DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
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DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
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Programación de metas sociales y financieras 2013
1. Estructura presupuestal y de servicios SIM 2013.2. Criterios generales de programación de metas
sociales y financieras.3. Instrumentos a utilizar al registro de la
programación.
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Estructura presupuestal – distribuciónde recursos
PRG
SPRG
PRO
Y
PRO
Y_0
SBPY DESCRIPCIÓN RECURSOS
NACIONRECURSOS PROPIOS
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO
320 1504 4 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL 812.966 1.680.633 2.493.599
320 1504 4 0 101 ATENCIÓN INTEGRAL 708.966 687.712 1.396.678 320 1504 4 0 102 ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES 100.000 862.551 962.551
320 1504 4 0 103 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAPRIMERA INFANCIA
4.000 24.151 28.151
320 1504 4 0 104 ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA Y FONDO PARA EL PAGO DECUOTAS DE PARTICIPACIÓN
38.669 38.669
320 1504 4 0 105 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 13.000 13.000
320 1504 4 0 106 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO ENCONTRATACIÓN DE SERVICIOS
28.389 28.389
320 1504 4 0 107 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DEVIAJE
4.244 4.244
320 1504 4 0 108 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPOADMINISTRATIVO
0
320 1504 4 0 109 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOSSERVICIOS DE ATENCIÓN
13.200 13.200
320 1504 4 0 110 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO 1.000 1.000
320 1504 4 0 111 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANESDE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
1.297 1.297
320 1504 4 0 112 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF. 6.398 6.398
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Estructura de serviciosPR
G
SPRG
PRO
Y
PRO
Y_0
SBPY DESCRIPCIÓN RECURSOS
NACIONRECURSOS PROPIOS
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO
320 1504 4 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL 812.966 1.680.633 2.493.599
320 1504 4 0 101 ATENCIÓN INTEGRAL 708.966 687.712 1.396.678
320 1504 4 0 101 CDI - INSTITUCIONAL 212.772 321.034 533.806 320 1504 4 0 101 CDI - MODALIDAD FAMILIAR 496.194 496.194 320 1504 4 0 101 CONVENIOS ESPECIALES 167.950 167.950 320 1504 4 0 101 HOGAR EMPRESARIAL 2.360 2.360 320 1504 4 0 101 JARDINES SOCIALES 3.897 3.897 320 1504 4 0 101 HOGARES INFANTILES 183.448 183.448 320 1504 4 0 101 HCB TRADICIONAL MÚLTIPLE 2.478 2.478 320 1504 4 0 101 LACTANTES Y PREESCOLARES 6.546 6.546 320 1504 4 0 102 ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES 100.000 862.551 962.551 320 1504 4 0 102 DESAYUNOS INFANTILES TIPO 1 Y 2 103.149 103.149 320 1504 4 0 102 HCB - FAMI 75.081 75.081 320 1504 4 0 102 HCB - TRADICIONALES FAMILIARES 100.000 640.801 740.801 320 1504 4 0 102 HCB - AGRUPADOS 41.786 41.786
320 1504 4 0 102 ATENCIÓN A NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE MUJERES 190 190
320 1504 4 0 102 CONVENIOS ESPECIALES Y OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN 1.545 1.545
320 1504 4 0 103 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAPRIMERA INFANCIA
4.000 24.151 28.151
320 1504 4 0 104 ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA Y FONDO PARA EL PAGO DECUOTAS DE PARTICIPACIÓN
38.669 38.669
320 1504 4 0 104 CDI Institucional 11.860 11.860 320 1504 4 0 104 HCB agrupados 220 220 320 1504 4 0 104 HCB FAMI 3.221 3.221 320 1504 4 0 104 HCB Tradicionales Familiares 10.149 10.149 320 1504 4 0 104 Hogares Multiples 84 84 320 1504 4 0 104 Modalidad Familiar 1.712 1.712 320 1504 Cuota de Participacion 11.422 11.422 320 1504 4 0 105 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 13.000 13.000
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Qué se va a programar:
• Atención Integral.• Atención de modalidades tradicionales.• Convenios Especiales .
• Cumplimiento progresivo de la meta 2013: ampliación de cobertura y tránsito en dos fases: abril y junio
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Atención integral
Ajustes en costos
•CDI Institucional y CDI Familiar: Incremento 3% y canasta por 12 meses para gastos fijos.
•HCB (Jardín Social, Hogar Múltiple y Hogar Empresarial): Incremento de la ración en un 10 % , de Material Didáctico Duradero en un 50%, y de la bonificación de las Madres Comunitarias en un 6% y los demás conceptos en un 3%.
•Hogares Infantiles: nivelación de los que están por debajo del promedio nacional + componente cualificación + incremento del 3%.
•Lactantes y Preescolar: nivelación de canasta a costo mes de un HCB Tradicional Tiempo Completo 14 niños ($ 72.014) sujeto a diagnóstico de cada unidad + cualificación
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Atención modalidades tradicionales
•HCB – FAMI, HCB – Tradicionales Familiares, HCB – Agrupados: Incremento de la ración en un 10 % , de Material Didáctico Duradero en un 50%, y de la bonificación de las Madres Comunitarias en un 6% y los demás conceptos en un 3%.
