EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P. · 3.30 ACTIVIDADES INHERENTES DEL PGIRS...
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P. ___________________________________________________ INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 ___________________________________________________ JULIO ENRIQUE NIETO GAITAN. GERENTE ________________________________
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.
___________________________________________________
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 ___________________________________________________
JULIO ENRIQUE NIETO GAITAN.
GERENTE ________________________________
INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2016.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. ESP.
1 DIRECCION TECNICA DE ACUEDUCTO ................................................... 8
1.1 CALIDAD DEL AGUA: ............................................................................ 8
1.2 TELEMETRIA: ........................................................................................ 8
1.3 TERMOFUSION: .................................................................................... 9
1.4 ATENCION TRAMITES SUSCRIPTORES: .......................................... 10
1.5 OBRAS ADELANTADAS ...................................................................... 11
1.5.1 Vereda Rio Grande Sector La Camila. ........................................... 12
1.5.2 Vereda Canelón Sector Ventorrillo ................................................. 13
1.5.3 Vereda Canelón Camino de La Bajada al Molino ........................... 14
1.5.4 Construcción anden desde Club Edad de Oro hasta EPC. ............ 14
1.5.5 Conexión a la red de 60” Hato Grande. .......................................... 15
1.6 NUEVA ESTACION REGULADORA .................................................... 16
1.7 AMNISTIA ............................................................................................. 16
1.8 PUEFAAC PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN CAJICÁ. .................................................................................................... 17
1.8.1 TEMAS CAPACITACIÓN PUEFAAC ............................................. 20
1.8.2 CONCEJOS DE AHORRO Y USO EFICENTE DE AGUA ............. 21
2 DIRECCION DE ALCANTARILLADO ......................................................... 21
2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL AREA ................................................ 21
2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS ............................................................... 22
2.2.1 EXPANSIÓN, REPOSICIÓN Y SEPARACIÓN DE AGUAS LLUVIAS SERVIDAS EN LA RED DONDE SE PRESENTABAN INUNDACIONES. (CAPELLANÍA CALLE 2 CON CARRERA 5). ............................................. 22
2.2.2 EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN EN LA RED DEL VEREDA RIOGRANDE SECTOR PUENTE VARGAS LA VARIANTE CON TUBERÍA DE 12” NOVAFORT. ................................................................................... 23
2.2.3 SOLUCIÓN A INUNDACIONES CALLE 5 CON CARRERA 6 A .... 23
2.2.4 ACTIVIDADES VACTOR ................................................................ 24
2.2.5 ACTIVIDADES DE LOS OPERARIOS ........................................... 25
2.3 OBRAS EN EJECUCION ...................................................................... 26
2.3.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CALAHORRA.............................................................................................. 26
2.3.2 OBRA ADECUACION DEL RIO FRIO ........................................... 31
2.3.3 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ..................................... 33
2.3.4 OBRA DEL CAMINO PUERTA DE SOL A PAREDES BLANCAS . 34
2.3.5 COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON EL GOBIERNO COREANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAR EN EL SECTOR DE RINCON SANTO. ................................................................................. 35
2.3.6 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, PARA LA REPOSICION, expansión DE REDES DE ALCANTARILLADO según LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD. ............................................................................................. 36
2.4 EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL MUNICIPIO DE CAJICA N° 006 DE 2016 PTAR-PSMV ................................ 37
2.4.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL: ............................................... 37
2.5 CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 006 DE 2016 PTAR-PSMV ........................................................................ 42
2.5.1 Fortalecimiento de la Barrera Viva de la PTAR de Calahorra ........ 42
2.5.2 Capacitación al personal operativo ................................................ 42
2.5.3 Mantenimiento electromecánico ..................................................... 43
2.5.4 Caracterización de afluente y análisis de lodos .............................. 43
2.6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 019 DE 2016 LIMPIEZA Y REHABILITACION DE VALLADOS EN PUNTOS CRITICOS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIONES ...................................................................................... 44
2.7 INDICADORES DE CALIDAD DE ALCANTARILLADO ........................ 45
3 DIRECCIÓN DE ASEO ............................................................................... 47
3.1 PERSONAL ASOCIADO A LA DIRECCIÓN DE ASEO ........................ 47
3.2 Maquinaria Disponible. ......................................................................... 48
3.3 NOVEDADES ....................................................................................... 48
3.4 REPORTE DE VACACIONES .............................................................. 49
3.5 SEGUIMIENTO A PERSONAL ............................................................. 51
3.6 CAPACITACIONES .............................................................................. 51
3.7 REPORTE DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS ................................ 52
3.8. ESTADO DE COMPENSATORIOS ...................................................... 53
3.9 BARRIDO Y LIMPIEZA ......................................................................... 53
3.9.1 Barrido manual en otros sectores ................................................... 53
3.9.2 Barrido manual en parques públicos .............................................. 54
3.9.3 Barrido Mecánico ........................................................................... 54
3.10 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS .......................... 55
3.11 RUTAS DE RECOLECCIÓN ............................................................. 55
3.11.1 PROGRAMACIÓN ...................................................................... 55
3.12 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.......................................................... 56
3.12.1 Residuos Orgánicos .................................................................... 56
3.12.2 Residuos Ordinarios / Inservibles ................................................ 57
3.13 AUDITORIA DE CALIDAD ................................................................. 58
3.14 PRESUPUESTO DE CONTRATOS .................................................. 58
3.15 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR .................................... 60
3.16 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ....................................................... 62
3.17 INSTALACIÓN DE TANQUE DE LIXIVIADOS. ................................. 64
3.18 PRESENTACIÓN DE INFORMES ..................................................... 64
3.18.1 INFORME PRESENTACIÓN AL CONCEJO .............................. 64
3.18.2 INFORME DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2016 .......... 64
3.18.3 PROGRAMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO ............ 65
3.18.4 INFORME APS Y CENTROIDE .................................................. 65
3.18.5 INFORME MARCO TARIFARIO ................................................. 65
3.18.6 INFORME INVENTARIO DE TOLVAS ........................................ 66
3.18.7 INFORME PQRS ........................................................................ 67
3.18.8 INFORME CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN. ........................ 68
3.19 PROYECTOS .................................................................................... 68
3.19.1 COMPACTADOR ........................................................................ 68
3.19.2 Barredora .................................................................................... 68
3.20 CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES ................................ 69
3.21 REGLAMENTO EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA UNIDADES DE ALMACENAMIENTO – CONJUNTOS MULTIFAMILIARES Y/O EDIFICIOS RESIDENCIALES O COMERCIALES. ................................. 69
3.22 PLAN DE CONTINGENCIA ............................................................... 69
3.23 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES. ................... 69
3.24 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ......................................... 72
3.24.1 CONVENIO DE PODAS ............................................................. 72
3.25 CONVENIO PGIRS ........................................................................... 75
3.25.1 Educación y acompañamiento .................................................... 76
3.25.2 SEGUIMIENTO RUTA DE ORGÁNICOS ................................... 80
3.25.3 SEGUIMIENTO RUTA DE INSERVIBLES .................................. 81
3.25.4 sector COMERCIAL .................................................................... 81
3.25.5 COLEGIOS ................................................................................. 82
3.25.6 SECTOR OFICIAL ...................................................................... 85
3.25.7 INDUSTRIAL ............................................................................... 86
3.26 Producción de Bokashi, maduración, empaque y distribución de Bokashi 89
3.27 FORO PGIRS CAJICÁ 2016 – Primer encuentro Regional de PGIRS y Medio Ambiente ............................................................................................. 89
3.28 PUBLICIDAD ..................................................................................... 93
3.28.1 Contrato de suministro CS-036-2016 DE PUBLICIDAD ............. 93
3.28.2 Contrato de suministro CS-035-2016 ESCALERA ...................... 95
3.29 COMPOSTERA MUNICIPAL ............................................................. 96
3.30 ACTIVIDADES INHERENTES DEL PGIRS MUNICIPAL .................. 96
3.30.1 Entrega de escaleras .................................................................. 96
3.30.2 Entrega de Caramañolas y botilitos ............................................ 96
3.31 PROYECTOS E INVERSIONES PREVISTAS PARA EL AÑO 2017 97
4 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL ....................................... 97
4.1 PROCESO OBJETIVOS EMPRESARIALES ........................................ 97
4.1.1 Solicitudes, Derechos De Petición Vigencia 2016 .......................... 97
4.2 CONTRATACIÓN ................................................................................. 98
4.2.1 Foliación y archivo contratación vigencia 2015 .............................. 98
4.2.2 Novedades en la liquidación de contratos de la vigencia 2015 ...... 98
4.2.3 RESUMEN DE CONTRATOS ........................................................ 99
4.2.4 Indicadores de gestión proceso de contratación EPC .................. 100
4.2.5 Rendición de cuentas entes de control ........................................ 101
4.2.6 Actividades complementarias realizadas ..................................... 101
4.3 DEPARTAMENTO AMBIENTAL ......................................................... 101
4.3.1 SENTENCIA RIO BOGOTA ......................................................... 101
4.3.2 CELEBRACION FECHAS AMBIENTALES .................................. 102
4.3.3 SEGUIMIENTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ................. 103
4.3.4 SEGUIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ........................................................................................... 108
4.3.5 ACTUALIZACION NORMOGRAMA ............................................. 109
4.3.6 NOTIFICACION LAVADEROS – RESOLUCION 049 DE 2016 ... 109
4.3.7 RESPUESTA A ENTES DE CONTROL ....................................... 110
4.3.8 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION ............................................ 111
4.3.9 EJECUCION, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION (PSMV, PGIRS y PUEFAAC), ESTADO CONTRACTUAL ................................................ 113
4.3.10 ACTIVIDADES INTERNAS GESTION AMBIENTAL ................. 116
4.4 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR’s ................................ 118
4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................ 118
4.4.3 ALCANCE: ................................................................................... 119
4.4.4 CLASIFICACION DE LOS PQRS DE ACUERDO AL TEMA Y LA AFECTACIÓN (CAUSA) ........................................................................... 119
4.4.5 CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES ......... 123
4.5 FACTURACIÓN .................................................................................. 124
4.5.1 CRECIMIENTO DE SUSCRIPTORES ......................................... 124
4.5.2 EFICIENCIA COMERCIAL DEL RECAUDO ................................ 125
4.5.3 INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC) ........................ 126
4.5.4 CARTERA .................................................................................... 127
4.6 ALMACÉN........................................................................................... 128
4.6.1 ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS ..... 128
4.6.2 SALIDAS DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS Y EPP 130
4.6.3 MANEJO DE INVENTARIOS ....................................................... 130
4.6.4 PROVEEDORES .......................................................................... 131
4.6.5 MATRICULAS DE NUEVOS SUSCRIPTORES ........................... 131
4.6.6 ACTIVIDADES DE MEJORA ........................................................ 131
4.7 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2016 ...................................... 131
4.7.1 Generalidades. ............................................................................. 131
4.7.2 Revisión y actualización de la documentación. ............................ 131
4.7.3 Auditorías internas 2016............................................................... 132
4.7.4 Programa de auditorías internas EPC .......................................... 132
4.7.5 Auditorías externas 2016.............................................................. 132
4.7.6 INDICADORES DE GESTIÓN ..................................................... 133
4.7.7 MATRIZ INDICADORES 2016 ..................................................... 133
4.7.8 SYSMAN ...................................................................................... 133
4.7.9 ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y SUS FORMATOS RESPECTIVOS ................................................................... 134
4.7.10 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ............................... 134
4.7.11 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS. .......... 134
4.7.12 MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS FORMATOS Y DOCUMENTOS. ....................................................................................... 134
4.7.13 NORMOGRAMA DE LA EMPRESA. ........................................ 134
4.7.14 PRODUCTO NO CONFORME ................................................. 134
4.7.15 VARIACION DEL PRODUCTO NO CONFORME ..................... 135
4.7.16 CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y MANUAL ANTICORRUPCIÓN. ................................................................................ 135
4.7.17 ENCUESTAS DE SASTIFACCIÓN USUARIOS ....................... 135
4.8 ASISTENTE COMERCIAL .................................................................. 136
4.8.1 Liquidacion de Amnistías.............................................................. 136
4.8.2 Cambio de ruta Conjuntos ............................................................ 137
4.8.3 Apoyo en ingreso de medidores a la poket a la base de datos .... 137
4.8.4 Liquidación de Órdenes de Materiales ......................................... 137
4.8.5 Reliquidación Órdenes de Materiales ........................................... 138
4.8.6 Recibir y entregar medidores suspendidos .................................. 138
4.8.7 Matriculas nuevos usuarios .......................................................... 138
4.9 PROCESO DE TALENTO HUMANO .................................................. 138
4.9.1 OBJETIVO DEL PROCESO: ........................................................ 138
4.9.2 NOMINA ....................................................................................... 139
4.9.3 BIENESTAR SOCIAL ................................................................... 139
4.9.4 CAPACITACION Y DESARROLLO: ............................................. 142
4.9.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ........................................ 146
4.10 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ..................................................... 146
4.10.1 Informe de viabilidades ............................................................. 146
4.11 PRENSA .......................................................................................... 150
5 DIRECCIÓN FINANCIERA ....................................................................... 156
5.1 SITUACIÓN ECONOMICA: ................................................................ 156
5.2 ACONTECIMIENTOS ......................................................................... 156
5.3 SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ..................... 157
5.4 CHEQUES ENTREGADOS NO COBRADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 157
5.5 CHEQUES NO ENTREGADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. ....... 158
5.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS- DEUDA PÚBLICA ......................... 159
5.7 CUENTAS POR PAGAR .................................................................... 160
5.8 PRESUPUESTO ................................................................................. 163
5.8.1 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ............................................................................... 163
5.8.2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ............................................................................... 165
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. ESP.
1 DIRECCION TECNICA DE ACUEDUCTO 1.1 CALIDAD DEL AGUA: En la actualidad se cuenta con trece (13) puntos concertados con secretaria de salud departamental y municipal, en el cual a diario en uno de estos se toman las muestras de agua para realizar el análisis físico químico y microbiológico, además en estos puntos se tiene instalado un sistema control activo de presión, el cual permite en tiempo real saber la presión en cada uno de los puntos. Módulos para medición de presión, conexión vía GPRS al sistema SNCM.
El índice de riesgo de calidad del Agua IRCA es del 0%, agua apta para el consumo humano
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA DIRECCION TECNICA DE ACUEDUCTO
CALIDAD DEL AGUA
IRCA 2016
ENERO 0 JULIO 0
FEBRERO 0 AGOSTO 0
MARZO 0 SEPTIEMBRE 0
ABRIL 0 OCTUBRE 0
MAYO 0 NOVIEMBRE 0
JUNIO 0 DICIEMBRE 0
TOTAL 0
TOTAL 0
INDICE DE RIESGO CALIDAD DEL AGUA
IRCA 0%
AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
1.2 TELEMETRIA: La EPC es la primera entidad y municipio a nivel nacional que cuenta con lectura remota, se cuenta con mas de 10.000 medidores R-160 Preequipados, se han instalado 11 torres con concentradores de panel solar, que permiten en tiempo real recepcionar la señal de lectura de los micromedidores y ser enviada directamente a la central de facturación de la EPC.
Conjunto Valles De Cajicá Conjunto Caminos De Cajicá
1.3 TERMOFUSION: En la actualidad el municipio de Cajicá, cuenta con 161 kilómetros redes, de los cuales el 70% está en PVC y el 30% restante en polietileno PN 16 alta densidad en diámetros de 2”, 3”,4”,6” y 10”
El personal operativo de la Dirección de Acueducto durante el mes de noviembre de 2016 se certificó en la norma 280202034 soldar tuberías de polietileno por termofusión a socket de acuerdo a procedimientos requeridos y normatividad y en la norma 280202035, soldar tuberías de polietileno por electrofusión de acuerdo con procedimientos requeridos. También realizaron el curso de alturas en el politécnico
1.4 ATENCION TRAMITES SUSCRIPTORES: Se ha dado solución a las siguientes solicitudes de los suscriptores:
INFORME ACTIVIDADES 2016
MES No. ACOMETIDAS
INSTALADAS VIABILIDADES OTORGADAS
REVISIONES RECONEXIONES CAMBIO
MEDIDOR
ATENCION SOLICITUD ESCRITAS
TRASLADO MEDIDOR
RETIRO MEDIDOR
BANCO PRUEBA
ENERO 47 0 310 59 139 48 4 5
FEBRERO 197 18 138 178 86 55 4 0
MARZO 27 17 424 38 122 72 0 3
ABRIL 100 24 109 252 109 53 4 4
MAYO 53 9 320 58 50 65 7 6
JUNIO 138 14 92 158 78 53 2 2
JULIO 151 33 240 42 73 62 3 3
AGOSTO 128 24 52 249 56 58 5 9
SEPTIEMBRE 218 20 174 35 73 49 4 1
OCTUBRE 48 13 84 155 44 72 1 23
NOVIEMBRE 202 9 220 21 40 39 0 0
DICIEMBRE 260 4 55 123 31 46 3 0
TOTAL 1,569 185 2,218 1,368 901 672 37 56
TOTAL, GENERAL 7.006
Durante los meses de Enero a Diciembre de 2016 los suscriptores radicaron 1.860 solicitudes de revisión, siendo la causa más alta de reclamación revisión por alto consumo 924 solicitudes que corresponden al 49.7%, seguido por 409 solicitudes de realización de geofonía, la cual corresponde al 22%, la geofonía permite determinar si existen o no fugas y de existir da la ubicación exacta de las fugas.
1.5 OBRAS ADELANTADAS
RELACION CONTRATOS OBRAS CIVIL CONTRATADOS EN EL AÑO 2016
CONTRATO
No. ML SECTOR TIPO OBRA
COC-001/2016 1,600 VEREDA RIOGRANDE DESDE LA
CAMILA HASTA ESQUINA DE MARTIN CUERVO
REPOSICION Y EXPANSION RED ACUEDUCTO, TUBERIA
POLIETILENO 110 MM PN 16
COC-002/2016 1,600 VEREDA CANELON CAMINO VENTORRILLO ENTRE CRA 6
PUENTE TORERS EL BEBEDERO
REPOSICION Y EXPANSION RED ACUEDUCTO, TUBERIA
POLIETILENO 110 MM PN 16
COC-003/2016 1,862 VEREDA CANELON CAMINO DE
LA BAJADA AL MOLINO
REPOSICION Y EXPANSION RED ACUEDUCTO, TUBERIA
POLIETILENO 110 MM PN 16
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000 924
409
185
42
12688
21 31 16 18
REVISIÓN PQR'S
ALTO CONSUMO GEOFONIA TOMA DE LECTURA REVISION MEDIDOR
FUGA PREDIO DESHAB BAJA PRESION SIN AGUA
MEDIDOR DAÑADO VERIFICACIÓN DEL USO
COC-004/2016 350 CALLE 8 ENTRE CARRERA 6 Y 3 REPOSICION Y EXPANSION RED ACUEDUCTO, TUBERIA
POLIETILENO 110 MM PN 16
COC-005/2016 700 VEREDA CANELON CAMINO
SAN PEDRO
REPOSICION Y EXPANSION RED ACUEDUCTO, TUBERIA
POLIETILENO 110 MM PN 16
COC-006/2016 1,550 CAMINO QUINTA GUEVARA
CAMINO LA PALMA
REPOSICION Y EXPANSION RED ACUEDUCTO, TUBERIA
POLIETILENO 110 MM PN 16
TOTAL 7,662
1.5.1 VEREDA RIO GRANDE SECTOR LA CAMILA.
1.5.2 VEREDA CANELÓN SECTOR VENTORRILLO
1.5.3 VEREDA CANELÓN CAMINO DE LA BAJADA AL MOLINO
1.5.4 CONSTRUCCIÓN ANDEN DESDE CLUB EDAD DE ORO HASTA EPC.
1.5.5 CONEXIÓN A LA RED DE 60” HATO GRANDE.
1.6 NUEVA ESTACION REGULADORA
Con una inversión de $216.920.000 se realizó a modernización de la estación reguladora con la adquisición de dos válvulas de mariposa de doble excentricidad de 12” PN25 marca VAG para el by pass de la estación de regulación de presión erp, incluye montaje y pruebas de instalación, una válvula múltiple de tres válvulas 6” tipo pistón, con conexión al sistema de control SNCM y dos válvulas compuerta Ekpplus DN 300 (12”) PN 25 Brida Ansi CL 150 para corte de entrada y salida de la ERP , marca VAG fabricación Alemana y compra de tubería de acero inoxidable 304 de 12”
1.7 AMNISTIA En el año 2014, se realizó la actualización del catastral de usuarios del municipio, en el que se encontró que 1.083 medidores alimentan más de una vivienda. Basados en estos resultados el Director de Acueducto presentó ante la Junta Directiva una propuesta de amnistía, la cual fue aprobada por seis meses a partir de septiembre de 2.016, la cual consiste en que aquellas cuentas internas de los estratos 1, 2 y 3 que alimentan más de un apartamento o vivienda, se realizara la independización de cada uno de los apartamentos sin ningún costo para el usuario, este debe solo suministrar el medidor y la caja tapa y la EPC se encarga de suministrar los materiales y acarrea con los cotos de la matrícula. A la fecha se han recibido 653 solicitudes, se han realizado el 100% de las visitas, en estas se realizó devolución de 15 por no cumplir los requisitos, como son estrato diferente a lo aprobado por la junta, no se trata de una independización, sino de una acometida nueva, se han instalado 276 acometidas, el costo de los
materiales suministrados e instalados por la EPC, así como de la matrícula de la nueva acometida ascienden a la suma de $ 360.416.329
1.8 PUEFAAC PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN CAJICÁ.
DIRECCION DE ACUEDUCTO
AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y
AHORRO DEL AGUA (PUEFAAC) EN EL MUNICIPIO DE
CAJICÁ.
