Ejercicio Módulo x
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Modulo X – DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
EJERCICIO PRÁCTICO
El Comité de Dirección de su empresa u organización (Director General y
Subdirectores) le solicita que elabore una propuesta de revisión de los objetivos
estratégicos, definiendo o modificando los indicadores y proponiendo las
iniciativas operativas necesarias acorde con los citados objetivos.
Para ello deberá realizar:
1º Un análisis DAFO de su organización o empresa,
2º Elaborar un Cuadro de Mando Integral simple, en el que se marquen los
principales objetivos, los indicadores y las iniciativas a llevar a cabo de acuerdo
con el análisis DAFO.
3º Realizar en conexión con el Cuadro de Mando Integral un Plan Operativo
Anual (DPO).
Óscar García ZambranoPágina 1
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Modulo X – DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
INTRODUCCIÓN
Con sede en Canarias, RECORD SEGURIDAD S.L. se crea para abastecer las
necesidades del grupo empresarial CIO, al que también pertenece la
instalación hotelera cuyo Departamento de Seguridad dirigimos.
RECORD SEGURIDAD destaca por su experiencia, calidad y trato
personalizado que, le permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades
específicas de cada cliente.
Homologada por la dirección General de Seguridad del Estado (D.G.S.E.) con
nº 2115 el 16 Marzo de 1992, ofrece los siguientes servicios:
• Vigilancia y protección de instalaciones.
• Seguridad en eventos y espectáculos.
• Protección de personas.
• Consultoría y planificación de seguridad.
La Empresa cuenta con una plantilla de 65 Vigilantes de Seguridad repartidos
por los diferentes servicios de que dispone, contando con 27 de ellos en el
servicio objeto de nuestro estudio, el servicio de vigilancia y protección para las
instalaciones y usuarios del Gran Hotel Bahía del Duque Resort, situado en
Costa Adeje (Tenerife).
Óscar García ZambranoPágina 2
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Modulo X – DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Óscar García ZambranoPágina 3
ANÁLISIS (DAFO) DE RECORD SEGURIDAD S.L. PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN
EN EL GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE.
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Modulo X – DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
CUADRO DE MANDO INTEGRAL SIMPLE (BALANCED SCORECARD)
Óscar García ZambranoPágina 4
PERSPECTIVA DEL CLIEN
TE ¿CÓMO
NOS VE EL CLIENTE?
P E R S P E C T IV A F IN A N C IE R A¿ C Ó M O N O S V E M O S A N T E L O S A C C IO N IS T A S ?
P E R S P E C T IV A D E IN N O V A C IÓ N Y A P R E N D IZ A JE
¿ P O D E M O S C O N T IN U A R M E JO R A N D O Y C R E A N D O V A L O R ?
PERSPECTIVA
INTERNA DEL
NEGOCIO
¿EN QUÉ DEBEMOS
SER LOS MEJORES?
B S C
PERSPECTIVA FINANCIERA
METAS INDICADORES
SOLVENCIA
RENTABILIDAD
COSTES
INGRESOS
PAGOS
BENEFICIOS
PRECIOS
VENTAS
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
METAS INDICADORES
PRECIO
CALIDAD
RESULTADOS
IMAGEN
COMPETENCIA
INSPECCIONES
CUESTIONARIO
MARCA
PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN
METAS INDICADORES
FORMACIÓN
MOTIVACIÓN
PROMOCIÓN
RR/HH
ACADÉMICOS
ENCUESTAS
% PERSONAL
DIRECCIÓN
PERSPECTIVA DEL NEGOCIO
METAS INDICADORES
GESTIÓN
ADMON.
FINANCIACIÓN
DESARROLLO
JEFE ADMON.
