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3er Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño

Del 1º de enero al 30 de septiembre

2013

Panorama general de los resultados programáticos y de los recursos de los fondos administrados por la Secretaría General de la OEA e informe sobre la situación de otras actividades de administración y gestión

Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño de la OEA Este informe es presentado en cumplimiento con la Resolución del Programa-Presupuesto 2013 AG/RES. 1 (XLIII-E/12).

Preparado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) Secretaría de Administración y Finanzas

1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA www.oas.org

Original: inglés

http://www.oas.org

Introducción ..................................................................................... 4 Puntos destacados del trimestre ......................................................... 5 Principales resultados programáticos generales por capítulo ............ 7 Ejecución presupuestaria y variaciones ............................................... 31 Información sobre cuotas .................................................................... 37 Evaluación del riesgo de liquidez ........................................................ 38 Desembolsos por localidad .................................................................. 39 Contribuciones a los fondos de la OEA ............................................... 40 Indicadores económicos e inversiones ................................................ 42

Sección I: Recursos humanos ............................................................ 43

Acciones de personal por fondo .......................................................... 44 Representación geográfica ................................................................... 52 Distribución por género y grado .......................................................... 55 Proceso de solicitud de hojas de vida y procesos de concursos .......... 56 CPRs individuales activos por fuente de financiamiento ..................... 62

Sección II: Administración y gestión .................................................. 63 Eficiencias administrativas .................................................................. 64 Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos ......................... 75 Evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes ........ 78 Información sobre viajes y medidas de control ................................... 80 Alquiler del Salón de las Américas ....................................................... 81 Información sobre conferencias y reuniones ....................................... 82 Tribunal Administrativo ........................................................................ 83 Iniciativas sin financiamiento ............................................................... 85 Proceso de reforma ............................................................................. 86

Sección III: Información financiera detallada por capítulo ................. 88 Fondo Regular ...................................................................................... 89 Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) ...................... 92 Fondos Específicos, Fondos Voluntarios y Fondos Fiduciarios ............ 94 Fondos de Servicio y Rotatorios .......................................................... 98

Sección IV: Resultados programáticos .............................................. 99 Por subprograma ................................................................................. 100

Sección V: Informes financieros estatutarios de la SG/OEA ............... 101 Fondo Regular, Fondos Específicos, RCI y Fondos de Servicio ............ 102

Sección VI: Otros informes de la SG/OEA .......................................... 103

Actividades con los observadores permanentes ................................. 104 Estrategia para movilización de recursos con los obs. permanentes . 104 Proyectos fuera de la Sede ................................................................. 104 Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos ........ 104

Sección VII: Informes de órganos y entidades relacionados con OEA . 105 Junta Interamericana de Defensa ........................................................ 106 Fundación Panamericana para el Desarrollo ...................................... 106 Fondo de Jubilaciones y Pensiones ...................................................... 106

Contenido

Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño de la OEA


Introduccio n

~ 4 ~

2013

Introducción

Puntos destacados del trimestre Principales Resultados programa ticos por capí tulo Ejecucio n presupuestaria y variaciones Informacio n sobre cuotas Evaluacio n del riesgo de liquidez Desembolsos por localidad Contribuciones a los fondos de la OEA Indicadores econo micos e inversiones



Introduccio n

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2013

Puntos destacados del trimestre

Resultados

programáticos

Democracia y gobernabilidad—Tres Misiones de observación electoral en Ecuador, Grenada y Paraguay. A través de la OZA se evita es-calonamiento de tensiones en la Zona de adyacencia Belice-Guatemala, incluye verificaciones de incidentes y la puesta en marcha de proyecto piloto de carácter socio-económico en la comunidad guatemalteca de Monte de los Olivos. El Programa Interamericano de Fa-cilitadores Judiciales tiene presencia en siete países con un total de 6,200 facilitadores judiciales operando.

Derechos humanos—La Comisión anticipa sobrepasar el número previsto de solicitudes de medidas cautelares y peticiones. Entrena-miento llevado a cabo sobre el sistema interamericano con el Instituto I-A de Derechos Humanos y otros entes asociados. En julio, se llevó a cabo la 148ª sesión de la Comisión.

Seguridad multidimensional—La tercera fase del programa de la Asociación de Asistencia a la Seguridad Portuaria ha sido completa-da. Quinta reunión de los Puntos Focales Nacionales se llevó a cabo en Santiago, Chile en agosto 2013.

Desarrollo integral—El XXI Congreso de Ministros y Autoridades Turísticas de Alto Nivel completado exitosamente en Honduras, el 5-6 de septiembre de 2013. La reunión de la Comisión Interamericana de Puertos se llevó a cabo en Colombia en septiembre 2013. Se adop-ta el Plan de Acción de Cartagena. El grupo RIAC de expertos en Competitividad Subnacional se reúne en Lima, Perú, el 27-29 de agosto 2013. Al término del tercer trimestre de 2013, el 100% de las becas académicas 2013-2014 han sido anunciadas y 88 becas fueron otor-gadas (68 a nivel de post-grado 20 a nivel de grado); otros programas de becas: PDSP otorgó 252, el programa de becas de la OEA para Haití otorgó 143 y PAEC 708. Seis cursos patrocinados por CITEL se han llevado a cabo en temas de tecnologías de redes, políticas de competitividad en telecomunicaciones, aspectos legales de regulación de telecomunicaciones, comunicaciones vía satélite, y gestión del espectro radioeléctrico, fueron realizadas en la sede o estuvieron disponibles como cursos a distancia. Comisión I-A de Puertos: 18 becas fueron otorgadas a oficiales de puertos latinoamericanos para cursos sobre tecnología de puertos y su gestión, llevados a cabo en Ma-drid y Santander, España. Desarrollo Sostenible: acuerdo de cooperación técnica con el gobierno de Honduras sobre el Programa Trifinio 2014-2019 se ha completado; 45 funcionarios del gobierno y representantes de la sociedad civil fueron entrenados en el diseño e imple-mentación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales (Copán, Honduras).

Panorama

financiero

Ejecución presupuestaria – Los gastos en el año a la fecha para los fondos Regular, específicos y para Fondo de Recuperación de Costos Indirectos (RCI) alcanzaron el 66% de los USD 161.1 millones del presupuesto aprobado para 2013. Las proyecciones actuales de ejecu-ción indican que el Fondo Regular y el Fondo de RCI llegarán cerca de o al 100% para fin de año.

Cuotas – Al 30 de septiembre, se considera que 26 de los 34 Estados miembros están en situación regular y/o considerados en situación regular. Se ha recibido 82% de las cuotas corrientes en lo que va del año.

Liquidez del Fondo Regular – Con base en los planes de pago actuales y la tendencia de años anteriores, se proyecta un flujo de efectivo estable hacia el final del año. El Gobierno de los Estados Unidos realizó el pago de su cuota de USD 12.1 millones correspondiente al tri-mestre final y que estaba originalmente previsto para diciembre.

Las contribuciones de donantes para Fondos Específicos sumaron USD 45.8 millones —un monto ligeramente mayor al del mismo pe-ríodo del año pasado (USD 43.6 millones). En lo que va del año, los estado miembros redujeron sus contribuciones en 8%. No obstante, esta disminución se ha compensado con nuevas contribuciones de la Unión Europea a la MAPP/OEA en Colombia y el Fondo de Paz.



Introduccio n

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2013

Puntos destacados del trimestre

Recursos

humanos

5 nuevas contrataciones y 10 separaciones en el Fondo Regular durante el 3er trimestre de 2013. 7 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 3er trimestre para competencia bajo el Art. 44 de las Normas Generales. 7 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 3er trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de

Vida. 4 nuevas contrataciones y 12 separaciones de servicio en Fondos Específicos durante el 3er trimestre de 2013. 8 posiciones en Fondos Específicos y RCI anunciadas en el 3er trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de

Hojas de Vida.

Supervisión

de la Gestión

Auditoría anual. La nueva licitación para un auditor externo para realizar la auditoría anual de las cuentas de la SG/OEA para los años terminados el 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015 está en curso. Tres compañías, incluyendo Ernst & Young quien ha sido el auditor externo de la SG/OEA por seis años, han presentado propuestas.

Evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes. Sobre la base de los acuerdos firmados con los donantes de fondos específicos, se han realizado cuatro auditorías financieras ("opiniones limpias" en todas) y un procedimiento acordado (sin hallazgos ma-teriales) . Se espera una auditoría más en los próximos meses y, posiblemente, hasta seis auditorías adicionales pueden ser solicitadas por los donantes en el corto plazo.



Introduccio n

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2013

Principales resultados programáticos por capítulo (desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2013)

01- Secretaría General (Secretaría de Cumbres, Oficina de Protocolo, y Departamento de Asesoría Legal)

Efecto Previsto

en relación con los mandatos

Meta Operativa Costo

US$K Resultado Alcanzado

Resultados Previstos hasta el fin del año

01 Los Estados Miem-bros cuentan con apoyo técnico, ad-ministrativo y logístico en las Cumbres de las Américas, así como con información sobre la imple-mentación de sus mandatos

Coordinación de Seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres

100.02 Se continuó trabajando con los Estados para que presenten a la Secretaría sus informes nacionales de implementación.

Se brindó asesoría constante a los estados, según solicitudes recibidas, en la elabora-ción de sus informes nacionales y en el uso del SISCA.

Se continuó actualizando la información sobre el Programa de Implementación de la Sexta Cumbre, manteniendo contactos con los Estados y las instituciones en la imple-mentación de sus mandatos.

Integración de los mandatos de las reun-iones Ministeriales al SISCA.

Coordinar con DOITS mejoras y actual-izaciones al sistema de SISCA

Preparar lineamientos parar que los informes nacionales incorporen concep-tos y prácticas sobre “results-based Management”

02 Las instituciones del sistema interameri-cano cuentan con recomendaciones legales para respal-dar su gestión

Servicios de asesoría legal pro-vista a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras en-tidades relacionadas a la OEA (escritos y telefónicos)

170.72 75% de cumplimiento de la meta

En lo que va del año 2013, los abogados han respondido alrededor de 600 consultas hechas por grupos de trabajo de organismos especializados, órganos políticos, depend-encias de la SG/OEA y entidades relaciona-das con la OEA.

100% (los abogados continuarán re-spondiendo consultas de grupos de tra-bajo de organismos especializados, ór-ganos políticos, dependencias de la SG/OEA y entidades relacionadas con la OEA)

03 Los intereses de la Organización son protegidos y pro-movidos en situa-ciones de contro-versia jurídica y administrativa.

Representación en controversias (judiciales y extrajudiciales), in-cluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios e investi-gaciones especiales

149.83

75% de cumplimiento de la meta

En lo que va del año, los abogados han ase-sorado a otras áreas y han transado posibles demandas respecto de las no renovaciones de contratos y terminación de contrato con-tinuo de diciembre de 2012; han asesorado a otras áreas respecto de investigaciones y de reclamos de acoso; han representado y actualmente están representando, al SG en casos ante el TRIBAD.

100% (los abogados continuarán repre-sentando al SG ante el TRIBAD y en gen-eral, brindando asesoría respecto de quejas presentadas por los funcionarios y ex-funcionarios)



Introduccio n

~ 8 ~

2013

Efecto Previsto

en relación con los mandatos




04 Los cuerpos políti-cos cuentan con apoyo técnico, ad-ministrativo y logís-tico durante sus sesiones.

Gestión gerencial de servicios de Protocolo


El directorio de las Misiones en la página web se ha mantenido actualizado incorpo-rando la información ni bien recibida.

Se han mantenido actualizadas las listas de contactos

Se ha mejorado la organización de eventos en el edificio principal y se ha incrementado el número de eventos.

Se sigue manteniendo toda la información en el Directorio de Misiones y se actualizan las listas de contactos.

Aumento en el número de eventos especiales en el Edificio Principal

05 Los cuerpos políti-cos cuentan con apoyo técnico, ad-ministrativo y logís-tico durante sus sesiones.

Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática


Se han coordinado exitosamente varias ceremonias de firma, acreditación y otras.

Se realizó con éxito la visita del Secretario General de las Naciones Unidas.

Coordinación de tres eventos inaugurales en el Edificio Principal.

Coordinación de futuras visitas de Jefes de Gobierno y otras autoridades de alto nivel.

Organización de eventos en la próxima Asamblea General en Guatemala.



Introduccio n

~ 9 ~

2013

02- Secretario General Adjunto (Oficina de la Secretaría de la Asamblea General y Biblioteca Colón)

Efecto Previsto en rela-ción con los mandatos




01 La Organización y sus entidades y dependencias cuentan con oportunidades de cooperación con otros organismos interna-cionales.

Se coordinan las relaciones institucionales con organis-mos internacionales, regio-nales y del sistema inter-americano

365.25 Relaciones fortalecidas con las NU, la UE, los grupos regionales y las entidades especializadas

En curso.

02 Los ciudadanos del hemisferio tienen acceso al patrimonio ar-tístico y bibliográfico custodiado por la OEA, en tanto que los Estados Miembros tienen acceso a propuestas de políticas y es-trategias en materia de preser-vación del patrimonio cultural.

Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca provistos

59.45 Over 7,500 requests for infor-mation have been received and responded to by Reference Area.

10.000 solicitudes de información recibi-das y atendidas por el área de referen-cias.

03 Las Asambleas Generales cuen-tan con apoyo técnico, adminis-trativo y logístico.

Apoyo administrativo y sus-tantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Con-sulta, el Consejo Permanen-te y órganos subsidiarios

266.35 Plan estratégico diseñado satis-factoriamente

Plan estratégico implementado

04 Las Asambleas Generales cuen-tan con apoyo técnico, adminis-trativo y logístico

Servicios de asesoría técni-ca y sustantiva brindado a las autoridades de la Asam-blea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Perma-nente y órganos subsidia-rios

492.35 Plan de mejoramiento. Se implementará el Plan Estratégico.

Capítulo 3-Organismos Principales y Especializados:

Los resultados para los Organismos Principales y Especializados se encuentran en el anexo con los resultados a nivel de subprogramas.



Introduccio n

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2013

05 - Secretaría de Asuntos Jurídicos





01 Ciudadanos de Nicaragua, Panamá y Paraguay ven facilitado su acceso a las instituciones de administra-ción de justicia.

Programa Interameri-cano de Facilitadores Judiciales supervisado

6,092.40 El Programa está presente en siete países: Argen-tina, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay.

Operan 6,200 facilitadores judiciales.

Tres millones de personas en condiciones de vul-nerabilidad tienen acceso a un facilitador.

2,500 jueces locales/jueces de paz y otros opera-dores de justicia se han graduado del diplomado en Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales que imparte en alianza con universidades de cada país.

Se espera incrementar y cumplir capacitaciones proyectadas jueces, facilitadores mediante uso presen-cial y del Internet

02 El Comité de Expertos y la Conferencia de Estados Partes del MESICIC cuentan con apoyo técnico, adminis-trativo y logístico para sus reuniones

Servicios de secretaría técnica y administrati-va del Comité de Ex-pertos del MESICIC brindados

388.71 Proceso de análisis de los Estados Parte que con-forman el segundo y tercer grupo de la Cuarta Ronda, en los términos previstos en el calendario adoptado por el Comité para el desarrollo de di-cha ronda concluido.

Proceso de análisis en el marco de la Cuarta Ron-da de los Estados que conforman el cuarto grupo en los términos previstos en el calendario adopta-do por el Comité para el desarrollo de dicha ronda iniciado.

Continuación de la consideración del tema de in-terés de colectivo sobre “la responsabilidad del sector privado en la prevención y el combate con-tra la corrupción” de conformidad con lo dispues-to en la Metodología adoptada por el Comité para la consideración de este tema de interés colectivo.

Proceso de análisis en el marco de la Cuarta Ronda de los Estados que conforman el segundo y tercer gru-pos concluido, incluida la realiza-ción de sus correspondientes visi-tas in situ, en los términos previs-tos en el calendario adoptado por el Comité para el desarrollo de di-cha ronda.

Proceso de análisis en el marco de la Cuarta Ronda de los Estados que conforman el cuarto grupo iniciado en los términos previstos en el ca-lendario adoptado por el Comité para el desarrollo de dicha ronda.



Introduccio n

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2013





03 Propuestas de estrategias, políticas, normativas, pro-cedimientos y tecnologías, estructuradas en las estra-tegias-país, disponibles para los Estados Miembros.

Proyecto para reforzar la capacidad de los Estados miembros para aplicar las decisio-nes sobre arreglo de controversias arbitra-les en materia de co-mercio e inversión implementado

293.41 Se celebraron dos talleres de capacitación: Miami (enero) y Costa Rica (julio).

Antes de finales de año se habrá celebrado tres talleres de capacita-ción: Costa Rica en julio, Uruguay en octubre, y Chile en diciembre.

04 Los cuerpos políticos cuen-tan con apoyo técnico, ad-ministrativo y logístico du-rante sus sesiones

Reuniones de negocia-ción sobre el Proyecto de Declaración Ameri-cana sobre los Dere-chos de los Pueblos Indígenas organizadas

230.57 Hasta el momento el DDI ha brindado apoyo técni-co al Consejo Permanente y a su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y Grupos de Trabajo respectivos.

Se espera que el Grupo de Trabajo reinicie sus labores en el mes de septiembre, continuando con el proceso de negociación del proyec-to de declaración. El DDI continua-rá brindando como siempre el apo-yo que se requiera.

05 Propuestas de estrategias, políticas, normativas, pro-cedimientos y tecnologías, estructuradas en las estra-tegias-país, disponibles para los Estados Miembros.

Proyecto para apoyar a los Estados miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de ga-rantías mobiliarias, incluyendo la promo-ción del acceso al cré-dito, basadas en la Ley Modelo de la OEA eje-cutado

185.05 Se ha logrado la aceptación por parte del gobierno de El Salvador para organizar el taller de capacita-ción en abril de 2014.

Antes de fines de año se habrá rea-lizado el primer taller en un país de Centroamérica, posiblemente El Salvador, con la participación de otros países de la región. Se espera que las recomendaciones específi-cas estén listas en el mismo perío-do.



Introduccio n

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2013

06 Secretaría de Seguridad Multidimensional

Efecto Previsto en

relación con los mandatos


US$K Resultado Alcanzado Resultados Previstos hasta el fin del año

01 La Organización y sus entidades y dependen-cias cuentan con opor-tunidades de cooper-ación con otros organis-mos internacionales.

Establecer relaciones de cooperación con diferentes organismos del sistema intera-mericano, así como también con otras organizaciones públi-cas, privadas, nacion-ales, regionales e in-ternacionales con intereses similares a los de la SSM.

19.57 Acuerdos establecidos entre el 2011 y 2012 con organizaciones como la Secretaría de Inte-gración Centro Americana SICA, Agencia de UNODC y AMERIPOL, en materias relativas a la seguridad pública, que permitieron que en el primer trimestre de 2013 llegaran a la SSM/OEA dos enlaces de la Policía Nacional Colom-biana y de Carabineros de Chile por un período de un año.

Estos dos oficiales nos colaborarán en la re-structuración de nuestro programa de capaci-tación y certificación policial.

Hemos logrado una alianza (informal) con el Security Steering Committee de Mongtomery County, Maryland, para efectos de compartir mejores prácticas en materia de prevención, intervención, rehabilitación y reinserción, para ser compartidas con los países de Centro Amé-rica y el Caribe.

Tenemos un acuerdo de cooperación con el Gobierno de El Salvador, en conexión a la su-pervisión y Coordinación del Comité Técnico de Coordinación de la Tregua entre Pandillas de El Salvador.

Tenemos un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Honduras, en conexión al apoyo a la Comisión de Reforma a la Seguridad.

Estamos en negociaciones con Interpeace, para un acuerdo de cooperación relativo al trabajo de prevención, intervención y rein-serción que se está realizando en los Muni-cipios Declarados Libres de Violencia en el Salvador.

Para final del año se espera continuar con los acuerdos anteriores, siempre que sigan ten-iendo coherencia con los objetivos de la SSM/OAS. De la misma forma, se pretende que de alguno de estos acuerdos deriven proyectos conjuntos que puedan tener más impacto que si se hicieran por separado.

De la misma forma, para el final del año se pretende seguir asociándose a todas las agen-cias con intereses similares a los de la SSM, siempre con la mira de potenciar el impacto en los estados miembros.

Se espera que el acuerdo de cooperación con Interpeace sea firmado antes de final del año.



Introduccio n

~ 13 ~

2013

Efecto Previsto en




02 Los Estados Miembros cuentan con propues-tas de políticas, estrate-gias, normativas, dise-ños institucionales, procedimientos y tec-nologías para la lucha contra el terrorismo, en tanto que funcionarios mejoran sus conoci-mientos sobre cuestio-nes relacionadas con el tema.

Asistencia técnica y capacitación en segu-ridad cibernética pro-porcionada

1,219.71 Taller ICS se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre (el retraso se debe a la falta de financiamiento)

Jamaica empezó a planear la adopción de una estrategia nacional de seguridad ciber-nética. CICTE brindará asistencia durante el cuarto trimestre de 2013 y durante todo 2014.

Técnicos de todos los Estados Miembros de la OEA capacitados en amenazas emergen-tes y técnicas para mitigar vulnerabilidades.

Taller hemisférico se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre sobre el intercambio de mejores prácticas para la elaboración de las estrategias nacionales de seguridad ciber-nética.

Guyana establece oficialmente un equipo nacional de respuesta a incidentes de segu-ridad informática; CICTE ayudará en la pla-neación e implementación.

Trinidad y Tobago adopta oficialmente la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernéti-ca.

El CICTE lleva a cabo un Ejercicio Subregion-al de Gestión de Crisis.

En asociación con el Foro Económico Mun-dial, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la OEA/CICTE fueron anfitriones del Foro sobre Seguridad Cibernética, centrado en el sector financiero.

Dos países llevan a cabo talleres ICS, fortale-ciendo así planes y procedimientos de seguri-dad para sistemas de control en industrias, así como habilidades técnicas de protección para infraestructuras críticas.

Un país más comenzó la adopción de estrate-gias nacionales o planes de acción para la ela-boración de estrategias nacionales de seguri-dad cibernética.

Cientos de técnicos reciben capacitación en técnicas emergentes de seguridad cibernética y aprenden sobre las amenazas actuales.

Los Estados Miembros participarán en un ta-ller hemisférico encaminado a fortalecer la coordinación y colaboración, y promoverá mejores prácticas.

Un país más desarrolla capacidades naciona-les de respuesta en casos de incidentes.



Introduccio n

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2013

Efecto Previsto en




02 En asociación con la ONG argentina USUAR-IA, el CICTE lleva a cabo en Washington, D. C. una conferencia sobre sensibilización en gran escala.

Jamaica anunció oficialmente su intención de crear su CERT nacional.

Panamá adopta oficialmente la Estrategia Nacional sobre Seguridad Cibernética.

El CICTE establece una alianza con el Go-bierno de Panamá a fin de integrar un plan de acción para poner en práctica la estrate-gia nacional.

El CICTE lleva a cabo dos talleres importan-tes de sensibilización y coordinación con la ONG USUARI en Argentina y Paraguay, inci-diendo en más de 600 partes interesadas y mejorando la coordinación con los gobier-nos anfitriones.

.

03 Los Estados Miembros cuentan con informa-ción sobre la situación de seguridad de los puertos, en tanto que funcionarios mejoran sus conocimientos so-bre seguridad portuaria y aeroportuaria.

Evaluación y entrena-mientos de segui-miento a la evaluación en protección portua-ria proporcionados

696.05 Todas las actividades incluidas en el pro-yecto se implementaron de manera exitosa para julio de 2013.

Con respecto a la evaluación de la imple-mentación del proyecto, la presentación final de los evaluadores se celebró a finales de julio. Los puertos evaluados fueron: Ma-zatlán, Puerto Vallarta, Tampico, Veracruz y Ciudad del Carmen, en México; el puerto de Acajutla en El Salvador y Puerto Limón en Costa Rica.

Se completó totalmente el PSAP III. Una vez recibido el financiamiento daría comienzo a la fase IV del proyecto.



Introduccio n

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2013

Efecto Previsto en




04 Los Estados Miembros cuentan con informa-ción sobre diferentes aspectos de la seguri-dad pública, así como con propuestas de polí-ticas, estrategias, nor-mativas, diseños insti-tucionales, procedi-mientos e instrumentos técnicos en materia de cooperación policial, eliminación de municio-nes y remanentes ex-plosivos de guerra y otros temas de seguri-dad pública, incluyendo recomendaciones para la vinculación de la perspectiva de género.

