Ejecución Gobierno Central Tercer trimestre 2014 Sergio Granados Director de Presupuestos
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Ejecución Gobierno CentralTercer trimestre 2014
Sergio GranadosDirector de Presupuestos
30 de octubre de 2014
3
Balance Gobierno Central TotalAcumulado al tercer trimestre 2014(millones de pesos y %)
(p): PIB Proyectado.
Balance Gobierno Central (% del PIB)
Millones Var . real % del de pesos anual (%) PIB (p)
Ingresos Gobierno Central Total 22.167.448 -1,0% 15,1%
Ingresos Gobierno Central Presupuestario 21.849.305 -0,4% 14,9%
Gastos Gobierno Central Total 22.571.494 4,9% 15,4%
Gastos Gobierno Central Presupuestario 22.303.165 4,7% 15,2%
Balance Gobierno Central Total -404.046 - -0,3%
Primer
TrimestreSegundo Trimestre
Primer Semestre
Tercer Trimestre
Acumulado al Tercer Trimestre
Ingresos 5,1% 5,0% 10,1% 5,0% 15,1%Gastos 4,8% 5,2% 10,0% 5,4% 15,4%Balance 0,3% -0,2% 0,1% -0,4% -0,3%
5
Ingresos Gobierno Central Total Acumulado al tercer trimestre 2014(millones de pesos y %)
(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación y otros ingresos corrientes.(p): PIB proyectado.
Millones % del Var % % del PIB
de pesos total anual (p) TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO NETO 22.149.793 99,9% -1,0% 15,1%
Ingresos tributarios netos 18.065.395 81,5% -0,3% 12,3%
Cobre bruto 789.193 3,6% -18,2% 0,5%
Imposiciones previsionales 1.566.597 7,1% 3,2% 1,1%
Otros ingresos (1) 1.728.608 7,8% -1,8% 1,2%
TRANSACCIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS
Venta de activos físicos 17.655 0,1% -35,9% 0,0%
TOTAL INGRESOS 22.167.448 100,0% -1,0% 15,1%
6
Ingresos Tributarios Gobierno Central Total Acumulado al tercer trimestre 2014(millones de pesos y %)
(p): PIB proyectado.
Millones % del Var % % del PIB de pesos total anual (p)
Impuesto a la Renta 6.868.873 38,0% -6,5% 4,7%
Tributación minería privada 1.121.388 6,2% -11,6% 0,8%
Tributación resto contribuyentes 5.747.485 31,8% -5,4% 3,9%
Impuesto al Valor Agregado 8.957.448 49,6% 3,4% 6,1%
Impuestos Específicos 1.647.686 9,1% 1,6% 1,1%
Tabacos 688.717 3,8% -0,8% 0,5%
Combustibles 953.079 5,3% 2,8% 0,6%
Derechos de Extracción Ley de Pesca 5.890 0,0% n.d. 0,0%
Impuesto a los Actos Jurídicos 190.077 1,1% -1,3% 0,1%
Impuesto al Comercio Exterior 254.093 1,4% 5,8% 0,2%
Otros 147.218 0,8% 135,9% 0,1%
TOTAL IMPUESTOS 18.065.395 100,0% -0,3% 12,3%
7
Recaudación total del IVAAcumulado al tercer trimestre 2014 (variación real anual)
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Acumulado al Trim. 30%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
5.3%
2.0%
3.0%
3.4%
9
Gastos Gobierno Central PresupuestarioAcumulado al tercer trimestre 2014(millones de pesos y %)
Millones % del Var . real
de pesos total anual (%)
Gastos corrientes 19.013.974 85,3% 5,8%
Gastos de capital 3.289.191 14,7% -1,6%
TOTAL GASTOS 22.303.165 100,0% 4,7%
10
Gastos Gobierno Central PresupuestarioEjecución acumulada I, II y III trimestre2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
I trimestre II trimestre III trimestre0
10
20
30
40
50
60
70
80
19.7
42.1
65.3207645691228
20.9
43.7
67.5678094232538
20.5
44.1
67.7582970166933
21.7
45.5
70.0416013734429
2011 2012 2013 2014
11
Gasto Gobierno Presupuestario: Total, Corriente y Capital. Acumulado al III trimestre2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Capital0
10
20
30
40
50
60
70
80
65.368.9
51.5
67.670.3
56.3
67.869.9
58.0
70.0 71.7
61.9
2011 2012 2013 2014
12
Gastos del Gobierno Central PresupuestarioEjecución mensual 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
Año ene febr mar Acumulado I trimestre abr may jun Acumulado
II trimestre jul ago sept Acumulado III trimestre
2014 6,8 6,8 8,0 21,6 7,9 7,7 8,3 45,5 8,1 7,8 8,6 70,0
2013 6,4 6,5 7,5 20,4 8,0 7,5 8,1 44,0 8,1 7,6 8,0 67,8
2012 6,4 6,5 7,9 20,8 7,2 7,4 8,2 43,6 8,0 7,7 8,1 67,6
2011 5,8 5,8 8,0 19,6 7,1 7,3 8,0 42,0 7,6 7,4 8,2 65,3
13
