impactada para verificar las necesidades y requisitos.

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO

La población de la zona impactada puede presentar una queja en el Municipio, lo cual

podría generar la orden de paralización de la obra, generando el incumplimiento del

cronograma y del presupuesto del proyecto.

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO

407

REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA

ALCANCE X TIEMPO X COSTO CALIDAD

REQUISITOS

DETALLE DE IMPACTO

ALCANCE:

COSTO:

TIEMPO:

CLASIFICACIÓN

x CAMBIO MAYOR CAMBIO MEDIO CAMBIO MENOR

5. APROBACIÓN

ACEPTADO (Firma) RECHAZADO (Firma)

AUTORIZADO

POR:

FECHA

408

Acta de aprobación de Ingeniería

ACTA DE APROBACIÓN DE INGENIERÍA

El abajo firmante certifica la aprobación final de la ingeniería descritos en el Contrato.

Customer Information

Cliente: UNACEM Vendedor: ENGINEERING SERVICE

Nombre del contacto:

Rommel Soberón Nombre del contacto:

Juan Chirinos

Contacto: 949003881 Contacto: 980315882

Acceptance Certificate Information

Entregable: Estado:

Ingeniería del Sistema de Detección Alarma y

Extinción De Incendios en Planta Atocongo

Completo

--------------------------------------------------- UNACEM Firma Fecha

- ------------------------------------------------------------ ENGINEERING SERVICE Firma Fecha

409

Lecciones Aprendidas

LECCIÓN APRENDIDA N° 1

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO

Versión 01



GERENTE: Nadia Salgado

PREPARADO POR: Rommel Soberón FECHA 28 05 15

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:

Ingeniería incompleta de Sala de Transformadores

FASE DEL

PROYECTO: Ejecución

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE

UN PRODUCTO O UN ENTREGABLE

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando)

Entregable 4.6 Instalación del sistema ACI Este entregable consiste en desarrollar la

ingeniería de un sistema de preacción con una red de rociadores secos a lo largo del

túnel de cables para la extinción de algún evento de incendio.

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA

(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando)

Ingeniería del Sistema Contraincendio elaborada para protección de transformadores

instalados en Salas Eléctricas.

3. EVENTO OCURRIDO

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos

inmediatos)

Durante la etapa de Ejecución uno de los principales Interesados (Compañía de Seguros)

observó que las Salas de Transformadores sólo iban a contar con dispositivos de

detección y alarma de incendio y no con un sistema de extinción como el uso de

rociadores de agua.

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO

410

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)

Siendo estos equipos a base de grandes cantidades de aceite dieléctrico al producirse un

incendio existe un alto riesgo de generarse, a los pocos minutos, un incendio de grandes

proporciones antes de la llegada de los bomberos que podría propagarse hacia otros

ambientes de la planta.

Asimismo, siendo una observación de la compañía aseguradora no instalar el sistema de

rociadores ocasionaría que no se reducirá la prima anual del seguro de la planta.

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho

evento y resultado esperado)

Se desarrolló la ingeniería complementaria e instalación de los nuevos rociadores de la

planta en cada una de las salas de transformadores de la planta con el fin de reducir el

riesgo de propagación del incendio extinguiendo o controlando incendio hasta la llegada

de los bomberos.

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA

(Resultado real obtenido)

Una mejora del sistema de protección contraincendio de la planta.

7. LECCIÓN APRENDIDA

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)

Es importante contratar una empresa consultora especialista en Sistema Contraincendio

con experiencia en plantas industriales ya que modificaciones durante la etapa de

Ejecución ocasionan mayor impacto en el proyecto en Alcance, Costo y Cronograma.

Así mismo, mejorar la recopilación de requisitos de los Interesados. Como en este caso,

solicitar una opinión técnica de la compañía aseguradora en la etapa de elaboración de

la Ingeniería a fin de evitar realizar modificaciones en el alcance.

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE

PROYECTO

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)

Para evitar posteriores demoras es importante evaluar con la Consultora de Ingeniería y

la empresa aseguradora los sistemas contraincendio considerados para los diferentes

ambientes de la planta.

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN

OTROS PROYECTOS

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)

411

Esta lección aprendida debe tenerse en cuenta para todos los proyectos en los cuales se

instalará transformadores en Salas Eléctricas. En especial, en el proyectos

contraincendio, a desarrollar en la planta de Condorcocha.

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN

APRENDIDA

(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)

Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo X

Organizació

n

Otro (indicar)

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar

las que apliquen)

(A través de qué medio se debe difundir esta lección)

E-mail X Intranet / WebPage FAQ CINFO

Otro (indicar)

412

LECCIÓN APRENDIDA N° 2

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO

GIP-001



GERENTE: Nadia Salgado

PREPARADO

POR:


DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:

Identificación de Interesados incompleta

FASE DEL

PROYECTO: Ejecución

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE

UN PRODUCTO O UN ENTREGABLE

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando)

Proceso para Identificar a los Interesados. Este entregable permite identificar a las

personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por el Proyecto.

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA

(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando)

Análisis de Interesados y Reuniones para la identificación de los interesados.

3. EVENTO OCURRIDO

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos

inmediatos)

Durante la etapa de Ejecución uno de los interesados presentó una carta a UNACEM

informando los impactos que perciben producto de la realización del proyecto. Se detectó

que no se han identificado los requisitos y necesidades de la población del Sector N° 2 de

San Gabriel Alto debido a que dicho sector no es inmediato a la planta de UNACEM.

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)

413

Existe el riesgo que la población presente una queja a la Municipalidad de San Juan de

Lurigancho y se genere la orden de paralización temporal de la obra. Adicionalmente, la

población podría dirigirse a los medios de comunicación generando una imagen negativa

para UNACEM.

