Hoja1EJECUCION PRESUPUESTARIAProyecto: " Fortalecimiento de las Capacidades de Accion y Gestion Social de las personas con Discapacidad de Ambos Sexo del Departamento de Masaya y el Municipio de Dolores"Asociacin Cristiana LA LUZPeriodo:

PRESUPUESTO DEL PROYECTOPROGRAMA DE DONACIONESModificacin Noviembre 2014Modificacin Enero 2015Modificacion mayoEjecucin Julio 2014Ejecucin Agosto 2014Ejecucin Septiembre 2014Ejecucun Octubre 2014Ejecucin Noviembre 2014Ejecucuion Diciembre 2014Ejecucion Enero 2015Ejecucion Febrero 2015Ejecucion Marzo 2015Ejecucion Abril 2015Ejecucion Mayo 2015SALDO % Ejecucin AGASTOS DIRECTOSEjecucion Junio 2015Objetivo 1: Desorrollar estrategias Municipales de prevencion y reduccion del riesgo para brindar oportunidades de inclusion social y prevesion de delitos a hijos e hijas de personas con discapacidad y de pacientes cronicos , asi como a nias, nios, adolecentes y jovenes con discapacidad. 44,723.6044,723.6044,723.6044,723.603,788.694,767.232,549.572,224.804,217.513,324.241,553.862,704.143,664.641,304.72C$2,935.1611,689.0274%Resultado 1. FORTALECIDAD LA CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL DE AL MENOS 150 LIDERES Y LIDERESAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTEMENTO DE MASAYA Y EL MUNICIPIO DE DOLORES.$20,825.00$20,825.00$20,839.64$20,143.70$2,531.59$3,235.90$1,077.88$1,022.38$2,396.60$1,777.43$289.58$961.04$1,952.24$242.17$647.17$4,009.7380% 1.1- CAPACITAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE AMBOS SEXOS Y DE DIFERENTES ORGANIZACIONES, LIDERES,Y LIDERESAS COMUNALES PARA LIDIERAR ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS RESPECTIVOS MUNICIPIOS$9,150.00$9,150.00$8,204.64$7,945.84$681.05$1,151.91$390.85$505.21$1,748.56$626.660.0$515.94$1,033.550.00.0$1,292.1284%1.1.1Alimentacin$3,060.00$3,060.00$3,060.00$2,801.20$307.71$512.86$163.81$168.59$511.18$275.300.0$233.79$471.880.00.0$156.0894%1.1.2Refrigerios$2,040.00$2,040.00$2,040.00$1,895.29$202.39$341.64$117.50$153.39$347.19$183.530.0$141.54$277.120.00.0$131.0093%1.1.3Material Didctico$2,250.00$2,250.00$1,304.64$1,304.640.00.00.00.0$532.320.00.00.00.00.00.0$772.3241%1.1.4Transporte$1,800.00$1,800.00$1,800.00$1,944.71$170.95$297.42$109.54$183.22$357.87$167.840.0$140.61$284.540.00.0$232.7388%1.1.5Facilitador0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2- ORGANIZAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE CATARINA, NANDASMO, NIQUINOHOMO Y SAN JUAN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA Y EL MUNICIPIO DE DOLORES DEL DEPARTAMENTO DE DOLORES.