CAPACITACION EN CONJUNTOS RESIDENCIALES
SISTEMAS DE RECOLECCION
DE AGUA
LLUVIA.
TECNOLOGIAS DE BAJO
CONSUMO DE AGUA
CAPACITACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SEGUIMIENTOS A ALTOS
CONSUMIDORES
CAPACITACION EN
INDUSTRIAS
CELEBRAC IÓN DE FECHAS
AMBIENTALES
0
10
20
30
40 18
40
CAPACITACION EN CONJUNTOS RESIDENCIALES
CONJUNTOS RESIDENCIALES META PROPUESTA
CONJUNTOS RESIDENCIALES META ALCANZADA
0
5
10
15
20 9
20
CAPACITACION EN INDUSTRIAS
INDUSTRIA META PROPUESTA INDUSTRIA META ALCANZADA
0
10
20
30
40
12
34
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS META PROPUESTA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS META ALCANZADA
1.8.1 TEMAS CAPACITACIÓN PUEFAAC
Porcentaje de agua en el planeta. Usos y beneficios del agua. Procedencia del agua. Número de suscriptores. Consumo promedio de agua por mes y día. Marco legal Tips de ahorro. Sistemas de captación de agua lluvia. Tecnologías de bajo consumo.
0
5
10
15
20
2514
21
CAMPAÑAS
CAMPAÑAS META PROPUESTA CAMPAÑAS META ALCANZADA
1.8.2 CONCEJOS DE AHORRO Y USO EFICENTE DE AGUA
2 DIRECCION DE ALCANTARILLADO
2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL AREA Equipo de trabajo del área de Alcantarillado consta de dos personas de planta Director y Subdirector y cuenta con el apoyo de 13 personas vinculados por contrato de prestación de servicios. Servicios que presta: Reposición y expansión de redes, mantenimiento manual de pozos, sumideros y Cuenta con el equipo de succión- presión marca Vactor. Cobertura: 97% Total, Usuarios 2016: 21.508 Apoyo Contratistas Prestación de Servicios: 5 Operarios de Alcantarillado, 3 Operarios de la PTAR Calahorra y 3 de Rincón Santo, 1 contratista del PSMV profesionales. 1 Contratista de Apoyo Administrativo. Vehículos: 1 equipo marca Vactor, 1 Camioneta y 1 Moto. Equipos: Cuenta con el equipo de succión- presión marca VACTOR, CORTADORA DE ASFALTO, Y UN APISONADOR COMPACTADOR CANGURO.
2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS
2.2.1 EXPANSIÓN, REPOSICIÓN Y SEPARACIÓN DE AGUAS LLUVIAS SERVIDAS EN LA RED DONDE SE PRESENTABAN INUNDACIONES.
(CAPELLANÍA CALLE 2 CON CARRERA 5).
Reposición de tubería de 8” de gres por tubería Novafort de 8”. Expansión y Separación de aguas lluvias de las aguas servidas de 10” en
tubería Novafort. Construcción de un pozo para separación de aguas lluvias de servidas.
2.2.2 EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN EN LA RED DEL VEREDA RIOGRANDE SECTOR PUENTE VARGAS LA VARIANTE CON TUBERÍA DE 12”
NOVAFORT.
2.2.3 SOLUCIÓN A INUNDACIONES CALLE 5 CON CARRERA 6 A
2.2.4 ACTIVIDADES VACTOR
2.2.4.1 MANTENIMIENTO A POZOS Y CAJAS DOMICILIARIAS
2.2.4.2 MANTENIMIENTO NOCTURNO DE LAS REDES SOBRE LA CARRERA 6
2.2.5 ACTIVIDADES DE LOS OPERARIOS
El personal de operarios atiende diferentes solicitudes que realiza la comunidad o que son detectadas por la Dirección en los recorridos programados
2.2.5.1 MANTENIMIENTOS MANUALMENTE A SUMIDEROS
2.2.5.2 DESTAPONAMIENTO A SUMIDEROS
2.2.5.3 RECONSTRUCCIÓN DE POZOS
2.3 OBRAS EN EJECUCION
2.3.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CALAHORRA
2.3.1.1 Información general del convenio
CONTRATO No. 1374 -02014
INTERVINIENTES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. CAR MUNICIPIO DE CAJICA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA. PC
OBJETO
CONSTRUCCION DE OBRAS QUE MEJOREN Y AMPLIEN LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONDUCIDAS A LA ACTUAL PTAR MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE.
2.3.1.2 Información de los Contratos Derivados del Convenio
CONTRATO No. CONTRATO COC-018-2015
NOMBRE DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SANEAMIENTO
OBJETO
CONSTRUCCION DE OBRAS QUE MEJOREN Y AMPLIEN LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONDUCIDAS A LA ACTUAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE CAJICA CUNDINAMARCA
PLAZO INICIAL 12 MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO 20 DE ENERO 2016
CONTRATO No. CPS- 113-2015
NOMBRE DEL CONTRATISTA
CONSORCIO INTERCAJICA
REPRESENTANTE LEGAL YEINER RAFAEL SIERRA SANDOVAL
OBJETO
INTERVENTORIA TECNICA, VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE MEJOREN Y AMPLIEN LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONDUCIDAS A LA ACTUAL PTAR MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE, EN
EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION No. 1374.
FECHA DE INICIO 15 E DICIEMBRE DEL 2015
2.3.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.
Durante el tiempo transcurrido se han ejecutado las siguientes actividades: Revisión de los diseños del proyecto, pendiente informe con las
observaciones puntuales que efectuó el contratista “Consorcio Saneamiento” y debe ser revisado por parte de la interventoría del contrato, “Consorcio Intercajicá”.
En este los contratos se encuentran suspendidos hasta el vaciado de la laguna.
2.3.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EPC.
El área destinada a la construcción de la PTAR se encuentra ocupada por la laguna facultativa No. 3 del sistema de tratamiento actual y ni dentro del convenio 1374 de 20104 ni el contrato se incluyeron las actividades tendientes al vaciado de agua y tratamiento de lodos. La EPC está realizando el vaciado de la laguna facultativa N°3 de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Calahorra, la cual tiene una extensión aproximada de 47500 metros cuadrados. La actividad de vaciado del agua de la laguna se ha venido realizando y controlando por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P., en este momento se ha abatido el nivel en -1.20 metros de agua lo que quiere decir que se han retirado aproximadamente 57.000 metros cúbicos de agua, con recursos únicamente de la EPC. El proceso de vaciado está documentado en el registro fotográfico, donde se muestra el cambio en los niveles de la laguna. A este proceso de vaciado por medios hidráulicos, también ha contribuido el cierre de la entrada a la laguna el 15 de enero de 2016 y el proceso de evaporación. Para el retiro de los lodos que se encuentran en el fondo de la laguna se realizó el alquiler de dos bombas fijas y dos bombas sumergibles, que han permitido retirar un promedio de 0.50 m de profundidad de lodo; es decir una cantidad aproximada de 23750 metros cúbicos de lodo que se ha retirado. El lodo restante que es de un espesor aproximado de 0.30 m, se está iniciando el retiro mecánico con retroexcavadoras.
2.3.1.5 REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE VACIADO DE LA LAGUNA
Foto: Estado inicial de la laguna antes de iniciar el vaciado del agua
Foto: Retiro de agua por medios hidráulicos
Foto: Retiro de lodos con bombas fijas y sumergibles
Foto: Instalación de las bombas de lodo fijas
Foto: Instalación de bombas de lodo sumergibles
Foto: Zona sur de la laguna facultativa N°3 de la PTAR. Calahorra estado actual
Foto: Vista de la zona sur de la laguna facultativa N°3 de la PTAR de Calahorra en
el proceso de retiro de lodos
Foto: Retiro de lodos con maquinaria
Foto: laguna facultativa No. 3 de la PTAR de Calahorra después de retirados los
lodos por parte de la EPC
2.3.2 OBRA ADECUACION DEL RIO FRIO 2.3.2.1 Localización del proyecto
2.3.2.2 Información general del convenio
CONTRATO No. 1373 -02014
INTERVINIENTES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. CAR MUNICIPIO DE CAJICA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA. EPC
OBJETO “ADECUACION, LIMPIEZA, DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLONES EN EL RIO FRIO, MUNICIPIO DE CAJICA. CUNDINAMARCA”.
. 2.3.2.3 Información de los contratos derivados del convenio
CONTRATO No. CONTRATO COC-019-2015
NOMBRE DEL CONTRATISTA
CONSORCIO DRAGADO 2015
OBJETO CONTRATO DE OBRA CIVIL “ADECUACION, LIMPIEZA, DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLONES EN EL RIO FRIO, MUNICIPIO DE CAJICA. CUNDINAMARCA
FECHA DE ACTA DE INICIO
29 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTRATO No. CPS- 129-2015
NOMBRE DEL CONTRATISTA
GNG INGENIERÍA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL
JORGE GÓMEZ FALLA
OBJETO
ADELANTAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN, LIMPIEZA, DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLONES EN EL RIO FRIO, MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA”. EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN No. 1373 de 2014.
FECHA DE INICIO
29 DE DICIEMBRE DEL 2015
2.3.2.4 Actividades generales que contempla la ejecución del
contrato
Replanteo Topográfico: Se refiere a todas las actividades necesarias de topografía y localización del área a ser intervenida, colocación de mojones y estacas necesarias en las orillas del rio.
Limpieza de maleza: Se refiere al retiro de la maleza que afecta actualmente el cauce del rio y sus zonas aledañas.
Tala y retiro de árboles: Retiro de individuos arbóreos que se interpongan en la zona del proyecto, igualmente de aquellos que estén caídos sobre el cauce.
Dragado: Se refiere al dragado del cauce, y es la actividad principal del proyecto, con el fin de dar circulación al caudal actual, sin impedimentos físicos.
Gestión ambiental: Se refiere a los procesos establecidos con la norma para el control del medio ambiente generado en la etapa de obra.
Otras obras: Se contemplan algunas obras complementarias como reposición de cercas que se afecten con la intervención del proyecto.
Foto: Valla fija
Inicio del proceso de adecuación del cauce
2.3.3 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
2.3.3.1 CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE PREDIOS CRA 6TA Y 5TA MUNICIPIO DE CAJICA PARA LA CONSTRUCCION DE SIFÓN EN LA EJECUCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO:
2.3.3.2 GESTIONES EN LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SIFON Y EMISARIO FINAL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ANTE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA Y MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO.
2.3.4 OBRA DEL CAMINO PUERTA DE SOL A PAREDES BLANCAS 2.3.4.1 Localización general del proyecto
2.3.4.2 Información general del contrato de obra
CONTRATO: COC 015 DE 2015
OBJETO DEL CONTRATO:
Contrato de obra civil para reposición de red de alcantarillado en el Sector del Misterio desde la esquina del colegio Newman hasta el sector de Paredes Blancas con una extensión de 784,89 metros lineales en tubería Novafort de 12” el cual inicia desde la esquina de la iglesia de San José hasta 784,89 metros adelante hacia el sector de paredes blancas, incluyendo 300 metros de acometidas en tubería Novafort de 8” y 130 metros en tubería Novafort de 10” para los sumideros en el Municipio de Cajicá. Se realiza una adición al contrato de obra Civil COC-015 de 2015 por mayores cantidades de obra las cuales consisten en la reposición de la carpeta asfáltica en un ancho de 6 metros por 784,89 a fin de mejorar las condiciones inicialmente encontradas dando una mejor calidad de vida a los vecinos del sector intervenido.
Principales actividades realizadas durante el 2016: Revisión y adecuación del manejo de aguas lluvias, contemplando la
construcción de cunetas a lo largo de vía. Excavación y colocación de base granular. Colocación de la carpeta asfáltica. Traslado de tubería de gas natural de 4 “en un tramo de 150 metros
lineales.
2.3.5 COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON EL GOBIERNO COREANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAR EN EL SECTOR DE
RINCON SANTO.
El Pasado 23 de diciembre de 2016 en reunieron en el hotel El Dorado Capital el director de KIAT´S Industrial Technology ODA Programmes Mr. Seong Ryong Kang, Sung Jin de la Embajada de Corea del Sur, Claudia Téllez y Henry Javier Palacios del Ministerio de Vivienda, Cristian Cruz de la oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Cundinamarca, el Arq. Julio Enrique Nieto Gaitán, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P y otras personalidades de la Embajada Sur Coreana con el propósito de presentar el estudio y diseño de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR que se construirá en la Vereda Río Grande sector Rincón Santo; Esta gestión ha tenido el acompañamiento y la total cooperación del Alcalde Ing. Orlando Díaz Canasto.
2.3.6 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, PARA LA REPOSICION, EXPANSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.
TOPOEGAM:
TRAMO LONGITUD No POZOS
1. Camino la 15 (La bajada-la virgen)
1403 25
2. Camino de la Quinta Guevara (Int Camino de los Cereneos – Guarigua – Vía Tabio
1345 21
3. Entrada Brio – Camino de la Quinta Guevara Servidumbre Sector Santa Ines
635 12
4. Carrera 4 - calle1a sur Servidumbre Cra 4A
365 8
5. Vía San Gabriel - Santa Reyes - Los Chatos 790 13
6. Vía Cajicá – Zipaquirá, Camino Quebrada de la Cruz Entrada puerta del sol - Rincón Santo-Calatayud-q de la cruz
1467.8 28
7. Camino El Bebedero 907 18
Puente Torres – Colegio Los Cerezos
8. Camino Puente Torres, Sector El Ventorrillo 624 6
9. Camino de la Puerta del Sol Vía Zipaquirá – Camino de los Puentes
796 21
8332.8 152
RAFAEL EDUARDO VENEGAS LOVERA
TRAMO LONGITUD No POZOS
1. Capellanía, carrera sexta a la variante 800 8
2. Chuntame, Quebrada del Campo 280 4
3. Canelón, Autopista (Estación Mobil) Hasta vía principal Cajicá - Chía
600 17
4. Canelón, Camino Vargas hasta camino de los Umaña
550 9
5. El Misterio, cerca de la calle 7 130 3
6. Canelón, Camino San Pedro, Doña Vaca 550 4
7. Línea descole Urbanización Golpe de Agua 80 2
8. Calle 1 sur entre Cra 7 y Cra 6 102 2
9. Carrera 6 entre Cll 1 Sur y Cll 2 Sur 108 2
10. Calle 2 Sur entre Cra 6 y Cra 5 110 2
11. Carrera 5 entre Cll 2 Sur, Tramo al sur Calle 1 212 2
3522 55
2.4 EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL MUNICIPIO DE CAJICA N° 006 DE 2016 PTAR-PSMV
CONTRATO: Convenio interadministrativo No. 006 DE 2016
Entre el municipio de Cajicá y la EPC
OBJETO DEL CONTRATO:
“Aunar Esfuerzos Para El Mantenimiento y Operación De Las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales PTAR Calahorra y Rincón Santo Del Municipio De Cajicá y La Ejecución Del Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos (PSMV) Aprobado Para El Municipio”
2.4.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL: 2.4.1.1 Contratación de coordinadora PSMV
Para el desarrollo y continuidad del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá se realizó la contratación de un profesional como COORDINADOR del PSMV.
CONTRATO: CPS 048 DE 2016
OBJETO DEL CONTRATO:
Contratar con persona natural la prestación de servicios que realice la coordinación y ejecución de actividades asociadas
al manejo de vertimientos del municipio de Cajicá y la supervisión del mantenimiento y operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR's) del municipio de Cajicá”
Las obligaciones principales dentro de la ejecución del contrato son: Acompañamiento técnico requerido para el funcionamiento adecuado de las
dos plantas de tratamiento de aguas residuales con las que cuenta el municipio de Cajicá (PTAR Calahorra y PTAR Rincón Santo), a través de la coordinación de recursos tanto técnico como humano.
Recepcionar, analizar y archivar información de caracterización de vertimientos generadas por usuarios industriales, comerciales, especiales y oficiales y demás acciones para dar cumplimiento al decreto 3930 de 2010.
Coordinar, planear y supervisar las funciones de los formadores a fin de cumplir con lo establecido en el PSMV.
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Levantamiento de inventario (equipos electromecánicos, herramientas y elementos) de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR's) Calahorra y Rincón Santo.
Apoyo en la actualización PSMV.
Visita de seguimiento por parte de la secretaria de salud del municipio.
Visita a PTAR Calahorra y Rincón Santo seguimiento a las llabores desarrollas
por operarios.
2.4.1.2 1.2 Contratación de formadores PSMV
CONTRATO: CPS-073-2016, CPS-050-2016, CPS-051-2016 y CPS-049-
2016
OBJETO DEL CONTRATO:
“En desarrollo del convenio interadministrativo N° 006 de 2016 suscrito con la alcaldía municipal se hace necesario contratar con persona natural o jurídica la prestación de servicios de obra ejecutada para apoyar la gestión del programa PSMV en Cajicá”.
Se realizó la contratación de cuatro (4) formadores para el desarrollo de las actividades de seguimiento a industrias, comercio, centros médicos, y hospitales del municipio con el fin de verificar el cumplimento de la normatividad ambiental vigente. Las funciones principales que desarrollaran los formadores son:
Desarrollar actividades que se le sean encomendadas por la coordinación PSMV y el DGA con lo relacionado a actividades de seguimiento y control de vertimientos.
Ingeniar y desarrollar campañas de sensibilización y divulgación del PSMV en el sector comercial e industrial del municipio,
Realizar visitas de seguimiento a establecimientos comerciales con el fin de comprobar la presencia de trampa de grasas y su estado,
Realizar visitas de seguimiento a industrias a fin de comprobar el cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Levantar y actualizar base de datos de industrias y establecimientos comerciales del municipio de Cajicá, conectados al sistema de alcantarillado con datos relevantes (teléfono, dirección, contacto, administrador, entre otros),
Realizar capacitaciones formales a cerca de normatividad ambiental vigente; PSMV aprobado para el municipio y consejos para el cuidado del sistema de alcantarillado a usuarios comerciales.