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho

evento y resultado esperado)

Se desarrolló la reunión con los pobladores del Sector N° 2 de San Gabriel Alto con el fin

de identificar las necesidades y requisitos que permitan planificar la estrategia a ejecutar.

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA

(Resultado real obtenido)

Necesidades del interesado en mención identificadas.

7. LECCIÓN APRENDIDA

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)

Es importante identificar los interesados de la zona de influencia total del proyecto de

acuerdo a los impactos que se presente y no sólo las zonas adyacentes a la planta, para así

gestionar la participación de los mismos y asegurar la identificación oportuna de sus

necesidades.

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE

PROYECTO

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)

Para evitar que durante el avance del proyecto se presenten nuevas observaciones de

interesados no identificados.

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS

PROYECTOS

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)

Esta lección aprendida debe tenerse en cuenta para todos los proyectos de manera que se

identifiquen los interesados de la Zona de Influencia del proyecto y no sólo de las zonas

colindantes.

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN

APRENDIDA

(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)

Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo X

Organizació

n

Otro (indicar)

414

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar

las que apliquen)

(A través de qué medio se debe difundir esta lección)

X E-mail X Intranet / WebPage FAQ CINFO

Otro (indicar)

415

CONCLUSIONES

1. A partir del año 2012 se aprecia una desaceleración en el crecimiento del sector

construcción afectando el incremento en las ventas de cemento. En caso UNACEM

tenga un EBITDA < 5%, la alta dirección evaluará la continuidad del proyecto.

2. El inicio del proyecto no se vio afectado ya que tenía un presupuesto asignado, sin

embargo, debido a la ejecución simultánea de diversos proyectos del portafolio de

UNACEM que conllevaron a una reducción en la utilidad neta en el 2013, generaron

que la etapa de compra de suministros e instalación de los subsistemas del proyecto

sea postergada.

3. Realizar la detección temprana de un incendio de mediana envergadura como los

ocurridos en los años 2010 y 2012 generará un ahorro de aproximadamente USD 4

millones correspondiente al sobrecosto por importación de cemento, tal como se

puede apreciar en el análisis realizado en el Anexo N° 1 – Retorno de la inversión del

Caso de Negocio.

416

4. El beneficio intangible de la implementación del Sistema de detección, alarma y

extinción de incendio de planta Atocongo es asegurar el bienestar, la seguridad física

y ambiental de los trabajadores y vecinos de la zona, los cuales son incuantificables.

5. Debido a que UNACEM no cuenta con una PMO, la formalización del proyecto ante

la organización y los interesados mediante el Acta de Constitución permitió

conseguir la asignación de los recursos necesarios.

6. El desglose de los paquetes de trabajo de Ingeniería y Gerenciamiento y Supervisión

de la Obra de cada subsistema se debió subdividir en un nivel más (por áreas/sectores

de la planta) en la EDT. Esto permitiría realizar un mejor seguimiento y control en la


7. Debido a que la Gerencia de Ejecución de proyectos cuenta con recursos limitados

para el desarrollo de todos los proyectos de la organización, elaborar la plantilla de

requerimiento de recursos permitió identificar y optimizar la asignación de estos

durante la ejecución del proyecto.

8. Luego de realizar el análisis de Hacer o Comprar se ha determinado realizar la

ingeniería del proyecto con una empresa especialista ya que la Gerencia de Ejecución

de Proyectos de UNACEM no cuenta con personal que tenga la competencia,

417

formación y habilidad requeridas en Sistemas contraincendio por no ser el giro de la

organización.

9. Establecer un criterio de verificación de calidad en la etapa de ingeniería para revisar

y compatibilizar los planos de los subsistemas, permitirá reducir las posibles

interferencias entre susbsistemas del proyecto.

418

RECOMENDACIONES

1. Implementar la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) en la Gerencia de

Ejecución de Proyectos que permita desarrollar los proyectos siguiendo los

lineamientos de la Guía del PMBOK, lo cual permitirá estandarizar los

procedimientos de la organización en Dirección de Proyectos para cumplir con los

objetivos estratégicos de UNACEM.

2. El equipo que integre la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) debería tener la

certificación PMP.

3. Capacitar al personal de la Gerencia de Ejecución de Proyectos en Dirección y

Administración de Proyectos de acuerdo a la Guía del PMBOK®, con la finalidad de

lograr la certificación PMP.

4. Para todos los proyectos a desarrollar por la Gerencia de Ejecución de Proyectos, es

necesario elaborar un Acta de Constitución que contenga los lineamientos generales

del proyecto y a la vez oficialice el inicio del mismo.

419

5. Se recomienda la implementación del Comité de Control de Cambios, que sea

integrado con personal de la organización que no necesariamente conforme el equipo

del proyecto, ya que actualmente la decisión de aceptar o rechazar una solicitud de

cambio la tiene el patrocinador.

6. Dada la magnitud de los proyectos que desarrolla la Gerencia de Ejecución de

Proyectos se recomienda la adquisición de un software de gestión para la dirección de

proyectos.

7. Se recomienda la adquisición de uno o más softwares para realizar el desarrollo,

seguimiento y control de las Líneas Bases de Alcance, Tiempo y Costo. Estos

softwares deben ser compatibles para permitir la actualización de las líneas bases

durante la ejecución del proyecto.

8. Se recomienda la adquisición de un software para la administración de documentos

de los diferentes proyectos de la organización para mantener la rastreabilidad y

control de los mismos.

9. Realizar una evaluación final de desempeño de los proveedores con el fin de calificar

al proveedor para considerarlo o no en futuros proyectos.

10. Designar un personal de compras exclusivo para la Gerencia de Ejecución de

Proyectos con la finalidad de optimizar los tiempos en los procesos de adquisición.