Implementación de las disposiciones de la CIFTA promovidas a través del ejercicio de la Secretaría Técnica

DSP no envió infor-mación actualizada para esta meta

38.72 Hasta la fecha se han marcado 250,000 armas en 25 países del Hemisferio confor-me al Programa de Marcado de Armas de Fuego.

Elaboración de normas regionales para el marcado de armas de fuego.

Elaboración de legislación modelo en rela-ción con dos disposiciones de la CIFTA (medidas de seguridad y confidencialidad e intercambio de información).

Continúa la destrucción de armas de fuego y municiones en todo Centroamérica.

Otras 80,000 armas de fuego marcadas; equi-po adicional provisto.

Elaboración y aprobación de normas regiona-les para el marcado de armas de fuego.

Legislación modelo aprobada por los Estados Miembros.

Actividades de destrucción de armas de fuego y municiones ampliadas a 250 toneladas.

05 Ciudadanos de Colom-bia, Ecuador y Perú ven disminuido el riesgo a su seguridad personal, en tanto que las vícti-mas de minas antiper-sonales en esos países mejoran sus oportuni-dades de rehabilitación.

Se habrá brindado asistencia a todos los sobrevivientes de minas terrestres iden-tificados en Colombia, Ecuador y Perú.

DSP no envió infor-mación actualizada para esta meta

700.21 Actividades de desminado humanitario y orientación sobre riesgos en Colombia, Ecuador y Perú.

Rehabilitación física y psicológica de vícti-mas y su reintegración socioeconómica en Colombia, Ecuador y Perú.

Campañas promocionales para prohibir el uso, almacenamiento, producción y trans-ferencia de minas antipersonales disemina-das en todo Antioquía, Santander, Caldas y Bolívar (Colombia).

Rehabilitación de 25,000 m² de terreno con-taminado.

Continuación de desminado humanitario y acción integral contra las minas en Colombia.

Fortalecimiento de la asistencia integral a víctimas en Colombia.

Implementación del componente de monito-reo externo en Colombia.

Continuación de actividades de desminado humanitario en la frontera Ecuador/Perú (Cordillera del Cóndor).

Continuación de asistencia a víctimas en Ecua-dor y Perú.



Introduccio n

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2013

07- Secretaría de Asuntos Políticos

Efecto Previsto en




Resultados Previstos hasta el fin

del año

01 Diálogo político entre las partes involucradas fortalecido

Ejecución y se-guimiento al Plan Estratégico 2011 de la MAPP/OEA real-izado

6,530.09 XVIII Informe de la MAPP Preparado y traducido.

Monitoreo y verificación en los temas relacionados con tierras y justicia y paz mantenidos y documenta-dos.

Plan Operativo 2014 elaborado y aprobado.

Condiciones de seguridad monitoreada y presentada a las autoridades.

Presentación del XVIII Informe de la MAPP al Consejo Permanente

Cumplimiento del plan operativo 2013 de la MAPP y la elaboración del Infor-me de Gestión 2013

02 Los Estados Miembros disponen de infor-mación sobre posibles conflictos, así como con propuestas de políticas, estrategias y diseños institucionales para fortalecer la confianza entre las partes

Mandatos de las misiones especiales autorizadas por el SG y/o que surjan del Consejo Perma-nente y de la Asam-blea General cumplidas

1,268.82 1 reunión de trabajo con autoridades del Gobierno de Paraguay y con Naciones Unidas para promover Diálogo Político en Paraguay.

Presentación al SG de las gestiones realizadas para fomentar el diálogo político en Paraguay posterior a la to-ma de posesión del nuevo gobierno del Presidente Cartes.

Si los actores políticos en Paraguay lo permiten, la OEA mantendrá su traba-jo de diálogo político.

03 Las condiciones de con-fianza y seguridad entre Belice y Guatemala mejoran.

Medidas de fomen-to de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas

529.95 Durante el período que cubre esta evaluación se re-alizaron varias reuniones entre las máximas autori-dades políticas de los gobiernos de Belice y Guate-mala, incluida una reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel, a nivel de vicecancilleres, con el fin de promover un diálogo fluido entre las Partes. Como consecuencia de esta última reunión, ambos países identificaron nuevas medidas de confianza para for-talecer la relación bilateral en aras de facilitar el establecimiento de una nueva fecha para las con-sultas populares, luego de que se suspendieran en el mes de abril.

El proyecto Belice-Guatemala buscará fomentar la confianza entre ambos países con el fin de reconducir el pro-ceso hacia la Corte Internacional de Justicia. La Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia continuará verificando los incidentes que ocurren dentro de la ZA; monitoreando las condiciones de seguridad; y sensibilizando a las co-munidades sobre las medidas de confi-anza vigentes.



Introduccio n

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2013

Efecto Previsto en





del año

03 Igualmente se evitó un escalonamiento de tensiones a través de las acciones adelantadas por la Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia, incluidas las verifi-caciones de incidentes y la puesta en marcha de un proyecto piloto de carácter socio-económico en la comunidad guatemalteca de Monte de los Olivos, que ha sido objeto de varios conflictos y, en algunos casos, enfrentamientos con las Fuerzas de Defensa de Belice (2 de los campesinos fallecidos a manos de las BDF en 2012 eran provenientes de Monte de los Olivos). De la misma manera se facilitó la coordi-nación entre las contrapartes de ambos países, in-cluidas las fuerzas armadas, agencias de migración, oficiales de policía y especialistas ambientales.

04 Las reuniones especial-izadas cuentan con apoyo técnico, adminis-trativo y logístico

Servicio de apoyo proporcionado co-mo secretaria téc-nica de redes y foros regionales y hemisféricos en las áreas del Poder Ejecutivo y Legisla-tivo, (incluyendo, RED GEALC, Red de Compras, CLAR-CIEV, ProFoprel)

521.32 RICG:

Taller Subasta a la Inversa realizado el 27 y 28 de agosto de 2013 en la Ciudad de México DF el cual contó con la participación de 11 países de Latinoa-mérica. Se realizaron intercambio de buenas prácti-cas y lecciones aprendidas.

Lanzamiento de la página Web de la RICG (www.ricg.org) y de las siguientes herramientas: Biblioteca virtual, base de expertos, comunidad vir-tual, y Módulo de oferta y demanda de soluciones. La Secretaría Técnica diseño y coordinó el desarrollo de la plataforma y de todas sus herramientas.

Publicación de las ediciones No. 11 a la 16 del Boletín de Compras Públicas. La Secretaría Técnica definió la temática de cada edición, recolectó los contenidos, editó, generó el boletín y los distribuyó a una red de más de 3000 personas del área de las compras públi-cas de la región.

La X Reunión del CLARCIEV se realizará del 12 al 14 de noviembre de 2013. Como Secretaría Ejecutiva PUICA pre-sentará un informe de las actividades realizadas entre octubre de 2012 y octubre de 2013.

La secretaria técnica de la Red Gealc continuara con el apoyo en la realiza-ción de talleres y estudios, y empezara con la organización de la reunión anual que se realizara el 2014.

Realización del Taller RICG sobre “Mipymes en las Compras Públicas” en fecha estimada el 12 y 13 de noviem-bre en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Realización del Taller RICG sobre “Medición de Calidad en las Adquisi-ciones Públicas” tentativo para el 10 y 11 de diciembre de 2013 en Bogotá, Colombia.

http://www.ricg.org



Introduccio n

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2013

Efecto Previsto en





del año

04 IX conferencia Anual de la RICG celebrada del 17 al 19 de septiembre de 2013 en Montevideo Uruguay. La OEA como Secretaria Técnica participó en la coor-dinación y organización de la conferencia, el repre-sentante de la OEA en Uruguay participó en la inau-guración de la sesión pública, participó de un panel y de la clausura e hizo parte de la entrega de los pre-mios RICG al Liderazgo y a la Innovación en Compras gubernamentales. Durante la sesión privada fue mo-deradora principal y lideró la elección del nuevo Pre-sidente RICG y Comité Ejecutivo 2013-2014, así como la nueva sede para la X Conferencia Anual del 2014.

Se organizaron las ediciones I y II del GobCamp. La primera en Santiago de Chile (marzo 2013) centrada en el mecanismo eLAC y la segunda en Montevideo (junio 2013) centrada en gobierno abierto. Participa-ron directores de e-gobierno de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Enlaces: Gobcamp I y Gobcamp II

Taller de software público: co organizado con Cepal y con participación de Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay (marzo 2013).http://redgealc.org/cooperacion-brasil-chile-peru-uruguay/contenido/5440/es/

Co organizó la Conferencia Regional de Datos Abier-tos (junto a W3C, WebFoundation, Cepal, IDRC, Age-sic y Banco Mundial) en Montevideo en junio de 2013.

Participó en la Conferencia ministerial sobre la socie-dad de la información de América Latina y el Caribe (abril 2013) en la que los países miembros resolvie-ron que Red Gealc sea el ámbito del Grupo de traba-jo en gobierno electrónico.

Publicación de la edición No. 17 y 18 del boletín RICG 2013.

Celebración del X Aniversario de la Red Gealc con un encuentro en Washing-ton DC en el que se busca actualizar sobre la cooperación en e-gobierno y la situación de la región en este tema, a los embajadores ante la OEA de los países miembros.

http://www.redgealc.net/cooperacion-chile-colombia-ecuador-republica-dominicana-uruguay/contenido/5389/es/

http://redgealc.org/se-realizo-en-montevideo-el-gobcamp-ii/contenido/5515/es/

http://redgealc.org/cooperacion-brasil-chile-peru-uruguay/contenido/5440/es/



http://redgealc.org/conferencia-regional-de-datos-abiertos-para-america-latina-y-el-caribe/contenido/5459/es/

http://redgealc.org/conferencia-regional-de-datos-abiertos-para-america-latina-y-el-caribe/contenido/5459/es/

http://www.redgealc.net/los-representantes-de-15-paises-de-la-region-suscribieron-la-declaracion-de-montevideo/contenido/5426/es/

http://www.redgealc.net/los-representantes-de-15-paises-de-la-region-suscribieron-la-declaracion-de-montevideo/contenido/5426/es/



Introduccio n

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2013

Efecto Previsto en





del año

05 Los Estados Miembros cuentan con infor-mación sobre la calidad de los procesos elec-torales, así como con recomendaciones para su mejora.

Misiones de ob-servación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA organizadas y real-izadas

1,136.81 Tres misiones de observación electoral en Ecuador, Grenada y Paraguay desplegadas.

Desarrollar al menos una Misión más de observación electoral en el hemis-ferio

08 - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral

Efecto Previsto en rel-

ación con los manda-tos



Resultados Previstos hasta el

fin del año

01 El CIDI y sus Grupos de Tra-bajo cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico durante sus sesio-nes

Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios

172.66 Belice asume la Presidencia del CIDI (julio a di-ciembre 2013).

Elección del Presidente del CIDI, Comités y Gru-pos de Trabajo.

El diálogo del CIDI sobre el rol de las pequeñas y medianas empresas (PYME) para el desarrollo, con la participación de la Ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica.

Iniciada la presentación del informe trimestral sobre las actividades programáticas de la SEDI.

Revisada la propuesta de estruc-tura del FEMCIDI, negociado y aprobado.

Consolidación del diálogo políti-co sustantivo en las reuniones ordinarias del CIDI.

AG mandatos distribuidos y asignados.

Progreso mesurable en los pla-nes de trabajo de los Comités y Grupos de Trabajo del CIDI.



Introduccio n

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2013






fin del año

02 Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, normativas, dise-ños institucionales, procedi-mientos e instrumentos técnicos en materia de bio-diversidad, tierra sostenible y recursos hídricos.

Ejecución de Gestión de Recursos Hídricos imple-mentada

6,146.64 a-1: Asesoría técnica para la negociación de la resolución AG/RES. 2780 (XLIII-O/13),”Promoviendo la gestión integrada de re-cursos hídricos en las Américas” aprobada en junio de 2013, proporcionada. a-2: Aportaciones al V Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático, impacto, adaptación y vulnerabilidad del IPCC, 90% completado.

a-3: Primera reunión para la organización del VIII Diálogo Interamericano sobre GIRH.

a-4: Reunión con los integrantes del Foro del Agua de las Américas para organizar la reunión de planificación estratégica 2013.

b-1: Documento sobre gobernanza de recursos hídricos en Panamá (intercambio de información con la representación de Panamá y entidades vinculadas con los recursos hídricos en ese país), validado y terminado.

b-2: Intercambio con el IICA sobre la agenda del agua de la OEA (teleconferencia con miembros del IICA). b-3: Intercambio de experiencias sobre GIRH con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Programa Nexus), UNESCO (TWAP-ISARM) y Fondo para el Medio Ambiente Mundial (STAP).

b-4: Intercambio de experiencias entre los pro-yectos: ISARM-Américas, Cuenca del Plata, Gran Chaco Americano, Cuenca del Río Bravo y SHRU-Brasil.

a) Servir como foro hemisférico para fomentar el diálogo y coor-dinar los avances en materia de GIRH.

b) Apoyar el intercambio de información relacionada con la gobernanza de recursos hídricos y la GIRH, así como facilitar el intercambio de experiencias entre países, instituciones y organizaciones.

c) Brindar cooperación solidaria a las partes interesadas que participan en la GIRH en aque-llas áreas en las que la Secreta-ría General de la OEA cuenta con una ventaja comparativa.



Introduccio n

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2013






fin del año

02 c-1: Ejecución de proyectos: Cuenca del Plata, Gran Chaco Americano, Cuenca del Río Bravo, SHRU-Brasil, CONAE/PROSAT y TRIFINIO-Honduras. c-2: Procesamiento de los proyectos INTERA-GUAS y Desechos Sólidos de Brasil.

c-3: Procesamiento y firma del acuerdo de cooperación técnica con el Gobierno de Hondu-ras sobre el programa Trifinio 2014-2019.

c-4: Reformulación del borrador de propuesta del proyecto ISARM-Américas (US-DOS) 2013-2015, conforme a los comentarios de los Estados Miembros.

c-5: Presentación a las nuevas autoridades de México en materia de agua.

c-6: Preparación, presentación y negociación de los proyectos: aplicaciones satelitales al monito-reo del agua (CONAE-PROSAT) y Cuenca Trinacio-nal TRIFINIO-Honduras.

c-7: Preparación y firma del acuerdo de coopera-ción técnica con el Gobierno de Honduras sobre el programa Trifinio 2014-2019, completada para el trimestre actual.

c-8: Presentación a la OEA y aprobación del pro-yecto Brasil-INTERAGUAS.



Introduccio n

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2013





Resultados Previstos hasta

el fin del año

03 Las CIMT cuentan con apo-yo técnico, administrativo y logístico

Secretaría Técnica para la organización, preparación, ejecución y seguimiento de la XVIII Conferencia Interamericana de Min-istros de Trabajo (CIMT) y celebración de 50 Aniver-sario CIMT

13.09 Actividades preparatorias de la XVIII CIMT avanzaron satisfactoriamente según cronograma: El Ministerio de Trabajo de Colombia, con apoyo técnico del DDSE, elaboró los proyectos de Declaración y Plan de Acción de la XVIII CIMT. Se abrió un foro virtual de

consulta donde todos los países pudieron comentar los proyectos y se realizó la Segunda Reunión Prepa-ratoria del 18 al 20 de septiembre en Washington D.C. con la participación de Ministerios de Trabajo de 28 Estados miembros y representantes de traba-jadores y empleadores. La Primera Preparatoria se realizó en abril en Bahamas.

Cumplimiento de Plan de Trabajo acordado por la XVII CIMT.

Planeación y desarrollo de actividades de coopera-ción bilateral en el marco de la RIAL.

Actividades preparatorias avanzan satisfactoriamen-te según cronograma: El Ministerio de Trabajo de Colombia, con apoyo DDSE, elaboró propuesta de Temario y está conceptualizando XVIII CIMT. Se ini-ciaron negociaciones entre OEA-Colombia de Acuer-do de Sede. Estamos coordinando negociación de Temario con Ministerios que lideran la CIMT y prepa-rando técnica y logísticamente las Reuniones de Gru-pos de Trabajo de la CIMT (que dan seguimiento y brindan recomendaciones a la CIMT) y la Primera Preparatoria de XVIII CIMT, a realizarse del 16 al 19 de abril, 2013 en Bahamas.

Cumplimiento de Plan de Trabajo acordado por la XVII CIMT.

Realización de Taller Hemisférico sobre Trabajo In-fantil con presencia de 24 Ministerios de Trabajo, OIT, organizaciones de trabajadores y empleadores y sociedad civil.

Se espera la exitosa realiza-ción de la XVIII CIMT y cele-bración de su 50 Aniversario en Medellín – 11 y 12 de noviembre, 2013, con adop-ción de consensos hemisféri-cos (para lo que se realizarán 2 reuniones preparatorias en abril y septiembre), amplia representación regional, participación al más alto nivel de Ministros(as), dele-gados de organismos inter-nacionales, organizaciones de trabajadores y empleado-res.



Introduccio n

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2013






fin del año

03 Apertura de 6a Convocatoria para cooperación bilateral y selección de propuestas en el marco de RIAL.

04 Los Estados Miembros y las instituciones del sector pri-vado cuentan con propues-tas de políticas, normativas, diseños institucionales y procedimientos para la me-jora de su competitividad y de las oportunidades de empleo vinculadas a ellas, así como con información actualizada sobre estos te-mas.

Apoyo analítico y técnico brindado para el diálogo interamericano sobre polí-ticas públicas para promo-ver el aprovechamiento del comercio por parte de las MIPYMES

213.63 Avances en los preparativos del III Diálogo Inter-americano de Autoridades Responsables de Mipymes (Brasilia, Brasil, 11 y 12 de noviembre de 2013).

Programa de capacitación SBDC para asesores y directores, elemento principal del proyecto, con-cluido en Belize, Jamaica y Santa Lucía, con la asistencia de más de 90 personas; Dominica y Barbados se unieron en la fase final del progra-ma.

Concluyó el programa de formación de instructo-res para mejorar la competitividad de mujeres empresarias mediante el uso de TIC; asistieron 196 asesores y consultores técnicos de los cen-tros de desarrollo de pequeñas empresas de Cen-troamérica. Dos ediciones de los cursos en línea sobre el uso de Internet y los medios de comuni-cación sociales para ampliar las oportunidades de mercado de las mipymes, ofrecidos a través del Portal Educativo de las Américas de la OEA, con 74 participantes.

Reunión sobre innovación en las pymes centroa-mericanas, llevada a cabo en Costa Rica, los días 23 y 24 de abril de 2013. Se facilitó el intercam-bio de experiencias exitosas sobre alianzas públi-co-privadas para la innovación empresarial, in-cluidas licencias y transferencia de tecnología.

Organización del III Diálogo In-teramericano de Autoridades Responsables de Mipymes.

Segundo año de ejecución del proyecto “Establecimiento de Centros de Desarrollo de Peque-ñas Empresas en Estados Miem-bros de CARICOM”, concluido (Barbados, Belize, Dominica, Jamaica y Santa Lucía).

Programa de formación de ins-tructores para el desarrollo de capacidades de instituciones que apoyan a las mipymes, completado.

Apoyo a los Estados Miembros para facilitar el desarrollo de un marco de políticas propicio para las alianzas público-privadas para la innovación empresarial, incluidas licencias y transferen-cia de tecnología.



Introduccio n

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2013






fin del año

04 Apoyo a los países interesados en el desarrollo de servicios especializados para mipymes de alto impacto (incluidas aquellas dirigidas por mujeres, universi-dades públicas y privadas y cen-tros de investigación de desa-rrollo) en materia de innova-ción, licencias y transferencia de tecnología, así como el aprove-chamiento de la propiedad inte-lectual para ampliar las oportu-nidades comerciales en sectores económicos estratégicos.

05 Ciudadanos de los Estados Miembros cuentan con apo-yo financiero para su forma-ción profesional en diversas áreas vinculadas al desarro-llo, así como con entrena-miento en las áreas de tra-bajo de la SG.

Becas Académicas otorga-das

Becas otorgadas a través del Programa de Alianzas para la Edu-cación y la Capacita-ción (PAEC)

1,119.37

100% de las becas académicas 2013-2014 han sido anunciadas y 88 becas fueron otorgadas (68 en posgrado y 20 en pregrado) de los cuales un total de 67 (58 estudiantes de posgrado y 18 de pregrado) recibieron las becas y han empezado o están empezando con sus programas académi-cos. El proceso de colocación para los premiados restantes sigue en marcha.

Se entregaron 252 becas de desarrollo profesio-nal durante el primer, segundo y tercer trimes-tres de 2013. El 100% de las oportunidades de becas de desarrollo profesional fueron anuncia-das y 95% de los cursos empezaron. 100% de las propuestas de cursos de las instituciones para el ciclo 2014 fueron recibidas por el DDHEC.

143 becas otorgadas a Haití durante el primer, segundo y tercer trimestres del 2013.

Se entregaron 708 becas PAEC durante el primer, segundo y tercer trimestre de 2013. Se anunció el 86% de las oportunidades de beca; 14% de las becas están en negociación. .

Se prevé cumplir las metas esta-blecidas para 2013 de las becas académicas y de desarrollo pro-fesional, siempre y cuando no se retiren los recursos prometi-dos por la SG/OEA y las institu-ciones aliadas.

Se prevé cumplir las metas esta-blecidas para 2013 de las becas PAEC, siempre y cuando no se retiren los recursos prometidos por la SG/OEA y las instituciones aliadas.



Introduccio n

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2013

09 - Secretaría de Relaciones Externas






del año

01 Las instituciones de la so-ciedad civil tienen mayores oportunidades de partici-pación en el proceso de las Cumbres de la Américas y en las actividades de la Organización, en particular en materia de derechos humanos, fortalecimiento de la democracia, partici-pación ciudadana y desa-rrollo sostenible.

Actividades para la promo-ción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA coordinadas

23.38 Realización de contactos periódicos con las instituciones de la Sociedad Civil, particu-larmente con aquellas relacionadas con los temas a tratar durante la Asamblea Gen-eral. Precisamente en apoyo a ello, como todos los años con ocasión de la Asamblea General se organizó una reunión entre el Secretario General y la Sociedad Civil, cuy-os resultados fueron insumos para las dis-cusiones entre los estados Miembros. Asi-mismo, se organizó el dialogo entre la So-ciedad Civil y los representantes de los Es-tados Miembros durante la Asamblea Gen-eral. Se continuó trabajando para procesar las solicitudes de organizaciones que desean ser registradas en la OEA y en apoyar la participación en los procesos polí-ticos de OEA.

Continuación de los contactos periódi-cos con las instituciones de la sociedad civil y a poyo a las áreas de la Secretar-ia que realizan actividades con ellas. Específicamente, se apoyaran con-sultas con la sociedad civil para las reuniones ministeriales que se desar-rollaran en el cuarto trimestre y,

Se realizará una consulta virtual en apoyo a los trabajos del grupo de tra-bajo sobre la visión estratégica de la OEA. Se continuarán procesando las solicitudes para ser registradas y el apoyo a los órganos políticos que con-sideran esas solicitudes.

02 La Organización y sus en-tidades y dependencias establecen convenios de cooperación con instituci-ones públicas y privadas de los Estados Miembros.

Activa participación de los Observadores Permanente en la Organización promovida

17.58 Fortalecimiento de vínculos entre la OEA y los Observadores Permanentes mediante visitas del Secretario General a España, Francia, Italia, el Reino Unido, y la Santa Sede.

Reuniones de la SG/OEA con altas autori-dades gubernamentales y las Misiones Ob-servadoras Permanentes de Alemania, Aus-tria, Azerbaiyán, Bélgica, China, Corea, Di-namarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Ka-zajstán, Luxemburgo, Ex República Yugosla-va de Macedonia, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Santa Sede, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Unión Europea para negociar y fortalecer cooperación en áreas estratégicas de la Organización.

Se establecerán diferentes reuniones con los Observadores Permanentes para fortalecer los vínculos de cooper-ación y diálogo con la OEA.

Se espera movilizar aproximadamente US$15,000,000 de los Observadores Permanentes antes del final del año.

Identificación y ampliación de áreas de cooperación entre la OEA y los Estados Miembros del Consejo del Golfo Pérsi-co, Jordania y Marruecos, así como con los países Nórdicos y los países de la región de los Balcanes para avanzar sobre oportunidades de cooperación incluyendo el financiamiento de proy-ectos prioritarios y alto impacto.



Introduccio n

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2013






del año

02 Definición de los proyectos prioritarios de la SG/OEA. Desarrollo y promoción de la Es-trategia de Movilización de Recursos con Observadores Permanentes 2013-2015 medi-ante reuniones, visitas y conferencias tele-fónicas destacando las áreas comunes de interés para la cooperación y fomentando un mayor diálogo político entre la Organización y los Observadores Permanentes.

