Ejecucion Presupuestal Abril 2014

8/12/2019 Ejecucion Presupuestal Abril 2014

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HO S 'T AL SI MO N S OLl VA R E SEEJECUC.. ,DE INGRESOS DE ABRIL 2014

CODIGO RUBRO PRESUPUESTO 1~.IClAl MODIFICACIONES PRESUPUESTALES P R E S U P U E S TO RECAUDO 0REDUCC IONES ADIC IONES USTITUCIO N NETO OEflt IT.VO EJECUCIO SALDO PORRECAUDAR RJl ACUt.WLAOOTOTAL INGRESOS + DI SP ON IB IL IDAD I NI CI AL 96 .278 .0 00 .0 00 O 35.537.008.371 O 3 5. 53 7. 00 8. 37 1 1 31 .8 16 .0 08 .3 71 7 .0 10 .1 93 .2 36 3 6. 04 3. 23 2. 68 4 27 95.771.775.7871 DISPONIBIUDAD INICIAL O O 849.028.102 O 849.026.102 849.026.102 D 849.026.102 100 O2 INGRESOS 96.278.000.000 O 34.687.982.269 O 3 4. 68 7. 98 2. 26 9 1 30 .9 65 .9 82 .2 69 7 .0 10 .1 93 .2 36 36.194.206.482 27 9 5. 77 1. 77 5. 78 721 INGRESOS CORRIENTES 96.216.000.000 O 34.687.982.269 O 34.687.982.269 1 30 .9 03 .9 82 .2 69 7 .0 08 .7 84 .7 07 3 5. 18 7. 96 7. 12 8 27 9 5. 71 6. 01 5. 14 1212 No tr ibu1ar ios 96.216.000.000 O 34.687.982.269 O 34.687.982.269 130.903.982.269 7 .008 .784 .707 36.187.967.128 27 9 5. 71 6. 01 5. 14 121204 Rentas Contractuales 96.216.000.000 O 34.687.982.269 O 34.687.982.269 130.903.982.269 7.007.168.514 36.141.886.629 27 95.762.095.6402120401 V en t a d e B i en e s, S er v ic io s P r o d u c t o s 87.766.000.000 O 8.087.279.274 O 8.087.279.274 96.843.279.274 6 .302 .168 .614 28.069.984.271 29 6 7. 77 3. 29 5. 00 3

VIGENCIA 2014 69.036.000.000 O 2.701.204.837 O 2 .7 01 .2 04 .8 37 7 1. 73 7. 20 4. 83 7 6.693.013.482 10.677.670.663 16 6 1. 05 9. 63 4. 28 4212040101 F FO S . A te nc i n a Vinculados 16.107.000.000 O 2.701.204.637 O 2.701.204.837 20.808.204.837 2.292.473.303 3.431.471.405 16 17.376.733.432212040102 F FDS P IC O O O O O O O O O O212040104 FFDS APH O O O O O O 49.369.617 49.369.617 O 49.369.6172120401040001 Atencion Prehosoitafaria O O O O O O 49.369.617 49.369.617 O 49.369.6172120101040002 Atencion lnea Eme,aencia O O O O O O O O O O212040105 FFOS Py PAfi ados alRg:men SubsidIado O O O O O O O O O O212040106 F FO S . VenIa d e S e rv : c lo s 5 n S I tu a c i n d e F o n d os O O O O O O O O O O2t2ll40107 F~QS. O~rcsi nnr ej . Qs O O O O O O O O O O212040108 R Q i m en C o n l n b u t i v o 6.416.000.000 O O O O 6.416.000.000 305.414.883 472.846.(113 7 5.943.153.187212040109 Rea:men Subsid,ado CaPado O O O O O O O O O O212040110 Re am e n S u bs id i ad o - N o Caoitedo 36.039.000.000 O O O O 38.039.000.000 2.492.480.564 5. 50 3. 26 5. 77 5 14 32.535.714.225212040111 EVENTOS CATASTROFICOS y ACCIDENTES DETRA 1.250.000.000 O O O O 1.250.000.000 89.185.197 111.509.377 9 1.138.490.6232120401110001 Seguro Obhqatcrio Atcldentes de T,nl o-S0AT 1.000.000.000 O O O O 1.000.000.000 89.185.197 111.509.377 11 888.490.6232120401110002 FOSYGA 250.000.000 O O O O 250.000.000 O O O 250.000.000212040112 CUOTAS DE RECUPERACION y COPAGOS 1.750.000.000 O O O O 1.750.000.000 151.812.073 645.865.766 37 1.104.134.2442120401120001 Cuotas deRecuoeracln FFDS 800.000.000 O O O O 800.000.000 61.908.806 273.030.268 34 526.969.732

