Ejercicio Fiscal 2011 - CEFP CámaraDiputados€¦ · Comparativo por Unidad Responsable del Ramo...

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2012

Comparativo del Gasto Público por Unidad Responsable del Gobierno Federal

Ejercicio Fiscal 2011

CEFP / 021 / 2012

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Índice Presentación ................................................................................................................................................................................................ 3

Introducción ................................................................................................................................................................................................ 5

Cuadro 1. Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa,

Proyecto-Aprobado-Ejercido 2011. ............................................................................................................................................................. 7

Cuadro 2. Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y Entes Autónomos 2011 ................................................................... 11

Cuadro 3. Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2011 .................... 17

Cuadro 4. Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica 2011............................ 21

Cuadro 5. Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada 2011 ........................... 25

Fuentes de Información ............................................................................................................................................................................ 83

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Comparativo del Gasto Público por Unidad Responsable del Gobierno Federal 2011

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Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, pone a su disposición el documento denominado:

“Comparativo del Gasto Público por Unidad Responsable del Gobierno Federal, Ejercicio Fiscal 2011”, con el propósito de mostrar

en forma integral y comparativa, el comportamiento del gasto público presupuestario, asignado por unidad responsable en los tres

momentos del gasto público para el ejercicio fiscal 2011.

Este documento, refleja el comportamiento del gasto por unidad responsable en tres momentos del gasto público:

a) En una primera etapa, el Ejecutivo Federal envía su propuesta de asignación de recursos en el Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federación 2011, señalando recursos a las ejecutoras de gasto (unidad responsable), las cuales son las

responsables de llevar a cabo el ejercicio del gasto en cada una de las dependencias.

b) La Cámara de Diputados, a través de sus comisiones lleva a cabo el análisis, modificación y aprobación de la propuesta de

gasto enviada por el Ejecutivo Federal. En este momento, se aprueba el presupuesto de cada una de las dependencias, que a

su vez se ajustan los presupuestos de las unidades responsables que ejercerán durante el ejercicio fiscal 2011.

c) Finalmente, se muestra el resultado de la ejecución del gasto público por unidad responsable que el Ejecutivo Federal

presento en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

La disposición de estos tres momentos del gasto, permite realizar un análisis muy detallado de la dinámica del gasto público por

unidad responsable de cada una de las dependencias del Gobierno Federal, Poderes y Entes Autónomos durante el ejercicio fiscal

2011.

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Introducción

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ha sistematizado la información de los formatos de la SHCP,

Análisis Funcional Programático Económico del Proyecto y Presupuesto aprobado 2011, así como el Ejercicio Funcional Programático

Económico del Gasto Programable Devengado de cada una de las Dependencias, Poderes y Entes Autónomos, disponibles en la

página electrónica de la SHCP. Con ello se generó una tabla que permite visualizar un ejercicio comparativo entre el proyecto,

aprobado y ejercido del gasto público durante el ejercicio fiscal 2011.

Esta información, se desagrega en tres apartados: primero se muestra el Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario

en Clasificación Administrativa; segundo se presenta la desagregación por Unidad Responsable del gasto público de los Poderes,

Entes Autónomos, así como los Ramos con autonomía de gestión (32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y Ramo 40

Información Nacional Estadística y Geográfica); y tercero se expone el desglose por Unidad Responsable de las Dependencias del

Ejecutivo Federal, comparando los recursos del proyecto, aprobado y ejercido del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

En cada tabla se compara el monto del proyecto y aprobado, contra los recursos ejercidos durante el ejercicio fiscal 2011, la

diferencia nominal se presenta en términos absolutos (millones de pesos) y porcentual.

Este comparativo nos permite apreciar una perspectiva detallada del comportamiento del gasto presupuestario por unidad

responsable (Ejecutoras de gasto), durante el ejercicio fiscal 2011.

* JEL:H11

Palabras clave: Unidades Responsables, Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

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Cuadro 1. Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa, Proyecto-Aprobado-Ejercido 2011.

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Nominal % Nominal %

Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario 3,378,345.3 3,438,895.5 3,655,756.8 100.0 100.0 100.0 277,411.5 8.2 216,861.3 6.3

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 2,551,311.7 2,622,527.9 2,884,915.8 75.5 76.3 78.9 333,604.1 13.1 262,387.9 10.0Gasto Programable del Gobierno Federal 1,718,444.4 1,796,433.3 1,972,183.6 50.9 52.2 53.9 253,739.2 14.8 175,750.3 9.8

Ramos Autónomos 63,361.3 59,846.7 59,609.3 1.9 1.7 1.6 -3,752.0 -5.9 -237.4 -0.4Poder Legislativo 10,237.9 10,210.3 10,458.3 0.3 0.3 0.3 220.4 2.2 248.0 2.4Poder Judicial 41,522.8 38,035.8 37,814.1 1.2 1.1 1.0 -3,708.7 -8.9 -221.7 -0.6Instituto Federal Electoral 10,499.0 10,499.0 10,269.5 0.3 0.3 0.3 -229.5 -2.2 -229.5 -2.2Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,101.7 1,101.7 1,067.4 0.03 0.03 0.03 -34.3 -3.1 -34.3 -3.1

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa1 1,849.6 1,849.6 1,849.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica1 4,824.6 4,551.1 4,326.8 0.1 0.1 0.1 -497.8 -10.3 -224.3 -4.9

Ramos Administrativos 790,278.3 860,213.6 940,264.5 23.4 25.0 25.7 149,986.2 19.0 80,050.9 9.3Presidencia de la República 1,816.3 1,786.6 2,743.9 0.1 0.1 0.1 927.6 51.1 957.3 53.6

Gobernación2 15,444.7 16,347.4 17,926.9 0.5 0.5 0.5 2,482.2 16.1 1,579.5 9.7Relaciones Exteriores 5,899.9 5,823.5 8,696.8 0.2 0.2 0.2 2,796.9 47.4 2,873.3 49.3Hacienda y Crédito Público 35,307.9 38,992.5 48,232.8 1.0 1.1 1.3 12,924.9 36.6 9,240.3 23.7Defensa Nacional 50,039.5 50,039.5 63,978.9 1.5 1.5 1.8 13,939.4 27.9 13,939.4 27.9Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 59,529.1 73,821.3 74,927.5 1.8 2.1 2.0 15,398.4 25.9 1,106.2 1.5Comunicaciones y Transportes 67,092.2 86,420.6 81,039.5 2.0 2.5 2.2 13,947.3 20.8 -5,381.1 -6.2Economía 15,939.9 16,507.3 17,840.3 0.5 0.5 0.5 1,900.4 11.9 1,333.0 8.1

Educación Pública2 218,884.6 230,723.3 252,574.2 6.5 6.7 6.9 33,689.6 15.4 21,850.9 9.5Salud 96,808.7 105,313.9 99,806.5 2.9 3.1 2.7 2,997.8 3.1 -5,507.4 -5.2Marina 18,270.2 18,270.2 20,052.5 0.5 0.5 0.5 1,782.3 9.8 1,782.3 9.8Trabajo y Previsión Social 3,744.7 3,704.7 3,889.5 0.1 0.1 0.1 144.8 3.9 184.8 5.0Reforma Agraria 4,822.7 5,606.7 5,647.7 0.1 0.2 0.2 825.0 17.1 41.0 0.7Medio Ambiente y Recursos Naturales 42,727.9 51,222.0 52,611.7 1.3 1.5 1.4 9,883.8 23.1 1,389.7 2.7Procuraduría General de la República 12,070.1 11,997.8 11,553.5 0.4 0.3 0.3 -516.6 -4.3 -444.3 -3.7Energía 2,993.2 3,093.2 31,957.1 0.1 0.1 0.9 28,963.9 967.6 28,863.9 933.1Desarrollo Social 79,489.3 80,267.4 78,706.6 2.4 2.3 2.2 -782.7 -1.0 -1,560.8 -1.9Turismo 4,165.8 4,818.3 6,813.6 0.1 0.1 0.2 2,647.8 63.6 1,995.3 41.4Función Pública 1,291.1 1,346.1 1,968.4 0.04 0.04 0.1 677.3 52.5 622.3 46.2Tribunales Agrarios 826.9 871.9 744.3 0.02 0.03 0.02 -82.6 -10.0 -127.6 -14.6Seguridad Pública 35,732.6 35,519.1 41,056.9 1.1 1.0 1.1 5,324.3 14.9 5,537.8 15.6Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 101.4 101.4 114.0 n.s n.s n.s 12.6 12.4 12.6 12.4Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 17,279.6 17,619.0 17,381.5 0.5 0.5 0.5 101.9 0.6 -237.5 -1.3

Ramos Generales 858,130.6 869,972.2 966,133.3 25.4 25.3 26.4 108,002.7 12.6 96,161.1 11.1Gasto Programable de las Entidades de Control Presupuestario Directo 1,116,433.3 1,107,660.6 1,237,045.0 33.0 32.2 33.8 120,611.7 10.8 129,384.4 11.7

Gasto No programable 827,033.6 816,367.6 770,841.0 24.5 23.7 21.1 -56,192.6 -6.8 -45,526.6 -5.6Menos

Cuotas al ISSSTE, Subsidios y Transferencias a Entidades de Control Presupuestario Directo

283,565.9 281,565.9 324,312.8 8.4 8.2 8.9 40,746.9 14.4 42,746.9 15.2

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Proyecto, Presupuesto aprobado y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011. SHCP

(Millones de pesos)Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa 2011

Cuadro 1

Conceptos

2011 Estructura porcentual Diferencia

Ejercido/Proyecto Ejercido/AprobadoProyecto Aprobado Ejercido Proyecto Aprobado

2 En Gobernación se excluyen los recursos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en proyecto y aprobado, debido que, en la Cuenta Pública de 2011 se encuentra ubicado en el ramo 11 Secretaría de Educación Pública (SEP), porlo que se dichos montos se incluyen en proyecto y aprobado de la SEP.

1Los recursos del Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica, se incluyen directamente en el Gasto Programable del Gobierno Federal.

Nota: n.s.= No significativo.

Ejercido

- 10 -


- 11 -


Cuadro 2. Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y Entes Autónomos 2011

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- 13 -


Nominal % Nominal %

RAMOS AUTÓNOMOS 63,361.3 59,846.7 59,609.3 -3,752.1 -5.9 -237.5 -0.4

01 Poder Legislativo 10,237.9 10,210.3 10,458.3 220.5 2.2 248.1 2.4

Auditoría Superior de la Federación 1,408.7 1,332.1 1,509.8 101.1 7.2 177.7 13.3

Cámara de Senadores 3,385.0 3,585.0 3,613.2 228.1 6.7 28.1 0.8

Cámara de Diputados 5,444.1 5,293.1 5,335.3 -108.8 -2.0 42.2 0.8

03 Poder Judicial 41,522.8 38,035.8 37,814.1 -3,708.6 -8.9 -221.6 -0.6

Sala Superior 1,410.7 1,343.0 1,389.0 -21.7 -1.5 46.0 3.4

Consejo de la Judicatura Federal 34,870.0 31,383.0 32,522.3 -2,347.7 -6.7 1,139.3 3.6

Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,653.9 4,653.9 3,334.5 -1,319.4 -28.4 -1,319.4 -28.4

Salas Regionales 588.1 655.9 568.3 -19.9 -3.4 -87.6 -13.4

22 Instituto Federal Electoral 10,499.0 10,499.0 10,269.5 -229.6 -2.2 -229.6 -2.2

Presidencia del Consejo General 38.9 38.9 37.5 -1.4 -3.7 -1.4 -3.7

Consejeros Electorales 108.0 108.0 89.4 -18.6 -17.2 -18.6 -17.2

Secretaría Ejecutiva 96.3 96.3 106.8 10.5 10.9 10.5 10.9

Coordinación Nacional de Comunicación Social 63.8 63.8 59.3 -4.5 -7.1 -4.5 -7.1

Coordinación de Asuntos Internacionales 32.5 32.5 23.5 -9.0 -27.6 -9.0 -27.6

Dirección del Secretariado 47.8 47.8 50.0 2.2 4.7 2.2 4.7

Contraloría General 111.8 111.8 109.1 -2.7 -2.4 -2.7 -2.4

Dirección Jurídica 80.7 80.7 75.8 -4.9 -6.1 -4.9 -6.1

Unidad de Servicios de Informática 392.6 392.6 349.3 -43.3 -11.0 -43.3 -11.0

Continúa…

Cuadro 2

Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y Entes Autónomos(Millones de pesos)

2011

Aprobado Ejercido

Diferencia

Ejercido/AprobadoEjercido/ProyectoRamo/ Unidad ResponsableProyecto

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011

- 14 -


Nominal % Nominal %

Centro para el Desarrollo Democrático 39.5 39.5 39.1 -0.4 -1.0 -0.4 -1.0

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 856.2 856.2 768.8 -87.3 -10.2 -87.3 -10.2

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 3,500.2 3,500.2 3,362.6 -137.6 -3.9 -137.6 -3.9

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 154.7 154.7 241.7 87.0 56.2 87.0 56.2

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 66.8 66.8 77.1 10.4 15.5 10.4 15.5

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 262.2 262.2 179.5 -82.6 -31.5 -82.6 -31.5

Dirección Ejecutiva de Administración 659.9 659.9 881.3 221.4 33.6 221.4 33.6

Servicios de Información y Documentación 34.5 34.5 33.8 -0.7 -2.1 -0.7 -2.1

Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 23.9 23.9 30.6 6.8 28.3 6.8 28.3

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 104.3 104.3 101.4 -2.9 -2.8 -2.9 -2.8

Unidad Técnica de Planeación 41.2 41.2 28.5 -12.7 -30.8 -12.7 -30.8

Juntas Locales 1,020.9 1,020.9 911.7 -109.2 -10.7 -109.2 -10.7

Juntas Distritales 2,762.3 2,762.3 2,712.5 -49.9 -1.8 -49.9 -1.8

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,101.7 1,101.7 1,067.4 -34.3 -3.1 -34.3 -3.1

Presidencia 15.4 15.4 15.0 -0.4 -2.6 -0.4 -2.6

Primera Visitaduría General 115.0 115.0 122.4 7.4 6.4 7.4 6.4

Segunda Visitaduría General 104.5 104.5 73.9 -30.6 -29.3 -30.6 -29.3

Tercera Visitaduría General 38.1 38.1 41.0 2.9 7.7 2.9 7.7

Cuarta Visitaduría General 30.7 30.7 49.2 18.5 60.1 18.5 60.1

Secretaría Técnica del Consejo Consultivo 46.0 46.0 49.7 3.7 8.1 3.7 8.1

Secretaría Ejecutiva 30.4 30.4 30.2 -0.2 -0.7 -0.2 -0.7

Coordinación General de Comunicación y Proyectos 40.2 40.2 42.2 2.1 5.2 2.1 5.2

Continúa…

Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y Entes AutónomosCuenta de la Hacienda Pública Federal 2011

Cuadro 2

(Millones de pesos)

2011

AprobadoRamo/ Unidad Responsable

ProyectoEjercido/Proyecto

Ejercido

Diferencia

Ejercido/Aprobado

- 15 -


Nominal % Nominal %

Centro Nacional de Derechos Humanos 43.9 43.9 46.1 2.2 4.9 2.2 4.9

Dirección General de Quejas y Orientación 38.5 38.5 39.0 0.5 1.4 0.5 1.4

Dirección General de Planeación y Análisis 12.4 12.4 12.3 0.0 -0.4 0.0 -0.4

Dirección General de Información Automatizada 13.5 13.5 13.1 -0.4 -2.7 -0.4 -2.7

Oficialía Mayor 377.2 377.2 361.8 -15.4 -4.1 -15.4 -4.1

Órgano Interno de Control 25.9 25.9 25.3 -0.6 -2.3 -0.6 -2.3

Dirección General de Asuntos Jurídicos 8.2 8.2 10.1 1.9 23.5 1.9 23.5

Quinta Visitaduría General 162.0 162.0 136.2 -25.8 -15.9 -25.8 -15.9


Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011 Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y Entes Autónomos

(Millones de pesos)

Cuadro 2

Ramo/ Unidad Responsable Ejercido/Proyecto

2011

Aprobado Ejercido

Diferencia

Ejercido/AprobadoProyecto

- 16 -


- 17 -


Cuadro 3. Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2011

- 18 -


- 19 -


Nominal % Nominal %

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,849.6 1,849.6 1,849.6 0.0 0.0 0.0 0.0

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal 1,103.7 1,103.7 994.9 -108.8 -9.9 -108.8 -9.9

Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son. 21.7 21.7 26.5 4.8 22.0 4.8 22.0

Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 20.9 20.9 23.5 2.6 12.5 2.6 12.5

Primera Sala Regional del Noreste, con sede en Garza García, N. L. 22.0 22.0 26.9 4.9 22.3 4.9 22.3

Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 19.8 19.8 26.6 6.9 34.7 6.9 34.7

Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto. 21.3 21.3 26.9 5.6 26.3 5.6 26.3

Primera Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. 20.7 20.7 26.7 6.0 29.1 6.0 29.1

Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax. 20.7 20.7 24.8 4.1 19.7 4.1 19.7

Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc. 23.0 23.0 27.3 4.3 18.9 4.3 18.9

Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro. 24.8 24.8 29.9 5.1 20.4 5.1 20.4

Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx. 25.0 25.0 32.0 7.1 28.3 7.1 28.3

Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán 24.4 24.4 28.1 3.7 15.1 3.7 15.1

Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 24.1 24.1 28.5 4.3 18.0 4.3 18.0

Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro. 20.9 20.9 25.4 4.5 21.4 4.5 21.4

Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en Monterrey, N. L. 21.2 21.2 23.5 2.3 10.8 2.3 10.8

Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C. 31.9 31.9 29.6 -2.4 -7.4 -2.4 -7.4

Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 19.8 19.8 23.0 3.3 16.5 3.3 16.5

Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih. 20.9 20.9 23.0 2.1 10.1 2.1 10.1

Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. 20.5 20.5 25.1 4.6 22.6 4.6 22.6

Segunda Sala Regional del Golfo, con sede en la ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz 21.7 21.7 26.1 4.4 20.1 4.4 20.1

Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California

1.4 1.4 21.7 20.2 1,423.1 20.2 1,423.1

Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver. 41.1 41.1 26.1 -15.0 -36.5 -15.0 -36.5

Continúa…

Ejercido/ProyectoRamo/ Unidad ResponsableAprobado Ejercido

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011 Cuadro 3

Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa(Millones de pesos)

2011

Proyecto

Diferencia Ejercido/Aprobado

- 20 -


Nominal % Nominal %

Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags. 21.3 21.3 25.4 4.1 19.1 4.1 19.1

Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin. 22.1 22.1 26.6 4.4 20.0 4.4 20.0

Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 20.1 20.1 23.5 3.3 16.6 3.3 16.6

Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 23.7 23.7 28.9 5.2 21.8 5.2 21.8

Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps. 23.4 23.4 23.3 -0.1 -0.5 -0.1 -0.5

Sala Regional Chiapas-Tabasco, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 20.8 20.8 24.9 4.1 19.9 4.1 19.9

Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo 22.4 22.4 26.1 3.7 16.5 3.7 16.5

Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila

21.1 21.1 24.7 3.6 17.3 3.6 17.3

Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco 20.7 20.7 24.7 4.0 19.1 4.0 19.1

Tercera Sala Regional del Oriente, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla 21.4 21.4 25.6 4.1 19.3 4.1 19.3

Oficialía Mayor 3.7 3.7 5.4 1.7 47.5 1.7 47.5

Dirección General de Recursos Humanos 30.4 30.4 15.0 -15.4 -50.6 -15.4 -50.6

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 10.2 10.2 11.0 0.8 8.3 0.8 8.3

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 16.5 16.5 18.2 1.7 10.6 1.7 10.6

Notas: Los recursos del Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se incluyen directamente en el Gasto Programable del Gobierno Federal.

