E A ^METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS P O...La cuantificación de la población objetivo...

de 130

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,

y Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)

Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP)

Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo"

Para llevar a cabo la cuantificación de la Población Potencial el Instituto se basa en dos publicaciones principales:

1) Los resultados de pobreza llevados a cabo por el Coneval, mismos que se publican cada dos años a nivel

nacional y estatal y cada cinco a nivel municipal, ello conforme lo establece la Ley General de Desarrollo Social.

2) Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social que son publicados anualmente por la Secretaría

de Bienestar: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288976/Aguascalientes.pdf

Por otro lado, para determinar la población objetivo se utiliza un formato en Excel a través del cual se registra toda

aquella persona que solicita un apoyo de ampliación y mejoramiento de vivienda bajo la premisa de que se les dará

apoyo solo a aquella población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y que

presentan la carencia por calidad en espacios de la vivienda destinando los recursos bajo los siguientes criterios tal y

como los marcan los Lineamientos del FAIS:

I. Al menos el 30% de los recursos del FISE deberán invertirse en las Zonas de Atención Prioritaria, ya sean

urbanas o rurales.

II. El resto de los recursos se invertirá en los municipios o DT con los dos mayores grados de rezago social, o

bien, utilizando el criterio de pobreza extrema

Secretaría de Obras Públicas (SOP).


Para saber la cuantificación de la población se puede revisar en la ficha de obra, esos datos se nos otorgan por parte de

CPLAP o por entidades solicitantes.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288976/Aguascalientes.pdf

de 130

Ayuntamiento de Rincón de Romos


La cuantificación de la población objetivo se realiza mediante el diagnóstico del Municipio de Rincón de Romos, además de los datos recopilados como estrategia general en el Plan Municipal de Desarrollo. Se realiza un análisis en base a información recopilada de encuestas, y resultados de INEGI, lo que permite identificar las necesidades más destacadas de la población objetivo. Y es a través del plan Municipal de Desarrollo donde se definen las Estrategias y Líneas de acción a ejecutar durante el periodo de gobierno. Son estas estrategias, las que dan pauta al ejercicio presupuestal de manera anualizada, en concordancia con el Presupuesto en Base a Resultados del Periodo. Además, se basa en información establecida en los informes de CONEVAL, que señalan las Zonas de Atención Prioritaria.

de 130


ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS”








Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”

El proceso de actualización de información de los beneficiarios se realiza de la siguiente manera:

de 130



El proceso de actualización de información de los beneficiarios se realiza a través de CPLAP o por las entidades solicitantes.



El proceso de la actualización de la base de datos, se realiza conforme a las CUIS, y la guía de participación social. En ambos documentos, se establece el procedimiento, así como los formatos necesarios para el llenado de los datos, y su respectiva captura en los portales aplicativos. Lo anterior como el procedimiento estándar, aunque no se refiere específicamente al fondo, se utiliza esta metodología con la finalidad de homologar la estructura.

de 130


ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA”








Nivel Resumen Narrativo

Indicadores Medios de

Verificación Supuestos

Nombre Método de Cálculo Frecuencia de

medición

Fin

Contribuir en aumentar el nivel de

bienestar de la población en estado de

vulnerabilidad y pobreza mediante la

entrega de subsidios para el

mejoramiento y ampliación de

viviendas en los 11 municipios del

Estado.

Número de personas

beneficiadas con Ampliación y

Mejoramiento de vivienda.

Sexenal Certificados de subsidio

entregados

El gobierno federal cuenta

con suficiencia

presupuestaria y entrega el

subsidio en tiempo y forma.

Propósito

La población en pobreza extrema o en

localidades con muy alto o alto rezago

social o en las zonas de

atención prioritaria de Aguascalientes

disminuyen la carencia por calidad y

espacios de la vivienda

Tasa de crecimiento de hogares

beneficiados con ampliación y

mejoramiento de la vivienda

respecto del año inmediato

anterior.

(Total de personas beneficiadas con subsidios para la

ampliación y el mejoramiento de la vivienda en el año

T1 -Total de personas beneficiadas con subsidios para la

ampliación y el mejoramiento de la vivienda en el año

T0) / (Total de personas beneficiadas con subsidios para

la ampliación y el mejoramiento de vivienda en el año

T0) *100

Anual

Informe de gobierno

Informe de actividades del

Instituto

El gobierno estatal entrega el

presupuesto en tiempo y

forma

Existe suficiencia

presupuestaria por parte del

Instituto

Componentes Acciones de ampliación y

mejoramientos de vivienda otorgados

Porcentaje de acciones

entregadas para la ampliación y

mejoramiento de vivienda.

(Total de personas que se les otorgo subsidio para la

ampliación y mejoramiento de vivienda / Total de

personas que solicitaron subsidio para la ampliación y

el mejoramiento de vivienda) *100

Anual Certificados de subsidio

Existe disposición y

colaboración por parte de los

municipios para captar a la

población objetivo

de 130

Actividades

1.1. Administración del padrón de

beneficiarios.

Porcentaje de personas con

CURP’s verificadas sin subsidio

para la adquisición de vivienda

en años anteriores.

(Total de personas verificadas con CURP sin subsidio

para la ampliación y el mejoramiento de vivienda en

años anteriores / Total solicitudes con CURP para la

ampliación y el mejoramiento de vivienda)*100

Semestral Padrón de beneficiarios del

Instituto

El Sistema Integral de

Información SIDI esta

actualizado y funcionando.

1.2. Verificación e investigación de

datos en visita social.

Porcentaje de visitas sociales en

campo.

(Total de personas con verificación social / Total de

personas verificadas con CURP sin subsidio en años

anteriores)*100

Trimestral Fotos

Las personas otorgan

información verídica.

El acceso a las comunidades

es accesible.

1.3. Integración de expedientes. Porcentaje de expedientes

integrados.

(Total de personas con verificación social / Total de

personas con visitas en campo)*100 Trimestral Expedientes integrados

Los potenciales beneficiarios

entregan toda la

documentación en tiempo y

forma conforme a los

criterios y requisitos de

elegibilidad del programa.


Estructura de la MIR

Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir a un Aguascalientes

responsable, sustentable y limpio,

mediante la construcción y

mantenimiento de obras de

infraestructura, mejorando con ello la

calidad de vida de la población que

habita en zonas de marginación

extrema del Estado de

Aguascalientes.

Recursos Financieros Ejercidos Reporte de Avance de Obra

generado por SOP.

Se aprueben los recursos

anuales para la Construcción y


infraestructura.

de 130

Ayuntamiento de Rincón de Romos, al respecto es necesario mencionar que la MIR utilizada es la estatal desarrollada por CPLAP.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO (MIR)

Nivel Subfunción / Componente

Dependencia: CPLAP - Coordinación General de Planeación y Proyectos.

Programa Presupuestario:

00458- Programación, Gestión, Control y Seguimiento del Programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales y Expedientes Técnicos.

Dirección: 10. Planeación. Unidad Ejecutora: Dirección General de Programación de Obra y Control Presupuestal.

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND)

Meta Objetivo Indicador

Propósito

Las zonas de marginación extrema

del Estado de Aguascalientes

cuentan con más obras de

infraestructura urbana que mejoran

la calidad de vida de sus habitantes.

Obras Terminadas para la

Construcción y mantenimiento de

obras de infraestructura.

Reporte de Avance de Obra

generado por SOP.

Se cuenta con las condiciones

adecuadas para la

construcción y mantenimiento

de obras de infraestructura.

Componentes 1. Construcción y mantenimiento de

obras de infraestructura.

Avance físico de las obras

aprobadas en el Fondo de

Infraestructura Social para las

Entidades para la construcción y


infraestructura.


generado por SOP.

Se inician las obras en tiempo

y sin interrupciones.

Actividades

1.1. Construcción de Centro de

Salud Jarillas, Asientos Avance físico de Obra.


generado por SOP.

Se inician las obras en tiempo

y sin interrupciones.

de 130

2. México Incluyente. 3. México con Educación de Calidad.

2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.5 Promover un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.

2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 2.5.2 Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la

vivienda existente y el fomento de adquisición de vivienda nueva. 3.1.2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros

educativos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED)

Eje Programa Objetivo Indicador

1. Aguascalientes Integrado, Integrado y Equitativo.

Gran Acuerdo Social por la Educación.

Fortalecimiento a la Atención

Médica.

Dignificar todos los espacios educativos. Fortalecer y rehabilitar las unidades de salud, con la finalidad de contar con una infraestructura óptima para la prestación de servicios de salud.

Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de indicadores de infraestructura. Porcentaje de unidades de salud fortalecidas y

rehabilitadas.

5. Aguascalientes Responsable, Sostenible y Limpio.

Cambio Climático y Uso de Energías

Renovables. Estrategia para la Vivienda y Hábitat

de Calidad.

Incentivar el uso de energías sustentables en el Estado. Construir y gestionar subsidios para ampliar viviendas en estado de precariedad y hacinamiento.

Número de personas beneficiadas con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda.

Alineación al Programa Sectorial 2016-2022

Sector Estrategia Objetivo Indicador

3. Administración y Finanzas

3.2. Plataforma Estatal de Operación e Información del Gobierno

3.2.1 Contar con una Plataforma única de administración del gobierno para la operatividad y la toma de decisiones de los niveles táctico y ejecutivo.

3.2.1.1.1 Porcentaje de avance de la Plataforma Estatal de Operación e Información del Gobierno

Clasificador Funcional Actividad Institucional

Finalidad Función Subfunción

1. Gobierno 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

1.3.4 Función Pública Coordinar, concertar, gestionar e inducir los procesos de planeación y recursos presupuestales para la realización de programas y proyectos de inversión estratégicos por parte de los tres órdenes de gobierno, sector social y privado; garantizando el desarrollo integral y sustentable del Estado.

Clasificador Programático

Programa Subprograma Identificador del

Subprograma

de 130

2. Desempeño de las funciones 2.3 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

P

Nivel Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos Nombre

Método de Cálculo

Frecuencia de

medición

Fin

Contribuir a un Aguascalientes Educado, próspero y limpio; mediante acciones de infraestructura social bien encausadas y con beneficios para las familias del Estado.

Tasa de porcentaje de población con carencia sociales.

[(Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal de inicio de sexenio- Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal de final de sexenio)-1] x100

Sexenal

Publicación anual de CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/principal.aspx

Asignación suficiente del fondo evitando desatención de sectores.

Propósito

Adecuada asignación de recursos destinados a necesidades para reducir los índices de pobreza y marginación social; necesario para el desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes en congruencia con los lineamientos FAIS.

Tasa de porcentaje de población con carencia sociales.

[(Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal anterior - Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal en curso)-1] x 100

Anual. Publicación anual de CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/principal.aspx

Asignación suficiente del fondo evitando desatención de sectores.

de 130

Componentes

Recurso FISE entregado y ejecutado que reduzca la pobreza y el rezago social en el Estado de Aguascalientes de forma medible.

Porcentaje de asignación y ejecución de recursos FAIS.

(Total de recurso FAIS ejecutado/ total de recurso FAIS) X 100

Trimestral.

Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de diciembre del 2017. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/IMCO/2017/MarcoNormativo/PRESUPUESTO_EGRESOS_2018.pdf

Cobertura total de infraestructura para la atención de la ciudadanía.

Actividades

Publicación de los resultados e información en la plataforma de Transparencia.

Cantidad de información reportada en Transparencia en relación al recurso ejercido por ejercicio fiscal.

(Total de recurso ejecutado disponible en la plataforma de trasparencia en el ejercicio fiscal/ total de recurso ejecutado en el ejercicio fiscal) X 100

Anual. Información publicada por el Instituto de Transparencia del Estado de

Aguascalientes (ITEA). http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/

El recurso reportado es el mismo que el del ejercicio fiscal.

Comprobación, pago y devolución de economías.

Porcentaje de Carga en las Plataformas Digitales con respecto a las obras autorizadas por trimestre.

(Cantidad de recurso sobrante reportado en las Plataformas Digitales por trimestre / Total del recurso reportado en las Plataformas Digitales por trimestre) X100

Trimestral.

Expedientes de Finiquito de Obra.

El recurso reportado es equivalente a una cuarta parte del Recurso total.

Ejecución de la obra civil y seguimiento de los avances.

Porcentaje de Carga de avances en las Plataformas Digitales con respecto a las obras autorizadas por trimestre.