HOSPITAL S1MONBOUVAR 750.000.000 750.000.000 59.918.(156 266.759.163 36 463.240.837CUNtCA FRAY BARTOLOME DELAS CASAS 50.000.000 50.000.000 1.9(19.950 6.271.105 13 43.728.6952120401120002 Cuo l d e Recuperacln y Copagas otros panadore 950.000.000 O O O O 950.000.000 89.903.267 372.835.488 39 577.164.512HOSPITAL S1MONOOUVAR 900.000.000 900.000.000 83.844.522 336.811. 129 38 561.188.871C1N1CA FRAY BARTOLOME DELAS CASAS 50.000.000 50.000.000 6.05(1.745 34.024.359 68 15.975.641212040113 Otras IPS 25.000.000 O O O O 25.000.000 O 19.8(19.5(10 80 5.110.420212040114 Par t i cu ar es 300.000.000 O O O O 300.000.000 21.262.613 77.577.049 26 222.422.9512n040115 f on d o d e O es ar ro tl o L o ca l O O O O O O O O O O212040116 Entes Terri torial es 600.000.000 O O O O 600.000.000 31.449.482 49.264.719 8 550.715.281212040117 Otros Paqadores por Venia deSeNcio. 2.549.000.000 O O O O 2 .5 49 .0 00 .0 00 1 59 .5 65 .7 50 316.470.462 12 2.232.529.536212040118 C ue nt as p or C ob ra r V en ta d e B ie ne s S er vi ci os V P~O 18.720.000.000 O 5.386.074.437 O 5 .386 .074 .437 24.106.074.437 709.165.032 17.392.413.718 72 6.713.660.719

2120401160001 F on d o f in an c ie m D is ld t al d e S a l Jd 376.272.000 O 1.102.272.014 O 1.102.272.014 1.478.544.014 O 1.475.180.261 100 3.363.7532120401160002 Rgim en Contnbutivc 1.072.656.000 O 308.491.679 O 308.491.879 1 .381 .1 47 .6 79 2 6. 40 3. 05 6 .967.349.574 70 413.798.3052120401160003 Regimen Subsid iado 15.007.824.000 O 3.324.408.832 O 3.324.408.832 18.332.232.832 577.060.734 14 .0 93 .7 80 .7 67 7 7 4.23(1.452.0652120401180004 EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DETRA 826.552.000 O 237.425.687 O 2 37. 42 5. 68 7 1 .062 .9 77 .6 87 36.767.570 302.591.656 26 760.386.031212040118000401 Securo Obioalooo Accidentes deT,nsio-SOAT 477.360.000 O 137.286.962 O 137.266.962 614.646.962 195.148 156.538.370 25 458.108.592212040118000402 FOSYGA 348.192.000 O 100.138.725 O 100.138.725 448.330.725 36.592.422 146.053.286 33 302.277.4392120401180005 F on d o d e D es ar ro ll o L o ca l O O O O O O O O O O2120401180006 Entes Ter r i t or i a l es 404.352.000 O 116.290.132 O 116.290.132 520.642.132 O 147.171.621 28 373.470.5112120401180007 Otro. Pagadores por Venia daSeNelos 1.033.344.000 O 297.185.893 O 297.185.893 1.330.529.893 68.903.672 406.339.839 31 924.190.0542120499 O t ra s R e n ta s C o n tr a c tu a l es 8.460.000.000 O 26.600.702.995 O 26.600.702.995 3 6. 06 0. 70 2. 99 6 7 05 .0 00 .0 00 7. 07 1. 90 2. 35 8 20 27.986.800.637212049901 C o n v e n i o s 8.460.000.000 O 20.500.702.995 O 2 0. 50 0. 70 2. 99 5 2 8. 96 0. 70 2. 99 6 7 06 .0 00 .0 00 7.071.902.368 24 21.888.800.6372120499010001 Convenios d e D e se m p e o C o n d c i o ne s E s lr u c :l v ra l es O O O O O O O O O O2120499010002 Otros Con v ' ;o . F FDS O O O O O O O 4.251.902.358 O 4.251.902.3562120499010003 C onven l os occeote- As l s tenc . i a l es O O O O O O O O O O2120499010004 Conversos F o n d os d a D e s ar r ol l o local Infraestructura y I O O O O O O O O O O2120499010005 O t ro s c o n v en i o s O O O O O O O O O O2120499010006 Convenios e n e l rco d e l P r o gr am a d e S an e am i en t o F i O O 20.500.702.995 O 20.500.702.995 20.500.702.995 O O O 20.500.702.9952120499010007 Con enios A p or te s P at ro n a e s s i n S i u a c io n d e f o nd o s 8.460.000.000 O O O O 6.460.000.000 7 05 .0 00 .0 00 2 .6 20 .0 00 .0 00 33 5.640.000.000212049902 cuentes p o r C o b ra r O t ra ' 5 R e n ta s C o n tr a ct u a le s O O 6.100.000.000 O 6 .1 00 .0 00 .0 00 6 .1 00 .0 00 .0 00 O O O 6.100.000.00021299 O t ro s I n gr e s os n o T r ib u t ar i os O O O O O O 1.616.193 46.080.499 O 46.080.49922 TRANSFERENCIAS O O O O O O O O O O24 RECURSOS DECAPITAL 62.000.000 O O O O 62.000.000 1.408.529 6.239.354 10 55.760.646241 R ec u rs o s D el B a la n ce O O O O O O O O O O24103 venta deA