Acercamiento a los Estados Miembros del Consejo del Golfo Pérsico, Jordania y Marrue-cos, así como a los Observadores Perma-nentes de Albania, Armenia, Bulgaria, Geor-gia, Croacia, República Checa, Guinea Ecuato-rial, Antigua República Yugoslava de Macedo-nia, Santa Sede, Grecia, Islandia, India, Irlan-da, Japón, Marruecos, Nigeria, Portugal, Tailandia y Ucrania para avanzar sobre opor-tunidades de cooperación.

Elaboración de escenarios estratégicos de cooperación para profundizar cooperación con los siguientes Observadores Perma-nentes: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlan-dia, Países Bajos, Noruega, Qatar, Suecia, y Suiza.

Solicitudes de Montenegro, la Soberana Or-den de Malta y Liechtenstein para ser otorga-dos la condición de Observador Permanente ante la OEA presentadas al Consejo Perma-nente. Conversaciones preliminares sos-tenidas con los Gobiernos de Jordania y Tan-zania sobre el proceso de ser otorgado la condición de Observador Permanente ante la OEA.



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2013





02 Reuniones informativas coordinadas entre los Observadores Permanentes, la Secretaría de Asuntos Políticos, la Secretaría de Seguri-dad Multidimensional, la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos y la Secre-taria Ejecutiva para el Desarrollo Integral sobre proyectos prioritarios de la Organi-zación.

Movilización de más de US$10 millones de enero a septiembre de 2013 proveniente de los Observadores Permanentes.

En el marco de la XLIII Asamblea General llevada a cabo en Antigua, Guatemala en junio de 2013, realización del Diálogo con los Jefes de Delegación, el Secretario General, el Secretario General Adjunto, y los Jefes de Delegación de los Observadores Perma-nentes en el cual participaron 37 Delega-ciones de los Observadores Permanentes.

Realización del Segundo Diálogo Político en-tre la SG/OEA y la Unión Europea sobre se-guridad, derechos humanos y democracia en las Américas

Facilitación de la coordinación del viaje oficial del Secretario Ejecutivo de la CIDH a Dina-marca, Finlandia, Suecia y Noruega.



Introduccio n

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2013






del año

03 Gobiernos, instituciones públicas y privadas, así como ciudadanos tienen conocimiento de las activi-dades la Organización.

Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA.

298.37 993 coberturas realizadas Se espera superar las metas previs-tas

04 El Secretario General cuen-ta con información y aseso-ramiento especializado sobre las distintas áreas bajo su responsabilidad

Actividades del Museo de Arte de las Américas su-pervisadas y coordinadas

223.38 Desarrollo de actividades de promoción del Museo, particularmente dirigidas a su sos-tenibilidad. Se siguió diseminando la publica-ción para promover una “Campaña de Capi-tal”. Se realizó el evento Art AfterDark en el museo que reúne cientos de personas. Asi-mismo, se continuó con la preparación de la exhibición en el Museo Fred jones de la Uni-versidad de Oklahoma. También, se continúa trabajando para el fortalecimiento de la gestión del Museo.

Se continuará con los esfuerzos de lograr el sostenimiento del Museo.

Se continuará con la promoción de la Campaña de Capital. Se realizará la exhibición en el Museo de la Univer-sidad de Oklahoma. Se trabajará con los Estados Miembros para con-formar un Grupo de Amigos del Museo. Se continuará con la serie de exhibiciones y actividades tanto en el Museo mismo como en la ga-lería fotográfica del edificio GSB.

05 Gobiernos, instituciones públicas y privadas, así como ciudadanos tienen conocimiento de las activi-dades la Organización.

Mensaje político de la or-ganización tanto interna-mente como a los medios de comunicación y forma-dores de opinión, fortale-cido

168.39 Se continuó con un esfuerzo por tener más presencia en los medios. Cabe destacar el incremento en el número de comunicados que se emiten y de foto noticias. Asimismo en lograr un incremento en lo seguidores a través de las redes sociales.

También se ha trabajado por fortalecer la página web de la organización de tal forma que sea más fácil su utilización

Se continuarán los esfuerzos por lograr mayor presencia en los medio de comunicación. Especial atención se le seguirá prestando a las redes sociales. Se trabajará también en la producción de mayor número de material audiovisual y de producción radial. Se continuará también con la alta producción de comunicados de prensa y foto noticias. También se trabajará en la estandarización de los boletines que son emitidos por distintas áreas de la Secretaría Gene-ral.



Introduccio n

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2013

10- Secretaría de Administración y Finanzas



Meta

Operativa

Costo



01 El Secretario General cuen-ta con información y aseso-ramiento especializado sobre las distintas áreas bajo su responsabilidad.

Conducción política de la Secretaría de Administra-ción y Finanzas

34.70 La implementación de la modernización de la gestión incluyó la actualización de la infraes-tructura de TI; Lanzamiento y pleno cumpli-miento del sistema de gestión de licencias; Expansión de sistema electrónico de archivos; lanzamiento del Comité de Coordinación de las IPSAS; capacitación operativa y ejercicio de lecciones aprendidas de las IPSAS en la OPS; Negociación del alquiler de espacio de oficinas con clientes ONG potenciales; Reemplazo de la claraboya del Edificio Principal programada para el cuarto trimestre.

Automatización de nómina, imple-mentación de las tarjetas de com-pra, expansión del sistema elec-trónico de archivos, lanzamiento de la transición a las IPSAS, inicio de los proyectos de mantenimien-to aplazado.

02 Los fondos y recursos fi-nancieros de la Organi-zación cumplen con nor-mas generalmente acepta-das en materia de seguri-dad, disponibilidad y rendi-miento

Gestión gerencial de ser-vicios financieros

328.67 La Organización se mantiene en cumplimiento y a la vanguardia con normas generalmente aceptadas en la gestión gerencial de fondos confiados a la organización.

La Organización se mantiene en cumplimiento y a la vanguardia con normas generalmente acepta-das en la gestión gerencial de fon-dos confiados a la organización.

03 Los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría General están disponibles para las áreas ejecutoras en tiempo y forma.

Proceso de concursos para cubrir vacantes administra-do.

151.13 Se han llevado a cabo 43 concursos para con-tratos de corto plazo y 85 concursos para con-tratos de largo plazo desde el 1ro de enero al 30 de septiembre de 2013.

Durante el 2013 se proyecta llevar a cabo 88 concursos para contra-tos de corto plazo y 88 concursos para contratos de largo plazo.

04 Los equipos informáticos, de reproducción, de inter-pretación y de comunica-ciones son reemplazados o reciben el mantenimiento adecuado para su funcio-namiento eficiente y la seguridad de sus usuarios.

Servicios de mantenimiento de redes de comunicacio-nes, voz y datos, así como de líneas físicas de comuni-cación y centrales asociadas brindado

249.32 Se completó la instalación de la totalidad del equipamiento necesario para la posterior mi-gración a tecnología VoIP.

Se renegociaron los contratos con los proveedores existentes con miras a una reduc-ción de costos de la totalidad del servicio. Se completó la migración del Sistema de VoIP *.

Sistema integrado de voz, datos y telefonía totalmente implementa-do y mantenido.

* El sistema de VoiP incluye las siguientes capacidades y caracteristicas: VoIP capability, Phone video conferencing, Application awareness, Unified Message System, VPN phone capable, Core network infrastructure upgrade, Internal wireless phone integration, Data Center server computing, Instant Messaging, End-User presence visibility, Voicemail integration with Microsoft Exchange, Integration with network Storage, Integrated stack wise Edge Switching, Secure Wireless Capability.



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2013



Meta

Operativa

Costo



fin del año

04 Se instalaron aproximadamente 850 teléfonos IP. Se continúa con el corte en fases de líneas de Verizon donde está programado dar de baja 900 líneas.

05 Los bienes inmuebles reci-ben el mantenimiento adecuado para su fun-cionamiento eficiente, la seguridad de sus ocu-pantes y la conservación de su valor.

Contratos de rentas admin-istrados, esto incluye: manejar las relaciones con los inquilinos, enviar notifi-caciones para el incremen-to de la renta (CPI y/o in-cremento porcentual

19.26

De acuerdo al flujo de caja de la renta para los inquilinos en el GSB se ha recaudado el 81% lo cual suma el monto de $1,696,341 hasta Septiembre 30.

DSG estima recaudar la totalidad del la renta adeudada a la organi-zación $2,096,102



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2013

Ejecución presupuestaria y variaciones

Tabla 1

Gastos por área programática

A B C D E=B+C+D F=E/A

(en millones de USD) 2013 Fondo Regular RCI Fondos Específicos Total

Por área programática

Democracia y Gobernabilidad 28.599 4.940 0.555 12.192 17.687 61.8%

Derechos Humanos 13.452 6.591 0.180 3.059 9.830 73.1%

Desarrollo Integral 36.914 9.527 0.227 9.112 18.866 51.1%

Seguridad Multidimensional 26.990 3.804 0.658 13.703 18.165 67.3%

Apoyo a los Estados Miembros 16.585 11.975 0.283 1.052 13.310 80.3%

Subtotal 122.540 36.838 1.903 39.118 77.859 63.5%

Dirección Ejecutiva 7.399 4.906 0.542 0.563 6.011 81.2%

Administración 16.583 8.893 1.720 0.517 11.130 67.1%

Infraestructura y Costos Comunes 14.576 11.272 0.060 - 11.332 77.7%

Subtotal 38.558 25.071 2.322 1.080 28.473 73.8%

TOTAL 161.098 61.909 4.225 40.198 106.332 66.0%

* Neto de cargos de RCI (USD 4.2 mi l lones).

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a sep.)

Presupuesto

aprobado %

Ejecutado

*



Introduccio n

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2013

Tabla 2

Ejecución presupuestaria por fondo

Lo que va del año y proyecciones hasta fin de año

A B C=A-B D=B/A E F=A-E G=E/A

(en millones de USD) 2013 Gastos Gastos

Fondo Regular

Personal 53.024 38.702 14.322 73.0% 51.912 1.112 97.9%

No personal 30.847 23.207 7.640 75.2% 31.392 (0.546) 101.8%

Subtotal 83.871 61.909 21.962 73.8% 83.304 0.566 99.3%

Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Personal 3.893 2.946 0.947 75.7% 3.818 0.075 98.1%

No personal 1.357 1.279 0.078 94.3% 1.430 (0.073) 105.4%

Subtotal 5.250 4.225 1.025 80.5% 5.248 0.002 100.0%

Fondos Específicos

Personal 18.495 8.095 10.400 43.8%

No personal 53.482 32.103 21.379 60.0%

Subtotal 71.977 40.198 31.779 55.8%

Todos los fondos

Personal 75.412 49.743 25.669 66.0%

No personal 85.686 56.589 29.097 66.0%

TOTAL 161.098 106.332 54.766 66.0%

* Neto de cargos de RCI (USD 4.2 mi l lones).

Presupuesto

aprobado Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria

%

Ejecutado

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a sep.) Proyecciones a fin de año (ene. a dic.)

%

Ejecutado

*



Introduccio n

~ 33 ~

2013

Tabla 3

Ejecución presupuestaria por capítulo para el Fondo Regular y el Fondo de Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Lo que va del año y proyecciones hasta fin de año

A B C=A-B D=B/A E F=A-E G=E/A H=(F/A)*-1

(en millones de USD) 2013 Gastos Gastos *

Fondo Regular

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General 4.029 2.789 1.240 69.2% 3.695 0.334 91.7% -8.3% *

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 3.677 2.901 0.776 78.9% 3.888 (0.211) 105.7% 5.7% *

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 10.695 7.474 3.221 69.9% 9.980 0.715 93.3% -6.7% *

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias 1.481 1.095 0.386 73.9% 1.460 0.021 98.6% -1.4%

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 2.342 1.710 0.632 73.0% 2.337 0.005 99.8% -0.2%

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 4.124 2.963 1.161 71.8% 4.113 0.011 99.7% -0.3%

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 4.112 2.949 1.163 71.7% 4.061 0.051 98.8% -1.2%

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 14.362 8.673 5.689 60.4% 13.031 1.331 90.7% -9.3% *

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 3.184 2.283 0.901 71.7% 3.008 0.175 94.5% -5.5% *

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 9.904 7.470 2.434 75.4% 10.163 (0.259) 102.6% 2.6%

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 12.798 11.272 1.526 88.1% 13.381 (0.583) 104.6% 4.6%

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones 5.160 4.088 1.072 79.2% 5.517 (0.357) 106.9% 6.9% *

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 6.597 5.412 1.185 82.0% 7.147 (0.550) 108.3% 8.3% *

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 1.404 0.831 0.573 59.2% 1.521 (0.117) 108.3% 8.3% *

TOTAL 83.871 61.909 21.962 73.8% 83.304 0.566 99.3% -0.7%

Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 0.039 0.013 0.026 33.4% 0.039 - 100.0% 0.0%

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 0.218 0.208 0.010 95.4% 0.265 (0.047) 121.4% 21.4% *

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 0.024 0.014 0.010 58.3% 0.024 - 100.0% 0.0%

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 0.879 0.658 0.221 74.9% 0.882 (0.003) 100.4% 0.4%

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 0.512 0.513 (0.001) 100.3% 0.659 (0.148) 128.8% 28.8% *

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 0.170 0.227 (0.057) 133.4% 0.310 (0.140) 182.1% 82.1% *

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 0.375 0.309 0.066 82.4% 0.325 0.050 86.7% -13.3% *

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 2.017 1.621 0.396 80.4% 2.124 (0.107) 105.3% 5.3% *

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 0.175 0.060 0.115 34.3% 0.175 - 100.0% 0.0%

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 0.349 0.271 0.078 77.7% 0.278 0.071 79.7% -20.3% *

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 0.493 0.331 0.162 67.1% 0.167 0.326 33.8% -66.2% *

TOTAL 5.250 4.225 1.025 80.5% 5.248 0.002 100.0% 0.0%

** Ver tabla 4 en la s iguiente página de este reporte para expl icaciones de variaciones proyectadas iguales o por encima de 5%.

Presupuesto

aprobado Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria

% Variación

presupuestaria

%

Ejecutado

%

Ejecutado

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a sep.) Proyecciones a fin de año (ene. a dic.)



Introduccio n

~ 34 ~

2013

Tabla 4

Explicaciones de variaciones proyectadas por encima del 5% del presupuesto aprobado y que se muestran en la tabla 3, columna H

Por fondo / capítulo Fondo Regular Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Ejecución presupuestaria de no personal para este

capítulo ha sido ajustado hacia abajo.

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Dos puestos fueron transferidos del Capítulo 9 y

hubo una transferencia de personal a no personal

para cubrir los costos de un consultor.

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Ejecución presupuestaria de personal (4 puestos no

ocupados) y no-personal ha sido ajustada hacia aba-

jo.

Costo parcial de un P1 no presupuestado

originalmente.

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Costo parcial de un G6 no presupuestado

originalmente. Costo real de reembolso de

impuestos mayor al presupuestado.

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Ejecución presupuestaria de personal y no-personal

ha sido ajustada hacia abajo.

Un puesto, con el reembolso de impuestos

correspondiente, no fue presupuestado. En

adición, costos reales de personal fueron

mayor a lo presupuestado.

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Dos posiciones fueron transferidas al Capítulo 2. Costos reales de reembolso de impuestos

fueron mayores a lo presupuestado.

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Costos reales de reembolso de impuestos y

costos de personal fueron mayores a lo pre-

supuestado.

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes



Introduccio n

~ 35 ~

2013

Tabla 4 (continuación…)

Explicaciones de variaciones proyectadas por encima del 5% del presupuesto aprobado y que se muestran en la tabla 3, columna H

Por fondo / capítulo Fondo Regular Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Se proyecta que el costo actual de las reuniones de

Consejo Permanente actual exceda lo pre-

supuestado.

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los

Estados Miembros

Tres puestos que están siendo costeados actualmen-

te no fueron presupuestados.

Costos de no personal fueron redistribuidos

al Fondo 118.

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Ejecución presupuestaria de no personal aumentó

para cubrir costos de auditoría previamente en el

Fondo RCI.

Costos de no personal de auditoría fueron

redistribuidos a fondos que incurrieron el

gasto.



Introduccio n

~ 36 ~

2013

Tabla 5

Fuentes de financiamiento

Fondo Regular, RCI y Fondos Específicos

Tabla 6

Otros fondos – Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo

Fondos de Servicio y Rotatorios, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios

(en millones de USD)

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 0.423 8.247 1.253 33.710 15.329

Más: ingreso / ofrecimientos 7.037 0.591 3.411 9.956 -

Más: otros ingresos netos / pagos * 8.832 0.051 (0.116) 3.703 0.634

Menos: gastos 12.400 0.096 2.674 9.686 0.300

Saldo de efectivo al final del periodo 9/30 3.892 ** 8.793 1.874 37.683 15.664

** Otros ingresos / pagos netos incluye uno o más de los s iguientes : ingresos por intereses , entrada / sa l ida de transferencias netas , reembolsos netos y otros pagos .

** Excluye Fondo para la RCI.

Fondos FiduciariosFondos de

Servicio y

Rotatorios

Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)

Fundación para

las Américas

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe

A B C

(en millones de USD) RCI

Fuentes de financiamiento

Recaudación de cuotas corrientes (neto de pago oportuno) 66.539 - -

Recaudación de cuotas años anteriores 4.729 - -

Contribuciones de donantes - - 45.831

Apoyo administrativo / recaudación RCI 1.000 4.235 -

Transferencia del Fondo de Reserva para Terminaciones de los Fondos Específicos (604) - 0.159 -

Ingreso por intereses 0.047 0.087 0.250

Otros ingresos y transferencias 0.791 - 0.398

Total 73.107 4.481 46.479

Fondo Regular

Fondos

Específicos



Introduccio n

~ 37 ~

2013

Tabla 7

Fondo Regular—cumplimiento en el pago de cuotas al 30 de septiembre de 2013

Tabla 8

Fondo Regular—información comparativa de cuotas de enero a septiembre

Información sobre cuotas

Situación regular A i (pagado completamente) No al día (no pagado completamente y sin plan de pago)

Argentina Costa Rica Nicaragua Antigua y Barbuda República Dominicana

Bahamas Dominica, Comm. of Panamá Brasil San Vicente y las Grenadinas

Barbados Ecuador Paraguay Grenada Uruguay

Belice El Salvador Perú Haití Venezuela

Bolivia Guatemala San Kitts y Nevis

Canadá Guyana Santa Lucía

Chile Honduras Suriname

Colombia México Trinidad y Tobago

Situación regular A ii (no pagado completamente, con plan de pago)

Estados Unidos

Considerados al día i (no pagado completamente, con plan de pago multi-anual)

Jamaica

(a) (b) (c = a - b) (d = b / a) (e) (f) (g = e - f) (h = f / e) (i = [b + f]/[a + e])

Año Cuota corrientesRecaudación de

cuotas corrientes

Balance de

recaudación del

periodo actual

Progreso de

recaudación del

periodo actual

Balance de cuotas

años anteriores

Recaudación

cuotas años

anteriores

Balance de

recaudación años

anteriores

Progreso de

recaudación

años anteriores

Progreso de

recaudación

total

2005 73,727,100 47,468,020 26,259,080 64% 21,226,017 8,516,840 12,709,177 40% 59%

2006 73,727,100 48,976,687 24,750,413 66% 18,675,466 12,091,172 6,584,294 65% 66%

2007 77,277,200 55,233,739 22,043,461 71% 12,547,491 8,475,893 4,071,598 68% 71%

2008 77,447,900 57,705,941 19,741,959 75% 10,926,790 10,547,463 379,327 97% 77%

2009 78,593,000 65,251,921 13,341,079 83% 3,162,698 2,852,411 310,287 90% 83%

2010 78,513,615 65,670,996 12,842,619 84% 918,128 692,677 225,451 75% 84%

2011 80,950,800 60,467,294 20,483,506 75% 1,282,659 183,515 1,099,144 14% 74%

2012 81,105,400 61,174,994 19,930,406 75% 2,908,247 166,320 2,741,927 6% 73%

2013 81,105,400 66,875,886 14,229,514 82% 4,849,615 4,729,436 120,179 98% 83%



Introduccio n

~ 38 ~

2013

Tabla 9

Fondo Regular—Saldo de efectivo en lo que va del año y proyecciones al 31 de diciembre de 2013

Evaluación del riesgo de liquidez

El Fondo Regular inició el año con un saldo de USD 3.5 millones en efec-

tivo, fluctuando entre USD 23.1 millones y USD 7.4 millones a finales de

septiembre.

El Gobierno de los Estados Unidos realizó el pago de su cuota de USD 12.1

millones que estaba planeado originalmente para diciembre. Las proyec-

ciones de ingresos y egresos de efectivo indican un superávit de USD 2.2

millones a finales de año.

(en millones de USD)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Saldo de efectivo al inicio 3.460 10.593 17.468 9.539 23.065 19.589 11.860 18.472 12.844 7.444 0.589 5.769 3.460

Ingresos

Recaudación de cuotas * 14.968 13.564 0.447 20.531 2.621 0.089 12.122 0.172 - 0.206 12.147 1.857 78.725

Otros ingresos 0.010 0.020 0.010 0.025 0.005 - 0.530 - 1.000 0.050 - 1.052 2.702

Egresos

Planilla 4.347 4.290 4.296 4.340 4.274 4.277 4.340 4.300 4.240 4.403 4.403 4.403 51.912

Sin planilla 3.498 2.420 4.090 2.690 1.829 3.541 1.700 1.500 2.160 2.708 2.564 2.096 30.796

Saldo de efectivo al final 10.593 17.468 9.539 23.065 19.589 11.860 18.472 12.844 7.444 0.589 5.769 2.179 2.179

ProyeccionesCorrientes



Introduccio n

~ 39 ~

2013

Tabla 10

Desembolsos por localidad en lo que va del año

Desembolsos por localidad

La Secretaría General ejecuta numerosas actividades en todos sus Estados

miembros, lo que requiere el pago de bienes y servicios en sus respectivas

monedas locales. La mayor parte de los desembolsos ocurren en la Sede,

en su mayoría por gastos de nómina gastos y costos de infraestructura. En

América Latina, casi una tercera parte de los desembolsos se relacionan

con la Misión para apoyar el proceso de paz en Colombia (MAPP), activida-

des de desarrollo sostenible en Argentina, facilitadores judiciales y activid-

ades de desminado en Nicaragua.

(en millones de USD) (en millones de USD)

Antigua y Barbuda 0.104 Haití 0.548

Argentina 1.762 Honduras 0.436

Bahamas 0.076 Jamaica 0.217

Barbados 0.238 México 0.383

Belice 0.330 Nicaragua 1.394

Bolivia 0.210 Panamá 0.553

Brasil 0.762 Paraguay 0.506

Chile 0.006 Perú 0.376

Colombia 3.738 República Dominicana 0.160

Costa Rica 0.420 San Kitts y Nevis 0.138

Dominica 0.068 Santa Lucía 0.133

Ecuador 0.555 San Vicente y las Grenadinas 0.072

El Salvador 0.530 Suriname 0.011

Estados Unidos (Sede) 119.514 Trinidad y Tobago 0.142

Grenada 0.101 Uruguay 0.263

Guatemala 1.328 Uruguay - IIN 0.211

Guyana 0.033 Venezuela 0.020

TOTAL 135.338

* Referi rse a l informe "Proyectos fuera de la Sede" en la Sección VI de este documento para una l i s ta completa de actividades por loca l idad.