INFORMES
VENTAS
D.COMERCIAL
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Modulo X – DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
OBJETIVOS INDICADOR METAS 2012
METAS 2013
INICIATIVAS PRESUPUESTO
PERSPECTIVASDEL CLIENTEMejorar precio Precio de
competencia-2% -3% Promociones 7% del total
Aumentar la calidad Inspeccionesperiódicas
10% 15% Programa de incentivos
7% del total
Resultados Satisfactorios
Cuestionarios a los clientes
75% 80% Programa de excelencia
5% del total
Mejorar la imagen Reconocimiento de la marca
85% 90% Campaña publicitaria
8% del total
PERSPECTIVASFINANCIERASSolvencia Control de pagos 90% 95% Prioridad de pagos Sin asignación
Rentabilidad Aumento de los beneficios
3% 4% Control de costes 4% del total
Mejorar los costes Índice de precios del mercado
5% 7% Revisión de presupuestos
4% del total
Aumentar los ingresos
Aumento de ventas 10% 15% Captación de nuevos clientes
5% del total
PERSPECTIVASINNOVACIÓNFormación Base de datos
académica180
horas/pax200
horas/paxFormación para el
personal15% del total
Motivación Encuesta a empleado
95% 100% Incentivos y beneficios por
objetivos
3% del total
Promoción % de empleados promocionados
10% 10% Programa de ascensos meritorios
5% del total
Reforzar RR/HH Director del departamento
30% 40% Aumentar su plantilla y recursos
12% del total
PERSPECTIVASDE NEGOCIO
Óscar García ZambranoPágina 5
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Modulo X – DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Optimizar la gestión Jefe de Administración
30% 40% Actualización de medios
informáticos
7% del total
Mejorar laadministración
Informes del jefe del departamento
30% 40% Auditorías internas y externas
8% del total
Financiación Índice de aumento de ventas
25% 30% Programa de financiación sin interés a un año
5% del total
Desarrollo DirecciónComercial
15% 20% Ofrecer nuevos sistemas a los
clientes
5% del total
PLANIFICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS (DPO).
PLAN OPERATIVO ANUAL
La DPO de Record Seguridad con referencia a la instalación Gran Hotel Bahía
del Duque Resort, se basará en el seguimiento de una Estrategia Global, que
definirá los objetivos generales que se pretenden alcanzar, unos Objetivos
Tácticos, con los cuales procuraremos gestionar los recursos del servicio
disponibles, y una planificación Operativa, con la que coordinaremos las
tareas, el trabajo diario y los objetivos individuales. Así mismo se establecerán
los Indicadores, que nos permitan el seguimiento del grado de cumplimiento
alcanzadado para cada uno de los objetivos a establecer, durante el próximo
ejercicio anual.
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Modulo X – DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (2013)
OBJETIVOSI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
PLAN ESTRATÉGICO GLOBAL
Establecer las directrices básicas de actuación. *
Aprobar el presupuesto anual. * Diseñar el plan de calidad. * Revisar precios de mercado
ajustándolos, si procede. * * * *OBJETIVOS TÁCTICOS
Renovar CCTV, cámaras, carcasas y monitores defectuosos. * *
Mejorar la protección física perimetral. * *
Informatizar el control de accesos de mercancías. * *
Reformar los vestuarios y crear un área de consigna vigilada. * *
Óscar García ZambranoPágina 7
ESTRATEGIA GLOBAL
ESTRATEGIA TÁCTICAINDICADORES
GLOBALES
INCIDENCIAS CUANTIFICABLESAUDITORÍAS EXTERNAS
INDICADORES ESTRATEGICOS
CONTROL DE FORMACIÓNAUDITORÍAS INTERNAS
INDICADORES OPERATIVOS
INFORMES DE INCIDENCIASCONTROL DE CALIDAD
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Modulo X – DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Revisar los equipos contraincendios y Plan de Autoprotección.
*
PLAN OPERATIVO
Revisión de sistemas de seguridad activa. * * * *
Curso de inglés (A2) para V.S. * * * Chequeos médicos al personal de
Seguridad. * Ejercicios de tiro obligatorios. * * Revisión de incidencias y
medidas adoptadas. * * * * * * Curso de protocolo (nivel básico)
para V.S. *
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