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HOSPITAL SIMON SOLlVAR ESEE JE CUCI ON DE E G RE SO S 2 01 4 A BRIL 2 01 4

COOIGO I oesceoccv fPrOIN:ct: f lOOIFJ(:.ACIO, ' ieS Pi'TOVGEklE PPIODSro~ BE oaPO. UtUDADES) COYPRO .'ISOS % Sl lOOAFROPat tl~1 GiROSPR[SUPUEST~US % CCO~TRACRED os CREMOS R EOUCCIO I AO CION TO ACUMUADAS AtlR,L ACUHJ.AOO~ EJEC. AeRf t . _ ACUMULADOS GIROTOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 96.278.000.000 2 .838 .784 .000 2 .838 .784 .000 O 35.537.008.371 35.537.008.371 1 31 .8 15 .0 08 .3 71 1 31 .8 15 .0 08 .3 71 7 1. 08 9. 05 8. 76 6 1 2. 46 0. 01 0. 89 3 54.430.166.682 41 77.384.841.689 9.430.470.868 2 8. 51 8. 10 8. 84 9 5 2 2l GASTOS 96. 278 .000 .000 2 .838 .784 .000 2.838.784.000 O 31.871.265.352 31.871.265.352 128.149.265.352 128.149.265.352 71. 089. 058. 766 12. 460 .010 .893 54.430.166.682 4 2 7 3. 71 9. 09 8. 67 0 9.430.470.868 28.518.108.849 5 2 2'11 GAS TOS DE F UNC IONA r. lI ENTO 22. 93 7. 00 0. 00 0 14.784.000 14.784.000 O 9 .643 .460. 964 9 .643. 460. 964 32.580.460.964 32.580.460.964 15.773.859.284 2 .879 .466 .392 10 .324 .441. 253 32 22.256.019.711 2.026.588.107 5.223.515.160 5 1 SERYICIOS PERSONALES 12.069.000.000 O O O 3 95 .2 17 .6 26 3 95 .2 17 .6 26 12.464.217.626 12.464.217.626 3.292.521.439 762.382.325 3.251.258.105 2 6 9 .2 12 .9 59 .5 21 1 .4 57 .3 65 .8 58 2.757.JJ1.086 85Jn~1 SERYICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 7.018.000.000 O O O 25.000.000 2 5. 00 0. 00 0 7 .0 43 .0 00 .0 00 7 .0 43 .0 00 .0 00 1.457.934.888 376.976.725 1.457.934.888 21 5.585.065.112 998.901.832 1.456.630.668 100lllH1 soejocs Personal d e N m in a 4.090.000.000 O O O O O 4.090.000.000 4.090.000.000 930.538.909 254.319.595 930.538.909 23 3.159.461.091 663.644.502 930.538909 100311jIH G a s to s d e Representadn 74.000.000 O O O O O 74.000.000 74.000.000 22.907.958 6.653.241 22.907.958 31 51092044 18340246 22.907.956 lOO111 IH Horas, E)r . 1ras,ocosn.caes. F e s tl v cs . n c c a. 1 424.000.000 O O O O O 424.000.000 424.000.000 147.948.724 32.830.398 147.948.724 35 276.051.276 SE 0 14.730 147.948.724 100]l1al~ A ux ;o ,o d e Transporte 102.000.000 O O O O O 102.000.000 102.000.000 24.636.682 7 802 828 24.636.882 24 77.363.318 14.716.122 2 4. 63 0. 68 2 1 00JI:~tn Sub~idiode Atlmentacion 111.000.000 O O O O O 111.000.000 111.000.000 24.013.044 6225.477 24.013.044 22 86.9S8.956 13.601.376 24.013044 100]1\)1 Bon:r.cacin porServ.clos Prestados 77.000.000 O O O O O 77.000.000 77.000.000 14.275200 4.731.597 14275200 19 62.724.800 13.629.701 1 4.2 75 .2 00 1 00lttlHI Pr ima Semest ra l 539.000.000 O O O O O 539.000.000 539.000.000 2.789.052 O 2 789 052 1 538.210_948 2769.052 2789.052 O)1:)01 Primade Servicios O O O O O O O O O O O O O O O OJlWa P r im a d e N a v id a d 492.000.000 O O O O O 492.000.000 492.000.000 1.658618 10.802 1.658.618 O 490.341.382 1.658.618 1.658.618 10011:1111J Primace vacaciones ~O1.000.000 O O O O O 301.OCO.COO 301.000.COO 27.956.520 8209.831 27956 520 9 273.43.480 22 674.522 27. 958 520 100:1]11 ~, - u _.. 2.~?~~ ~ r c e ::.;:-o.'= ~ ~~3.