EjercidoEjercido/Proyecto

Cuadro 3

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011 Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

(Millones de pesos)


2011

Proyecto

Diferencia

Ejercido/AprobadoRamo/ Unidad ResponsableAprobado

- 21 -


Cuadro 4. Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica 2011

- 22 -


- 23 -


Nominal % Nominal %Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica 4,824.6 4,551.1 4,326.8 -497.8 -10.3 -224.3 -4.9

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 4,824.6 4,551.1 4,326.8 -497.8 -10.3 -224.3 -4.9Notas: Los recursos del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica, se incluyen directamente en el Gasto Programable del Gobierno Federal.


Cuadro 4

Ejercido/AprobadoDiferencia


Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica (Millones de pesos)

Ejercido/ProyectoRamo/ Unidad Responsable AprobadoProyecto

2011

Ejercido

- 24 -


- 25 -


Cuadro 5. Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada 2011

- 26 -


- 27 -


Nominal % Nominal %

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 790,278.3 860,213.6 940,264.5 149,986.2 19.0 80,050.9 9.3

02 Presidencia de la República 1,816.3 1,786.6 2,743.9 927.5 51.1 957.3 53.6

Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales 299.2 297.9 853.5 554.3 185.3 555.6 186.5

Estado Mayor Presidencial 339.3 333.0 729.5 390.2 115.0 396.5 119.1

Coordinación General de Administración 522.0 499.8 337.6 -184.3 -35.3 -162.2 -32.4

Coordinación de Comunicación Social 125.5 125.5 170.9 45.4 36.2 45.4 36.2

Secretaría Particular 132.0 132.0 145.1 13.1 9.9 13.1 9.9

Oficina de la Presidencia de la República 120.3 120.3 145.0 24.7 20.5 24.7 20.5

Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental 100.7 100.7 130.0 29.3 29.1 29.3 29.1

Coordinación de Opinión Pública 69.0 69.0 88.1 19.1 27.7 19.1 27.7

Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales 49.2 49.2 61.4 12.2 24.7 12.2 24.7

Coordinación de Asesores 22.5 22.5 45.5 23.0 102.0 23.0 102.0

Conservaduría de Palacio Nacional 36.5 36.5 21.4 -15.1 -41.4 -15.1 -41.4

Órgano Interno de Control - - 15.7 15.7 n.a 15.7 n.a

04 Gobernación * 15,444.7 16,347.4 17,926.9 2,482.2 16.1 1,579.5 9.7

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 7,357.9 7,327.9 6,865.5 -492.4 -6.7 -462.4 -6.3

Instituto Nacional de Migración 1,788.8 1,760.8 2,943.8 1,155.0 64.6 1,183.0 67.2

Centro de Investigación y Seguridad Nacional 2,259.2 2,244.2 2,350.3 91.1 4.0 106.1 4.7

Subsecretaría de Gobierno 380.3 1,280.3 1,233.5 853.2 224.3 -46.8 -3.7

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 813.0 813.0 932.0 119.0 14.6 119.0 14.6

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

588.1 554.3 549.4 -38.6 -6.6 -4.9 -0.9

Continúa…

Cuadro 5

2011

Aprobado Ejercido

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011 Comparativo del Gasto Público por Unidad Responsable de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada

(Millones de pesos)

Ejercido/ProyectoRamo/ Unidad ResponsableProyecto

Ejercido/Aprobado

Diferencia

- 28 -


Nominal % Nominal %


Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 26.4 26.4 331.9 305.5 1,155.7 305.5 1,155.7

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 216.0 226.0 276.7 60.7 28.1 50.7 22.4

Dirección General de Tecnologías de la Información 70.6 70.6 239.7 169.1 239.6 169.1 239.6

Unidad de Gobierno 114.2 114.2 175.2 60.9 53.4 60.9 53.4

Coordinación General de Protección Civil 29.9 29.9 122.5 92.6 310.2 92.6 310.2

Dirección General de Comunicación Social 121.1 121.1 107.6 -13.5 -11.2 -13.5 -11.2

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 96.7 96.7 102.1 5.4 5.6 5.4 5.6


Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 108.2 108.2 95.1 -13.1 -12.1 -13.1 -12.1

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 110.1 127.1 93.5 -16.6 -15.1 -33.6 -26.5

Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales 82.7 82.7 91.4 8.7 10.5 8.7 10.5

Secretaría 84.5 84.5 82.2 -2.3 -2.7 -2.3 -2.7

Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas 61.8 61.8 65.6 3.8 6.2 3.8 6.2

Secretaría General del Consejo Nacional de Población 49.9 59.9 56.6 6.7 13.4 -3.3 -5.5

Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 29.4 101.9 56.6 27.2 92.3 -45.3 -44.5

Archivo General de la Nación 54.5 54.5 46.0 -8.5 -15.6 -8.5 -15.6

Centro Nacional de Prevención de Desastres 50.4 50.4 45.7 -4.7 -9.3 -4.7 -9.3

Unidad de Asuntos Jurídicos 56.6 56.6 45.6 -11.0 -19.5 -11.0 -19.5

Dirección General de Programación y Presupuesto 40.7 40.7 44.3 3.6 8.9 3.6 8.9

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 38.1 38.1 39.8 1.7 4.4 1.7 4.4

Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico 29.6 29.6 38.8 9.2 30.9 9.2 30.9

Continúa…

Aprobado EjercidoEjercido/Proyecto Ejercido/Aprobado

(Millones de pesos)


Ramo/ Unidad Responsable

2011 Diferencia

Proyecto

Comparativo del Gasto Público por Unidad Responsable de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada

Cuadro 5

- 29 -


Nominal % Nominal %

Oficialía Mayor 30.5 30.5 33.3 2.8 9.2 2.8 9.2

Unidad de Enlace Legislativo 36.9 36.9 33.2 -3.7 -9.9 -3.7 -9.9

Unidad de Contraloría Interna 33.8 33.8 32.2 -1.6 -4.8 -1.6 -4.8

Dirección General de Protección Civil 36.2 36.2 31.8 -4.4 -12.3 -4.4 -12.3

Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos 33.5 33.5 26.7 -6.8 -20.4 -6.8 -20.4

Unidad de Enlace Federal 27.4 27.4 24.0 -3.4 -12.5 -3.4 -12.5

Subsecretaría de Normatividad de Medios 26.0 26.0 23.9 -2.1 -7.9 -2.1 -7.9

Unidad para el Desarrollo Político 27.4 27.4 23.9 -3.5 -12.8 -3.5 -12.8

Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales 19.4 19.4 22.5 3.2 16.3 3.2 16.3

Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional 22.6 22.6 21.6 -0.9 -4.2 -0.9 -4.2

Subsecretaría de Enlace Legislativo 29.8 29.8 20.5 -9.3 -31.2 -9.3 -31.2

Dirección General de Asociaciones Religiosas 21.6 21.6 19.4 -2.2 -10.2 -2.2 -10.2

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 18.5 18.5 17.2 -1.3 -7.1 -1.3 -7.1

Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales 19.2 19.2 16.1 -3.1 -16.0 -3.1 -16.0

Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 17.0 17.0 13.1 -3.9 -22.8 -3.9 -22.8

Dirección General de Medios Impresos 13.2 13.2 12.0 -1.3 -9.5 -1.3 -9.5

Dirección General de Normatividad de Comunicación 20.0 20.0 11.5 -8.6 -42.8 -8.6 -42.8

Dirección General de Estudios Legislativos 10.5 10.5 9.5 -1.1 -10.1 -1.1 -10.1

Dirección General de Información Legislativa 10.5 10.5 9.4 -1.1 -10.3 -1.1 -10.3

Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas

4.0 4.0 3.8 -0.2 -4.3 -0.2 -4.3

Continúa…


Comparativo del Gasto Público por Unidad Responsable de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada(Millones de pesos)


2011 Diferencia

Proyecto Aprobado EjercidoEjercido/Proyecto Ejercido/Aprobado

Cuadro 5

* Excluye los recursos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en proyecto y aprobado, debido que, en la cuenta pública de 2011 se encuentra ubicado en elramo 11 Secretaría de Educación Pública.

- 30 -


Nominal % Nominal %

05 Relaciones Exteriores 5,899.9 5,823.5 8,696.8 2,796.9 47.4 2,873.4 49.3

Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas 833.3 833.3 1,578.9 745.6 89.5 745.7 89.5

Subsecretaría de Relaciones Exteriores 1,001.2 988.9 986.3 -14.9 -1.5 -2.6 -0.3

Dirección General de Servicios Consulares 13.1 13.1 980.8 967.7 7,392.8 967.7 7,392.8

Subsecretaría para América del Norte 881.1 869.9 869.0 -12.2 -1.4 -0.9 -0.1

Dirección General para Europa 399.1 399.1 459.0 59.9 15.0 59.9 15.0

Subsecretaría para América Latina y el Caribe 453.7 449.2 405.7 -48.0 -10.6 -43.5 -9.7

Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 351.2 351.2 323.0 -28.2 -8.0 -28.2 -8.0

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 51.0 50.9 305.8 254.8 500.1 254.8 500.2

Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior 192.0 212.0 299.6 107.7 56.1 87.7 41.4

Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales 153.3 153.3 263.5 110.2 71.9 110.2 71.9

Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos 130.9 130.9 252.8 121.9 93.2 121.9 93.2

Dirección General de Delegaciones 118.0 118.0 229.8 111.8 94.8 111.8 94.8

Dirección General para América Latina y el Caribe 154.1 154.1 215.6 61.6 40.0 61.6 40.0

Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional 116.2 116.1 214.0 97.9 84.2 97.9 84.3

Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación 50.2 50.2 201.0 150.8 300.1 150.8 300.1

Dirección General para América del Norte 124.7 124.7 147.6 22.9 18.4 22.9 18.4

Dirección General para Asia-Pacífico 107.1 107.1 142.2 35.1 32.7 35.1 32.8

Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 9.3 9.3 129.2 119.9 1,283.9 119.9 1,285.8

Dirección General para Africa y Medio Oriente 90.1 90.1 106.7 16.6 18.4 16.6 18.4

Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural 68.2 68.2 78.7 10.5 15.4 10.5 15.4

Instituto de los Mexicanos en el Exterior 36.6 36.6 61.3 24.7 67.4 24.7 67.7

Continúa…

Ejercido/Proyecto Ejercido/Aprobado



2011

Aprobado Ejercido


Diferencia

Proyecto

Cuadro 5

- 31 -


Nominal % Nominal %

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 53.4 53.4 52.2 -1.2 -2.3 -1.2 -2.3

Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 15.1 15.1 49.2 34.1 226.0 34.1 226.5

Secretaría 43.9 43.9 45.9 2.0 4.5 2.0 4.6

Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos

38.1 38.1 33.7 -4.4 -11.7 -4.4 -11.7

Dirección General para Temas Globales 14.3 14.3 30.6 16.3 113.5 16.3 113.7

Oficialía Mayor 20.7 20.6 28.0 7.4 35.7 7.4 35.8


Consultoría Jurídica 18.8 18.8 23.1 4.3 22.8 4.3 22.9

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 21.7 23.7 20.6 -1.2 -5.4 -3.2 -13.3

Dirección General de Asuntos Jurídicos 21.2 21.2 20.2 -1.0 -4.6 -1.0 -4.6

Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 18.6 18.6 17.9 -0.7 -3.8 -0.7 -3.8


Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize

15.2 15.2 14.7 -0.5 -3.4 -0.5 -3.4

Instituto Matías Romero 15.2 15.2 13.1 -2.1 -13.6 -2.1 -13.5

Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales 12.8 12.8 13.0 0.2 1.4 0.2 1.4

Dirección General de Protocolo 12.3 12.3 11.5 -0.8 -6.4 -0.8 -6.3

Dirección General de Promoción Económica Internacional 10.6 10.5 10.2 -0.3 -3.2 -0.3 -3.1

Dirección General de Organismos Económicos Regionales y Multilaterales 178.1 108.1 9.6 -168.5 -94.6 -98.5 -91.2

Dirección General de Coordinación Política 7.8 7.8 7.8 0.1 1.2 0.1 1.2

Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil 4.9 4.9 4.5 -0.4 -7.5 -0.4 -7.4

Cuadro 5


Ramo/ Unidad ResponsableAprobado Ejercido


2011 Diferencia

Proyecto


Continúa

- 32 -


Nominal % Nominal %

06 Hacienda y Crédito Público 35,307.9 38,992.5 48,232.8 12,924.9 36.6 9,240.3 23.7

Servicio de Administración Tributaria 11,814.4 11,404.6 14,309.9 2,495.6 21.1 2,905.3 25.5

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 7,733.0 9,331.8 8,221.5 488.5 6.3 -1,110.3 -11.9

Comisión Nacional de Vivienda 5,297.8 5,534.1 5,315.0 17.2 0.3 -219.1 -4.0

Agroasemex S.A. 460.4 890.8 3,524.8 3,064.4 665.6 2,634.0 295.7

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 1,228.2 1,207.4 1,862.3 634.1 51.6 654.9 54.2

Financiera Rural 461.5 1,236.6 1,384.3 922.8 200.0 147.7 11.9

Unidad Asuntos Internacionales de Hacienda 484.2 484.2 1,365.9 881.7 182.1 881.7 182.1

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 887.5 880.5 1,309.4 421.9 47.5 428.9 48.7

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 78.4 78.4 1,111.9 1,033.5 1,317.5 1,033.5 1,317.5

Nacional Financiera, S.N.C. - - 1,000.0 1,000.0 n.a 1,000.0 n.a

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 773.7 963.7 936.5 162.8 21.0 -27.2 -2.8

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 260.0 800.0 872.0 612.0 235.4 72.0 9.0

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

561.8 552.2 589.0 27.2 4.8 36.7 6.6

Instituto Nacional de las Mujeres 501.3 626.0 532.6 31.3 6.2 -93.4 -14.9

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 275.3 455.3 449.6 174.4 63.3 -5.6 -1.2

Subtesorería de Operación 140.4 140.4 416.4 276.0 196.7 276.0 196.7

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 204.7 201.2 341.1 136.3 66.6 139.8 69.5


Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 187.0 183.8 269.2 82.3 44.0 85.4 46.5


Cuadro 5


Continúa

(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 33 -


Nominal % Nominal %

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. - - 250.0 250.0 n.a 250.0 n.a

Unidad de Comunicación Social y Vocero 203.8 203.8 245.6 41.9 20.5 41.9 20.5

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 80.0 180.0 228.5 148.5 185.7 48.5 27.0

Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial 192.9 168.9 210.3 17.4 9.0 41.4 24.5

Unidad de Política y Control Presupuestario 142.5 142.5 196.5 54.0 37.9 54.0 37.9

Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores 297.5 297.5 160.4 -137.1 -46.1 -137.1 -46.1

Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 173.4 170.5 158.7 -14.6 -8.4 -11.7 -6.9

Lotería Nacional para la Asistencia Pública - - 150.0 150.0 n.a 150.0 n.a

Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos 94.7 94.7 129.9 35.2 37.2 35.2 37.2

