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Curso Auditor Lder QM

COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 1 de 14

Cdigo: P-007

UNITRANSPORTE S.A.

CONTROL DE DOCUMENTOS Versin : 2

1. Objetivos Establecer el mtodo de administracin de documentos del sistema de gestin en UNITRASNPORTE S.A.

2. Alcance

Todos los documentos (procedimientos, instructivos de trabajo y registros) de las actividades que inciden en la calidad de UNITRASNPORTE S.A.

Los documentos de origen externos como las normas tcnicas son administrados por el listado maestro de documentos (no posee la codificacin).

Los documentos se revisan cada 2 aos para verificar su efectividad y suficiencia a partir de su fecha de emisin. Cuando haya algn cambio de revisin se sigue a este procedimiento. el representante de la direccin o gerente general aprueba documentos.

Cuando existe alguna desviacin de aplicacin de documentos escritos, se debe levantar una accin pertinente de acuerdo con el procedimiento de manejo de No conformidades y acciones correctivas y preventivas.

3. Glosario No aplica

4. Procedimientos.

Identificar la necesidad de crear o modificar el documento.

Diligenciar el formato de solicitud o modificacin de documentos y anexar el borrador del documento, cuando sea aplicable.

Revisar los documentos solicitados por el representante de la direccin.

Editar el documento nuevo de acuerdo con la norma fundamental



5. Documentos Relacionados cdigo nombre P-008 Elaboracin de documentos F-033 Solicitud o modificacin de documentos

Aprobado? Destruccin de

solicitud y el borrador.

NO

Actualizar el listado maestro de documentos o registros y hoja de control de cambio y distribucin (el representante de la

direccin conserva los originales).

Es documento nuevo?

Recoger y destruir las copias distribuidas del

obsoleto.

Conservar el original del obsoleto marcado como

obsoleto.

Distribuir el nuevo documento (fotocopia) segn el listado maestro de documentos y registros

y hoja de control de cambio y distribucin.

Capacitar el nuevo documento a los usuarios correspondientes del documento. (se evala su compresin-eficacia de capacitacin)

El representante de la direccin y Coordinador de HSE deben velar por la implementacin de los documentos creados.

NO

SI

SI



F-081 Listado maestro de documentos F-080 Listado maestro de registros F-034 Hoja de cambio y distribucin

F-034 Versin 2

CONTROL DE DISTRIBUCION REVISION FECHA NOMBRE CARGO FIRMA

CONTROL DE CAMBIOS

REVISION FECHA MODIFICACION REALIZADA



Cdigo: P-003

UNITRANSPORTE S.A.

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Versin : 2

1. OBJETIVOS Establecer el mtodo de manejo y control de servicio no conforme en UNITRANSPORTE S.A.

2. ALCANCE Todos los servicios que no cumplen las especificaciones tcnicas y las quejas presentadas por los usuarios y clientes de UNITRANSPORTE S.A.

3. GLOSARIO PROUDCTO NO CONFORME: incumplimiento de algunos requisitos establecidos por clientes

o de UNITRANSPORTE S.A.

4. PROCEDIMIENTOS

4.1 identificar el servicio no conforme durante la operacin y quejas recibidas mediante el formato de solicitud de accin correctiva y preventiva

4.4 dar las soluciones inmediatas de servicio no conformidad de acuerdo con el autoridad definida (cada coordinador de operacin).

4.5 analizar las causas de productos no conformes y quejas mediante el formato de solicitud de acciones correctivas y preventivas

4.7 diligenciar el pie de pgina (nombre de responsable de revisado por y aprobado por, sus firmas y fechas de revisin y aprobacin.

4.6 De acuerdo con los criterios de toma de acciones correctivas y preventivas aplicar las acciones pertinentes.



5. Documentos Relacionados cdigo nombre

P-009 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas F-094 Solicitud de Acciones correctivas y preventivas

4.8 Evaluar la eficacia de acciones aplicadas de acuerdo con el formato de solicitud de acciones correctivas y preventivas



CONSECUTIVO

Responsable de la deteccin: Fecha de la deteccin:

SEGUIMIENTO

NC-

GESTION DE HSE

UNITRANSPORTE S.A.