~ to. 1.r-..4J c ., ) . zi es s o _ 7.lS \.:..5: 2 21 _J2~.s_.E7 581V1A ~1 7};~ . .s'2- toolll)l1) Primade AIlUgedad 158.000.000 O O O O O 156000.000 158.000.000 45.239.638 12.018.108 45239.630 29 110.760.384 31.340.354 4523 9.6 38 100JI 1ll P r i fTIJ a e c r e t e n a t 14000.000 O O O O O 14.000000 14.000.000 3.448.938 976.664 3.448.938 25 10.55UJ64 2.845.727 3.448.938 100)110114 Pr ima de Re5( ;jo 11.000.000 O O O O O 11.000.000 11.000.000 2.241.641 649.739 2241.641 20 8.758.359 1.656.465 2241.641 100JII\HU Otras Primas.y ecnmcaccoes O O O O O O O O O O O O O O O O111~IU vecacsones e n D i n e ro O O O O 15.000000 15.OCO.000 15.000.000 15.000.000 O O O O 15.000.000 O O O111-ltH Indemnizaciones Labora les O O O O O O O O O O O O O O O O3~111a P a r ti d a d e I n c re m e n to S a t ar i ; l O O O O O O O O O O O O O O O OJ:l COnvenc iones Cclectlvas o Convenios 285.000.000 O O O O O 285.000.000 285.000.000 82.765.560 23.502.384 82.765.560 29 202.234.440 66.494.578 81.461.340 98111011111 PersonalA dmin;W3t1vo 97.000.000 O O O O O 97.000.000 97.000.000 1.304220 O 1.304220 1 95695.760 O O O111o)IIiOJ Jomal O O O O O O O O O O O O O O O O~l1)I1J QuinquenIo 188.COO.00n O O O O O 188000000 188.000.000 81.461.340 23.502.384 81 A61.340 43 106.538.SEO 66. 494 578 8 1. 46 1. 34 0 1 00lllOIN B o n if i ca c i n E s p e6 a l d e R e c r e ad n 21.000.000 O O O O O 21.000.000 21.000.000 1.609 877 346.853 1.609077 8 19.390.123 1.259.326 1.609.877 100lltOl1 Recoocomleoto por COOrd 'n3c:ifl O O O O O O O O O O O O O O O O3110)112 Reconoomtento DOrPermanenc ia e l S e N 52. 000 000 O O O 10.000.000 10.000.000 62.000.000 62.000.000 52000.000 O 52.000000 84 10.000.000 O 5 2. 00 0. 00 0 1 00lllom Otros casios De-Personar O O O O O O O O O O O O O O O O111U SERYICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.377.000.000 O O O 370.217.626 370.217.626 2 .7 47 .2 17 .6 26 2 .7 47 .2 17 .6 26 1.488.352.577 383.405.600 1.447.089.243 53 1.300.128.383 3 31 .9 40 .7 07 9 54 .4 67 .6 78 66JIU2) Personal Supernumerar io O O O O O O O O O O O O O O O O111)2v2 Jornales O O O O O O O O O O O O O O O O111)2)) Honorarios 1.176.000.000 O O O 170.000.000 170.000.000 1.346.000.000 1.346.000.000 675.543.600 185.118.933 664.323.599 49 681.676.401 1 54 .0 28 .0 20 4 25 .6 33 .3 45 6431tV2-,)l Rernuoerac tn serv ic rcs Tcruccs 1 201.000.000 O O O 2 00 2 17 .6 26 2 00 21 76 26 1 .4 01 2 17 .6 26 1 .4 01 2 17 .6 26 812.608.977 1 98 .2 SE . 67 7 82 .7 65 64 4 56 618.451.962 177.912687 528.834333 68311)) APORTES PATRONALES ALSECTOR PRI 2.674.000.000 O O O O O 2.674.000.000 2.674.000.000 346.233.974 O 34 6.2 33.9 74 13 2.327.766.026 1 26 .5 23 .3 19 3 46 .2 32 .7 40 IDOl l l ')JI)t APORTES PATRONALES SECTOR PRIVA 1.754.000.000 O O O O O 1.754.000.000 1 .7 54 .0 00 .0 00 2 97 .3 47 .6 94 O 29 7.3 47.694 17 1 .4 56 .6 52 .3 06 1 09 .8 21 .2 92 297.346.460 1001110;101 Cesan rBS Fondos Privados 550.000.000 O O O O O 550.000.000 550.000.000 200 271.315 O 200 271.315 36 3 49 .7 28 .6 85 9 8. 45 9. 67 0 200270.061 100~lI? I)IOJ rensl-nes Fondos Pr ivados 570 .000 000 O O O O O 570.000.000 570.000.000 28A08 822 O 28.408.822 5 541.591178 O 28.408822 100J1o) ~I{I) S a lu d E P S P r i' 2 d3 S 374.000000 O O O O O 374000.000 374.000.000 26.306.833 O 26.300.833 7 347.693.167 O 26.305.833 100l I1rW 10-4 Riegos Protestonates Sector Privado 24.000.OCO O O O O O 24.000.000 24.000.000 3251.700 O 3.251.700 14 20.748.300 O 3.251.700 100l1lO301~5 Caia de Cornpensaco 236.000.000 O O O O O 238.000.000 238.000.000 39.109.024 O 39.109024 17 196.890.976 13.361.622 3 9. 10 9. 02 4 1 00111n~2 APORTES PATRONALES SECTOR PUBU 920.000.000 O O O O O 920.000 .00 0 9 20.000.000 48.886.280 O 48.866.280 5 871.113.720 16.702.027 48.886.280 100Jlt~1l201 ceseeuas Foooos Pbl rcos 625.000.000 O O O O O 625.000 .000 6 25.000.COO O O O O 625.000.000 O O Ol110)')2\12 P e n s io n e s F o n do s P b li c os O O O O O O O O O O O O O O O O)l1l~Z J Salud EPSpbrlUs O O O O O O O O O O O O O O O O)1IU)2C-4 Rieqcs Prof('~onaes Sector Pbl cc O O O O O O O O O O O O O O O O 11