Monto de

desembolso

Monto de

desembolso



Introduccio n

~ 40 ~

2013

Tabla 11

Contribuciones a los fondos de la OEA en lo que va del año

Contribuciones a los fondos de la OEA

Recaudación

neta del año Años anteriores FEMCIDI

Fondos

Específicos

Fundación para

las Américas TOTAL

Fondos Específicos

Saldo de Fondo al 30

de sep. de 2013 (c)

Estados Miembros

Antigua y Barbuda - - - - - - -

Argentina 1,964,300 - 29,931 635,000 - 2,629,231 805,893

Bahamas, Commonwealth de 49,082 (a) - - 1,200 - 50,282 576

Barbados 36,700 - - 49,000 - 85,700 25,624

Belize 17,542 (a) - 7,800 27,492 - 52,834 26,552

Bolivia 39,600 (a) - - 5,000 - 44,600 119,388

Brasil 8,109,349 138,564 - 279,554 - 8,527,466 735,044

Canadá 9,473,117 (a) - - 12,054,434 - 21,527,551 8,334,300

Chile 940,803 (a) - 113,000 210,915 - 1,264,718 287,154

Colombia 855,700 - - 154,731 1,294,263 2,304,694 357,298

Costa Rica 177,941 (a) - - 9,081 - 187,022 3,152

Dominica, Commonwealth de 17,900 - 10,200 14,389 - 42,489 -

Ecuador 206,290 (a) - - 100,040 - 306,330 183,074

El Salvador 93,000 93,000 24,800 37,900 - 248,700 41,825

Estados Unidos 36,384,531 - - 15,403,904 742,725 (b) 52,531,160 32,696,236

Grenada - - - - - - (14,341)

Guatemala 135,590 (a) - 75,139 422,326 - 633,055 28,248

Guyana 17,900 - 5,100 - - 23,000 4,554

Haití - 27,700 2,500 - - 30,200 -

Honduras 41,600 - 28,524 318,070 - 388,194 171,830

Jamaica 37,950 18,975 - 12,960 - 69,885 21,181

México 6,755,200 - 100,000 179,453 - 7,034,653 6,623,559

Nicaragua 27,423 (a) 79,896 5,000 20,758 - 133,077 30,403

Panamá 126,292 (a) - 39,600 100,000 - 265,892 285,266

Paraguay 75,900 - 2,512 50,000 - 128,412 8,755

Perú 561,200 - 75,000 60,000 - 696,200 98,866

República Dominicana 3,405 - - 4,979 - 8,384 55,306

Santa Lucía 17,364 (a) - - 24,136 - 41,500 -

San Kitts and Nevis 17,542 (a) - - - - 17,542 10,000

San Vincent y las Grenadinas - - 5,070 - - 5,070 1,374

Suriname 26,869 (a) - - 3,000 - 29,869 16,011

Trinidad y Tobago 146,800 - - 168,552 - 315,352 176,666

Uruguay - 174,600 15,000 57,475 - 247,075 78,853

Venezuela 182,051 4,196,701 51,960 - - 4,430,712 1,270

Total Estados Miembros 66,538,941 (a) 4,729,436 591,136 30,404,348 2,036,988 104,300,848

Fondo Regular

(a) Montos netos incluyendo los créditos por el pago de cuotas de manera oportuna.

(b) No incluye contribuciones al Fondo de Reembolso de Impuestos y un estimado de USD 26.0 mil contribuidos a través del "Penalty Mail".

(c) Se incluye únicamente para los donantes que contribuyeron durante el año 2013.



Introduccio n

~ 41 ~

2013

Tabla 11 (continuación...)

Contribuciones a los fondos de la OEA en lo que va del año

Recaudación

neta del año Años anteriores FEMCIDI

Fondos

Específicos

Fundación para

las Américas TOTAL

Fondos Específicos

Saldo de Fondo al 30

de sep. de 2013 (c)

Observadores Permanentes

Alemania - - - 594,770 - 594,770 139,093

Angola - - - 1,000 - 1,000 890

Bélgica - - - 78,696 - 78,696 4,208

China - - - 170,000 - 170,000 188,307

Corea - - - 230,000 - 230,000 55,534

Dinamarca - - - 449,940 - 449,940 125,393

Finlandia - - - 393,480 - 393,480 554,564

Francia - - - 46,482 - 46,482 118,531

Israel - - - 20,000 - 20,000 820

Italia - - - 1,470 - 1,470 (25,298)

Países Bajos - - - 2,944,764 - 2,944,764 (104,079)

Reino Unido - - - 280,107 - 280,107 247,087

República de Serbia - - - 20,000 - 20,000 8,050

Suecia - - - 1,070,315 - 1,070,315 378,949

Suiza - - - 64,222 - 64,222 (7,914)

Unión Europea - - - 3,134,572 - 3,134,572 1,321,499

Total Observadores Permanentes - - - 9,499,817 - 9,499,817

Instituciones y Otros

Citibank - - - - 150,000 150,000 -

Comisión Nacional de Actividades Espaciales - - - 1,224,663 - 1,224,663 176,646

Corporación Andina de Fomento - - - 318,350 - 318,350 32,245

Fundación para el Desarrollo OSI - - - - 204,935 204,935 1,157

Microsoft - - - - 619,070 619,070 1,198

Naciones Unidas - - - 2,071,843 - 2,071,843 606,898

Organización Internacional para Migración - - - 500,000 - 500,000 57,913

Organización International del Trabajo - - - 125,000 - 125,000 39,803

University of Illinois - - - 115,070 - 115,070 59,262

Múltiples fuentes de financiamiento - - - 1,571,893 585,141 2,157,035 6,140,495

Total Instituciones y Otros - - - 5,926,819 1,559,146 7,485,966

GRAN TOTAL 66,538,941 4,729,436 591,136 45,830,984 3,596,134 121,286,630

(a) Montos netos incluyendo los créditos por el pago de cuotas de manera oportuna.

(b) No incluye contribuciones al Fondo de Reembolso de Impuestos y un estimado de USD 26.0 mil contribuidos a través del "Penalty Mail".

(c) Se incluye únicamente para los donantes que contribuyeron durante el año 2013.

Fondo Regular



Introduccio n

~ 42 ~

2013

Indicadores económicos e inversiones

De los USD 107.8 millones de efectivo e inversiones en el Fondo de Tesore-

ría de la OEA, USD 90.6 millones se encuentran bajo la administración acti-

va del Global Capital Management del Bank of America. El punto de refe-

rencia para este segmento se muestra en la tabla anterior. El remanente

de USD 17.2 millones del Fondo de Tesorería de la OEA se mantienen en

efectivo o en inversiones de activos líquidos de corto plazo, como fondos

comunes de inversión y acuerdos de recompra a la vista, con la finalidad

de cubrir las necesidades de efectivo previstas a corto plazo (de uno a tres

meses).

Tabla 12

Indicadores económicos e inversiones al 30 de septiembre de 2013

Indicadores Económicos y Financieros de E.U.A. Depósitos en Custodia en el Fondo de Tesorería (en millones de USD)

Crecimiento (cambio porcentual) Fondo Regular 7.5

Producto Interno Bruto real (PIB) (*) no disponible* Fondos Específicos 82.7

Precios Fondos Voluntarios (FEMCIDI) 8.8

Índice de Precios al Consumidor - IPC (1982-84 = 100) no disponible* Fondos de Servicio y Rotatorios 7.0

Tasa de Inflación no disponible* Efectivo Operativo de Fondos Fiduciarios 1.8

Mercado Laboral 107.8

Tasa de Desempleo (porciento) 7.2

Tasas de Interés (porciento)

3-meses Letras del Tesoro 0.02 Valuación (en millones de USD)

10-años Pagarés del Tesoro 2.64 Activos líquidos (Fondos Comunes de Inversión, Papel Comercial, CDs) 18.7

30-años Bonos del Tesoro 3.69 Bonos y obligaciones de Gobierno y Municipales 12.3

Bonos respaldados por Activos 16.7

Bonos respaldados por Agencia 2.3

Fuentes : Departamento del Tesoro de E.U. y Departamento de Trabajo de E.U. Bonos Corporativos 57.8

107.8

Puntos de Referencia:

Índice Merrill Lynch bonos gubernamentales/corporativos 1-3 años

Índice Merrill Lynch bonos gubernamentales/corporativos 1-5 años

Mezcla personalizada (33% CD Salomon a 90 días, 33% de bonos

BofAML g/c 1-3, 33% de bonos BofAML g/c 1-5)

Nota sobre la Valuación: La Secretaría General apl ica un perfi l de riesgos prudente para la

adminis tración de los activos del Fondo de Tesorería de la Organización. Conforme a la pol ítica de

invers iones , la OEA debe inverti r en instrumentos de a l ta ca l idad que preserven el capita l , mantengan

suficiente l iquidez para atender las neces idades de efectivo previs tas y generen ganancias

competitivas según las condiciones imperantes en el mercado. As imismo, la cartera de invers iones

está divers i ficada con la fina l idad de reducir a l mínimo el riesgo crediticio y evi tar que la Organización

invierta en instrumentos derivados complejos . Las directrices de la Secretaría General sobre

invers iones hacen énfas is en la preservación del capita l por sobre la generación de ingresos .

(*) Debido a l cierre parcia l del Gobierno Federal (1-16/10/13) los datos no

estuvieron disponibles a l momento de preparar este reporte.



Seccio n I: Recursos humanos

~ 43 ~

2013

Sección I

Recursos humanos Acciones de personal por fondo Representacio n geogra fica Distribucio n por ge nero y grado Proceso de solicitud de hojas de vida y procesos de concursos CPRs individuales activos por fuente de financiamiento




~ 44 ~

2013

Tabla 14

Fondo Regular - Acciones de personal por fondo

Acciones de personal por fondo

Tabla 13

Acciones de personal

Resumen a nivel de fondo

Acrónimo Capítulo Acrónimo Capítulo

OSG Oficina del Secretario General SEDI Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integral

ASG Oficina del Secretario General Adjunto SER Secretaría de Relaciones Externas

PSO Organismos Principales y Especia l izados SAF Secretaría de Administración y Finanzas

SMS Secretaría de Seguridad Multidimensional OUGMS Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros

SPA Secretaría de Asuntos Pol íticos COMB Cuerpos de Supervis ión de la Gestión

Grado De A

(en miles de USD)

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General

P05 1 -193.40

P03 1 119.35

P03 SER -119.35

P03 SER 108.50

P05 1 -153.11

2do trimestre P05 SEDI 120.88

3er trimestre P05 SMS -80.58

Subtotal 1 0 0 1 1 -197.72

Impacto

presupuestario

Nuevas

contrataciones TerminacionesReclasificación

Renuncias

SeparacionesConfianzaCapítulo

Transferencia

1er trimestre

Fondo

Nuevas

contrataciones Transferencias Reclasificaciones

Renuncias/

Separaciones Terminaciones Variación Neta

Fondo Regular (RF) 16 18 8 30 2 -16

Recuperación de Costos Indirectos (RCI) 1 0 6 6 0 -5

Fondos Específicos 17 0 3 25 0 -8

Total 34 18 17 61 2 -29




~ 45 ~

2013



Grado De A

(en miles de USD)

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto

P02/P03 SER 130.20

P01/P02 1 10.71

G06 1 -85.34

Subtotal 0 0 1 1 0 55.57

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados

P04 1 -160.60

P02 SER 104.20

P04/P05 SAF 177.28

G06 1 62.07

G05 1 -48.71

P02 1 53.94

P02 1 -55.57

P01 P02 1 3.09

P04 OUGMS 55.41

P04 1 -40.28

Subtotal 2 0 1 4 0 150.83


1er trimestre P04 1 -147.68

P05 SEDI 96.70

P02 1 43.42

P02 1 -32.13

Subtotal 1 2 0 -39.69


P02 1 104.20

P05 1 -169.23

P05 1 161.17

P04 OUGSMS 134.25

P05 1 145.05

P03 OUGMS -97.65

P03 1 -86.80

P03 1 86.80

2do trimestre

Impacto

presupuestario

Nuevas

contrataciones

1er trimestre

1er trimestre

3er trimestre

1er trimestre

2do trimestre

TerminacionesReclasificación

Renuncias


Transferencia

3er trimestre




~ 46 ~

2013



Grado De A

(en miles de USD)

P05 OSG 80.58

P04 1 -53.70

G06 1 -30.26

G05 1 0.65

Subtotal 4 0 1 4 0 275.07

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos

G06 SAF -93.10

P04 1 -154.39

P04/P05 1 13.21

P01/P03 1 24.48

P01 SEDI 50.31

P03 1 75.95

P01 1 46.96

P03 SPA 75.95

P03 1 -47.41

P05 1 59.56

Subtotal 3 0 2 2 0 51.52

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

P05 1 -193.40

G06 SER 93.10

P05 COMB 177.28

G06 1 -62.07

P03/P04 1 2.47

P01 SPA -50.31

P05 OSG -120.88

P05 1 -112.82

P03 SPA -75.95

P01/P02 COMB 56.44

3er trimestre P05 SLA -96.70

Subtotal 0 0 1 3 0 -382.83

1er trimestre

Impacto

presupuestario

Nuevas

contrataciones

3er trimestre

2do trimestre


Renuncias


Transferencia

3er trimestre

1er trimestre

2do trimestre




~ 47 ~

2013



Grado De A

(en miles de USD)

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas

P02 PSO -104.20

P02/P03 ASG -130.20

G06 SEDI -93.10

P03 OSG 119.35

P03 OSG -108.50

P02 1 -69.47

P03/P04 1 15.14

P04 1 -73.84

P03 1 43.40

Subtotal 1 0 1 2 0 -401.41

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas

P03 1 -130.20

G06/P02 1 -104.20

P02 1 -104.20

P03 1 -130.20

G06 SPA 93.10

P03 1 124.78

G06 1 -85.34

P04/P05 PSO -177.28

P03 1 -130.20

P04 1 -120.83

G05 CMM 48.71

P01/ P02 1 3.69

G06 1 -31.81

P05 1 -64.47

Subtotal 1 0 1 8 1 -808.45

Chapter 12: Conferences and Meetings Management

G05 SAF -48.71

G05/G06 1 1.43

3er trimestre P02 1 -26.05

Subtotal 0 0 1 1 0 -73.33

Impacto

presupuestario

Nuevas

contrataciones

3er trimestre

3er trimestre

2do trimestre


Renuncias


1er trimestre

Transferencia

2do trimestre

1er trimestre

2do trimestre




~ 48 ~

2013



Grado De A

(en miles de USD)

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

P04 1 -160.60

P04 SMS -133.83

P03 SMS 74.40

P04 1 -107.07

G06 1 27.65

3er trimestre P04 PSO -55.41

P05 1 -68.07

Subtotal 1 0 0 2 1 -422.92

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión

1er trimestre P05 SEDI -177.28

P02 1 -56.44

P01 SEDI -56.44

P02 1 30.13

P02 1 28.05

Subtotal 2 0 0 1 0 -231.99

Gran Total 16 0 8 30 2 -2025.36

Impacto

presupuestario

Nuevas

contrataciones TerminacionesReclasificación

Renuncias

Separaciones

1er trimestre

ConfianzaCapítulo

Transferencia

3er trimestre

2do trimestre

2do trimestre




~ 49 ~

2013

Tabla 15

Recuperación de Costos Indirectos (RCI) - Acciones de personal por fondo

De A

(en miles de USD)


3rd Quarter P02/ P03 1 1.41

Subtotal 0 0 1 0 0 1.41


P02/P03 1 12.13

P01/P02 1 4.87

3rd Quarter G05 1 -34.17

Subtotal 0 0 2 1 0 -17.17


1er trimestre G05 1 -66.64

Subtotal 0 0 0 1 0 -66.64


G05 1 -72.70

G06 1 -67.28

P01/P02 1 11.69

P01 1 78.38

P02/P03 1 9.10

P02/P03 1 7.32

Subtotal 1 0 3 2 0 -33.50


P02 1 -109.80

G05 1 -72.70

Subtotal 0 0 0 2 0 -182.50

Gran Total 1 0 6 6 0 -298.40

Renuncias

SeparacionesGrado

1er trimestre

1er trimestre

1er trimestre

Transferencia

Reclasificación

Impacto

presupuestarioTerminacionesCapítulo Confianza

Nuevas

contrataciones




~ 50 ~

2013

Tabla 16

Fondos Específicos - Acciones de personal por fondo

Grado De A


1er trimestre Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Subtotal 2 0 0 1 0


P02 1

P01 1

P03 1

2do trimestre G05 1

P01 1

P01 1

Subtotal 2 0 0 4 0


Asociado 1

Asociado 1

3er trimestre Asociado 1

Subtotal 2 0 0 1 0


P02/P03 1

Asociado 1

Asociado 1

P02 1

P01 1

P01 1

Asociado 1

P04 1

P01 1

P01 1

P02 1

P04 1

Asociado 1

Asociado 1

Subtotal 5 0 2 7 0

3er trimestre

3er trimestre

3er trimestre

Reclasificación

1er trimestre

1er trimestre

1er trimestre

2do trimestre

Terminaciones

Transferencia

Capítulo Confianza

Nuevas

contrataciones

Renuncias

Separaciones




~ 51 ~

2013


Fondos Específicos - Acciones de personal por fondo

Grado De A


P01 1

P02 1

P02 1

P01 1

P05 1

P01 1

P05 1

P03 1

P01 1

Asociado 1

P04 1

P02 1

Subtotal 4 0 0 8 0


1er trimestre P01 1

Asociado 1

P04 1

P02 1

Asociado 1

Asociado 1

Subtotal 2 0 0 4 0


1er trimestre P02/P03 1

Subtotal 0 0 1 0 0

Gran Total 17 0 3 25 0

3er trimestre

3er trimestre

Reclasificación

2do trimestre

2do trimestre

1er trimestre

Terminaciones

Transferencia

Capítulo Confianza

Nuevas

contrataciones

Renuncias

Separaciones




~ 52 ~

2013

Tabla 17

Representación geográfica (resumen)

Basado en la metodología de FAO al 30 de septiembre de 2013

Representación geográfica

Estado: Arriba del rango Dentro del rango Abajo del rango

Región: CARICOM

Estados Miembros: Trinidad y Tobago Antigua y Barbuda Bahamas

Haití Barbados

San Kitts y Nevis Belice

Santa Lucía Dominica

San Vicente y las Grenadinas Grenada

Suriname Guyana

Jamaica

Región: SUDAMÉRICA

Estados Miembros: Argentina Ecuador Brasil

Bolivia Paraguay

Chile

Colombia

Perú

Uruguay

Venezuela

Región: CENTRO AMÉRICA

Estados Miembros: Costa Rica República Dominicana Honduras

El Salvador Panamá Nicaragua

Guatemala

Región: NORTE AMÉRICA

Estados Miembros: México Canadá

Estados Unidos




~ 53 ~

2013

Tabla 18



* Fuente: Servicio Estadistico de Naciones Unidas. Información correspondiente a estimados del 2010, utilizando la tasa constante de fecundidad.

Población * Pob % Puntos por Pob. Cuota** Puntos por C. Puntos Totales Mínimo Máximo Actual Estado

CARICOM

Antigua y Barbuda 12.8 88,354 0.009% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.7 19.4 10.4 Dentro del rango

Bahamas 12.8 344,497 0.037% 0.0 0.06 0.4 13.2 9.9 19.8 3.2 Abajo del rango

Barbados 12.8 296,600 0.032% 0.0 0.05 0.3 13.1 9.8 19.7 8.7 Abajo del rango

Belice 12.8 310,706 0.033% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.7 19.5 6.8 Abajo del rango

Dominica 12.8 67,058 0.007% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.7 19.4 8.8 Abajo del rango

Grenada 12.8 105,860 0.011% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.7 19.4 4.8 Abajo del rango

Guyana 12.8 733,904 0.078% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.7 19.5 5.5 Abajo del rango

Haití 12.8 10,214,956 1.086% 0.6 0.03 0.2 13.6 10.2 20.5 10.7 Dentro del rango

Jamaica 12.8 2,777,574 0.295% 0.2 0.09 0.6 13.6 10.2 20.3 6.2 Abajo del rango

San Kitts y Nevis 12.8 52,647 0.006% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.7 19.4 11.2 Dentro del rango

Santa Lucía 12.8 170,888 0.018% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.7 19.4 14.6 Dentro del rango

San Vicente y las Grenadinas 12.8 122,710 0.013% 0.0 0.02 0.1 13.0 9.7 19.4 10.8 Dentro del rango

Suriname 12.8 468,589 0.050% 0.0 0.03 0.2 13.1 9.8 19.6 14.6 Dentro del rango

Trinidad y Tobago 12.8 1,347,052 0.143% 0.1 0.18 1.1 14.0 10.5 21.0 24.6 Arriba del rango

Subtotal 179.5 17,101,395 1.819% 1.0 0.62 3.8 184.3 138.3 276.5 140.9 Dentro del rango

SUDAMÉRICA Arriba del rango

Argentina 12.8 40,883,799 4.348% 2.4 2.41 14.9 30.1 22.6 45.2 88.9 Arriba del rango

Bolivia 12.8 10,185,076 1.083% 0.6 0.05 0.3 13.7 10.3 20.6 25.4 Arriba del rango

Brasil 12.8 199,759,155 21.247% 11.9 9.94 61.3 86.1 64.5 129.1 39.2 Abajo del rango

Chile 12.8 17,170,524 1.826% 1.0 1.19 7.3 21.2 15.9 31.8 57.1 Arriba del rango

Colombia 12.8 48,373,306 5.145% 2.9 1.05 6.5 22.2 16.6 33.3 117.3 Arriba del rango

Ecuador 12.8 13,895,039 1.478% 0.8 0.26 1.6 15.2 11.4 22.9 21.9 Dentro del rango

Paraguay 12.8 6,551,621 0.697% 0.4 0.09 0.6 13.8 10.3 20.7 13.3 Dentro del rango

Perú 12.8 29,109,579 3.096% 1.7 0.69 4.2 18.8 14.1 28.2 98.6 Arriba del rango

Uruguay 12.8 3,383,690 0.360% 0.2 0.21 1.3 14.3 10.8 21.5 42.0 Arriba del rango

Venezuela 12.8 29,237,376 3.110% 1.7 2.19 13.5 28.0 21.0 42.1 70.3 Arriba del rango

Subtotal 141.0 409,860,165 43.593% 24.4 18.65 115.1 280.5 210.4 420.8 574.0 Arriba del rango

RangoPoblación (5%) Cuota (55%)

Membresía (40%)




~ 54 ~

2013




Población * Pob % Puntos por Pob. Cuota** Puntos por C. Puntos Totales Mínimo Máximo Actual Estado

CENTRO AMÉRICA Arriba del rango

Costa Rica 12.8 4,698,907 0.500% 0.3 0.22 1.4 14.5 10.8 21.7 24.8 Arriba del rango

República Dominicana 12.8 10,241,313 1.089% 0.6 0.26 1.6 15.0 11.3 22.5 11.8 Dentro del rango

El Salvador 12.8 7,198,611 0.766% 0.4 0.11 0.7 14.0 10.5 20.9 27.8 Arriba del rango

Guatemala 12.8 14,601,371 1.553% 0.9 0.17 1.0 14.7 11.0 22.1 32.6 Arriba del rango

Honduras 12.8 7,649,858 0.814% 0.5 0.05 0.3 13.6 10.2 20.4 7.1 Abajo del rango

Nicaragua 12.8 5,891,609 0.627% 0.4 0.03 0.2 13.4 10.0 20.1 6.5 Abajo del rango

Panamá 12.8 3,526,659 0.375% 0.2 0.16 1.0 14.0 10.5 21.0 17.7 Dentro del rango

Subtotal 89.7 53,808,328 5.723% 3.2 1.00 6.2 99.1 74.4 148.7 128.3 Dentro del rango

NORTE AMÉRICA Arriba del rango

Canadá 12.8 33,747,141 3.589% 2.0 11.97 73.9 88.7 66.5 110.9 34.3 Abajo del rango

México 12.8 111,147,431 11.822% 6.6 8.28 51.1 70.5 52.9 105.8 57.8 Dentro del rango

Estados Unidos 12.8 314,533,173 33.454% 18.8 59.47 366.9 398.5 298.9 398.5 186.4 Abajo del rango

Subtotal 38.5 459,427,745 48.865% 27.4 79.72 491.8 557.7 418.3 615.1 278.5 Abajo del rango

TOTAL 589.7 940,197,633 100.0% 56.1 100.00 616.9 1,121.7 841.3 1,461.1 1121.7

* Fuente: Servicio Estadistico de Naciones Unidas. Información correspondiente a estimados del 2010, utilizando la tasa constante de fecundidad.