Subsecretaría de Egresos 88.2 88.2 99.9 11.7 13.3 11.7 13.3

Coordinación General de Tecnologias de Información y Comunicaciones 145.7 145.7 99.8 -45.9 -31.5 -45.9 -31.5

Dirección General de Programación y Presupuesto "B" 86.5 86.5 97.9 11.5 13.3 11.5 13.3

Unidad de Inteligencia Financiera 67.4 67.4 97.7 30.3 44.9 30.3 44.9

Unidad de Política de Ingresos 83.5 83.5 94.8 11.3 13.6 11.3 13.6

Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública 92.0 92.0 94.2 2.2 2.4 2.2 2.4

Unidad de Crédito Público 83.6 83.6 92.5 8.9 10.7 8.9 10.7

Secretaría 57.0 57.0 90.1 33.1 58.0 33.1 58.0

Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 79.6 79.6 88.4 8.8 11.1 8.8 11.1

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones 76.1 76.1 82.8 6.7 8.8 6.7 8.8

Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 78.0 78.0 82.5 4.4 5.7 4.4 5.7

Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 83.1 83.1 77.1 -6.0 -7.2 -6.0 -7.2

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 70.0 70.0 75.3 5.3 7.6 5.3 7.6

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 34 -


Nominal % Nominal %

Unidad de Banca, Valores y Ahorro 74.6 74.6 73.6 -1.0 -1.4 -1.0 -1.4

Subsecretaría de Ingresos 66.7 66.7 71.8 5.0 7.6 5.0 7.6

Unidad de Legislación Tributaria 63.6 63.6 70.5 7.0 10.9 7.0 10.9

Dirección General de Recursos Financieros 62.4 62.4 69.5 7.1 11.4 7.1 11.4

Oficialía Mayor 44.2 44.2 66.7 22.4 50.7 22.4 50.7

Tesorería de la Federación 61.9 61.9 61.7 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2

Unidad de Banca de Desarrollo 62.4 62.4 61.6 -0.7 -1.2 -0.7 -1.2


Unidad de Inversiones 52.5 52.5 55.4 2.9 5.5 2.9 5.5

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 54.0 54.0 55.1 1.1 2.0 1.1 2.0

Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo 49.3 49.3 51.7 2.4 4.9 2.4 4.9

Procuraduría Fiscal de la Federación 56.8 56.8 51.7 -5.1 -9.0 -5.1 -9.0

Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta 41.2 41.2 48.1 6.9 16.7 6.9 16.7

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente - - 41.5 41.5 n.a 41.5 n.a

Dirección General de Procedimientos Legales 35.0 35.0 39.0 4.0 11.5 4.0 11.5

Dirección General Jurídica de Egresos 30.9 30.9 34.4 3.5 11.3 3.5 11.3

Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información 24.8 24.8 33.8 9.0 36.3 9.0 36.3

Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros 29.5 29.5 33.1 3.6 12.1 3.6 12.1

07 Defensa Nacional 50,039.5 50,039.5 63,978.9 13,939.4 27.9 13,939.4 27.9

Comandancia I Región Militar 10,868.0 10,868.0 19,867.9 8,999.9 82.8 8,999.9 82.8

Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana 4,840.7 4,840.7 8,006.5 3,165.8 65.4 3,165.8 65.4

Dirección General de Sanidad 4,416.3 4,416.3 5,608.8 1,192.6 27.0 1,192.6 27.0

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 35 -


Nominal % Nominal %

Dirección General de Administración 4,978.8 4,978.8 4,626.0 -352.8 -7.1 -352.8 -7.1

Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional 4,016.1 4,016.1 3,265.5 -750.7 -18.7 -750.7 -18.7

Dirección General de Ingenieros 2,193.4 2,193.4 2,561.2 367.8 16.8 367.8 16.8

Comandancia VI Región Militar 1,844.4 1,844.4 2,237.9 393.5 21.3 393.5 21.3

Comandancia VII Región Militar 1,970.6 1,970.6 2,170.8 200.2 10.2 200.2 10.2

Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

1,487.3 1,487.3 1,817.6 330.3 22.2 330.3 22.2

Comandancia V Región Militar 1,458.0 1,458.0 1,612.6 154.6 10.6 154.6 10.6

Comandancia II Región Militar 1,476.2 1,476.2 1,560.6 84.3 5.7 84.3 5.7

Comandancia XII Región Militar 1,543.0 1,543.0 1,476.1 -66.9 -4.3 -66.9 -4.3

Comandancia XI Región Militar 1,067.5 1,067.5 1,173.3 105.8 9.9 105.8 9.9

Comandancia IV Región Militar 886.4 886.4 1,117.9 231.5 26.1 231.5 26.1

Comandancia III Región Militar 953.1 953.1 1,055.3 102.2 10.7 102.2 10.7

Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo 931.3 931.3 1,051.8 120.5 12.9 120.5 12.9

Comandancia IX Región Militar 956.8 956.8 1,042.1 85.3 8.9 85.3 8.9

Comandancia VIII Región Militar 1,395.8 1,395.8 1,028.5 -367.2 -26.3 -367.2 -26.3

Dirección General de Industria Militar 922.7 922.7 927.9 5.2 0.6 5.2 0.6

Comandancia X Región Militar 805.3 805.3 795.9 -9.4 -1.2 -9.4 -1.2

Dirección General de Informática 343.9 343.9 398.4 54.5 15.9 54.5 15.9

Procuraduría General de Justicia Militar 202.8 202.8 265.7 62.9 31.0 62.9 31.0


Presidencia del Supremo Tribunal Militar 108.3 108.3 93.6 -14.7 -13.6 -14.7 -13.6

Dirección General de Derechos Humanos 135.6 135.6 78.5 -57.0 -42.1 -57.0 -42.1

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 36 -


Nominal % Nominal %

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 59,529.1 73,821.3 74,927.5 15,398.4 25.9 1,106.1 1.5

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 22,643.7 25,018.1 27,894.1 5,250.4 23.2 2,876.1 11.5

Dirección General de Fomento a la Agricultura 964.3 2,237.5 6,637.4 5,673.2 588.3 4,399.9 196.6

Coordinación General de Ganadería 4,980.7 6,453.3 6,585.5 1,604.8 32.2 132.2 2.0

Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 7,346.1 10,688.1 4,915.6 -2,430.5 -33.1 -5,772.5 -54.0

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 3,459.7 4,500.8 4,078.1 618.5 17.9 -422.7 -9.4

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 2,528.7 3,200.2 3,103.7 575.0 22.7 -96.4 -3.0

Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión 1,247.5 1,565.1 3,035.8 1,788.3 143.3 1,470.7 94.0

Dirección General de Programas Regionales y Organización Rural 461.1 1,460.8 2,259.6 1,798.5 390.0 798.8 54.7

Universidad Autónoma de Chapingo 1,456.2 2,052.3 2,118.5 662.2 45.5 66.1 3.2

Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural 909.8 1,109.5 1,982.0 1,072.1 117.8 872.4 78.6

Fideicomiso de Riesgo Compartido 2,251.3 2,336.3 1,758.0 -493.3 -21.9 -578.3 -24.8

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 1,088.4 1,114.7 1,085.1 -3.3 -0.3 -29.5 -2.6

Comisión Nacional de las Zonas Aridas 48.5 53.4 1,042.4 993.9 2,049.8 989.0 1,853.2

Coordinación General de Enlace y Operación 4.7 4.6 940.8 936.1 n.a 936.2 n.a

Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural 2,469.1 3,428.8 885.9 -1,583.1 -64.1 -2,542.8 -74.2

Colegio de Postgraduados 830.9 948.4 885.4 54.5 6.6 -63.0 -6.6

Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural 1,702.5 2,002.2 680.4 -1,022.1 -60.0 -1,321.8 -66.0

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 322.6 367.0 367.3 44.7 13.9 0.3 0.1

Coordinación General de Política Sectorial 479.8 658.6 345.1 -134.8 -28.1 -313.6 -47.6

Instituto Nacional de la Pesca 238.6 450.3 283.1 44.5 18.7 -167.2 -37.1

Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización 276.8 273.3 256.9 -19.9 -7.2 -16.4 -6.0

Continúa…

Cuadro 5



(Millones de pesos)


2011 Diferencia

- 37 -


Nominal % Nominal %

Subsecretaría de Agricultura 274.2 273.7 189.5 -84.7 -30.9 -84.2 -30.8

Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios 189.0 186.3 177.3 -11.7 -6.2 -9.0 -4.8

Dirección General de Promoción de la Eficiencia y Calidad de los Servicios 117.4 115.6 164.7 47.3 40.3 49.0 42.4

Delegación en Chiapas 143.3 140.7 161.4 18.1 12.7 20.7 14.7

Delegación en Veracruz 121.4 119.1 138.5 17.1 14.1 19.4 16.3

Coordinación General de Comunicación Social 32.7 32.1 126.8 94.1 288.1 94.7 295.5

Delegación en Sinaloa 95.3 93.5 120.7 25.4 26.6 27.2 29.1

Delegación en el Estado de México 93.4 91.5 115.5 22.1 23.7 24.0 26.2

Delegación en Michoacán 108.8 106.6 115.5 6.7 6.2 8.9 8.3

Delegación en Jalisco 97.4 95.5 114.5 17.0 17.5 18.9 19.8

Delegación en Tamaulipas 99.4 97.5 109.0 9.5 9.6 11.5 11.8

Delegación en Oaxaca 95.1 93.3 101.7 6.6 6.9 8.4 9.0

Delegación en Puebla 83.2 81.6 95.7 12.5 15.0 14.1 17.2

Delegación en Guerrero 85.6 84.1 95.2 9.6 11.2 11.2 13.3

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 11.8 26.7 93.8 82.0 696.5 67.0 251.0

Delegación en Chihuahua 95.2 93.2 89.6 -5.5 -5.8 -3.6 -3.9

Delegación en Zacatecas 75.6 74.2 81.5 5.9 7.7 7.3 9.9

Delegación en Hidalgo 66.8 65.5 79.9 13.1 19.5 14.4 21.9

Delegación en Yucatán 72.3 70.9 73.8 1.5 2.1 2.8 4.0

Delegación en Sonora 70.9 69.4 73.7 2.8 4.0 4.3 6.2

Delegación en Guanajuato 66.8 65.5 72.0 5.2 7.8 6.5 9.9

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 9.1 69.1 69.2 60.1 659.9 0.1 0.2

Continúa…


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


Cuadro 5

- 38 -


Nominal % Nominal %

Delegación en Durango 58.0 56.9 69.2 11.2 19.2 12.3 21.5

Delegación en San Luis Potosí 60.8 59.6 66.5 5.6 9.3 6.8 11.5

Delegación en Tabasco 65.6 64.3 64.6 -1.0 -1.6 0.3 0.5

Secretaría 99.0 96.9 63.7 -35.3 -35.7 -33.2 -34.3

Delegación en Baja California 59.6 58.5 60.7 1.0 1.8 2.2 3.8

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 33.2 33.1 59.7 26.5 80.0 26.6 80.5


Delegación en Nayarit 51.9 50.8 58.4 6.5 12.5 7.6 14.9

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 48.8 73.7 58.1 9.3 19.1 -15.6 -21.2

Delegación en Nuevo León 49.9 48.9 57.6 7.7 15.5 8.7 17.9

Delegación en la Región Lagunera 45.3 44.4 55.8 10.5 23.2 11.4 25.6

Delegación en Coahuila 48.0 47.0 51.6 3.6 7.5 4.5 9.7

Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas 415.6 414.4 46.3 -369.3 -88.9 -368.1 -88.8

Delegación en Colima 42.5 41.6 45.5 3.1 7.3 3.9 9.4

Delegación en Campeche 42.0 41.1 43.3 1.3 3.1 2.2 5.4

Delegación en Tlaxcala 37.5 36.7 42.2 4.7 12.4 5.4 14.8

Delegación en Quintana Roo 34.0 33.3 38.9 4.9 14.4 5.6 16.7

Delegación en Baja California Sur 34.7 33.9 38.5 3.8 11.1 4.6 13.6

Delegación en Querétaro 32.8 32.1 37.7 4.8 14.8 5.6 17.4

Oficialía Mayor 22.5 21.8 37.5 15.1 67.1 15.7 72.0

Delegación en Aguascalientes 34.3 33.7 37.5 3.1 9.1 3.8 11.2

Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros 56.2 75.3 37.0 -19.2 -34.2 -38.3 -50.9

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 39 -


Nominal % Nominal %

Delegación en Morelos 31.2 30.5 34.4 3.2 10.4 3.8 12.6

Delegación en el Distrito Federal 27.5 27.0 33.4 5.9 21.3 6.4 23.8

Coordinación General Jurídica 31.1 30.2 32.9 1.8 5.9 2.7 9.0

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 8.1 27.8 28.0 19.9 246.9 0.1 0.4

Coordinación General de Delegaciones 55.4 54.8 24.7 -30.7 -55.4 -30.0 -54.8

Dirección General de Apoyo al Financiamiento Rural 93.3 92.1 18.2 -75.1 -80.5 -74.0 -80.3

Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 17.5 16.6 15.0 -2.5 -14.1 -1.5 -9.3

Subsecretaría de Desarrollo Rural 14.5 14.2 12.0 -2.4 -16.8 -2.1 -14.9

09 Comunicaciones y Transportes 67,092.2 86,420.6 81,039.5 13,947.4 20.8 -5,381.0 -6.2

Subsecretaría de Comunicaciones 5,882.7 5,882.1 4,432.4 -1,450.2 -24.7 -1,449.7 -24.6

Dirección General de Desarrollo Carretero 138.3 136.9 4,406.3 4,268.0 3,085.5 4,269.4 3,118.0

Centro SCT México 1,239.0 2,921.3 2,855.5 1,616.5 130.5 -65.8 -2.3

Centro SCT Jalisco 1,828.5 3,176.8 2,779.9 951.3 52.0 -396.9 -12.5

Centro SCT Oaxaca 2,071.4 2,790.7 2,766.4 695.0 33.6 -24.3 -0.9

Centro SCT Nuevo León 2,093.7 2,476.8 2,483.0 389.3 18.6 6.2 0.3

Centro SCT Zacatecas 1,119.0 1,741.1 2,352.6 1,233.7 110.2 611.5 35.1

Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2,263.7 2,263.4 2,251.9 -11.7 -0.5 -11.4 -0.5

Servicio Postal Mexicano 1,057.5 1,057.5 2,234.0 1,176.5 111.2 1,176.5 111.2

Centro SCT Campeche 1,160.6 1,316.0 2,226.0 1,065.4 91.8 910.0 69.1

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 2,440.3 3,271.2 2,182.3 -258.0 -10.6 -1,088.9 -33.3

Centro SCT Guerrero 1,443.1 2,008.5 2,169.1 726.0 50.3 160.6 8.0

Centro SCT Sonora 1,591.9 1,974.0 2,154.3 562.4 35.3 180.3 9.1

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 40 -


Nominal % Nominal %

Centro SCT Colima 2,319.3 2,207.1 2,101.3 -218.0 -9.4 -105.8 -4.8

Centro SCT Chihuahua 1,477.8 2,042.4 2,061.9 584.2 39.5 19.5 1.0

Dirección General de Puertos 2,351.5 2,450.5 2,017.3 -334.3 -14.2 -433.2 -17.7

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 1,878.4 1,858.4 1,969.3 90.9 4.8 110.9 6.0

Centro SCT Tabasco 1,106.2 1,586.1 1,901.4 795.2 71.9 315.4 19.9

Centro SCT Chiapas 1,525.5 2,772.2 1,879.9 354.4 23.2 -892.2 -32.2

Centro SCT Veracruz 1,468.8 2,276.1 1,855.2 386.4 26.3 -420.9 -18.5

Centro SCT Michoacán 1,842.6 2,345.3 1,777.1 -65.5 -3.6 -568.2 -24.2

Centro SCT Tamaulipas 1,294.5 2,316.8 1,775.9 481.4 37.2 -541.0 -23.3

Centro SCT Baja California Sur 1,149.2 1,356.7 1,703.9 554.8 48.3 347.3 25.6

Centro SCT Guanajuato 2,757.1 3,041.5 1,684.3 -1,072.9 -38.9 -1,357.3 -44.6

Centro SCT Durango 1,238.4 2,045.7 1,608.7 370.3 29.9 -436.9 -21.4

Centro SCT Hidalgo 944.3 1,828.2 1,605.1 660.7 70.0 -223.2 -12.2

Centro SCT San Luis Potosí 1,640.7 2,110.8 1,543.1 -97.6 -5.9 -567.7 -26.9

Centro SCT Yucatán 1,103.1 1,621.3 1,526.0 422.9 38.3 -95.3 -5.9

Centro SCT Baja California 1,161.2 1,657.0 1,512.8 351.6 30.3 -144.1 -8.7

Centro SCT Puebla 1,205.9 2,088.2 1,466.4 260.5 21.6 -621.9 -29.8

Dirección General de Conservación de Carreteras 932.4 931.8 1,410.1 477.7 51.2 478.3 51.3

Centro SCT Sinaloa 1,249.8 1,563.9 1,247.3 -2.5 -0.2 -316.6 -20.2

Centro SCT Querétaro 979.7 1,434.4 1,181.9 202.2 20.6 -252.5 -17.6

Dirección General de Carreteras 1,829.5 1,828.5 1,005.9 -823.6 -45.0 -822.6 -45.0