Así mismo ellos serán los encargados de realizar capacitaciones y campañas ambientales enfocadas al manejo adecuado de vertimientos en el municipio y el cuidado del sistema de alcantarillado, dirigidas principalmente al sector industrial y comercial. Se inició con la ejecución de visitas de seguimiento y control a los usuarios comerciales (restaurantes, panaderías, asaderos y salsamentarías) a fin de comprobar el manejo de sus vertimientos y la instalación y mantenimiento de trampa de grasas y las visitas seguimiento y control de vertimientos a usuarios industriales a fin de exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente (Resolución 0631 de 2015). REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FORMADORES
Visitas de seguimiento y control del manejo de vertimientos y la instalación y mantenimiento de trampa de grasas a usuarios comerciales de La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.
Visita a los Asaderos
Visita a las industrias de helados
Visita a Restaurantes y Panaderías
Visita a industria de Lacteos
Celebración del día mundial del medio ambiente. El objetivo fue divulgar
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá a toda la comunidad asistente al evento, capacitandolos y sensibilizandolos a cerca del manejo adecuado de vertimientos y concejos para cuidar el sistema de alcantarillado público.
2.5 CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
N° 006 DE 2016 PTAR-PSMV 2.5.1 FORTALECIMIENTO DE LA BARRERA VIVA DE LA PTAR DE
CALAHORRA
CONTRATO: CS-024-2016
OBJETO DEL CONTRATO:
“En desarrollo del convenio interadministrativo 006 de 2016, contratar el suministro y el servicio de mantenimiento para el fortalecimiento de la cerca viva de la PTAR Calahorra del municipio de Cajicá”.
Plateo de los 2.000 arboles existentes como barrera viva y siembra de 300 arboles de las especies.
Se observa la siembra de árboles
2.5.2 CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO
CONTRATO: CPS-076-2016
OBJETO DEL CONTRATO:
“En desarrollo del convenio interadministrativo N°006 de 2016, contratar la prestación de servicios con persona natural para realizar la capacitación al personal operativo de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Calahorra y Rincón Santo del municipio de Cajicá, en la norma de competencias laborales N°280201195 y 280201198, referentes a la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y a seguridad industrial y salud ocupacional en PTAR's”
Registro Fotográfico: A continuación se muestra la evidencia fotográfica.
2.5.3 MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
CONTRATO: CM-016-2016
OBJETO DEL CONTRATO:
“En desarrollo del convenio interadministrativo N°006 de 2016, contratar la prestación de servicios de mantenimiento electromecánico de las PTAR Calahorra y Rincón Santo del municipio de Cajicá”
Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales cuentan con un sistema electromecánico, al cual se le debe realizar mantenimiento general a través de visitas mensuales y mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo de acuerdo a la necesidad.
2.5.4 CARACTERIZACIÓN DE AFLUENTE Y ANÁLISIS DE LODOS
CONTRATO: CPS-093-2016
OBJETO DEL CONTRATO:
“En desarrollo del convenio interadministrativo N°006 de 2016, contratar con persona natural o jurídica la prestación de servicios profesionales para realizar la caracterización fisicoquímica de los afluentes, efluentes y lodos generados en las PTARs y puntos de vertimiento Puerta de Sol, Hato Grande y Camino de la Virgen del municipio de Cajicá”
El contrato contempla la toma de seis (6) muestras (una mensual) y análisis de agua residual de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Cajicá, PTAR Calahorra con un (1) afluente y dos (2) efluentes y PTAR Rincón Santo con un (1) afluente y un (1) efluente tomando alícuotas cada hora durante 24 horas a fin de medir los siguientes parámetros contemplados en la Resolución 0631 de 2015: Caudal, pH, Solidos sedimentables, Solidos suspendidos totales, DBO5, DQO, Grasas y Aceites, Detergentes –Tensoactivos (SAAM), Hidrocarburos totales, Ortofosfatos, Fosforo total, Nitritos, Nitratos, Amonio, Nitrógeno total, Acidez total,
alcalinidad total, Dureza cálcica, Dureza total, Color real, Coliformes Fecales termotolerantes, Coliformes totales, Oxígeno disuelto y Temperatura. Toma de seis (6) muestras (una mensual) y análisis de agua residual en los puntos de vertimiento Puerta del sol, Hato Grande y Camino La Virgen del municipio de Cajicá tomando alícuotas cada hora durante 12 horas a fin de medir los siguientes parámetros contemplados en la Resolución 0631 de 2015: Caudal, pH, Solidos sedimentables, Solidos suspendidos totales, DBO5, DQO, Grasas y Aceites, Fenoles totales, Detergentes –Tensoactivos (SAAM), Hidrocarburos totales, Ortofosfatos, Fosforo total, Nitritos, Nitratos, Amonio, Nitrógeno total, Acidez total, alcalinidad total, Dureza cálcica, Dureza total, Color real, Coliformes Fecales termotolerantes, Coliformes totales, Oxígeno disuelto y Temperatura. Dos muestreos y análisis de lodos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Calahorra y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Rincón Santo midiendo los siguientes parámetros contemplados en el Decreto 1287 de 2014: Arsénico Total, Cadmio Total, Cobreo Total, Cromo Total, Mercurio Total, Molibdeno, Níquel Total, Plomo Total, Selenio Total, Zinc Total, Coliformes Fecales, Huevos de Helminto y Salmonella sp.
Muestreo compuesto de 24 horas tomando alicuotas cada hora en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y en los puntos de vertimiento Puerta del Sol, Hato Grande y Camino de la Virgen.
2.6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 019 DE 2016 LIMPIEZA Y REHABILITACION DE VALLADOS EN PUNTOS CRITICOS
SUSCEPTIBLES DE INUNDACIONES
CONTRATO: CI-019-2016
OBJETO DEL CONTRATO:
“Aunar esfuerzos para la limpieza y rehabilitación de vallados en puntos críticos, susceptibles de inundaciones en el municipio de Cajicá.
Este convenio se encuentra en ejecución, con puntos de limpieza en las cuatro veredas del municipio: Canelón, Chuntame, Río Grande y Calahorra.
2.7 INDICADORES DE CALIDAD DE ALCANTARILLADO
PERIODICIDAD
Desde
Nu
nm
era
do
r
De
no
min
ad
or
Ejecución de
inversiones
alcantarillado
IIALC (%)
1 ENE -01 ENE -31 31/01/2016 -$ 429,275,744 0%
2 FEB -01 FEB -29 29/02/2016 13,526,834.00$ 429,275,744 3%
3 MAR -01 MAR -31 31/03/2016 21,882,559.00$ 415,748,910 5%
4 ABR -01 ABR -30 30/04/2016 34,761,015.00$ 393,866,351 8%
5 MAY -05 MAY -31 31/05/2016 33,478,742.00$ 359,105,336 8%
6 JUN -06 JUN -30 30/06/2016 24,891,857.00$ 325,626,594 6%
7 JUL -07 JUL -31 31/07/2016 148,009,962.00$ 300,734,737 34%
8 AGO -08 AGO -31 31/08/2016 15,562,917.00$ 152,724,775 4%
9 SEP -09 SEP -30 30/09/2016 10,519,666.00$ 137,161,858 2%
10 OCT -10 OCT -31 31/10/2016 9,086,124.00$ 126,642,192 2%
11 NOV -11 NOV -30 30/11/2016 107,937,512.00$ 117,556,068 25%
12 DIC -12 DIC -31 31/12/2016 131,577,059.67$ 9,618,556 31%
128%
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA
INDICADORES DE GESTION
Cod : EPC - FAIG
Fecha : 23/07/2015
version : 3
Eficiencia __
Eficacia __
Efectividad X
EJECUCION PRESUPUESTAL MES JEFATURA D EPRESUPUESTOS SUB DIRECTOR ALCANTARILLADO
NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA OBJETIVO META ESPERADA
PROCESO : MISIONAL SUB PROCESO : ALCANTARILLADO
TIPO DE INDICADOR DATOS REQUERIDOS PARA EL CALCULO ORIGEN DE LOS DATOS
RESPONSABLE DE LA RECOPILACION DE LOS
DATOS
Item
Período de medición
Gráfico de Tendencia Hasta
Ejecución de
inversiones
alcantarillado IIALC (%)
Valor ejecutado en el mes/Valor presupuestado en el año
Realizar reposicion y expasion de
redes de alcantarillado en el
municipio de cajica
2% - 10%
Mensual META AMBICIONADA
100%
LA META ES ANUAL, PERO SE REALIZA SEGUIMIENTO MENSUAL PARA VER EL AVANCE DE LA EJECUCION. ENERO: El presupuesto para el año 2016 esta representado
en un 94% en el proyecto de la nueva PETAR cuyos recursos provienen de el convenio interadministrativo firmado con la CAR, la ejecucion esta representada en el aporte de la
EPC en el convenio interadministrativo con la CAR, contratos para 5 operarios de PETAR. FEBRERO: el mes de febrero se realizo una ejecucion de 6.599.559 millones
representados en la compra de tuberia para reposicion y expansion en la redes de alcantarillado del municipio. MARZO: En el mes de marzo se realizo una ejecucion de
13.215.617 millones, lo cuales se van a destinar a obras de expansion y reposicion de la red de alcantarillado.ABRIL:La ejecucion presupuestada se vio reflejada en pago de
obras de expansion y reposicion de la red de alcantarillado por la suma de 26.094.073 millones.MAYO: La ejecucion presupuestal se vio reflejada en la contratacion de una
persona natural o jurídica con el fin de abastecer las necesidades de ingeniería en recursos hídricos y gestión ambiental para apoyar los proyectos de pre inversión y diseño que
adelante la EPC ante las entidades competentes para su aprobación y ejecución,Se Contrato una persona natural o jurídica con el fin de abastecer las necesidades operacionales
de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P, para el desarrollo de la misión y visión institucional. Con el fin de suministro de materiales de alcantarillado como aros,
marco rejillas y tapas con el cual se pago la suma de 17.956.800 millones.JUNIO:En el mes de marzo se realizo una ejecucion de 14.372.191 millones, lo cuales se van a
destinar a obras de expansion y reposicion de la red de alcantarillado.JULIO: Se realizo una ejecucion de 137.490,296,00 millones en materiales de obra de inversion para
reposicion de alcantarillado y se va cumpliendo la meta ambicionada.AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE:Se realizo una ejecucion presupuestal para el mantenimiento,reposicion
y expansion de alcantarillado de 81.185.094 millones ,Se realizo una ejecucion presupuestal para la compra y suministro de materiales de alcantarillado como aros, marco rejillas
y tapas por el valor de de 17.898.800 millones.,NOVIEMBRE: Se realizo un pago para el mantenimiento,reposicion y expansion de alcantarillado de 81.185.094 millones ,Se
reliazo un pago de levantamientos topograficos del municipio por un valor de 18,087,752 millones.Se realizo el pago por la compra y suministro de materiales de alcantarillado
como aros, marco rejillas y tapas por el valor de de 17.898.800 millones.DICIEMBRE:Se realizo pago de materiales de reposicionde alcantarillado de 5.628.000,Se realizo un
pago de levantamientos topograficos por un valor de 22.368.780,67, un pago de Materiales Obras E inversion por un valor de 10,980.628 y un pago reposicion de alcantarillado
por un valor de 83.934.985.
Análisis de resultados:
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
ENE -31
FEB -29
MAR -31
ABR -30
MAY -31
JUN -30
JUL -31
AGO -31
SEP -30
OCT -31
NOV -30
DIC -31
EJECUCIÓN DE INVERSIONES ALCANTARILLADO 2016
PERIODICIDAD
Nu
nm
era
do
r
De
no
min
ad
or
Atención de
daños
1 ENE -01 ENE -31 31/01/2016 4 4 100%
2 FEB -01 FEB -29 29/02/2016 6 6 100%
3 MAR -01 MAR -31 31/03/2016 3 3 100%
4 ABR -01 ABR -30 30/04/2016 2 2 100%
5 MAY -05 MAY -31 31/05/2016 4 4 100%
6 JUN -06 JUN -30 30/06/2016 1 1 100%
7 JUL -07 JUL -31 31/07/2016 3 3 100%
8 AGO -08 AGO -31 31/08/2016 3 3 100%
9 SEP -09 SEP -30 30/09/2016 4 4 100%
10 OCT -10 OCT -31 31/10/2016 1 1 100%
11 NOV -11 NOV -30 30/11/2016 4 4 100%
12 DIC -12 DIC -31 31/12/2016 0 0
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA
INDICADORES DE GESTION
Cod : EPC - FAIG
Fecha : 23/07/2015
version : 3
Eficiencia __
Eficacia __
Efectividad X
REPORTES DE PQR PQR SUB DIRECCION DE ALCANTARILLADO
NOMBRE DEL
INDICADOR FORMULA OBJETIVO META ESPERADA
PROCESO : MISIONAL SUB PROCESO : ALCANTARILLADO
TIPO DE INDICADOR DATOS REQUERIDOS PARA EL CALCULO ORIGEN DE LOS DATOS
RESPONSABLE DE LA RECOPILACION DE LOS
DATOS
Item
Período de medición
Gráfico de Tendencia MENSUAL
ANALISIS DE RESULTADOS RESPONSABLE DEL ANALISIS
Atencion de
Daños
Alcantarillado
Nº de solicitudes no atendidas dentro de los 15 dias habiles
/ Nº total de solicitudes resividas
Establecer el numero de solicitudes
recibidas y resueltas al usuario por
reporte de daños en las redes de
alcantarillado
80%
Bimestral META AMBICIONADA
100%
ENERO: En el mes se presentaron 4 reporte por PQR, los cuales fueron atendidos duarnte el periodo, dando atencion y solucion al 100% de las reclamaciones
efectuadas. FEBRERO: Durante el mes de febrero se presentaron 6 y se cumplieron al 100% de PQR radicadas. MARZO : Se presentaron 3 reportes y se cumplieron al
100% de PQR radicadas., ABRIL: Se presentaron 2 reportes y se cumplieron al 100% de PQR radicadas MAYO: Se presentaron 4 reportes y se cumplieron al 100% .
JUNIO: Se presento 1 reporte y se cumplieron al 100% de PQR radicadas. JULIO: Se presentaron 3 reportes y se cumplieron al 100% ,AGOSTO: Se presentaron 3
reportes y se cumplieron al 100%, SEPTIEMBRE: Se presentaron 4 reportes y se cumplieron al 100%, OCTUBRE: Se presento 1 solo reporte y quedo
solucionado. NOVIEMBRE: Se presentaron 4 reportes y se cumplieron al 100%, DICIEMBRE: En este mes no se presentaron reportes de ningun motivo.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
ATENCION DE DAÑOS DE ALCANTARILLADO
PERIODICIDAD
Desde Nunmerador Denominador
Mantenimi-
ento de
redes
1 ENE -01 ENE -31 31/01/2016 5 5 100%
2 FEB -01 FEB -29 29/02/2016 5 5 100%
3 MAR -01 MAR -31 31/03/2016 3 3 100%
4 ABR -01 ABR -30 30/04/2016 5 5 100%
5 MAY -05 MAY -31 31/05/2016 4 4 100%
6 JUN -06 JUN -30 30/06/2016 3 3 100%
7 JUL -07 JUL -31 31/07/2016 2 2 100%
8 AGO -08 AGO -31 31/08/2016 3 3 100%
9 SEP -09 SEP -30 30/09/2016 3 3 100%
10 OCT -10 OCT -31 31/10/2016 4 4 100%
11 NOV -11 NOV -30 30/11/2016 3 3 100%
12 DIC -12 DIC -31 31/12/2016 2 2 100%
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA
INDICADORES DE GESTION
Cod : EPC - FAIG
Fecha : 23/07/2015
version : 3
DIRECCION DE ALCANTARILLADO SUB DIRECCION DE ALCANTARILLADO
NOMBRE DEL
INDICADOR FORMULA OBJETIVO META ESPERADA
PROCESO : MISIONAL SUB PROCESO : ALCANTARILLADO
TIPO DE INDICADOR DATOS REQUERIDOS PARA EL CALCULO ORIGEN DE LOS DATOS
RESPONSABLE DE LA RECOPILACION DE LOS
DATOS
ENERO: Se programo el mantenimiento de 5 zonas, ejecuntando al 100%. FEBRERO: De 5 Zonas programadas se ejecutaron 5 y se realizo en mantenimiento al 100%.
MARZO: Se programaron 3 zonas y se cumplieron respectivemente.ABRIL:Se programaron 5 zonas y se cumplieron respectivemente con el mantenimiento.MAYO: Se
programaron 4 zonas y se cumplio el 100% de la programacion para el mes.JUNIO:Se programaron 3 zonas y se cumplieron respectivamente con el mantenimiento.
JULIO:Se programaron 2 zonas y se cumplieron respectivamente,AGOSTO:Se programaron 3 zonas y se cumplieron AL 100%,SEPTIEMBRE: Se programaron 3 zonas y
se cumplieron respectivamente con el mantenimiento.OCTUBRE:Se programaron 4 zonas y se cumplieron AL 100%,NOVIEMBRE:Se programaron 3 zonas y se
cumplieron AL 100%,DICIEMBRE:Se programaron 2 Zonas y se cumplieron respectivamente con el mantenimiento..