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HOSPITAL SIMON SOLlVAR ESEE JE CUCI ON DE E GRES OS 2 01 4 A BRIL 2 01 4r COOIGO O(SCRk1ou PPJO n. C A ~:OOfJCIC O~ES PPTOV1GEmE pno DSPOKBLE DISPO'. eUD,1Of~ C O P R O v ISOS o/ SilDOAJ kO~:CI~1 G IRO S AAESUPUESTA lES % ccovraacnrcrros C R D TO S REOUCC O:l . . u > : C O , , M:TO JCU HJ..O~S A lRl. ACU'U~DOS EJEC. ABR ACUMULADOS GIRO

lllil12 l Acvecuco. A'cantanil,ado 265.000.000 O O O O O 2 65 .C OO .0 00 2 65 .0 00 .0 00 74.018.121 O 74 018 121 28 100.931.879 O 69.073.970 93:_'lV1WU ASEO 290000.000 O O O O O 2 90 .0 00 .C OO 2 90 .0 00 .0 00 64.782.410 27. H 7.4 20 64.782 .41 0 22 225217.500 27.177.420 53.029.020 82)1~)J 12~ Te le ro n es 230.000000 O O O O O 230000000 230.000.000 772 15.832 19.174 .41 4 77.215832 34 152784.168 19.174.414 77 215.632 100H ~ U 5 Gas 210.000.000 O O O O O 210000.000 210.000.000 56.950.720 14.267.620 58.950.720 27 1 53 .0 49 .2 80 1 4. 26 7. 62 0 56.950.720 100l:Otll Ca p a c a c n 0.000.000 O O O O O 8.000.000 8.000.000 840.000 O O O 8.000.000 O O O)I1'lIH Benestar e lncent os 10.000.000 O O O O O 10.000.000 10.000.000 4,167.784 O 4,167.784 42 5.832.216 O O O3 \ I I I 1 5 Promoci n f n s t l l J c ; Q n a l O O O O O O O O O O O O O O O O11t.l1t5 Saud O CupacM l l 80.000.000 O O O O O 80000000 80.000.000 O O O O 80000.000 O O OJU~H1 lnfcm-acn O O O O O O O O O O O O O O O Ol12)11 P ub l i c d . : 3 d O O O O O O O O O O O O O O O O111Jt1) C o m p ra d e Eqe'po O O O O O O O O O O O O O O O OHnl: O TR OS G AS TO S G E E R AL ES 30.000.000 O 14.784.000 O 3.065.603.965 3 .08 0.38 7.9 65 3.110.387.965 3.110.387.965 23.668 .00 0 492.000 22.668.000 1 3.087.719.965 O 22.176.000 Ol1l>NI Seruendas Ju. : h- : l a ' f : s O O O O 3 .0 35 .6 03 .9 65 3 .0 35 .6 03 .0 05 3 .0 35 60 3. 90 5 3 .0 35 .6 03 .9 65 O O O O 3.035603965 O O Or r n poe st c s. Tasas. C o n t nb c c 'c n e s . c e r ec n c sJU1Ql 'f Mut~s 3 : O O O 10.000.000 10.(>:)0.000 40.000.000 40.000.000 8.884.000 4 nooo 7.884000 20 32 116000 O 7.392000 O11NN . r a er e s 5 ,..-C nr. unc5 o o e e e v e o v G e OllOliJ.t Prcqramas y Convenios Instituclcnes o O 14.784.000 o 20.000.000 34.784.000 34.784.000 3 4.7 84.000 14 .78 4.00 0 o 14.7M.000 43 20.000.000 O 14.784.000 OJI2o)UU O t r o s P r o g r a m a s y Convcn'os lnstitudonates O O 14784.000 O 2 0.0 00 .0 00 3 4. 78 4. 00 0 34.784.000 34.784.000 14.784.000 O 14 .78 4.00 0 43 20.000.000 O 14. 784 000 On12U Ot r os Gastos Gener ales O O O O O O O O O O O O O O O OJII T RA NS FE RE NC A S C OR R E NT ES O O O O O O O O O O O O O O O OJI C UE NT AS P OR P AG M 1.954.000.000 O O O 4.732.639.373 4 .732 .63 9.37 3 6.6 86.639.373 6.686.639.373 6.6 86.639.373 462 .175 .24 3 2.027.299.759 30 4.6 59.339.614 436.020.822 1.781.327.559 88lWJI C u e nt a s p o r Pilgar. Vigencia Antertor 1.000.000.000 O O O 4.040.761.469 4 .040 .761. 469 5 .040. 761. 469 5 .0 40 .7 61 .4 69 5 .0 40 .7 61 .4 69 462.175.243 l.ea6.845.735 33 3.3 71.915.734 436,020.822 1.4 22.673.535 8511lH C u e nt a s p o r P a g ar . Oras Vigencias 954.000.000 O O O 691 877 904 8 91 .8 77 .9 04 1 .6 45 .8 77 .0 04 1 .645 .877 .904 1 .645 ,877 .904 O 358.454.024 22 1.287.423.880 O 3 58 .4 54 .0 24 1 0012 GASTOS DE OPERACN 73.341.000.000 2.824.000.000 2.824.000.000 O 21.732.629.970 21.732.629.970 95.073.629.970 95. 