$7,575.00$7,575.00$8,535.00$8,097.86$462.50$757.89$600.86$71.94$648.04$993.19$289.58$445.10$918.69$222.77$647.17$2,040.1375%1.2.1Contratacin Promotores del Proyecto$4,800.00$4,800.00$5,760.00$5,760.000.0$632.00$480.000.0$480.00$960.00$240.00$240.00$695.920.0$480.00$1,552.0673%1.2.2Transporte$1,200.00$1,200.00$1,200.00$1,137.84$200.00$54.42$65.36$36.23$72.46$18.11$37.57$65.65$118.99$118.99$89.32$260.7377%1.2.3Alimentacin$1,575.00$1,575.00$1,575.00$1,200.02$262.50$71.46$55.49$35.71$95.58$15.08$12.01$139.44$103.78$103.78$77.84$227.3481%1.3-FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LIDERES Y LIDERESAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CABILDOS MUNICIPALES PRESUPUESTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA Y MUNICIPIO DE DOLORES.$300.00$300.00$300.00$300.000.00.00.00.00.0$157.580.00.00.0$19.400.0$123.0259%1,3,1Refrigerios$100.00$100.00$100.00$100.000.00.00.00.00.0$39.390.00.00.0$8.210.0$52.4048%1,3,2Transporte$200.00$200.00$200.00$200.000.00.00.00.00.0$118.180.00.00.0$11.190.0$70.6265%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4- DIVULGRA LOS AVANCES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA Y MUNICIPIO DE DOLORES.{$3,800.00$3,800.00$3,800.00$3,800.00$1,388.04$1,326.10$86.17$445.230.00.00.00.00.00.00.0$554.4685%1.4.1Diseo texto popular sobre derechos de las PCD$500.00$500.00$500.00$500.00$500.010.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$(0.01)100%1.4.2Publicacin de texto popular sobre derechos de las PCD$3,000.00$3,000.00$3,000.00$3,000.00$888.03$1,326.10$86.17$445.230.00.00.00.00.00.00.0$254.4792%1.4.3Mantenimiento sitio Web$300.00$300.00$300.00$300.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$300.000% Resultado 2- CONFORMADO UN GRUPO DE 24 PROMOTORES Y PROMOTORAS JURIDICAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA Y MUNICIPIO DE DOLORES.$8,661.00$8,661.00$8,461.00$8,656.94$912.00$116.00$455.97$542.14$632.28$737.98$680.17$455.97$455.97$278.28$630.63$2,759.5468%$8,661.00$8,661.00$8,461.00$8,656.94$912.00$116.00$455.97$542.14$632.28$737.98$680.17$455.97$455.97$278.28$630.63$2,759.5468%2.1- CAPACITAR A LIDERES Y LIDERESAS CON DISCAPACIDAD COMO PROMOTORES Y PROMOTORAS JURIDICAS.$1,596.00$1,596.00$1,396.00$1,591.940.00.00.0$86.170.00.0$224.200.00.0$162.31$174.66$944.5941%2.1.1Alimentacin$504.00$504.00$504.00$504.000.00.00.00.00.00.0$92.450.00.0$44.78$55.74$311.0438%2.1.2Refrigerios$336.00$336.00$336.00$336.000.00.00.00.00.00.0$77.040.00.0$55.97$44.59$158.4053%2.1.3Transporte$336.00$336.00$336.00$398.160.00.00.00.00.00.0$54.720.00.0$61.57$74.32$207.5548%2.1.4Material didctico$420.00$420.00$220.00$353.780.00.00.0$86.170.00.00.00.00.00.00.0$267.6124%2.1.5Facilitador0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2- PROPORCIONAR ACOMPAAMIENTOS JURIDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.$7,065.00$7,065.00$7,065.00$7,065.00$912.00$116.00$455.97$455.97$632.28$737.98$455.97$455.97$455.97$115.97$455.97$1,814.9574%2.2.1Contratacin de Abogado$5,100.00$5,100.00$5,100.00$5,100.00$680.000.0$340.00$340.00$340.00$680.00$340.00$340.00$340.000.0$340.00$1,360.0073%2.2.2Alimentacin$525.00$525.00$525.00$525.00$70.00$35.00$34.98$34.98$34.98$19.33$34.98$34.98$34.98$34.98$34.98$120.8077%2.2.3Combustible*$1,215.00$1,215.00$1,215.00$1,215.00$162.00$81.00$80.98$80.98$80.98$38.66$80.98$80.98$80.98$80.98$80.98$285.4677%2.2.4Papelera$225.00$225.00$225.00$225.000.00.00.00.0$176.320.00.00.00.00.00.0$48.6878%RESULTADO 3- AYUDADAS EN SU REHABILITACION PSICOSOCIAL AL MENOS 200 PERSONAS CON DISCAPACIDAD VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MALTRATOS, ABUSOS Y VIOLACIONES SEXUALES.