Item
Período de medición
Gráfico de Tendencia Hasta
ANALISIS DE RESULTADOS RESPONSABLE DEL ANALISIS
Mantenimiento
de redes
Nº total de redes programadas /Nº total mantenimiento de
redes
velar por el funsionamiento de la
redes de alcantarillado en el
municipio de cajica
100%
mensualMETA AMBICIONADA
100%
Eficiencia __
Eficacia _X_
Efectividad __
REPORTES DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y POZOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
ENE -31
FEB -29
MAR -31
ABR -30
MAY -31
JUN -30
JUL -31
AGO -31
SEP -30
OCT -31
NOV -30
DIC -31
3 DIRECCIÓN DE ASEO La siguiente es una relación de las actividades realizadas por el área de aseo en el periodo Enero a Diciembre del presente año
3.1 PERSONAL ASOCIADO A LA DIRECCIÓN DE ASEO
Equipo de trabajo de planta Director 1 Subdirector 1 Aforador 2 Conductores 13 Operarios de Aseo 21 Operarios de Barrido 13
Equipo de trabajo de PGIRS Coordinador 1 Formadores 15
Equipo de trabajo de Podas Coordinador 1 Contratistas podadores 8
PERIODICIDAD
Desde Nunmerador Denominador
Rezago de la
cobertura de
alcantarillado frente
a acueducto IRCAi
(%)
1 ENE -01 ENE -31 31/01/2016 100 96 4%
2 FEB -02 FEB -29 29/02/2016 100 96 4%
3 MAR -03 MAR -31 31/03/2016 100 96 4%
4 ABR -04 ABR -30 30/04/2016 100 96 4%
5 MAY -05 MAY -31 31/05/2016 100 96 4%
6 JUN -06 JUN -30 30/06/2016 100 96 4%
7 JUL -07 JUL -31 31/07/2016 100 96 4%
8 AGO -08 AGO -31 31/08/2016 100 96 4%
9 SEP -09 SEP -30 30/09/2016 100 96 4%
10 OCT -10 OCT -31 31/10/2016 100 96 4%
11 NOV -11 NOV -30 30/11/2016 100 96 4%
12 DIC -12 DIC -31 31/12/2016 100 96 4%
Item
Período de medición
Gráfico de Tendencia Hasta
ANALISIS DE RESULTADOS RESPONSABLE DEL ANALISIS
LA META ES ANUAL, PERO SE REALIZA SEGUIMIENTO MENSUAL PARA VER EL AVANCE DE LA EJECUCION. ENERO:96% FEBRERO:96% MARZO: 96%
ABRIL:96% MAYO: 96% JUNIO:96%,JULIO:96%,AGOSTO:96%,SEPTIEMBRE:96%,OCTUBRE 96%, NOVIEMBRE 96%, DICIEMBRE 96%
Eficiencia __
Eficacia __
Efectividad __
NOMBRE DEL
INDICADOR FORMULA OBJETIVO META ESPERADA
Rezago de la
cobertura de
alcantarillado
frente a
acueducto
% Cobertura nominal de acueducto - % de cobertura
nominal de alcantarillado
Comparar el resago de alcantarillado
frente acueducto en el municipio de
cajica
0% - 10%
Mensual
META AMBICIONADA
0%
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA
INDICADORES DE GESTION
Cod : EPC - FAIG
Fecha : 23/07/2015
version : 3
PROCESO : MISIONAL SUB PROCESO : ALCANTARILLADO
TIPO DE INDICADOR DATOS REQUERIDOS PARA EL CALCULO ORIGEN DE LOS DATOS
RESPONSABLE DE LA RECOPILACION DE LOS
DATOS
0%
1%
1%
2%2%3%3%4%
4%
5%
ENE -31
FEB -29
MAR -31
ABR -30
MAY -31
JUN -30
JUL -31
AGO -31
SEP -30
OCT -31
NOV -30
DIC -31
REZAGO DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO FRENTE A ACUEDUCTO IRCAI
Monitoreo por GPS: Contratista 1
Apoyo Administrativo: Contratista 1
3.2 Maquinaria Disponible.
No CLASE MODELO CAPACIDAD
(Tn) PLACA MARCA CANTIDAD
1 Camión
Compactador 2005 13 ZIV151 Volkswagen 1
2 Camión
Compactador 2006 13 ZIV150 Volkswagen 1
3 Camión
Compactador 1999 6 ZIS968 KODIAK 1
4 Camión
Compactador 2005 13 ZIU925 Volkswagen 1
5 Camión
Compactador 2012 13 SKZ190 Freightliner 1
6 Camión
Compactador 2013 13 LTZ034 KENWORTH 1
7 Camión
Compactador 2015 12 TLZ390 CHEVROLET 1
8 Camión
Compactador 2015 12 TLZ382 CHEVROTET 1
9 Camión
Compactador 2015 12 OJX878 KENWORTH 1
10 Barredora 2011 750 kg - DULEVO
1000 1
11 Barredora 2013 5000 kg - DULEVO
5000 1
12 Camión Estacas
2011 SKY158 Chevrolet
NPR 1
13 Camioneta 2011 RDO117 Mazda 1
14 Camioneta 1997 CJC574 Toyota 1
El camión compactador Kodiak, se está pintando y realizando la conversión a volqueta.
3.3 NOVEDADES
Se terminó el contrato laboral de Fabián Parra quien trabajó en la Empresa hasta el mes de marzo dejando libre la vacante de operario recolector, la cual fue ocupada por el señor Albeiro Piraban.
Se terminó el contrato laboral de Jhon Suárez quien trabajó en la Empresa hasta el mes de Febrero dejando libre la vacante de operario recolector, la cual fue ocupada por Hector Peña.
El operario recolector Héctor Armando Peña estuvo incapacitado desde el 01 de Abril hasta el 18 de Agosto del presente año.
Existía una vacante libre de operario recolector la cual fue ocupada por el señor Romilio Rodríguez a partir del 17 de Agosto del presente año.
Existía una vacante libre de operario recolector la cual fue ocupada por el señor Fabio Arboleda a partir del mes de Marzo del presente año.
Existía una vacante libre de operario de Barrido la cual fue ocupada por la señora Patricia Suárez a partir del mes de Marzo del presente año.
Se terminó el contrato laboral de Anyul Marulanda quien laboró en la Empresa hasta el 21 de Junio dejando libre la vacante de operario escobita, la cual fue ocupada por Javier Ramírez del 6 al 27 de Julio debido a que no aprobó el periodo de prueba. Se inicia nuevamente proceso de convocatoria y contratación para la vacante de escobita que finalmente fue ocupada por Jenny Carolina Navas, quien ingresó el 08 de Agosto.
Se Terminó el contrato laboral del señor Yeison Romero quien laboro en la Empresa hasta el 17 de Octubre dejando libre la vacante de conductor, la cual fue ocupada por el señor Albeiro Piraban desde el 01 de Noviembre.
Se Terminó el contrato laboral de la señora Paola Cárdenas quien labora en la empresa hasta el 08 de Enero del año 2017 dejando libre la vacante de Operaria de Barrido.
3.4 REPORTE DE VACACIONES
VACACIONES PERSONAL DEL ÁREA DE ASEO AÑO 2016
NOMBRE CARGO FECHA VACACIONES
DESDE HASTA
BELLO RICO GUILLERMO CONDUCTOR 20/10/2016 06/11/2016
CASTILLO ARIZA PABLO ANTONIO CONDUCTOR 01/04/2016 20/04/2016
GOMEZ PINZON PASCUAL CONDUCTOR 28/03/2016 16/04/2016
BELLO RICO GUILLERMO CONDUCTOR 20/10/2016 06/11/2016
LUNA MARTINEZ YESID CONDUCTOR 25/01/2016 06/02/2016
MALDONADO CORREA SENEN CONDUCTOR 09/11/2016 26/11/2016
MONCADA PINILLA OTONIEL CONDUCTOR 01/07/2016 17/07/2016
MOYANO MILLAN WILLIAM GIOVANNI CONDUCTOR 02/05/2016 19/05/2016
PUENTES BONILLA JOSE EVANGELISTA
CONDUCTOR 28/09/2016 15/10/2016
ROCHA ROCHA JOSELYN CONDUCTOR 15/02/2016 02/03/2016
ROMERO PINILLA YEISON URIEL CONDUCTOR 18/01/2016 03/02/2016
VALENTIN VENEGAS HENRY CONDUCTOR 07/09/2016 23/09/2016
VARGAS FORERO EDGAR FERNANDO OPERARIO
RECOLECTOR 31/10/2016 19/11/2016
VARGAS RODRIGUEZ LUIS FELIPE CONDUCTOR 13/10/2016 29/10/2016
AYALA BELLO PEDRO PABLO OPERARIO ESCOBITA
13/07/2016 01/08/2016
CARDENAS VILLALOBOS PAOLA GRACIELA
OPERARIO ESCOBITA
25/02/2016 12/03/2016
CARDONA PEMBERTY MARIO OPERARIO ESCOBITA
03/11/2016 20/11/2016
CASTRO FORIGUA NIDIA OPERARIO ESCOBITA
01/08/2016 18/08/2016
CONTRERAS TORRES MARIA DEL CARMEN
OPERARIO ESCOBITA
01/09/2016 17/09/2016
MARTINEZ SANCHEZ MYRIAM CONSUELO
OPERARIO ESCOBITA
09/03/2016 26/03/2016
MARULANDA LOBERA ANYUL ESTEFANI
OPERARIO ESCOBITA
27/06/2016 12/07/2016
MAYORGA JOSE EDILBERTO OPERARIO ESCOBITA
27/06/2016 12/07/2016
MUÑOZ MARIA LUCERO OPERARIO ESCOBITA
20/06/2016 07/07/2016
PINZON POVEDA GINA PAOLA OPERARIO ESCOBITA
10/06/2016 27/06/2016
ROJAS VILLA MARIANITA CONCEPCION
OPERARIO ESCOBITA
03/10/2016 20/10/2016
ROMERO URRUTIA JORGE OPERARIO ESCOBITA
21/10/2016 07/11/2016
SIERRA RAUL OPERARIO ESCOBITA
02/05/2016 19/05/2016
ROJAS ZAMBRANO ANGEL WALDO OPERARIO
RECOLECTOR 30/03/2016 15/04/2016
AVILA TORRIJOS DIEGO FERNANDO OPERARIO
RECOLECTOR 05/02/2016 22/02/2016
BONILLA PEDRAZA HECTOR JULIO OPERARIO
RECOLECTOR 15/07/2016 02/08/2016
CASALLAS DIEGO ALEXANDER OPERARIO
RECOLECTOR 05/03/2016 23/03/2016
COGUA LESMES ADOLFO OPERARIO
RECOLECTOR 25/09/2016 13/10/2016
DELGADO MARTINEZ NELSON RICARDO
OPERARIO RECOLECTOR
01/09/2016 17/09/2016
GALEANO SANCHEZ OVIDIO OPERARIO
RECOLECTOR 10/03/2016 30/03/2016
GUEVARA MACHADO OSCAR JULIAN OPERARIO
RECOLECTOR 20/05/2016 08/06/2016
PACHECO ACOSTA WILSON OPERARIO
RECOLECTOR 01/02/2016 17/02/2016
PARRA CRISTANCHO FABIAN ERNENSTO
OPERARIO RECOLECTOR
14/07/2016 30/07/2016
PINAN HERNANDEZ GERMAN ENRIQUE
OPERARIO RECOLECTOR
27/06/2016 14/07/2016
PINILLA QUINTERO FABIAN ARMANDO OPERARIO
RECOLECTOR 10/10/2016 28/10/2016
PLAZAS LESMES JOSE SALOMON OPERARIO
RECOLECTOR 08/02/2016 24/02/2016
RAMIREZ VENEGAS FREDDY OPERARIO
RECOLECTOR 08/11/2016 25/11/2016
RODRIGUEZ GUACANAME EDGAR GUILLERMO
OPERARIO RECOLECTOR
28/11/2016 16/12/2016
SANTANA VILLARRAGA JOSE ANTONIO
OPERARIO RECOLECTOR
16/04/2016 04/05/2016
SUAREZ MORENO JHON ANDRES OPERARIO
RECOLECTOR 22/02/2016 09/03/2016
VENEGAS AROCA JOHN ALEXANDER OPERARIO
RECOLECTOR 09/06/2016 25/06/2016
ZAMBRANO GUZMAN LUIS ALEJANDRO
OPERARIO RECOLECTOR
02/05/2016 19/05/2016
CALDERON BEJARANO JOSE DAVID OPERARIO
RECOLECTOR 01/04/2016 18/04/2016
ACOSTA MONSALVE VICTOR ANDRES OPERARIO AFORADOR
01/12/2016 20/12/2016
AYALA MORATO LUIS JORGE OPERARIO AFORADOR
21/11/2016 07/12/2016
3.5 SEGUIMIENTO A PERSONAL
Todos los días se realiza seguimiento a todo el personal, en el cual se verifica cumplimiento de horario laboral, revisión de las actividades realizadas en las rutas de barrido y uso de implementos de seguridad Industrial y herramientas de trabajo.
3.6 CAPACITACIONES
Relación capacitaciones realizadas durante el periodo Enero – Diciembre de 2016.
CAPACITACIONES PERSONAL AREA DE ASEO
TEMA DURACIÓN FECHA DIRIGIDA A:
Código del buen gobierno-Proceso de Calidad.
2 Horas Abril Todo el personal del área
Taller Control de factores que generan Enfermedad laboral (Psicosocial, DME, Hipoacusia, respiratoria, entre otros)
2 Horas Julio Todo el personal Operativo
Capacitación Ausentismo Laboral
2 Horas Junio Operarios de Barrido
Asistencia técnica en la Gestión de peligros y riesgos (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos Diagnóstico sistema gerencial de transporte terrestre – Plan especial de seguridad vial (PES Vial)
3 Horas Agosto Conductores
Taller Sistema de seguridad y salud en el trabajo
2 Horas Agosto Operarios Recolectores y Conductores.
Capacitación programas ambientales.
2 Horas Agosto Operarios de Barrido
Certificación Competencias Laborales - Servicio al Cliente SENA
10 Horas Octubre Todo el personal del área
Charla prevención del cáncer
2 Horas Octubre Operarios Recolectores
Certificación en alturas 40 Horas Noviembre Conductores
Auditoria Interna de Calidad
40 Horas Octubre
Noviembre
3 PGRS – 2 Operarias Escobitas – 2 Administrativos.
3.7 REPORTE DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS Se realizó la renovación de 42 contratos laborales 2 contratos indefinidos durante el periodo Enero – Diciembre de 2016.
0
5
10
RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO ENERO - DICIEMBRE DE 2016
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
0
10
20
1712 10
2 1
CONTRATOS
OPERARIO RECOLECTOR OPERARIO ESCOBITA CONDUCTOR
AFORADOR CONDUCTOR BARREDORA
3.8. ESTADO DE COMPENSATORIOS
Comportamiento de compensatorios Evidencia que los días compensatorios han disminuido en un 24% de Enero a Diciembre. Además, se distingue un aumento del 40% en jornadas laborales que los operarios deben compensar tiempo a la Empresa.
3.9 BARRIDO Y LIMPIEZA Para atender la creciente demanda del servicio de barrido y limpieza de áreas públicas, vías nuevas pavimentadas, y las zonas con placa huella, la Dirección de Aseo Cuenta con 13 Operarios de Barrido, quienes están en 12 rutas diferentes de barrido en horario de 5:00 am a 1:00 pm de Lunes a Viernes, Sábados y Domingos se prioriza el barrido en el Parque Principal, Parque La Estación, Av. Sexta y Alameda de Gran Colombia, Parque Senderos, Las Villas, Av. Cavelier, El Roció y Santa Cruz, en horario de 5:00 am a 10:00 am.
3.9.1 BARRIDO MANUAL EN OTROS SECTORES
RUTAS DE BARRIDO KM
RUTA ENCARGADO SECTORES FRECUENCIA
(DÍAS)
TOTAL KM
RUTAS
KM RUTAS SEMANAL
1 CARMEN
CONTRERA-MARIANA ROJAS
AV CARRERA SEXTA 6 4,50 27,01
2 NIDIA CASTRO PARQUE PRINCIPAL 6 2,44 14,62
3 JOSE MAYORGA APOYO PPRINCIPAL Y GRANCOLOMBIA
6 2,23 13,40
4 MIRIAM C MARTINEZ
LA ESTACION 3 3,73 7,45
DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
Operarario Recolector 39 -47 -65 -74 -126 -111 -89 -43 -53 -92 -45 11 -23
Operario Barrido 262 249 226 182 123 107 111 127 97 20 -7 -2 -11
Conductor 150 114 93 95 53 39 34 45 35 14 39 99 72
-100
0
100
200
300
400
500
COMPORTAMIENTO COMPENSATORIOS EN DÍAS 2016
5 MARIO CARDONA GRAN COLOMBIA-
GRANJITAS- CALAHORRA
3 6,77 13,55
6 PAOLA
CARDENAS AV CAVELIER-LAS
VILLAS - LA LAGUNA 3 5,50 11,00
7 GINA PINZON SANTA CRUZ-LA
QUINTA-EL ROCIO 3 3,20 6,40
8 PATRICIA SUAREZ
POMPILIO-MISTERIO-PUERTA
SOL 6 3,59 21,52
9 ESTEFANI
MARULANDA DIAGONAL 4-LA Y 3 6,00 11,99
10 PEDRO AYALA CAPELLANIA 6 4,93 29,59
11 JORGE ROMERO LA PALMA -
CANELON-CASA ROSADA
5 13,55 16,26
12 RAUL SIERRA CHUNTAME 3 6,29 12,57
TOTAL 62,72 185,36
3.9.2 BARRIDO MANUAL EN PARQUES PÚBLICOS
BARRIDO DE PARQUES
PARQUES FRECUENCIA AREA KM KM
SEMANA
Parque principal 7 14,53077 101,72
Parque de La Estación 7 4,593878 32,16
Parque Luis Carlos Galán 6 7,167336 43,00
TOTAL 26,291984 176,88
3.9.3 BARRIDO MECÁNICO Barredoras Mecánicas dos (2): con capacidad de Tolva 750 Kg y de 1.500 Kg de almacenamiento.
RUTA BARRIDO MECANICO
BARREDORA RUTA
KM KM
SEMANAL
DULOVO 1000 8,2 49
DULEVO 5000 8,6 51
TOTAL 16,7 100,4
3.10 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS La Dirección de Aseo realiza actividades de recolección de residuos orgánicos y ordinarios en rutas diferenciadas, aforos, barrido manual y mecánico en vías públicas.
3.11 RUTAS DE RECOLECCIÓN Se realizan 36 rutas de recolección de residuos de manera selectiva de las cuales 7 de estas son solamente residuos orgánicos, con una frecuencia semanal de lunes a domingo.
3.11.1 PROGRAMACIÓN
Se realizó una reestructuración a las rutas de recolección de residuos orgánicos del día lunes teniendo en cuenta las distancias recorridas por cada vehículo.
Se quitó la ruta de noche del camioncito estacas placas SKY 158 que trabajaba de 10 p.m. a 12 p.m.
De igual forma se reestructuraron cuatro (4) rutas de residuos ordinarios del día martes distribuyendo los sectores en tres (3) rutas, de esta forma se deja un vehículo emergente.
Las seis (6) rutas de recolección de residuos ordinarios del día jueves diurno se reestructuraron y finalmente se quedaron cinco (5). Las cuatro (4) rutas nocturnas se cambiaron al horario de diurno.
Se estableció la programación de mantenimiento, lavado y engrase los días jueves y viernes para todos los vehículos compactadores y los días sábados el mantenimiento preventivo en caso de ser requerido.
Se restructuraron las 12 rutas de Barrido Manual con el fin de tener más cobertura en el área urbana y rural la cual trabajan de lunes a sábado en el horario de 5:00 a.m. y 1:00 p.m.
Formación de brigadas de aseo todos los Domingos de la siguiente forma:
Dos operarios en Av. Sexta - Parque principal - Parque Galán Dos operarios en Parques la Estación, Zona Verde y recta de Gran
Colombia - Parques Huertas y Caminos de Cajicá - La Estación Después de la Vía Férrea, Zona Comercial.
Un operario en Las Villas – Parque Las Villas – Av. Cavelier Un operario en Santa cruz – E Rocío.
Los días sábados se realizan brigadas de limpieza y aseo en vías y áreas públicas con los 19 operarios recolectores en diferentes sectores del municipio según la necesidad.
Además de lunes a viernes se realizan brigadas de aseo con los operarios recolectores después de terminar la ruta con el fin de completar la jornada laboral y atender las zonas que necesitan limpieza.
3.12 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 3.12.1 RESIDUOS ORGÁNICOS
Los Lunes y Martes se realizan 7 rutas de recolección selectiva, encargadas de recoger los residuos orgánicos según nuestro programa “Caneca Verde”, estos son dispuestos en IBICOL compostera ubicada en el Municipio de Tocancipa. A continuación, se relacionan las toneladas de residuos orgánicos dispuestos en IBICOL durante el periodo Enero - Noviembre de 2016.
DISPOCISIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
145 207 208 207 289 230 243 332 273 291 336 325
TOTAL 3086 Ton.
3.12.1.1 Comportamiento de la disposición de residuos
orgánicos Enero - Diciembre 2016
145
207 208 207
289
230243
332
273291
336325
100
150
200
250
300
350
Ene. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic.
DISPOCISIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS
Como se evidencia en la gráfica; las toneladas de residuos orgánicos dispuestas en IBICOL han incrementado; esto es debido al seguimiento que han realizado los formadores de PGIRS a las rutas de recolección de residuos orgánicos desde el mes de Julio.
3.12.2 RESIDUOS ORDINARIOS / INSERVIBLES La recolección de residuos inservibles / ordinarios se realiza de Lunes a Viernes en jornadas diurnas, el vehículo SKY 158 (Camión de estacas) realiza apoyo a las rutas de recolección de Lunes a Viernes y adicionalmente hace ruta los Sábados y Domingos en las vías principales y zona de comercio en donde siempre hay necesidad de realizar recolección. A continuación, se relacionan las toneladas de residuos inorgánicos dispuestos en Nuevo Mondoñedo durante el periodo de Enero - Diciembre de 2016.