(Cantidad de información reportada en las Plataformas Digitales sobre el recurso ejercido / Total del

Trimestral.

Información plasmada en la plataforma digital de Gobierno Federal.

Todas los avances de obra aprobadas en el trimestre alcanzan a reportarse en el

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf





de 130

recurso ejercido por trimestre) X100

mismo trimestre.

Carga del proyecto en la MIDS y elaboración del oficio de aprobación.

Porcentaje de Carga en la MID con respecto a las obras autorizadas por trimestre.

(Cantidad de información reportada en la MID de obras con recurso FAIS/ Total del recurso FAIS) X100

Trimestral.

Información plasmada en la plataforma digital de Gobierno Federal.

Todas las obras aprobadas en el trimestre alcanzan a reportarse en el mismo trimestre en la MID.

Asignación de presupuesto.

Porcentaje de asignación y ejecución de recursos FAIS por trimestre, en referencia al año anterior.

(Total de recurso FAIS ejecutado por trimestre/ total de recurso FAIS) X 100

Trimestral.

Expedientes Técnicos de Aprobación de Obra.

El porcentaje

de asignación

por trimestre es

del 25%.

Visita en campo y revisión de factibilidad técnica.

Porcentaje de obras visitadas por personal de la Dirección.

(Total de obras visitadas con recurso asignado/ total de obras a visitar con recurso asignado) X 100

Trimestral.

Fichas técnicas elaboradas para cada obra por parte del personal de la Dirección.

Todas las obras no requieren visita de campo.

Revisión de peticiones y factibilidad de acuerdo a los lineamientos.

Porcentaje de recursos devueltos a la federación por mala ejecución o planeación.

(Recursos devueltos a la federación por mala ejecución o planeación/ Total de Recurso FAIS) X 100.

Trimestral.

Comprobantes de Reintegro de recursos llevado a cabo por la Secretaría de Finanzas.

Todas las obras solicitadas se encuentran en el catálogo del Fondo.

Solicitud de propuestas. Porcentaje de Dependencias y

(H. Ayuntamient

Anual. Oficios de petición resguardados por la Dirección de Seguimiento de

Obra y Control Presupuestal. Todos las Dependenc

de 130

H. Ayuntamientos que realizaron solicitud.

os que realizaron solicitud / Total de H. Ayuntamientos) X 100

ias y H. Ayuntamientos solicitaron recurso.

Revisión de las publicaciones de CONEVAL-SEDESOL-INEGI

Porcentaje de recursos aplicados a reducir las necesidades peor evaluadas.

(Recursos aplicados a reducir las necesidades peor evaluadas/ Total de Recursos FAIS) X 100

Anual. Publicación anual de CONEVAL.

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/principal.aspx

Todo el Recurso fue asignado satisfactoriamente.

de 130


ANEXO 4 “INDICADORES”








Nivel de objetivo

Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad

de medida

Frecuencia de

medición

Línea base

Metas Comportamiento

del indicador

Fin

Número de personas beneficiadas con Ampliación y Mejoramiento de vivienda.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente

Propósito

Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con ampliación y mejoramiento de la vivienda respecto del año inmediato anterior.

(Total de personas beneficiadas con subsidios para la ampliación y el mejoramiento de la vivienda en el año T1 -Total de personas beneficiadas con subsidios para la ampliación y el mejoramiento de la vivienda en el año T0) / (Total de personas beneficiadas con subsidios para la ampliación y el mejoramiento de vivienda en el año T0) *100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ascendente

Componente

Porcentaje de acciones entregadas para la ampliación y mejoramiento de vivienda.

(Total de personas que se les otorgo subsidio para la ampliación y mejoramiento de vivienda / Total de personas que solicitaron subsidio para la ampliación y el mejoramiento de vivienda) *100


Ascendente

Actividad 1.1. Administración del padrón de beneficiarios.

Porcentaje de personas con CURP’s verificadas sin subsidio para la adquisición de vivienda en años anteriores.


Ascendente

1.2. Verificación e investigación de datos en visita social.

Porcentaje de visitas sociales en campo. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ascendente

de 130

1.3. Integración de expedientes.

Porcentaje de expedientes integrados. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente


Nivel de objetivo

Nombre del indicador

Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad de

medida Frecuencia de

medición Línea base

Metas Comportamiento del indicador

Fin

Recursos Financieros Ejercidos

(Recursos Financieros Ejercidos / Recursos Aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para la Construcción y mantenimiento de obras de infraestructura urbana) * 100


Propósito

Obras Terminadas para la Construcción y mantenimiento de obras de infraestructura.

(Obras Terminadas para la Construcción de Pasos a Desnivel / Numero de Obras Aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para la Construcción y mantenimiento de obras de infraestructura urbana) * 100


de 130

Componente

Avance físico de las obras aprobadas en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades para la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura.

SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Fondo de Infraestructura Social para la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura)* Avance Físico Reportado de Obra))


Actividad

Avance físico de Obra.

Avance Físico Reportado por el área supervisora


Ayuntamiento de Rincón de Romos.

Nivel del Objetivo

Nombre del Indicador Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad

de Medida

Frecuencia de

Medición

Línea Base

Metas Comportamiento

del Indicador

Fin


[(Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal de inicio de sexenio- Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal de final de sexenio)-1] x100

SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO Ascendente

de 130

Propósito


[(Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal anterior - Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal en curso)-1] x 100


Componentes


(Total de recurso FAIS ejecutado/ total de recurso FAIS) X 100


Actividad


(Total de recurso ejecutado disponible en la plataforma de trasparencia en el ejercicio fiscal/ total de recurso ejecutado en el ejercicio fiscal) X 100



(Cantidad de información reportada en las Plataformas Digitales sobre el recurso ejercido / Total del recurso ejercido por trimestre) X100


de 130


(Cantidad de información reportada en la MIDS de obras con recurso FAIS/ Total del recurso FAIS) X100



(Total de obras visitadas con recurso asignado/ total de obras a visitar con recurso asignado) X 100


de 130


ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA”







Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).

Nivel de objetivo

Nombre del indicador Meta Unidad de

medida Justificación

Orientada a impulsar el desempeño

Justificación Factible Justificación Propuesta de

mejora de la meta

Fin Número de personas beneficiadas con Ampliación y Mejoramiento de vivienda.

4200 Personas Mejora habitacional

Sí Mejora habitacional

Sí Sí

Propósito Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con ampliación y mejoramiento de la vivienda respecto del año inmediato anterior.

Aumentar en 15% las acciones

Tasa de Crecimiento

Mejora habitacional


Sí Sí

Componente Porcentaje de acciones entregadas para la ampliación y mejoramiento de vivienda.

780 Acciones Mejora habitacional


Sí Sí

Actividad Porcentaje de personas con CURP’s verificadas sin subsidio para la adquisición de vivienda en años anteriores.

780 Verificaciones Mejora habitacional

Si Mejora habitacional

Si Si

Actividad Porcentaje de visitas sociales en campo. 780 Visitas Mejora habitacional


Sí Sí

Actividad Porcentaje de expedientes integrados. 780 Expedientes Mejora habitacional


Sí Sí

de 130


Nivel de

objetivo Nombre del indicador Meta

Unidad de

medida Justificación

Orientada a impulsar el

desempeño Justificación Factible Justificación

Propuesta de

mejora de la

meta

Fin

Recursos Financieros Ejercidos

100 Sí

Contribuir a un

Aguascalientes

responsable, sustentable

y limpio, mediante la

construcción y

mantenimiento de obras

de infraestructura,

mejorando con ello la

calidad de vida de la

población que habita en

zonas de marginación


Aguascalientes.


Sí Sí

Propósito

Obras Terminadas para la Construcción y

mantenimiento de obras de infraestructura.

100 Sí

Las zonas de marginación


Aguascalientes cuentan

con más obras de

infraestructura urbana

que mejoran la calidad

de vida de sus

habitantes.


Sí Sí

Componente

Avance físico de las obras aprobadas en el Fondo de

Infraestructura Social para las Entidades para la

construcción y mantenimiento de obras de

infraestructura.

100 Sí

1. Construcción y

mantenimiento de obras

de infraestructura.


Sí Sí

Actividad

Avance físico de Obra.

100 Sí

1.1. Construcción de

Centro de Salud Jarillas,

Asientos


Sí Sí

de 130


Nivel del Objetivo Nombre del Indicador Meta Unidad de

Medida Justificación

Orientado a impulsar el desempeño

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la meta

Fin


NO No se

cuenta con una meta

Establecer una meta para este

indicador.

Propósito


NO No se

cuenta con una meta


indicador.

Componentes


NO No se

cuenta con una meta


indicador.

de 130

Actividad


NO No se

cuenta con una meta


indicador.


NO No se

cuenta con una meta


indicador.


NO No se

cuenta con una meta


indicador.


NO No se

cuenta con una meta


indicador.

de 130


ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO”








Nombre del

programa

Dependencia

Entidad

Propósito Población objetivo Tipo de apoyo Cobertura

geográfica

Fuentes de

información

¿Coincide

con el

programa

evaluado?

¿Se

complementa

con el programa

evaluado?

Justificación

Nutrición con Valor SEDESO

Mejorar la alimentación

Fomentando la cultura

corresponsable y medios

de autoconsumo

alimenticio

Combatir la carencia

alimentaria en las zonas

catalogadas

Familias en situación de

pobreza, marginación o

vulnerabilidad y

empresas y comercios

en general establecidos

en el Estado de

Aguascalientes.

Se les proporciona a

los beneficiarios

alimentos en buen

estado, a través de

los centros que

establezca SEBIDESO

(ahora SEDESO) para

la distribución de los

mismos

Estatal

Lineamientos

normatividad

No Si

Mejorar la alimentación

Fomentando la cultura

corresponsable y medios

de autoconsumo

alimenticio

Combatir la carencia

alimentaria en las zonas

catalogadas

Crecer con Valores SEDESO

Promover e incentivar la

inclusión social y mejorar

la calidad de vida través

de la impartición de

capacitaciones o talleres

de superación personal

A la población en

situación de

vulnerabilidad, pobreza

o marginación del

Estado.

Despensas

-Capacitación

Estatal

Lineamientos

normatividad

No SI

Busca la superación de

condiciones adversas

como la inclusión social

mediante capacitación de

desarrollo comunitario de

impacto económico

de 130

Programa

fortalecimiento del

tejido social

(Centros Crecer)

SEDESO

Acercar la atención social

a la población que habita

en zonas de pobreza a

través de los Centros

CRECER, mediante la

construcción y

equipamiento de

inmuebles, proveer de

servicios integrales de

calidad

A la población que se

encuentre en situación

de pobreza y que

radique en zonas

rurales y urbanas del

Estado.

Prestar apoyo por

parte de SEDESO y

otras instancias

privadas, en los

servicios básicos.

Estatal

Lineamientos

normatividad

No SI

Brinda atención,

canalización y apoyo en

áreas de salud, nutrición,

seguridad social,

educación, vivienda,

capacitación laboral; e

impulsar las capacidades

personales, la sana

convivencia y calidad del

desarrollo humano.

Programa a la

población

vulnerable

SEDESO

A través de apoyos

económicos, y/o

canalización de

organizaciones de la

sociedad civil y otras

instituciones; brindar

alternativas que

favorezcan la calidad de

vida.

A las personas en

situación de

vulnerabilidad

(económica, salud y/o

social)

Canasta básica,

colchones, juguetes,

otro tipo de apoyo

que ofrece SEDESO).

Estatal

Lineamientos

normatividad

No SI

Mejorar la calidad de vida,

subsanar las condiciones

emergentes, desarrollo

social.

Beneficiar a la población y

promover el

mejoramiento de las

condiciones de vida en las

familias vulnerables

Secretaría de Obras Públicas (SOP). El ejecutor señalo que no existen coincidencias con otros programas.

Nombre del

programa

Modalidad y

clave Dependencia/ Entidad Propósito

Población

objetivo

Tipo de

apoyo

Cobertura

geográfica

Fuentes de

información

¿Coincide

con el

programa

evaluado?

¿Se

complementa

con el

programa

evaluado?

Justificación

de 130

Ayuntamiento de Rincón de Romos. (Conforme se detalla en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Rincón de Romos Publicado el día 23 de Octubre de 2018 en el Diario Oficial del Estado de Aguascalientes, en sus páginas 14 a 16, se explica la metodología en base a la cual se constituyó dicho plan, y en la cual se sustentan las estrategias, programas, acciones y proyectos que se realizan con el fondo presupuestal. Además, en sus páginas 10 a 14, se explica la alineación de los programas y proyectos a los diferentes programas y acciones numeradas, tanto en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, como en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018).