073 .629. 970 54. 820. 025. 064 9.457.255.623 43.962.436.551 46 51.091.193.419 7.401.882.761 23,294.563.669 53 20)~ G AS TO S D E C O I ,l ER C A Z A C D r 1 73.341.000.000 2 .624 .000 .000 2 .624 .000 .000 O 21.732.629.970 21 .732. 629. 970 95. 073. 629. 970 95. 073 .629. 970 54. 820. 025. 064 9.457.255.623 43.982.436.551 46 51.091.193.419 7.401.862.761 23.294.563.669 5 3 2 S ER V C O S P ER SO NA LE S 40.726.000.000 O O O 1 45 .0 00 .0 00 1 45 .0 00 .0 00 4 0. 87 1. 00 0. 00 0 40.871.000.000 9 210 541 356 1 779 262 180 9.210.525.407 23 31.660.474,593 5.726.099.794 9 .2 10 .3 47 .4 40 1 00HDt)1 S ER VC O S PE RS ON AL ES A SO C AD OS A 30.909.000.000 O O O 1 45 .0 00 .0 00 1 45 .0 00 .0 00 3 1. 05 4. 00 0. 00 0 31. 054 .000. 000 7 .061. 935. 712 1 779 262 160 7 061 935 712 23 23.992.064.286 5 .057 .66 5.6 96 7.06 1.9 35.712 100HDhlO S ue l dos , Personal d e N m i n .a 17.213.000.000 O O O O O 1 7 2 13 .0 00 .0 00 1 72 13 .0 00 .0 00 4 21 7. 23 0. 51 1 1.133.712.901 4.217230.511 25 12995. 769. 489 3279 .214 .758 4 21 7. 23 0. 51 1 1 003210)10 IO~ Gastes de Representacin e s o o o o o o O O O O O e s o o o o o o 66000000 22.424.005 5.999.785 22.424.005 34 43.575.995 17.014.895 22 424.005 100Hor as. Extras. D om ini cal es, FestIVOS)2101)ln Reca~o N o c t u r n o Y T r a b l jo Suptementario 3.140.000.000 O O O O O 3 11 0000000 3.140.000.000 993.134 278 233.959.512 993.134278 32 2146865722 602.C86789 993.134 278 1001 2 h H J I G ot A u ) i io d e T r an s p or t e 28.000.000 O O O O O 28.000.000 28.000.000 6.661.213 1.731.562 6.ea1.213 24 21.336.787 3 .922 366 6661.213 100Utl)~t05 Subso:c de Aumentacon 32.000.000 O O O O O 32.000.000 32.000.000 7.087.524 1.758.108 7.067.524 22 24.912.476 4.232.691 7.087.524 100l1101,>WJ Boni f i caci n por ser -zctos Prestados 483 .000 000 O O O O O 483.000.000 463.000.000 133.059.575 30.698.483 133.059575 28 349.940.425 107.481.765 133 059 575 100lHli1I1 Pr im a Semes l r , : 1 2 387 000 .000 O O O O O 2.387.000.000 2 .387 .000 000 22.166.150 11.961.013 22.166.150 1 2364833.650 22086.850 22.1ea.150 OlZJlllCtl P r i m a d e S e r v i c io s . O O O O O O O O O O O O O O O21o))IN P r ma d e Na'd~ 1.597,000.000 O O O O O 1.997.000.000 1 .997000 000 12308055 4.792094 12308.055 1 1 .9 84 .6 91 .9 45 1 1. 91 3. 42 0 1 23 08 0 55 1001110)1,)11\) Pima de Vac ac 'on e s 962.000.000 O O O O O 962.000.000 9 62 .0 00 .0 00 1 33 66 7. 65 7 4 24 00 .1 08 1 33 .e a7 ,6 57 14 8 28 .3 32 .3 43 1 13 .4 98 .9 31 133.667.657 100l2T01)1l1 P r i m a T c n i c a 3,424,000.OCO O O O O O 3.424.000.000 3.424.000.000 942622.624 248.990.312 942822 624 28 2,481.177.376 728252913 942.822.524 100l?\O)1U _ P r tma de A()tig ed~ 652.000.000 O O O O O 652.000.000 6 52 00 0 0 00 193333.660 50.556.838 193.333.660 30 458666340 148.894.557 193333660 100lZl ojlU Pr im a Secretaria O O O O O O O O O O O O O O O OHlojlOIU Prima d e R es o o 1.000.000 O O O O O 1.000.000 1.000000 167.700 40.000 167.700 17 832.300 128.000 167.700 100]11011)115 Ot r as Primas y 8orufic.: ciones O O O O O O O O O O O O O O O OU)101~ V a c ac i o ne s e n Dnera O O O O 55.0CO.000 55.000.000 55,000.000 55.000.000 O O O O 55000.000 O O O111010111 I od 'em ni l . aci ones Laborares O O O O O O O O O O O O O O O O311