Centro SCT Coahuila 1,018.2 1,677.3 1,005.3 -12.9 -1.3 -672.1 -40.1

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 41 -


Nominal % Nominal %

Centro SCT Quintana Roo 825.4 1,215.8 1,001.6 176.2 21.3 -214.2 -17.6

Centro SCT Tlaxcala 815.4 1,154.0 974.5 159.1 19.5 -179.5 -15.6

Centro SCT Nayarit 930.0 1,082.9 879.2 -50.8 -5.5 -203.7 -18.8

Centro SCT Morelos 724.1 1,117.6 681.7 -42.4 -5.9 -435.9 -39.0

Centro SCT Aguascalientes 410.4 1,024.6 669.8 259.3 63.2 -354.8 -34.6

Telecomunicaciones de México 530.0 530.0 537.8 7.8 1.5 7.8 1.5

Comisión Federal de Telecomunicaciones 598.8 598.8 507.9 -90.8 -15.2 -90.8 -15.2

Dirección General de Aeronáutica Civil 748.4 738.4 362.8 -385.5 -51.5 -375.5 -50.9

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones 557.1 556.5 334.0 -223.1 -40.0 -222.5 -40.0

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 217.3 317.3 316.2 99.0 45.5 -1.0 -0.3

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 286.8 286.8 276.4 -10.4 -3.6 -10.4 -3.6

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 129.7 349.7 265.8 136.1 104.9 -83.9 -24.0

Dirección General de Recursos Materiales 423.1 376.9 208.1 -215.0 -50.8 -168.8 -44.8

Dirección General de Marina Mercante 262.6 215.9 203.5 -59.1 -22.5 -12.4 -5.7


Dirección General de Autotransporte Federal 522.5 488.0 190.9 -331.6 -63.5 -297.1 -60.9

Dirección General de Comunicación Social 154.7 154.2 181.7 27.0 17.4 27.5 17.8

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 84.5 114.5 181.0 96.5 114.2 66.5 58.1

Instituto Mexicano del Transporte 141.4 141.4 177.0 35.6 25.1 35.6 25.1

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 175.0 175.0 175.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 212.7 200.8 173.8 -38.9 -18.3 -27.0 -13.4

Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. - - 173.1 173.1 n.a 173.1 n.a

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 42 -


Nominal % Nominal %

Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. - - 169.3 169.3 n.a 169.3 n.a

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 31.0 31.0 136.0 105.0 338.8 105.0 338.8

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. 24.4 24.4 115.2 90.8 371.9 90.8 371.9

Dirección General de Servicios Técnicos 99.3 98.4 100.9 1.6 1.6 2.5 2.5


Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

60.6 60.6 68.4 7.8 12.9 7.8 12.9


Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. - - 55.5 55.5 n.a 55.5 n.a

Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión 91.9 90.9 53.5 -38.3 -41.7 -37.4 -41.1

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 55.0 55.0 52.2 -2.8 -5.0 -2.8 -5.0


Subsecretaría de Transporte 31.7 31.0 38.5 6.8 21.4 7.5 24.3

Secretaría 38.3 37.4 37.5 -0.8 -2.1 0.2 0.4

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. - - 30.0 30.0 n.a 30.0 n.a

Dirección General de Fomento y Administración Portuaria 26.3 25.9 24.7 -1.7 -6.3 -1.2 -4.6

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 25.0 25.0 24.1 -0.9 -3.6 -0.9 -3.6

Oficialía Mayor 25.2 24.5 22.8 -2.4 -9.5 -1.7 -7.1

Subsecretaría de Infraestructura 20.0 19.5 22.2 2.3 11.3 2.7 13.8

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 22.3 21.9 20.9 -1.4 -6.1 -1.0 -4.4

Dirección General de Planeación 22.6 22.3 17.5 -5.1 -22.7 -4.7 -21.3

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 43 -


Nominal % Nominal %

Dirección General de Vinculación (Antes se llamaba Unidad de Apoyo al Cambio Estructural)

19.3 18.9 14.1 -5.3 -27.2 -4.9 -25.7

Coordinación General de Planeación y Centros S. C. T. 12.0 11.8 12.7 0.7 5.8 1.0 8.4

Dirección General de Evaluación 19.6 19.3 12.3 -7.3 -37.0 -7.0 -36.1

Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal 27.0 25.0 9.3 -17.7 -65.5 -15.7 -62.8

10 Economía 15,939.9 16,507.3 17,840.3 1,900.4 11.9 1,333.0 8.1

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 6,902.4 6,982.3 6,981.3 78.9 1.1 -1.0 0.0

Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad

2,181.5 2,450.2 2,393.8 212.3 9.7 -56.3 -2.3

Servicio Geológico Mexicano 178.1 178.1 1,753.2 1,575.1 884.4 1,575.1 884.4

Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 341.2 341.1 1,022.2 681.0 199.5 681.1 199.7

ProMéxico 803.1 800.6 946.2 143.0 17.8 145.5 18.2

Procuraduría Federal del Consumidor 775.9 766.6 880.2 104.3 13.4 113.6 14.8

Subsecretaría de Comercio Exterior 658.2 653.7 609.0 -49.2 -7.5 -44.7 -6.8

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

442.1 491.9 427.6 -14.4 -3.3 -64.3 -13.1

Dirección General de Industrias Básicas 177.3 173.2 368.1 190.8 107.6 194.9 112.5

Centro Nacional de Metrología 207.0 206.9 198.6 -8.4 -4.0 -8.3 -4.0

Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología 562.1 554.6 178.6 -383.5 -68.2 -376.0 -67.8

Dirección General de Normatividad Mercantil 109.8 109.1 177.2 67.4 61.4 68.1 62.4

Comisión Federal de Competencia 164.2 163.6 174.7 10.5 6.4 11.1 6.8

Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 772.0 993.3 164.6 -607.4 -78.7 -828.7 -83.4

Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica 148.9 138.2 128.2 -20.8 -13.9 -10.1 -7.3

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 44 -


Nominal % Nominal %


Secretaría 103.1 101.6 112.1 9.1 8.8 10.5 10.3

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 75.2 72.5 67.6 -7.6 -10.2 -4.9 -6.8

Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales 67.4 67.2 67.6 0.2 0.3 0.3 0.5

Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 78.6 78.0 63.3 -15.4 -19.5 -14.8 -18.9

Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones 30.7 30.6 52.7 22.0 71.7 22.2 72.5

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 53.2 52.7 48.1 -5.1 -9.6 -4.7 -8.8


Dirección General de Normas 53.9 53.5 42.4 -11.4 -21.2 -11.0 -20.6

Unidad de Asuntos Jurídicos 39.7 39.5 42.2 2.5 6.3 2.7 6.8

Dirección General de Comercio Exterior 39.4 39.3 39.5 0.0 0.0 0.2 0.5


Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 38.2 38.1 38.5 0.3 0.7 0.4 1.1

Subsecretaría de Industria y Comercio 34.2 34.0 38.1 4.0 11.6 4.1 12.2

Dirección General de Inversión Extranjera 55.9 55.6 37.6 -18.3 -32.8 -18.0 -32.4

Oficialía Mayor 32.9 32.8 37.5 4.5 13.8 4.7 14.2

Dirección General de Minas 30.7 30.5 31.8 1.1 3.6 1.3 4.1

Dirección General de Informática 41.4 41.1 31.8 -9.6 -23.3 -9.3 -22.7

Coordinación General de Delegaciones Federales 25.2 25.1 28.3 3.0 12.1 3.2 12.6


Secretariado Técnico de la Competitividad 28.3 28.1 21.7 -6.7 -23.6 -6.4 -22.9

Coordinación General de Minería 21.1 20.9 19.8 -1.3 -6.2 -1.2 -5.6

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 45 -


Nominal % Nominal %

Dirección General de Promoción Minera 22.3 22.2 19.7 -2.6 -11.9 -2.5 -11.3

Dirección General de Política Comercial 22.0 21.9 19.3 -2.7 -12.2 -2.6 -11.7

Dirección General de Promoción Empresarial 24.6 24.4 19.0 -5.6 -22.9 -5.4 -22.2

Dirección General de Oferta Exportable 22.5 22.2 18.1 -4.4 -19.5 -4.2 -18.7

Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones 18.9 16.9 14.2 -4.7 -25.0 -2.7 -15.9

Delegación en Puebla 10.8 10.8 13.2 2.3 21.5 2.3 21.7

Delegación en Distrito Federal 11.7 11.7 12.8 1.0 8.9 1.1 9.1

Delegación en Jalisco 9.8 9.8 11.1 1.3 13.2 1.3 13.4

Delegación en Nuevo León 10.8 10.8 10.7 -0.1 -0.9 -0.1 -0.7

Delegación en Sonora 8.5 8.5 10.0 1.5 17.7 1.5 17.9

Delegación en Coahuila 7.6 7.6 9.0 1.4 18.0 1.4 18.2

Delegación en México 7.2 7.2 8.8 1.6 22.2 1.6 22.4

Delegación en Querétaro 7.9 7.9 8.6 0.8 9.6 0.8 9.8

Delegación en Michoacán 7.8 7.8 8.5 0.7 9.4 0.7 9.6

Delegación en Chihuahua 7.2 7.2 7.9 0.7 10.1 0.7 10.2

Delegación en Sinaloa 6.8 6.8 7.7 0.9 13.8 0.9 13.9

Delegación en Aguascalientes 6.3 6.3 7.5 1.1 17.9 1.1 18.0

Subdelegación en Tijuana 6.6 6.6 7.4 0.8 12.2 0.8 12.4

Delegación en Yucatán 5.6 5.6 6.8 1.2 22.1 1.2 22.3

Delegación en Morelos 5.6 5.6 6.8 1.2 20.8 1.2 20.9

Delegación en Durango 6.1 6.1 6.6 0.5 8.7 0.5 8.8

Subdelegación en Ciudad Juárez 5.9 5.9 6.6 0.7 11.3 0.7 11.5

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 46 -


Nominal % Nominal %

Delegación en Guerrero 5.4 5.4 6.3 0.9 16.8 0.9 16.9

Delegación en Veracruz 5.4 5.4 6.2 0.8 15.5 0.8 15.6

Delegación en Baja California Sur 5.3 5.3 6.2 1.0 18.3 1.0 18.5

Delegación en Zacatecas 6.0 6.0 6.2 0.2 4.2 0.3 4.3

Delegación en Chiapas 5.8 5.8 6.2 0.4 6.9 0.4 7.0

Delegación en San Luis Potosí 5.2 5.2 5.9 0.7 14.0 0.7 14.1

Delegación en Guanajuato 5.5 5.5 5.9 0.4 6.6 0.4 6.6

Delegación en Tlaxcala 5.0 5.0 5.9 0.8 16.6 0.8 16.8

Delegación en Hidalgo 5.4 5.4 5.8 0.4 6.8 0.4 6.9

Delegación en Colima 5.4 5.4 5.8 0.4 7.2 0.4 7.3

Delegación en Nayarit 4.3 4.3 5.6 1.2 28.4 1.2 28.5

Delegación en Campeche 4.3 4.3 5.4 1.1 26.0 1.1 26.2

Delegación en Oaxaca 6.1 6.1 5.4 -0.7 -11.5 -0.7 -11.4

Delegación en Tabasco 5.3 5.3 5.4 0.1 1.5 0.1 1.6

Delegación en Baja California 4.8 4.8 4.4 -0.4 -8.3 -0.4 -8.2

Subdelegación en Reynosa 3.7 3.7 4.3 0.6 17.4 0.6 17.5

Subdelegación en el Puerto de Veracruz 4.0 4.0 4.2 0.2 5.4 0.2 5.5

Subdelegación en Torreón 3.6 3.6 4.2 0.6 16.8 0.6 17.0

Subdelegación en Cancún 2.9 2.9 3.8 0.9 29.7 0.9 29.9

Delegación en Tamaulipas 3.4 3.4 3.7 0.4 10.7 0.4 10.8

Delegación en Quintana Roo 3.2 3.2 3.3 0.1 3.7 0.1 3.8

Subdelegación en Poza Rica 2.5 2.5 3.1 0.7 26.7 0.7 26.9

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 47 -


Nominal % Nominal %

Subdelegación en Chilpancingo 3.2 3.2 3.1 -0.1 -3.6 -0.1 -3.5

Subdelegación en Nogales 2.5 2.5 3.1 0.6 22.5 0.6 22.7

Subdelegación en Coatzacoalcos 2.3 2.3 2.9 0.6 24.6 0.6 24.8

Subdelegación en Tampico 2.4 2.4 2.9 0.5 21.3 0.5 21.5

Subdelegación en Tapachula 2.7 2.7 2.9 0.2 7.2 0.2 7.3

Subdelegación en Matamoros 2.5 2.5 2.8 0.3 10.8 0.3 10.8

Subdelegación en Piedras Negras 2.7 2.7 2.7 0.0 1.8 0.1 2.0

Subdelegación en Gómez Palacio 2.5 2.5 2.7 0.2 8.1 0.2 8.3

Subdelegación en Celaya 2.1 2.1 2.4 0.2 11.4 0.2 11.6

Subdelegación en San Luis Río Colorado 2.2 2.2 2.3 0.1 3.9 0.1 4.1

Subdelegación en Ciudad Obregón 2.3 2.3 2.2 0.0 -1.5 0.0 -1.4

Subdelegación en Nuevo Laredo 1.6 1.6 1.9 0.3 16.0 0.3 16.1

11 Secretaría de Educación Pública * 218,884.6 230,723.3 252,574.2 33,689.6 15.4 21,850.9 9.5

Dirección General de Educación Superior Universitaria 40,177.6 42,460.9 43,619.7 3,442.2 8.6 1,158.8 2.7

Universidad Nacional Autónoma de México 25,654.2 25,654.2 27,824.9 2,170.6 8.5 2,170.6 8.5

Consejo Nacional de Fomento Educativo 30,417.1 30,304.4 25,808.9 -4,608.2 -15.2 -4,495.5 -14.8

Subsecretaría de Educación Media Superior 17,844.8 19,118.0 17,436.5 -408.2 -2.3 -1,681.5 -8.8

Oficialía Mayor 3,615.9 3,982.0 16,820.5 13,204.6 365.2 12,838.6 322.4

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 12,155.4 12,153.5 13,926.8 1,771.4 14.6 1,773.3 14.6

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 11,686.7 11,797.3 12,385.1 698.4 6.0 587.8 5.0

Instituto Politécnico Nacional 10,408.2 10,868.2 11,719.4 1,311.2 12.6 851.2 7.8

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 2,312.7 2,156.1 6,671.9 4,359.2 188.5 4,515.8 209.4

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 48 -


Nominal % Nominal %

Dirección General de Materiales Educativos 6,077.1 6,147.4 6,213.4 136.3 2.2 66.0 1.1

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 5,308.5 5,307.7 6,201.9 893.4 16.8 894.3 16.8

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 4,011.4 5,453.2 5,441.9 1,430.5 35.7 -11.3 -0.2

Universidad Autónoma Metropolitana 4,415.9 4,485.9 5,301.2 885.2 20.0 815.2 18.2

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 2,836.1 5,436.9 4,982.1 2,146.0 75.7 -454.9 -8.4

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 4,352.5 4,851.8 4,250.6 -102.0 -2.3 -601.2 -12.4

Instituto Nacional de Antropología e Historia 3,041.5 3,168.8 3,618.5 577.0 19.0 449.7 14.2

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2,684.3 2,733.6 3,579.9 895.6 33.4 846.3 31.0

Coordinación General de Universidades Tecnológicas 2,837.7 3,117.1 3,136.8 299.2 10.5 19.8 0.6

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos 2,299.2 2,299.2 3,109.9 810.7 35.3 810.7 35.3

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2,107.9 2,389.8 2,677.1 569.2 27.0 287.3 12.0

Subsecretaría de Educación Superior 2,568.6 2,606.3 2,391.7 -176.9 -6.9 -214.6 -8.2

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 2,322.9 2,321.4 2,312.1 -10.8 -0.5 -9.4 -0.4

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 1,846.7 1,896.7 1,974.8 128.1 6.9 78.1 4.1

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 2,093.2 2,092.4 1,945.0 -148.2 -7.1 -147.5 -7.0

Dirección General de Personal 135.6 132.0 1,864.3 1,728.6 1,274.6 1,732.2 1,312.2

Colegio de Bachilleres 1,360.9 1,360.9 1,492.9 132.1 9.7 132.1 9.7

Dirección General de Desarrollo Curricular 893.2 1,425.9 1,285.7 392.5 43.9 -140.2 -9.8

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1,102.6 1,302.6 1,187.3 84.7 7.7 -115.3 -8.8

Subsecretaría de Educación Básica 91.5 1,089.5 1,118.5 1,027.0 1,121.9 29.1 2.7

Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 967.6 967.4 1,005.6 38.0 3.9 38.2 4.0

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 710.0 790.0 827.3 117.3 16.5 37.3 4.7

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 49 -


Nominal % Nominal %

XE-IPN Canal 11 628.8 718.8 707.1 78.3 12.5 -11.7 -1.6

Universidad Pedagógica Nacional 681.2 701.7 696.3 15.1 2.2 -5.4 -0.8

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 633.8 633.0 693.1 59.3 9.4 60.1 9.5

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 639.2 634.5 609.3 -29.8 -4.7 -25.1 -4.0

Dirección General de Evaluación de Políticas 620.6 573.0 597.4 -23.2 -3.7 24.3 4.2

Dirección General del Bachillerato 492.5 489.6 583.3 90.9 18.4 93.7 19.1

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 606.4 638.5 500.5 -105.9 -17.5 -138.0 -21.6