Nombre del

programa

Modalidad y

clave Dependencia/ Entidad Propósito Población objetivo

Tipo de

apoyo

Cobertura

geográfica

Fuentes de

información

¿Coincide con el

programa

evaluado?

¿Se

complem

enta con

el

programa

evaluado

?

Justificación

33 aportaciones

Federales para

Entidades

Federativas y

Municipios

Fondo de

Aportaciones

para la

Infraestructura

Social (FAIS)

SEDATU

El financiamiento de

obras, acciones sociales

básicas e inversiones

que beneficien

directamente a

población que habita en

las zonas de atención

prioritaria, localidades

con alto o muy alto nivel

de rezago social o en

condición de pobreza

extrema, conforme a lo

previsto en la Ley

General de Desarrollo

Social.

Población del

Municipio

Infraestruct

ura Social

Municipio de

Rincón de Romos PASH SI SI

de 130

EVALUACIÓN CONSISTENCIA Y RESULTADOS

ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”

Avance del documento de trabajo








N°

Asp

ect

os

susc

epti

ble

s d

e m

ejo

ra

Act

ivid

ades

Áre

a re

spo

nsa

ble

Fech

a co

mp

rom

iso

de

l ASM

Re

sult

ado

s e

sper

ado

s

Pro

du

cto

s y/

o e

vid

en

cia

Ava

nce

(%

)

Ide

nti

fica

ció

n d

el d

ocu

me

nto

pro

bat

ori

o

Ob

serv

acio

ne

s

Cic

lo d

e

inic

io

Fech

a d

e

térm

ino

de 130

1

Realizar un

documento normativo

con base en el

Metodología de

Marco Lógico (MML).

Elaborar una Matriz de

Indicadores de Resultados

(MIR), con su respectiva Ficha

de Indicadores (FID), la cual

contiene metas cobertura,

objetivos y su alineación tanto

al Plan Nacional de Desarrollo

como al Plan Estatal de

Desarrollo

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Documento con la

MIR-FID 2018

Documento con la

MIR-FID 2018 100

Documento

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP

Se enviará la MIR a la Coordinación de

Planeación del Gobierno del estado a

fin de contar con sus observaciones y

visto bueno

2

Elaborar un

instrumento para

medir el grado de

satisfacción de la

población.

Elaborar un instrumento para

medir el grado de satisfacción

de la población.

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Instrumento para

medir el grado de

satisfacción de la

población.

Mini cuestionario

de satisfacción

ciudadana

100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP

La encuesta se implementará por

primera vez para el ejercicio fiscal 2019

3

Elaborar un

documento, y de ser

posible sistematizarlo

para tener actualizada

la base de datos de los

beneficiarios.

Elaborar un documento, y de

ser posible sistematizarlo para

tener actualizada la base de

datos de los beneficiarios.

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Documento

sistematizado de

los beneficiarios

Documento en

Excel para captar

a la Población

potencial,

objetivo y

beneficiaria

100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP

Se perfecciono mediante un

instrumento simple elaborado en Excel,

la manera de captar la información

sobre la población potencial, objetivo y

beneficiaria. Dicho instrumento

permitió homogenizar criterios y

estandarizar el proceso de la

recolección de información.

4

Análisis de la

población potencial y

objetivo y

mecanismos de

elegibilidad

Definir las poblaciones

potencial y objetivo y que

cuenten con metodología para

su cuantificación

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Análisis de la

población

potencial y

objetivo y

mecanismos de

elegibilidad

Diagnóstico,

definición de la

población

potencial,

objetivo; su

caracterización y

cuantificación

100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP

Con base en el formato estableció por

la CPLAP para la elaboración del a MIR

conforme a la Metodóloga del Marco

Lógico

5

Evaluación y análisis

de la matriz de

indicadores de

resultados

Documentar en las fichas

técnicas de los indicadores el

programa el 100% delas

características establecidas

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Documento con la

MIR-FID 2018

Documento con la

MIR-FID 2018 100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP




visto bueno

de 130

6 Instrumentos de

planeación

Contar con un plan estratégico

que resulte de ejercicios de

planeación institucionalizados.

Dicho plan también deberá

contar con indicadores para

medir los resultados

alcanzados

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Documento con la

MIR-FID 2018

Documento con la

MIR-FID 2018 100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP




visto bueno.

7

Orientación hacia

resultados y

esquemas o procesos

de evaluación

Solventar los Aspectos

Susceptibles de Mejora

clasificados como específicos

y/o institucionales de acuerdo

con lo establecido en los

documentos de trabajo.

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Seguimiento a los

ASM del año

pasado

Formato para dar

seguimiento a los

ASM 2018

derivados de la

evaluación

realizada al FISE

para el ejercicio

fiscal 2017

100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP

Se adjunta el formato de Seguimiento a

los ASM y su evidencia documental

derivada de la evaluación realizada al

FISE para el ejercicio fiscal 2017

8

Análisis de los

procesos establecidos

en las Rop´s o

normatividad

aplicable

Establecer mecanismos

documentados para verificar el

procedimiento para recibir,

registrar y dar trámite a las

solicitudes de apoyo

estandarizados

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Documento para

verificar el

procedimiento

para recibir,

registrar y dar

trámite a las

solicitudes de

apoyo

estandarizados

Diagrama de

procesos interno

del FISE

100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP

Ninguna

9 Medición de

resultados

Contar con indicadores para

medir el logro de los objetivos

de Fin y Propósito de la MIR

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Documento con la

MIR-FID 2018

Documento con la

MIR-FID 2018 100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP




visto bueno. Al respecto, es importante

señalar que la MIR que se adjunta

cuenta con los indicadores por cada

uno de los niveles a fin de identificar la

medición de resultados.

de 130


N°

Asp

ect

os

susc

epti

ble

s d

e m

ejo

ra

Act

ivid

ades

Áre

a re

spo

nsa

ble

Fech

a co

mp

rom

iso

de

l ASM

Re

sult

ado

s e

sper

ado

s

Pro

du

cto

s y/

o e

vid

en

cia

Ava

nce

(%

) e

n lo

s tr

es

últ

imo

s añ

os

Ide

nti

fica

ció

n d

el d

ocu

me

nto

pro

bat

ori

o

Ob

serv

acio

ne

s

Cic

lo d

e

inic

io

Fech

a d

e

térm

ino

sep

-14

mar

-15

sep

-15

mar

-16

sep

-16

mar

-17

sep

-17

Definir la población que tiene el problema o necesidad.

Se incluyó en la definición del problema.

Dirección De planeación

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E

20

18

.exc

e

10

0%

Form

ato

MIR

FIS

E

20

18

.exe

Describir las causas, efectos y características del problema.

Se incluyó en el árbol de problemas.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%

Formato MIR FISE 2018.exe

Describir la cuantificación y características de la población que presenta el problema.

Se elaboró ficha técnica de obras.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Ind

icad

ore

s

FISE

2

01

8.e

xce

10

0%

Indicadores FISE 2018.exce

de 130

Describir la ubicación territorial de la población que presenta el problema.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Describir el plazo para su revisión y su actualización.

Se incluyó en la Ficha de Indicador de Desempeño.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Ind

icad

ore

s

FISE

2

01

8.e

xce

10

0%


Documentar la justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo

Se especificó el programa sectorial


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%

Formato MIR FISE 2018.exce

Vincular el programa con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, considerando conceptos comunes, por ejemplo: población objetivo.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%


Vincular el programa con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, considerando que el logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Se especificó el programa sectorial.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E

20

18

.exc

e

10

0%


Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuenten con una unidad de medida.

Se modificó la MIR Dirección De planeación

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.ex

ce

10

0%


Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y que estén cuantificadas.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


de 130

Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y que cuenten con metodología para su cuantificación y fuentes de información.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%


Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y se defina un plazo para su revisión y actualización.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%


Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) dónde se incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.

CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) dónde se incluya el tipo de apoyo otorgado.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que cuente con mecanismos documentados para

La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.

CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130

su depuración y actualización.

Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el nombre.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la definición.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el método de cálculo.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la unidad de Medida.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la frecuencia de Medición.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la línea base.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa las metas.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el comportamiento del indicador (ascendente, descendente).


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Documentar en las metas de los indicadores de la MIR la unidad de medida.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


de 130

Documentar en las metas de los indicadores de la MIR que están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%


Documentar en las metas de los indicadores de la MIR que son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E

20

18

.exc

e

10

0%


La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que resulte de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, que sigue un procedimiento establecido en un documento.

Se presentó diagrama de procedimientos.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Ind

icad

ore

s FI

SE

20

18

.exc

e

10

0%


La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que contempla el mediano y/o largo plazo.

La SOP no define las acciones a mediano y/o largo plazo. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.

CPLAP Fe

bre

ro

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

No establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el fin y propósito del programa.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%


de 130

Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que sean resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Ind

icad

ore

s FI

SE

20

18

.exc

e

10

0%


Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que sean conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%


Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que tengan establecidas sus metas.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que sean revisados y actualizados.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Deberá solventar los aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, de acuerdo con lo establecido en los documento de trabajo y/o institucionales.

No se han realizado evaluaciones anteriores.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Deberá recolectar información acerca de la contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%


Deberá recolectar información acerca de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Deberá recolectar información acerca de las características socioeconómicas de sus beneficiarios.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

v

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130

Deberá recolectar información acerca de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma oportuna.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma sistematizada.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de actividades y componentes.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Deberá recolectar información para monitorear su desempeño y ésta deberá estar actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que incluya la definición de la población objetivo.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130

Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que sea específica en metas de cobertura anual.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que abarque un horizonte de mediano y largo plazo.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que sea congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

El programa deberá contar con información sistematizada, y que ésta permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que corresponden a las características de la población objetivo.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y que existan formatos definidos.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén disponibles para la población objetivo.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén apegados al documento normativo del programa.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo consistentes con las características de la población objetivo.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo sistematizados.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo difundidos públicamente.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que incluyan criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no exista ambigüedad en su redacción.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.

La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas

CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130

por la CPLAP.

Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén difundidos públicamente.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que permitan identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.


CPLAP Fe

bre

ro

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que sean conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén sistematizados.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén difundidos públicamente.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén apegados al documento normativo del programa.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que permitan identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén sistematizados.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que sean conocidos por operadores del programa.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén sistematizados.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén difundidos públicamente.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén apegados al documento normativo del programa.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que permitan identificar si las obras y/o acciones


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130

se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.

Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén sistematizados.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que sean conocidos por operadores del programa.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

Se presentó Anexo 7 Dirección De planeación

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

An

exo

7 A

van

ce d

e la

s ac

cio

nes

.do

c

10

0%

Anexo 7 Avance de las acciones.doc

de 130

Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

An

exo

7 A

van

ce d

e la

s

acci

on

es.

do

c

10

0%


Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

An

exo

7 A

van

ce d

e la

s ac

cio

nes

.do

c

10

0%


Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

An

exo

7 A

van

ce d

e la

s

acci

on

es.

do

c

10

0%


de 130

Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que cuenten con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.

Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Sist

em

a d

e

Co

ntr

ol d

e O

bra

d

e la

SO

P.d

oc

10

0%

Sistema de Control de Obra de la SOP.doc

Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que establezcan la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Sist

em

a d

e C

on

tro

l de

Ob

ra d

e la

SO

P.d

oc

10

0%


Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que proporcionen información al personal involucrado en el proceso correspondiente.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Sist

em

a d

e

Co

ntr

ol d

e O

bra

d

e la

SO

P.d

oc

10

0%


Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que están integradas, es decir, que no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Sist

em

a d

e

Co

ntr

ol d

e O

bra

d

e la

SO

P.d

oc

10

0%


Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde las ROP o documento normativo estén actualizados y son públicos, esto es, están disponibles en la página electrónica.

Se publicó la información en el portal web.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k tr

ansp

are

nci

a SO

P F

AIS

E.d

oc

10

0%

Link transparencia SOP FAISE.doc

de 130

Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, estén actualizados y son públicos, son difundidos en la página.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k tr

ansp

are

nci

a SO

P

FAIS

E.d

oc

10

0%


Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde se cuente con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k tr

ansp

are

nci

a SO

P

FAIS

E.d

oc

10

0%


Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde la dependencia o entidad que opera el programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genere las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k tr

ansp

are

nci

a SO

P

FAIS

E.d

oc

10

0%


Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que su aplicación se realice de manera que no se induzcan las respuestas.