420

11. Durante el proceso de licitación se debe incluir la verificación del estado financiero

de los tres últimos años de los postores a fin de evitar seleccionar proveedores que

pudieran tener dificultades en el cumplimiento de sus compromisos.

12. Para optimizar la operación de los equipos del sistema se debe tener personal

calificado encargado del mantenimiento, operación y prueba de todo el sistema contra

incendio.

421

ANEXOS

ANEXO 1 - Retorno de la inversión

Antecedentes

Entre los años 2004 y 2013 (periodo de 10 años) la planta de Atocongo ha sufrido

incendios menores y de gran magnitud en diferentes zonas de la planta.

Eventos de esta naturaleza ocasionan pérdidas humanas, de equipos y materiales y

prolongadas paradas de planta que afectan no sólo la estabilidad financiera de la empresa

sino la estabilidad laborar de los Colaboradores.

Asimismo, las relaciones comerciales con las empresas proveedoras de materiales y

servicios, el estado y consumidores se verán afectadas.

422

Evaluación y sustento

Durante esta década las pérdidas económicas por siniestros de incendio fueron:

Año 2004 2005 2006 2007 2008

Pérdidas

(USD 000)

- - - - -

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Pérdidas

(USD 000)

- 7,447.037 35.555 8,000.367 12.068

Además, los eventos ocurridos en los años 2010 y 2012 ocasionaron paralizaciones por 5 y

3 meses respectivamente de líneas de producción de clinker y cemento de capacidad de 130

Tn/h. Para evitar el desabastecimiento de cemento en el mercado durante esa etapa se

tuvieron que realizar importaciones de Clinker y Cemento ocasionando un sobrecosto

aproximado de 10 USD/Tn que dieron un total de USD 4´680,000 y USD 1’560,000

respectivamente.

Debido a esto se consideró evaluar la implementación de un “Sistema de Detección,

Alarma y Extinción de Incendio” para la planta Atocongo.

Para un tiempo esperado de operación de 10 años del Sistema Contraincendios,

considerando que durante ese lapso podrían ocurrir dos eventos de similares características

a los ocurridos en el periodo anterior, tenemos la siguiente evaluación de la inversión a

realizar:

423

Ventas Netas Pta. Atocongo (2013) : USD 407’500,000.00

Utilidad Neta Pta Atocongo (2013) : USD 82’040,000.00

a. Inversión

Monto de Inversión Proyecto : USD 4’800,000.00

Item Concepto Costo

(USD)

1 Gestión del Proyecto 300,000

2 Ingeniería 180,000

3 Suministro e instalación Sistema de detección y alarma 1,900,000

4 Suministro e instalación Sistema cerramiento cortafuego 700,000

5 Suministro e instalación Sistema de extinción de fuego con

agentes limpios en tableros críticos 1,300,000

6 Suministro e instalación Sistema de rociadores en túnel de cables 230,000

7 Suministro e instalación Sistema de administración de humos en

túnel de cables 150,000

8 Puesta en Marcha 40,000

Presupuesto Total 4’800,000

b. Ahorro – Prima Seguro

La compañía cuenta con seguros para todas sus propiedades hasta un importe máximo de

USD 55 millones. Siendo el valor de referencia de los bienes asegurados de USD 428

millones.

424

Por el seguro de la planta Atocongo hasta el Año 2013 el desembolso anual es de

aproximadamente USD 750,000 anual. Sin embargo, dada la mayor siniestralidad de la

planta por los eventos ocurridos años anteriores el monto anual se incrementará hasta USD

1’000,000 si no se implementan sistemas de detección temprana, alarma y contención de

incendios en los diferentes sectores de la planta.

Implementar un Sistema Contraincendio permitirá reducir la prima actual en USD 250,000

anuales aproximadamente

c. Costos Operativos de Sistema Contraincendio

Los costos operativos del sistema contraincendio una vez instalado se estima en USD

120,000 en el primer año e incrementado cada siguiente año con 3% que es el valor

promedio de inflación de los últimos 5 años. Los costos operativos incluyen:

Gastos Administrativos

Gastos Operativos

Gastos de Mantenimiento

d. Ahorro por detección temprana de Incendio de Mediano Impacto

425

Para estimar el ahorro que se lograría realizando una detección y extinción temprana de

incendio se tomará en cuenta siniestros ocurridos en años anteriores que ocasionaron daños

a la propiedad que, si bien fueron indemnizados por el seguro, se tuvieron sobrecostos por

la importación de clinker y cemento de hasta USD 6.5 millones aproximadamente para

mantener la cuota del mercado.

Asimismo, se tomará en cuenta la evaluación de riesgo de incendio (método Meseri)

realizado a la planta que establece un riesgo de incendio de probabilidad media (Ver Anexo

2).

Para fines de cálculo de retorno de inversión se considerará el ahorro que se lograría por la

detección y extinción temprana de dos eventos similares a los ocurridos anteriormente en

similar periodo de tiempo.

e. Cálculo de Retorno de la Inversión

Tomando en cuenta las premisas anteriores, se puede apreciar en el cuadro de cálculo, para

un periodo de 10 años, y un Costo de oportunidad de 8% el proyecto tiene los siguientes

valores:

TIR= 6.24%

426

VAN (costo=8%) = -517,372.25

Payback= 7 años.

f. Supuestos

Para los cálculos de retorno de inversión se ha supuesto que debido al riesgo medio de

incendio (evaluación Meseri) se producirá una detección temprana del mismo, que

originará un ahorro al no tener que paralizar la línea de producción y generar sobrecostos

por importación. Sin estas hipótesis el valor de la tasa de retorno de inversión sería negativa

(TIR<0).

Nota

Se adjudican valores cuantitativos a los bienes y servicios obtenidos a partir de la

implementación del sistema contra incendios, aunque el beneficio real es su contribución al

bienestar y la seguridad física y ambiental de los trabajadores y vecinos de la zona, los

cuales son difícilmente cuantificables.