El Colegio de México, A.C. 476.5 479.5 498.3 21.8 4.6 18.8 3.9

Dirección General de Educación Indígena 395.8 536.5 495.0 99.2 25.1 -41.5 -7.7

Dirección General de Relaciones Internacionales 341.4 357.4 431.8 90.3 26.5 74.3 20.8

Instituto Mexicano de Cinematografía 314.0 356.2 382.6 68.6 21.9 26.4 7.4

Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 182.0 182.0 341.9 159.9 87.8 159.9 87.8

Instituto Mexicano de la Juventud 367.1 367.1 316.8 -50.4 -13.7 -50.4 -13.7

Estudios Churubusco Azteca, S.A. 64.1 64.3 314.2 250.2 390.6 249.9 388.8

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

243.6 243.6 250.5 6.9 2.8 6.9 2.8

Dirección General de Televisión Educativa 392.6 367.1 249.3 -143.3 -36.5 -117.8 -32.1

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 225.2 235.2 241.7 16.5 7.3 6.5 2.8

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 223.2 232.7 215.8 -7.4 -3.3 -16.9 -7.3

Fondo de Cultura Económica 202.5 202.1 189.5 -13.0 -6.4 -12.7 -6.3

Instituto Mexicano de la Radio 172.0 172.0 181.2 9.2 5.3 9.2 5.3

Fideicomiso para la Cineteca Nacional 59.0 61.6 167.0 107.9 182.8 105.4 171.0

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 186.2 191.2 155.1 -31.0 -16.7 -36.0 -18.9

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 50 -


Nominal % Nominal %


Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 151.4 147.8 125.4 -26.0 -17.2 -22.4 -15.1

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 90.7 94.9 93.8 3.1 3.4 -1.1 -1.2

Órgano Interno de Control 73.2 73.2 91.3 18.1 24.7 18.1 24.7

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 95.6 113.6 89.3 -6.3 -6.6 -24.3 -21.4

Secretaría 66.9 65.7 79.6 12.7 18.9 13.8 21.0Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral

130.9 130.9 76.9 -54.0 -41.2 -54.0 -41.2

Radio Educación 79.3 82.8 75.8 -3.4 -4.3 -7.0 -8.4

Dirección General de Tecnología de la Información 74.4 74.0 74.5 0.1 0.2 0.5 0.7

Dirección General de Planeación y Programación 878.5 875.9 69.2 -809.3 -92.1 -806.7 -92.1

Dirección General de Profesiones 64.4 61.8 63.3 -1.1 -1.7 1.5 2.5

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 56.2 58.8 55.4 -0.9 -1.6 -3.4 -5.8

Educal, S.A. de C.V. 48.7 50.9 52.0 3.3 6.8 1.1 2.1

Instituto Nacional del Derecho de Autor 51.0 51.0 48.3 -2.8 -5.4 -2.8 -5.4

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 43.5 42.0 45.4 1.8 4.2 3.4 8.1

Coordinación Ejecutiva 44.1 43.9 44.1 0.0 -0.1 0.2 0.4

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México* 58.7 38.7 42.1 -16.6 -28.2 3.4 8.8


Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 44.9 44.4 38.9 -6.0 -13.4 -5.5 -12.3

Coordinación Nacional de Carrera Magisterial 25.0 24.8 36.8 11.7 46.9 11.9 48.1

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 30.1 38.6 34.3 4.2 14.0 -4.3 -11.1

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


* Incluye los recursos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, debido que antes, se encontraba en proyecto y aprobado dentro del ramo 4 Gobernación yen la cuenta pública 2011 se encuentra ubicado en el ramo 11 Secretaría de Educación Pública.

- 51 -


Nominal % Nominal %

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 9.5 19.5 20.8 11.3 118.8 1.3 6.7

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 22.4 22.0 19.3 -3.1 -13.7 -2.7 -12.1

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 4.9 4.5 15.0 10.2 208.7 10.6 237.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz 5.2 5.2 5.6 0.3 6.1 0.3 6.1

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca 5.5 5.5 5.5 0.0 -0.6 0.0 -0.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán 5.1 5.1 5.3 0.3 5.3 0.3 5.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chiapas 4.8 4.8 5.2 0.5 9.6 0.5 9.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo 4.7 4.7 4.9 0.2 3.9 0.2 3.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango 4.4 4.4 4.8 0.4 9.5 0.4 9.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos 4.4 4.4 4.8 0.4 9.0 0.4 9.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tamaulipas 4.3 4.3 4.7 0.4 9.0 0.4 9.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco 4.4 4.4 4.7 0.3 5.8 0.3 5.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa 4.3 4.3 4.7 0.4 9.9 0.4 9.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro 4.0 4.0 4.6 0.6 15.3 0.6 15.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero 4.6 4.6 4.6 0.0 1.0 0.0 1.0

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 52 -


Nominal % Nominal %

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California

4.5 4.5 4.6 0.1 2.0 0.1 2.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán 4.1 4.1 4.5 0.4 10.8 0.4 10.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora 4.2 4.2 4.5 0.3 8.1 0.3 8.1

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche 4.1 4.1 4.5 0.4 9.0 0.4 9.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Zacatecas 4.1 4.1 4.5 0.4 10.1 0.4 10.1

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de San Luis Potosí

4.1 4.1 4.4 0.3 7.9 0.3 7.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua 4.1 4.1 4.4 0.3 7.7 0.3 7.7

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit 4.2 4.2 4.4 0.2 5.8 0.2 5.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León

4.0 4.0 4.3 0.4 9.0 0.4 9.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Quintana Roo

4.1 4.1 4.3 0.3 6.3 0.3 6.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes

4.3 4.3 4.2 -0.1 -1.2 -0.1 -1.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima 3.7 3.7 4.2 0.4 11.2 0.4 11.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guanajuato

3.6 3.6 4.1 0.5 12.5 0.5 12.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tlaxcala 4.2 4.2 4.0 -0.2 -4.9 -0.2 -4.9

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 53 -


Nominal % Nominal %

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila 4.0 4.0 3.6 -0.4 -9.3 -0.4 -9.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México 4.0 4.0 3.5 -0.5 -12.5 -0.5 -12.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco 4.8 4.8 3.5 -1.3 -26.6 -1.3 -26.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur

4.0 4.0 3.2 -0.8 -19.4 -0.8 -19.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Puebla 4.2 4.2 3.0 -1.3 -30.1 -1.3 -30.1

12 Secretaría de Salud 96,808.7 105,313.9 99,806.5 2,997.8 3.1 -5,507.5 -5.2

Comisión Nacional de Protección Social en Salud 67,670.5 67,349.3 65,749.7 -1,920.8 -2.8 -1,599.6 -2.4

Dirección General de Calidad y Educación en Salud 2,514.4 2,512.4 2,145.9 -368.5 -14.7 -366.5 -14.6

Hospital General de México 1,828.6 1,900.6 2,092.7 264.1 14.4 192.1 10.1

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 1,262.7 1,268.7 2,076.4 813.7 64.4 807.7 63.7

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1,739.7 1,772.6 1,674.9 -64.8 -3.7 -97.7 -5.5

Dirección General de Comunicación Social 79.2 76.9 1,605.6 1,526.4 1,928.2 1,528.7 1,988.6

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 1,137.1 1,456.6 1,424.9 287.9 25.3 -31.6 -2.2

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 765.2 1,547.2 1,395.0 629.8 82.3 -152.2 -9.8

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 1,004.9 3,327.3 1,247.2 242.2 24.1 -2,080.1 -62.5

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 602.8 795.0 1,104.5 501.7 83.2 309.4 38.9

Instituto Nacional de Rehabilitación 884.4 1,068.8 1,071.5 187.2 21.2 2.7 0.3

Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 872.4 997.4 1,050.4 178.0 20.4 53.0 5.3

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 866.3 941.3 1,024.3 158.0 18.2 83.0 8.8

Instituto Nacional de Pediatría 898.7 908.4 1,020.9 122.2 13.6 112.4 12.4

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 54 -


Nominal % Nominal %

Hospital Infantil de México Federico Gómez 888.3 897.9 979.2 90.9 10.2 81.3 9.1

Hospital Juárez de México 822.8 822.8 904.8 82.0 10.0 82.0 10.0

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

1,132.8 1,132.2 904.7 -228.1 -20.1 -227.5 -20.1

Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones* 518.9 948.6 891.9 373.1 71.9 -56.7 -6.0

Instituto Nacional de Cancerología 575.7 816.8 860.2 284.4 49.4 43.3 5.3

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 708.8 713.6 817.2 108.4 15.3 103.6 14.5

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas 718.3 766.3 805.7 87.4 12.2 39.4 5.1

Servicios de Atención Psiquiátrica 685.2 690.0 646.9 -38.3 -5.6 -43.1 -6.2

Dirección General de Recursos Humanos 1,041.7 2,850.1 644.2 -397.6 -38.2 -2,206.0 -77.4

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 562.8 572.8 633.3 70.6 12.5 60.6 10.6

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 708.0 713.0 628.1 -79.9 -11.3 -84.9 -11.9

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 502.9 509.9 586.9 84.0 16.7 77.0 15.1

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 497.7 503.5 549.0 51.3 10.3 45.5 9.0

Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 591.2 2,796.1 542.0 -49.2 -8.3 -2,254.1 -80.6

Centros de Integración Juvenil, A.C. 499.1 499.1 503.0 3.9 0.8 3.9 0.8

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatán 404.4 414.3 453.8 49.4 12.2 39.5 9.5

Instituto Nacional de Salud Pública 314.4 319.4 420.3 105.9 33.7 100.9 31.6

Instituto Nacional de Medicina Genómica 158.5 255.8 338.9 180.4 113.8 83.1 32.5


Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 271.2 276.3 307.7 36.6 13.5 31.5 11.4

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


*En Proyecto y aprobado, los recursos se asignaron al Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones y en el gasto ejercido estan distribuidos en las unidades responsables: Comisionado Nacional Contralas Adicciones por 356.7 mdp, Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones con 352.6 mdp y el Centro Nacional para la Prevensión y Control de las Adicciones con 182.6 mdp, esta desagregación seobserva en la cuenta pública 2011 en el gasto de la Secretaría de Salud.

- 55 -


Nominal % Nominal %

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 273.1 293.1 287.8 14.7 5.4 -5.3 -1.8

Dirección General de Relaciones Internacionales 236.3 236.3 279.2 42.9 18.1 42.9 18.1

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 218.1 222.6 241.4 23.2 10.6 18.8 8.4

Dirección General de Promoción de la Salud 315.1 320.1 236.2 -78.9 -25.0 -83.9 -26.2

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 130.2 150.2 147.5 17.3 13.3 -2.7 -1.8

Comisión Nacional de Arbitraje Médico 107.3 107.3 127.5 20.2 18.9 20.2 18.9

Secretaría 86.8 86.8 91.6 4.7 5.5 4.7 5.5

Subsecretaría de Innovación y Calidad 121.7 121.7 81.8 -39.9 -32.8 -39.9 -32.8

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 69.3 69.3 72.2 2.9 4.2 2.9 4.2

Dirección General de Evaluación del Desempeño 53.9 53.9 71.7 17.8 33.0 17.8 33.0

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 69.7 69.7 66.3 -3.4 -4.9 -3.4 -4.9


Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 53.6 53.6 59.1 5.5 10.2 5.5 10.2

Dirección General de Información en Salud 89.1 88.0 53.8 -35.2 -39.6 -34.2 -38.8

Comisión Nacional de Bioética 33.5 33.5 51.7 18.2 54.4 18.2 54.4

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. - - 46.0 46.0 n.a 46.0 n.a

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 44.7 44.7 43.2 -1.6 -3.5 -1.6 -3.5


Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 45.4 45.4 39.6 -5.8 -12.9 -5.8 -12.9

Centro Nacional para la Prevención de Accidentes 18.1 18.1 39.4 21.3 117.4 21.3 117.4


Dirección General de Tecnologías de la Información 598.6 337.6 37.3 -561.3 -93.8 -300.3 -88.9

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 56 -


Nominal % Nominal %

Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 42.0 42.0 34.5 -7.5 -17.9 -7.5 -17.9

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 25.0 24.4 32.3 7.2 28.9 7.9 32.4

Instituto de Geriatría 29.2 34.1 25.8 -3.4 -11.6 -8.3 -24.4

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 24.6 24.6 23.0 -1.7 -6.8 -1.7 -6.8

Centro Nacional de Trasplantes 17.5 17.5 17.0 -0.5 -2.8 -0.5 -2.8

Unidad de Análisis Económico 18.6 18.6 15.7 -3.0 -15.8 -3.0 -15.8

Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 9.4 32.4 15.2 5.7 60.9 -17.3 -53.2

13 Marina 18,270.2 18,270.2 20,052.5 1,782.3 9.8 1,782.3 9.8

Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales 9,170.9 9,170.9 9,753.1 582.2 6.3 582.2 6.3

Dirección General de Recursos Humanos 3,051.0 3,051.0 2,946.6 -104.4 -3.4 -104.4 -3.4

Dirección General de Servicios 2,058.2 2,058.2 2,624.5 566.3 27.5 566.3 27.5

Dirección General de Administración y Finanzas 2,104.1 2,104.1 2,359.2 255.1 12.1 255.1 12.1

Dirección General de Construcciones Navales 584.5 584.5 851.5 267.0 45.7 267.0 45.7

Estado Mayor General de la Armada 555.2 555.2 727.5 172.2 31.0 172.2 31.0

Dirección General de Investigación y Desarrollo 382.4 382.4 463.5 81.1 21.2 81.1 21.2

Oficialía Mayor 119.1 119.1 113.0 -6.1 -5.1 -6.1 -5.1

Secretaría 111.3 111.3 89.6 -21.7 -19.5 -21.7 -19.5

Inspección y Contraloría General de Marina 58.5 58.5 54.9 -3.6 -6.1 -3.6 -6.1

Subsecretaría 25.7 25.7 22.7 -3.1 -12.0 -3.1 -12.0

Unidad Jurídica 22.3 22.3 21.5 -0.8 -3.6 -0.8 -3.6

Junta de Almirantes 15.4 15.4 16.1 0.7 4.8 0.7 4.8

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 57 -


Nominal % Nominal %

Junta Naval 11.6 11.6 8.9 -2.7 -23.0 -2.7 -23.0

14 Trabajo y Previsión Social 3,744.7 3,704.7 3,889.5 144.8 3.9 184.8 5.0

Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo 1,564.2 1,524.2 1,447.3 -116.9 -7.5 -76.9 -5.0

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 662.1 662.1 682.7 20.6 3.1 20.6 3.1

Unidad de Asuntos Internacionales 30.5 30.5 319.4 288.9 947.5 288.9 947.5

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 171.2 171.2 177.2 6.0 3.5 6.0 3.5


Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo 75.9 75.9 88.4 12.6 16.5 12.6 16.5

Oficialía Mayor 31.6 31.6 65.1 33.5 106.0 33.5 106.0

Secretaría 53.7 53.7 62.3 8.6 16.1 8.6 16.1

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 79.1 79.1 58.3 -20.8 -26.3 -20.8 -26.3

Dirección General de Capacitación 44.7 44.7 51.0 6.3 14.1 6.3 14.1

Dirección General de Productividad Laboral 52.3 52.3 44.3 -7.9 -15.2 -7.9 -15.2


Dirección General de Tecnologías de la Información 42.5 42.5 37.9 -4.5 -10.6 -4.5 -10.6


Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 41.7 41.7 35.9 -5.8 -13.8 -5.8 -13.8

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 32.3 32.3 32.9 0.7 2.0 0.7 2.0

Dirección General de Inspección Federal del Trabajo 30.0 30.0 32.6 2.6 8.6 2.6 8.6


Subsecretaría del Trabajo 41.2 41.2 26.8 -14.5 -35.1 -14.5 -35.1

Continúa…

Cuadro 5

2011 Diferencia



(Millones de pesos)


- 58 -


Nominal % Nominal %

Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal 26.5 26.5 24.8 -1.7 -6.4 -1.7 -6.4

Unidad de Funcionarios Conciliadores 22.7 22.7 24.2 1.5 6.5 1.5 6.5


Subsecretario de Inclusión Laboral 21.6 21.6 21.5 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2

Dirección General para la Igualdad Laboral 28.7 28.7 20.4 -8.3 -29.0 -8.3 -29.0

Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral 24.4 24.4 20.3 -4.2 -17.0 -4.2 -17.0

Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo 21.5 21.5 20.0 -1.5 -6.8 -1.5 -6.8

Delegación Federal del Trabajo en Veracruz 19.4 19.4 19.1 -0.3 -1.7 -0.3 -1.7

Dirección General de Registro de Asociaciones 19.8 19.8 18.0 -1.8 -9.0 -1.8 -9.0

Delegación Federal del Trabajo en México 19.8 19.8 17.7 -2.1 -10.7 -2.1 -10.7

Delegación Federal del Trabajo en Tamaulipas 16.4 16.4 15.9 -0.5 -3.0 -0.5 -3.0

Comité Nacional Mixto de Protección al Salario 15.6 15.6 15.2 -0.4 -2.8 -0.4 -2.8