$8,504.00$8,504.00$8,504.00$8,629.02$345.10$568.45$541.07$323.94$859.39$800.49$568.32$606.57$645.21$761.87$516.37$2,092.2476% 3.1- BRINDAR TERAPIA PSICOSOCIAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MALTRATOS, ABUSOS Y/O VILACIONES SEXUALES.$8,504.00$8,504.00$8,504.00$8,629.02$345.10$568.45$541.07$323.94$859.39$800.49$568.32$606.57$645.21$761.87$516.37$2,092.2476%3.1.1Contratacin Psicloga$4,080.00$4,080.00$4,080.00$4,080.000.0$340.00$340.000.0$340.00$680.01$340.00$340.00$340.000.0$340.00$1,019.9875%3.1.2Combustible**$324.00$324.00$324.00$449.020.0$98.44$31.28$134.05$118.150.00.00.00.00.00.0$67.1085%3.1.3Papelera$150.00$150.00$150.00$150.000.00.00.00.0$93.160.00.00.00.00.00.0$56.8462%3.1.4Refrigerios$2,000.00$2,000.00$2,000.00$2,000.00$20.100.0$39.80$59.90$178.09$59.09$98.33$136.57$175.22$631.88$46.38$554.6472%3.1.5Alimentacin$1,050.00$1,050.00$1,050.00$1,050.00$175.00$70.00$69.99$69.99$69.99$24.79$69.99$69.99$69.99$69.99$69.99$220.2779%3.1.6Transporte para seguimiento casos especiales$900.00$900.00$900.00$900.00$150.00$60.00$60.00$60.00$60.00$36.60$60.00$60.00$60.00$60.00$60.00$173.4081%RESULTADO 4- AL MENOS 1,000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEFIENDEN CON MAYOR APROPIACION SUS DERECHOS.$6,733.60$6,733.60$6,918.96$7,293.940.0$846.89$474.66$336.34$329.24$8.33$15.78$680.57$611.23$22.39$1,141.00$2,827.5161% 4.1- FOMENTAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE AMBOS SEXOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADDES IMPULSADAS POR EL PROYECTO.$924.00$924.00$1,109.36$1,434.340.0$96.89$76.60$184.60$105.98$8.33$15.78$21.040.0$22.39$352.24$550.4862%4.1.1Combustible**$324.00$324.00$509.36$884.340.0$96.89$76.60$134.05$72.520.00.00.00.00.0$224.89$279.3968%4.1.2Alimentacin$600.00$600.00$600.00$550.000.00.00.0$50.56$33.46$8.33$15.78$21.040.0$22.39$127.34$271.0951% 4.2- MONTAR SISTEMA DE MONITOREO DEL PROYECTO.$1,527.00$1,527.00$1,527.00$1,577.000.0$750.00$398.06$151.74$223.260.00.00.00.00.00.0$53.9497%4.2.1Contratacin de Consultor$1,500.00$1,500.00$1,500.00$1,500.000.0$750.00$375.00$151.74$223.260.00.00.00.00.00.00.0100%4.2.2Combustible**$27.00$27.00$27.00$77.000.00.0$23.060.00.00.00.00.00.00.00.0$53.9430% 4.3- EVALUAR EL DESEMPEO E IMPACTO LOGRADO POR EL PROYECTO.$2,059.40$2,059.40$2,059.40$2,059.400.00.00.00.00.00.00.0$659.53$611.230.0$788.76$(0.12)100%4.3.1Contratacin de Consultor$2,000.00$2,000.00$2,000.00$2,000.000.00.00.00.00.00.00.0$600.00$611.230.0$788.76$0.01100%4.3.2Combustible**$59.40$59.40$59.40$59.400.00.00.00.00.00.00.0$59.530.00.00.0$(0.13)100% 4.4- SISTEMATIZAR LAS EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS Y LECCIONES APRENDIDAS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO.$2,223.20$2,223.20$2,223.20$2,223.200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$2,223.200%4.4.1Contratacin de Consultor$1,500.00$1,500.00$1,500.00$1,500.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$1,500.000%4.4.2Combustible**$43.20$43.20$43.20$43.200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$43.200%4.4.3Alimentacin$360.00$360.00$360.00$360.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$360.000%4.4.4Refrigerios$120.00$120.00$120.00$120.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$120.000%4.4.5Transporte$200.00$200.00$200.00$200.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$200.000%Total de Gastos Directos$44,723.60$44,723.60$44,723.60$44,723.60$3,788.69$4,767.23$2,549.57$2,224.80$4,217.51$3,324.24$1,553.86$2,704.14$3,664.64$1,304.72$2,935.16$8,861.5180%B GASTOS INDIRECTOS0.0B- COSTOS SALARIOS Y BENEFICIOS (MAXIMO 30%)$14,692.00$14,692.00$14,692.00$14,692.00$662.03$1,432.60$1,432.60$1,432.60$1,432.60$1,432.60$1,432.60$1,438.00$1,683.00$1,437.98$473.99$401.3997%1. PERSONAL$11,400.00$11,400.00$11,400.00$11,400.00$530.00$1,140.00$1,140.00$1,140.00$1,140.00$1,140.00$1,140.00$1,140.00$1,350.00$1,139.99$359.99$40.02100%1.1Coordinador$4,200.00$4,200.00$4,200.00$4,200.00$210.00$420.00$420.00$420.00$420.00$420.00$420.00$420.00$630.00$420.000.00.0100%1.2Administrador$2,400.00$2,400.00$2,400.00$2,400.00$120.00$240.00$240.00$240.00$240.00$240.00$240.00$240.00$240.00$239.99$120.00$0.01100%1.3Contador$2,200.00$2,200.00$2,200.00$2,200.00$110.00$220.00$220.00$220.00$220.00$220.00$220.00$220.00$220.00$220.00$109.99$0.01100%1.4Conductor$1,800.00$1,800.00$1,800.00$1,800.00$90.00$180.00$180.00$180.00$180.00$180.00$180.00$180.00$180.00$180.00$90.000.0100%1.5Afanadora$800.00$800.00$800.00$800.000.0$80.00$80.00$80.00$80.00$80.00$80.00$80.00$80.00$80.00$40.00$40.0095%2- PRESTACIONES$3,292.00$3,292.00$3,292.00$3,292.00$132.03$292.60$292.60$292.60$292.60$292.60$292.60$298.00$333.00$298.00$114.00$361.3789%2.1Aguinaldo Coord. Proyecto$350.00$350.00$350.00$350.00$17.50$35.00$35.00$35.00$35.00$35.00$35.00$35.00$52.50$35.000.0$0.00100%2.2Indemnizacion Coordinador Proyecto$350.00$350.00$350.00$350.00$17.50$35.00$35.00$35.00$35.00$35.00$35.00$35.00$52.50$35.000.0$0.00100%2.3Aguinaldo Administrador$200.00$200.00$200.00$200.00$10.00$20.00$20.00$20.00$20.00$20.00$20.00$20.00$20.00$20.00$10.00$0.00100%2.4Indemnizacion Administrador$200.00$200.00$200.00$200.00$10.00$20.00$20.00$20.00$20.00$20.00$20.00$20.00$20.00$20.00$10.00$0.00100%2.5Inatec Administrador$48.00$48.00$48.00$48.00$2.40$4.80$4.80$4.80$4.80$4.80$4.80$4.80$4.80$4.80$2.40$0.00100%2.6Inss patronal Administrador$416.00$416.00$416.00$416.00$20.40$40.80$40.80$40.80$40.80$40.80$40.80$43.20$43.20$43.20$21.60$(0.40)100%2.7Aguinaldo