427

Monto de Inversión ($) 4,800,000

FLUJOS

PROYECTADOS

(Años)

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inversión (4,800,000)

Ahorro Prima Seguro

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

Gastos Operativos

(incremento 3% anual)

-

120,000.00

-

123,600.00

-

127,308.00

-

131,127.34

-

135,061.06

-

139,112.89

-

143,286.28

-

146,584.86

-

152,012.41

-

156,572.78

Ahorro por detección

temprana de Incendio de

Mediano Impacto

-

4´680,000

1´560,000

FLUJOS

PROYECTADOS

(Años)

-4,800,000 130,000 126,400 122,692 118,873 114,939 110,887 4´786,714 102,415 1´657,988 93,427

TIR 6.24%

VAN (i=8%) -

517,372.25

PAYBACK 7 años

428

ANEXO 2 - Método simplificado de evaluación de riesgo de

incendio Meseri

El estudio de un riesgo en cuanto al peligro de incendio, ofrece para el técnico algunas

dificultades que, en muchos casos, disminuyen la eficacia de su actuación.

Hay que considerar en primer lugar, que la opinión sobre la bondad del riesgo es subjetiva,

dependiendo naturalmente de la experiencia del profesional que tiene que darla.

En muchos casos, esto obliga a utilizar con profusión la colaboración de técnicos expertos,

que son pocos, dejando a los que comienzan en un periodo de aprendizaje que resulta

demasiado largo y costoso. La solución es clara: el técnico experto debe dirigir la labor de

otros con menos experiencia, para lo cual necesita que las opiniones particulares de cada

uno se objetiven lo más posible, que el estudio del mismo riesgo siempre lleve a la misma

conclusión.

En un segundo paso, a la hora de tomar decisiones para mejorar las deficiencias que se han

observado, el responsable se encuentra con un amplio abanico de posibilidades, entre las

cuales tiene que elegir atendiendo a la efectividad de los resultados en cuanto a protección

y al costo de las instalaciones. Es necesario enfrentar todas esas posibilidades de forma que

de un golpe de vista se pueda ver la influencia de cada una en la mejora del riesgo,

observando con facilidad como influye cada medida en el resto de las posibles a adoptar.

429

Es decir, es preciso una clasificación y estructuración de los datos recabados en la

inspección.

Además, la existencia de una evaluación objetiva, bien estructurada, permite la

colaboración de expertos distintos, pudiéndose delegar funciones y facilitar el trabajo en

equipo. En resumen, existen suficientes argumentos para utilizar un método de evaluación

del riesgo de incendio, que partiendo de información suficiente consiga una clasificación

del riesgo.

Los métodos utilizados, en general, presentan algunas complicaciones y en algunos casos

son de aplicación lenta. Con este método se pretende facilitar al profesional de la

evaluación del riesgo un sistema reducido, de fácil aplicación, ágil, que permita en algunos

minutos calificar el riesgo.

Es obvio que un método simplificado debe aglutinar mucha información en poco espacio,

habiendo sido preciso seleccionar únicamente los aspectos más importantes y no considerar

otros de menor relevancia. Contempla dos bloques diferenciados de factores:

1. Factores propios de las instalaciones

1.1 Construcción

1.2 Situación

1.3 Procesos

1.4 Concentración

1.5 Propagabilidad

1.6 Destructibilidad

430

2. Factores de protección

2.1 Extintores

2.2 Bocas de incendio equipadas (BIEs)

2.3 Bocas hidrantes exteriores

2.4 Detectores automáticos de incendio

2.5 Rociadores automáticos

2.6 Instalaciones fijas especiales

Cada uno de los factores de riesgo se subdivide a su vez teniendo en cuenta los aspectos

más importantes a considerar, como se verá a continuación. A cada uno de ellos se le aplica

un coeficiente dependiendo de que propicien el riesgo de incendio o no lo hagan, desde

cero en el caso más desfavorable hasta diez en el caso más favorable.

1. Factores propios de los sectores, locales o edificios analizados

1.1 Construcción

1.1.1 Altura del edificio

Se entiende por altura de un edificio la diferencia de cotas entre el piso de planta baja o

último sótano y la losa que constituye la cubierta. Entre el coeficiente correspondiente al

número de pisos y el de la altura del edificio, se tomará el menor.

431

Nº de pisos Altura Coeficiente

1 ó 2

3, 4 ó 5

6, 7, 8 ó 9

10 ó más

menor de 6 m

entre 6 y 12 m

entre 15 y 20 m

más de 30 m

3

2

1

0

Si el edificio tiene distintas alturas y la parte más alta ocupa más del 25% de la superficie

en planta de todo el conjunto, se tomará el coeficiente a esta altura. Si es inferior al 25% se

tomará el del resto del edificio.

1.1.2 Mayor sector de incendio

Se entiende por sector de incendio a los efectos del presente método, la zona del edificio

limitada por elementos resistentes al fuego 120 minutos. En el caso que sea un edificio

aislado se tomará su superficie total, aunque los cerramientos tengan resistencia inferior.

Mayor sector de incendio Coeficiente

Menor de 500 m²

De 501 a 1.500 m²

De 1.501 a 2.500 m²

De 2.501 a 3.500 m²

De 3.501 a 4.500 m²

Mayor de 4.500 m²

5

4

3

2

1

0

1.1.3 Resistencia al fuego

432

Se refiere a la estructura del edificio. Se entiende como resistente al fuego, una estructura

de hormigón. Una estructura metálica será considerada como no combustible y, finalmente,

combustible si es distinta de las dos anteriores. Si la estructura es mixta, se tomará un

coeficiente intermedio entre los dos dados.