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAS

CODIGO:F-094 VERSION:2.0

ACCION DE MEJORA

NO CONFORMIDAD REAL POTENCIAL OPORTUNIDAD DE MEJORA

FUENTE DE HALLAZGO:

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO REAL, POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA:

Fecha de la deteccin:

ANLISIS DE CAUSA PRINCIPAL (cmo/porque sucedi)

CORRECCION(Escriba las acciones inmediatas tomadas, con fecha de accion y responsable)

* Realizar Evaluacin de NC y anlisis de Causa Raz

ACCION CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA

PLAN DE ACCIN DESCRIPCIN DE LA ACCIN RESPONSABLES PLAZO

VERIFICACIN DE LA EFICACIA

Persiste la No Conformidad: Si No

Cerrada la No Conformidad: Si No

Responsable del cierre de la No Conformidad: Fecha:

Oficio de interventora Revision Gerencial

Quejas y/o reclamos

Auditoria Externa

Auditoria Interna

Producto no conforme

Espontanea

Otra X

Seguridad Aeroportuaria

Revision Gerencial

Quejas y/o reclamos

Auditoria Externa

Auditoria Interna


Espontanea

Otra X

Revision Gerencial

Quejas y/o reclamos

Auditoria Externa

Auditoria Interna


Espontanea

Otra:

X



Cdigo: P-009

UNITRANSPORTE S.A.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Versin : 2

1. OBJETIVOS Establecer el mtodo de acciones correctivas y preventivas en UNITRANSPORTE S.A.

2. ALCANCE Los criterios para aplicar las acciones correctivas y preventivas son la repeticin (frecuencia), severidad en la integridad del SG HSE o impacto financiero en UNITRANSPORTE S.A Este procedimiento aplica a todas las desviaciones que podra tener para la integridad del SG HSE como no aplicacin de los procedimientos, instructivos, formatos, polticas y objetivos, reglamentacin interna, ISO 14001 y OHSAS 18001.

3. GLOSARIO ACCIOINES CORRECTIVAS: acciones de mejora para eliminar las causas de problemas o no

conformidades reales. ACCIOINES PREVENTIVAS: acciones de mejora para eliminar las causas de problemas o no

conformidades potenciales. 4. PROCEDIMIENTOS

4.1 identificar las fuentes de no conformidades o problemas clasificadas en reporte de acciones correctivas y preventivas.

4.5 cuando se amerita aplicar las acciones de acuerdo con el paso 4.3, plantear las acciones correctivas y preventivas.

4.2 describir la naturaleza de no conformidades o problemas

4.3 evaluar el impacto, severidad, repeticin del problema o no conformidad reales o potenciales

4.4 Analizar las causas usando el diagrama de efecto y causas (cuando sea posible, debera llegar hasta 3 subniveles de causas)




F-094 Solicitud de Acciones correctivas y preventivas

4.6 diligenciar el pie de pgina (nombre de responsable de revisado por y aprobado por, sus firmas y fechas de revisin y aprobacin.

4.7 asignar los responsables y fecha lmite de acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas.

4.8 Evaluar y verificar la eficacia de acciones aplicadas de acuerdo con el reporte de acciones correctivas y preventivas.


COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (QM) Pgina 9 de 14

Cdigo: P- 012

UNITRANSPORTE S.A.

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Versin : 3

1. OBJETIVOS Establecer el mtodo de auditoria interna de calidad en UNITRANSPORTE S.A.

2. ALCANCE Aplicable para evaluar el grado de la eficacia del Sistema de Gestin. Igualmente se aplica para los proveedores de servicios y de materias primas, cuando sea necesario. El coordinador HSE programa y planea la auditoria del Sistema de Gestin. Los miembros del equipo auditor tiene los siguientes responsabilidades: Seguir el plan y los procedimientos de Auditoria Permanecer dentro del alcance de la auditora Preparar y ejecutar las labores individuales de auditoria efectivamente Recolectar y analizar evidencias con exactitud Reportar los hallazgos, no conformidades y fortalezas Verificar las acciones correctivas Cooperar con y apoyar al auditor lder Actuar de manera tica

El lder del equipo auditor debe realizar las siguientes actividades:

Presidir las reuniones de apertura y cierre Asegurar el progreso de la auditora de acuerdo al plan y seguimiento de acciones

correctivas y preventivas. Asegurar que las reuniones de enlace se lleven a cabo regularmente Asegurar que los resultados de auditora sean reportados de una forma clara, concluyente

y sin demoras Elaborar el informe de auditoria Representar el equipo de auditora

Cada responsable de rea o proceso debe aplicar acciones correctivas o preventivas de las no conformidades detectadas con fechas de cumplimiento de acuerdo con reporte de acciones correctivas o preventivas.

3. GLOSARIO N.A



4. PROCEDIMIENTOS

4.1 Programar la auditoria anual con fecha, procesos a auditar tentativamente.

4.4 cada auditor preparar la lista de verificacin segn el plan de auditoria .

4.12 Recopilar e informar los resultados y estados de acciones correctivas o preventivas

4.2 Elaborar el Plan de Auditoria considerando la importancia y estado de los procesos, resultados de auditoria anterior.