RangoPoblación (5%) Cuota (55%)

Membresía (40%)




~ 55 ~

2013

Figura 1

Distribución por género y grado al 30 de septiembre de 2013

Distribución por género y grado

Por género

Por Grado

Femenino32656%

Masculino26044%

1 2

20

33

52 51

46

4

64

40

8

3 21 1

7

2

25

42

49

34

30

2

14 1412

25

2

SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01

Femenino Masculino




~ 56 ~

2013

Tabla 19

Proceso de solicitud de hojas de vida para contratos de término fijo Serie A (corto plazo)


Proceso de solicitud de hojas de vida y procesos de concursos

EO/8

5/1

3

EO/8

6/1

3

EO/8

7/1

3

EO/8

8/1

3

EO/8

9/1

3

EO/9

0/1

3

EO/9

1/1

3

EO/9

2/1

3

EO/9

3/1

3

EO/9

4/1

3

EO/9

7/1

3

EO/9

8/1

3

EO/9

9/1

3

EO/1

00

/13

EO/1

01

/13

EO/8

3/1

3*

TOTA

L

CARICOM

Antigua y Barbuda 1 1

Bahamas 1 1 1 3

Barbados 1 1 1 3

Belice 0

Cuba 1 2 3

Dominica 0

Granada 1 1

Guyana 0

Haiti 1 1 1 3

Jamaica 1 3 1 3 1 9

Saint Kitts y Nevis 0

Santa Lucía 0

San Vicente y las Granadinas 0

Surinam 0

Trinidad y Tobago 1 1 1 1 2 2 1 9

Subtotal 1 0 1 1 4 1 7 1 0 4 2 3 3 3 1 0 32

AMÉRICA DEL SUR

Argentina 5 2 2 2 3 3 3 4 7 5 1 1 38

Bolivia 2 1 1 1 1 1 2 9

Brasil 5 7 7 4 3 7 3 9 3 5 6 7 9 4 79

Chile 1 3 1 1 1 2 2 11

Colombia 1 1 5 6 5 3 9 8 9 4 5 11 10 5 82

Ecuador 0 1 1 1 2 3 1 1 2 12

Paraguay 1 1 2

Perú 5 1 2 3 5 2 6 3 1 2 3 2 3 3 1 42

Uruguay 2 2 3 5 3 6 2 1 2 1 1 2 1 31

Venezuela 1 1 1 1 2 2 9 2 3 1 2 2 6 4 37

Subtotal 21 4 23 26 25 17 44 18 12 24 16 23 31 38 19 2 343

* Esta posición fue publicada el trimestre pasado y el escrutinio preliminar de esta posición fue realizado durante el tercer trimestre.




~ 57 ~

2013




EO/8

5/1

3

EO/8

6/1

3

EO/8

7/1

3

EO/8

8/1

3

EO/8

9/1

3

EO/9

0/1

3

EO/9

1/1

3

EO/9

2/1

3

EO/9

3/1

3

EO/9

4/1

3

EO/9

7/1

3

EO/9

8/1

3

EO/9

9/1

3

EO/1

00

/13

EO/1

01

/13

EO/8

3/1

3*

TOTA

L

AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 15

República Dominicana 1 1 1 2 2 1 2 1 1 12

El Salvador 1 1 2 4 3 1 2 1 15

Guatemala 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 17

Honduras 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Nicaragua 1 1 1 3

Panamá 2 1 1 1 1 1 1 1 9

Subtotal 7 2 5 6 4 7 9 2 0 8 5 10 6 6 3 2 82

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 1 5 1 12 2 1 2 1 1 2 2 2 32

México 3 10 7 8 4 13 5 3 7 3 4 3 4 4 78

Estados Unidos 6 1 4 16 6 9 27 5 2 18 2 13 5 6 12 2 134

Subtotal 10 1 14 23 19 14 52 12 6 27 6 18 10 12 18 2 244

OTROS PAÍSES**

Italia 1 1 1 3

España 2 1 3 1 1 1 6 3 3 1 22

Otros 1 1 1 1 3 7 1 15

Desconocido 0

Subtotal 0 1 3 1 4 1 1 1 2 6 4 3 1 4 7 1 40

Total 39 8 46 57 56 40 113 34 20 69 33 57 51 63 48 7 741

* Esta posición fue publicada el trimestre pasado y el escrutinio preliminar de esta posición fue realizado durante el tercer trimestre.

** Las aplicaciones de los candidatos de "Otros países" no fueron consideradas en el proceso de evaluación porque se da preferencia a

los nacionales de los Estados miembros.




~ 58 ~

2013

Tabla 20


Representación de género

Mujer Hombre Total

1 EO/85/13 Oficial Juridico P04 19 20 39

2 EO/86/13 Especialista Video-Audio P03 2 6 8

3 EO/87/13 Especialista en Derechos Humanos P02 4 3 46

4 EO/88/13 Asistente del Secretario Ejecutivo G06 44 13 57

5 EO/89/13 Oficial P02 27 29 56

6 EO/90/13 Oficial Administrativo P01 27 13 40

7 EO/91/13 Oficial P02 52 61 113



10 EO/94/13 Especialista en Protocolo P01 38 31 69

11 EO/97/13 Asistente del Secretario Ejecutivo G05 26 7 33

12 EO/98/13 Oficial Administrativo P02 36 21 57



15 EO/101/13 Investigador P03 26 22 48

16 EO/83/13* Técnico en Redes G07 1 6 7

402 300 741

*Esta posición fue publicada el trimestre pasado y el escrutinio preliminar de esta posición fue realizado durante el tercer trimestre.

Grado en

Concurso

Número de aplicaciones

TOTAL

No. Oportunidad de Empleo

(EO)Título de puesto




~ 59 ~

2013

Tabla 21

Proceso de concursos para contratos de Serie B (largo plazo) - distribución geográfica

EO/7

5/1

3

IR/1

5/1

3

EO/7

3/1

3

IR/2

6/1

3

EO/6

3/1

3

EO/9

5/1

3

EO/9

6/1

3

EO/3

1/1

3*

EO/3

2/1

3*

EO/3

7/1

3*

EO/4

4/1

3*

EO/4

5/1

3*

EO/4

6/1

3*

EO/4

7/1

3*

EO/4

8/1

3*

EO/4

9/1

3*

EO/5

0/1

3*

EO/5

1/1

3*

EO/5

2/1

3*

EO/5

3/1

3*

EO/5

4/1

3*

EO/5

5/1

3*

EO/5

6/1

3*

EO/5

7/1

3*

EO/5

8/1

3*

EO/5

9/1

3*

EO/6

0/1

3*

EO/6

1/1

3*

EO/6

2/1

3*

EO/6

4/1

3*

EO/6

5/1

3*

EO/6

6/1

3*

EO/6

7/1

3*

EO/6

8/1

3*

CARICOM

Antigua y Barbuda 1 1 1 1

Bahamas 1

Barbados

Belice 1

Cuba 1

Dominica 1 1 1 1 2 1

Granada 1 1 1

Guyana 1 1

Haiti 1 1 1 1 1

Jamaica 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2

Saint Kitts y Nevis

Santa Lucía 1 1 1 1 1

San Vicente y las Granadinas

Surinam 1 1

Trinidad y Tobago 1 1 1

Subtotal 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 5 2 2 1 5 0 2 5 0 0 0 4 2 2 3 0 2 0 6

AMÉRICA DEL SUR

Argentina 2 4 4 1 3 2 1 2 4 6 1 3 1 3 1 2 3 2 2 1

Bolivia 1 1 1 2 1 4 2 2 3 4 1 2

Brasil 1 1 1 2 1 2 10 5 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 1 2

Chile 1 1 1 4 4 1 2 1 1 2 1

Colombia 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 8 5 1 4 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 3

Ecuador 1 3 1 1 1 1 2 2 3 2 1

Paraguay 1 1 1 1 1 1 1

Perú 1 2 1 1 3 1 2 9 6 1 4 2 3 4 1 1 4 1 2 3 2

Uruguay 1 3 3 1 2 4 1 1 1 2 2 3 3 5 3 1 1 2 2 2

Venezuela 1 2 5 4 3 2 1 1 4 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1

Subtotal 3 0 7 1 6 5 12 13 9 4 17 6 4 6 45 31 4 8 3 16 13 9 13 18 12 21 15 8 3 18 0 12 0 13

AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1

República Dominicana 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1

El Salvador 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3

Guatemala 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

Honduras 1 1 1 4 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1

Nicaragua 1 1 1 1 1 1 1

Panamá 3 2 1 1 2 1 1 1 1

Subtotal 2 0 3 0 1 2 7 9 2 5 4 1 1 1 6 6 3 0 1 3 2 1 5 6 0 4 7 3 0 10 1 8 3 4

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 1 2

México 1 1 3 5 2 1 2 2 1 1 9 2 2 11 1 3 2 5 3 1 5 3 2

Estados Unidos 1 14 6 6 4 4 3 18 1 1 1 15 16 2 1 4 7 4 5 8 6 1 2 18 7 22 1 14 6

Subtotal 1 2 16 0 0 11 13 7 7 5 22 1 2 2 26 20 2 1 4 12 18 5 9 11 4 10 24 9 0 27 1 19 0 8

OTROS PAÍSES **

Italia 1

España 2 2 1 1 4 2 1 2 1 1 1

Otros 1 1 1 1 1 1 1 1

Desconocido 1 1

Subtotal 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 2 0 1 6 4 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0

Total 6 2 29 1 7 19 34 31 21 14 47 10 7 11 85 66 11 11 10 36 33 17 33 35 18 36 52 22 5 59 2 41 3 31

* Estas posiciones fueron publicadas el trimestre pasado y el escrutinio preliminar de estas posiciones fue realizado durante el tercer trimestre.

** Las aplicaciones de los candidatos de "Otros países" no fueron consideradas en el proceso de evaluación porque se da preferencia a los nacionales de los Estados miembros.




~ 60 ~

2013


Proceso de concursos para contratos de Serie B (largo plazo) - distribución geográfica

EO/6

9/1

3*

EO/7

0/1

3*

EO/7

1/1

3*

EO/7

2/1

3*

EO/7

4/1

3*

EO/7

6/1

3*

EO/7

9/1

3*

EO/8

2/1

3*

EO/8

4/1

3*

IR/0

3/1

3*

IR/0

4/1

3*

IR/0

7/1

3*

IR/0

8/1

3*

IR/1

2/1

3*

IR/1

3/1

3*

IR/1

7/1

3*

IR/1

8/1

3*

IR/1

9/1

3*

IR/2

0/1

3*

IR/2

1/1

3*

IR/2

2/1

3*

IR/2

3/1

3*

IR/2

4/1

3*

IR/2

5/1

3*

IR/2

7/1

3*

IR/2

8/1

3*

IR/3

5/1

3*

IR/3

6/1

3*

TOTA

L

CARICOM

Antigua y Barbuda 1 1 2 5 13

Bahamas 1 2

Barbados 3 3

Belice 1

Cuba 1

Dominica 7

Granada 1 4

Guyana 2

Haiti 1 3 2 11

Jamaica 1 1 4 2 1 26

Saint Kitts y Nevis 1 1

Santa Lucía 2 1 1 9

San Vicente y las Granadinas 0

Surinam 3 1 6

Trinidad y Tobago 1 2 6

Subtotal 3 3 0 11 0 20 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92

AMÉRICA DEL SUR

Argentina 1 5 1 1 2 1 1 1 1 62

Bolivia 2 1 4 1 32

Brasil 1 1 4 2 1 1 56

Chile 1 1 1 1 1 24

Colombia 1 2 1 13 1 1 1 75

Ecuador 1 1 1 1 22

Paraguay 1 3 1 12

Perú 1 1 4 1 1 1 2 1 1 67

Uruguay 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 58

Venezuela 1 4 4 1 1 1 1 1 55

Subtotal 8 5 10 42 0 3 7 3 4 1 0 4 1 2 2 2 1 3 0 1 0 1 0 3 1 2 1 1 463

AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica 4 1 1 1 25

República Dominicana 1 2 15

El Salvador 1 1 1 1 25

Guatemala 3 1 1 21

Honduras 1 1 2 1 29

Nicaragua 1 1 9

Panamá 3 3 1 1 1 22

Subtotal 2 1 5 15 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 146

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 1 6 1 1 1 1 1 45

México 2 1 9 1 1 1 1 84

Estados Unidos 1 2 1 18 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 237

Subtotal 1 4 3 33 2 4 3 1 3 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 366

OTROS PAÍSES **

Italia 1 2

España 1 6 1 1 1 1 29

Otros 1 1 10

Desconocido 2

Subtotal 1 0 0 7 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 43

Total 15 13 18 108 2 30 13 9 14 1 1 5 1 3 3 3 1 4 2 3 2 3 1 3 1 3 2 1 1110

* Estas posiciones fueron publicadas el trimestre pasado y el escrutinio preliminar de estas posiciones fue realizado durante el tercer trimestre.

** Las aplicaciones de los candidatos de "Otros países" no fueron consideradas en el proceso de evaluación porque se da preferencia a los nacionales de los Estados miembros.




~ 61 ~

2013

Tabla 22

Proceso de concursos para contratos de Serie B (largo plazo) - representación de género

Mujer Hombre Total

1 EO/75/13 Conductor Principal G04 0 6 6

2 IR/15/13 Especialista Principal P05 1 1 2

3 EO/73/13 Traductor Revisor P04 16 13 29

4 IR/26/13 Técnico administrativo G05 1 0 1

5 EO/63/13 Oficinista/mensajero/conductor G03 2 5 7

6 EO/95/13 Director P05 7 12 19

7 EO/96/13 Director P05 8 26 34

8 EO/31/13 Representante de Pais OEA* P04 13 18 31


10 EO/37/13 Asistente Administrativo* G06 7 7 14

11 EO/44/13 Asistente de Proyecto* G06 30 17 47

12 EO/45/13 Analista de Sistemas* P03 3 7 10

13 EO/46/13 Analista de Sistemas* P03 1 6 7

14 EO/47/13 Especialista en Informacion y Tecnologia* P03 0 11 11

15 EO/48/13 Especialista en Derechos Humanos* P01 50 35 85

16 EO/49/13 Especialista en Derechos Humanos* P02 43 23 66

17 EO/50/13 Especialista Principal* P05 3 8 11


19 EO/52/13 Especialista* P03 5 5 10



22 EO/55/13 Oficial Jr. de Contaduria/ Finanzas* P01 7 10 17

23 EO/56/13 Tecnico Administrativo* G06 30 3 33

24 EO/57/13 Abogado* P02 15 20 35




28 EO/61/13 Oficial* P03 10 12 22

29 EO/62/13 Administrador de Redes* P02 5 0 5


31 EO/65/13 Oficinista/Mensajero/Conductor* G03 1 1 2

32 EO/66/13 Asistente del Director* G06 14 27 41

33 EO/67/13 Oficinista/Mensajero/Conductor* G03 3 0 3

34 EO/68/13 Oficial Jr. en Recursos Humanos* P01 14 17 31

No.

Oportunidad

de Empleo

(EO)

Título de puestoGrado en

Concurso


Mujer Hombre Total

35 EO/69/13 Oficial de Compras * P02 6 9 15

36 EO/70/13 Oficial en Recursos Humanos* P02 6 7 13


38 EO/72/13 Oficial* P02 57 51 108

39 EO/74/13 Enfermero/a* P02 0 2 2


41 EO/79/13 Oficial de Contaduria/ Finanzas* P01 5 8 13

42 EO/82/13 Director* P05 6 3 9

43 EO/84/13 Director* P05 10 4 14

44 IR/03/13 Técnico Postal* G05 1 0 1

45 IR/04/13 Representante de Pais OEA* P04 1 0 1

46 IR/07/13 Especialista* P02 1 4 5




50 IR/17/13 Tecnico Administrativo* G06 1 2 3


52 IR/19/13 Oficial Administrativo* P02 1 3 4

53 IR/20/13 Especialista en Derechos Humanos* P03 1 1 2

54 IR/21/13 Especialista en Derechos Humanos* P04 0 3 3

55 IR/22/13 Especialista en Programa* P03 2 0 2


57 IR/24/13 Jefe de Sección* P04 1 0 1

58 IR/25/13 Secretario del Comité* P03 1 2 3

59 IR/27/13 Epecialista Senior* P05 1 0 1

60 IR/28/13 Oficial en Comunicaciones* P01 1 2 3

61 IR/35/13 Representante de Pais OEA* P04 0 2 2

62 IR/36/13 Jefe de Sección* P04 1 0 1

558 552 1110

* Estas posiciones fueron publicadas el trimestre pasado y el escrutinio preliminar de estas posiciopnes

fue realizado durante el tercer trimestre.

No.

Oportunidad

de Empleo

(EO)

Título de puestoGrado en

Concurso


TOTAL




~ 62 ~

2013

Tabla 23

CPRs individuales activos por fuente de financiamiento al 30 de septiembre de 2013

Detalles de CPRs individuales están listados con tipo de contrato “RBCS” en los Informes Trimestrales de CPR que se pueden encontrar en:

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/recursos_humanos_cpr.asp

CPRs individuales activos por fuente de financiamiento

Total Total

Fondo Regular Fondos Específicos Cantidad USD

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General 3 2 5 97,567

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto - 1 1 34,400

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 7 18 25 448,900

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias - - - -

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 2 21 23 209,183

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 2 46 48 704,341

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 3 54 57 632,384

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 43 95 138 2,305,237

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 7 8 15 182,730

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 22 9 31 500,836

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes - - - -

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones 12 - 12 217,332

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 6 1 7 47,317

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 1 2 3 93,075

Total CPR's = 108 257 365 5,473,302

FondoCapítulo

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/recursos_humanos_cpr.asp



Seccio n II: Administracio n y gestio n

~ 63 ~

2013

Sección II

Administración y gestión Eficiencias administrativas Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos Evaluaciones y auditorí as externas solicitadas por los donantes Informacio n sobre viajes y medidas de control Alquiler del Salo n de las Ame ricas Informacio n sobre conferencias y reuniones Tribunal Administrativo Iniciativas sin financiamiento Proceso de reforma




~ 64 ~

2013

Eficiencias administrativas

Viajes

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 3er trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura

Maximizar el procesamiento de

los reclamos automatizados de

gastos de viaje, reduciendo así el

costo de: - preparación de reclamos; - revisión del cumplimiento de las

reglas de la Organización; - pagos o cobranza, y - archivo y auditoría.

Funcionamiento del sistema automa-

tizado de reclamos de gastos de viaje

(TEC) para el personal en la sede y en

las Oficinas Nacionales.

Durante el 3er trimestre se crearon

361 TEC, 75% de los cuales fueron

completados y aprobados el últi-

mo día del trimestre.

Durante el 3er trimestre y al cierre

del mismo, se completaron el 97%

de los TEC o estaban dentro del

período de 30 días asignado; el 3%

fue completado después de ese

período. En general, se retuvo la

nómina sólo en el 1% de los casos.

El 12 de agosto de 2013, el sistema

automatizado de TEC fue ampliado

para incluir los viajes al país de

origen.

El sistema TEC ha permitido que los viajeros

devuelvan fácilmente a la OEA los fondos que no

utilizaron por cancelación de viaje o cambios de

itinerario. Esto queda demostrado con el aumen-

to continuo del total de fondos recuperados por

el DSGFA. En el 3er trimestre, el total de reembolsos por

cancelación fue de US$9.426, con un promedio

de US$1.571 por cancelación. Además, más de

US$14.000 fueron reembolsados a los proyectos

y cuentas de origen debido a cambios en los

planes de viaje, con un promedio de US$240 por

reembolso recuperado a través de deducción de

nómina. Se ha necesitado atención y apoyo especial para

manejar las diferentes tasas de viáticos para una

misma ciudad cuando hoteles o alimentos son

pagados por terceras partes.

El sistema TEC debe ser ajustado para

manejar las diferentes tasas de viáti-

cos para una misma ciudad y los dos

niveles de autoridad de los funcionari-

os administrativos. Se ampliará el sistema TEC a fin de

incluir a los empleados de todo tipo y

personas ajenas al personal cuyos

gastos de viaje sean financiados por la

Organización.

Reducción de la incidencia de

costos de viaje que excedan las

tarifas de viáticos de Naciones

Unidas.

Viáticos de Naciones Unidas respeta-

dos en todo momento mediante el

uso de tarifas de hotel preferenciales

y especialmente negociadas.

Ahora se requiere la autorización de la

SAF para viáticos que excedan las tarifas

de Naciones Unidas. El Servicio de Compras de viajes brinda

ayuda a las áreas para cerciorarse de que

aprovechen las tarifas de hotel corporati-

vas y especialmente negociadas.

Reducción del 100% en los costos de solicitudes

de viáticos especiales para conferencias. De

todas las solicitudes recibidas durante el 3er

trimestre, solo ocho casos tuvieron que ser in-

crementados para el personal que debía viajar

acompañando al SG.

El DC continúa las negociaciones con

las principales cadenas hoteleras a fin

de conseguir tarifas más competitivas

que se ajusten a los límites de viáti-

cos.




~ 65 ~

2013

Mantenimiento de edificios y estrategia de bienes inmuebles

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 3er trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura Cumplir o exceder las reducciones

de costos del mantenimiento

diferido previsto en la Estrategia

de Bienes Inmuebles.

Implementación a tiempo de los

proyectos contemplados en la Es-

trategia de Bienes Inmuebles y a un

costo promedio del 45% del monto

estimado en el ECT de 2008.

1. Se completó el proyecto de detector

de humo y alarma de incendio. 2. La SG/OEA seleccionó a Reinforced

Plastic Skylight como contratista para

reemplazar la claraboya en el MNB. El

proyecto está en la fase de fabricación

del vidrio que se ha de instalar. 3. Reemplazo de la unidad de AC en el

techo de la oficina del Presidente del CP. 4. Actualización de la infraestructura

eléctrica: inicio del proceso de selección

de un contratista para diseñar y actualizar

los paneles eléctricos para el Salón de las

Américas, la Galería de los Héroes y la

cocina. 5. Proyecto de actualización del sistema

de seguridad del Museo. La Secretaría

completó la instalación de un lector de

tarjetas y está por comprar cámaras de

vigilancia y alarmas para puertas. 6. Reparación y actualización de las cana-

letas del Museo, según lo recomendado

en el ECR. 7. Reemplazo de unidades de aire en el

MNB (AHU#5): selección de contratista

iniciada.

8. Reemplazo del tablero eléctrico del

enfriador #2 del edificio GSB para evitar

riesgos de una falla del AC. La instalación

se llevará a cabo en el 4° trimestre de

2013. En el 3er trimestre, el DSG selec-

cionó al contratista que instalará el nuevo

tablero.

1. Este proyecto contribuye a la seguridad y pro-

tección de los edificios MNB y ADM. El proyecto

fue completado a un 59% menos del estimado del

ECR. 2. La nueva claraboya contribuirá a la eficiencia

energética y al mismo tiempo mejorará la in-

tegridad estructural de edificio MNB. Será com-

pletado a un 65% menos del costo estimado. 3. Este proyecto fue completado el 3er trimestre y

contribuye a la eficiencia energética así como a la

reducción en los costos de reparación y manten-

imiento. 4. Esta mejora en el sistema eléctrico estará en

conformidad con el actual código NFPA, reducirá

los riesgos de incendio, reducirá el desgaste de los

pisos de madera y también los costos de la config-

uración para eventos especiales.

5. Al concluirse este proyecto de seguridad se

podrá proteger aún más la costosa colección de

arte del Museo. 6. Esta reparación fue completada el 3er trimestre

y previene las filtraciones de agua, reduce las

reparaciones de rutina y protege la integridad del

Museo. Este proyecto fue completado a un 90%

menos del estimado del ECR. 7. Este proyecto mejorará la eficiencia energética y

reducirá los costos de mantenimiento. 8. El tablero actual es obsoleto y el contratista de

mantenimiento indica que las refacciones ya no se

encuentran en el mercado. Es grande el riesgo de

que el GSB se quede sin AC durante un largo

período.

1. Reemplazo parcial de 3/4 del estu-

co en La Casita. 2. Reemplazo del tablero eléctrico del

enfriador #1 de edificio GSB. El table-

ro actual es obsoleto y ya no se

encuentran las partes de refacción. 3. Actualización de (3) elevadores

ADA en el edificio GSB. Este proyecto

es para cumplir con la normativa

actual ADA. Otros tres elevadores

fueron actualizados en 2012.

4. Reparación de baldosas y canaletas

en la terraza del edificio ADM. 5. Reparación de la cúpula y techo de

metal de La Casita.




~ 66 ~

2013

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 3er trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura Mejorar continuamente la eficien-

cia en el uso de energía y agua

con la finalidad de limitar los

aumentos en costos al 1% anual, a

pesar del aumento promedio

anual del 3% en las tarifas.

Consumo de energía y agua

reducido en aproximadamen-

te el 2% anual.

1. El consumo de energía durante los

meses de julio, agosto y septiembre de

2013 fue de 1.808.849 kilowatts, 2. El consumo de agua en el 3er trimestre

fue de 2.166.956 galones.

1. El consumo en el 3er trimestre de 2013 fue de

170.975 kilowatts, menos que en el mismo período de

2012, lo que equivale a una reducción del 9%. Sin em-

bargo, teniendo en cuenta un aumento en el costo de la

electricidad durante este trimestre, la Secretaría gastó

US$3.383 más que en el mismo período del año pasado. 2. El consumo de agua fue 422.620 galones menos que

en el mismo período de 2012, totalizando una reduc-

ción del 16% en todos los edificios. El consumo en 2013

es casi 1.000.000 galones menos que en el mismo

período de 2012, lo que representa un ahorro de casi

US$3.500.