Resistencia al fuego Coeficiente

Resistente al fuego

No combustible

Combustible

10

5

0

1.1.4 Falsos techos

Se entiende como tal a los recubrimientos de la parte superior de la estructura,

especialmente en naves industriales, colocados como aislantes térmicos, acústicos o

decoración.

Falsos techos Coeficiente

Sin falsos techos

Falsos techos incombustib.

Falsos techos combustibles

5

3

0

1.2 Situación

433

Son los que dependen de la ubicación del edificio. Se consideran dos:

1.2.1 Distancia de los bomberos

Se tomará, preferentemente, el coeficiente correspondiente al tiempo de respuesta de los

bomberos, utilizándose la distancia al cuartel únicamente a título orientativo.

Distancia Tiempo Coeficiente

Menor de 5 km

Entre 5 y 10 km

Entre 10 y 15 km

Entre 15 y 25 km

Mas de 25 km

5 minutos

de 5 a 10 minutos

de 10 a 15 minutos

de 15 a 25 minutos

más de 25 minutos

10

8

6

2

0

1.2.2 Accesibilidad del edificio

Se clasificarán de acuerdo con la anchura de la vía de acceso, siempre que cumpla una de

las otras dos condiciones de la misma fila o superior. Si no, se rebajará al coeficiente

inmediato inferior.

Ancho vía de

acceso

Fachadas

Accesibles

Distancia entre

puertas

Calificación Coeficiente

Mayor de 4 m

Entre 4 y 2 m

Menor de 2 m

No existe

3

2

1

0

Menor de 25 m

Menor de 25 m

Mayor de 25 m

Mayor de 25 m

BUENA

MEDIA

MALA

MUY MALA

5

3

1

0

1.3 Procesos y/o destinos

434

Deben recogerse las características propias de los procesos de fabricación que se realizan,

los productos utilizados y el destino del edificio.

1.3.1. Peligro de activación

Intenta recoger la posibilidad de inicio de un incendio. Hay que considerar

fundamentalmente el factor humano que, por imprudencia puede activar la combustión de

algunos productos. Otros factores se relacionan con las fuentes de energía presentes en el

riesgo analizado.

Instalación eléctrica: centros de transformación, redes de distribución de energía,

mantenimiento de las instalaciones, protecciones y diseño correctos.

Calderas de vapor y de agua caliente: distribución de combustible y estado de

mantenimiento de los quemadores.

Puntos específicos peligrosos: operaciones a llama abierta, como soldaduras, y

secciones con presencia de inflamables pulverizados.

Peligro de activación Coeficiente

Bajo

Medio

Alto

10

5

0

1.3.2 Carga de fuego

435

Se entenderá como el peso en madera por unidad de superficie (kg/m²) capaz de desarrollar

una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio.

Carga de fuego Coeficiente

Baja Q < 100

Media 100 < Q < 200

Alta Q > 200

10

5

0

1.3.3. Combustibilidad

Se entenderá como combustibilidad la facilidad con que los materiales reaccionan en un

fuego. Si se cuenta con una calificación mediante ensayo se utilizará esta como guía, en

caso contrario, deberá aplicarse el criterio del técnico evaluador.

Combustibilidad Coeficiente

Bajo

Medio

Alto

5

3

0

436

1.3.4 Orden y limpieza

El criterio para la aplicación de este coeficiente es netamente subjetivo. Se entenderá alto

cuando existan y se respeten zonas delimitadas para almacenamiento, los productos estén

apilados correctamente en lugar adecuado, no exista suciedad ni desperdicios o recortes

repartidos por la nave indiscriminadamente.

Orden y limpieza Coeficiente

Bajo

Medio

Alto

0

5

10

1.3.5 Almacenamiento en altura

Se ha hecho una simplificación en el factor de almacenamiento, considerándose únicamente

la altura, por entenderse que una mala distribución en superficie puede asumirse como falta

de orden en el apartado anterior.

Altura de almacenamiento Coeficiente

h < 2m

2 < h < 4m

h > 6 m

3

2

0

437

1.4 Factor de concentración

Representa el valor en U$S/m² del contenido de las instalaciones o sectores a evaluar. Es

necesario tenerlo en cuenta ya que las protecciones deben ser superiores en caso de

concentraciones de capital importantes.

Factor de concentración Coeficiente

Menor de 1000 U$S/m²

Entre 1000 y 2500 U$S/m²

Mayor de 2500 U$S/m²

3

2

0

1.5 Propagabilidad

Se entenderá como tal la facilidad para propagarse el fuego, dentro del sector de incendio.

Es necesario tener en cuenta la disposición de los productos y existencias, la forma de

almacenamiento y los espacios libres de productos combustibles.

1.5.1 Vertical

Reflejará la posible transmisión del fuego entre pisos, atendiendo a una adecuada

separación y distribución.

438

Propagación vertical Coeficiente

Baja

Media

Alta

5

3

0

1.5.2 Horizontal

Se evaluará la propagación horizontal del fuego, atendiendo también a la calidad y

distribución de los materiales

Propagación horizontal Coeficiente

Baja

Media

Alta

5

3

0

1.6 Destructibilidad

Se estudiará la influencia de los efectos producidos en un incendio, sobre los materiales,

elementos y máquinas existentes. Si el efecto es francamente negativo se aplica el

coeficiente mínimo. Si no afecta el contenido se aplicará el máximo.

439

1.6.1 Calor

Reflejará la influencia del aumento de temperatura en la maquinaria y elementos existentes.

Este coeficiente difícilmente será 10, ya que el calor afecta generalmente al contenido de

los sectores analizados.

Baja: cuando las existencias no se destruyan por el calor y no exista maquinaria de

precisión u otros elementos que puedan deteriorarse por acción del calor.

Media: cuando las existencias se degraden por el calor sin destruirse y la maquinaria

es escasa

Alta: cuando los productos se destruyan por el calor.