Se elaboró encuesta de satisfacción.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k

tran

spar

en

cia

SOP

FA

ISE.

do

c 1

00

%


Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que correspondan a las características de sus beneficiarios.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k

tran

spar

en

cia

SOP

FA

ISE.

do

c 1

00

%


Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que los resultados que arrojan son representativos.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k

tran

spar

en

cia

SOP

FA

ISE.

do

c 1

00

%


de 130

Deberá contar con indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y Propósito de la MIR.

Se modificó MIR Dirección De planeación

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E

20

18

.exc

e

10

0%


Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que se compare la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.

No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----

Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la metodología utilizada permita identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----

Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----

de 130

utilizados para medir los resultados se refieran al fin y propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.

Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del programa.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----

Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se compare un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----

Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa ni la información disponible, es decir, permita generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----

Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se utilice información de al menos



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----

de 130

dos momentos en el tiempo.

Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----


N°

Asp

ect

os

susc

epti

ble

s d

e m

ejo

ra

Act

ivid

ades

Áre

a re

spo

nsa

ble

Fech

a co

mp

rom

iso

de

l ASM

Re

sult

ado

s e

sper

ado

s

Pro

du

cto

s y/

o e

vid

en

cia

Ava

nce

(%

) e

n lo

s

tre

s ú

ltim

os

año

s

Ide

nti

fica

ció

n d

el d

ocu

me

nto

pro

bat

ori

o

Ob

serv

acio

ne

s

Cic

lo d

e

inic

io

Fech

a d

e

térm

ino

sep

-14

mar

-15

sep

-15

mar

-16

sep

-16

mar

-17

sep

-17

27

El programa

deberá contar

con

información

sistematizada,

y que ésta

permita

conocer la

demanda total

de apoyos y las

características

El total de la

información se

viene

manejando a

través de la

Matriz de

Inversión para el

Desarrollo

Social; las

características

de los

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18

Control adecuado del

direccionamiento de

proyectos y apoyos otorgados

a la población objetivo.

MIDS y

ZAP 0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma y

archiv

o

digital

de 130

de los

solicitantes.

solicitantes se

tienen

identificadas en

las Zonas de

Atención

Prioritarias, toda

vez que el

direccionamient

o aplica en estas

zonas.

29

a) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

para recibir,

registrar y dar

trámite a las

solicitudes de

apoyo

consistentes

con las

características

de la población

objetivo.

Los mecanismos

se encuentran

realizados en

apego a: índice

de pobreza y

rezago social,

ZAP, Declaratoria

de ZAP y al

catálogo de

proyectos

establecido en el

Lineamientos

del FAIS.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18

Adecuado direccionamiento a

la población objetivo del

fondo, catalogada en pobreza

o rezago social.

Índice de

Rezago

Social,

Declaratori

a de ZAP,

MIDS,

Lineamient

os

Generales

del FAIS.

0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma y

archiv

o

digital

29

b) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

para recibir,

registrar y dar

trámite a las

solicitudes de

apoyo

estandarizados,

es decir, son

Se cuenta con el

registro y

seguimiento

mediante las

Cédulas de

Verificación y

Seguimiento de

Obras, utilizados

de manera

estandarizada

por la totalidad

de ejecutores

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18

Adecuado seguimiento

mediante el cual se conoce el

estado de solicitud de un

proyecto, desde el antes,

durante y después de la

ejecución del mismo.

Cédulas de

Verificació

n y

Seguimien

to

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Digital

de 130

utilizados por

todas las

instancias

ejecutoras.

del Fondo.

29

c) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

para recibir,

registrar y dar

trámite a las

solicitudes de

apoyo

sistematizados.

El registro de

solicitudes de

proyectos, se

realiza a través

del sistema de la

MIDS, la cual

califica el

proyecto como

viable.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18

Adecuado control de la

selección de los proyectos

solicitados.

MIDS 0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma

infor

mátic

o

31

a) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de selección de

beneficiarios

y/o proyectos

que permitan

identificar si la

selección se

realiza con

base en los

criterios de

elegibilidad y

requisitos

establecidos en

los

documentos

El registro de

solicitudes de

proyectos, se

realiza a través

del sistema de la

MIDS, la cual

califica el

proyecto como

viable. Esto en

apego

normativo a lo

establecido en

los Lineamiento

Generales del

FAIS. Así como

basándose en

las ZAPS

determinadas en

la declaratoria

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



solicitados.

ZAP,

Lineamient

os

Generales

FAIS, MIDS

0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma y

archiv

o

digital

de 130

normativos. de las mismas.

31

b) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de selección de

beneficiarios

y/o proyectos

que estén

estandarizados,

es decir son

utilizados por

todas las

instancias

ejecutoras.

Los proyectos se

apegan a lo

establecido en el

Catálogo de

Proyectos, de los

Lineamientos

Generales del

FAIS, el cual es el

marco

normativo para

todas las

instancias

ejecutoras del

fondo.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18

Dar cumplimiento normativo

en la selección de proyectos.

Lineamient

os

Generales

FAIS, MIDS

0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma y

archiv

o

digital

31

c) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de selección de

beneficiarios

y/o proyectos

que estén

sistematizados.

La validación de

la selección de

los proyectos se

realiza a través

de la plataforma

de la MIDS.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



Lineamient

os

Generales

FAIS, MIDS

0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma y

archiv

o

digital

de 130

31

d) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de selección de

beneficiarios

y/o proyectos

que sean

conocidos por

operadores del

programa

responsables

del proceso de

selección de

proyectos y/o

beneficiarios.

El personal

encargado del

manejo del

fondo acude

anualmente a la

capacitación del

FAIS ante la

Coordinadora

del Fondo.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18

Personal capacitado para la

debida selección de proyectos

y beneficiarios.

Programa

de

Capacitaci

ón

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

32

a) Establecer

procedimientos

para otorgar

los apoyos a los

beneficiarios

que están

estandarizados,

es decir, son

utilizados por

todas las

instancias

ejecutoras.

El personal

encargado del

manejo del

fondo acude

anualmente a la

capacitación del

FAIS ante la

Coordinadora

del Fondo. Esto

aplicable para la

totalidad de los

ejecutores del

fondo.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



y beneficiarios.

Programa

de

Capacitaci

ón

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

de 130

33

b) Establecer

procedimientos

para otorgar

los apoyos a los

beneficiarios

que estén

sistematizados.

En los

Lineamientos

Generales del

FAIS, se

establece la

operación de la

MIDS, como

herramienta de

planeación que

determine la

viabilidad de

otorgar el apoyo

y con ello

proceder a la

emisión de los

oficios de

aprobación

correspondiente

s.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18

Debido control al momento

de la selección de los

proyectos.

Lineamient

os

Generales

FAIS,

MIDS,

Oficio de

Aprobació

n.

0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma,

Archiv

os

digital

es.

33

Establecer

procedimientos

para otorgar

los apoyos a los

beneficiarios

que estén

difundidos

públicamente.

A través del

Sistema de

Recursos

Federales

Transferidos

(SRFT), se

reporta la

ejecución de los

apoyos

otorgados, éstos

de manera

pública en la

página de SHCP.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18

Dar cumplimiento adecuado

en cuestión de Transparencia.

Reportes

del SRFT 0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma

Infor

mátic

o

de 130

33

Establecer

procedimientos

para otorgar los

apoyos a los

beneficiarios

que estén

apegados al

documento

normativo del

programa.

Los proyectos se

apegan a lo

establecido en el

Catálogo de

Proyectos, de los

Lineamientos

Generales del

FAIS, el cual es el

marco

normativo para

todas las

instancias

ejecutoras del

fondo.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



Lineamient

os

Generales

FAIS,

MIDS.

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

SRFT

34

b) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de entrega de

apoyos a

beneficiarios

que permitan

identificar si los

apoyos a

entregar son

acordes a lo

establecido en

los

documentos

normativos del

programa.

De conformidad

a la

obligatoriedad

de informar la

entrega y

realización de

beneficios, se

reporta

mediante el

Sistema de

Recursos

Federales

Transferidos

(SRFT), avances

físicos

financieros de

dichos

proyectos.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


al marco normativo.

Reportes

del SRFT 0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

SRFT

de 130

34

c) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de entrega de

apoyos a

beneficiarios

que estén

estandarizados,

es decir, son

utilizados por

todas las

instancias

ejecutoras.

Se cuenta con el

registro y

seguimiento

mediante las

Cédulas de

Verificación y

Seguimiento de

Obras, utilizados

de manera

estandarizada

por la totalidad

de ejecutores

del Fondo.

Adicional, al

término se

realiza Acta de

Entrega

Recepción de las

obras realizadas.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



debido cumplimiento de las

acciones realizadas.

Cédulas de

Verificació

n y

Seguimien

to,

Contraloría

Social.

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Digital

34

d) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de entrega de

apoyos a

beneficiarios

que estén

sistematizados.

De conformidad

a la

obligatoriedad

de informar la

entrega y

realización de

beneficios, se

reporta

mediante el

Sistema de

Recursos

Federales

Transferidos

(SRFT), avances

físicos

financieros de

dichos

proyectos.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


al marco normativo.

Reportes

del SRFT 0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

SRFT

de 130

35

b) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de entrega de

apoyos a

beneficiarios

que sean

conocidos por

operadores del

programa.

El personal

encargado del

manejo del

fondo acude

anualmente a la

capacitación del

FAIS ante la

Coordinadora

del Fondo.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



y beneficiarios.

Programa

de

Capacitaci

ón

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

35

c) Establecer

mecanismos

documentados

para dar

seguimiento a

la ejecución de

obras y

acciones que

estén

sistematizados.

La totalidad del

marco

normativo

aplicable al

Fondo, es

obligatorio para

todas las

instancias

ejecutoras del

mismo. El cual

es difundido a

los enlaces del

FAIS, en las

capacitaciones y

reuniones de

trabajo de

seguimiento. Las

presentaciones

de las

capacitaciones a

distancia, se

encuentran

públicas en la

página de

internet de la

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


al marco normativo.

Lineamient

os

Generales

del FAIS,

Programa

de

Capacitaci

ón

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

de 130

SEDESOL.

35

d) Establecer

mecanismos

documentados

para dar

seguimiento a

la ejecución de

obras y

acciones que

sean conocidos

por operadores

del programa.

La totalidad del

marco

normativo

aplicable al

Fondo, es

obligatorio para

todas las

instancias

ejecutoras del

mismo. El cual

es difundido a

los enlaces del

FAIS, en las

capacitaciones y

reuniones de

trabajo de

seguimiento. Las

presentaciones

de las

capacitaciones a

distancia, se

encuentran

públicas en la

página de

internet de la

SEDESOL.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


al marco normativo.

Lineamient

os

Generales

del FAIS,

Programa

de

Capacitaci

ón

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

de 130

38

a) Deberá

identificar y

cuantificar los

gastos en que

se incurre para

generar los

bienes y

servicios que

ofrece en

gastos en

operación: Se

deben incluir

los directos

(gastos

derivados de

los subsidios

monetarios y/o

no monetarios

entregados a la

población

atendida,

considere los

capítulos 2000

y/o 3000 y

gastos en

personal para

la realización

del programa,

considere el

capítulo 1000)

y los indirectos

(permiten

aumentar la

eficiencia,

forman parte

de los procesos

de apoyo.

Gastos en

supervisión,

Los recursos

para la ejecución

de obras

provenientes del

FISE, se destinan

de manera total

a capítulo 6000,

por lo tanto, no

se desprende

una clasificación

por capítulos.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18

ASM no aplicable para obras

FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Excel

de 130

capacitación

y/o evaluación,

considere los

capítulos 2000,

3000 y/o

4000).

38

b) Deberá

identificar y

cuantificar los

gastos en que

se incurre para

generar los

bienes y

servicios que

ofrece en

gastos en

mantenimiento

: Requeridos

para mantener

el estándar de

calidad de los

activos

necesarios para

entregar los

bienes o

servicios a la

población

objetivo

(unidades

móviles,

edificios, etc.).

Considere

recursos de los

capítulos 2000,

3000 y/o 4000.