Continuar monitoreando la imple-

mentación de la certificación LEED a fin

de reducir aún más el consumo de

energía y agua.

Eficiencia en el estacionamiento. 1. Completar la reparación e

instalación de la membrana

de poliuretano impermeable

en el tercer nivel del es-

tacionamiento del edificio

GSB. (Los demás niveles

fueron completados en 2010.) 2. Instalar un aparato de

intercomunicación a fin de

mejorar las comunicaciones

entre la estación de vigilancia

y el área de entregas.

1. El proyecto de instalación de la mem-

brana está 100% terminado. 2. Instalación completada. 3. Proyecto de pavimentación del es-

tacionamiento del edificio ADM. La Secre-

taría está en proceso de realizar las obras

preliminares para instalar conductos para

cables de red y para mejorar el drenaje

dentro y fuera del estacionamiento.

1. Con esta reparación del tercer piso del estaciona-

miento se evita la filtración de agua y se protege la

integridad estructural del edificio GSB. 2. El personal de seguridad ahora puede monitorear

mejor a distancia el acceso a los estacionamientos

(recepciones de los edificios MNB y GSB). 3. Con esta actualización se eliminarían las grietas en el

pavimento y, por lo tanto, las filtraciones de agua al-

rededor de edificio ADM. De esta manera se mejorará

la nivelación de la superficie y el sistema de drenaje

para evitar las acumulaciones de agua.

Maximizar los ingresos por con-

cepto de alquiler del Salón de las

Américas y otros salones de la

OEA.

Mantener el ingreso para el

Fondo del Salón de las Améri-

cas en US$400.000 al año o

más.

Los ingresos por concepto de alquiler en

el 3er trimestre de 2013 se ubicaron en

US$49.375, en comparación con

US$42.777 del 3er trimestre de 2012. Los ingresos por concepto de alquiler

entre el 1 de enero y el 30 de septiembre

de 2013 fueron de US$263.445 en com-

paración con US$248.108, durante el

mismo período de 2012.

Los ingresos generados por eventos especiales en el

MNB y otros salones permiten aumentar los fondos

dedicados a los gastos de capital en edificios y manten-

imiento. 1. La cuenta del Salón de las Américas aportó

US$100.000 para el proyecto de la claraboya del edificio

MNB. 2. La instalación de la red inalámbrica en el Museo ha

sido completada. Con estas medidas ha sido posible

modernizar el Museo y aumentar su atractivo para

alquiler para eventos especiales.




~ 67 ~

2013

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 3er trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura Reducir costos de energía y man-

tenimiento y, al mismo tiempo,

promover las iniciativas ecológi-

cas.

Establecer un mínimo de

calidad del aire interior para

así contribuir a la salud y

bienestar de los ocupantes de

edificios.

Reducir el uso de energía y de

agua potable en edificios a fin

de conservar recursos y

ahorrar dinero en costos de

agua y alcantarillado.

Reducir el consumo de agua

potable para las torres de

enfriamiento haciendo un

mejor uso de este recurso.

1. Recomendaciones hechas para cumplir

los requerimientos LEED; documentación

LEED completada y enviada. 2. Aplicación 90% completada. Cálculos realizados para determinar la

tasa de aire fresco para cada AHU del

edificio. Contratista TAB tomó medidas de

cada AHU y sistema de escape en el edifi-

cio para cerciorarse de que se tengan las

tasas mínimas de aire fresco.

3. Seguimiento semanal del consumo de

agua. Problema encontrado en el medidor

de agua de la torre de enfriamiento, lo

que podría generar ahorros anuales.

1. Contribuir a la eficiencia en la gestión del manten-

imiento de edificios (mano de obra y recursos) y reducir

el consumo de energía. 2. La implementación plena de las recomendaciones

ASHRAE permitirán reducir el consumo de energía en

US$38.000 al año.

3. El monitoreo del consumo de agua de las torres de

enfriamiento ocasionará costos de energía de aproxi-

madamente US$7.400 al año.

1. Monitorear el desempeño de las

políticas de mantenimiento de LEED. 2. Mantener niveles bajos de consumo

de energía y emisión de gases.

Implementación de las IPSAS

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 3er trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura Mejorar la calidad y precisión de la

información sobre activos fijos,

para la elaboración de informes

conforme a las IPSAS.

Informes de las Oficinas Nacionales/

proyectos sobre su certificación y

cualesquier actualización que se

requiera para finalizar sus inventarios

al final del año calendario.

1. Durante el 3er trimestre, el DSG com-

pletó la actualización de los inventarios

de 28 Oficinas Nacionales en OFA. 2. Nueva herramienta de monitoreo

implementada que proporciona una lista

de activos adquiridos para las Oficinas

Nacionales y proyectos realizados fuera

de la sede. 3. Estandarización de la captura de datos

en OFA tomando en cuenta solamente la

descripción, categorías y la selección de

activos fijos.

1. Esta información facilita una actualización

continua del inventario de activos fijos asignados

a las Oficinas Nacionales y proyectos a fin de

obtener la certificación anual de inventario al

final de 2013. 2. Además de las Oficinas Nacionales, esta infor-

mación representa otra forma de mantener un

inventario actual y preciso de activos fijos.

3. Información actualizada en OFA del 45% de los

inventarios de las Oficinas Nacionales.

1. Lograr que las Oficinas Nacionales

sigan utilizando las herramientas

automatizadas para sus procesos de

inventario. Los inventarios finales

serán cargados en el Espacio de

Colaboración con las Oficinas Nacion-

ales (NOCS) en noviembre de 2013

para su certificación. 2. Desarrollar una aplicación para

avisar al DSG de órdenes de compra

que satisfagan los criterios de activo

fijo. 3. Continuar la actualización a fin de

incluir toda la información de las

Oficinas Nacionales y la sede.




~ 68 ~

2013

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 3er trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura Mejorar la calidad y precisión de la

información sobre activos fijos,

para la elaboración de informes

conforme a las IPSAS.

Cumplimiento de las IPSAS para el

reconocimiento y elaboración de

informes sobre activos fijos: --Baja en cuentas (terminología IPSAS)

para descargar del OFA aquellas

piezas de inventario de las que ya no

se espera más beneficio económico

(es decir, que ya no satisfacen los

requerimientos de la Organización o

cuya reparación sería demasiado

costosa). --Reconocimiento de planta, propie-

dad y equipo de acuerdo con las

IPSAS.

1. Preparación de un COVENT a fin de

remover activos fijos y actualizar el

sistema OFA. 2. Cumplir con los requerimientos de las

IPSAS por lo que se refiere al monto

mínimo capitalizado (US$5.000).

1. Se eliminarán así 370 activos del sistema y

áreas de almacenamiento, con una antigüedad

superior a los 10 años y un valor residual de

US$0.00. 2. Se registraron todas las mejoras generales

estructurales que satisfacen los requerimientos

de capitalización.

1. Continuar con la optimización y

depuración de los inventarios a fin de

contar con una base de datos más

precisa que redunde en beneficio de

los informes financieros y el costo de

los seguros. En el 4° trimestre se

incluirá otro COVENT para eliminar

otras 100 piezas de inventario. 2. Desarrollar un proceso automatiza-

do mediante el cual se informe al DSG

sobre mejoras que satisfacen los

criterios de capitalización.

Estudio de factibilidad para la

adopción PLENA de las IPSAS. Analizar e identificar la mejor estrate-

gia para implementar las IPSAS medi-

ante el análisis de los cambios que se

requieran en los procesos. Conocer mejor las áreas afectadas y

los costos asociados. Delinear la estrategia de recursos

para la implementación de las IPSAS.

La SAF estableció e inició la imple-

mentación del plan de capacitación de

las IPSAS para el personal de la SG/OEA,

aprovechando el material preparado por

Naciones Unidas.

El equipo del Departamento de Finanzas

se reunió con la sección de contabilidad

de la OPS para aprender de las experi-

encias de esa institución en la imple-

mentación de las IPSAS. La SAF inició el

análisis de las lecciones aprendidas de la

OPS y su metodología de imple-

mentación.

Los requerimientos de recursos humanos y

financieros fueron incluidos en la propuesta de

programa-presupuesto para 2014. Unidad planeada de IPSAS y Modernización de la

Gestión, con miras a elaborar el plan global de

implementación después de la aprobación del

programa-presupuesto para 2014. Se identifica-

rán grupos de trabajo para analizar los requeri-

mientos específicos de la implementación de las

IPSAS, tales como las entidades generadoras de

informes, beneficios para empleados, plantilla de

propiedades y equipo, arrendamientos y otros.

Se planea completar la capacitación

sobre IPSAS durante el 4º trimestre. Los directores y personal de la SAF

analizarán problemas y pre-

ocupaciones identificados durante el

curso en línea sobre las IPSAS de

Naciones Unidas. La Comisión de Coordinación de las

IPSAS analizará las lecciones apren-

didas y la metodología de la OPS en

torno a las IPSAS y los estados financi-

eros; y elaborará un plan general con

los pasos a seguir y recursos necesari-

os para la implementación de las

IPSAS en el período 2014-2015.




~ 69 ~

2013

Eficiencias en costos generados por la SAF

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 3er trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura Maximizar las reducciones de cos-

tos en las grandes compras. Consolidar las compras cuando sea

posible por vendedor, artículo, cate-

goría, etc. Solicitar la mejor oferta final en el

mayor número posible de licitaciones.

Algunos artículos (servicios de alimentos,

imprenta, etc.) han sido identificados

como posibles fuentes de economías de

escala. Todas las licitaciones están sujetas a la

mejor oferta final.

En cuanto estén disponibles los recursos, espera-

mos obtener un descuento de por lo menos el 5%

de los actuales niveles de gasto.

Continuar identificando categorías

para consolidación: los compradores

guiarán los procesos de licitación. Promover más planificación y educar

a las áreas técnicas sobre las posibles

reducciones de costos.

Reducir el costo de gestión de

archivos de órdenes de compra 100% del archivo electrónico total-

mente implementado. Procesos operativos establecidos y efi-

ciencias identificadas. Solución desarrollada internamente

implementada. Muestra del 2º trimestre

auditada.

Actual espacio de impresión, tamaño de docu-

mentos archivados y espacio físico de almacena-

miento reducidos en más de la mitad. Tiempo real de archivado reducido en un 80%.

Costos de tóner, papel y otros, reducidos en más

del 75%.

Trabajar con DSIT en el perfecciona-

miento de una solución interna. Continuar analizando los procesos

operativos para identificar más opor-

tunidades para reducir costos.

Reducir los costos de las compras

hechas a los proveedores más

frecuentes e importantes.

Establecer más acuerdos corporativos

y de niveles de servicio para bienes y

servicios recurrentes.

1. Reducción de costos en el contrato

nuevo con la compañía gestora de viajes

luego del proceso de licitación. 2. Contratos/beneficios de líneas aéreas:

contratos con Copa, JetBlue, AVIANCA/

TACA y AeroMéxico redujeron el costo

de tiquetes. 3. Reducciones generadas con contratos

corporativos con hoteles preferenciales. 4. Precios negociados en el contrato con

OfficeMax generaron ahorros significa-

tivos.

1. 10% de reducción en las tarifas del servicio por

tiquetes. 2. Promedio de reducción en costos de entre

10% y 12% en tarifas contratadas, sin incluir

otros beneficios que utiliza la OEA para compen-

sar los costos cargados al FR vinculados a los

viajes al país de origen. 3. Una reducción en costos del 15% en tarifas de

hotel especialmente negociadas y preferenciales. 4. Reducciones en costos de hasta el 45% con

base en el total gastado, utilizando los precios

contratados.

1. Implementación de cobertura

global a través de la compañía

gestora de viajes en 2014. 2. Dar seguimiento a los costos de

todas las líneas aéreas para viajes

internacionales y nacionales a fin de

encontrar posibles descuentos o

beneficios adicionales. 3. Ampliar la cobertura del contrato

con hoteles a todas las ciudades

principales.




~ 70 ~

2013


Automatizar y simplificar las

operaciones de compra rutinarias. Canalizar los recursos a actividades

de mayor valor agregado. 1. Las operaciones de rutina se están

procesando ahora con sistemas autom-

atizados como es el caso de RBCS

(contratos por resultados) y TEC (gastos

de viaje).

2. El programa piloto P-card fue imple-

mentado con éxito en el área de Com-

pras para reemplazar las tarjetas ex-

istentes obsoletas.

1. El 9,65% de todas las órdenes de compra fueron

automatizadas durante los primeros tres tri-

mestres. El monto de la automatización total fue

de casi US$4,5 millones. Los recursos humanos fueron reasignados a ac-

tividades que permitieran una mayor reducción de

costos. 2. Más del 1% de todas las operaciones están sien-

do procesadas ahora con tarjetas de crédito.

1. Mayor automatización de las

órdenes de compra rutinarias a fin de

incluir viajes y otras operaciones de

bajo valor y alto volumen.

2. Mayor implementación de las tar-

jetas de compra para pequeñas trans-

acciones.

Reducir el costo de los servicios de

telecomunicaciones/mejorar la

eficiencia y el tiempo de respuesta

de la red interna de la OEA.

Sistema de telefonía por Internet

(VOIP) con capacidades para vide-

oconferencias instalado.

Segunda fase de circuitos redundantes

instalados y probados. La migración a Microsoft Exchange 2010

abarca el 70% de los usuarios. Negociaciones iniciadas con Verizon

para suspender las líneas de teléfono

fijo.

Nuevos teléfonos VOIP instalados en cada escrito-

rio. Integración de voz y datos terminada. Nuevo Portal de Telefonía en funcionamiento.

Implementación de la aplicación Jab-

ber. Migración a Exchange 2010 al 100%. Migración a telefonía por Internet

para el personal en la Casa del

Soldado (Fundación para las Améri-

cas). Líneas de teléfono fijo de Verizon

suspendidas en un 90%.

Reducción de costos de

procesamiento, reconciliación y

reabastecimiento de caja chica.

Nueva política de caja chica imple-

mentada y en funcionamiento, con

reducción de los costos de conta-

bilidad para gastos muy pequeños.

Análisis de los procesos operativos

completado con base en los datos de

ejecución de 2012; política elaborada y

aprobada. Política enviada a toda la

Secretaría General para su imple-

mentación.

Reducción de la carga de trabajo para el personal

administrativo en las áreas técnicas, en las Oficinas

Nacionales, en el DSGFA y en el DC; transferencia

del tiempo del personal a tareas con mayor valor

agregado.

Examinar el efecto de la imple-

mentación de esta política a partir del

4º trimestre y determinar si se

requieren más ajustes.




~ 71 ~

2013

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 3er trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura Las Oficinas Nacionales recuperan

costos directos por albergar a

personal y actividades de proyec-

tos con fondos específicos in situ.

La Política de Participación en los

Costos de las Oficinas Nacionales

estandariza la asignación de costos

directos para actividades de proyec-

tos.

Borrador de memorando administrativo

distribuido a las Oficinas Nacionales y

otras organizaciones internacionales que

contemplan la posibilidad de participar

en los costos de estas oficinas. Los cálculos de la participación en costos

se utilizaron para determinar lo que

FUPAD debería pagar por su personal en

cuatro oficinas.

La política estandarizada de asignación de costos

directos reduce la carga administrativa para las

Oficinas Nacionales y las áreas técnicas. Los convenios de acogida al personal de proyec-

tos o de otras organizaciones internacionales en

las Oficinas Nacionales permiten recuperar una

parte de los costos fijos de estas oficinas.

Memorando administrativo a ser

revisado por la Oficina del Secretario

General, y publicado posteriormente.

Reducir costos del proceso de

conciliación bancaria para las Ofici-

nas Nacionales.

Documentación electrónica de recon-

ciliación bancaria colocada en el

Espacio de Colaboración con las Ofici-

nas Nacionales (NOCS), reduciendo

así los costos originados por retrasos

en la presentación de información y

costos de envío.

Programa piloto completado con éxito e

implementado en las 28 Oficinas Nacion-

ales.

Las Oficinas Nacionales han subido la docu-

mentación exitosamente, eliminando los costos

de envío y carga de trabajo asociada.

Posible expansión del proceso a ofici-

nas de proyectos. Análisis de la factibilidad de automa-

tizar el proceso de reconciliación

bancaria.

Automatización de solicitudes de

licencia y aprobación como parte

de la redefinición del sistema de

gestión de recursos humanos.

Total implementación del Sistema de

Gestión de Licencias (LMS). LMS implementado. Reducción del tiempo de procesamiento de estas

operaciones, aumento del cumplimiento de

reglas y reglamentos.

Integración con otros módulos ex-

istentes del DRH como parte de la

redefinición del sistema de gestión de

recursos institucionales de la OEA

(OASES).




~ 72 ~

2013

Apoyo a la gestión por resultados


Disponibilidad de información sobre resultados programados, integrada al presupuesto.

Presupuesto por resultados dis-ponible como herramienta para decisiones presupuestarias.

Presupuesto por resultados incorpora-do al proyecto de programa-presupuesto, difundido a las misiones permanentes en 8/5/2013 y presen-tado subsecuentemente al Consejo Permanente. Formato incluye, por primera vez, vínculos a mandatos y resultados por capítulos y programas.

Mandatos, resultados y recursos programados, vinculados a los pilares y subpilares, disponibles para consideración de los órganos políticos y áreas técnicas.

Refinamiento de la versión del

presupuesto por resultados

presentada, que incluya objetivos

SMART de resultados intermedios

y resultados finales por pilar, con

cambios en el estatus institucion-

al.

Elaboración de una nueva

versión del Informe Trimestral

por resultados.

Informes trimestrales con infor-

mación sobre resultados alcanza-

dos en cada área de la Organi-

zación.

Nuevo formato por resultados del

In- forme trimestral convertido en

un componente establecido

Nuevo formato del Informe Trimestral,

disponible. Informes trimestrales de 2013

ampliados para incluir información

sobre los resultados alcanzados.

Mayor número de proyectos

ejecutados por la Organización,

sujetos a procesos de monitoreo

y evaluación.

100% de proyectos sujetos moni-

toreo y evaluación. Seguimiento de la ejecución de los

proyectos financiados por el Plan

Canadá II llevado a cabo y verifica-

ciones realizadas. Presentación del informe final de la

evaluación de la gestión del Fondo

Español iniciada

Evaluación del programa MAPP en proceso. .

25% de proyectos financiados con fondos

específicos, monitoreados y evaluados. Evaluación de la gestión del

Fondo Español y del programa

MAPP, disponible.

Evaluación del programa

SAVIA, iniciada.

Disponibilidad del módulo de

monitoreo de ejecución en el

Sistema de Planificación y Moni-

toreo.

Información sobre los resulta-

dos alcanzados y sus costos,

disponible con regularidad.

Información reunida y consultas con

las áreas técnicas para la asignación

de los recursos, completada.

Mandatos, resultados alcanzados y recursos

programados, vinculados a los pilares y

subpilares, disponibles para consideración

de los órganos políticos y áreas técnicas.

Desarrollo del módulo de moni-

toreo de ejecución en el Sistema

de Planificación y Monitoreo.




~ 73 ~

2013

Apoyo a la infraestructura de las áreas técnicas

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 3er trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura Aumento en la concientización en

materia de seguridad cibernética

en los Estados Miembros, fomen-

tando el desarrollo de capacidades

específicas a fin de prevenir/

mitigar las amenazas.

Ejercicio de gestión de incidentes de

seguridad cibernética, operativo. Mejoras en la arquitectura del software

principal. Alcance de una prueba de penetración

acordado con la OIG.

Ejercicios llevados a cabo satisfactoriamente en

Perú. Nuevas funciones por agregarse a los

ejercicios existentes. Análisis reiterado y continuo de las

capacidades existentes. Prueba de penetración de la OIG por

hacerse.

Recursos humanos

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 3er trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura Reducir costos de proporcionar

datos precisos detallados sobre

recursos humanos a la administra-

ción, contabilidad y sistema de

nómina.

Base de datos del personal de la OEA

(OPDB) integrada a la base de datos

OASES, organigrama totalmente actu-

alizado.

Los organigramas de la OPDB actualiza-

dos y publicados cada mes por departa-

mento y sección.

Organigramas correctos publicados.

No se recibieron solicitudes de correc-

ción de datos del personal en la OPDB

durante el 3er trimestre de 2013.

El DRH trabajará en colaboración con

el DSIT en la inclusión de pasantes y

voluntarios en la OPDB.

Mayor eficiencia y transparencia

en las políticas de recursos hu-

manos.

Estrategia Integral de Recursos Hu-

manos revisada, incluidas las modifi-

caciones a las Normas Generales,

aprobadas por la CAAP, el Consejo

Permanente y la Asamblea General.

El Grupo de Trabajo sobre la Revisión de

los Programas de la OEA, con el apoyo

técnico de SAF/DRH, continúa trabajan-

do en la revisión de la Estrategia Integral

de Recursos Humanos propuesta por la

SG/OEA, en colaboración con la Aso-

ciación del Personal.

La estandarización de las políticas de recursos

humanos con respecto a la contratación por

concurso y su implementación uniforme mejora-

rán la calidad de la contratación.

La Asamblea General considerará la

estrategia de recursos humanos pro-

puesta y decidirá sobre su imple-

mentación.

Reducir los costos de contratación

mediante la automatización.

Taleo, una herramienta electrónica en

Internet adaptada a las necesidades

de la OEA, implementada totalmente

para el proceso de concursos en la

SG/OEA.

Taleo sigue operando plenamente en la

sección de Empleos del sitio de Internet

de la SG/OEA, en donde se anuncian

vacantes nuevas.

11% de reducción por vacante en el trabajo de

revisión de solicitudes durante el 3er trimestre de

2013.

Adaptar Taleo para generar informes

automatizados para la gestión de

recursos humanos.




~ 74 ~

2013

Eficiencia esperada Resultado esperado Avances durante el 3er trimestre Efecto sobre los recursos Evolución futura Implementación del proceso de

contratación por concurso.

Todas las nuevas contrataciones a

término fijo se harán por concurso. Todas las personas a quienes se les

otorgaron un contrato a término fijo de

la Serie A (corto plazo) y de la Serie B

(largo plazo) pasaron por concurso y se

utilizó el sistema Taleo para la publica-

ción de vacantes.

Se publicaron 15 oportunidades de empleo en la

sección correspondiente del sitio de Internet de

la OEA para contratos de la Serie A y 7 de la Serie

B (FR = 14, FE = 6, RCI = 2). 734 solicitantes procesados para 15 contratos de

la Serie A, en comparación con 290 para 4 con-

tratos de la Serie A en el trimestre anterior. 98 solicitantes procesados para 7 contratos de la

Serie B, en comparación con 801 para 24 contra-

tos de la Serie B en el trimestre anterior. Además, 7 solicitantes procesados para un con-

trato de la Serie A, y 1012 para 55 contratos de la

Serie B publicados en el trimestre anterior.

Adaptar procesos de contratación por

concurso aprobados por la Asamblea

General para la Estrategia de Recursos

Humanos.




~ 75 ~

2013

Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos (relacionadas al año fiscal 2012)

Recomendación: Estado

1.1 La Junta reafirma su recomendación de que la Asamblea General evite un déficit estructural en el futuro garantizando la coherencia entre el mecanismo para fijar las cuotas de la OEA y el mecanis-mo para fijarlos gastos.

La SAF proporcionó a la CAAP un informe (CP/CAAP-3218/13) titulado "Estudio de viabilidad de las opciones disponibles para cerrar la brecha entre los gastos y pagos oportunos", en el que se proporcionaron datos sobre ingresos y gastos de la SG/OEA para el período 2003-2012 y se plantearon opciones para hacer frente al déficit estructural. La CAAP analizó el documento e incluyó un texto referente a algunos de los temas abordados en una resolución aprobada por la Asamblea General en Antigua, titulada “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia, la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA”.

1.2 La Junta recomienda que la OEA introduzca sanciones por el pago atrasado de las cuotas y suprima los descuentos por pago adelantado.

Durante un examen de la Política sobre pagos oportunos llevado a cabo en 2011, la CAAP analizó la posi-bilidad de imponer sanciones por atraso en el pago de cuotas y la abolición de los descuentos por pago antic-ipado. La CAAP decidió no incluir esas medidas en la resolución sobre la política por pago oportuno.

1.3 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA siga implementando las iniciativas de simplifi-cación de la SAF.