Destructibilidad por calor Coeficiente

Baja

Media

Alta

10

5

0

1.6.2 Humo

Se estudiarán los daños por humo a la maquinaria y materiales o elementos existentes.

440

Baja: cuando el humo afecta poco a los productos, bien porque no se prevé su

producción, bien porque la recuperación posterior será fácil.

Media: cuando el humo afecta parcialmente a los productos o se prevé escasa

formación de humo

Alta: cuando el humo destruye totalmente los productos.

Destructibilidad por humo Coeficiente

Baja

Media

Alta

10

5

0

1.6.3 Corrosión

Se tiene en cuenta la destrucción del edificio, maquinaria y existencias a consecuencia de

gases oxidantes desprendidos en la combustión. Un producto que debe tenerse

especialmente en cuenta es el ácido clorhídrico producido en la descomposición del cloruro

de polivinilo (PVC).

Baja: cuando no se prevé la formación de gases corrosivos o los productos no se

destruyen por corrosión.

Media: cuando se prevé la formación de gases de combustión oxidantes que no

afectarán a las existencias ni en forma importante al edificio.

441

Alta: cuando se prevé la formación de gases oxidantes que afectarán al edificio y la

maquinaria de forma importante.

Destructibilidad por corrosión Coeficiente

Baja

Media

Alta

10

5

0

1.6.4 Agua

Es importante considerar la destructibilidad por agua ya que será el elemento fundamental

para conseguir la extinción del incendio.

Alta: cuando los productos y maquinarias se destruyan totalmente por efecto del

agua.

Media: cuando algunos productos o existencias sufran daños irreparables y otros no.

Baja: cuando el agua no afecte a los productos.

Destructibilidad por Agua Coeficiente

Baja

Media

Alta

10

5

0

2. Factores de protección

442

2.1 Instalaciones

La existencia de medios de protección adecuados se considera fundamentales en este

método de evaluación para la clasificación del riesgo. Tanto es así que, con una protección

total, la calificación nunca será inferior a 5.

Naturalmente, un método simplificado en el que se pretende gran agilidad, debe reducir la

amplia gama de medidas de protección de incendios al mínimo imprescindible, por lo que

únicamente se consideran las más usuales.

Los coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de protección

existentes en los locales y sectores analizados y atendiendo a la existencia de vigilancia

permanente o la ausencia de ella. Se entiende como vigilancia permanente, a aquella

operativa durante los siete días de la semana a lo largo de todo el año.

Este vigilante debe estar convenientemente adiestrado en el manejo del material de

extinción y disponer de un plan de alarma.

Se ha considerado también la existencia de medios como la protección de puntos peligrosos

con instalaciones fijas especiales, con sistemas fijos de agentes gaseosos y la disponibilidad

de brigadas contra incendios.

443

Factores de protección

por instalaciones

Sin

vigilancia

Con

vigilancia

Extintores manuales

Bocas de incendio

Hidrantes exteriores

Detectores de incendio

Rociadores automáticos

Instalaciones fijas

1

2

2

0

5

2

2

4

4

4

8

4

Las bocas de incendio para riesgos industriales y edificios de altura deben ser de 45 mm de

diámetro interior como mínimo.

Los hidrantes exteriores se refieren a una instalación perimetral al edificio o industria,

generalmente correspondiendo con la red pública de agua.

En el caso de los detectores automáticos de incendio, se considerará también como

vigilancia a los sistemas de transmisión remota de alarma a lugares donde haya vigilancia

permanente (policía, bomberos, guardias permanentes de la empresa, etc.), aunque no exista

ningún volante en las instalaciones.

Las instalaciones fijas a considerar como tales, serán aquellas distintas de las anteriores que

protejan las partes mas peligrosas del proceso de fabricación, depósitos o la totalidad del

444

sector o edificio analizado. Fundamentalmente son sistemas fijos con agentes extintores

gaseosos (anhídrido carbónico, mezclas de gases atmosféricos, FM 200, etc.).

2.2 Brigadas internas contra incendios

Cuando el edificio o planta analizados posea personal especialmente entrenado para actuar

en el caso de incendios, con el equipamiento necesario para su función y adecuados

elementos de protección personal, el coeficiente B asociado adoptará los siguientes valores:

Brigada interna Coeficiente

Si existe brigada

Si no existe brigada

1

0

445

MÉTODO DE CÁLCULO

Para facilitar la determinación de los coeficientes y el proceso de evaluación, los datos

requeridos se han ordenado en una planilla la que, después de completarse, lleva el

siguiente cálculo numérico:

Subtotal X: suma de los coeficientes correspondientes a los primeros 18 factores.

Subtotal Y: suma de los coeficientes correspondientes a los medios de protección

existentes.

Coeficiente B: es el coeficiente hallado en 2.2 y que evalúa la existencia de una brigada

interna contra incendio.

El coeficiente de protección frente al incendio (P), se calculará aplicando la siguiente

fórmula:

P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B

El valor de P ofrece la evaluación numérica objeto del método, de tal forma que:

Para una evaluación cualitativa:

446

Valor de P

Categoría

0 a 2 Riesgo muy grave

2,1 a 4 Riesgo grave

4,1 a 6 Riesgo medio

6,1 a 8 Riesgo leve

8,1 a 10 Riesgo muy leve

Para una evaluación taxativa:

Aceptabilidad Valor de P

Riesgo aceptable

Riesgo no aceptable

P > 5

P < 5

447

Evaluación del Riesgo de Incendio (MESERI)