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~~O DfS.C.Rt?CIOIJ PPTOICIAl OOFK;CIO~fS P?rOVGEffle: serc OISFOKBE [)i$pO',rS-LIOAOES COWROYrsOS 11 S LOO PROP\ACj~l ( j ' A QS P R ES U PU E s r AES % Cccet f Ue R DI ' O CRE OHOS RmUCCa/ ADCon '.ETO ACU,'UU.OAS ABRL ACU',1Vt. . J , .OOS EJEC AllRll ACUMULAOOS GIROHOI':>O1jtll H a s i ta l S ao J ua n d e D I o s O O O O O O O O O O O O O O O~..llt#I )1~ill_1v) H o s I te l S a n J ua n d e D i o s O O O O O O O O O O O O O O O] IIU)I()20~7n INFRAESTRUCTURA O O O O O O O O O O O O O O OA c ci o ne s d e r e o( g an i a c i n d e r ed es de

p re st ad or es d e s er vi ci os d e s al ud , g es ti np ar a l a r e ap er tu ra y p ue st a e n o pl .. 'a t1 6n d e

~tuo~~nN-05t s a n J u a n d e 0 1 0 5 O O O O O O O O O O O O O O O~..tIU'lI02H1t R e c ur s o H u m a no O O O O O O O O O O O O O O OR ec urs o H um an o c on tr ata do para 01desarrollo y c o ns o li da c i n d e r~dH. dentrodel mar c o establecrde en el Plan de