Los recursos

para la ejecución

de obras

provenientes del

FISE, se destinan

de manera total

a capítulo 6000,

por lo tanto, no

se desprende

una clasificación

por capítulos.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Excel

de 130

38

c) Deberá

identificar y

cuantificar los

gastos en que

se incurre para

generar los

bienes y

servicios que

ofrece en

gastos en

capital: Son los

que se deben

afrontar para

adquirir bienes

cuya duración

en el programa

es superior a un

año. Considere

recursos de los

capítulos 5000

y/o 6000 (Ej.:

terrenos,

construcción,

equipamiento,

inversiones

complementari

as).

Los recursos

para la ejecución

de obras

provenientes del

FISE, se destinan

de manera total

a capítulo 6000,

por lo tanto, no

se desprende

una clasificación

por capítulos.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Excel

38

d) Deberá

identificar y

cuantificar los

gastos en que

se incurre para

generar los

bienes y

servicios que

ofrece en gasto

unitario:

Gastos

Los recursos

para la ejecución

de obras

provenientes del

FISE, se destinan

de manera total

a capítulo 6000,

por lo tanto, no

se desprende

una clasificación

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Excel

de 130

Totales/poblaci

ón atendida

(Gastos

totales=Gastos

en operación +

gastos en

mantenimiento

). Para

programas en

sus primeros

dos años de

operación se

deben de

considerar

adicionalmente

en el

numerador los

Gastos en

capital.

por capítulos.

Avance del Documento Institucional






de 130



N°

Asp

ect

os

susc

epti

ble

s d

e m

ejo

ra

Act

ivid

ades

Áre

a re

spo

nsa

ble

Fech

a co

mp

rom

iso

de

l ASM

Re

sult

ado

s e

sper

ado

s

Pro

du

cto

s y/

o e

vid

en

cia

Ava

nce

(%

)

Ide

nti

fica

ció

n d

el d

ocu

me

nto

pro

bat

ori

o

Ob

serv

acio

ne

s

Cic

lo d

e

inic

io

Fech

a d

e

térm

ino

1

Realizar un

documento normativo

con base en el

Metodología de

Marco Lógico (MML).

Elaborar una Matriz de

Indicadores de Resultados

(MIR), con su respectiva Ficha

de Indicadores (FID), la cual

contiene metas cobertura,

objetivos y su alineación tanto

al Plan Nacional de Desarrollo

como al Plan Estatal de

Desarrollo

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Documento con la

MIR-FID 2018

Documento con la

MIR-FID 2018 100

Documento

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP




visto bueno

2

Elaborar un

instrumento para

medir el grado de

satisfacción de la

población.

Elaborar un instrumento para

medir el grado de satisfacción

de la población.

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Instrumento para

medir el grado de

satisfacción de la

población.

Mini cuestionario

de satisfacción

ciudadana

100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP

La encuesta se implementará por

primera vez para el ejercicio fiscal 2019

3

Elaborar un

documento, y de ser

posible sistematizarlo

para tener actualizada

la base de datos de los

beneficiarios.

Elaborar un documento, y de

ser posible sistematizarlo para

tener actualizada la base de

datos de los beneficiarios.

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Documento

sistematizado de

los beneficiarios

Documento en

Excel para captar

a la Población

potencial,

objetivo y

beneficiaria

100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP

Se perfecciono mediante un

instrumento simple elaborado en Excel,

la manera de captar la información

sobre la población potencial, objetivo y

beneficiaria. Dicho instrumento

permitió homogenizar criterios y

estandarizar el proceso de la

de 130

recolección de información.

4

Análisis de la

población potencial y

objetivo y

mecanismos de

elegibilidad

Definir las poblaciones

potencial y objetivo y que

cuenten con metodología para

su cuantificación

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Análisis de la

población

potencial y

objetivo y

mecanismos de

elegibilidad

Diagnóstico,

definición de la

población

potencial,

objetivo; su

caracterización y

cuantificación

100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP

Con base en el formato estableció por

la CPLAP para la elaboración del a MIR

conforme a la Metodóloga del Marco

Lógico

5

Evaluación y análisis

de la matriz de

indicadores de

resultados

Documentar en las fichas

técnicas de los indicadores el

programa el 100% delas

características establecidas

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Documento con la

MIR-FID 2018

Documento con la

MIR-FID 2018 100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP




visto bueno

6 Instrumentos de

planeación

Contar con un plan estratégico

que resulte de ejercicios de

planeación institucionalizados.

Dicho plan también deberá

contar con indicadores para

medir los resultados

alcanzados

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Documento con la

MIR-FID 2018

Documento con la

MIR-FID 2018 100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP




visto bueno.

7

Orientación hacia

resultados y

esquemas o procesos

de evaluación

Solventar los Aspectos

Susceptibles de Mejora

clasificados como específicos

y/o institucionales de acuerdo

con lo establecido en los

documentos de trabajo.

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Seguimiento a los

ASM del año

pasado

Formato para dar

seguimiento a los

ASM 2018

derivados de la

evaluación

realizada al FISE

para el ejercicio

fiscal 2017

100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP

Se adjunta el formato de Seguimiento a

los ASM y su evidencia documental

derivada de la evaluación realizada al

FISE para el ejercicio fiscal 2017

8 Análisis de los

procesos establecidos

Establecer mecanismos

documentados para verificar el

DHFV Nov

2018 Marz

o

Documento para

verificar el

Diagrama de

procesos interno

100 Comprobatorio

entregado a la

Ninguna

de 130

en las Rop´s o

normatividad

aplicable

procedimiento para recibir,

registrar y dar trámite a las

solicitudes de apoyo

estandarizados

2019 procedimiento

para recibir,

registrar y dar

trámite a las

solicitudes de

apoyo

estandarizados

del FISE CPLAP

9 Medición de

resultados

Contar con indicadores para

medir el logro de los objetivos

de Fin y Propósito de la MIR

DHFV Nov

2018

Marz

o

2019

Documento con la

MIR-FID 2018

Documento con la

MIR-FID 2018 100

Comprobatorio

entregado a la

CPLAP




visto bueno. Al respecto, es importante

señalar que la MIR que se adjunta

cuenta con los indicadores por cada

uno de los niveles a fin de identificar la

medición de resultados.


N°

Asp

ect

os

susc

ep

tib

les

de

m

ejo

ra

Act

ivid

ades

Áre

a re

spo

nsa

ble

Fech

a co

mp

rom

iso

de

l ASM

Re

sult

ado

s

esp

erad

os

Pro

du

cto

s y/

o

evi

den

cia

Ava

nce

(%

) e

n lo

s tr

es

últ

imo

s añ

os

Ide

nti

fica

ció

n d

el

do

cum

en

to

pro

bat

ori

o

Ob

serv

acio

ne

s

de 130

Cic

lo d

e

inic

io

Fech

a d

e

térm

ino

sep

-14

mar

-15

sep

-15

mar

-16

sep

-16

mar

-17

sep

-17

Definir la población que tiene el problema o necesidad.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E

20

18

.exc

e

10

0%

Form

ato

MIR

FIS

E

20

18

.exe

Describir las causas, efectos y características del problema.

Se incluyó en el árbol de problemas.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%



Se elaboró ficha técnica de obras.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Ind

icad

ore

s

FISE

2

01

8.e

xce

10

0%


Describir la ubicación territorial de la población que presenta el problema.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Describir el plazo para su revisión y su actualización.

Se incluyó en la Ficha de Indicador de Desempeño.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Ind

icad

ore

s

FISE

2

01

8.e

xce

10

0%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%


Vincular el programa con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, considerando que el logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de

Se especificó el programa sectorial.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%


de 130

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.ex

ce

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%




CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el nombre.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


de 130



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa las metas.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%


Documentar en las metas de los indicadores de la MIR la unidad de medida.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E

20

18

.exc

e

10

0%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Ind

icad

ore

s FI

SE

20

18

.exc

e

10

0%


de 130



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Ind

icad

ore

s FI

SE

20

18

.exc

e

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%


Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que tengan establecidas sus metas.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E 2

01

8.e

xce

10

0%



No se han realizado evaluaciones anteriores.


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FISE

20

18.

exce

10

0%




CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

v

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP Fe

bre

ro

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP Fe

bre

ro

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir son


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130

utilizados por todas las instancias ejecutoras.



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que permitan identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.


CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP Fe

bre

ro

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------



CPLAP

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

------

de 130



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

An

exo

7 A

van

ce d

e la

s ac

cio

nes

.do

c

10

0%




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

An

exo

7 A

van

ce d

e la

s

acci

on

es.

do

c

10

0%


Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el


Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

An

exo

7 A

van

ce

de

las

acci

on

es.

do

c 1

00

%


de 130

programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

An

exo

7 A

van

ce d

e la

s

acci

on

es.

do

c

10

0%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Sist

em

a d

e

Co

ntr

ol d

e O

bra

d

e la

SO

P.d

oc

10

0%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Sist

em

a d

e C

on

tro

l de

Ob

ra d

e la

SO

P.d

oc

10

0%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Sist

em

a d

e

Co

ntr

ol d

e O

bra

d

e la

SO

P.d

oc

10

0%


de 130




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Sist

em

a d

e

Co

ntr

ol d

e O

bra

d

e la

SO

P.d

oc

10

0%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k tr

ansp

are

nci

a SO

P F

AIS

E.d

oc

10

0%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k tr

ansp

are

nci

a SO

P

FAIS

E.d

oc

10

0%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k tr

ansp

are

nci

a SO

P

FAIS

E.d

oc

10

0%


Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde la dependencia o entidad que opera el programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genere las condiciones que permitan que ésta permee en los



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k tr

ansp

are

nci

a SO

P

FAIS

E.d

oc

10

0%


de 130

términos que señala la normatividad aplicable.




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k

tran

spar

en

cia

SOP

FA

ISE.

do

c 1

00

%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k

tran

spar

en

cia

SOP

FA

ISE.

do

c 1

00

%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Lin

k

tran

spar

en

cia

SOP

FA

ISE.

do

c 1

00

%



Se modificó MIR Dirección De planeación

Feb

rero

Sep

tiem

bre

Term

inad

o

Form

ato

MIR

FIS

E

20

18

.exc

e

10

0%





Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----

de 130




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----

Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieran al fin y propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----

Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se compare un grupo de



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----

de 130

beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----

Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se utilice información de al menos dos momentos en el tiempo.



Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----




Feb

rero

Sep

tiem

bre

Inco

mp

leto

--

0%

-----


de 130

N°

Asp

ect

os

susc

epti

ble

s d

e m

ejo

ra

Act

ivid

ades

Áre

a re

spo

nsa

ble

Fech

a co

mp

rom

iso

de

l ASM

Re

sult

ado

s e

sper

ado

s

Pro

du

cto

s y/

o e

vid

en

cia

Ava

nce

(%

) e

n lo

s

tre

s ú

ltim

os

año

s

Ide

nti

fica

ció

n d

el d

ocu

me

nto

pro

bat

ori

o

Ob

serv

acio

ne

s

Cic

lo d

e

inic

io

Fech

a d

e

térm

ino

sep

-14

mar

-15

sep

-15

mar

-16

sep

-16

mar

-17

sep

-17

27

El programa

deberá contar

con

información

sistematizada,

y que ésta

permita

conocer la

demanda total

de apoyos y las

características

de los

solicitantes.

El total de la

información se

viene

manejando a

través de la

Matriz de

Inversión para el

Desarrollo

Social; las

características

de los

solicitantes se

tienen

identificadas en

las Zonas de

Atención

Prioritarias, toda

vez que el

direccionamient

o aplica en estas

zonas.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18

Control adecuado del

direccionamiento de

proyectos y apoyos otorgados

a la población objetivo.

MIDS y

ZAP 0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma y

archiv

o

digital

de 130

29

a) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

para recibir,

registrar y dar

trámite a las

solicitudes de

apoyo

consistentes

con las

características

de la población

objetivo.

Los mecanismos

se encuentran

realizados en

apego a: índice

de pobreza y

rezago social,

ZAP, Declaratoria

de ZAP y al

catálogo de

proyectos

establecido en el

Lineamientos

del FAIS.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18

Adecuado direccionamiento a

la población objetivo del

fondo, catalogada en pobreza

o rezago social.

Índice de

Rezago

Social,

Declaratori

a de ZAP,

MIDS,

Lineamient

os

Generales

del FAIS.