Factores X

CONCEPTO Coef.ptos Otorgado

Nro. de pisos Altura

1 ó 2 menor que 6 m 3

3, 4 ó 5 entre 6 y 15 m 2

6, 7, 8 ó 9 entre 15 y 27 m 1

10 ó más mas de 27 m 0

Superficie mayor sector de

incendios

de 0 a 500 m2 5

de 501 a 1.500 m2 4

de 1.501 a 2.500 m2 3

de 2.501 a 3.500 m2 2

de 3.501 a 4.500 m2 1

más de 4.500 m2 0

Resistencia al fuego

Resistente al fuego (hormigón) 10

No combustible 5

Combustible 0

Falsos techos

Sin falsos techos 5

Con falso techo incombustible 3

Con falso techo combustible 0

Distancia de los bomberos

Menor de 5 km 5 minutos 10

entre 5 y 10 km. 5 y 10 minutos 8

Entre 10 y 15 km. 10 y 15 minutos 6

entre 15 y 25 km. 15 y 25 minutos 2

Más de 25 km. más de 25

minutos

0

Accesibilidad edificio

Buena 5

Media 3

448

Mala 1

Muy mala 0

Peligro de activación

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

CONCEPTO Coef.ptos. Otorgado

Carga térmica

Baja 10

Media 5

Alta 0

Combustibilidad

Baja 5

Media 3

Alta 0

Orden y limpieza

Bajo 0

Medio 5

Alto 10

Almacenamiento en altura

Menor de 2 m 3

Entre 2 y 4 m 2

Más de 4 m 0

Factor de concentración

Menor de U$S 800 m2 3

Entre U$S 800 y 2.000 m2 2

Más de U$S 2.000 m2 0

Propagabilidad vertical

Baja 5

Media 3

Alta 0

Propagabilidad horizontal

Baja 5

Media 3

Alta 0

Destructibilidad por calor

449

Baja 10

Media 5

Alta 0

Destructibilidad por humo

Baja 10

Media 5

Alta 0

Destructibilidad por corrosión

Baja 10

Media 5

Alta 0

Destructibilidad por agua

Baja 10

Media 5

Alta 0

450

Factores Y

Sin vigilancia Con vig.

Extintores manuales 1 2

Bocas de incendio 2 4

Hidrantes exteriores 2 4

Detectores de incendio 0 4

Rociadores automáticos 5 8

Instalaciones fijas 2 4

Conclusión de la evaluación Meseri

P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B

Para la interpretación de este valor, la tabla de evaluación cualitativa es la siguiente:

Valor de P

Categoría

0 a 2 Riesgo muy grave

2,1 a 4 Riesgo grave

4,1 a 6 Riesgo medio

6,1 a 8 Riesgo leve

8,1 a 10 Riesgo muy leve

451

Evaluación de riesgo de incendio en Planta Atocongo

Factores propios de los sectores, locales o edificios analizados

Factor Sub-factor Coeficiente

Construcción

Altura del edificio 0

Mayor sector de incendio 0

Resistencia al fuego 5

Falsos techos 5

Situación Distancia de los bomberos 2

Accesibilidad del edificio 1

Procesos y/o destinos

Peligro de activación 5

Carga de fuego 5

Combustibilidad 0

Orden y limpieza 10

Almacenamiento en altura 2

Concentración Concentración 0

Propagabilidad Vertical 0

Horizontal 5

Destructibilidad

Calor 0

Humo 10

Corrosión 0

Agua 5

Sub-Total X 55

452

Factores de protección

Factor Coeficiente

Instalaciones

Extintores manuales 2

Bocas de incendio 2

Hidrantes exteriores 2

Detectores de incendio 0

Rociadores automáticos 0

Instalaciones fijas 0

Sub-Total Y 6

Brigadas internas contra incendios 1

Coeficiente B 1

Coeficiente de protección frente al incendio

(P) 4.286

Por tanto, la planta Atocongo tiene un Riesgo de Incendio medio no aceptable

453

ANEXO 3 - Layout general

454

ANEXO 4 Sectores de compartimentación del túnel

455

ANEXO 5 - Formato F-GA-001 – Solicitud de Compra

456

ANEXO 6 - Formato F-GA-002 – Orden de Compra

457

ANEXO 7 - Formato F-GA-003 – Cierre de Adquisición

458

GLOSARIO DE TÉRMINOS

PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción


PREPARADO

POR:



APROBADO POR: Nadia Salgado FECHA 11 12 14

REVISI

ÓN (Correlativo

)

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) (Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)

FECHA (de la revisión)

01

02

UNACEM Unión Andina de Cementos.

Tuberías Conduit

La tubería Conduit se emplea tanto en instalaciones ocultas,

empotrada en losas y paredes, como en instalaciones visibles o

áreas de tipo industrial.

Túnel de faja tubular Túnel para transporte de materiales a granel.

SSOMA Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Área de

prevención y control de riesgos.

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil.

PMBOK Project Management Body of Knowledge (Guía de los

Fundamentos de la Dirección de Proyectos).

PMI Project Management Institute.

Norma ISO

9001:2008

Norma que establece los requerimientos para que una

organización defina e implante un sistema de gestión de la

459

calidad de acuerdo a sus propias necesidades.

Norma ISO

9004:2008

Norma que establece una guía de mejoras del funcionamiento

para un Sistema de Gestión de la Calidad de una organización.

Norma ISO 21500 Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos.

Normas ISO 14001 Norma aceptada internacionalmente que establece cómo

implantar un sistema de gestión medioambiental.

OHSAS 18001 Norma que establece los requisitos mínimos de las mejores

prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

NFPA

National Fire Protection Association, es una organización

fundada en Estados Unidos en 1896, encargada de crear y

mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención

contra incendio, capacitación, instalación y uso de medios de

protección contra incendio.

NFPA 13 Norma para Instalación de Sistemas de Rociadores.

NFPA 70 Norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo.

NFPA 72 Código Nacional de Alarmas de Incendio.

NFPA 101 Código de Seguridad Humana.

UL Underwriters Laboratories, consultoría de seguridad y

certificación.