Delegación Federal del Trabajo en Coahuila 15.1 15.1 14.8 -0.3 -2.0 -0.3 -2.0

Delegación Federal del Trabajo en Jalisco 14.8 14.8 13.8 -1.0 -6.5 -1.0 -6.5

Delegación Federal del Trabajo en Nuevo León 12.6 12.6 12.6 0.0 -0.2 0.0 -0.2

Delegación Federal del Trabajo en Chihuahua 11.9 11.9 12.1 0.3 2.1 0.3 2.1

Delegación Federal del Trabajo en Guerrero 13.0 13.0 11.5 -1.6 -11.9 -1.6 -11.9

Delegación Federal del Trabajo en Sonora 11.7 11.7 11.3 -0.4 -3.1 -0.4 -3.1

Delegación Federal del Trabajo en Baja California 11.8 11.8 10.8 -0.9 -7.9 -0.9 -7.9

Delegación Federal del Trabajo en Guanajuato 11.3 11.3 10.8 -0.5 -4.1 -0.5 -4.1

Delegación Federal del Trabajo en Puebla 11.5 11.5 10.6 -0.9 -7.5 -0.9 -7.5

Continúa…

Cuadro 5

(Millones de pesos)


2011 Diferencia



- 59 -


Nominal % Nominal %

Delegación Federal del Trabajo en Querétaro 10.5 10.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa 13.0 13.0 10.5 -2.5 -19.3 -2.5 -19.3

Delegación Federal del Trabajo en Hidalgo 11.1 11.1 10.4 -0.7 -6.6 -0.7 -6.6

Delegación Federal del Trabajo en Oaxaca 9.8 9.8 9.9 0.1 1.4 0.1 1.4

Delegación Federal del Trabajo en Morelos 9.4 9.4 9.4 0.0 -0.2 0.0 -0.2

Delegación Federal del Trabajo en Tabasco 9.4 9.4 9.4 -0.1 -0.7 -0.1 -0.7

Delegación Federal del Trabajo en Michoacán 9.1 9.1 9.2 0.0 0.4 0.0 0.4

Delegación Federal del Trabajo en Campeche 9.3 9.3 9.1 -0.1 -1.5 -0.1 -1.5

Delegación Federal del Trabajo en San Luis Potosí 9.1 9.1 8.9 -0.3 -3.0 -0.3 -3.0

Delegación Federal del Trabajo en Chiapas 8.6 8.6 8.2 -0.4 -4.3 -0.4 -4.3

Delegación Federal del Trabajo en Yucatán 8.0 8.0 8.2 0.2 2.7 0.2 2.7

Delegación Federal del Trabajo en Tlaxcala 8.5 8.5 8.0 -0.5 -5.9 -0.5 -5.9

Delegación Federal del Trabajo en Zacatecas 7.8 7.8 7.9 0.1 1.8 0.1 1.8

Delegación Federal del Trabajo en Quintana Roo 7.7 7.7 7.6 0.0 -0.5 0.0 -0.5

Delegación Federal del Trabajo en Nayarit 8.1 8.1 7.5 -0.7 -8.2 -0.7 -8.2

Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes 7.4 7.4 7.4 0.1 1.0 0.1 1.0

Delegación Federal del Trabajo en Durango 7.1 7.1 7.3 0.1 1.8 0.1 1.8

Delegación Federal del Trabajo en Baja California Sur 7.5 7.5 7.1 -0.3 -4.4 -0.3 -4.4

Delegación Federal del Trabajo en Colima 6.9 6.9 6.5 -0.4 -5.5 -0.4 -5.5

Dirección General de Fomento de la Empleabilidad 8.0 8.0 2.2 -5.8 -72.6 -5.8 -72.6

Dirección General de Planeación, Evaluación y Política Sectorial 12.1 12.1 2.0 -10.1 -83.7 -10.1 -83.7

Dirección General para la Innovación Laboral 12.2 12.2 0.0 -12.2 -99.6 -12.2 -99.6

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 60 -


Nominal % Nominal %

15 Reforma Agraria 4,822.7 5,606.7 5,647.7 825.0 17.1 41.0 0.7

Dirección General de Coordinación 980.3 1,609.9 1,653.2 672.9 68.6 43.4 2.7

Registro Agrario Nacional 1,322.5 1,300.7 1,051.0 -271.5 -20.5 -249.7 -19.2

Procuraduría Agraria 838.4 807.9 795.7 -42.7 -5.1 -12.3 -1.5

Dirección General de Concertación Agraria 580.2 641.3 623.0 42.8 7.4 -18.3 -2.8

Dirección General de Política y Planeación Agraria 372.1 523.8 577.3 205.2 55.1 53.5 10.2

Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos 223.9 240.6 425.0 201.1 89.8 184.3 76.6

Dirección General de Administración 62.8 61.6 109.8 47.0 74.9 48.2 78.2

Secretaría 63.7 56.1 53.9 -9.7 -15.3 -2.2 -3.9

Dirección General de Ordenamiento y Regularización 21.6 20.5 37.7 16.1 74.3 17.3 84.3

Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural 40.6 36.6 27.7 -12.9 -31.7 -8.9 -24.3


Subsecretaría de Política Sectorial 33.2 30.0 21.7 -11.5 -34.5 -8.3 -27.6

Dirección General Técnica Operativa 18.4 17.4 20.4 2.0 11.1 3.0 17.1

Oficialía Mayor 53.2 52.1 18.9 -34.2 -64.4 -33.2 -63.7

Dirección General de Tecnologías de la Información 11.4 11.0 17.7 6.3 54.8 6.7 61.2


Delegación Estatal en Oaxaca 11.3 11.2 12.1 0.8 6.8 0.9 7.8

Dirección General de Coordinación de Delegaciones 8.5 7.9 10.1 1.6 18.7 2.1 26.9

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 10.0 10.0 9.5 -0.5 -4.7 -0.5 -4.7

Delegación Estatal en Michoacán 8.6 8.5 9.2 0.6 6.6 0.7 7.8

Delegación Estatal en Chiapas 8.5 8.4 9.1 0.6 7.5 0.7 8.7

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 61 -


Nominal % Nominal %

Delegación Estatal en Veracruz 7.6 7.5 8.5 0.9 11.3 1.0 12.8

Delegación Estatal en Hidalgo 7.7 7.6 8.4 0.7 8.7 0.7 9.8

Delegación Estatal en Sinaloa 6.9 6.8 7.3 0.5 6.6 0.5 7.7

Delegación Estatal en Jalisco 6.4 6.3 6.8 0.4 6.3 0.5 7.8

Delegación Estatal en Sonora 5.7 5.7 6.0 0.3 5.3 0.4 6.5

Delegación Estatal en Yucatán 5.2 5.1 5.7 0.5 10.1 0.6 11.6

Delegación Estatal en Puebla 5.1 5.0 5.4 0.4 7.3 0.4 8.7

Delegación Estatal en San Luis Potosí 4.5 4.5 4.9 0.4 8.4 0.4 9.9

Delegación Estatal en Tamaulipas 4.3 4.3 4.7 0.4 8.9 0.5 10.5

Delegación Estatal en Chihuahua 4.1 4.1 4.5 0.3 7.9 0.4 9.4

Delegación Estatal en Morelos 4.0 4.0 4.3 0.3 7.8 0.4 9.5

Delegación Estatal en México 4.1 4.1 4.3 0.2 4.4 0.2 6.0

Delegación Estatal en Baja California 3.8 3.7 4.0 0.2 4.9 0.2 6.5

Delegación Estatal en Guerrero 3.6 3.5 3.9 0.3 9.8 0.4 11.6

Delegación Estatal en Querétaro 3.5 3.4 3.8 0.3 9.6 0.4 11.2

Delegación Estatal en Quintana Roo 3.3 3.2 3.5 0.2 7.6 0.3 9.6

Delegación Estatal en Tabasco 3.0 3.0 3.5 0.5 15.8 0.5 17.6

Delegación Estatal en Nayarit 3.0 2.9 3.3 0.3 8.9 0.3 11.0

Delegación Estatal en Durango 3.0 2.9 3.2 0.2 7.3 0.3 9.5

Delegación Estatal en Nuevo León 2.9 2.8 3.2 0.3 11.5 0.4 13.7

Delegación Estatal en Coahuila 3.0 2.9 3.1 0.2 6.0 0.2 8.1

Delegación Estatal en Guanajuato 2.8 2.7 3.1 0.3 11.7 0.4 14.0

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 62 -


Nominal % Nominal %

Delegación Estatal en Colima 2.7 2.7 3.0 0.3 9.8 0.3 11.7

Delegación Estatal en Zacatecas 2.7 2.6 2.9 0.3 9.8 0.3 12.2

Delegación Estatal en Baja California Sur 2.7 2.6 2.9 0.2 7.3 0.2 9.1

Delegación Estatal en el Distrito Federal 2.6 2.6 2.8 0.2 7.8 0.2 9.7

Delegación Estatal en Campeche 2.3 2.3 2.6 0.2 9.8 0.3 12.0

Delegación Estatal en Tlaxcala 2.3 2.3 2.6 0.2 8.8 0.3 11.0

Delegación Estatal en Aguascalientes 2.2 2.1 2.4 0.2 10.1 0.3 12.4

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 42,727.9 51,222.0 52,611.7 9,883.9 23.1 1,389.7 2.7

Comisión Nacional Forestal 6,570.4 6,462.6 6,710.1 139.7 2.1 247.5 3.8

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1,014.5 997.9 1,249.9 235.4 23.2 252.0 25.2

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 1,029.7 1,012.8 883.0 -146.7 -14.2 -129.8 -12.8

Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios 95.1 95.1 745.4 650.3 684.1 650.3 684.1

Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico 554.6 492.6 456.7 -97.9 -17.7 -36.0 -7.3

Dirección General de Desarrollo Humano y Organización 471.5 455.2 379.5 -92.0 -19.5 -75.7 -16.6

Secretaría 193.7 1,543.7 260.8 67.1 34.6 -1,282.9 -83.1

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 251.3 251.3 260.5 9.2 3.7 9.2 3.7

Instituto Nacional de Ecología 290.3 290.3 244.6 -45.7 -15.7 -45.7 -15.7

Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 62.4 62.4 218.2 155.8 249.6 155.8 249.6

Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 816.6 816.6 159.7 -656.9 -80.4 -656.9 -80.4

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 36.1 36.1 119.9 83.8 231.8 83.8 231.8

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 143.5 443.5 114.8 -28.7 -20.0 -328.7 -74.1

Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 75.0 75.0 95.8 20.8 27.7 20.8 27.7

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 63 -


Nominal % Nominal %

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 46.2 56.2 93.8 47.7 103.2 37.7 67.0

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones 57.5 57.5 93.0 35.5 61.8 35.5 61.8

Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables 22.9 22.9 91.2 68.3 298.6 68.3 298.6

Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

23.9 23.9 78.4 54.6 228.7 54.6 228.7

Delegación Federal en Chiapas 24.4 24.4 69.2 44.8 183.5 44.8 183.5

Delegación Federal en Jalisco 24.0 24.0 59.5 35.5 148.1 35.5 148.1

Dirección General de Vida Silvestre 156.9 156.9 54.1 -102.8 -65.5 -102.8 -65.5

Delegación Federal en Michoacán 25.9 25.9 53.8 27.9 107.6 27.9 107.6

Delegación Federal en Veracruz 29.2 29.2 51.2 21.9 75.0 21.9 75.0

Delegación Federal en Guerrero 35.9 35.9 49.3 13.4 37.4 13.4 37.4

Delegación Federal en Campeche 19.8 19.8 48.4 28.6 144.7 28.6 144.7

Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 513.9 513.9 47.7 -466.2 -90.7 -466.2 -90.7

Delegación Federal en Oaxaca 22.7 22.7 41.3 18.6 81.7 18.6 81.7

Delegación Federal en Durango 21.9 21.9 39.1 17.2 78.8 17.2 78.8

Delegación Federal en Aguascalientes 13.4 13.4 37.2 23.8 178.4 23.8 178.4

Delegación Federal en Chihuahua 18.3 18.3 37.1 18.9 103.2 18.9 103.2

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 40.0 40.0 36.4 -3.6 -9.1 -3.6 -9.1

Delegación Federal en Sinaloa 18.9 18.9 35.5 16.6 87.7 16.6 87.7

Delegación Federal en Guanajuato 13.6 13.6 35.2 21.6 158.7 21.6 158.7

Delegación Federal en Tamaulipas 20.8 20.8 34.1 13.3 64.2 13.3 64.2

Delegación Federal en Tabasco 13.6 13.6 33.5 19.9 146.5 19.9 146.5

Delegación Federal en Coahuila 15.9 15.9 33.5 17.7 111.1 17.7 111.1

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 64 -


Nominal % Nominal %

Delegación Federal en Sonora 16.3 16.3 33.3 17.0 104.4 17.0 104.4

Delegación Federal en Hidalgo 13.1 13.1 33.0 19.8 151.3 19.8 151.3

Dirección General de Programación y Presupuesto 84.6 84.6 32.5 -52.1 -61.6 -52.1 -61.6

Delegación Federal en México 21.8 21.8 31.7 9.9 45.3 9.9 45.3

Delegación Federal en Zacatecas 14.2 14.2 31.6 17.4 122.4 17.4 122.4


Delegación Federal en Querétaro 13.2 13.2 31.4 18.1 136.8 18.1 136.8

Delegación Federal en Quintana Roo 18.0 18.0 30.7 12.6 69.9 12.6 69.9

Delegación Federal en San Luis Potosí 14.5 14.5 29.3 14.8 101.7 14.8 101.7

Delegación Federal en Baja California 20.6 20.6 28.9 8.4 40.6 8.4 40.6

Delegación Federal en Puebla 15.4 15.4 28.8 13.4 86.9 13.4 86.9

Coordinación General Jurídica 29.9 29.9 28.8 -1.1 -3.6 -1.1 -3.6

Delegación Federal en Yucatán 17.7 17.7 28.1 10.4 58.9 10.4 58.9

Delegación Federal en Nayarit 17.7 17.7 26.2 8.5 47.9 8.5 47.9

Delegación Federal en Baja California Sur 17.0 17.0 26.0 9.0 53.3 9.0 53.3

Coordinación General de Comunicación Social 23.2 23.2 25.9 2.8 12.0 2.8 12.0

Delegación Federal en Nuevo León 13.1 13.1 25.6 12.5 95.8 12.5 95.8

Delegación Federal en Colima 14.2 14.2 25.0 10.8 75.8 10.8 75.8

Delegación Federal en Tlaxcala 13.4 13.4 24.0 10.6 79.6 10.6 79.6

Dirección General de Estadística e Información Ambiental 18.9 18.9 22.6 3.7 19.8 3.7 19.8

Delegación Federal en Morelos 12.7 12.7 22.4 9.7 76.3 9.7 76.3

Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros 34.4 34.4 21.5 -12.8 -37.3 -12.8 -37.3

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 65 -


Nominal % Nominal %

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 22.7 22.7 20.3 -2.4 -10.5 -2.4 -10.5

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 26.9 26.9 19.5 -7.5 -27.7 -7.5 -27.7

Dirección General de Energía y Actividades Extractivas 10.4 10.4 18.8 8.4 80.6 8.4 80.6

Dirección General de Planeación y Evaluación 17.3 17.3 16.1 -1.3 -7.2 -1.3 -7.2

Coordinación General de Delegaciones 15.8 15.8 15.8 -0.1 -0.4 -0.1 -0.4

Oficialía Mayor 17.2 17.2 15.2 -2.0 -11.4 -2.0 -11.4

Dirección General de Industria 13.1 13.1 10.8 -2.3 -17.7 -2.3 -17.7

Comisión Nacional del Agua 29,345.7 36,399.4 38,824.8 9,479.1 32.3 2,425.4 6.7

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 4,191.5 3,891.7 7,440.5 3,249.0 77.5 3,548.8 91.2

Subdirección General de Administración 5,466.1 5,304.1 5,047.6 -418.5 -7.7 -256.5 -4.8

Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 7,177.8 10,777.4 3,330.2 -3,847.6 -53.6 -7,447.1 -69.1

Dirección Local Tabasco 889.3 2,008.6 2,274.9 1,385.6 155.8 266.3 13.3

Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico 987.0 987.0 1,355.2 368.2 37.3 368.2 37.3

Organismo de Cuenca Pacífico Norte 825.2 1,383.6 1,312.1 486.9 59.0 -71.6 -5.2

Organismo de Cuenca Río Bravo 619.7 739.6 1,306.9 687.1 110.9 567.2 76.7

Organismo de Cuenca Noroeste 346.7 547.9 1,279.7 933.1 269.2 731.9 133.6

Organismo de Cuenca Golfo Centro 557.6 730.8 1,241.8 684.2 122.7 510.9 69.9

Organismo de Cuenca Península de Baja California 487.2 487.2 946.6 459.4 94.3 459.4 94.3

Organismo de Cuenca Frontera Sur 462.7 601.2 887.5 424.7 91.8 286.3 47.6

Dirección Local Guerrero 429.1 574.5 827.8 398.7 92.9 253.4 44.1

Dirección Local Michoacán 419.4 457.3 822.9 403.5 96.2 365.6 79.9

Dirección Local Hidalgo 501.0 618.6 817.1 316.0 63.1 198.5 32.1

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 66 -


Nominal % Nominal %

Dirección Local Chihuahua 273.5 500.2 786.9 513.3 187.7 286.7 57.3

Dirección Local San Luis Potosí 91.2 164.5 725.8 634.5 695.6 561.2 341.2

Dirección Local Estado de México 90.3 125.8 670.3 580.0 642.1 544.6 432.9

Dirección Local Guanajuato 112.4 148.3 659.5 547.1 486.8 511.2 344.7

Dirección Local Puebla 571.6 666.9 632.8 61.2 10.7 -34.1 -5.1

Dirección Local Durango 299.9 491.4 528.5 228.6 76.2 37.1 7.6

Organismo de Cuenca Golfo Norte 367.5 431.7 507.0 139.4 37.9 75.2 17.4

Organismo de Cuenca Balsas 230.5 266.5 445.9 215.4 93.4 179.4 67.3

Organismo de Cuenca Península de Yucatán 78.1 177.6 407.6 329.5 422.0 230.0 129.6