0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma y

archiv

o

digital

29

b) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

para recibir,

registrar y dar

trámite a las

solicitudes de

apoyo

estandarizados,

es decir, son

utilizados por

todas las

instancias

ejecutoras.

Se cuenta con el

registro y

seguimiento

mediante las

Cédulas de

Verificación y

Seguimiento de

Obras, utilizados

de manera

estandarizada

por la totalidad

de ejecutores

del Fondo.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



estado de solicitud de un

proyecto, desde el antes,

durante y después de la

ejecución del mismo.

Cédulas de

Verificació

n y

Seguimien

to

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Digital

de 130

29

c) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

para recibir,

registrar y dar

trámite a las

solicitudes de

apoyo

sistematizados.

El registro de

solicitudes de

proyectos, se

realiza a través

del sistema de la

MIDS, la cual

califica el

proyecto como

viable.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



solicitados.

MIDS 0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma

infor

mátic

o

31

a) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de selección de

beneficiarios

y/o proyectos

que permitan

identificar si la

selección se

realiza con

base en los

criterios de

elegibilidad y

requisitos

establecidos en

los

documentos

normativos.

El registro de

solicitudes de

proyectos, se

realiza a través

del sistema de la

MIDS, la cual

califica el

proyecto como

viable. Esto en

apego

normativo a lo

establecido en

los Lineamiento

Generales del

FAIS. Así como

basándose en

las ZAPS

determinadas en

la declaratoria

de las mismas.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



solicitados.

ZAP,

Lineamient

os

Generales

FAIS, MIDS

0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma y

archiv

o

digital

de 130

31

b) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de selección de

beneficiarios

y/o proyectos

que estén

estandarizados,

es decir son

utilizados por

todas las

instancias

ejecutoras.

Los proyectos se

apegan a lo

establecido en el

Catálogo de

Proyectos, de los

Lineamientos

Generales del

FAIS, el cual es el

marco

normativo para

todas las

instancias

ejecutoras del

fondo.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



Lineamient

os

Generales

FAIS, MIDS

0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma y

archiv

o

digital

31

c) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de selección de

beneficiarios

y/o proyectos

que estén

sistematizados.

La validación de

la selección de

los proyectos se

realiza a través

de la plataforma

de la MIDS.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



Lineamient

os

Generales

FAIS, MIDS

0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma y

archiv

o

digital

31

d) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de selección de

beneficiarios

y/o proyectos

que sean

conocidos por

operadores del

programa

El personal

encargado del

manejo del

fondo acude

anualmente a la

capacitación del

FAIS ante la

Coordinadora

del Fondo.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



y beneficiarios.

Programa

de

Capacitaci

ón

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

de 130

responsables

del proceso de

selección de

proyectos y/o

beneficiarios.

32

a) Establecer

procedimientos

para otorgar

los apoyos a los

beneficiarios

que están

estandarizados,

es decir, son

utilizados por

todas las

instancias

ejecutoras.

El personal

encargado del

manejo del

fondo acude

anualmente a la

capacitación del

FAIS ante la

Coordinadora

del Fondo. Esto

aplicable para la

totalidad de los

ejecutores del

fondo.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



y beneficiarios.

Programa

de

Capacitaci

ón

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

33

b) Establecer

procedimientos

para otorgar

los apoyos a los

beneficiarios

que estén

sistematizados.

En los

Lineamientos

Generales del

FAIS, se

establece la

operación de la

MIDS, como

herramienta de

planeación que

determine la

viabilidad de

otorgar el apoyo

y con ello

proceder a la

emisión de los

oficios de

aprobación

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18

Debido control al momento

de la selección de los

proyectos.

Lineamient

os

Generales

FAIS,

MIDS,

Oficio de

Aprobació

n.

0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma,

Archiv

os

digital

es.

de 130

correspondiente

s.

33

Establecer

procedimientos

para otorgar

los apoyos a los

beneficiarios

que estén

difundidos

públicamente.

A través del

Sistema de

Recursos

Federales

Transferidos

(SRFT), se

reporta la

ejecución de los

apoyos

otorgados, éstos

de manera

pública en la

página de SHCP.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


en cuestión de Transparencia.

Reportes

del SRFT 0 0 0 0 0 0 100

Siste

ma

Infor

mátic

o

33

Establecer

procedimientos

para otorgar los

apoyos a los

beneficiarios

que estén

apegados al

documento

normativo del

programa.

Los proyectos se

apegan a lo

establecido en el

Catálogo de

Proyectos, de los

Lineamientos

Generales del

FAIS, el cual es el

marco

normativo para

todas las

instancias

ejecutoras del

fondo.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



Lineamient

os

Generales

FAIS,

MIDS.

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

SRFT

de 130

34

b) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de entrega de

apoyos a

beneficiarios

que permitan

identificar si los

apoyos a

entregar son

acordes a lo

establecido en

los

documentos

normativos del

programa.

De conformidad

a la

obligatoriedad

de informar la

entrega y

realización de

beneficios, se

reporta

mediante el

Sistema de

Recursos

Federales

Transferidos

(SRFT), avances

físicos

financieros de

dichos

proyectos.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


al marco normativo.

Reportes

del SRFT 0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

SRFT

34

c) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de entrega de

apoyos a

beneficiarios

que estén

estandarizados,

es decir, son

utilizados por

todas las

instancias

ejecutoras.

Se cuenta con el

registro y

seguimiento

mediante las

Cédulas de

Verificación y

Seguimiento de

Obras, utilizados

de manera

estandarizada

por la totalidad

de ejecutores

del Fondo.

Adicional, al

término se

realiza Acta de

Entrega

Recepción de las

obras realizadas.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



debido cumplimiento de las

acciones realizadas.

Cédulas de

Verificació

n y

Seguimien

to,

Contraloría

Social.

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Digital

de 130

34

d) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de entrega de

apoyos a

beneficiarios

que estén

sistematizados.

De conformidad

a la

obligatoriedad

de informar la

entrega y

realización de

beneficios, se

reporta

mediante el

Sistema de

Recursos

Federales

Transferidos

(SRFT), avances

físicos

financieros de

dichos

proyectos.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


al marco normativo.

Reportes

del SRFT 0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

SRFT

35

b) Establecer

mecanismos

documentados

para verificar el

procedimiento

de entrega de

apoyos a

beneficiarios

que sean

conocidos por

operadores del

programa.

El personal

encargado del

manejo del

fondo acude

anualmente a la

capacitación del

FAIS ante la

Coordinadora

del Fondo.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18



y beneficiarios.

Programa

de

Capacitaci

ón

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

de 130

35

c) Establecer

mecanismos

documentados

para dar

seguimiento a

la ejecución de

obras y

acciones que

estén

sistematizados.

La totalidad del

marco

normativo

aplicable al

Fondo, es

obligatorio para

todas las

instancias

ejecutoras del

mismo. El cual

es difundido a

los enlaces del

FAIS, en las

capacitaciones y

reuniones de

trabajo de

seguimiento. Las

presentaciones

de las

capacitaciones a

distancia, se

encuentran

públicas en la

página de

internet de la

SEDESOL.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


al marco normativo.

Lineamient

os

Generales

del FAIS,

Programa

de

Capacitaci

ón

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

35

d) Establecer

mecanismos

documentados

para dar

seguimiento a

la ejecución de

obras y

acciones que

sean conocidos

por operadores

del programa.

La totalidad del

marco

normativo

aplicable al

Fondo, es

obligatorio para

todas las

instancias

ejecutoras del

mismo. El cual

es difundido a

los enlaces del

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


al marco normativo.

Lineamient

os

Generales

del FAIS,

Programa

de

Capacitaci

ón

0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Word

de 130

FAIS, en las

capacitaciones y

reuniones de

trabajo de

seguimiento. Las

presentaciones

de las

capacitaciones a

distancia, se

encuentran

públicas en la

página de

internet de la

SEDESOL.

38

a) Deberá

identificar y

cuantificar los

gastos en que

se incurre para

generar los

bienes y

servicios que

ofrece en

gastos en

operación: Se

deben incluir

los directos

(gastos

derivados de

los subsidios

monetarios y/o

no monetarios

entregados a la

población

atendida,

considere los

capítulos 2000

y/o 3000 y

Los recursos

para la ejecución

de obras

provenientes del

FISE, se destinan

de manera total

a capítulo 6000,

por lo tanto, no

se desprende

una clasificación

por capítulos.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Excel

de 130

gastos en

personal para

la realización

del programa,

considere el

capítulo 1000)

y los indirectos

(permiten

aumentar la

eficiencia,

forman parte

de los procesos

de apoyo.

Gastos en

supervisión,

capacitación

y/o evaluación,

considere los

capítulos 2000,

3000 y/o

4000).

38

b) Deberá

identificar y

cuantificar los

gastos en que

se incurre para

generar los

bienes y

servicios que

ofrece en

gastos en

mantenimiento

: Requeridos

para mantener

el estándar de

calidad de los

activos

necesarios para

Los recursos

para la ejecución

de obras

provenientes del

FISE, se destinan

de manera total

a capítulo 6000,

por lo tanto, no

se desprende

una clasificación

por capítulos.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Excel

de 130

entregar los

bienes o

servicios a la

población

objetivo

(unidades

móviles,

edificios, etc.).

Considere

recursos de los

capítulos 2000,

3000 y/o 4000.

38

c) Deberá

identificar y

cuantificar los

gastos en que

se incurre para

generar los

bienes y

servicios que

ofrece en

gastos en

capital: Son los

que se deben

afrontar para

adquirir bienes

cuya duración

en el programa

es superior a un

año. Considere

recursos de los

capítulos 5000

y/o 6000 (Ej.:

terrenos,

construcción,

equipamiento,

inversiones

complementari

Los recursos

para la ejecución

de obras

provenientes del

FISE, se destinan

de manera total

a capítulo 6000,

por lo tanto, no

se desprende

una clasificación

por capítulos.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Excel

de 130

as).

38

d) Deberá

identificar y

cuantificar los

gastos en que

se incurre para

generar los

bienes y

servicios que

ofrece en gasto

unitario:

Gastos

Totales/poblaci

ón atendida

(Gastos

totales=Gastos

en operación +

gastos en

mantenimiento

). Para

programas en

sus primeros

dos años de

operación se

deben de

considerar

adicionalmente

en el

numerador los

Gastos en

capital.

Los recursos

para la ejecución

de obras

provenientes del

FISE, se destinan

de manera total

a capítulo 6000,

por lo tanto, no

se desprende

una clasificación

por capítulos.

Dirección General

de Planeación

y Desarrollo

Urbano

Ene

18 Dic 18


FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100

Archiv

o

Excel

de 130


ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”





de 130




Aspecto Susceptible de Mejora Acciones emprendidas Resultado

Realizar el Programa Presupuestario (Pp) o un documento normativo con base en el Metodología de Marco Lógico (MML). El Pp debe considerar los seis apartados requeridos para transitar de una programación inercial a una programación con base en resultados.

Documento con la MIR-FID 2018 Documento con la MIR-FID 2018

Elaborar un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población. Mini cuestionario de satisfacción ciudadana Instrumento para medir el grado de satisfacción de la población.

Elaborar un documento, y de ser posible sistematizarlo para tener actualizada la base de datos de los beneficiarios.