Gastos del Gobierno Central PresupuestarioEjecución mensual 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
6.8 6.8
8.0 7.9 7.7
8.3 8.17.8
8.6
2011 2012 2013 2014
14
Gastos de Capital Acumulado al tercer trimestre 2011-2014(millones de pesos 2014)
2011 2012 2013 20140
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2,976,6123,262,841 3,342,831 3,289,191
15
Gastos de Capital Ejecución acumulada al I, II y III trimestre 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
Acumulado I trim. Acumulado II trim. Acumulado III trim.0
10
20
30
40
50
60
70
13.1
33.3
51.5
15.1
36.1
56.3
14.9
37.9
58.0
18.0
41.4
61.9
2011 2012 2013 2014
16
Gastos de Capital Ejecución mensual 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
Año ene feb mar Acumulado I trimestre abr may jun Acumulado
II trimestre jul ago sept Acumulado III trimestre
2014 3,4 6,7 8,0 18,1 7,4 7,7 8,2 41,4 6,8 6,3 7,4 61,9
2013 3,4 5,3 6,3 15,0 8,0 7,0 8,0 38,0 7,1 6,6 6,4 58,0
2012 3,6 4,6 6,9 15,1 6,3 6,8 7,9 36,1 6,4 7,0 6,9 56,3
2011 2,4 3,5 7,3 13,2 6,0 6,1 8,1 33,4 5,9 5,9 6,4 51,5
17
Gasto Corriente5 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)
(millones de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada)
Ministerios Ley Aprobada 2014
Ejecución Acumulada
III trimestre 2014
Variación real anual
III trimestre 2014 (%)
Porcentaje de ejecución
III trimestre 2014 (%)
Interior 1.408.893 1.153.208 13,8 81,9
Salud 4.885.443 3.841.263 9,2 78,6
Trabajo 5.345.202 4.180.158 1,4 78,2
Defensa 1.389.672 1.028.225 2,1 74,0
Educación 6.274.416 4.302.534 4,9 68,6
(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014, se ordenan descendentemente por porcentaje de ejecución al tercer trimestre 2014. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,8% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2014.
18
Gasto de Capital 5 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)
(millones de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada)
Ministerios Ley Aprobada 2014
Ejecución Acumulada
III trimestre 2014
Variación real anual
III trimestre 2014 (%)
Porcentaje de ejecución
III trimestre 2014 (%)
Vivienda 1.280.390 973.935 -6,2 76,1
Obras Públicas 1.687.969 1.097.903 6,3 65,0
Interior 1.040.849 642.848 0,3 61,8
Salud 324.423 140.276 -6,2 43,2
Educación 342.722 123.597 -20,9 36,1
(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014, se ordenan descendentemente por porcentaje de ejecución en el tercer trimestre 2014. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 88,0% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2014.
19
Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales al tercer trimestre 2014(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)
(a) No incluye Fondema.
Millones de pesos % de EjecuciónRegiones Acumulado Acumulado
Sep-14 Sep-14
I 19.906 60,0II 48.006 71,6III 27.719 64,9IV 38.242 74,3V 35.729 57,0VI 33.665 66,9
VII 34.705 59,5VIII 69.741 80,2IX 47.521 66,5X 50.902 68,5XI 27.516 72,4
XII (a) 23.545 65,9RM 66.998 63,3XIV 21.323 54,2XV 15.047 67,8
TOTAL 560.565 66,8
Variación real 2,0% en 12 meses
21
Activos y Pasivos financieros del Fisco Saldo al cierre de cada período(millones de US$ y porcentaje del PIB)
(1) La PFN difiere del monto publicado en el Informe de Estadísticas de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda (marzo 2013), "Pasivo financiero neto del Gobierno Central", ya que el monto de activos financieros informado en dicha publicación incluye otras categorías de activos que no se consideran en el indicador de PFN informado en la presente publicación.
(p): Proyectado.
Diciembre 2013 Septiembre 2014
MMUS$ % del PIB MMUS$ % del PIB(p)
Total activos del Tesoro Público 30.118 11,5% 31.691 13,0%
Fondos soberanos 22.754 8,7% 22.931 9,4%
FRP 7.335 2,8% 7.993 3,3%
FEES 15.419 5,9% 14.938 6,1%
Fondo para la Educación 4.001 1,5% 3.790 1,6%
Otros activos del Tesoro Público 3.362 1,3% 4.970 2,0%
Total deuda bruta 33.515 12,8% 32.834 13,5%
Posición financiera neta (1) -3.397 -1,3% -1.143 -0,5%