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

DS 005-2012-TR Reglamento de la ley 29783.

DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.

Norma G-050 Seguridad durante la Construcción.

Ley 28976 Ley marco de licencia de funcionamiento.

SCI Sistema Contra Incendio.

DyA Detección y Alarma.

CCF Cerramiento Corta Fuego.

AGL Agentes Limpios.

460

ACI Agua Contra Incendio.

ADH Administración de Humos.

UPS Uninterruptible Power Supply (sistema de alimentación

ininterrumpida).

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.

CNE Código Nacional de Electricidad.

RBS Risk Breakdown Structure.

FODA Matriz que permite analizar interna y externamente un proyecto,

se indican las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

BT Baja Tensión.

KVA Kilovoltioamperio, medida de la potencia aparente y de la

potencia compleja de un aparato eléctrico.

VAC Voltios de Corriente Alterna.

HZ Hertz (medida de frecuencia).

BSC Balanced Scorecard, herramienta de planeación estratégica.

SAP

Systems, Applications, Products in Data Processing, en resumen

es un sistema informático basado en módulos integrados, que

abarca prácticamente todos los aspectos de la administración

empresarial.

Microsoft Project

2010 Software para la planificación de proyectos.

EDT Estructura de Desglose del Trabajo.

WBS Work Breakdown Structure.

ACP Acta de Constitución del Proyecto.

RAM Responsibility Assigment Matrix (Matriz de Asignación de

Responsabilidades).

SOW Statement of Work (Enunciado del Trabajo).

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_aparente

461

MBA Master Business Administration (Maestría en Administración de

Empresas).

PMO Project Management Office (Oficina de Dirección de Proyectos).

SIA Solicitud de Información Adicional.

RFI Request for Information (Requerimiento de Información).

RFP Request for Proposal (Solicitud de Propuesta).

AUTOCAD Software para diseño civil-mecánico.

PxI Probabilidad por Impacto.

Curva S Es la curva que muestra la línea base del desempeño esperado del

proyecto.

Gestión de Valor

Ganado

Técnica de gestión de proyectos que permite controlar la

ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su

calendario de ejecución.

PV Planned Value (Valor Planificado).

EV Earned Value (Valor Ganado).

AC Actual Cost (Costo Actual).

CV Cost Variance (Variación del Costo).

SV Schedule Variance (Variación del Cronograma).

CPI Cost Performance Index (Indice de Desempeño del Costo).

SPI Schedule Performance Index (Indice de Desempeño del

Cronograma).

EAC Estimate At Completion (Estimado a la Conclusión).

ETC Estimate To Complete (Estimación hasta la Conclusión).

PSI Pounds-force per Square Inch (Libra-Fuerza por Pulgada

Cuadrada).

ET Especificaciones Técnicas.

HH Hora Hombre

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto

https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto

462

HM Hora Máquina.

USD Dólares Americanos.

QA & QC Quality Assurance and Quality Control (Aseguramiento de

Calidad y Control de Calidad).

CV Currículo Vitae.

RRHH Recursos Humanos.

GEP Gerencia de Ejecución de Proyectos.

GG Gerencia General.

GAF Gerencia de Administración y Finanzas.

GCSSOMA Gerencia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente.

GO Gerencia de Operaciones.

GL Gerencia de Logística.

463

BIBLIOGRAFÍA

1. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - CENTRUM

2010 Reportes Financieros Bunkenroad Latinoamérica. Lima.





4. PERU. Normas Legales – El Peruano

2002 Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE.

5. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI

2015 Boletín Estadístico – Indicadores Económicos y Sociales. Lima. Año 5,

Edición N° 03.

6. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI

2015 Informe Técnico N° 01 – Producto Bruto Interno Trimestral. Lima.

464

7. ERNST & YOUNG

2012 Informe Anual UNACEM – Estados Financieros Separados al 31 de

Diciembre de 2012 y de 2011 Junto con el Dictamen de los Auditores

Independientes. Lima.

8. PWC

2010 Informe Cementos Lima – Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

y 31 de Diciembre de 2009. Lima.

9. IV CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTOS

2014 ISO 21500 – Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos. Ecuador.

10. MINISTERIO DEL AMBIENTE

2011 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su

Reglamento. Lima.

11. UNACEM

2014 Memoria Anual. Lima.

12. UNACEM

2014 Presentación Gerencial – Planta Atocongo. Lima.

13. HUAMAN, Beatriz

DONAYRE, Cynthia

ORTIZ, Natalie

DELGADO, Patrick

2014 Planeamiento Estratégico – UNACEM y Cementos Pacasmayo (consulta: 21

de marzo).

465

(https://prezi.com/nuv1ai11svsd/planeamiento-estrategico-unacem-y-cementos-

pacasmayo)

14. BAZAN, Gianella

DI LIBERTO, Karina

MINAYA, Mónica

OLIVARES, Carlos

2007 Cementos Sol – Marketing Industrial (consulta: 18 de abril).

(https://prezi.com/osxaunfyin64/copy-of-caso-n3-cementos-sol-marketing-

industrial/)

15. CASTRO, Jhonatan

VILLEGAS, Oscar

2013 Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería:

Proceso Gestión de Proyectos (Tesis para la obtención del Título Profesional de

Ingeniero de Sistemas de Información). Lima.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

https://prezi.com/nuv1ai11svsd/planeamiento-estrategico-unacem-y-cementos-pacasmayo

https://prezi.com/nuv1ai11svsd/planeamiento-estrategico-unacem-y-cementos-pacasmayo

https://prezi.com/osxaunfyin64/copy-of-caso-n3-cementos-sol-marketing-industrial/

https://prezi.com/osxaunfyin64/copy-of-caso-n3-cementos-sol-marketing-industrial/

Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y ...

Documents

Transcript of Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y ...