Documento en Excel para captar a la Población potencial, objetivo y beneficiaria

Documento sistematizado de los beneficiarios

Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad Diagnóstico, definición de la población potencial, objetivo; su caracterización y cuantificación

Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad

Evaluación y análisis de la matriz de indicadores de resultados Documento con la MIR-FID 2018 Documento con la MIR-FID 2018

Instrumentos de planeación Documento con la MIR-FID 2018 Documento con la MIR-FID 2018

Orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación Formato para dar seguimiento a los ASM 2018 derivados de la evaluación realizada al FISE para el ejercicio fiscal 2017

Seguimiento a los ASM del año pasado

Análisis de los procesos establecidos en las Rop´s o normatividad aplicable Diagrama de procesos interno del FISE Documento para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estandarizados

Medición de resultados Documento con la MIR-FID 2018 Documento con la MIR-FID 2018



II.- DISEÑO A. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa

Definir la población que tiene el problema o necesidad. Se incluyó en la definición del problema. Atendido

de 130

Describir las causas, efectos y características del problema. Se incluyó en el árbol de problemas. Atendido


Se elaboró ficha técnica de obras. Atendido

Describir la ubicación territorial de la población que presenta el problema. Se incluyó en la definición del problema. Atendido

Describir el plazo para su revisión y su actualización. Se incluyó en la Ficha de Indicador de Desempeño. Atendido


Se especificó el programa sectorial Atendido

B. Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales


Se especificó el programa sectorial Atendido

Vincular el programa con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, considerando que el logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Se especificó el programa sectorial. Atendido

C. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad


Se modificó la MIR Atendido









No Atendido



No Atendido



No Atendido

de 130



No Atendido

D. Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados

Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el nombre. Se modificó la MIR Atendido











Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa las metas. Se modificó la MIR Atendido



Documentar en las metas de los indicadores de la MIR la unidad de medida. Se modificó la MIR Atendido





III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN DE RESULTADOS A. Instrumentos de planeación


Se presentó diagrama de procedimientos. Atendido



No Atendido



de 130




Se presentó diagrama de procedimientos. Atendido



Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que tengan establecidas sus metas. Se modificó la MIR Atendido



B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación


No se han realizado evaluaciones anteriores. No Atendido

C. De la generación de información





No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido

de 130

IV. COBERTURA Y FISCALIZACIÓN A. Análisis de cobertura



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido

V. OPERACIÓN A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido

de 130



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido

de 130



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido

C. Eficiencia y economía operativa del programa


Se presentó Anexo 7 Atendido





Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento).


de 130

Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

D. Sistematización de la información


Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP. Atendido







F. Rendición de cuentas y transparencia


Se publicó la información en el portal web. Atendido





Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde la dependencia o entidad que opera el programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genere las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.


VI. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA


Se elaboró encuesta de satisfacción. Atendido





de 130

VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS


Se modificó MIR Atendido


No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales. No Atendido








No se han aplicado evaluaciones nacionales e internacionales de impacto solo fiscales.

No Atendido



No Atendido



No Atendido



No Atendido



de 130


El total de la información se viene manejando a través de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social; las características de los solicitantes se tienen identificadas en las Zonas de Atención Prioritarias, toda vez que el direccionamiento aplica en estas zonas.

Control adecuado del direccionamiento de proyectos y apoyos otorgados a la población objetivo.


Los mecanismos se encuentran realizados en apego a: índice de pobreza y rezago social, ZAP, Declaratoria de ZAP y al catálogo de proyectos establecido en el Lineamientos del FAIS.

Adecuado direccionamiento a la población objetivo del fondo, catalogada en pobreza o rezago social.

Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

Se cuenta con el registro y seguimiento mediante las Cédulas de Verificación y Seguimiento de Obras, utilizados de manera estandarizada por la totalidad de ejecutores del Fondo.

Adecuado seguimiento mediante el cual se conoce el estado de solicitud de un proyecto, desde el antes, durante y después de la ejecución del mismo.


El registro de solicitudes de proyectos, se realiza a través del sistema de la MIDS, la cual califica el proyecto como viable.

Adecuado control de la selección de los proyectos solicitados.


El registro de solicitudes de proyectos, se realiza a través del sistema de la MIDS, la cual califica el proyecto como viable. Esto en apego normativo a lo establecido en los Lineamiento Generales del FAIS. Así como basándose en las ZAPS determinadas en la declaratoria de las mismas.

Adecuado control de la selección de los proyectos solicitados.


Los proyectos se apegan a lo establecido en el Catálogo de Proyectos, de los Lineamientos Generales del FAIS, el cual es el marco normativo para todas las instancias ejecutoras del fondo.

Dar cumplimiento normativo en la selección de proyectos.


La validación de la selección de los proyectos se realiza a través de la plataforma de la MIDS.



El personal encargado del manejo del fondo acude anualmente a la capacitación del FAIS ante la Coordinadora del Fondo.

Personal capacitado para la debida selección de proyectos y beneficiarios.


El personal encargado del manejo del fondo acude anualmente a la capacitación del FAIS ante la Coordinadora del Fondo. Esto aplicable para la totalidad de los ejecutores del fondo.



En los Lineamientos Generales del FAIS, se establece la operación de la MIDS, como herramienta de planeación que determine la viabilidad de otorgar el apoyo y con ello proceder a la emisión de los oficios de aprobación correspondientes.

Debido control al momento de la selección de los proyectos.


A través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), se reporta la ejecución de los apoyos otorgados, éstos de manera pública en la página de SHCP.

Dar cumplimiento adecuado en cuestión de Transparencia.


Los proyectos se apegan a lo establecido en el Catálogo de Proyectos, de los Lineamientos Generales del FAIS, el cual es el marco normativo para todas las instancias ejecutoras del fondo.


Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que permitan identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del

De conformidad a la obligatoriedad de informar la entrega y realización de beneficios, se reporta mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), avances físicos financieros de dichos proyectos.

Dar cumplimiento adecuado al marco normativo.

de 130

programa.


Se cuenta con el registro y seguimiento mediante las Cédulas de Verificación y Seguimiento de Obras, utilizados de manera estandarizada por la totalidad de ejecutores del Fondo. Adicional, al término se realiza Acta de Entrega Recepción de las obras realizadas.

Adecuado seguimiento mediante el cual se conoce el debido cumplimiento de las acciones realizadas.


De conformidad a la obligatoriedad de informar la entrega y realización de beneficios, se reporta mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), avances físicos financieros de dichos proyectos.



El personal encargado del manejo del fondo acude anualmente a la capacitación del FAIS ante la Coordinadora del Fondo.



Se lleva el seguimiento de la ejecución en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net). Así mismo, en el SRFT de SHCP, se informa trimestralmente el avance de la ejecución de las obras.

Cumplimiento normativo establecido en la legislación aplicable.


A través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), se reporta la ejecución de los apoyos otorgados, éstos de manera pública en la página de SHCP.

Dar cumplimiento adecuado en cuestión de Transparencia.


De conformidad a la obligatoriedad de informar la entrega y realización de beneficios, se reporta mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), avances físicos financieros de dichos proyectos. Esto de acuerdo en lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos Generales del FAIS y Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



La totalidad del marco normativo aplicable al Fondo, es obligatorio para todas las instancias ejecutoras del mismo. El cual es difundido a los enlaces del FAIS, en las capacitaciones y reuniones de trabajo de seguimiento.



La totalidad del marco normativo aplicable al Fondo, es obligatorio para todas las instancias ejecutoras del mismo. El cual es difundido a los enlaces del FAIS, en las capacitaciones y reuniones de trabajo de seguimiento. Las presentaciones de las capacitaciones a distancia, se encuentran públicas en la página de internet de la SEDESOL.



La totalidad del marco normativo aplicable al Fondo, es obligatorio para todas las instancias ejecutoras del mismo. El cual es difundido a los enlaces del FAIS, en las capacitaciones y reuniones de trabajo de seguimiento. Las presentaciones de las capacitaciones a distancia, se encuentran públicas en la página de internet de la SEDESOL.


Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los

Los recursos para la ejecución de obras provenientes del FISE, se destinan de manera total a capítulo 6000, por lo tanto, no se desprende una clasificación por capítulos.

ASM no aplicable para obras FISE.

de 130

capítulos 2000, 3000 y/o 4000).










de 130


ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS”








ASM no atendido Temporalidad Justificación/Evidencia

Evaluación ejercicio 2017

Tomar un curso de orientación y capacitación por parte de los involucrados en el FISE en lo referente a elaboración de programas presupuestarios.

2017-2018

Al respecto, es importante señalar que actualmente el Instituto no cuenta con alguna partida presupuestaria para la contratación de cursos, talleres, estudios, capacitaciones o evaluaciones nacionales o internacionales; sin embargo, y dada la colaboración estrecha con la CPLAP, los servidores públicos del Instituto se encuentran en la disposición de incursionar en la capacitación que se implemente para tal fin



Llevar a cabo mediciones externas del programa llevado a cabo 2016-2017

Al respecto, es importante señalar que el Instituto no cuenta con el presupuesto para llevar a cabo evaluaciones externas. En este sentido, la dependencia encargad de darle seguimiento a este ASM es a la Coordinación de Planeación

Efectuar una revisión al Marco Normativo que permita efectuar cambios, para agilizar el proceso de apoyos a los solicitantes.

2016-2017

Para este ASM es importante no perder de vista que los Lineamientos del FAIS son elaborados, regulados, y en su caso, modificados por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Por lo tanto, este ASM es poco factible de realizar por parte del Instituto.





No Atendido La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.


No Atendido


de 130


No Atendido La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.


No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.


No Atendido La SOP no define las acciones a mediano y/o largo plazo. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
























No Atendido








de 130



























Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que sean conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios










Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que permitan identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo


de 130

establecido en los documentos normativos del programa.
























No Atendido No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.









de 130























Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que incluyan criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no exista

de 130

ambigüedad en su redacción.















de 130


ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”








Tipo de Población Unidad de Medida

2017 2018 2019 2020 2021

P. Potencial Personas 71,500 71,500 71,500 71,500 71,500

P. Objetivo Persona 570 750 ND ND ND

P. Atendida Personas 555 732 ND ND ND

P.A. x 100

97% 93% % % P.O.

Nota: Para el 2019, 2020 y 2021 se sabrá la población objetivo conforme a la demanda y hasta el cierre del ejercicio fiscal Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Tipo de Población Unidad de

Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año … 2018

P. Potencial Personas 46, 464

P. Objetivo Personas 46, 464

P. Atendida Personas 46, 464

P.A. x 100

% % % % 100%

P.O.


Tipo de Población Unidad de

Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 2017 2018

P. Potencial Beneficiados

53,866 53,866

P. Objetivo Beneficiados

37,706 43,092

P. Atendida Beneficiados

26,933 32,319

P.A. x 100

%

71 % 75 %

P.O.

de 130


ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”








Cla

ve E

stad

o

No

mb

re E

stad

o

Cla

ve M

un

icip

io

No

mb

re M

un

icip

io

Cla

ve L

oca

lidad

No

mb

re L

oca

lidad

Tota

l

Mu

jere

s

Ho

mb

res

Infa

nte

s

0 -

5 a

ño

s y

11 m

ese

s

Niñ

as y

niñ

os

6 -

12

año

s y

11

mes

es

Ad

ole

sce

nte

s

13 -

17

año

s y

11

mes

es

Jóve

nes

18 -

29

año

s y

11

mes

es

Ad

ult

os

30 -

64

año

s y

11

mes

es

Ad

ult

os

may

ore

s

> 65

añ

os

Ind

ígen

as

No

ind

ígen

as

Per

son

as

con

dis

cap

acid

ad

01

AGS 001 AGS 010010001

AGS 41 26 15 0 0 0 1 30 10 0 0 0

01

AGS 001 AGS 010010293

NORIAS DE OJOCALIENTE

7 6 1 0 0 0 2 4 1 0 0 0

01

AGS 001 AGS 010010357

NORIAS DEL PASO HONDO

6 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0

01

AGS 001 AGS 010010479

(CALVILLITO) 12 12 0 0 0 0 3 8 1 0 0 0

01

AGS 002 ASI 010020001

ASIENTOS 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

01

AGS 002 ASI 010020025

GUADALUPE DE ATLAS

2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

01

AGS 002 ASI 010020289

VILLA JUAREZ 7 4 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0

01

AGS 003 CALV 010030001

CALVILLO 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

01

AGS 003 CALV COL. MANUEL GOMEZ MORIN

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

01

AGS 003 CALV 010030032

JALTICHE DE ABAJO

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

01

AGS 003 CALV 010030033

JALTICHE DE ARRIBA

6 4 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0

01

AGS 003 CALV 010030045

LA MEDIA LUNA 5 4 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0

01

AGS 003 CALV 010030074

LA RINCONADA 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0

01

AGS 003 CALV 010030098

LAS TINAJAS 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

01

AGS 003 CALV 010030057

OJO DE AGUA 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

01

AGS 004 COS 010040001

COSIO 10 7 3 0 0 0 8 1 1 0 0 0

01

AGS 004 COS 010040011

EL DURAZNO 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

01

AGS 004 COS 010040028

EL REFUGIO DE AGUA ZARCA

24 19 5 0 0 0 1 20 3 0 0 0

01

AGS 004 COS 010040025

EL REFUGIO DE PROVIDENCIA

8 7 1 0 0 0 2 6 0 0 0 0

01

AGS 004 COS 010040030

EL SALERO 5 4 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0

0 AGS 004 COS 01004001 GUADALUPITO 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

de 130

1 8

01

AGS 004 COS 010040047

LA ESPERANZA (EL SALERITO)