•Atención a niños hasta los 3 años en establecimiento de reclusión de mujeres*+ componente de cualificación
•Convenios Especiales y otras formas de atención*
* Incremento del 3%
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Atención modalidades tradicionales
• Acciones para el mejoramiento de la atención a la primera infancia: $ 28.151
Formación y capacitación de agentes educativos y resilienciaPromoción y Fortalecimiento a la LecturaRenta vitalicia a madres comunitarias mayores de 65Otras acciones
• Inclusión del proyecto de desplazados: $ 38.669Unidades de CDI Institucional, HCB Agrupados, HCB Familiares, HCB FAMI, Hogares Múltiples y CDI Modalidad Familiar especializadas en la atención de población desplazada.Fondo para el pago de cuotas de participación – tasa compensatoria desplazados
• Salario mínimo de las madres comunitarias:Monto inicial de: $ 184.000. No se han definido los criterios para su aplicación, por lo cual estos recursos no se regionalizarán.
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Aspectos relevantes
• Transformación de todos los HCB Medio Tiempo en Tiempo Completo.
• No se programa Jardines Comunitarios para el 2013. Transformación de estas unidades a CDI u otra modalidad.
Contratación del PAIPI como CDI Institucional y Modalidad Familiar.
• Cualificación en Hogares Infantiles, y Lactantes y Preescolares sujeto a destinación específica.
• Recursos comprometidos con contratación de vigencias futuras, para las modalidades de HI, JS, lactante, CDI (incluye PAIPI), Familiar, canasta local, reclusión.
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Criterios de programación
OBJETO DEL GASTOFORMA
DE PAGO2013
2013Tiempo
Costo2013
CTO / AÑOpor Objeto
del Gasto 2013
CTO / AÑOpor Objeto
del Gasto 2013
CTO / AÑOpor Objeto
del Gasto 2013
Con14 Niños
Con13 Niños
Con12 Niños
DOTACION HOG. / NUEVO 1.153.303REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 115.329 115.329 115.329 115.329BECAMAT.DIDACT.DE CONSUMO NIÑO / DIA 194 63 171.108 158.886 146.664MAT.DIDACT.DURADERO HOG. / AÑO 1 120.219 120.219 120.219 120.219ASEO,COMB.Y SERV.P. HOGAR / DIA 315 958 301.770 301.770 301.770
NIÑO / DIA 360 1.028 5.181.120 4.811.040 4.440.960
ARPMADRE COMUNITARIA HOGAR / MES 12 3.053 36.636 36.636 36.636RACION DIA HABIL - Tiempo CompletoREGIONALES NIÑO / DIA 194 2.061 5.997.510 5.597.676 5.197.842SAN ANDRES y ANTIGUAS SECCIONALES NIÑO / DIA 194 2.418 7.036.380 6.567.288 6.098.196RACION VACACIONES
REGIONALES NIÑO / DIA 30 702 294.840 273.780 252.720SAN ANDRES Y ANTIGUAS SECCIONALES NIÑO / DIA 30 822 345.240 320.580 295.920Para COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - REGIONALES 12.098.313 11.295.117 10.491.921Tiempo Completo COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - San Andres y Antiguas Seccionales 13.187.583 12.311.529 11.435.475
BonificaciónMADRE COMUNITARIA -Tiempo Completo
Tradicional
CDI INSITUCIONAL: Modalidad Familiar:Costo Cupo año: *por definir Costo Cupo año: $ 2.140.620 Costo Cupo mes: $ 247.200 Costo Cupo mes: $ 178.385Canasta Real:
Hogar Comunitario Tradicional: $ 72.014*A estas canastas se restan recursos de Dotación
* Valores en revisión
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Criterios de programación
Costo FAMI: $ 17,100
FORMADE PAGO
2013
2013Tiempo
Costo2013
Con15 Familias
Con14 Familias
Con13 Familias
Con12 Familias
DOTACION HOG. / NUEVO 506.298REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 50.631 50.631 50.631 50.631 50.631BECAMAT.DIDACT.DE CONSUMO FAMILIA / MES 10,5 2.251 354.533 330.897 307.262 283.626ASEO,COMBUSTIBLE FAMILIA / MES 10,5 663 104.423 97.461 90.500 83.538Bonificación MADRE COMUNITARIA FAMILIA / MES 12 20.533 3.695.940 3.449.544 3.203.148 2.956.752ARP HOGAR / MES 12 3.053 36.636 36.636 36.636 36.636RACION
REGIONALES FAMILIA / MES 11 9.856 1.734.656 1.626.240 1.517.824 1.409.408SAN ANDRES Y ANTIGUAS SECCIONALES FAMILIA / MES 11 11.533 2.029.808 1.902.945 1.776.082 1.649.219
5.976.818 5.591.409 5.206.000 4.820.5916.271.970 5.868.114 5.464.258 5.060.402
COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - REGIONALES
COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - San Andres y Antiguas Seccionales
FAMI
* Valores en revisión
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Cómo se regionalizan los recursos
• Los recursos asignados buscan garantizar la continuidad en la prestación del servicio de las modalidades integrales y tradicionales en las unidades que finalizan el año 2012 operando de acuerdo a los parámetros presentados.
• Modalidades regionalizadas:
• Atención Integral: CDI Institucional, Modalidad Familiar, HCB – Múltiple, HCB- Jardín Social, HCB-Empresarial, Lactante y Preescolar, Hogar Infantil y PAIPI (CDI Institucional y familiar).
• Atención tradicional: HCB-FAMI, HCB Familiar, HCB Grupal, Atención a niños hasta los tres años en establecimientos de reclusión de mujeres.
• Los recursos se regionalizan de acuerdo a los cupos transitados y nuevos cupos reportados por las regionales a octubre de 2012. El tránsito y ampliación de Septiembre y Octubre están en proceso de cargue al SIM.
• Para aquellas modalidades que serán contratadas con vigencias futuras, los techos presupuestales descuentan los recursos a girar.