MES TIPOS DE RESIDUOS
TONELADAS DISPUESTAS
2016
ENERO ordinarios/inservibles 1223.06
FEBRERO ordinarios/inservibles 1157
MARZO ordinarios/inservibles 1385.82
ABRIL ordinarios/inservibles 1514.47
MAYO ordinarios/inservibles 1478.65
JUNIO ordinarios/inservibles 1534.56
JULIO ordinarios/inservibles 1338.35
AGOSTO ordinarios/inservibles 1375.81
SEPTIEMBRE ordinarios/inservibles 1305.59
OCTUBRE ordinarios/inservibles 1220.94
NOVIEMBRE ordinarios/inservibles 1491.22
DICIEMBRE ordinarios/inservibles 1475.74
16.501,21
3.13 AUDITORIA DE CALIDAD Del 13 al 16 de Junio se recibió la Auditoria de calidad por parte del ente certificador, en la cual se halla la siguiente No Conformidad en el área de aseo:
No hay evidencia que la Empresa realice el seguimiento y mida las características del producto y/o servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos. Por lo tanto, se trabajó en el plan de acción en compañía del departamento de calidad donde se actualizaron procedimientos, formatos del proceso de Barrido, Limpieza de vías y áreas públicas del municipio etc, dando solución a la no conformidad.
Se realizaron inspecciones periódicas realizadas por el área de calidad y aseo.
3.14 PRESUPUESTO DE CONTRATOS
CONTRATOS DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
CONTRATO CONTRATISTA OBJETO $ CONTRATO $ CANCELADO SALDO
CM-002-2016 MULTISERVICIOS
AUTOMOTRICES SAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE VEHICULOS
$245,000,000 $245,000,000 $-00
ADICIÓN MULTISERVICIOS
AUTOMOTRICES SAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE VEHICULOS
$122,500,000 $122,500,000 $-00
MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES SAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE VEHICULOS
$23,000,000 $-00 $-00
1223
1157
1386
15141479
1535
13381376
1306
1221
1491 1475
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
TONELADAS DISPUESTAS MONDOÑEDO
CM-007-2016 TALLER INDU
VILLARRAGA SAS MANTENIMIENTO
MDE TOLVAS $13,166,000 $13,154,400 $11,600
CS-004-2016 INVERSIONES SANTA LUCIA CAJICA LTDA
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES $350,000,000 $251,125,970 $83,512,150
CS-002-2016 MOBIL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
$15,000,000 $15,000,000 $-00
CM-001-2016 TALLER INDU
VILLARRAGA SAS MANTENIMIENTO
HIDRAHULICO $47,000,000 $47,000,000 $-00
CM-001-2016 TALLER INDU
VILLARRAGA SAS
FABRICACIÓN DE 4 TOLVAS DE 6
YARDAS $30,160,000 $30,160,000 $-00
CS-11-2016 SAMOPLAST SAS $8,000,000 $7,996,576 $3,424
CS-034-2016 SAMOPLAST SAS
SUMINISTRO DE BOLSAS
INDUSTRIALES Y LONAS
$8,000,000 $7,999,800 $200
CS-010-2016 SAMOPLAST SAS
SUMINISTRO DE ESCOBAS, CEPILLOS,
RECOGEDORES ETC.
$4,000,000 $3,996,209 $3,791
CPS-040-2016
INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA
IBICOL
DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS ORGÁNICOS
$64,951,662 $64,951,662 $-00
ADICIÓN
INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA
IBICOL
DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS ORGÁNICOS
$12,000,000 $12,000,000 $-00
CONTRATO CONDICIONES UNIFORMES
RELLENO SANITARIO NUEVO
MONDOÑEDO
DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS $375,000,000 $375,000,000 $-00
ADICIÓN RELLENO SANITARIO
NUEVO MONDOÑEDO
DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS $74,500,000 $73,378,689 $1,121,311
CPS-039-2016 TRACKER DE
COLOMBIA S.A.S MONITOREO
SATELITAL GPS $13,892,262 $11,899,852 $1,992,410
CS-019-2016 INDUSTRIAS IVOR S.A CASA INGLESA
SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA BARREDORAS
$76,237,798 $76,237,798 $-00
CS-027-2016 DIATORS S.A.S.
SUMINISTRO DE LLANTAS,
MANGUERAS Y PROTECTORES
$109,025,152 $109,020,473 $4,679
CPS-111-2016 DIATORS S.A.S.
CONVERCIÓN DEL VEHICULO
COMPACTADOR PLACAS ZIS 968
KODIAK A VOLQUETA Y
REALIZAR TRAMITES ANTE
TRANSITO
$37,997,200 $-00 $37,997,200
CM-018-2016 IVOR CASA INGLESA MANTENIMIENTO $22,310,540 $22,310,540 $-00
CPS-016-2016 CRISTIAN RODRIGO
DIAGAMA
HONORARIOS MONITOREO
SATELITAL GPS $17,688,667 $17,688,667 $-00
CPS-088-2016 ORLANDO ARIAS HONORARIOS
APOYO ADMINISTRATIVO
$11,400,000 $11,400,000 $-00
TOTAL $1,680,829,281 $1,555,768,724 $125,060,557
3.15 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
Se estableció el contrato de mantenimiento CM-002-2016 entre La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá y Multiservicios Automotrices S.A.S. cuyo objeto es “Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la EPC” por un Valor de $245.000.000 de los cuales a Agosto 10 del presente año se ha consumido el 100%. Se realizó adición por un valor de $122.500.000 el cual al mes de Noviembre se consumió el 100%. En el mes de diciembre se realiza un contrato por un valor de $ 23.000.000. El cual al mes de Diciembre se consumió el 100%
Costo de mantenimiento de vehículos compactadores
$ -
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ 15,000,000
$ 20,000,000
$ 25,000,000
$ 30,000,000
$ 35,000,000
$ 40,000,000
$ 45,000,000
$ 50,000,000
$ 5
.454.3
76
$ 1
5,7
70,2
96
$ 2
3,8
87,3
14
$ 4
7,8
54,8
40
$ 3
3,8
81,4
60
$ 4
0,5
86,0
92
$ 1
,645,0
00 $
39,1
53,1
60
CONSUMO MANTENIMIENTO COMPACTADORES
TLZ390 TLZ382 OJX878 TLZ034 SKZ190 ZIV151 ZIS 968 ZIV150 ZIU925
Costo de mantenimiento de vehículos de la empresa
Actualmente el servicio de aseo se presta con 9 compactadores de los cuales 3 están en el límite de edad para la prestación de servicios de recolección y transporte de residuos sólidos (Resolución CRA 151 de 2001) y otro vehículo, el ZIS 968 modelo 1999 está fuera de servicio y se está realizando la conversión a volqueta, el camión compactador TLZ 034 se realizó el cambio del turbo por un valor de $25.000.000.oo de pesos, los vehículos de modelo más antiguo son los que presentan costos elevados de mantenimiento como se observa en el gráfico; por lo tanto se inició el proyecto de renovación de parque automotor aprovechando recursos provenientes de la Gobernación de Cundinamarca y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
$ 5,003,796
$ 4,799,170 $ 4,703,073
$ 4,323,926
$ 2,815,628
$ 3,054,648
$ -
$ 1,000,000
$ 2,000,000
$ 3,000,000
$ 4,000,000
$ 5,000,000
$ 6,000,000
CONSUMO MANTENIMIENTO CAMIONETAS
COC589 OJG765 CSM509 TLZ924 RDO117 TLZ424
SKZ256
BOBCAT
1000
5000
$ -
$ 20,000,000
$ 40,000,000
$ 60,000,000
$ 3,938,540
$ 2,190,098
$ 24,290,301
$ 48,691,906
CONSUMO MANTENIMIENTO OTROS VEHICULOS Y MAQUINARIA
SKZ256 BOBCAT 1000 5000
3.16 CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Se estableció el contrato de mantenimiento CS-004-2016 entre La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá y Inversiones Santa Lucia Cajicá Ltda. El cual tiene como objeto “Contratar el suministro de combustible para abastecer los vehículos de propiedad de La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá” por un Valor de $350.000.000 de los cuales a noviembre del presente año se han consumido $251.125.970. Millones de pesos
Relación de vehículos de la EPC según el tipo de combustible que consumen:
VEHICULOS QUE CONSUMEN DIESEL
VEHICULOS QUE CONSUMEN GASOLINA
BARREDORA 1000 CAMIONETA RDO 117
BARREDORA 5000 CAMIONETA CSM 509
VACTOR SKZ 256 MOTO VZA 61C
CAMION SKY 158 MOTO VZA 56C
CAMIONETA OJG765 MOTO RWC 23B
DIMAS COC 589 MOTO VZA 55C
CAMIONETA TTZ 924 MOTO RWC 22B
CAMIONETA TLZ 424 MOTO VZA51C
CORTADORA MOTO JOM-097
BOBCAT PLANTA ELECTRICA
Consumo de combustible parque automotor de la EPC
$5,984,154
$4,480,979
$5,513,694
$4,215,927
$2,977,909
$7,011,121
$6,174,202
$6,377,853 $6,688,174
$5,647,488
$5,957,477
$5,238,118
$2,500,000
$3,000,000
$3,500,000
$4,000,000
$4,500,000
$5,000,000
$5,500,000
$6,000,000
$6,500,000
$7,000,000
$7,500,000CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DIESEL Lineal (DIESEL)
Relación de compactadores:
ITEM Placa Marca
1 SKZ-190 FREIGHLANDER
2 TLZ-034 KENWORTH
3 ZIU-925 VOLKSWAGEN
4 ZIV-150 VOLKSWAGEN
5 ZIV-151 VOLKSWAGEN
6 ZIS-968 CHEVROLET
7 TLZ-390 CHEVROLET
8 TLZ-382 CHEVROLET
9 OJX-878 KENWORTH
Consume de combustible compactadores
$16,418,605
$15,747,988
$18,648,702 $18,455,574
$17,656,236
$18,412,986
$17,438,000
$17,517,559
$16,776,891
$16,121,263
$20,108,672
$21,221,003
$14,000,000
$15,000,000
$16,000,000
$17,000,000
$18,000,000
$19,000,000
$20,000,000
$21,000,000
$22,000,000
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
$1,258,330
$1,109,944
$978,232
$1,385,577 $1,294,742
$1,089,840 $1,216,505
$1,435,285
$1,629,446
$1,659,562
$1,741,132
$2,337,914
$-
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
$2,500,000
GASOLINA
3.17 INSTALACIÓN DE TANQUE DE LIXIVIADOS. Se Instaló tanques de lixiviados y sus mangueras a los camiones compactadores TLZ 390, TLZ 382, OJX 878, SKZ 190, TLZ 034, esto de acuerdo a necesidades solicitadas por la comunidad, el Concejo Municipal y mejorar el servicio en los días de recolección de Orgánicos.
3.18 PRESENTACIÓN DE INFORMES 3.18.1 INFORME PRESENTACIÓN AL CONCEJO
Se llevó a cabo la primera presentación ante el Honorable Concejo Municipal el día 23 de Junio en la cual se expuso la gestión realizada por el área en aspectos como: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.
Rutas de Barrido Manual.
Rutas de recolección y transporte de residuos sólidos.
Apoyo operativo y parque automotor.
Mantenimiento de Barredoras mecánicas.
Reporte de los sectores en los que no se hace aseo continúo. Se llevó a cabo la segunda presentación ante el Honorable Concejo Municipal el día martes 15 de octubre en la cual se expuso la gestión realizada por el área en aspectos como:
Informe detallado respecto a los estudios y diagnósticos sobre disponibilidad de servicios públicos.
Informe pormenorizado de las podas realizadas en el sector de canelón.
Informe de presupuesto 2016 área de aseo.
Procesos de contratación subidos al secop.
Informe detallado en la ejecución del presupuesto PGIRS.
Informe detallado del plan de acción con respecto a la decisión del municipio de chía en la prohibición del paso de tráfico pesado.
Informe detallado del mantenimiento de zonas verdes y parques del municipio.
3.18.2 INFORME DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2016
Por solicitud de la gerencia y la Dirección Administrativa y Comercial de la EPC se realiza el informe de gestión del primer semestre de 2016. Información referente a:
Personal asociado a la Dirección de Aseo
Comportamiento de compensatorios
Vehículos y maquinaria del área
Recolección y transporte de residuos sólidos
Barrido y limpieza
Presupuesto de contratos
Mantenimiento parque automotor
Consumo de combustible
Mantenimiento de tolva
Mantenimiento de parque y zonas verdes
Convenios administrativos
Inversiones previstas
3.18.3 PROGRAMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO En ejercicio de prestador del servicio de aseo en el Municipio de Cajicá y tratándose de una nueva administración, se consideró conveniente revisar el programa enviado el pasado 4 de Enero de 2016 a la SSPD y se ajustó según la actualización del PGIRS Resolución No. 612 de 2015. El cual se radico en la SSPD el 01 de Septiembre del presente año y se plasma información sobre el desarrollo de los lineamientos del Programa para la Prestación del Servicio de Aseo por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. – EPC - atendiendo las bases de la Resolución No. 0288 de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de los Programas de Prestación del Servicio de Aseo” comentando que éste será el documento que se reportará al SUI.
3.18.4 INFORME APS Y CENTROIDE La Dirección de Aseo realizó el cálculo del cen troide y la determinación de las distancias a los sitios de disposición final; Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo e IBICOL, tal como lo establece la resolución CRA 720 de 2015.
3.18.5 INFORME MARCO TARIFARIO Referente al oficio radicado el 14 de Junio por RC Consultoría y Servicios Ltda. Quienes reiteran algunas recomendaciones sobre las actividades que debe desarrollar la empresa y la información que debe generar para el cálculo de las tarifas según lo establecido en la Resolución CRA 720 de 2015 mediante la cual se establece el marco tarifario de aseo para los municipios con más de 5.000 suscriptores el cual está vigente y es de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto se realizó un estudio en campo del cual se establecen:
Kilómetros de barrido manual en vías y áreas públicas con sus respectivas frecuencias.
Kilómetros de barrido mecánico con sus respectivas frecuencias.
Kilómetros de barrido en parques con sus respectivas frecuencias.
Poda de árboles según su clasificación
Metros cuadrados de corte de césped en inmuebles públicos, IED’s, CDI’s, parques recreativos, predios principales y vías públicas.
Metros cuadrados de lavado de áreas públicas. Con esta información que se presentó a RC Consultoria y Servicios Ltda. quienes con estos datos establecieron las tarifas del servicio de aseo para la facturación
del periodo Julio – Agosto, Septiembre – Octubre, Noviembre - Diciembre del presente año.
3.18.6 INFORME INVENTARIO DE TOLVAS Inicialmente se verificó el inventario de tolvas según información otorgada por el área financiera, una vez encontradas algunas incoherencias se decidió hacer un levantamiento real y en campo, identificando así las 31 tolvas y su respectiva ubicación.
3.18.6.1 INVENTARIO DE TOLVAS NOVIEMBRE 2016
EMPRESA CAPACIDAD CANT. PAGO OBSERVACIONES
PRODUCTOS FAMILIA YARDAS 9 4
SI
10 tolvas en planta 6 (4 tolvas de 9 yardas y 6 tolvas de 6
yardas) / 8 tolvas en planta 7 de 6 yardas)
PRODUCTOS FAMILIA YARDAS 6 14
ENCOCABLES YARDAS 6 1 SI
COLEGIO SAN GABRIEL YARDAS 3 2 SI
COLEGIO ANTONIO NARIÑO
YARDAS 3 1 SI
CAMPO DE FUTBOL ANTONIO NARIÑO ESTADIO TIGRE MOYANO
YARDAS 3 1 NO
LACTEOS LA ALQUERIA YARDAS 9 2 SI
PARDO COPEL / EPC YARDAS 3 1
Se encuentra en la EPC desde el 19 de Sep 2016 / por deuda
desde el 04/11/2014. $1.991.800.01
POLITÉCNICO / MIRYAM SANTA FE
YARDAS 3 1 NO
POLITÉCNICO LA CASONA / EPC
YARDAS 3 1 NO
MANTENIMIENTO / Pedro Villarraga
YARDAS 9 1 NO Se encuentra en el taller para
mantenimiento / no hay presupuesto para el 2016
BARVAL / EPC YARDAS 6 1 NO
Acuerdo entre la EPC y la J.A.C. para llevarla al peatonal de Barval los días martes en la
tarde y recogerla los días Miércoles.
COLISEO YARDAS 3 1 NO
TOTAL 31
Se Realizó un contrato el 23 de Noviembre para la fabricación de 4 (cuatro) cajas estacionarias de 6 Yardas a fin de garantizar óptimas condiciones de prestación del servicio de aseo. Se estableció el contrato de mantenimiento CM-007-2016 entre La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá y Taller Indu Villarraga SAS. Cuyo objeto es
“Mantenimiento de tolvas para garantizar el buen funcionamiento de estas” por un Valor de $13.166.000.
3.18.7 INFORME PQRS
Durante el periodo de enero a Diciembre del presente año se recibieron 152 PQRS competencia del área de aseo, de los cuales se resolvieron y respondieron. Además, se resalta la especial atención al oficio recibido por SSPD referente a la recolección de residuos sólidos puerta a puerta en el sector El Bejucal. En
5
10 1011
1415
19 19
23
13
11
2
0
5
10
15
20
25
PQR 2016
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
respuesta se radica el oficio EPC-DTAS-2106-2016 el 11 de Agosto ante la SSPD en el cual se ratifican los ajustes realizados del 10% a los cobros del componente de Recolección y Transporte (CTR) de Tarifa de Aseo a los periodos comprendidos de Enero a Junio de 2016 de las Cuentas Internas 11352, 11814, 10832, 05145,11715, 18708, 13560 y 04105. Asimismo, se aclara que se continuará realizando la recolección de residuos orgánicos los días Martes puerta a puerta como se ha cumplido hasta el momento y por otro lado se ha notificado al conductor de la ruta recolectora de residuos inorgánicos quien a partir de la fecha tendrá en cuenta la recolección de los residuos generados por los residentes de dichas cuentas.
3.18.8 INFORME CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN. Por control de calidad es necesario contar con el certificado de calibración de las básculas que se utilizan durante la operación de recolección y transporte de residuos sólidos:
Ganavi S.A.S.: entidad que presta el servicio de pesaje de vehículos compactadores que disponen orgánicos en IBICOL y los residuos recogidos en Cundiplast.
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo: lugar donde se disponen los residuos inservibles recogidos en el municipio de Cajicá.
3.19 PROYECTOS
3.19.1 COMPACTADOR
Se recopilo la información requerida para llevar a cabo el proyecto “ADQUSICION DE UN VEHICULO CO|MPACTADOR PARA AUMENTAR LA COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CAJICA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” que se presentara ante la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca. En este proyecto se presentan los siguientes documentos:
Documento de Justificación. 18 Folios. Facturas de disposición de residuos en Nuevo Mondoñedo Facturas de disposición de residuos en IBICOL Cotizaciones del vehículo, caja compactadora y lifter según las
características técnicas requeridas por la EPC Certificado de actualización del PGIRS Planos en medio magnético de microrutas. 36 Folios. Planos impresos de microrutas en ¼ de pliego. 36 Folios (2 Copias) Evidencia Fotográfica. 35 Folios.
3.19.2 BARREDORA
Se evaluó y realizo la necesidad y adquisición de una máquina barredora. Se realizó comparación de precios, eficiencia y costo beneficio de máquinas barredoras en el mercado. Se visitó la ciudad de Medellín para conocer la
máquina barredora y su funcionamiento. Se apoyó en la gestión del traslado del dinero disponible del presupuesto de Obras Públicas a la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo para la posible compra de la maquina por un valor de $675.000.000.