4.3 Asignar las fechas, duracin, procesos a auditar y auditores en el plan de auditoria (los auditores no debe auditar a su rea o trabajo para garantizar

imparcialidad y objetividad)

4.5 Cada auditor debe conocer y estudiar los procesos a auditar antes de realizar la auditoria.

4.6 realizar la reunin de apertura.

4.7 Ejecutar, recolectar, analizar los hallazgos de auditoria.

4.8 Diligenciar el reporte de acciones correctivas y preventivas, cuando se detecta las no conformidades.

4.9 Elaborar el informe de auditoria

4.10 Realizar la reunin de cierre y entrega de reporte de acciones correctivas y preventivas e informe de auditora.

4.11 verificar la eficacia de acciones correctivas y preventivas y el cierre de no conformidades detectadas.



5. Documentos Relacionados

cdigo nombre P-009 Acciones correctivas y preventivas F-094 Solicitud de Acciones correctivas y preventivas F-090 Programa anual de auditora F-091 Plan de auditora F-092 nota de auditoria F-093 Informe de auditoria



Cdigo: F 093

UNITRANSPORTE S.A.

INFORME DE AUDITORIA Versin : 2

FECHA: 16.JUL. 2010 CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO 9001:2008 EQUIPO DE AUDITORES: JUANA PEREZ ALL (lder) y Juan Parez Noth (miembro) (auditores

externos)

FORTALEZAS DEL SISTEMA: MUY EFICAZ Y SE OBSERVA EL ALTO GRADO DE COMPROMISO DE LA GERENCIA CON EL SGC.

DEBILIDADES DEL SISTEMA: VER LAS NO CFM Y OBSERVACIONES DETECTADAS.

RESUMEN ESTADSTICO EN ESTADSTICO NO CONFORMIDADES ELEMENTO de la norma ISO 9001

Mayor Menor Observacin

4.1 4.2.1 4.2.2 1 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 1 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6.1 6.2 1 6.3 1 2 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 1 7.5 .1 7.5.2 7.5.3 1 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 1 8.5.1 8.5.2 1 8.5.3

TOTAL 0 7 4



Cdigo: F 091

UNITRANSPORTE S.A.

PLAN DE AUDITORIA Versin : 2

OBJETIVO: VERIFICAR EL GRADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALDIAD.

ALCANCE: TODOS LOS PROCESOS DE SGC CRITERIO: ISO 9001 EQUIPO AUDITOR: JUANA PEREZ ALL (lder) y Juan Parez Noth (miembro)

AGENDA Agenda auditor FECHA HORA

AUDITADOS

REUNION DE APERTURA Lder y miembro

15 DE JULIO. 2010

7:00 7:10 N.A

RECORRIDO POR LA INSTALACION

Lder y miembro

15 DE JULIO. 2010

7:10 8:00 N.A

4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.6, 6.3, 6.4, 8.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.1, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 , 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, (PROCESO CALIDAD Y GERENCIA)

Lder 15 DE JULIO. 2010

8:00 17:00 COORDINADOR DE HSE

6.1, 6.2, 6.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 (PROCESO ADMINSITRATIVO)

lder 16.JULIO.2010 8:00 10:00 COORDINADOR ADMINSITRATIVO Y FINANACIERO

7.1, 7.4, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 (PROCESO DE OPERACIN DE CARGA)

lder 16.JULIO.2010 10:00 16:00 COORDIANDOR DE OPERACIN DE CARGA Y SU

PERSONAL 7.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 (proceso comercial)

Miembro 16.JULIO.2010 8:00 10:00 COORDINADOR COMERCIAL

7.1, 7.4, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 (PROCESO DE OPERACIN DE PASAJERO)

Miembro 16.JULIO.2010 10:00 16:00 COORDIANDOR DE OPERACIN DE PASAJERO Y SU PERSONAL

REUNION DE CIERRE Lder y miembro

16.JULIO.2010 16:30 -17:00 TODO EL PERSONAL



Cdigo: P-013

UNITRANSPORTE S.A.

CONTROL DE REGISTROS Versin : 2

1. Objetivos Establecer el mtodo de administracin de registros del sistema de gestin calidad en UNITRANSPORTE S.A.

2. Alcance

Todos los registros que inciden en la calidad de UNITRANSPORTE S.A. Los registros de lote y muestras de retencin se conservan como minino 1 ao despus de su

fecha de vencimiento en la oficina o un rea segura. Una vez cumplida su tiempo de retencin sern destruidos.

3. Glosario NO APLICA

4. Procedimientos Se administra de acuerdo con el listado maestro de registros.


F-080 Listado maestro de registros

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