La SAF sigue implementando un sólido conjunto de iniciativas de simplificación. El Grupo de Trabajo sobre Procesos Institucionales de la SAF se ha concentrado en aquellos proyectos de automatización de procesos que ofrecen las mejores posibilidades para reducir la complejidad e incrementar la rentabilidad de las opera-ciones de la OEA. Son proyectos de ese tipo los de automatización de reservas de viajes y reclamaciones de reembolso de gastos de viajes; la implementación de un Sistema de Contratación por Resultados para CP naturales; un sistema de base de datos de personal, y la implementación de un sistema de adquisiciones mediante tarjetas de compras para automatizar el registro de gastos y los pagos de todas las compras de menos de US$3.000. Estas dos categorías de adquisiciones representaron más del 75% de las transacciones de adquisiciones realizadas en 2010. Además, la SG/OEA implementó su sistema de control de puestos, lo que representa un paso significativo hacia una presupuestación automatizada de los costos de personal y un progreso importante hacia la plena automatización del control de inventario. El más reciente logro fue la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Licencias, que tuvo lugar el 1 de julio de 2013.

1.4 La Junta reafirma su recomendación de que se asignen fondos para la implementación de las nor-mas IPSAS.

En preparación del presupuesto para 2014 se designaron tres funcionarios (puestos) existentes para atender los requisitos de las IPSAS. En el tercer semestre de 2013, esas personas iniciaron el proceso de transición hacia esa tarea.

1.5 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA establezca una estrategia sostenible para los bienes inmuebles que contemple la solución de los actuales problemas de atraso en materia de manten-imiento y preserve los activos para su futura utilización. Esto debería incluir la venta de la Casa del Soldado.

En respuesta a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos sobre la estrategia para bienes inmuebles, la Secretaría General presentó a la CAAP una serie de documentos estratégicos en 2011 y 2012, los cuales tenían tres elementos en común: Un estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando; Un estimado actualizado de los fondos disponibles para estos proyectos: asignaciones presupuestarias existentes del Fondo Regular para mantenimiento de edificios;




~ 76 ~

2013


otros fondos existentes, incluidos ingresos por concepto de alquileres, Fondo del Salón de las Américas y Fondo de Estacionamiento, y Fondos adicionales que podrían generarse cuando la SG/OEA optimice el uso del espacio existente y aproveche al máximo los ingresos por concepto de alquiler de espacios de oficina no utilizados. Opciones para generar fondos adicionales para cubrir la diferencia entre (1) y (2), lo que incluye: Venta de la Casa del Soldado Venta/retroarriendo del Edificio de la Calle F y construcción de una estructura más pequeña en la Calle C. En 2012, la Presidencia de la CAAP presentó un proyecto de resolución en el que proponía precisamente la venta de la Casa del Soldado y el uso de los ingresos de dicha venta en los proyectos de mantenimiento aplazado, como lo recomendaba la Junta de Auditores Externos. En los debates que sostuvo la CAAP en torno a los documentos de estrategia antes mencionados no fue posible lograr un consenso sobre las opciones propuestas para generar fondos adicionales para cubrir la diferencia entre los fondos estimados necesarios para el mantenimiento aplazado y los fondos disponibles estimados. La Secretaría General ha preparado una versión revisada de la Estrategia Integrada para Bienes Inmuebles 2013-2017 (CP/CAAP-3211/13, 31 de enero de 2013) tomando como base el resultado de las deliberaciones del Consejo Permanente entre los años 2008 y 2012 en torno a esta estrategia. Esta versión revisada incluye los siguientes componentes: estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos de mantenimiento que se ha venido aplazando; estimado de fondos disponibles de todas las fuentes existentes para el mantenimiento que se ha venido aplazando; estimado del costo de implementación de los proyectos de mantenimiento aplazado para los que no hay fondos disponibles en el período 2013-2017, y Lista de las posibles opciones para el financiamiento de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando. A pedido del Consejo Permanente, la Secretaría proveyó información sobre los posibles beneficios de cada una de las opciones de la lista para la financiación de los proyectos de mantenimiento diferido La Secretaría continúa el proceso de implementación de su Estrategia para Bienes Inmuebles: Se ha optimizado la utilización del espacio mediante la reubicación de varios departamentos en el 4º

piso del edificio GSB, para liberar una superficie de espacio de oficinas estimada en 11,785 pies cuadra-dos, que actualmente está siendo ofrecido en el mercado. Una vez que se dé en arriendo ese espacio, según se estima a razón de US$40 por pie cuadrado, la operación puede generar una suma estimada en US$471,400 por año.

La Secretaría sigue reemplazando y mejorando elementos de mantenimiento aplazado que se men-cionan en el Informe sobre las Condiciones Existentes. Está sustituyendo la claraboya del edificio MNB mediante la utilización de financiamiento proveniente de varias fuentes, incluidos el Fondo Regular (US$32.172), el Fondo del Salón de las Américas (US$100.000), el Fondo de Obras de Capital CP/RES. 831 (US$103.612) y el Fondo de Mejoras de Edificios (US$50.000).

La Secretaría ha solicitado presupuestos para mejorar la infraestructura mecánica y eléctrica del edifi-cio MNB y para mejorar la infraestructura física del Museo. Estas mejoras harán que los lugares re-spectivos cumplan los reglamentos existentes, reducirán los costos operativos y asimismo reducirán los riesgos de incendio.




~ 77 ~

2013


1.6 La Junta recomienda que la OEA siga mejorando los controles internos en las Oficinas Nacionales y que, de manera coordinada con la revisión de los mandatos en general, evalúe la eficacia del respaldo que tales oficinas brindan a los mandatos y programas de la OEA.

En estrecha colaboración con el DSGFA se siguen reforzando, los controles internos a través de la revisión y simplificación de procesos y procedimientos Entre los procesos que han sido revisados y modificados hasta la fecha en 2013 figuran el proceso de reconciliación bancaria y los procedimientos de caja chica en las Ofici-nas Nacionales. DSGFA y la Oficina de Coordinación están estudiando los procesos de transferencias bancari-as electrónicas y de comprobación. Se está revisando un plan de trabajo anual encaminado a registrar las actividades de las Oficinas Nacionales en respaldo de proyectos y programas y en representación de la SG/OEA en los Estados Miembros. En esa revisión se tendrá en cuenta la necesidad de evaluar la eficacia del respaldo proporcionado por las oficinas para el cumplimiento de los mandatos y programas de la OEA.

1.7 La Junta recomienda que el Comité de Gobierno de las Tecnologías de la Información concentre su labor en un sistema empresarial corporativo sostenible.

La SAF está evaluando la factibilidad de migrar la serie de programas Electronic Business Suite Rel 11 a versión 12, incluida la integración de IPSAS en conjunto con la migración del motor de base de datos de Oracle de la versión 10G a 11G.

2.1 La Junta recomienda la creación de un único comité de inversiones centralizado que supervise todos los fondos de inversión. En el marco de estas inversiones, deben conservarse la identidad y los activos de cada fondo.

Las principales inversiones de la Organización se manejan a través de comités existentes: el Comité del Fondo de Beneficios Médicos, la Comisión del Fondo Rowe y el comité especial de inversiones de la Secreta-ría General. A cada uno de esos comités se le ha dado la potestad de establecer y administrar sus propias directrices de política de inversión para atender las necesidades y la tolerancia a los riesgos de los fondos que representan y custodian. A pesar de su autoridad e independencia, las recomendaciones de la Junta fueron presentadas en junio a la Comisión del Fondo Rowe, la cual está incluyendo el punto en su temario para el cuarto trimestre de 2013. Esa misma recomendación de la Junta ha sido presentada al Comité del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos para sus comentarios y discusión. La Secretaría General está plane-ando también expandir el Comité especial de inversiones tal y como está especificado en el documento Política de Inversión de Efectivo y en la Reglas Presupuestarias y Financieras, sección XII.4: Responsabilidades de la Supervisión y Administración de la SG/OEA de incluir la participación de otras áreas de la Secretaria General, como lo recomendó la Oficina del Inspector General. La expansión de este comité asegurará mayor transparencia en el proceso de supervisión.

2.2La Junta recomienda que la OEA siga controlando la potencial insuficiencia de fondos del plan de jubilación y pensión de beneficios definidos.

El Comité del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y la Secretaría General de la OEA mantienen un diálogo continuo sobre normas de participación de los funcionarios en este fondo y su impacto en una potencial insuficiencia de financiamiento en el futuro. Esas preocupaciones se incluyeron en los debates de 2013 sobre propuestas de revisiones de las Normas Generales sobre Personal.

3.1 La Junta solicita al nuevo Inspector General que lleve a cabo un examen completo en toda la Organi-zación de las operaciones de la OIG, así como que suministre a la Junta un plan de acción para mejorar las operaciones para el 31 de diciembre de 2013.

El 1 de noviembre de 2012 se designó al Inspector General, quien presentó un calendario para un plan de acción para el mejoramiento de las operaciones, en la reunión mantenida con la Junta de Auditores Externos en abril de 2013. La Oficina está redactando la Carta de Auditoría Interna, junto con el texto de otros procedimientos de audi-toría interna. Estos documentos serán considerados durante el examen a cargo de pares.

3.2 La Junta reafirma su recomendación acerca de la necesidad de llevar adelante una evaluación de la Oficina del Inspector General mediante un examen a cargo de pares.

Previo cumplimiento de la recomendación 3.1, el Inspector General se propone hacer efectivo el examen a cargo de pares durante el primer trimestre 2014.




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2013

Evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes

Tabla 24

Estado de evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes

Proyecto / Actividad Solicitado por Tipo de Interacción Período Estado

1. “Fondo Canasta” – Misión para apoyar el

proceso de paz en Colombia (MAPP) Donantes del

“Fondo Canasta” Auditoría financiera 1-Ene-2012 a 31-dic-2012 FINALIZADA. OPINIÓN SIN SALVEDADESSALVEDADES

(“LIMPIA”). Informe del auditor fechado el 30 de abril de

2013

2. Misión para apoyar el proceso de paz en

Colombia (MAPP) Suecia Auditoría financiera 15-feb-2012 a 15-feb-2013 FINALIZADA. OPINIÓN SIN SALVEDADES (“LIMPIA”). Infor-

me del auditor fechado el 24 de mayo de 2013.

3. Aumentar la sostenibilidad del sector ener-

gético en el Caribe mediante una mejor gestión

y gobernabilidad

Unión Europea Procedimientos acordados /

verificación de gastos 01-nov-2011 a 30-abr-2013 FINALIZADA. SIN HALLAZGOS MATERIALES. Informe del

auditor fechado el 24 de julio de 2013. Los hallazgos repor-

tados fueron previamente consultados y aprobados por el

donante.

4. Programa de Facilitadores. Judiciales de

Centroamérica Países Bajos Auditoría financiera 25-jun-2012 a 31-dic-2013 FINALIZADA. OPINIÓN SIN SALVEDADES (“LIMPIA”). Infor-

me del auditor fechado el 13 de agosto de 2013.

5. Contribución a la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos, Enfocada a los Dere-

chos de los Pueblos Indígenas y la Comunidad

LGTBI

Dinamarca Auditoría financiera 22-dic-2011 a 30-abr-2013 FINALIZADA. OPINIÓN SIN SALVEDADES (“LIMPIA”). Infor-

me del auditor fechado el 26 de septiembre de 2013.

6. Modernización del Registro de Haití III Programa de las

Naciones Unidas

para el Desarrollo

Auditoría financiera 15-jun-2012 a 31-dic-2013 POTENCIAL. El donante puede solicitar una auditoría según

el Artículo 11 del Acuerdo

7. Innovación en gobierno electrónico en las

Américas IDRC Auditoría financiera 01-mar-2010 a 30-jun-2013 POTENCIAL. El donante puede solicitar una auditoría según

el Artículo 15.2 del Acuerdo

8. Departamento de Modernización del Estado

y Gobernabilidad BID Auditoría financiera 20-dic-2011 a 30-jun-2012 POTENCIAL. El donante puede solicitar una auditoría según

el Artículo 4.3 del Acuerdo (la adjudicación expiró ya).

9. Fortaleza. Prot/Prom de capacidades de la

CIDH y el IIDH Canadá (ACDI) Auditoría financiera 08-abr-2008 a 31-may-2012 POTENCIAL. El donante puede solicitar una auditoría según

el Artículo 4.4 del Acuerdo (la adjudicación expiró ya)




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2013


Estado de evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes

Proyecto / Actividad Solicitado por Tipo de Interacción Período Estado

10. Fortalecimiento de la Libertad de Expresión

en las Américas Suiza Auditoría financiera 12-jun-2012 a 31-dic-2013 PREVISTA. Según el Artículo 3 del Acuerdo se requerirá una

auditoría externa después de la fecha de expiración del

Acuerdo

11. Oficina OEA Zona Adyacente Belice - Guate-

mala Reino Unido Auditoría financiera 27-ago-2008 a 30-jun-2013 POTENCIAL. El donante puede solicitar una auditoría exter-

na según el Artículo 4.3 del Acuerdo (la adjudicación expiró

ya)

12. OEA Belice – Guatemala Cargos Legales del

Fondo Reino Unido Auditoría financiera 10-abr-2009 a 31-dic-2013 POTENCIAL. El donante puede solicitar una auditoría exter-

na después de la fecha de expiración del Acuerdo y según

el Artículo 4.3 del mismo.




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2013

Información sobre viajes y medidas de control

El Departamento de Compras (DC) monitorea y suministra información

resumida relacionada con los viajes y el cumplimiento de la resolución del

Consejo Permanente que requiere que todos los boletos que se pagan del

Fondo Regular, el FEMCIDI, Fondos Específicos y Fondos Fiduciarios admin-

istrados por la Secretaría General se compren en clase económica, excepto

para los viajes del Secretario General, el Secretario General Adjunto y el

Presidente del Consejo Permanente. Todos los viajes que no son en clase

económica fueron aprobados de conformidad con esta regla. Los viajes

adquiridos fuera de Omega World Travel son monitoreados minuciosa-

mente por el DC para asegurar que las reservaciones se hagan siguiendo

las reglas y disposiciones normativas que corresponden. Ocasionalmente,

el Secretario General otorga excepciones a personas muy importantes,

como altos funcionarios, expresidentes y ministros extranjeros que actúan

como líderes de misiones electorales y especiales. A menudo estos fun-

cionarios trabajan pro bono, con ahorros considerables para la Organi-

zación.

Tabla 25

Informe de cumplimiento—boletos adquiridos con todos los fondos

Resultados de este trimestre

Tabla 26

Gastos de viajes por fondo

Resultados de este trimestre

Cantidad % (in USD) %

Por viajero

Clase económica 1,200 98.4% 1,123,007 95.4%

SG, SGA, PCP * 16 1.3% 46,913 4.0%

No económica autorizada 4 0.3% 6,832 0.6%

Total viajes 1,220 100.0% 1,176,752 100.0%

SG=Secretario General

SGA=Secretario General Adjunto

PCP=Pres idente del Consejo Permanente

Fuente: Omega World Travel

Boletos Costo

(en USD)* % (en USD)* % (en USD)* %

Viajes de becarios 0.05 9.6% 0.01 0.4% 0.06 1.9%

Pasájes aéreos 0.24 46.2% 1.31 48.9% 1.55 48.4%

Per Diem 0.19 36.5% 0.86 32.1% 1.05 32.8%

Gastos terminales 0.02 3.8% 0.12 4.5% 0.14 4.4%

Otros 0.02 3.8% 0.38 14.2% 0.40 12.5%

Total 0.52 100.0% 2.68 100.0% 3.20 100.0%

% por fondo 16.3% 83.8% 100.0%

* En mi l lones .

Fondo Regular Fondos Específicos Total




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2013

Alquiler del Salón de las Américas

Tabla 27

Información financiera en lo que va del año para el Alquiler del Salón de las Américas

Arrendatario Monto

Ingresos The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) 21,438

Rental income 267,495 American University 14,336

Ingreso por intereses 1,190 Council for Court Excellence 13,350

Total ingresos 268,685 The Heights, Inc. 13,262

CFA Society of Washington, D.C. 13,165

Egresos Our Lady of Sorrows Parish 10,795

Ajustes relacionados a años anteriores 3,500 American Health Care Organization 10,740

Gastos * Organización Panamericana de la Salud 10,353

Salarios 13,410 * Chevron 8,700

Equipos y suministros 15,069 La Clínica del Pueblo 7,616

Rentas de edificio y mantenimiento 337,952 Council of American Ambassadors 7,362

Contratos por resultado 75,300 Madison Performance Group 6,816

Otros costos 39,178 Washington Architectural Foundation 5,075

Total egresos 484,409 ** Fundación Cultural y Educativa EEUU - México 5,000

Us-Mexico Chamber of Commerce 5,000

Variación neta durante el periodo (215,724) Working America 4,500

Saldo de efectivo al inicio del periodo 412,777 Earth University Foundation 4,492

Saldo del fondo 197,053 Northwest Center, Inc 4,075

Global Foundation for Democracy and Development 4,040

* Incluye pagos de horas extra a personal de la SG/OEA. Committee for Wester Civilization 4,000

** Incluye obl igaciones de USD 182,827. Otros contribuyentes 93,380

267,495

(en USD) (en USD)

Alquiler del Salón de las Américas y otras salas de conferencias Alquiler del Salón de las Américas y otras salas de conferencias

Estado de Variaciones en el Saldo de los Fondos Detalle de Ingresos por Alquiler

Del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2013 Del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2013




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2013

Tabla 28

Pérdidas monetarias por reuniones de medio día cuyos costos no fueron compartidos con otras reuniones

Información sobre conferencias y reuniones

A B C D= C * USD 275 E F=D-E

Órganos Políticos / Áreas / Idiomas

Número total de

sesiones

con

interpretación

Reuniones

no

compartidas

Interpretes

no

compartidos

Pérdida del

periodo*

(USD)

Pérdida del mismo

periodo un año atrás*

(USD)

Diferencia

CP sus comisiones y Grupos de Trabajo

2-Idiomas 69 34 122 33,550 27,500 6,050

3-Idiomas 2 1 6 1,650 2,200 (550)

4-Idiomas 117 48 298 81,950 46,750 35,200

Subtotal 188 83 426 117,150 76,450 40,700

CIDI

2-Idiomas 29 15 34 9,350 6,050 3,300

3-Idiomas - - - - - -

4-Idiomas 7 9 8 2,200 11,000 (8,800)

Subtotal 36 24 42 11,550 17,050 (5,500)

SGA/OEA

2-Idiomas 1 1 4 1,100 - 1,100

3-Idiomas - - - - - -

4-Idiomas 3 - - - - -

Subtotal 4 1 4 1,100 - 1,100

AG - Reuniones preparatorias de la Asamblea General

2-Idiomas 11 3 12 3,300 8,525 (5,225)

3-Idiomas - - - - - -

4-Idiomas 9 2 16 4,400 3,025 1,375

Subtotal 20 5 28 7,700 11,550 (3,850)

Otras Áreas de la SG/OEA

2-Idiomas 118 20 42 11,550 10,175 1,375

3-Idiomas 16 1 6 1,650 1,650 -

4-Idiomas 9 - 5,500 (5,500)

Subtotal 143 21 48 13,200 17,325 (4,125)

Total 157 134 548 150,700 122,375 28,325

* El costo de una sesión de medio día a USD 275 por interprete.




~ 83 ~

2013

Tribunal Administrativo

Tabla 29


1. Número de casos recibidos

-Recurso 299. Fecha de entrada: 1 de abril de 2013

-Recurso 300. Fecha de entrada: 26 de agosto de 2013

2. Naturaleza de los litigios

- Recurso 299: Separación del servicio/ Nombramiento y selección

- Recurso 300: Separación del servicio

3. Decisión adoptada por el Tribunal

Recurso 299

El 23 de agosto de 2013 se adoptó la Sentencia 161 con la siguiente decisión:

Desestimar, por falta de evidencia, la pretensión de la recu-rrente de que se determine la existencia de un abuso de autoridad por parte de la Secretaría General acerca de la forma en que se llevó a cabo el reclutamiento competitivo externo EO/21/12. Desestimar la pretensión de la recurrente de que se dictami-ne un abuso de autoridad por parte de la SG/OEA por la no renovación de su contrato y declarar que no procede su rein-corporación ni la indemnización alternativa del Artículo IX.2 del Estatuto del Tribunal.

Recurso 300

El Tribunal celebrará sesiones el primer trimestre de 2014, tenta-tivamente, para decidir el recurso.




~ 84 ~

2013



Ordenar a la Secretaría General el pago a la recurrente, en calidad de resarcimiento, de la cantidad correspondiente a la diferencia de salario más ajuste por lugar de destino de un puesto de nivel G-6 y P-3 entre enero de 2010 y diciembre de 2012, descontando lo que hubiera percibido como P-1 y P-2, en virtud del principio fundamental de que a igual trabajo corresponde igual remuneración. Desestimar la pretensión de la recurrente de una indemniza-ción por daños y perjuicios a consecuencia de la violación por parte de la SG/OEA del plan de carrera acordado con ella (foja 48), toda vez que dicho plan no significaba una garantía para ganar el concurso del puesto ocupado por ella, ni tam-poco era ajustado a la normativa vigente (foja 205) y, en con-secuencia, no genera derechos adquiridos. Existiendo vencimientos parciales para cada parte, que cada una de ellas asuma los honorarios de abogados y costas pro-cesales correspondientes al recurso.

4. Implicaciones financieras

Conforme al resolutivo 4 de la Sentencia 161 (Recurso 299) corresponde a la SG/OEA el pago a la recurrente de la diferencia de salario más ajuste por lugar de destino de un puesto de nivel G-6 y P-3 entre enero de 2010 y diciembre de 2012, descontando lo que hubiera percibido como P-1 y P-2 durante los años 2010 a 2012.

5. Riesgos para reputación de la organización

No aplica. En la Sentencia 161 (Recurso 299) el Tribunal desestimó, por falta de evidencia, los alegatos de la recurrente sobre abuso de autoridad por parte de la SG/OEA en el proceso de reclutamiento para el puesto que era ocupado por ella, y en la deci-sión de no renovación de su contrato.




~ 85 ~

2013

Iniciativas sin financiamiento

Tabla 30

Estado de iniciativas sin financiamiento sometidas a la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) en 2013

Código Nombre de la propuesta PropósitoUnidad coordinadora/

ejecutoraMonto total Donante propuesto Países beneficiarios

Decisión de la

CEP

Duración

estimada

CIM1301

Desarrollo de capacidades

para integrar la perspectiva

de igualdad de derechos y de

género en la gestión integral

de riesgos de desastres en

las Américas

Mayor capacidad de los

profesionales en ministerios y

entidades de Gobierno responsables

de la gestión de riesgos de

desastres, en mecanismos

nacionales para la promoción de la

mujer y en los Estados Miembros de

la OEA participantes para integrar

la perspectiva de igualdad de

derechos de las mujeres y las niñas

y la igualdad de género en la

formulación e implementación de

políticas y programas para la

gestión de riesgos de desastres

Secretaría de la

Comisión

Interamericana de

Mujeres (CIM)

US$ 682,804

OEA: US$161,984

Otros donantes: Año 1:

US$247,426 Año 2:

$273,395 Fondo Español para

la OEA

El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua y

República Dominicana.

Aprobado 24 meses

SPA1311

Promoción y acceso al

derecho a la identidad en

Bolivia, Colombia, Ecuador,

Perú y Paraguay, y la

diseminación de las

enseñanzas adquiridas, fase

II

Mejora en las tasas de registro en

áreas fronterizas/rurales/selváticas

de Bolivia, Colombia, Ecuador,

Paraguay y Perú

Departamento para la

Gestión Pública Efectiva,

SAP

US$ 1,382,478.01

OEA: US$ 94,500.00

Otros donantes: US$

1,349,078.00 Fondo Español

para la OEA

Colombia, Bolivia, Ecuador,

Paraguay y PerúAprobado 18 meses

SMS1308

Apoyar la implementación y

desarrollo de programas

nacionales de operadores

económicos autorizados.

Fortalecer la capacidad de los

Estados Miembros para cumplir con

las normas del marco normativo

SAFE, incluida la implementación de

programas de operadores

económicos autorizados efectivos y

sostenibles.

Secretaría del Comité

Interamericano (CICTE),

SSM

US$ 618,886

OEA: US$ 158,100

Otros donantes: US$ 400,788

(de Estados Unidos),

US$60,000 (sin

financiamiento)

Chile, Colombia, Honduras,

Jamaica, Panamá, Perú,

República Dominicana y

Uruguay.