Dirección Local Colima 225.8 399.5 380.7 154.9 68.6 -18.8 -4.7

Dirección Local Aguascalientes 36.7 275.9 377.1 340.4 928.7 101.2 36.7

Dirección Local Zacatecas 250.5 267.7 369.5 119.0 47.5 101.9 38.1

Dirección Local Nayarit 274.9 322.8 333.6 58.8 21.4 10.8 3.4

Dirección Local Quintana Roo 144.8 168.1 321.5 176.7 122.0 153.3 91.2

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola 446.0 127.8 316.9 -129.1 -29.0 189.0 147.9

Dirección Local Querétaro 128.4 201.8 312.7 184.4 143.6 111.0 55.0

Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte 338.1 338.1 296.4 -41.7 -12.3 -41.7 -12.3

Organismo de Cuenca Pacífico Sur 141.8 236.5 289.7 148.0 104.4 53.2 22.5

Dirección Local Campeche 112.0 129.8 288.9 177.0 158.0 159.2 122.6

Dirección Local Baja California Sur 48.6 134.2 225.1 176.4 363.0 90.9 67.7

Dirección Local Coahuila 249.9 249.9 224.8 -25.1 -10.0 -25.1 -10.0

Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 283.4 283.4 167.4 -116.0 -40.9 -116.0 -40.9

Continúa…

Cuadro 5



(Millones de pesos)


2011 Diferencia

Proyecto Aprobado Ejercido

- 67 -


Nominal % Nominal %

Dirección Local Tlaxcala 57.8 72.7 153.8 96.0 166.0 81.2 111.7

Subdirección General Técnica 195.2 191.9 121.6 -73.5 -37.7 -70.2 -36.6

Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca 294.7 294.7 102.3 -192.3 -65.3 -192.3 -65.3

Subdirección General de Administración del Agua 141.6 141.6 99.1 -42.5 -30.0 -42.5 -30.0

Coordinación General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua 151.0 131.5 66.2 -84.8 -56.1 -65.3 -49.7

Subdirección General de Programación 82.8 82.8 58.2 -24.6 -29.7 -24.6 -29.7

Subdirección General Jurídica 213.9 213.9 32.2 -181.7 -84.9 -181.7 -84.9

Dirección General 5.8 5.8 18.7 12.9 220.7 12.9 220.7

Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal 31.9 31.9 9.1 -22.8 -71.5 -22.8 -71.5


17 Procuraduría General de la República 12,070.1 11,997.8 11,553.5 -516.6 -4.3 -444.4 -3.7

Agencia Federal de Investigación 2,382.3 2,280.1 2,152.7 -229.6 -9.6 -127.3 -5.6

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 888.3 888.3 1,261.0 372.7 42.0 372.7 42.0

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 953.8 953.8 916.9 -37.0 -3.9 -37.0 -3.9

Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 775.6 775.6 778.9 3.3 0.4 3.3 0.4

Dirección General de Servicios Aéreos 809.6 809.6 650.0 -159.6 -19.7 -159.6 -19.7

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 548.0 548.0 562.7 14.6 2.7 14.6 2.7

Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 682.6 682.6 510.3 -172.3 -25.2 -172.3 -25.2


Procuraduría General de la República 319.6 319.6 333.7 14.1 4.4 14.1 4.4

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 197.2 197.2 191.6 -5.6 -2.8 -5.6 -2.8

Coordinación General de Delegaciones 80.7 100.7 190.9 110.1 136.5 90.1 89.5

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 68 -


Nominal % Nominal %

Dirección General de Seguridad Institucional 242.8 242.8 174.7 -68.2 -28.1 -68.2 -28.1


Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 165.5 165.5 147.0 -18.6 -11.2 -18.6 -11.2

Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia

140.8 140.8 146.1 5.3 3.7 5.3 3.7

Visitaduría General 115.9 115.9 131.4 15.5 13.4 15.5 13.4

Instituto Nacional de Ciencias Penales 90.1 90.1 121.8 31.7 35.2 31.7 35.2


Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 127.2 127.2 115.7 -11.5 -9.1 -11.5 -9.1

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 106.6 106.6 99.0 -7.6 -7.1 -7.6 -7.1

Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías 100.2 100.2 97.9 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3

Centro de Evaluación y Desarrollo Humano 85.4 85.4 94.7 9.3 10.9 9.3 10.9

Delegación Estatal en el Distrito Federal 90.4 90.4 85.8 -4.7 -5.2 -4.7 -5.2

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad

86.5 86.5 82.9 -3.6 -4.1 -3.6 -4.1

Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

27.0 27.0 75.5 48.5 179.5 48.5 179.5


Delegación Estatal en Jalisco 71.4 71.4 59.0 -12.4 -17.4 -12.4 -17.4

Delegación Estatal en Baja California 61.1 61.1 57.0 -4.1 -6.7 -4.1 -6.7

Oficialía Mayor 57.4 57.4 56.8 -0.5 -0.9 -0.5 -0.9

Dirección General de Atención a Víctimas del Delito 43.1 43.1 53.8 10.7 24.8 10.7 24.8


Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 69 -


Nominal % Nominal %

Agregadurías 61.8 61.8 51.5 -10.3 -16.6 -10.3 -16.6

Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal 45.6 45.6 51.1 5.5 12.1 5.5 12.1

Delegación Estatal en Sinaloa 54.2 54.2 50.3 -3.9 -7.3 -3.9 -7.3

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 31.1 31.1 50.3 19.2 61.8 19.2 61.8

Delegación Estatal en Chihuahua 53.2 53.2 49.6 -3.6 -6.7 -3.6 -6.7

Delegación Estatal en Chiapas 50.1 50.1 44.7 -5.3 -10.6 -5.3 -10.6

Delegación Estatal en Tamaulipas 47.9 47.9 43.8 -4.1 -8.6 -4.1 -8.6

Delegación Estatal en México 45.3 45.3 43.0 -2.4 -5.2 -2.4 -5.2

Delegación Estatal en Sonora 49.8 49.8 41.8 -8.1 -16.2 -8.1 -16.2

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 39.7 49.7 41.7 2.0 5.0 -8.0 -16.2

Delegación Estatal en Veracruz 45.4 45.4 41.3 -4.1 -9.0 -4.1 -9.0

Delegación Estatal en Nuevo León 39.2 39.2 39.8 0.6 1.5 0.6 1.5

Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales 39.1 39.1 36.3 -2.8 -7.2 -2.8 -7.2

Dirección General de Cooperación Internacional 43.0 43.0 35.5 -7.5 -17.4 -7.5 -17.4

Delegación Estatal en Michoacán 38.6 38.6 34.8 -3.8 -9.9 -3.8 -9.9

Delegación Estatal en Guerrero 36.5 36.5 34.5 -2.0 -5.4 -2.0 -5.4

Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional 28.2 28.2 34.5 6.3 22.4 6.3 22.4

Delegación Estatal en Guanajuato 35.8 35.8 34.0 -1.8 -4.9 -1.8 -4.9

Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 34.8 34.8 33.7 -1.1 -3.1 -1.1 -3.1

Delegación Estatal en Oaxaca 37.3 37.3 32.8 -4.5 -12.0 -4.5 -12.0

Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 32.4 32.4 31.3 -1.1 -3.3 -1.1 -3.3

Dirección General de Amparo 31.7 31.7 30.6 -1.1 -3.5 -1.1 -3.5

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 70 -


Nominal % Nominal %

Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 15.6 15.6 30.3 14.7 94.6 14.7 94.6

Delegación Estatal en Coahuila 34.3 34.3 29.7 -4.6 -13.4 -4.6 -13.4

Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 31.4 31.4 29.4 -1.9 -6.1 -1.9 -6.1

Delegación Estatal en Morelos 30.8 30.8 29.2 -1.6 -5.1 -1.6 -5.1

Delegación Estatal en Durango 29.0 29.0 28.0 -1.0 -3.3 -1.0 -3.3

Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas 19.6 19.6 27.5 7.9 40.2 7.9 40.2

Delegación Estatal en Quintana Roo 29.4 29.4 26.0 -3.4 -11.5 -3.4 -11.5

Delegación Estatal en San Luis Potosí 27.9 27.9 25.9 -2.0 -7.1 -2.0 -7.1

Delegación Estatal en Tabasco 28.7 28.7 25.8 -2.9 -10.0 -2.9 -10.0

Delegación Estatal en Puebla 25.8 25.8 23.6 -2.2 -8.6 -2.2 -8.6

Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 24.7 24.7 23.5 -1.2 -4.8 -1.2 -4.8

Delegación Estatal en Hidalgo 24.8 24.8 23.1 -1.7 -6.8 -1.7 -6.8

Dirección General de Planeación e Innovación Institucional 31.4 31.4 23.1 -8.3 -26.5 -8.3 -26.5

Delegación Estatal en Yucatán 23.8 23.8 22.8 -0.9 -3.9 -0.9 -3.9

Delegación Estatal en Nayarit 24.2 24.2 22.1 -2.1 -8.5 -2.1 -8.5

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial

21.9 21.9 21.5 -0.4 -1.8 -0.4 -1.8

Delegación Estatal en Querétaro 23.1 23.1 21.4 -1.7 -7.3 -1.7 -7.3

Delegación Estatal en Colima 23.0 23.0 21.1 -1.9 -8.4 -1.9 -8.4

Delegación Estatal en Baja California Sur 23.1 23.1 21.0 -2.2 -9.4 -2.2 -9.4

Unidad de Operaciones 24.0 24.0 20.8 -3.1 -13.0 -3.1 -13.0

Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y 17.2 17.2 20.4 3.2 18.3 3.2 18.3

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 71 -


Nominal % Nominal %

Dirección General de Constitucionalidad 20.4 20.4 20.0 -0.4 -2.0 -0.4 -2.0

Delegación Estatal en Zacatecas 21.3 21.3 19.9 -1.4 -6.4 -1.4 -6.4

Delegación Estatal en Campeche 21.4 21.4 19.9 -1.5 -6.9 -1.5 -6.9

Dirección General de Formación Profesional 17.6 17.6 19.5 2.0 11.3 2.0 11.3

Delegación Estatal en Aguascalientes 20.8 20.8 19.4 -1.4 -6.8 -1.4 -6.8

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 20.1 20.1 19.2 -0.9 -4.3 -0.9 -4.3

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia

19.0 19.0 18.2 -0.8 -4.4 -0.8 -4.4

Delegación Estatal en Tlaxcala 20.4 20.4 17.8 -2.6 -12.8 -2.6 -12.8

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales

17.2 17.2 16.9 -0.3 -1.5 -0.3 -1.5

Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 12.3 12.3 16.8 4.6 37.2 4.6 37.2

Dirección General de Normatividad 16.4 16.4 15.5 -0.9 -5.5 -0.9 -5.5

Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación

14.6 14.6 13.6 -1.0 -7.1 -1.0 -7.1

Dirección General de Inspección Interna 11.8 11.8 11.1 -0.7 -5.9 -0.7 -5.9

Dirección General de Visitaduría 11.2 11.2 10.1 -1.1 -9.9 -1.1 -9.9

Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución 10.5 10.5 9.9 -0.6 -5.4 -0.6 -5.4

Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección

5.7 5.7 5.6 -0.1 -1.7 -0.1 -1.7

Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos

5.5 5.5 4.9 -0.6 -10.7 -0.6 -10.7

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 72 -


Nominal % Nominal %

18 Energía 2,993.2 3,093.2 31,957.1 28,963.9 967.6 28,863.9 933.1

Comisión Federal de Electricidad - - 24,088.2 24,088.2 n.a 24,088.2 n.a

Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 36.1 36.1 2,766.6 2,730.5 7,561.9 2,730.5 7,561.9

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente 1,458.4 1,458.4 1,855.6 397.3 27.2 397.3 27.2

Dirección General de Planeación Energética 16.0 16.0 854.0 838.0 5,231.6 838.0 5,231.6

Instituto Mexicano del Petróleo - 100.0 730.4 730.4 n.a 630.4 630.4

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 461.8 461.8 478.8 16.9 3.7 16.9 3.7

Instituto de Investigaciones Eléctricas 154.2 154.2 175.1 20.9 13.5 20.9 13.5

Dirección General de Asuntos Internacionales 20.3 20.3 166.4 146.1 718.0 146.1 718.0

Comisión Reguladora de Energía 139.8 139.8 149.6 9.8 7.0 9.8 7.0

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 98.5 98.5 116.9 18.4 18.6 18.4 18.6

Comisión Nacional de Hidrocarburos 68.4 68.4 72.6 4.2 6.1 4.2 6.1

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 65.3 65.3 60.7 -4.6 -7.0 -4.6 -7.0

Dirección General de Recursos Humanos, Innovación y Servicios 49.7 49.7 48.2 -1.5 -3.1 -1.5 -3.1

Secretaría 45.8 45.8 47.4 1.5 3.4 1.5 3.4

Oficialía Mayor 75.9 75.9 45.1 -30.8 -40.6 -30.8 -40.6

Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 42.1 42.1 43.8 1.7 4.1 1.7 4.1

Subsecretaría de Electricidad 25.9 25.9 35.8 9.9 38.1 9.9 38.1


Subsecretaría de Hidrocarburos 34.7 34.7 32.0 -2.7 -7.8 -2.7 -7.8

Dirección General de Gas L.P. 31.9 31.9 30.8 -1.1 -3.5 -1.1 -3.5

Dirección General de Programación y Presupuesto 26.4 26.4 24.5 -1.8 -6.9 -1.8 -6.9

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 73 -


Nominal % Nominal %

Unidad de Comunicación Social 24.7 24.7 23.7 -1.1 -4.4 -1.1 -4.4

Dirección General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos 24.6 24.6 23.0 -1.6 -6.5 -1.6 -6.5

Órgano Interno de Control 19.7 19.7 19.6 0.0 -0.2 0.0 -0.2

Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares

20.6 20.6 18.9 -1.7 -8.0 -1.7 -8.0

Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica

19.8 19.8 17.1 -2.7 -13.5 -2.7 -13.5

20 Desarrollo Social 79,489.3 80,267.4 78,706.6 -782.7 -1.0 -1,560.9 -1.9

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 40,107.3 39,999.4 37,557.6 -2,549.7 -6.4 -2,441.8 -6.1

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 14,175.5 14,170.3 13,236.4 -939.2 -6.6 -933.9 -6.6

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1,997.8 2,339.8 3,195.5 1,197.7 60.0 855.7 36.6

Liconsa, S.A. de C.V. 2,451.5 2,701.5 2,918.6 467.0 19.0 217.0 8.0

Diconsa, S.A. de C.V. 1,996.0 1,996.0 2,587.0 591.0 29.6 591.0 29.6

Delegación SEDESOL en Chiapas 198.3 198.0 1,285.0 1,086.7 548.0 1,086.9 548.8

Delegación SEDESOL en Veracruz 241.4 241.1 1,213.6 972.2 402.8 972.5 403.3

Delegación SEDESOL en México 364.6 364.4 1,071.0 706.4 193.7 706.6 193.9

Delegación SEDESOL en Oaxaca 277.3 277.0 854.7 577.5 208.3 577.7 208.6

Delegación SEDESOL en Michoacán 163.2 162.9 713.9 550.7 337.4 550.9 338.1

Delegación SEDESOL en Sinaloa 116.0 115.8 689.1 573.1 493.9 573.3 495.2

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo 260.2 258.1 656.1 395.9 152.1 398.0 154.2

Delegación SEDESOL en Jalisco 185.4 185.2 630.7 445.3 240.1 445.5 240.6

Delegación SEDESOL en Guerrero 174.2 174.0 599.1 424.9 243.9 425.1 244.4

Delegación SEDESOL en Puebla 226.4 226.2 596.7 370.2 163.5 370.5 163.8

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 74 -


Nominal % Nominal %

Delegación SEDESOL en Chihuahua 122.8 122.5 589.7 466.9 380.4 467.2 381.4

Delegación SEDESOL en Guanajuato 185.9 185.7 579.3 393.3 211.6 393.6 212.0

Delegación SEDESOL en Sonora 91.8 91.6 578.5 486.6 529.8 486.9 531.6

Dirección General de Recursos Humanos 324.6 319.5 478.1 153.5 47.3 158.6 49.6

Instituto Nacional de Desarrollo Social 620.6 627.8 470.6 -150.1 -24.2 -157.2 -25.0

Delegación SEDESOL en San Luis Potosí 138.8 138.5 465.4 326.6 235.3 326.9 235.9

Delegación SEDESOL en Hidalgo 129.6 129.3 455.8 326.2 251.7 326.5 252.4

Delegación SEDESOL en Tamaulipas 127.9 127.7 418.6 290.6 227.1 290.9 227.8

Delegación SEDESOL en el Distrito Federal 199.5 199.3 384.3 184.8 92.6 185.1 92.9