3.20 CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES Se actualizo el contrato de condiciones uniformes
3.21 REGLAMENTO EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA UNIDADES DE ALMACENAMIENTO – CONJUNTOS
MULTIFAMILIARES Y/O EDIFICIOS RESIDENCIALES O COMERCIALES.
Se actualizo el reglamento en manejo de residuos sólidos.
3.22 PLAN DE CONTINGENCIA Se actualizo el plan de contingencia para asegurar la continuidad del servicio de aseo del municipio de Cajicá en casos de emergencia.
3.23 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES. Se llevó a cabo el Contrato de Prestación de Servicios CPS-021-2016 suscrito entre La empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. & Luis Eduardo Infante Mendivelso a partir del 01 de Marzo de 2016 por un periodo de tres meses y por un valor de $34.045.510 M/Cte. IVA incluido. Con el objeto de “Contratar la prestación de servicios para el embellecimiento de parques públicos del municipio, el mantenimiento de zonas verdes, la poda de árboles y palmeras, lavado de pilas, así como el suministro de plantas ornamentales”
Se llevó a cabo el Contrato de Prestación de Servicios CPS-043-2016 suscrito entre La empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. & Podas y Plantas CDO S.A.S. a partir del 20 de Abril de 2016 por un periodo de 30 días y por un valor de $5.896.320.oo M/Cte. IVA incluido. Con el objeto de “Contratar la prestación de servicios de corte de césped y mantenimiento de zonas verdes de los colegios, escuelas, jardines e instituciones educativas públicas del municipio de Cajicá y otras zonas verdes públicas que le sean asignadas”
Se llevó a cabo el Contrato de Prestación de Servicios CPS-044-2016 suscrito entre La empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. & Jorge Emilio Garzón Cortes a partir del 20 de Abril de 2016 por un periodo de 30 días y por un valor de $6.190.187.oo M/Cte. Con el objeto de “Contratar la prestación de servicios de corte de césped y mantenimiento de zonas verdes de los colegios, escuelas, jardines e instituciones educativas públicas del municipio de Cajicá y otras zonas verdes públicas que le sean asignadas”
Se llevó a cabo el Contrato de Prestación de Servicios CPS-046-2016 suscrito entre La empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. & Nicolás Felipe Rodríguez Barón a partir del 29 de Abril de 2016 por un periodo de 30 días y por un valor de $5.914.560.oo M/Cte. Con el objeto de “Contratar la prestación de servicios de corte de césped y mantenimiento de zonas verdes de los colegios, escuelas, jardines e instituciones educativas públicas del municipio de Cajicá y otras. zonas verdes públicas que le sean asignadas”
3.24 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 3.24.1 CONVENIO DE PODAS
Se firmó el convenio Interadministrativo Nº 009 de 2016 entre La Alcaldía Municipal De Cajicá & La Empresa De Servicios Públicos De Cajicá 2016, para la ejecución de podas. El objeto del convenio es “Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades de mantenimiento de parques, zonas verdes de recreación, zonas verdes de colegios, escuelas, jardines, instituciones educativas, edificios públicos y las fuentes, piletas de los parques del municipio de Cajicá” El valor del convenio interadministrativo es de $778.505.738.oo M/Cte. discriminados de la siguiente manera: Aporte de la Alcaldía Municipal de Cajicá: $693.877.800.oo y La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá hará un aporte de $84.627.938 distribuidos así: Díez Millones de Pesos y el restante un aporte en especie ($74.627.938.oo) El aporte del municipio se distribuye de la siguiente manera:
ITEM DESCRIPCIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
UNITARIO
ACTUAL
CANTIDADES
POR
EJECUTAR
VALOR TOTALESCENARIO 1
X8/X2/X3
1
LIMPIEZA, CORTE Y
RECOLECCIÓN DE
CÉSPED (8
Intervenciones)
METRO
CUADRADO120$ 460.853 55.302.360$ 442.418.880$
2
JARDINERÍA / INSUMOS /
SUMINISTRO PLANTAS (8
Intervenciones)
METRO
CUADRADO550$ 13.055 7.180.250$ 57.442.000$
3FUMIGACIÓN (8
Intercvenciones)
METRO
LINEAL70$ 36.307 2.541.490$ 20.331.920$
4
MANTENIMIENTO
GENERAL DE: PILAS Y
FUENTES, LIMPIEZA,
ELECTROMECANICO,
HIDRAULICO Y DE
FUNCIONAMIENTO (8
Intervenciones)
UNIDAD 200.000$ 16 3.200.000$ 25.600.000$
5LAVADO DE PILAS (8
Intervenciones)UNIDAD 120.000$ 16 1.920.000$ 15.360.000$
6ÁRBOLES DE + 15 M (2
Intervenciones)
METRO
LINEAL25.000$ 1.378 34.450.000$ 68.900.000$
7ÁRBOLES DE 3 M (2
Intervenciones)
METRO
LINEAL8.000$ 2.070 16.560.000$ 33.120.000$
8ARBUSTO (3
Intervenciones)UNIDAD 1.500$ 5.826 8.739.000$ 26.217.000$
9PLATEO (8
Intervenciones)UNIDAD 250$ 444 111.000$ 888.000$
10
HONORARIOS
COORDINADOR (2
periodos)
UNIDAD 1.800.000$ 1 1.800.000$ 3.600.000$
693.877.800$ PRESUPUESTO TOTAL
Este convenio inició su ejecución a partir del primero de Julio por lo tanto se especifican actividades realizadas a la fecha:
CORTE DE CESPED / METROS CUADRADOS CONTRATISTAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
SERVICIOS Y SUMINISTROS LEIM S.A.S
6.305 7.097 8.462 8.462 8.462 8.462 47.250
PODAS Y PLANTAS CDO S.A.S.
76.174 57.032 68.213 68.213 68.213 88.311 426.156
YEISON RAMÍREZ CAMARGO
88.831 88.831 81.289 81.289 81.289 81.289 502.818
HERNANDO RODRÍGUEZ 28.781 28.781 43.807 39.955 39.955 39.955 221.234
JORGE EMILIO GRAZON 75.308 75.308 69.065 69.065 69.065 86.604 444.415
JAIME RAMÍREZ LOVERA 21.558 21.558 37.992 41.526 41.526 41.526 205.686
NICOLAS RODRÍGUEZ BARON
76.824 76.382 54.676 54.676 54.676 54.676 371.910
ALFONSO BELLO 84.489 84.489 94.567 94.567 94.567 94.567 547.246
TOTAL 458.270 439.478 458.071 457.753 457.753 495.390 2.766.715
FUMIGACION / METROS LINEALES CONTRATISTAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
SERVICIOS Y SUMINISTROS LEIM S.A.S
5.033 1.292 8.929 2.538 1.534 7.579 26.905
PODAS Y PLANTAS CDO S.A.S.
0 0 0 31.536 0 31.686 63.222
YEISON RAMÍREZ CAMARGO
5.049 3.402 0 0 9.206 15.506 33.163
HERNANDO RODRÍGUEZ 2.499 1.720 0 21.563 0 0 25.782
JORGE EMILIO GRAZON 871 0 0 0 0 46.295 47.166
JAIME RAMÍREZ LOVERA 1.719 1.719 0 0 0 16.191 19.626
NICOLAS RODRÍGUEZ BARON
668 0 0 2.382 0 34.826 37.876
ALFONSO BELLO 2.919 2.919 0 24.000 0 7.314 37.152
TOTAL 18.758 11.052 8.929 82.019 10.740 159.397 290.895
JARDIN
CONTRATISTAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
SERVICIOS Y SUMINISTROS LEIM S.A.S
5.033 5.033 7.851 7.851 7.851 7601 41.220
NICOLAS RODRÍGUEZ BARON
0 0 0 0 0 318 318
NATIVOS VIVERO 0 0 0 0 0 47.120 47.120
TOTAL 5.033 5.033 7.851 7.851 7.851 55.039 88.658
ARBOLES DE MAS DE 15 METROS / UND CONTRATISTAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
SERVICIOS Y SUMINISTROS LEIM S.A.S
27 0 5 0 0 57 89
PODAS Y PLANTAS CDO S.A.S.
0 0 36 30 0 0 66
YEISON RAMÍREZ CAMARGO
0 0 5 0 0 0 5
HERNANDO RODRÍGUEZ 0 0 0 0 26 13 39
JORGE EMILIO GRAZON 0 0 0 30 0 0 30
JAIME RAMÍREZ LOVERA 0 0 0 0 2 3 5
NICOLAS RODRÍGUEZ BARON
30 6 0 16 0 0 52
ALFONSO BELLO 44 1 55 44 13 0 157
TOTAL 101 7 101 120 41 73 443
ARBOLES DE MAS DE 3 METROS / UND
CONTRATISTAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
SERVICIOS Y SUMINISTROS LEIM S.A.S
165 96 158 25 0 338 782
PODAS Y PLANTAS CDO S.A.S.
0 0 20 0 0 79 99
YEISON RAMÍREZ CAMARGO
199 0 6 0 50 12 267
HERNANDO RODRÍGUEZ 37 0 0 31 38 0 106
JORGE EMILIO GRAZON 9 0 0 10 0 29 48
JAIME RAMÍREZ LOVERA 0 104 0 69 2 75 250
NICOLAS RODRÍGUEZ BARON
39 12 0 19 0 182 252
ALFONSO BELLO 27 39 10 44 0 98 218
TOTAL 476 251 194 198 90 813 20.022
MANTENIMIENTO PILAS
CONTRATISTAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
SERVICIOS Y SUMINISTROS LEIM S.A.S
9 13 14 13 13 13 75
SUMINISTRO DE BOMBAS 0 0 0 0 0 75 75
TOTAL 9 13 14 13 13 88 150
ARBUSTOS / UND
CONTRATISTAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
SERVICIOS Y SUMINISTROS LEIM S.A.S
20 0 386 76 2 506 990
PODAS Y PLANTAS CDO S.A.S.
914 0 394 0 0 160 1.468
YEISON RAMÍREZ CAMARGO
452 0 0 0 481 0 933
HERNANDO RODRÍGUEZ 504 7 0 366 0 0 877
JORGE EMILIO GRAZON 182 0 0 106 0 123 411
JAIME RAMÍREZ LOVERA 250 125 0 345 0 0 720
NICOLAS RODRÍGUEZ BARON
202 12 0 27 113 187 541
ALFONSO BELLO 730 692 387 387 0 387 2.583
TOTAL 3.254 836 1.167 1.307 596 1.363 8.523
PLATEO / UND
CONTRATISTAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
SERVICIOS Y SUMINISTROS LEIM S.A.S
76 76 554 235 0 802 1.743
PODAS Y PLANTAS CDO S.A.S.
0 0 0 0 0 128 128
YEISON RAMÍREZ CAMARGO
409 1.193 0 0 531 2 2.135
JORGE EMILIO GARZON 0 0 0 0 0 149 149
JAIME RAMÍREZ LOVERA 35 35 0 349 0 75 494
NICOLAS RODRÍGUEZ BARON
0 0 0 46 113 360 519
ALFONSO BELLO 0 921 0 387 0 485 1.793
TOTAL 520 2.225 554 1.017 644 2.001 6.961
LAVADO DE PILAS
CONTRATISTAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
SERVICIOS Y SUMINISTROS LEIM S.A.S
13 13 13 14 13 25 25
TOTAL 13 13 13 14 13 25 25
3.25 CONVENIO PGIRS
También se llevó a cabo el Convenio Interadministrativo Nº 008 De 2016 Entre La Alcaldía Municipal de Cajicá & La Empresa De Servicios Públicos de Cajicá 2016, para la ejecución del Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos De Cajicá PGIRS. El valor del convenio interadministrativo es de $690.000.000.oo M/Cte. discriminados de la siguiente manera: Aporte de la Alcaldía Municipal de Cajicá: $680.000.000.oo y La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá hará un aporte de $10.000.000.oo El aporte de la EPC se verá reflejado en la contratación y honorarios parciales del coordinador de PGIRS hasta el momento en que dicho presupuesto se agote. El objeto del convenio es “Aunar esfuerzos para ejecutar el Convenio Interadministrativo Nº 008 entre la Alcaldía Municipal de Cajicá y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. en el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos (PGIRS)” Durante el mes de Abril y Mayo la coordinadora de PGIRS realizó las siguientes actividades:
Gestión del Convenio PGIRS Actualización y análisis de los indicadores de gestión del programa Actualización de bases de datos del sector industrial, comercial,
residencial, oficial e instituciones educativas. Reviso el inventario de materiales e insumos relacionados al programa. Realizo capacitación en empresas CAELI & ALQUERIA con un total de 130
personas capacitadas.
Entrega canecas verdes y Bokashi según solicitud de los usuarios.
3.25.1 EDUCACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
3.25.1.1 Campaña de Sensibilización, Entrega y reposición de Canecas Verdes.
Para dar cumplimiento al convenio interadministrativo Nº 008, se hace necesario crear conciencia y sentido de pertenencia, sobre la importancia de separar en la fuente; mediante campañas masivas de sensibilización en diferentes sectores del municipio, el grupo de formadores PGIRS capacitan a la comunidad sobre el manejo adecuado de residuos y la forma como deben presentarlos a la ruta de recolección, para incentivarlos se realiza la entrega y reposición de canecas verdes. CONSOLIDADO DE CAMPAÑAS
Nº SECTOR FECHA Nº CANECAS
ENTREGADAS
1 SANTA INES 18/06/2016 24
2 QUEBRADA DEL CAMPO 10/07/2016 28
3 PARQUE LA ESTACIÓN 16/07/2016 13
4 GRANJITAS 24/07/2016 32
5 CHUNTAME 06/08/2016 20
6 AGUANICA 20/08/2016 24
7 CANELON 20/08/02016 45
8 CAPELLANIA 19/11/2016 58
9 CENTRO 27/08/2016 100
10 GRAN COLOMBIA 28/08/2016 10
11 PUENTE V LA VARIANTE 04/09/2016 22
12 TAYRONA 17/09/2016 27
13 EL CORTIJO 17/09/2016 21
14 EL BEBEDERO 24/09/2016 38
15 LA ESTACION 15/10/2016 47
16 LA FLORIDA 22/10/2016 61
17 VALLES DE CAJICÁ 19/11/2016 58
18 RINCON SANTO 26/11/2016 15
19 PUENTE VARGAS 26/11/2016 37
20 SANTA CRUZ 03/12/2016 67
21 EL MISTERIO 17/12/2016 59
TOTAL 776
CONJUNTOS Se establece la importancia de lograr el ingreso al mayor número de conjuntos residenciales, ya que son usuarios nuevos, carecen de información y se están adaptando en la forma de clasificar adecuadamente los residuos. Dentro de la reglamentación que se maneja para estos, se hizo necesario realizar el acompañamiento en cada uno de ellos, explicando el manejo que se le debe dar a los centros de acopio (shut) y la presentación adecuada de residuos para la recolección. En los meses de noviembre y diciembre se capacitaron 7 conjuntos con un total de 214 habitantes.
CAPACITACION
FECHA CONJUNTO CANT.
01/11/2016 NOGALES CASAS 16
11/11/2016 VALLES DE CAJICÁ 145
15/11/2016 QUINTAS DE SAN LUIS 8
19/11/2016 EL PORTACHUELO 4
19/11/2016 HATO GRANDE 12
19/11/2016 HUERTAS III 25
10/12/2016 CARMELO 4
TOTAL 214
Se realizó un seguimiento puerta a puerta en el cual se evidencio de manera práctica como los residentes respondieron al cambio, manejar sus residuos orgánicos por separado y despejar dudas que se van generando dentro de la residencia.
De acuerdo a la proyección hecha en el convenio interadministrativo No. 008 entre la Alcaldía Municipal de Cajicá y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá se debe hacer ingreso a mínimo quince (15) conjuntos durante el transcurso de dicho convenio, se logra justificar el ingreso a 42 Conjuntos residenciales. Han sido capacitadas 1225 personas. Con un porcentaje de cumplimiento de un 280%
CONSOLIDADO DE CONJUNTOS
1 PRADERAS DE CAJICÁ 57
2 CAELÍ RESERVADO 11
3 SAN PAULINO 20
4 EL BEJUCAL 21
5 HUERTAS RESERVADO I 107
6 SENDEROS DE CAJICÁ 25
7 CACIQUE CAJIC 50
8 PARQUES DE LA ESTACIÓN 16
9 SAUCES DE CANELON 20
10 CASTANESA 13
11 GALICIA MORENA 10
12 CANDELARIA II 172
13 HUERTAS RESERVADO II 18
14 VERDE VIVO 11
15 PINAR DEL CAMPO 5
0
20
40
60
META ESPERADA CAPACITADOS
1542
CAPACITACION EN CONJUNTOS
SEGUIMIENTO NOVIEMBRE
12/11/2016 HUERTAS CLUB 57
12/11/2016 BUGANVILLA 12
TOTAL 69
SEGUIMIENTO DICIEMBRE
05/12/2016 VILLA DE LOS PINOS 8
5,6,12/12/2016 SAN CIPRIANO 43
10/12/2016 BAMBU 22
TOTAL 73
16 CANDELARIA I 172
17 SPACIOS ZHEN 9
18 EL RETIRO 6
19 BYBLOS 34
20 VILLA DE LOS PINOS 17
21 EL OTOÑO 6
22 BAMBU 12
23 BUGANVILLA 5
24 CARRETON 37
25 ARTE CAMPO 22
26 ABACO 16
27 OVADIA 11
28 CAMINOS II 42
29 CAMINOS I 22
30 SANTA PAULA 9
31 VILLA DEL CARMEN 6
32 TORRE VICTORIA 9
33 TEKOA 6
34 LA RESERVA 6
35 CENCERRO 8
36 NOGALES CASAS 16
37 VALLES DE Cajicá 145
38 QUINTAS DE SAN LUIS 8
39 EL PORTACHUELO 4
40 HATO GRANDE 12
41 HUERTAS III 25
42 CARMELO 4
TOTAL 1225
VIVIENDAS UNIFAMILIARES Para el desarrollo de esta actividad se realizó un seguimiento puerta a puerta en diferentes sectores del municipio, en donde los usuarios de la Empresa de Servicios Públicos, nos describen como realiza la separación en la fuente, si
cuentan con la “caneca verde “, se les informa el manejo adecuado de ella y si presenta el material de reciclaje separado para dignificar el trabajo a los recicladores de oficio del Municipio. Se despejan todo tipo de dudas que tengan, se les hace las recomendaciones pertinentes y se pide datos para saber si tiene derecho a la caneca verde por reposición o nueva.
El barrio santa cruz se sensibilizo para que los residentes saquen el material de reciclaje separado de los inservibles, ya que se está realizando una prueba piloto de ruta selectiva de aprovechamiento, por parte de la Asociación de Recicladores de Cajicá.
3.25.2 SEGUIMIENTO RUTA DE ORGÁNICOS El objetivo de este seguimiento en ruta, es brindar un acompañamiento constante a los habitantes del municipio de tal manera que a través del tiempo realicen la separación de los orgánicos, el uso apropiado de la caneca verde, se recomienda no utilizar bolsa plástica, extraer los líquidos lixiviados cada tercer día y los beneficios de este para mantener los drenajes limpios. LUNES:
Sector: Centro 1, Colsubsidio- LA ESTACIÓN - Huertas 1, 2 y 3- Chunuguá - Mallorca- con. San Lucas- Kamex- De Regreso recoger Termoform.
Sector: Las Villas, Av. Cavelier- CHUNTAME- con. Huertas Club, Huertas Reservado y Olímpica:
Sector: El Rocío, Baskintas- Av. Sexta- Calle Quinta, Santa cruz-Gran Colombia- Con. Senderos y Caminos de Cajicá- Calahorra- Buena suerte.
MARTES:
Sector: La Bajada - Colombo Hispano- Politécnico- La Palma- Canelón - Canelón Reservado y Mojica, SANJUÁN DEL CAMINO- Recta Canelón- El Carretón- Hda Fagua.