Aprobado 2 años




~ 86 ~

2013

Proceso de reforma

Informe de la CAAP para el período que termina el 31 de octubre de 2013

Con miras a fortalecer y simplificar aún más las operaciones de la Organi-

zación y aprovechando los paquetes de actividades del Grupo de Trabajo

sobre la Revisión de los Programas de la OEA, la Presidencia propuso en

septiembre de 2013 continuar considerando los temas pendientes del

período 2012-2013 con la finalidad de poner en práctica plenamente el

paquete de reformas presentado por la Presidencia de la CAAP en sep-

tiembre de 2012. Si bien la CAAP ha logrado avances substanciales en el

mejoramiento de las operaciones de la Organización, se requieren esfuer-

zos adicionales para seguir promoviendo las reformas e implementar así el

marco general delineado en la resolución AG/RES 2774 (XLIII-O/13),

“Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resulta-

dos en la Secretaría General de la OEA”.

Durante el período de agosto a octubre de 2013, el Grupo de Trabajo so-

bre la Revisión de los Programas de la OEA tuvo la tarea de revisar el tema

pendiente “Cambios a las Normas Generales para el Funcionamiento de la

Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, refer-

ente a los mecanismos de contratación contenidos en el capítulo III (Del

Personal)”.

A manera de antecedente, el Grupo de Trabajo concluyó en mayo de 2013

el estudio y análisis de las propuestas de la Secretaría, según consta en el

documento CAAP/GT/RVPP-182/13 rev. 9. Como siguiente paso, el Grupo

de Trabajo invitó a la Secretaría y a la Asociación del Personal a hacer

comentarios sobre la propuesta de los Estados Miembros. Durante la

sesión de la CAAP del 21 de mayo de 2013, unas cuantas delegaciones ex-

presaron sus preocupaciones sobre la estrategia de recursos humanos y

solicitaron que la aprobación de dicha estrategia fuese pospuesta hasta

que se tuviera una idea clara del efecto de las enmiendas. Los Estados

Miembros decidieron continuar la consideración del documento de trabajo

en consulta con todas las partes interesadas con el propósito de aprobar

las enmiendas necesarias del capítulo III (Del Personal) de las Normas Gen-

erales, ad referéndum de la próxima Asamblea General que abordaría el

tema del programa-presupuesto.

La Secretaría de Administración y Finanzas, el Departamento de Asesoría

Legal y el personal de la OEA presentaron un documento conjunto el 16 de

octubre de 2013, para consideración de la CAAP, titulado: “Propuesta de la

Secretaría General y de la Asociación del Personal de la OEA” (CAAP/GT/

RVPP-218/13). Se presentaron un total de doce propuestas. La explicación

de estas propuestas se encuentra en el documento CAAP/GT/RVPP-218/13

(CAAP/GT/RVPP-218/13 add. 1). La Secretaría también presentó los costos

internos relacionados con la implementación de las modificaciones rela-

tivos a recursos humanos (CAAP/GT/RVPP-218/13 add. 2).




~ 87 ~

2013

Habiendo recibido la información adicional a dos semanas del período or-

dinario de sesiones de la Asamblea General y sin haber tenido la oportuni-

dad de revisar y deliberar sobre las propuestas, la CAAP decidió continuar

considerando las modificaciones al capítulo III (Del Personal) de las Normas

Generales después del cuadragésimo quinto período extraordinario de

sesiones de la Asamblea General.

El resto de los temas mencionados en el Plan de Trabajo de la CAAP 2013-

2014 (CP/CAAP-3249/13 rev. 2) será revisado durante el período previo a

la Asamblea General de 2014 en Paraguay.

Los detalles sobre los resultados y conclusiones de estos temas abordados

por la CAAP pueden encontrarse en el informe anual de la CAAP 2012-

2013 para el período (CP/CAAP-3246/13).

Además de los temas que la CAAP le encomendó, el Grupo de Trabajo so-

bre la Revisión de los Programas de la OEA examinó los siguientes temas

de conformidad con el mandato contenido en la resolución de la Asamblea

General de Antigua Guatemala del Consejo Permanente.

Tecnologías de comunicación disponibles para el uso de la OEA

Actualización de costos de conferencias y reuniones financiadas por la

OEA [revisión de la resolución CP/RES. 982 (1797/11)]

Las recomendaciones y vías de acción se incluyen en el documento CAAP/

GT/RVPP-216/13.



Seccio n III: Informacio n financiera detallada por capí tulo

~ 88 ~

2013

Sección III

Información financiera detallada por capítulo Fondo Regular Fondo para la Recuperacio n de Costos Indirectos (RCI) Fondos Especí ficos, Fondos Voluntarios y Fondos Fiduciarios Fondos de Servicio y Rotatorios




~ 89 ~

2013

Fondo Regular

Tabla 31

Fondo Regular - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto

Lo que va del año hasta la fecha y proyecciones a fin de año


(en miles de USD) 2013 Gastos Gastos


(1)-Personal 3,541.2 2,440.9 1,100.3 68.9% 3,225.1 316.1 91.1%

(2-9)-No Personal 488.0 348.0 140.0 71.3% 469.7 18.3 96.3%

Subtotal 4,029.2 2,788.9 1,240.3 69.2% 3,694.8 334.4 91.7%


(1)-Personal 3,372.6 2,657.3 715.3 78.8% 3,559.0 (186.4) 105.5%

(2-9)-No Personal 304.1 243.9 60.2 80.2% 329.0 (24.9) 108.2%

Subtotal 3,676.7 2,901.2 775.5 78.9% 3,888.1 (211.3) 105.8%


(1)-Personal 6,230.9 4,082.3 2,148.6 65.5% 5,575.3 655.6 89.5%

(2-9)-No Personal 4,464.2 3,391.3 1,072.9 76.0% 4,404.9 59.3 98.7%

Subtotal 10,695.1 7,473.6 3,221.5 69.9% 9,980.2 714.9 93.3%


(1)-Personal 193.4 158.0 35.4 81.7% 211.0 (17.6) 109.1%

(2-9)-No Personal 1,288.0 937.0 351.0 72.8% 1,249.4 38.6 97.0%

Subtotal 1,481.4 1,095.0 386.4 73.9% 1,460.4 21.0 98.6%


(1)-Personal 2,248.0 1,581.3 666.7 70.3% 2,170.5 77.5 96.6%

(2-9)-No Personal 94.2 128.5 (34.3) 136.4% 166.7 (72.5) 177.0%

Subtotal 2,342.2 1,709.8 632.4 73.0% 2,337.3 4.9 99.8%


(1)-Personal 3,486.7 2,570.1 916.6 73.7% 3,497.6 (10.9) 100.3%

(2-9)-No Personal 637.6 392.7 244.9 61.6% 615.5 22.1 96.5%

Subtotal 4,124.3 2,962.8 1,161.5 71.8% 4,113.1 11.2 99.7%

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a sep.) Proyecciones a fin de año (ene. a dic.)Presupuesto

aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria




~ 90 ~

2013




` A B C=A-B D=B/A E F=A-E G=E/A



(1)-Personal 3,811.0 2,738.3 1,072.7 71.9% 3,760.5 50.5 98.7%

(2-9)-No Personal 301.0 210.4 90.6 69.9% 300.7 0.3 99.9%

Subtotal 4,112.0 2,948.7 1,163.3 71.7% 4,061.2 50.8 98.8%


(1)-Personal 7,698.1 5,526.2 2,171.9 71.8% 7,320.6 377.5 95.1%

(2-9)-No Personal 6,663.8 3,146.4 3,517.4 47.2% 5,710.3 953.5 85.7%

Subtotal 14,361.9 8,672.6 5,689.3 60.4% 13,030.9 1,331.0 90.7%


(1)-Personal 2,782.7 1,924.5 858.2 69.2% 2,575.9 206.8 92.6%

(2-9)-No Personal 400.9 358.5 42.5 89.4% 432.4 (31.5) 107.9%

Subtotal 3,183.6 2,283.0 900.6 71.7% 3,008.3 175.3 94.5%


(1)-Personal 9,412.3 7,078.6 2,333.8 75.2% 9,490.0 (77.7) 100.8%

(2-9)-No Personal 491.7 391.0 100.7 79.5% 672.7 (181.0) 136.8%

Subtotal 9,904.0 7,469.5 2,434.5 75.4% 10,162.7 (258.7) 102.6%


(1)-Personal - - - 0.0% - - 0.0%

(2-9)-No Personal 12,798.4 11,272.1 1,526.3 88.1% 13,381.4 (583.0) 104.6%

Subtotal 12,798.4 11,272.1 1,526.3 88.1% 13,381.4 (583.0) 104.6%

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones

(1)-Personal 3,470.5 2,569.3 901.2 74.0% 3,443.7 26.8 99.2%

(2-9)-No Personal 1,689.6 1,519.1 170.5 89.9% 2,073.3 (383.7) 122.7%

Subtotal 5,160.1 4,088.4 1,071.8 79.2% 5,517.1 (357.0) 106.9%


aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria




~ 91 ~

2013




` A B C=A-B D=B/A E F=A-E G=E/A



(1)-Personal 5,707.4 4,756.2 951.3 83.3% 6,234.0 (526.6) 109.2%

(2-9)-No Personal 890.0 655.9 234.1 73.7% 913.5 (23.5) 102.6%

Subtotal 6,597.4 5,412.1 1,185.3 82.0% 7,147.5 (550.1) 108.3%


(1)-Personal 1,069.2 619.2 450.0 57.9% 848.7 220.5 79.4%

(2-9)-No Personal 335.1 211.9 123.2 63.2% 672.6 (337.5) 200.7%

Subtotal 1,404.3 831.1 573.2 59.2% 1,521.3 (117.0) 108.3%

TOTAL 83,870.5 61,908.7 21,961.8 73.8% 83,304.2 566.3 99.3%


aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria




~ 92 ~

2013

Tabla 32

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto


Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI)




(2-9)-No Personal 39.0 12.5 26.5 32.1% 39.0 - 100.0%


(1)-Personal 86.0 62.0 24.0 72.1% 83.1 2.9 96.6%

(2-9)-No Personal 132.0 146.3 (14.3) 110.8% 181.6 (49.6) 137.6%

Subtotal 218.0 208.3 9.7 95.6% 264.7 (46.7) 121.4%


(2-9)-No Personal 24.0 13.5 10.5 56.3% 24.0 - 100.0%


(1)-Personal 872.5 621.7 250.8 71.3% 839.7 32.8 96.2%

(2-9)-No Personal 6.0 36.2 (30.2) 603.3% 42.2 (36.2) 703.3%

Subtotal 878.5 657.9 220.6 74.9% 881.9 (3.4) 100.4%


(1)-Personal 486.6 411.5 75.1 84.6% 531.5 (44.9) 109.2%

(2-9)-No Personal 25.0 101.0 (76.0) 404.0% 127.6 (102.6) 510.4%

Subtotal 511.6 512.5 (0.9) 100.2% 659.1 (147.5) 128.8%


(1)-Personal 146.2 208.4 (62.2) 142.5% 271.0 (124.8) 185.4%

(2-9)-No Personal 24.0 18.7 5.3 77.9% 39.0 (15.0) 162.5%

Subtotal 170.2 227.1 (56.9) 133.4% 310.0 (139.8) 182.2%


aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria




~ 93 ~

2013


Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto





(1)-Personal 326.9 272.3 54.6 83.3% 276.5 50.4 84.6%

(2-9)-No Personal 48.0 36.6 11.4 76.3% 48.6 (0.6) 101.3%

Subtotal 374.9 308.9 66.0 82.4% 325.1 49.8 86.7%


(1)-Personal 1,861.1 1,294.0 567.1 69.5% 1,714.8 146.3 92.1%

(2-9)-No Personal 156.0 328.0 (172.1) 210.3% 409.7 (253.8) 262.7%

Subtotal 2,017.0 1,622.0 395.0 80.4% 2,124.5 (107.5) 105.3%


(2-9)-No Personal 175.0 60.0 115.0 34.3% 175.0 - 100.0%


(1)-Personal 113.8 72.3 41.5 63.5% 97.8 16.0 86.0%

(2-9)-No Personal 235.0 198.4 36.6 84.4% 180.2 54.8 76.7%

Subtotal 348.8 270.7 78.1 77.6% 278.0 70.8 79.7%


(1)-Personal - 3.5 (3.5) - 3.5 (3.5) 0.0%

(2-9)-No Personal 493.0 327.6 165.4 66.5% 163.0 330.0 33.1%

Subtotal 493.0 331.1 161.9 67.2% 166.5 326.5 33.8%

TOTAL 5,250.0 4,224.5 1,025.4 80.5% 5,247.8 2.2 100.0%


aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria




~ 94 ~

2013

Tabla 33

Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo a la fecha - Fondos Específicos, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios

Fondos Específicos, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios

* Otros ingresos / pagos netos incluye uno o más de los siguientes: ingresos por intereses, entrada / salida de transferencias netas, reembolsos netos y otros pagos.

(en miles de USD) Fondos Específicos


Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 163.4 - - - -

Más: contribuciones / ofrecimientos 71.3 - - - -

Más: otros ingresos netos / pagos * 467.3 - - - -

Menos: gastos 334.1 - - - -

Saldo de efectivo al final del periodo 9/30 367.9 - - - -


Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 (321.5) - - - -


Más: otros ingresos netos / pagos * (35.6) - - - -


Saldo de efectivo al final del periodo 9/30 (314.8) - - - -


Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 2,373.7 - 1,253.0 - -

Más: contribuciones / ofrecimientos 3,211.7 - 3,411.0 - -

Más: otros ingresos netos / pagos * 1,294.2 - (116.0) - -

Menos: gastos 3,551.1 - 2,674.0 - -

Saldo de efectivo al final del periodo 9/30 3,328.5 - 1,874.0 - -


Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 - - - - -

Más: contribuciones / ofrecimientos - - - - -

Más: otros ingresos netos / pagos * - - - - -

Menos: gastos - - - - -

Saldo de efectivo al final del periodo 9/30 - - - - -


Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 2,432.8 - - - -

Más: contribuciones / ofrecimientos 2,970.6 - - - -


Menos: gastos 3,636.2 - - - -

Saldo de efectivo al final del periodo 9/30 2,300.2 - - - -

Voluntary Funds

(FEMCIDI)

Fondos Fiduciarios

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe

Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)




~ 95 ~

2013









Menos: gastos 15,082.7 - - - -





Más: otros ingresos netos / pagos * 3,203.4 - - - -

Menos: gastos 10,242.7 - - - -



Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 25,863.9 8,247.0 - - 15,329.4

Más: contribuciones / ofrecimientos 6,944.5 591.1 - - -

Más: otros ingresos netos / pagos * 1,045.8 50.5 - - 633.9

Menos: gastos 9,542.0 96.3 - - 299.8

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 24,312.0 8,793.4 - - 15,663.5













Voluntary Funds

(FEMCIDI)

Fondos Fiduciarios

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe

Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)




~ 96 ~

2013






Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 - - - - -



Menos: gastos - - - - -


Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones



Más: otros ingresos netos / pagos * (80.0) - - - -












Más: otros ingresos netos / pagos * - - - - -



Resolución CP 831/2002






Voluntary Funds

(FEMCIDI)

Fondos Fiduciarios

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe

Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)




~ 97 ~

2013




Fondos sin Programar



Más: otros ingresos netos / pagos * (8,358.2) - - - -



Otros

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 2,675.8 - - 33,710.2 -

Más: contribuciones / ofrecimientos - - - 9,955.6 -

Más: otros ingresos netos / pagos * (315.0) - - 3,703.3 -

Menos: gastos - - - 9,686.2 -

Saldo de efectivo al final del periodo 9/30 2,360.8 - - 37,682.9 -

TODOS LOS CAPíTULOS

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 79,338.9 8,247.0 1,253.0 33,710.2 15,329.4

Más: contribuciones / ofrecimientos 45,831.0 591.1 3,411.0 9,955.6 -

Más: otros ingresos netos / pagos * (1,097.7) 50.5 (116.0) 3,703.3 633.9

Menos: gastos 44,398.3 96.3 2,674.0 9,686.2 299.8

Saldo de efectivo al final del periodo 9/30 79,673.9 8,792.4 1,874.0 37,682.9 15,663.5


Voluntary Funds

(FEMCIDI)

Fondos Fiduciarios

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe

Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)




~ 98 ~

2013

Tabla 34

Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo a la fecha - Fondos de Servicio y Rotatorios

Fondos de Servicio y Rotatorios

A B C D E = B + C -D F = A + E

(en miles de USD) Contribuciones Gastos

Revista Américas (Fondo 113) (25.8) - 25.0 2.7 22.3 (3.6)

Cuenta BIMS - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) 62.0 - - 50.0 (50.0) 12.0

Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125) 294.6 - 6,354.9 4,964.3 1,390.6 1,685.2

Administración Central (Fondo 601-602) 9.3 - 2.2 3.6 (1.4) 7.9

Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606) 530.3 18.5 1,003.3 783.0 238.8 769.1

Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603) 68.0 - 200.0 202.0 (2.0) 66.0

Servicio de Parqueo (Fondo 706) 609.6 - 478.3 444.3 34.0 643.6

Prestación de Servicios de Capacitación (Fondo 620) 161.5 279.9 143.4 316.2 107.0 268.6

Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707) 412.8 - 265.2 298.1 (32.9) 379.9

Renovación del GSB (Fondo 503) 232.1 - - - - 232.1

Fondo de Terminaciones para Fondos Específicos (Fondo 604) 358.7 - (358.7) (13.4) (345.3) 13.4

Reembolso de Impuestos (Fondo 121) (3,099.6) 6,718.5 41.5 4,450.2 2,309.8 (789.8)

Áreas Técnicas (Fondo 605) 845.2 19.9 187.7 350.1 (142.5) 702.6

Otros (35.1) - 489.2 549.3 (60.1) (95.2)

Total * 423.4 7,036.8 8,831.9 12,400.3 3,468.4 3,891.7

** Excluye Fondo para la RCI.

** Otros ingresos / pagos netos incluye uno o más de los s iguientes : ingresos por intereses , entrada / sa l ida de transferencias netas , reembolsos netos y otros pagos .

Saldo de efectivo

01 de ene. de

2013

Saldo de efectivo

30 de sep. de

2013

Variación neta

2013

Otros ingresos

netos / pagos



Seccio n IV: Resultados programa ticos

~ 99 ~

2013

Sección IV

Resultados programáticos Por subprograma



Seccio n IV: Resultados programa ticos

~ 100 ~

2013

Nombre del informe

(presione abajo en el nombre del informe para el link externo)

Resultados programáticos por subprograma

Resultados programáticos por subprograma (Enlace externo)

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Consolidado-3Q_SPAN.pdf



Seccio n V: Informes financieros estatutarios de la SG/OEA

~ 101 ~

2013

Sección V

Informes financieros estatutarios de la SG/OEA Fondo Regular, Fondos Especí ficos, RCI y Fondos de Servicio



Seccio n V: Informes financieros estatutarios de la SG/OEA

~ 102 ~

2013

Informes financieros estatutarios de la SG/OEA (Enlaces externos)

Fondo Nombre del informe

(presione abajo en el nombre del informe para el link

externo)

Descripción

Fondo Regular Estados Financieros Combinados Situación financiera y variaciones en el saldo del fondo para el Fondo Regular, FEMCIDI, Fondos

Específicos y Fondos de Servicio y Rotatorios.

Fondo Regular: Informe sobre el Estado de Ejecución

Presupuestaria

Detalle de la ejecución presupuestaria del Fondo Regular para 2013 y transferencias entre capí-

tulos a nivel de objeto de gasto.

Pago de Cuotas Recaudación de cuotas y saldos adeudados de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Informe de Cumplimiento Estado en el pago de cuotas de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Flujo de Caja del Fondo Regular: Evaluación del Riesgo

de Liquidez

Aumentos y desembolsos (actividades de efectivo) por mes con proyecciones hasta el 30 de sep-

tiembre de 2013.

Fondos Específicos Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo

del Fondo

Informe detallado ordenado por Capítulo, Subprograma y Proyecto para las contribuciones a

Fondos Específicos. Incluye consolidación a nivel de proyecto.

Fondos Específicos: Programación Neta por Donante y

Capítulo

Hace referencia a las contribuciones del 2013 más transferencias a favor y/o en contra entre

Capítulos y asignaciones de balances no programados.

Fondos Específicos: Contribución de otras instituciones Contribuciones a la OEA de fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades

privadas por donante y subprograma

Fondos Específicos: por Pilar Programático Informe detallado por pilar programático, ordenado por Capítulo y Subprograma

Fondos Específicos: Acuerdos firmados con donantes Acuerdos firmados con donantes desde el inicio del año hasta la fecha

Oficinas Nacionales: Estado de Variaciones en el Saldo

del Fondo

Informe detallado de la actividad financiera y balances de las Oficinas Nacionales (Fondo 118)

Resolución CP/RES. 831 (1342/02) Estado de apropiaciones suplementarias de conformidad con la Resolución CP/Res. 831.

Fondos de Servicio

y Rotatorios

Fondo para la recuperación de costos indirectos (RCI) Detalle de recaudaciones de ICR y ejecución por Subprograma.

Fondos de servicio y rotatorios: Estado de Variaciones

en el Saldo del Fondo

Actividad a nivel de Capítulo y Subprograma para Fondos de Servicio y Rotatorios

(Administración y Mantenimiento de Edificio, Reembolso de Impuestos, Servicio de Estaciona-

miento, Recuperación de Costos Indirectos y otros).

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Combining%20Statements%20SEP-13%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Projected%20Execution%20Report%20SEP-13%20(detailed)%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Projected%20Execution%20Report%20SEP-13%20(detailed)%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Quotas_SEP-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Report%20on%20Compliance%20QUOTAS%20Spanish%2030%20de%20Septiembre%20de%202013%20%20.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Liquidity%20Risk%20Assessment%20-%20SEP-13%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Liquidity%20Risk%20Assessment%20-%20SEP-13%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Specific%20Funds%20(by%20Chapter)%20SPA%20(QR%20version)_SEP-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Specific%20Funds%20(by%20Chapter)%20SPA%20(QR%20version)_SEP-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Net%20programming%20by%20donor_SEP-13%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Net%20programming%20by%20donor_SEP-13%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Note%209%20Intitutions%20and%20others_SEP-13%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Specific%20Funds%20(Pillar%20Chapter%20and%20Subprogram)_SEP-13%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Specific%20Funds%20Signed%20Donor%20Agreements_SEP-13%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Fondo%20118%20Sep-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Fondo%20118%20Sep-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/RES%20831_SEP-13%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/ICR%20Statements.xls%20SPANISH.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Service%20Funds_SEP-13%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Service%20Funds_SEP-13%20(SPA).pdf



Seccio n VI: Otros informes de la SG/OEA

~ 103 ~

2013

Sección VI

Otros informes de la SG/OEA Actividades con los observadores permanentes Estrategia para movilizacio n de recursos con los obs. permanentes Financiamiento de las oficinas de la OEA en los paí ses Proyectos fuera de la Sede Proyectos remitidos a la Comisio n de Evaluacio n de Proyectos



Seccio n VI: Otros informes de la SG/OEA

~ 104 ~

2013

Nombre del informe


Informe sobre las actividades con los observadores permanentes

Estrategia para la movilización de recursos con los observadores permanentes 2013-2015 (en inglés, no hubo cambios con respecto al informe anterior)

Proyectos fuera de la Sede

Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos en 2013

Otros informes de la SG/OEA (Enlaces externos)

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Activities_%20Permanent_Observers_SEP-13%20(SPA).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Draft_Strategy_Resource_Mobilization_2013-2015.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Projects%20Outside%20HQ%20Sep-13%20(SPANISH).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/Proyectos%20Evaluados_CEP_SPA_SEP-13.pdf



Seccio n VII: Informes de o rganos y entidades relacionados con la OEA

~ 105 ~

2013

Sección VII

Informes de órganos y entidades relacionados con la OEA Junta Interamericana de Defensa Fundacio n Panamericana para el Desarrollo Fondo de Jubilaciones y Pensiones



Seccio n VII: Informes de o rganos y entidades relacionados con la OEA

~ 106 ~

2013

Entidad


Junta Interamericana de Defensa

Fundación Panamericana para el Desarrollo

Fondo de Jubilaciones y Pensiones (año fiscal 2012)

Informes de órganos y entidades relacionados con la OEA (Enlaces externos)

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/JID_SEP-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2013/sp/OAS%20-%20PADF%20Financial%20Report%20for%20September%202013-%20Spanish.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Fondo_Pension.pdf

el 1º de enero al 30 de septiembre rimestral sobre 2013 la ... · drid y Santander, España....

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