Contador$183.33$183.33$183.33$183.33$9.17$18.33$18.33$18.33$18.33$18.33$18.33$18.33$18.33$18.33$9.17$(0.00)100%2.8Indemnizacion Contador$183.33$183.33$183.33$183.33$9.17$18.33$18.33$18.33$18.33$18.33$18.33$18.33$18.33$18.33$9.17$(0.00)100%2.9Inatec Contador$44.00$44.00$44.00$44.00$2.20$4.40$4.40$4.40$4.40$4.40$4.40$4.40$4.40$4.40$2.20$0.00100%2.10Inss patronal Contador$381.33$381.33$381.33$381.33$18.70$37.40$37.40$37.40$37.40$37.40$37.40$39.60$39.60$39.60$19.80$(0.37)100%2.11Aguinaldo Conductor$150.00$150.00$150.00$150.00$7.50$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00$7.50$0.00100%2.12Indemnizacion Conductor$150.00$150.00$150.00$150.00$7.50$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00$7.50$0.00100%2.13Inatec Conductor$36.00$24.15$24.15$24.150.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$24.150%2.14Inss patronal Conductor$312.00$209.29$209.29$209.290.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$209.290%2.15Aguinaldo Afanadora$66.67$66.67$66.67$66.670.0$6.67$6.67$6.67$6.67$6.67$6.67$6.67$6.67$6.67$3.33$3.3495%2.16Indemnizacion Afanadora$66.67$66.67$66.67$66.670.0$6.67$6.67$6.67$6.67$6.67$6.67$6.67$6.67$6.67$3.33$3.3495%2.17Inatec Afanadora$16.00$27.85$27.85$27.850.0$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$0.80$12.6555%2.18Inss patronal Afanadora$138.67$241.38$241.38$241.380.0$13.60$13.60$13.60$13.60$13.60$13.60$14.40$14.40$14.40$7.20$109.3855%C- COSTOS ADMINISTRATIVOS (MAXIMO 10%)$6,434.00$6,434.00$6,434.00$6,434.00$341.28$300.94$693.13$187.64$1,072.89$248.24$294.03$773.08$530.08$251.50$785.91$955.2985%1Alquiler de Oficina$2,000.00$2,000.00$2,600.00$2,600.000.00.0$402.380.0$603.810.00.0$601.420.00.0$400.00$592.3977%2Combustible$1,134.00$1,134.00$1,642.95$1,642.95$255.98$169.35$76.60$38.30$152.09$106.68$216.57$62.83$307.00$149.25$55.97$52.3297%3Mantenimiento de Equipo de Oficina$300.00$300.00$500.00$500.000.00.0$100.300.0$137.240.00.00.00.00.0$198.42$64.0387%4Materiales y Utiles de Oficina$600.00$600.00$600.00$674.22$85.30$48.42$34.44$75.16$104.88$62.120.0$60.21$119.31$20.52$59.77$4.0899%5Servicios bsicos (energa elctrica, agua, telfono, internet)$2,400.00$2,400.00$1,091.05$1,016.830.0$83.17$79.40$74.18$74.86$79.44$77.46$48.61$103.77$81.73$71.74$242.4776%C- COSTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (MAXIMO 15%)$400.00$400.00$400.00$400.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$400.000%1Elaboracion Maunal de Procedimientos y Control Interno0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%2Fortalecimiento de Sistema Contable Computarizado$400.00$400.00$400.00$400.000.00.00.00.00.00.00.0$400.000%TOTAL GASTOS INDIRECTOS$21,526.00$21,526.00$21,526.00$21,526.00$1,003.32$1,733.54$2,125.73$1,620.24$2,505.49$1,680.84$1,726.63$2,211.08$2,213.08$1,689.48$1,259.90$1,756.6992%

GRAN TOTAL$66,249.60$66,249.60$66,249.60$66,249.60$4,792.01$6,500.77$4,675.30$3,845.04$6,723.00$5,005.08$3,280.48$4,915.22$5,877.72$2,994.20$4,195.06$10,618.2084%

$298.66