J.ill.1J'''i(t/'lu--o n Desa r r ol l o O O O O O O O O O O O O O O O1t.4 10~Z':J.J M o de r ni la ( i n e I n fr a es t ru ct ur a d e S a lu d O O O O O O O O O O O O O O O OHII.(o)I01-:liil-1111 M o de r ni z ac i n e I n fr a es t ru ct ur a d e S a lu d O O O O O O O O O O O O O O O Ol4ttNI02~U)tJl lnfreeatructura O O O O O O O O O O O O O O O OConstruccin, retoraamiento, rI)I~)vc{: ;}.-.-J)I)7; adecuacin y amplacn de hcsptates O O O O O O O O O O O O O O O O~ 4-?mUtO>H Dotacin O O O O O O O O O O O O O O O ODotacn de lnfraastructura hosp.tstanaJ41UIJ1JZ?iQ~7U d el D s ri o Ca pi a l O O O O O O O O O O O O O O O O

A m p li a ci n y r n el cr a rn r en r c d e l a a le n dd rt~1t(,H)-mit rehcspltalaria O O O O O O O O O O O O O O OA m p lf a cf n V mejcremtentc d a l a a te n (i n~41h;)O)10a 1-111 lehospjtalaria O O O O O O O O O O O O O O OHl1-1.'il~lCnI02 Dot ac in O O O O O O O O O O O O O O O

A cc io ne s d e R eo rg an iz ac i n d e R ed esdaPrastadcres deServicios DeSalud-l411401 1~Ul---07 R e d d e U rg en ci as y Emer gen c .i a s. O O O O O O O O O O O O O O O)41 102IU S al ud e n U n ea O O O O 335.268.945 335.268.945 335.268.945 O O O O 211.980.067 O O O411~ll20U) IIJ Salud EO linea O O O O O O O O O O O O O O O~1H~ :m~~ Dotacin O O O O O O O O O O O O O O O1 . - -


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COOGO ESCR,_F'ClO' l fOlrlCtAl ' 'OOUICACIO/ iES PPOYrGE~n: F ' P TOD lSFO : l E .LE orsror. MJOAOfS cOJPRO,SOS o SADO APRopt;.c'J Q '>:OSP'AHIPUfSrAES '/~ CCONTA REOI10S CREMOS RtO~:CIO1 AOICO~ t.HO ACUMVJO~5 ABRL ACUIULAOS EJEC A8~ ACUMULADOS GIROProcedimientos procesos integralesde sector .salud en sa~~Jdectrnxa,ptatalonna tecnolgica y sistemas

, ..IIUH B og oU D ec id e e n S a l ud O O O O O O O O O O O O O O O]11140) ))U-23l B O R :o t D e ci de e n S a lu d O O O O O O O O O O O O O O OH I ~llOO-iT~2 D c te c l n O O O O O O O O O O O O O O OCapacitacin, Comunkaco, Asesoria yAsistencia Tcnica para elFomento delaParticipaCo scctar yComunitaria en)~11.Jj~n*3-11------t):11 elSector Se 'uo O O O O O O O O O O O O O Ol-411Hll )O;;H] Recurso HUnl3nO O O O O O O O O O O O O O O ORecurso Humano Conttatado para elDesar ro llo de Funciones de Cer c te rAdmin istra tivo enParticipacin Socta'/$1U~H.,)H1~1S2 Sel\dcio alC udadano. O O O O O O O O O O O O O O O'-~m T RA NS FE RE NC A S P AR A I NV ER S ON O O O O O O O O O O O O O O O:u C UE NT AS P OR P AG AR I NV ER S ON O O O O 495.174.418 4 95 .1 74 .4 18 4 95 .1 74 .4 18 49 5.17 4.4 18 495.174.418 123.288.878 123.288.878 O 371.885.540 O O OJ] ) cuentas pOI Pagar. V1genclaAnlerior O O O O 335.268.945 335.2689 45 33 5.26 8.9 45 33 5268.945 335.268.945 123.288.878 123 88878 O 211.980.067 O O O~ o)z Cuenlas por Pagar. OlrasVJgenclas O O O O 159.905.473 . 1 59.905.473 159.905.473 159.905.473 159.905,473 O O O 159905.473 O O O'- D S PO N B LI DA D F IN AL O O O 3.665.74)\019 3 .685. 743 .019 3 .665 .743 .019 3.685.743.019 O O l O 3.685.743.019 O O O

V V A N A F ER N~ ER O ~~~~r4? AVAR V tAROONERAGERENTE B G ER E N TE F IN A ' Cl ER O Y C O M E R CI A L RESPONSA E E PRESUPUESTO(_../ i

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