Sector: Capellanía - Rincón Santo (con Galicia Morena), Misterio, Diamante- Puerta del Sol- Padres Pasionistas- Colegios- UMB- San Juan del Camino.
Sector: Granjitas - Paredes Blancas - El Misterio. Esso- Rialto, Barval- Gimnasio Nva Alejandría-- SAUZALITO, UMB, Jardineros, Badalona, Cosiaca, Hda Fontanar, Bosque Madero-El Monumental, Club Rincón.
3.25.3 SEGUIMIENTO RUTA DE INSERVIBLES
Este seguimiento se empezó a partir del mes de septiembre, se puede evidenciar que los usuarios aun mezclan los residuos, se encuentra material orgánico, residuos de post-consumo y se hace más complicado hallar al responsable de cada bolsa, para brindar la información adecuada. MIERCOLES:
CHUNTAME 1 - El Prado- Pablo Herrera- Montepincio, Poblado Chuntame- Bomba Petrobras.
JUEVES:
Calle Quinta- Santa Cruz- Av. 6ª
EL ROCIO - Cra 4a- Calle 4a, apoyo a Centro 1.
Las Villas- Av. Cavelier- Entradas, apoyo Av. 6a.
CENTRO 1 calle 4a sur - calle 4a- cra 5a - cra 2a.
VIERNES:
La Capellanía.
Granjitas- La Camila- Paredes Blancas- El Misterio recta.
Puente Capellanía - Rio grande, Rincón Santo - Camino de la Cruz - El Misterio Puerta del Sol.
3.25.4 SECTOR COMERCIAL Se hizo seguimiento a 15 comerciantes de diferentes sectores del municipio, donde se puede evidenciar que no están haciendo la separación adecuada de residuos sólidos que se encuentra el PGIRS Municipal Se han realizado dichos seguimientos diagnósticos con el fin de tener una base de datos de
establecimientos, entendiéndose que al realizar estas visitas podemos detectar que tipo de residuos genera, que días saca sus residuos y en qué cantidades. Después de realizar estas visitas se acuerda una cita para una capacitación en donde podamos informarlos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y de los horarios de recolección; los establecimientos que se han capacitado son: CAPACITACIONES
DICIEMBRE
LOCAL / NEGOCIO CANT.
VILLA LORENA 4
MAIDE PAN 3
CONS MILLENIUM 25
EDELWEIS 12
SURTIDOAVES 22 3
AUTO COMPREMAS 3
PAN CAPIPAN 2
TOTAL 52
Se puede evidenciar que en total se capacito a 52 personas en el sector comercial. El paso a seguir después de realizar capacitación con los comerciantes es verificar en la ruta diaria que realiza la empresa y verificar si deben ingresar al sistema de aforo.
3.25.5 COLEGIOS Se realiza la sensibilización mediante actividades lúdicas como rondas infantiles, obra de títeres y colorear imágenes, para los alumnos de preescolar y primaria. Haciendo énfasis en la separación en la fuente y la adecuada utilización de nuestra caneca verde para que tomen conciencia de la importancia de dichos temas y la necesidad de ponerlos en práctica diariamente para el beneficio mutuo y de nuestro planeta. Para los estudiantes de bachillerato utilizamos la presentación de diapositivas como herramienta para presentar a los estudiantes nuestro plan de gestión integral de residuos sólidos y así crear conciencia en los estudiantes de la importancia de la adecuada separación de los residuos sólidos
que generamos y posteriormente se realiza una retroalimentación con preguntas acerca de los temas vistos para saber si los alumnos adquirieron el conocimiento acerca de estos temas; a fin de divulgar de manera masiva el programa. En el 2016 se capacitaron los siguientes colegios: Como se puede evidenciar se han sensibilizado en total a 5954 personas acumuladas en los meses de ejecución el convenio, entre estudiantes y profesores, quienes son multiplicadores de información ya que los niños son promotores de conciencia ambiental.
0
5
10
15
20
25
8
22
COLEGIOS PRIVADOS
META ESPERADA META ALCANZADA
DICIEMBRE
ITEM FECHA COLEGIO CANT.
1 02/11/2016 ANTONIO NARIÑO 494
2 03/11/2016 SAN JOSE 70
3 15/11/2016 PABLO HERRERA 97
4 15/11/2016 HOME SCHOOL 23
5 16/11/2016 POMPILIO MARTINEZ 25
6 16/11/2016 GUBBA 15
7 17/11/2016 GIM EL MANANTIAL 46
8 17/11/2016
LUDOTECA SEXTA AVENIDA 12
9 19, 20/11/2016 CARLOS LLERAS 240
TOTAL 1022
De acuerdo a la proyección hecha en el convenio interadministrativo No. 008 entre la Alcaldía Municipal de Cajicá y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá se debe hacer ingreso a mínimo ocho (8) colegios privados, durante el transcurso de dicho convenio, se logra justificar el ingreso a 17 instituciones. Han sido capacitadas 2143 Estudiantes y docentes. Con un porcentaje de cumplimiento del 275%
De acuerdo a la proyección hecha en el convenio interadministrativo No. 008 entre la Alcaldía Municipal de Cajicá y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá se debe hacer ingreso a mínimo seis (6) colegios públicos, durante el transcurso de dicho convenio, se logra justificar el ingreso a 9 instituciones. Han sido capacitadas 3561 Estudiantes y docentes. Con un porcentaje de cumplimiento del 150%
0
5
10
69
COLEGIOS PUBLICOS
META ESPERADA META ALCANZADA
0
1
2
3
4
4 4
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
META ESPERADA META ALCANZADA
De acuerdo a la proyección hecha en el convenio interadministrativo No. 008 entre la Alcaldía Municipal de Cajicá y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá se debe hacer ingreso a mínimo cuatro (4) CDI, durante el transcurso del convenio, se logra justificar el ingreso a 4 instituciones. Han sido capacitadas 250 Estudiantes y docentes. Con un porcentaje de cumplimiento del 100%
3.25.6 SECTOR OFICIAL La administración Municipal debe verse involucrada con el programa, por lo tanto, están siendo capacitadas cada una de las oficinas de las secretarias, los restaurantes escolares y el club Edad de Oro. En la Alcaldía Municipal se evidencia que tienen las 3 canecas para la adecuada separación, pero no se realiza, por tal motivo se están realizando diferentes capacitaciones en cada una de las áreas para que el proceso de la separación en la fuente sea efectivo y adecuado. Se realiza la sensibilización sobre la separación en la fuente y el buen uso de la caneca verde, con el fin de que los procesos explicados en la capacitación se lleven a cabo y se cumplan desde la fuente.
NOVIEMBRE
1 PLANEACION 17
2 SECRETARIA DE SALUD 10
3 CAPELL ASEO Y COCINA 4
4 JAC URBANA Y PERSONERIA 15
5 FORO 600
TOTAL 646
DICIEMBRE
1 FERIA RECICLARTE 21
2 NUEVO MILENIO COCINA 3
3 ESCUELA VIEJA CANELON ASEO 3
4 ESCUELA NUEVA CANELON ASEO 2
5 PABLO HERRERA ASEO Y COCINA 8
6 ANTONIO NARIÑO ASEO Y COCINA 4
TOTAL 41
3.25.6.1 RECICLATON ENTES OFICIALES Y EPC. Se realiza la recolección de material reciclable en toda la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, Alcaldía y Entes oficiales. Haciendo la entrega de este material a la Asociación de Recicladores de Cajicá –ARCA- todos los jueves.
3.25.7 INDUSTRIAL Se establece la importancia de lograr el ingreso al mayor número de empresas posible, lo cual en los últimos días se ha visto obstruido ya que no se han logrado más ingresos a las empresas puesto que las industrias restantes no tiene la disposición de recibir la capacitación, por ello, para ingresar y capacitar a las empresas en mención es necesario realizar más de dos visitas y establecer los horarios ya que dependemos del cronograma de actividades internas de cada
empresa, para estos meses se logra ingresar a cinco (5) como se ve relacionado en el siguiente cuadro.
NOVIEMBRE
No. NOMBRE No. DE PERSONAS FECHA
1 EL POMAR 30 18 Y 22/11/2016
2 HELADOS SABARA 10 17/11/2016
3 ALUGANT 12 22/11/2016
TOTAL 52
DICIEMBRE
No. NOMBRE No. DE PERSONAS FECHA
1 SAN GREGORIO 64 1/12/2016
2 NUTRILUB 12 3/12/2016
TOTAL 76
El ingreso a cada empresa incluye el seguimiento correspondiente ya que luego de varias visitas lograr establecer el manejo adecuado del centro de acopio de cada empresa es vital para la optimización de la capacitación, dentro de la gran cantidad de intentos para lograr ingreso a las demás empresas identificadas se optará por presentar cartas de solicitud diferente donde se reitere el marco legal.
De acuerdo a la proyección hecha en el convenio interadministrativo No. 008 entre la Alcaldía Municipal de Cajicá y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá se debe ingresar a mínimo a nueve (9) industrias, por lo cual se puede evidenciar el ingreso a 20 empresas acumuladas en el transcurso de estos meses. Capacitando a 1371 personas en total. Con un porcentaje de cumplimiento del 333%.
0
10
20
30
9
30
INDUSTRIAL
META ESPERADA META ALCANZADA
No NOMBRE No.
PERSONAS
1 AGRICOLA EL REDIL 75
2 ANDIMALLAS Y ANDIMETALES 19
3 LACTEOS LA ARBOLEDA 30
4 LA ALQUERIA 131
5 CABRERA HERMANOS 25
6 LACTEOS LEVELMA 12
7 AGUAS CELESTE 10
8 DON JEDIONDO 15
9 HUEVOS SANTA REYES 80
10 RIALTO 30
11 FLORES CANELON 270
12 CETRANS 8
13 EMCOCABLES 174
14 CABRERA HERMANOS 13
15 TIAL 18
16 CETRANS 15
17 NEWMAN 139
18 RIO PLANT. 50
19 DOÑA VACA 10
20 FRIMAT 10
21 KAMEX 80
22 MOBIL CENTRO 8
23 MOBIL BRIO MANAS 7
24 MOBIL VIA CAJICA CHIA 8
25 MAGIA DULCE 6
26 EL POMAR 30
27 HELADOS SABARA 10
28 ALUGANT 12
29 SAN GREGORIO 64
30 NUTRILUB 12
TOTAL 1371
3.26 Producción de Bokashi, maduración, empaque y distribución de
Bokashi Producción, empaque y almacenamiento de unidades de Bokashi, con peso equivalente a 1.5 KG producidos con biotecnología EM entregados a usuarios del Municipio de Cajicá, para acelerar la descomposición, eliminar olores y vectores, así lograr un excelente manejo de residuos orgánicos.
3.27 FORO PGIRS CAJICÁ 2016 – Primer encuentro Regional de PGIRS y Medio Ambiente
El pasado 4 de noviembre en el auditorio principal del Centro Cultural y de Convenciones se realizó el Primer encuentro Regional de PGIRS y Medio Ambiente; la administración municipal en cabeza del Alcalde Orlando Díaz Canasto, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico y la Empresa de Servicios públicos de Cajicá S.A E.S.P. en coordinación de la Dirección de Aseo.
BOKASHI
Mes Producción Empaque Entrega
Junio 4018 2679 2679
Julio 6070 4047 3955
Agosto 6075 4050 4000
Septiembre 6070 4045 4045
Octubre 6070 4047 1000
Noviembre 6070 4047 4500
Diciembre 6000 4000 2300
TOTAL 40373 26915 22479
Se busca informar, sensibilizar, capacitar y revisar el estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en sabana centro. Contamos con una asistencia de 600 personas entre: Alcaldías de sabana centro, Secretarias de Ambiente de sabana centro, Empresas de Servicios Públicos de sabana centro, Concejo Municipal, administración Municipal, presidentes de Junta de Acción Comunal, docentes universitarios y colegios, estudiantes universitarios y colegios, administradores de conjuntos residenciales, constructoras, industrias, comerciantes y recicladores. Asistieron a este espacio académico para conocer los cambios recientes en las normas del cambio tarifario de aseo y los nuevos compromisos del sector de residuos sólidos en Colombia; teniendo en cuenta los retos económicos, sociales y ambientales del servicio público de aseo, Cajicá le apunta a generar políticas públicas regionales que contribuyan al mejoramiento del manejo de los residuos sólidos, avanzar en la minimización de la generación de los mismos, el aprovechamiento y disposición final adecuada. El FORO PGIRS CAJICÁ 2016, Primer encuentro Regional de PGIRS y Medio Ambiente se distinguió por su excelente organización y por la calidad profesional de los ponentes:
1. Ing. María Carolina Perdomo, Comisión Reguladora de Agua potable y saneamiento básico-CRA, “Nuevo marco regulatorio de aseo y de aprovechamiento en Colombia”
2. Ing. Orlando Duran Cáceres, Corporación Autónoma Regional-CAR, “Estado PGIRS sabana centro”.
3. Dr. Carlos Parrado, Aguas de Bogotá, “El modelo eficiente y sostenible de gestión de Residuos de Demolición y Construcción – RCD, En Bogotá”.
4. Dra. Luisa Fernanda Velásquez Gaviria, Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, “Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regionales y fuentes de financiación”.
Este acto se terminó con el panal de preguntas y respuestas por parte del Alcalde Orlando Díaz Canasto, el Gerente de la EPC Julio Enrique Nieto Gaitán y algunos expositores. Entrega de suvenires y el lanzamiento de un material didáctico compuesto por un juego de escalera para aprender en familia de los programas ambientales de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá.
Auditorio principal centro de convenciones
Auditorio principal Centro de Convenciones
Pendón tarima de 6 x 1.5 mts
Pendón SADE y PGIRS Pendón equipo de Aseo
Pendón sobre tarima Pendón entrada
Escarapela Pocillo y Carpeta
Invitación Bolsa escalera y mochila FORO
Equipo que realizo el FORO 3.28 PUBLICIDAD
3.28.1 CONTRATO DE SUMINISTRO CS-036-2016 DE PUBLICIDAD En desarrollo del convenio interadministrativo se llevó a cabo el contrato de suministro de publicidad, incentivos y papelería.
PAPELERIA Y PUBLICIDAD
No. UND. CANT. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
1 UND 35 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA
2 UND 30 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO
3 UND 5 CINTA DE ENMASCARAR GRUESA
4 UND 5 CINTA TRANSPARENTE GRUESA
5 UND 50 MARCADOR PERMANENTE
6 UND 60 MARCADORES SHARPIE POR CAJA
7 UND 25 MARCADOR BORRABLE
8 UND 20 ESFEROS CAJA X 12
9 UND 1 CARPETA DE YUTE POR CIEN
10 UND 5 GANCHOS PLASTICOSPARA CARPETA X 20
11 UND 10 CAJA CARTON PARA ARCHIVO
12 UND 1 SEPARADORES PLASTICOSPAQUETE X 5 CARTA
13 UND 1 SEPARADORES PLASTICOSPAQUETE X 5 OFICIO
14 UND 12 BORRADOR DE NATA X 12
15 UND 1 CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA
16 UND 10 RESALTADORES POR CAJA
17 UND 10 SACAGANCHOS LAPIZ POR CAJA
18 UND 1 CAJA DE LAPICES
19 UND 10 VINILOS 125 gr
20 UND 2000 PORTALAPICES
21 UND 300 CAMISETAS
22 UND 304 GORRAS
23 UND 10000 ADHESIVOS
24 UND 1000 ESFEROS DE COLORES
25 UND 200 ESFERO METALICO CON LOGO EPC
26 UND 24000 BOLSAS PLASTICAS
27 UND 1309 BOTILITOS
28 UND 8 PINTURA EN AEROSOL
29 UND 200 AGENDAS
30 UND 200 PROGRAMADORES A DOS TINTAS ANILLADO
Botilitos 609 und Caramañola ciclista 700 und
Agenda y esfero 200 und Esferos de colores
Programador 200 Und
Portalapices
Camiseta y gorra
3.28.2 CONTRATO DE SUMINISTRO CS-035-2016 ESCALERA
Contrato de suministro, compra de material didáctico (escalera) por 25.000 unidades, para realizar entrega masiva a los suscriptores de la Empresa de Servicios Públicos.
3.29 COMPOSTERA MUNICIPAL Contrato de prestación de servicios para la puesta en marcha de una planta piloto, para el aprovechamiento de orgánicos producidos por los habitantes del municipio. CPS-090-2016. Haciendo entrega de su informe final. Anexo CD con toda la información entregada.
3.30 ACTIVIDADES INHERENTES DEL PGIRS MUNICIPAL 3.30.1 ENTREGA DE ESCALERAS
Se hace empaque y entrega del material didáctico compuesto por un juego de escalera, fichas y dado, para aprender en familia de los programas ambientales de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá.
3.30.2 ENTREGA DE CARAMAÑOLAS Y BOTILITOS Se realiza una entrega masiva de estos en la cumbre y en distintos sectores del municipio, el fin de semana 17 y 18 de diciembre desde las 4 am, incentivando a los ciclistas y a los caminantes que hacen ejercicio y de esta manera reducir la cantidad de botellas PET producidas para dicha actividad.
3.31 PROYECTOS E INVERSIONES PREVISTAS PARA EL AÑO 2017
Renovación parque automotor: Proyecto de renovación del parque
automotor a 4 vehículos compactadores: Tres Volkswagen modelos: 1999 – 2005 - 2006 y un Kodiak modelo 1999. Aprovechando recursos provenientes de la gobernación, empresas públicas de Cundinamarca y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Barrido mecánico: Conformación de un proyecto mediante el cual se busque la consecución o financiamiento de una máquina de barrido con capacidad de más de una tonelada y que y que sea multifuncional para diferentes tipos de suelos.
Cárcamo para mantenimiento de vehículos: Proyecto montaje de un cárcamo para el lavado de vehículos. Adecuar un sitio propio con cárcamo, agua de barreno, trampa de lodos y demás equipamiento, Decreto 2981 de 2013, artículos 37 y Ss.
Planta de transferencia regional: Proyecto planta de transferencia – sabana centro con este proyecto se beneficia la mitigación de impactos ambientales por residuos sólidos en toda la región, integrada por los 11 municipios de sábana centro.
Planta de tratamiento de residuos orgánicos: en desarrollo del Convenio Interadministrativo #008 de 2016 PGIRS, contratar con persona natural o jurídica la prestación de servicios profesionales de consultoría para la realización y puesta en operación de una planta piloto de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en el municipio Cajicá, financiado por el mismo convenio por valor de $60.482.400.oo
Actualización de ruteo en el servicio de aseo: Con base en lo ordenado en el Decreto 2981 de 2013, la consolidación de rutas es vital en la prestación eficiente del servicio de aseo, razón por lo cual esta se proyecta la actualización de las rutas de recolección actuales, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de nuestro municipio y la proyección de nuevas urbanizaciones.
4 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
4.1 PROCESO OBJETIVOS EMPRESARIALES
4.1.1 SOLICITUDES, DERECHOS DE PETICIÓN VIGENCIA 2016
2016 SOLICITUDES DERECHOS
DE PETICIÓN
RECURSO DE
REPOSICIÓN
SIL ADM POSITIVO
TOTAL
Enero 62 7 0 0 69
Febrero 84 6 1 0 91
Marzo 80 14 2 0 96
Abril 49 8 1 0 58
Mayo 108 5 3 0 116
Junio 83 9 4 0 96
Julio 34 2 1 0 37
Agosto 74 6 2 0 82
Sept 69 4 1 0 74
Oct 82 9 1 0 92
Nov 29 3 1 0 33
Dic 60 3 1 0 64
TOTAL 814 76 18 0 908
4.2 CONTRATACIÓN
4.2.1 FOLIACIÓN Y ARCHIVO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2015 A fecha diciembre 20 de 2016, la foliación y archivo de las carpetas de la vigencia 2015, va en un setenta por ciento (70%) por cuanto: a. No se han liquidado todos los contratos que tiene tiempo de ejecución
diciembre 31 de 2016 toda vez que hace falta la ejecución del último pago y entrega de informes o lo que sea pertinente a las obligaciones contractuales.
b. La dirección de alcantarillado tiene novedades en contratos de obra e interventoría que tiene a su cargo en el rol de supervisor, circunstancias que impiden la foliación cronológica y archivo de documentos según tablas de retención documental.
c. No se cuenta con el espacio suficiente en el módulo de archivo de la jefatura de contratación para la culminación de la actividad, como quiera que ya hay represamiento de contratos vigencia 2014 – 2015 y 2016.