17 11 6 0 0 0 4 12 1 0 0 0

01

AGS 004 COS 010040026

LA PUNTA 10 7 3 0 0 0 0 7 3 0 0 0

01

AGS 004 COS 01004003

2 SANTA MARIA DE LA PAZ

12 11 1 0 0 0 1 1 10 0 0 0

01

AGS 004 COS 01004003

3 SOLEDAD DE ABAJO

2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

01

AGS 004 COS 01004003

4 SOLEDAD DE ARRIBA

6 5 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0

01

AGS 010 LLA 01010005

7 EL NOVILLO 10 9 1 0 0 0 3 7 0 0 0 0

01

AGS 010 LLA 01010005

9 EL PUERTECITO 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

01

AGS 010 LLA 01010007

4 EL RETOÑO 5 5 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0

01

AGS 010 LLA 01010002

7 FRANCISCO SARABIA

6 6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0

01

AGS 010 LLA 01010004

2 LA LUZ 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0

01

AGS 010 LLA 01010003

9 LIC. JESUS TERAN (EL MUERTO)

8 8 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0

01

AGS 010 LLA 01010004

1 LOMAS DEL REFUGIO

2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

01

AGS 010 LLA 01010001

8 LOS CONOS 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

01

AGS 010 LLA 01010005

4 MONTOYA 6 5 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0

01

AGS 010 LLA 01010005

8 OJO DE AGUA DE CRUCITAS

14 13 1 0 0 0 1 11 2 0 0 0

01

AGS 010 LLA 01010007

9 SAN ANTONIO DE LAS ROSAS

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

01

AGS 010 LLA 01010010

7 SANTA ROSA (EL HUIZACHE)

3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0

01

AGS 005 JM 10050001 JESUS MARIA 127

99 28 0 0 0 15 100 12 0 0 0

01

AGS 008 SJG 01008000

1 SAN JOSE DE GRACIA

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

01

AGS 009 TEP 01009016

6 TEPEZALA 65 60 5 0 0 0 14 44 7 0 0 0

01

AGS 007 RIN 01007001

8 ESCALERAS 60 28 32 0 0 0 6 44 10 0 0 0

01

AGS 007 RIN 01007002

0 FRESNILLO 8 8 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0

01

AGS 007 RIN 01007001

0 LA BOQUILLA 4 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0

01

AGS 007 RIN 01007002

7 MORELOS 25 23 2 0 0 0 5 19 1 0 0 0

01

AGS 007 RIN 01007003

4 PUERTA DEL MUERTO

4 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0

01

AGS 007 RIN 01007045

1 RINCON DE ROMOS

2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

01

AGS 007 RIN 01007004

0 SAN JACINTO 13 12 1 0 0 0 2 9 2 0 0 0

de 130


Cla

ve E

stad

o

No

mb

re E

stad

o

Cla

ve M

un

icip

io

No

mb

re M

un

icip

io

Cla

ve L

oca

lidad

No

mb

re L

oca

lidad

Tota

l

Mu

jere

s

Ho

mb

res

Infa

nte

s

0 -

5 a

ño

s y

11

me

ses

Niñ

as y

niñ

os

6 -

12

añ

os

y 1

1 m

eses

Ad

ole

sce

nte

s

13

- 1

7 a

ño

s y

11

mes

es

Jóve

nes

18

- 2

9 a

ño

s y

11

mes

es

Ad

ult

os

30

- 6

4 a

ño

s y

11

mes

es

Ad

ult

os

may

ore

s

> 6

5 a

ño

s

Ind

ígen

as

No

ind

ígen

as

Per

son

as

con

dis

cap

acid

ad

Ags. Ags Asientos Asientos Jarillas Jarillas 46,

464

50.5

%

49.5

%


Cla

ve E

stad

o

No

mb

re E

stad

o

Cla

ve M

un

icip

io

No

mb

re M

un

icip

io

Cla

ve L

oca

lidad

No

mb

re L

oca

lidad

Tota

l

Mu

jere

s

Ho

mb

res

Infa

nte

s

0 -

5 a

ño

s y

11 m

ese

s

Niñ

as y

niñ

os

6 -

12

año

s y

11

mes

es

Ad

ole

sce

nte

s

13 -

17

año

s y

11

mes

es

Jóve

nes

18 -

29

año

s y

11

mes

es

Ad

ult

os

30 -

64

año

s y

11

mes

es

Ad

ult

os

may

ore

s

> 65

añ

os

Ind

ígen

as

No

ind

ígen

as

Per

son

as

con

dis

cap

acid

ad

01

Agu

asca

lien

tes

007

Rin

cón

de

Ro

mo

s

007

Mu

nic

ipio

53,8

66

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

de 130


ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”








de 130


Ayuntamiento de Rincón de Romos, no cuenta con un diagrama de flujos.

de 130


ANEXO 13 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN”







Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), no proporcionó información de este anexo.

Formato del Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"

Capítulos de

gasto Concepto Total Categor

ía

1000: Servicios personales

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1400 SEGURIDAD SOCIAL

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1600 PREVISIONES

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

Subtotal de Capítulo 1000 $ -

2000: Materiales y suministros

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2700 VESTUARIO,BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES


3000: Servicios generales

3100 SERVICIOS BASICOS

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

3800 SERVICIOS OFICIALES

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES


4100 TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIÓN AL SECTOR PÚBLICO

de 130

4000: Transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas

4200 TRANFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4400 AYUDAS SOCIALES

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

4800 DONATIVOS

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR


5000: Bienes Muebles e Inmuebles

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS

5800 BIENES INMUEBLES

5900 ACTIVOS INTANGIBLES


6000: Obras Públicas

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 27,215,742.93

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

Subtotal de Capítulo 6000 $

27,215,742.93

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción "No Aplica"

Categoría Cuantificaci

ón Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos en operación Directos

No Aplica

Gastos en operación Indirectos

No Aplica

Gastos de Mantenimiento

No Aplica

Gastos de capital

100% Inversión aplicada en Obra Pública.

Gasto Total No Aplica

Gastos Unitarios

No Aplica

de 130



Capítulos de

gasto Concepto Total Categorí

a







1600 PREVISIONES


































4800 DONATIVOS











de 130








Subtotal de Capítulo 6000

$7,789,264.06


Categoría Cuantificació

n Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto


No Aplica


No Aplica


No Aplica

Gastos de capital 100% Inversión aplicada en Obra Pública.


Gastos Unitarios No Aplica

de 130



Capítulos de

gasto Concepto Total Categor

ía







1600 PREVISIONES


































4800 DONATIVOS








de 130











Subtotal de Capítulo 6000 $ 2,791,360.10


Categoría Cuantificaci

ón Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto


No Aplica


No Aplica


No Aplica

Gastos de capital

100% Inversión aplicada en Obra Pública.


Gastos Unitarios

No Aplica

de 130


ANEXO 14 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS”








Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Frecuencia

de Medición Meta (Año evaluado)

Valor alcanzado

(Año evaluado)

Avance (%) Justificación

Fin

Número de personas beneficiadas con Ampliación y Mejoramiento de vivienda.

Sexenal 4200 734 17%

La meta sexenal es reducir en 6% las personas que presentan la carencia por calidad y espacios de la vivienda.

Propósito

Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con ampliación y mejoramiento de la vivienda respecto del año inmediato anterior.

Anual 780 734 94%

No se alcanzó el 100% por que existen dos factores principales:

1) El presupuesto asignado respecto de la demanda

2) Variación en los costos de obra al momento de la licitación

Componentes

Porcentaje de acciones entregadas para la ampliación y mejoramiento de vivienda.

Anual 780 734 94%




Actividades

Porcentaje de personas con CURP’s verificadas sin subsidio para la adquisición de vivienda en años anteriores.

Semestral 780 734 94%




Porcentaje de visitas sociales en campo.

Trimestral 780 734 94%




Porcentaje de Trimestral 780 734 94% No se alcanzó el 100% por que

de 130

expedientes integrados. existen dos factores principales:




Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Frecuencia

de Medición

Meta (Año

evaluado)

Valor

alcanzado

(Año

evaluado)

Avance (%) Justificación

Fin Recursos Financieros Ejercidos

Semestral 100 100% Se cumplió con el objetivo

Propósito

Obras Terminadas para la Construcción y mantenimiento de obras de infraestructura.

Semestral 100

Componentes

Avance físico de las obras aprobadas en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades para la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura.

Trimestral 100

Actividades Avance físico de Obra. Trimestral 100 100% Se cumplió con el objetivo

Ayuntamiento de Rincón de Romos. Al respecto el Ayuntamiento no proporcionó información de este anexo.

de 130


ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”








de 130


ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE OBRA PÚBLICA

CALLLE:

NUMERO:

COLONIA O COMUNIDAD:

MUNICIPIO:

1.- ¿Considera usted que los trabajos realizados fueron de calidad?

( ) SI ( ) NO ( ) NO SABE

2. - ¿La duración de la Obra fue la indicada?

( ) SI ( ) NO ( ) NO SABE

3.- ¿Qué impacto tiene la Obra para su Colonia?

( ) BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO

4.- ¿Con las obras públicas que se han hecho la vida en la comunidad…?

( ) HA MEJORADO ( ) HA EMPEORADO ( ) NO HAY DIFERENCIA ( ) NO SABE

5.- ¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el Gobierno del Estado está tratando el tema de Obras Públicas?

( ) FAVORABLE ( ) DESFAVORABLE

de 130

Municipio:

Estado

Localidad:

Ubicación o dirección:


Fecha de la Interposición: Ejercicio:

QUEJA DENUNCIA SUGERENCIA NO. REGISTRO:

NOMBRE DE LA QUEJA, DENUNCIA Y/O SUGERENCIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROMOVENTE

Anónimo:

Nombre Completo:

Sexo: Edad:

Escolaridad:

Ocupación: Teléfono:

Descripción de la queja, denuncia y o sugerencia.

Si la queja, denuncia y/o sugerencia es de un Servidor Público, anotar nombre, dependencia, cargo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Fecha Nombre y Firma de quien recibe la queja, denuncia y/o sugerencia

Acuse de recibo

Fecha Nombre y Firma

de 130


ANEXO 16 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR”

Tema Puntaje evaluación

2018

Puntaje evaluación

2017

Diferencia en

puntos

Diferencia en

porcentaje (%)

Diseño del Programa 31 de 36 (87.04%) 17 de 36 (47.22%) 14 39.82%

Planeación y Orientación a Resultados 19 de 24 (80.56%) 21 de 24 (87.50%) -2 -6.94%

Cobertura y Focalización 4 de 4 (100.00%) 3 de 4 (75.00%) 1 25.00%

Operación 41 de 48 (86.11%) 41 de 48 (85.42%) 0 -4.17%

Percepción de la Población Atendida 4 de 4 (100.00%) 4 de 4 (100.00%) 0 0.00%

Medición de Resultados 3 de 20 (13.33%) 0 de 20 (0.00%) 3 13.33%

Puntaje Final 103 de 136 (77.96%) 87 de 136 (63.97%) 15 13.98%

Por el año fiscal 2018 los 51 indicadores se evaluaron a partir de preguntas específicas de las que: 34 corresponden a esquema binario con evidencia documental que incluyen cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta y 17 se responden con base a un análisis sustentado en evidencia documental que no incluyen niveles de respuesta. Los indicadores –que incluyen niveles de respuesta – pueden alcanzar una sumatoria máxima de 136 puntos. Por el año fiscal 2017 los 51 indicadores se evaluaron a partir de preguntas específicas de las que: 34 corresponden a esquema binario con evidencia documental que incluyen cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta y 17 se responden con base a un análisis sustentado en evidencia documental que no incluyen niveles de respuesta. Los indicadores –que incluyen niveles de respuesta – pueden alcanzar una sumatoria máxima de 136 puntos. El puntaje de evaluación se obtiene de las respuestas con un SI y en relación al total de aciertos por tema, a través de una regla de tres. Como ejemplo; Diseño del programa 36 es a 100%; como 19 es a 80.56%.

E A ^METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS P O...La cuantificación de la población objetivo...

Documents

Transcript of E A ^METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS P O...La cuantificación de la población objetivo...