Unidad de Microrregiones 5,909.2 5,756.2 383.8 -5,525.4 -93.5 -5,372.4 -93.3

Delegación SEDESOL en Durango 102.0 101.7 337.3 235.3 230.7 235.6 231.6

Delegación SEDESOL en Yucatán 109.8 109.6 328.0 218.2 198.7 218.5 199.4

Delegación SEDESOL en Morelos 86.4 86.1 317.6 231.2 267.7 231.5 268.8

Delegación SEDESOL en Zacatecas 88.2 88.0 316.8 228.6 259.1 228.8 260.1

Delegación SEDESOL en Baja California 77.5 77.2 314.4 236.9 305.9 237.2 307.2

Delegación SEDESOL en Querétaro 84.3 84.0 274.1 189.8 225.3 190.1 226.3

Delegación SEDESOL en Campeche 73.1 72.8 267.9 194.8 266.5 195.1 267.8

Delegación SEDESOL en Nuevo León 91.0 90.7 258.2 167.2 183.8 167.5 184.6

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 243.3 243.2 255.3 12.0 4.9 12.0 4.9

Delegación SEDESOL en Quintana Roo 77.5 77.2 245.7 168.2 217.1 168.5 218.2

Delegación SEDESOL en Nayarit 104.9 104.7 244.5 139.5 132.9 139.8 133.5

Dirección General de Políticas Sociales 791.2 791.0 232.4 -558.8 -70.6 -558.5 -70.6

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 75 -


Nominal % Nominal %

Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 2,707.4 3,307.4 227.3 -2,480.2 -91.6 -3,080.1 -93.1

Delegación SEDESOL en Tabasco 86.2 86.0 223.4 137.1 159.0 137.4 159.7

Delegación SEDESOL en Coahuila 80.7 80.5 217.2 136.4 169.0 136.7 169.9

Delegación SEDESOL en Baja California Sur 47.1 46.9 205.2 158.1 335.5 158.3 337.9


Delegación SEDESOL en Colima 53.9 53.6 187.1 133.3 247.4 133.5 249.1

Delegación SEDESOL en Tlaxcala 77.1 76.8 183.4 106.3 137.9 106.6 138.7

Delegación SEDESOL en Aguascalientes 75.7 75.5 159.1 83.3 110.0 83.6 110.7

Dirección General de Recursos Materiales 162.6 160.3 130.7 -31.9 -19.6 -29.7 -18.5

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 157.9 155.0 127.0 -30.9 -19.5 -28.0 -18.0

Dirección General de Informática 38.4 38.0 110.8 72.4 188.5 72.8 191.9

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas

1,148.6 1,297.0 107.3 -1,041.4 -90.7 -1,189.7 -91.7

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 106.7 105.7 103.8 -2.9 -2.7 -1.9 -1.8

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra - - 70.1 70.1 n.a 70.1 n.a

Dirección General de Opciones Productivas 505.4 501.0 54.9 -450.6 -89.1 -446.1 -89.1

Unidad de Comunicación Social 51.4 51.1 42.2 -9.2 -17.9 -8.9 -17.5

Secretaría 129.6 117.5 35.8 -93.8 -72.4 -81.7 -69.5

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales 25.3 24.8 30.6 5.3 20.8 5.7 23.1

Dirección General de Desarrollo Territorial 226.5 224.6 30.3 -196.1 -86.6 -194.3 -86.5

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 647.0 441.8 28.2 -618.8 -95.6 -413.6 -93.6

Dirección General de Seguimiento 34.4 34.1 27.1 -7.3 -21.3 -7.0 -20.7

Unidad de Coordinación de Delegaciones 33.5 25.5 25.2 -8.2 -24.6 -0.2 -0.9

Continúa…

Cuadro 5

2011 Diferencia



(Millones de pesos)


- 76 -


Nominal % Nominal %


Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 29.9 29.6 20.5 -9.3 -31.2 -9.1 -30.6

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 16.7 16.4 18.8 2.1 12.6 2.4 14.8

Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos 19.9 19.6 17.7 -2.2 -11.1 -1.9 -9.9

Dirección General de Vinculación Interinstitucional 17.8 17.6 16.5 -1.3 -7.6 -1.1 -6.2

Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia 18.7 18.4 15.4 -3.3 -17.7 -3.0 -16.5

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano 13.2 13.0 13.5 0.2 1.6 0.5 3.6

Dirección General de Organización 15.2 15.1 13.3 -1.9 -12.5 -1.8 -11.8

Dirección General de Análisis y Prospectiva 20.3 19.8 12.0 -8.3 -40.9 -7.8 -39.5

Unidad de Desarrollo Regional 15.3 15.0 11.1 -4.2 -27.3 -3.9 -25.8

Oficialía Mayor 13.5 13.5 10.3 -3.2 -23.8 -3.2 -23.6

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación 131.7 86.6 9.6 -122.2 -92.7 -77.1 -89.0

21 Turismo 4,165.8 4,818.3 6,813.6 2,647.8 63.6 1,995.3 41.4

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 698.8 682.4 2,563.2 1,864.4 266.8 1,880.8 275.6

Dirección General de Programas Regionales 947.5 1,697.3 1,913.3 965.8 101.9 216.0 12.7

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1,508.5 1,508.5 1,586.8 78.3 5.2 78.3 5.2

Corporación Ángeles Verdes 250.1 230.8 221.3 -28.8 -11.5 -9.5 -4.1

FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 160.0 120.9 126.0 -34.0 -21.3 5.1 4.2

Secretaría 62.9 59.6 70.4 7.5 11.8 10.8 18.1

Dirección General de Administración 56.9 56.5 49.9 -7.0 -12.3 -6.6 -11.6

Subsecretaría de Operación Turística 42.6 39.1 41.9 -0.7 -1.6 2.8 7.2

Subsecretaría de Planeación Turística 42.7 38.6 35.8 -6.8 -16.0 -2.8 -7.1

Continúa…

Cuadro 5

(Millones de pesos)


2011 Diferencia



- 77 -


Nominal % Nominal %

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 182.5 182.3 29.4 -153.0 -83.9 -152.9 -83.9


Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial 31.3 30.9 24.4 -6.8 -21.9 -6.5 -21.0

Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística 16.8 16.7 20.6 3.8 22.6 3.9 23.3

Centro de Estudios Superiores de Turismo 18.7 18.6 19.9 1.1 6.1 1.3 6.8

Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor) 27.4 27.2 19.5 -7.8 -28.6 -7.7 -28.3

Dirección General de Información y Análisis 12.1 12.0 18.2 6.1 50.3 6.2 51.9

Contraloría Interna 11.7 11.7 12.6 0.9 7.3 0.9 8.0

Dirección General de Mejora Regulatoria 14.4 14.2 11.6 -2.8 -19.4 -2.7 -18.7

Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial 17.2 17.1 11.0 -6.2 -36.1 -6.1 -35.6


27 Función Pública 1,291.1 1,346.1 1,968.4 677.3 52.5 622.3 46.2

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 113.0 148.0 323.2 210.1 185.9 175.1 118.3

Dirección General de Recursos Humanos 72.0 72.0 267.7 195.7 272.0 195.7 272.0

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 123.4 123.4 137.7 14.3 11.6 14.3 11.6

Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública 23.5 23.5 122.0 98.4 418.8 98.4 418.8


Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social 35.3 55.3 81.1 45.8 129.6 25.8 46.6

Unidad de Gobierno Digital 67.0 67.0 79.6 12.6 18.7 12.6 18.7

Oficialía Mayor 12.4 12.4 77.1 64.7 522.3 64.7 522.3

Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública 51.5 51.5 76.6 25.1 48.8 25.1 48.8

Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental 80.8 80.8 58.8 -22.0 -27.3 -22.0 -27.3

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 78 -


Nominal % Nominal %

Unidad de Auditoría Gubernamental 54.2 54.2 56.9 2.6 4.9 2.6 4.9

Contraloría Interna 40.1 40.1 47.8 7.7 19.2 7.7 19.2

Dirección General de Tecnologías de Información 44.0 44.0 46.6 2.6 6.0 2.6 6.0


Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas 32.1 32.1 39.5 7.4 23.2 7.4 23.2

Dirección General de Información e Integración 39.5 39.5 38.5 -1.0 -2.5 -1.0 -2.5

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 14.7 14.7 37.2 22.5 153.1 22.5 153.1


Subsecretaría de la Función Pública 18.3 18.3 34.3 16.0 87.0 16.0 87.0

Unidad de Control de la Gestión Pública 20.5 20.5 30.9 10.4 50.9 10.4 50.9

Secretaría 25.3 25.3 29.7 4.4 17.3 4.4 17.3

Unidad de Atención Ciudadana 32.0 32.0 28.3 -3.7 -11.6 -3.7 -11.6

Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas 27.6 27.6 27.0 -0.5 -1.9 -0.5 -1.9

Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos 6.1 6.1 23.8 17.7 287.3 17.7 287.3

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 39.5 39.5 23.3 -16.2 -41.0 -16.2 -41.0

Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional 22.5 22.5 22.9 0.4 1.6 0.4 1.6

Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal 60.2 60.2 22.4 -37.8 -62.8 -37.8 -62.8

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 13.4 13.4 18.5 5.0 37.4 5.0 37.4

Dirección General de Auditorías Externas 13.6 13.6 16.0 2.3 17.1 2.3 17.1

Unidad Política de Contrataciones Públicas 21.2 21.2 15.0 -6.2 -29.2 -6.2 -29.2

Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 13.0 13.0 14.7 1.7 13.4 1.7 13.4

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 32.8 32.8 5.9 -26.9 -81.9 -26.9 -81.9

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 79 -


Nominal % Nominal %

31 Tribunales Agrarios 826.9 871.9 744.3 -82.5 -10.0 -127.5 -14.6Tribunales Unitarios Agrarios 547.3 577.3 505.0 -42.3 -7.7 -72.3 -12.5Tribunal Superior Agrario 220.4 235.4 181.0 -39.4 -17.9 -54.4 -23.1Oficialía Mayor 59.1 59.1 58.3 -0.9 -1.5 -0.9 -1.5

36 Seguridad Pública 35,732.6 35,519.1 41,056.9 5,324.4 14.9 5,537.8 15.6Policía Federal Preventiva 18,495.0 18,281.6 23,613.2 5,118.2 27.7 5,331.6 29.2Prevención y Readaptación Social 10,897.6 10,897.6 10,582.8 -314.8 -2.9 -314.8 -2.9Coordinación General de la Plataforma México 1,496.6 1,496.6 1,898.1 401.5 26.8 401.5 26.8Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 147.3 147.3 1,881.8 1,734.6 1,177.8 1,734.6 1,177.8Servicio de Protección Federal 1,083.5 1,083.5 1,262.5 179.0 16.5 179.0 16.5Dirección General de Sistemas Administrativos 272.8 272.8 424.0 151.2 55.4 151.2 55.4Dirección General de Recursos Humanos 1,974.9 1,974.9 343.1 -1,631.9 -82.6 -1,631.9 -82.6Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 95.9 95.9 160.0 64.1 66.8 64.1 66.8Dirección General de Seguridad Privada 93.9 93.9 81.9 -12.1 -12.8 -12.1 -12.8Dirección General de Obras Públicas y Servicios 59.1 59.1 79.9 20.8 35.3 20.8 35.3Dirección General de Comunicación Social 189.3 189.3 78.4 -110.8 -58.6 -110.8 -58.6Dirección General de Gestión de Servicios de Tecnologías de Información 18.4 18.4 70.4 52.0 282.5 52.0 282.5Secretaría 76.2 76.2 55.4 -20.8 -27.3 -20.8 -27.3Dirección General de Derechos Humanos 44.7 44.7 53.4 8.7 19.5 8.7 19.5Oficialía Mayor 52.5 52.5 52.6 0.1 0.2 0.1 0.2Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal 31.3 31.3 46.4 15.0 47.9 15.0 47.9Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 41.2 41.2 43.6 2.4 5.8 2.4 5.8


Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 21.8 21.8 39.2 17.3 79.5 17.3 79.5

Consejo de Menores 51.5 51.5 28.6 -22.9 -44.5 -22.9 -44.5

Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional 22.8 22.8 25.4 2.6 11.6 2.6 11.6

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 80 -


Nominal % Nominal %

Dirección General de Planeación y Evaluación 23.9 23.9 22.2 -1.6 -6.8 -1.6 -6.8

Dirección General de Desarrollo Penitenciario 14.9 14.9 21.3 6.4 43.0 6.4 43.0

Dirección General de Desarrollo Tecnológico 3.6 3.6 18.6 15.0 412.5 15.0 412.5


Subsecretaría de Tecnologías de la Información 380.6 380.6 17.6 -363.0 -95.4 -363.0 -95.4

Dirección General de Transparencia y Mejora Regulatoria 18.9 18.9 16.0 -2.9 -15.3 -2.9 -15.3

Dirección General de lo Contencioso 14.8 14.8 14.4 -0.4 -2.9 -0.4 -2.9

Dirección General de lo Consultivo 8.4 8.4 12.3 3.8 45.6 3.8 45.6

Dirección General de Política Penitenciaria 15.4 15.4 11.8 -3.6 -23.3 -3.6 -23.3

Unidad de Administración e Infraestructura 4.1 4.1 11.4 7.2 175.4 7.2 175.4

Dirección General de Análisis Estadístico y Prospectiva 3.9 3.9 11.2 7.3 184.5 7.3 184.5

Dirección General de Procedimientos Constitucionales 12.3 12.3 10.1 -2.2 -18.0 -2.2 -18.0

Unidad de Información y Análisis 4.3 4.3 8.4 4.1 96.8 4.1 96.8

Centro de Investigación y Estudios en Seguridad 3.0 3.0 - -3.0 -100.0 -3.0 -100.0

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 101.4 101.4 114.0 12.6 12.4 12.6 12.4

Dirección General de Administración y de Finanzas 24.8 24.8 26.4 1.6 6.6 1.6 6.6

Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso 14.8 14.8 22.8 8.1 54.9 8.1 54.9

Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 16.9 16.9 18.9 2.1 12.3 2.1 12.3

Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos 16.3 16.3 18.6 2.3 13.9 2.3 13.9

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 15.0 15.0 11.9 -3.2 -21.1 -3.2 -21.1

Coordinación de Asesores 8.3 8.3 9.8 1.6 19.1 1.6 19.1

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 81 -


Nominal % Nominal %

Organo Interno de Control 5.4 5.4 5.5 0.1 2.1 0.1 2.1

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 17,279.6 17,619.0 17,381.5 101.9 0.6 -237.6 -1.3

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 13,381.1 13,695.5 13,170.1 -211.0 -1.6 -525.5 -3.8

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. 344.0 344.0 383.7 39.7 11.5 39.7 11.5

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 302.9 302.9 346.3 43.5 14.4 43.5 14.4

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 251.8 251.8 307.8 55.9 22.2 55.9 22.2

Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica 200.6 225.6 257.8 57.2 28.5 32.2 14.3

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 234.5 234.5 249.8 15.3 6.5 15.3 6.5

El Colegio de la Frontera Sur 239.3 239.3 242.8 3.5 1.5 3.5 1.5

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 202.9 202.9 207.1 4.2 2.1 4.2 2.1

Instituto de Ecología, A.C. 208.1 208.1 198.8 -9.2 -4.4 -9.2 -4.4

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 200.4 200.4 195.6 -4.9 -2.4 -4.9 -2.4

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 169.2 169.2 176.2 7.0 4.2 7.0 4.2

CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada 149.6 149.6 159.0 9.4 6.3 9.4 6.3

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 133.4 133.4 153.4 20.0 15.0 20.0 15.0

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 136.1 136.1 144.2 8.0 5.9 8.0 5.9

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 131.2 131.2 139.5 8.3 6.3 8.3 6.3

Centro de Investigaciones en Química Aplicada 124.5 124.5 129.2 4.7 3.8 4.7 3.8

Centro de Investigaciones en Optica, A.C. 119.9 119.9 124.9 5.0 4.2 5.0 4.2

CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" 110.9 110.9 119.8 8.9 8.0 8.9 8.0

Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" 108.7 108.7 111.5 2.8 2.6 2.8 2.6

Continúa…

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


- 82 -


Nominal % Nominal %

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

110.3 110.3 110.4 0.1 0.1 0.1 0.1

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 94.5 94.5 108.7 14.3 15.1 14.3 15.1

El Colegio de Michoacán, A.C. 93.1 93.1 93.6 0.5 0.6 0.5 0.6

El Colegio de San Luis, A.C. 72.4 72.4 74.2 1.8 2.4 1.8 2.4

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 70.5 70.5 73.4 2.9 4.1 2.9 4.1

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 45.9 45.9 60.9 15.0 32.7 15.0 32.7

Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. 43.9 43.9 42.8 -1.1 -2.5 -1.1 -2.5

Cuadro 5


(Millones de pesos)


2011 Diferencia


n.a.= No aplica


- 83 -


Fuentes de Información

Consultado en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en octubre de 2012.

• Análisis Funcional Programático Económico del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

http://shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/ppef_2011/temas/tomos/02/r02_afpe.pdf

• Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

http://shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/pef/pef_2011/temas/tomos/02/r02_afpe.pdf

• Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto Programable Devengado 2011.

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2011/documentos/g02/g0200t10.pdf

http://shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/pef/pef_2011/temas/tomos/02/r02_afpe.pdf

- 84 -



H. Cámara de Diputados

www.cefp.gob.mx

Director General: Mtro. Edgar Díaz Garcilazo

Director de área: Lic. Ariel Ricárdez Galindo

Revisó: Lic. Cecilia Reyes Montes

Elaboró: Lic. José Luis Prieto Muñoz

http://www.cefp.gob.mx/

Ejercicio Fiscal 2011 - CEFP CámaraDiputados€¦ · Comparativo por Unidad Responsable del Ramo...

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