4.2.2 NOVEDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE LA VIGENCIA
2015 Con fecha julio 13 de 2016 se radico a control interno PRIMER INFORME sobre el proceso de foliación y archivo de la contratación vigencia 2015, en espera que por cada supervisor contractual sean superadas las novedades
0
500
1000814
76 18 0
908
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.PInventario de PQRSEnero-Dic de 2016
SOLICITUDES DERECHOS DE PETICIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN
SIL ADM POSITIVO TOTAL
que a la fecha impiden la suscripción de las respectivas actas de liquidación y terminación contractual.
Con fecha noviembre 11 de 2016 se radico a control interno SEGUNDO INFORME sobre el proceso de foliación y archivo de la contratación vigencia 2015, en espera que por cada supervisor contractual sean superadas las novedades que a la fecha impiden la suscripción de las respectivas actas de liquidación y terminación contractual.
4.2.3 RESUMEN DE CONTRATOS
CLASE DE CONTRATO NUMERO TOTAL
CONTRATOS LIQUIDADO
CONTRATOS PARA
LIQUIDAR VALOR TOTAL
Contrato de condiciones uniformes 1 $ 449,500,000
Contrato de prestación de servicios 115 62 53 $2,581,382,914
Contrato de suministro 51 12 39 $2,526,898,561
Contrato de mantenimiento 22 3 19 $ 854,023,835
Contrato de compraventa 13 4 9 $ 674,789,474
Contrato de obra civil 6 1 5 $ 921,114,633
Ordenes de prestación de servicios 4 2 2 $ 9,152,975
Orden de compra venta 5 4 1 $ 7,175,880
Contratos desiertos 11 0 0 $ -
TOTAL 228 88 128 $ 8,024,038,272
4.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN EPC
PERIODICIDAD
Desde
Num
erad
or
Den
omin
ador
Contratacion
1 ENE -01 ENE -31 3 3 100%
2 FEB -01 FEB -29 26 26 100%
3 MAR -01 MAR -31 25 25 100%
4 ABRIL 01 ABRIL 30 28 28 100%
5 MAYO 01 MAYO 31 8 8 100%
6 JUNIO 01 JUNIO 30 31 31 100%
7 JULIO 01 JULIO 30 20 20 100%
8 AGTO 01 AGTO 30 11 11 100%
9 SEP 01 SEP 30 13 13 100%
10 OCTB 01 OCTB 31 19 19 100%
11 NOV 01 NOV 30 14 14 100%
12 DIC 01 DIC 31 21 21 100%
Eficiencia __
Eficacia X
Efectividad __
número de
estudios previos
de necesidad y
convenencia con
DIRECCIONES ESTRATEGICAS Jefe de Contratacion y convenios de la EPC
NOMBRE DEL
INDICADOR FORMULA OBJETIVO META ESPERADA
PROCESO :APOYO SUB PROCESO : CONTRATACION
TIPO DE INDICADOR
DATOS
REQUERIDOS
PARA EL
CALCULO
ORIGEN DE LOS DATOS
RESPONSABLE DE LA RECOPILACION DE LOS DATOS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA
INDICADORES DE GESTION
Cod : EPC - FAIG
Fecha : 23/07/2015
version : 3
ENERO: SE EVIDENCIA UN NIVEL BAJO DE CONTRATACION DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EMPRESARIAL.
ANALISIS DE RESULTADOS RESPONSABLE DEL ANALISIS:
Contratacion
No total de contratos
celebradosl/No total de
estudios pevios de
necesidad y conveniencia.
Establecer el método a desarrollar
para lograr un eficiente proceso
contractual en la Empresa de Servicios
Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.
100%
MensualMETA AMBICIONADA
100%
Item
Período de medición
Gráfico de Tendencia Hasta
JUNIO: SE OBSERVA NUEVAMENTE EL NUMERO PROMEDIO DE CONTRATOS CELEBRADOS Y NUMERO DE ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS
POR CUANTO SE CELEBRO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS
VERDES Y JARDINERIA DEL MUNICIPIO.
SEPTIEMBRE: DURANTE EL MES SE SUSCRIBIERON CONTRATOS NECESARIOS PARA LA OPERACION NORMAL DE LA ENTIDAD Y LA CONTINUA
PRESTACION DE SEVICIOS PUBLICOS.
FEBRERO: EL PROMEDIO DE LA CONTRATACION MENSUAL SE VIENE REGULARIZANDO DADO EL CAMBIO DE GERENCIA Y YA SE INICIA CON LA
ETAPA DE CONTRATACION DE SUMINISTROS ANUALES.
JULIO: DURANTE EL MES SE SUSCRIBIERON CONTRATOS PROVENIENTES DE LA CELEBRACION DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA
PODA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, DE LA MISMA MANERA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO NECESARIOS PARA LA
NORMAL PRESTACION DEL SERVICIO.
MARZO: SE CONSERVA EL PROMEDIO MENSUAL DE LA CONTRATACION DADO QUE LOS DIRECTORES INICARON SUS PROCESOS DE
CONTRATACION DE SUMINISTROS Y PRESTADORES DE SERVICIO PARA TODA LA VIGENCIA
ABRIL: FUERON SUCRITOS UN TOTAL DE 28 CONTRATOS REFERENTES ACOMPRAS Y SUMINSITROS PARA TODA LA VIGENCIA 2016
MAYO: SE OBSERVA UNA DISMINUCION EN EL VOLUMEN DE CONTRATACION POR CUANTO LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS PARA TODA LA
VIGENCIA YA FUERON SUSCRITOS QUEDANDO PENDIETNE POR SUSCRIBIR LA CONTRATACION CONSECUENTE DE LA CELEBRACION DE
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON LA ALCALDIA MUNICIPAL
AGOSTO: DURANTE EL MES SE SUSCRIBIERON CONTRATOS NECESARIOS PARA LA OPERACION NORMAL DE LA ENTIDAD Y LA CONTINUA
PRESTACION DE SEVICIOS PUBLICOS.
NOVIEMBRE: DURANTE EL MES SE SUSCRIBIERON CONTRATOS NECESARIOS PARA LA OPERACION NORMAL DE LA ENTIDAD Y LA CONTINUA
PRESTACION DE SEVICIOS PUBLICOS Y LOS PERTINENTES AL CONEVNIO DE LIMPIEZA DE VALLADOS.
DICIEMBRE: DURANTE EL MES SE SUSCRIBIERON VARIOS CONTRATOS QUE PERMITIERON FINALIZAR LA EJECUCION PRESU PUESTAL DE LA
EMPRESA, ASI TAMBIEN LA GENERACION DE PRORROGAS Y ADICIONES A LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS VALLADOS Y
OCTUBRE: DURANTE EL MES SE SUSCRIBIERON CONTRATOS NECESARIOS PARA LA OPERACION NORMAL DE LA ENTIDAD Y LA CONTINUA
PRESTACION DE SEVICIOS PUBLICOS.
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRATACION MENSUAL
Series1 Series2
4.2.5 RENDICIÓN DE CUENTAS ENTES DE CONTROL Se rindió de manera oportuna los respectivos informes a:
Plataforma SIA CONTRALORIA hasta septiembre 30 de 2016 pues fue derogada
Plataforma SIA OBSERVA Plataforma SECOP I Personería municipal de Cajicá Concejo municipal
Se atendieron de manera oportuna las visitas de entes de control: Icontec auditoria para recertificación Contraloría de Cundinamarca auditoria vigencia 2015 Contraloría de Cundinamarca vigencia 2014 Auditorías internas según programación del SGC
4.2.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS
Diplomado en gestión pública ESAP Curso introducción a la norma ISO 14:0001 Concurso en Homenaje a la virgen del Carmen Evento cumpleaños del gerente
4.3 DEPARTAMENTO AMBIENTAL
El Departamento de Gestión Ambiental de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, fue creado y conformado por Resolución 195 de 2008 dando cumplimiento al Decreto 1299 de 2008. Que reglamenta a que las empresas a nivel industrial deben contar con este Departamento en su estructura organizacional. El departamento está conformado por el Gerente, dirección Administrativa y comercial, director técnico de aseo, acueducto y alcantarillado, para ello se cuenta en cada dirección con un coordinador que realiza las funciones pertinentes del área sobre los programas ambientales. De acuerdo a lo anterior se realiza un consolidado de todas las actividades realizadas desde el departamento Ambiental durante el año 2016.
4.3.1 SENTENCIA RIO BOGOTA Dando cumplimiento a la acción popular rio Bogotá 2001-00479 del 14 de marzo de 2014, se realizó por parte de la Contraloría de Cundinamarca la Auditoria especial- Sentencia Rio Bogotá, sobre las actividades ejecutadas en el año 2015. Se realizó la verificación de las actividades adelantadas en el año 2015 por el departamento ambiental de la EPC, esta auditoria se realiza con el acompañamiento con la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Económico. En la auditoria se realizó la visita a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Calahorra – Rincón Santo), la bodega de ARCA (Asociación de Recicladores de Cajicá), la bodega de producción, empaque del Bokashi, puntos de toma de muestra de agua potable (ubicado en el sector La Palma), predios del municipio para reforestación, visita a Rio Frio, verificando su estado actual en la entrada y salida verificando el estado en el punto de Alquería y puente peralta límites con el municipio de chía.
Se realiza visita en la empresa Familia Sancela para conocer el Humedal Tingua Bogotana, luego de las visitas, se entrega la información requerida por el auditor Javier Forero, en medio Magnético y se relaciona cada documento con su respectivo Ítem aferente en el informe.
De acuerdo a las obligaciones de la EPC, para el cumplimiento de la Sentencia del Rio Bogotá, el Ministerio de salud Brindo una capacitación para conocer el mapa de Riesgo de la calidad del agua de algunos sistemas de suministro de agua para consumo humano ubicados en municipios que conforman la cuenca del rio Bogotá. Asi mismo delegados de la Magistrada Nelly Villamizar han realizado tres seguimientos al municipio dando cumplimiento a las obligaciones de la sentencia, por lo tanto se han realizado entregas formales y visitas a las PTAR´S del municipio, dando a conocer las actividades que deben ejecutarse para el mejoramiento del funcionamiento de las plantas y así mismo proteger el recurso hídrico y disminuir los impactos ambientales, estas actividades se realizan con el acompañamiento de la Administración Municipal.
4.3.2 CELEBRACION FECHAS AMBIENTALES 4.3.2.1 DIA DEL RIO BOGOTA
El 12 de Mayo de acuerdo a la Ordenanza No 166 de 2013 se celebró el día del Rio Bogotá, el evento se desarrolló en el Humedal Tingua Bogotá, que está por custodia de la Empresa Familia Sancela, se concientizo a estudiantes de grado Noveno de las instituciones educativas Pablo Herrera y Rincón santo donde realizamos un recorrido por el Humedal dirigido por el personal de la Empresa, desarrollamos siembra de Árboles y una charla sobre la importancia de este afluente ya que el Humedal Tingua Bogotana es parte de la cuenca del rio, el evento se realizó con el acompañamiento de la coordinación PSMV y PUEFAAC de la EPC y la SADE.
4.3.2.2 DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE El 10 de Junio se celebró El Día Mundial del Medio Ambiente, La celebración de este evento tuvo una acogida de 176 personas de diferentes sectores, colegios de las instituciones educativas Pompilio Martínez, Antonio Nariño, San Isidro Labrador, universidades tales como la U.D.C.A, la militar, Bosque, funcionarios de la EPC funcionarios de la Administración Municipal, habitantes del municipio y comunidad en general. Fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución del 15 de diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el Ambiente. Se celebra el 5 de junio de cada año desde 1973.
4.3.2.3 DIA MUNDIAL DEL AGUA
Se llevó a cabo el día 21 de Marzo, la Celebración del Día Mundial del Agua. Tuvo acogida en el parque principal con el acompañamiento de la Administración Municipal y la SADE, se realizaron actividades para concientizar a la comunidad cajiqueña, realizamos varias actividades como el juego de la Ruleta, rompecabezas, conocimiento de separación en la fuente, ahorro del agua, asistió la comunidad cajiqueña asistieron 226 personas para adquirir conocimiento y relacionar todas las actividades que se ejecutaran en el transcurso del mes para aplicación de las metas y programas ambientales de la EPC.
4.3.3 SEGUIMIENTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Se realizó el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental de los contratos de obra civil, verificando disposición de los residuos generados en la obra y/o intervención,
elementos de protección personal EPP, señalización, impactos ambientales y los aspectos ambientales que pueden afectar el entorno. COC-001-2016, dando cumplimiento al procedimiento de calidad de la Empresa y verificación de las obligaciones contractuales del contratista, el seguimiento se realizó con el acompañamiento del Director Técnico de Acueducto, Sector paredes Blancas.
4.3.3.1 Seguimiento COC-001-2016 (intervención vía paredes
blancas- Dirección de Acueducto)
DIRECCION CONTRATO SEGUIMIENTOS
Acueducto COC-001-2016 2
Acueducto COC-002-2016 3
Acueducto COC-003-2016 1
Verificación PMA, obra realizada por parte de la dirección de Acueducto.
COC-002-2016, Verificación ejecución PMA
4.3.3.2 COC-003-2016, verificacion aplicabilidad del PMA, señalizacion, disposicion del material de la obra y
verificacion a impactos sociales.
DIRECCION CONTRATO SEGUIMIENTOS
Alcantarillado COC-018-2015 1
Alcantarillado COC-019-2015 5
Alcantarillado COC-015-2015 2
Seguimiento COC-019-2015, se realizaron seguimientos constantes aproximadamente una vez por semana para verificar el avance de ejecución y cumplimiento.
Seguimiento verificación desocupe de la laguna facultativa 3 para la construcción y optimización de la PTAR de Calahorra CPS-097-2016.
COC-015-2015, contrato ejecutado en la zona de paredes blancas, realizando la verificación de la ejecución del PMA y asi mismo evaluando el cumplimiento a los formatos requeridos por la EPC. Contratos de prestación de servicios (podas, intervención a zonas verdes mantenimiento) y consultoría para la implementación de construcción de compostera municipal.
4.3.3.3 Verificacion aplicabilidad del PMA PODAS
DIRECCION CONTRATO
Aseo CPS-080-2016
Aseo CPS-081-2016
Aseo CPS-082-2016
Aseo CPS-083-2016
Aseo CPS-084-2016
seo CPS-085-2016
Aseo CPS-086-2016
Aseo CPS-087-2016
Aseo CPS-090-2016
Seguimiento lavado de áreas públicas y poda
Seguimiento ejecucion PMA CPS-090-2016, consultoria construccion compostera municipal.
Contratos de prestación de servicios sobre la limpieza y rehabilitación de vallados en puntos críticos del municipio.
Seguimiento verificación PMA contratos de vallados
DIRECCION CONTRATO
Alcantarillado CPS-116-2016
Alcantarillado CPS-117-2016
Alcantarillado CPS-118-2016
Alcantarillado CPS-119-2016
Alcantarillado CPS-120-2016
Alcantarillado CPS-122-2016
Alcantarillado CPS-123-2016
4.3.4 SEGUIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Se realizan visitas periódicas aproximadamente una vez por semana a las PTAR’s de Calahorra y Rincón Santo, para verificar el cumplimiento de las actividades asignadas por los operarios, donde se tiene en cuenta el mantenimiento de las zonas verdes, volteo de lodos, limpieza de puntos de vertimiento, el rebordeo de las lagunas de la PTAR de Calahorra, limpieza de trampa de grasas y limpieza de las lagunas y retiro de lodos. Este seguimiento tiene como fin minimizar los impactos ambientales que se puedan generar ocasionando alguna afectación a la comunidad y a los operarios.
Así mismo se verifico el estado actual de los árboles que sirven de barrera viva en la PTAR de Calahorra para mitigar los olores ofensivos a la comunidad aledaña.
Se realiza la entrega de los botiquines y los manuales de operaciones a los operarios de las PTAR (Calahorra – Rincón Santo), se realiza el seguimiento de secretaria de salud con el acompañamiento de la Ingeniera Luzena Cepeda y Laura Rodríguez Coordinadora PSMV, para las mejoras y verificación del estado actual de las plantas.
4.3.5 ACTUALIZACION NORMOGRAMA Se realizó la actualización del normograma Ambiental para la aplicabilidad de la Normatividad Ambiental vigente, de acuerdo a ello se dio aplicabilidad a la Resolución 0049 de 2016 emitida por la CAR sobre el fenómeno del niño, instrumento que emite una serie de obligaciones, donde la EPC dio aplicabilidad e interrumpió el suministro de agua potable a lavaderos de autos.
4.3.6 NOTIFICACION LAVADEROS – RESOLUCION 049 DE 2016
Se realizó la notificación a los Lavaderos de Autos del Municipio de Cajicá, sobre la Resolución CAR 049 de 2016 sobre el fenómeno del niño, en la notificación se aclara las posibles sanciones que pueden acarrear cada establecimiento Por no cumplir con la Normatividad Ambiental dictada por la CAR. La notificación se realizó con el acompañamiento del Director Técnico de Acueducto. Luego de la notificación a los lavaderos de Autos del Municipio de Cajicá, se realizó la suspensión del servicio de Acueducto a los establecimientos que no cumplen con la normatividad y no han tomado en cuenta las especificaciones de la Resolución 049 de 2016, se suspendieron dos establecimientos comerciales ubicados en el
sector de Gran Colombia y se realizó seguimiento a 5 establecimientos, donde están cumpliendo a cabalidad la normatividad.
Se notificaron a las industrias y centros odontológicos para que den cumplimiento del decreto 0631 de 2015, donde exige a las industrias y comerciantes que generen vertimientos a la red de alcantarillado Municipal con altos contenidos de aceites o grasas pedir la caracterización de sus vertimientos para ser reportados ante la autoridad ambiental CAR.
4.3.7 RESPUESTA A ENTES DE CONTROL 4.3.7.1 SIA
En el mes de Enero, se realizó el informe del SIA para la contraloría sobre los convenios y contratos ejecutados en el año 2015, se escanearon las actas de liquidación de cada uno y se enviaron a la dirección financiera con copia a la subdirección administrativa y comercial.
4.3.7.2 INFORME SIRECI Se envía informe SIRECI, a la Alcaldía municipal de Cajicá, donde se entregan los avances de cada una de las actividades dispuestas en el formato. Se envía en medio magnético a la secretaria de Hacienda.
Durante este mes se dio respuesta a la circular de la Contraloría de Cundinamarca 004 “informe en cumplimiento al seguimiento de las ordenes de acción según sentencia – descontaminación Rio Bogotá, se radico en día 31 de Marzo del año en curso, con consecutivo de la Administración Municipal SADE-164-2016, AMC-SADE-158-2016. Se dio respuesta a la solicitud por parte de la Procuraduría sobre la aplicación de la Resolución 049 del 2016 sobre cómo afrontar el fenómeno del niño y que acciones se tomaron por parte del municipio para proteger el recurso Hídrico, con consecutivo N° EPC-DTAC1069-2016, de igual manera se envía avance de la aplicación de la Resolución a la CAR con consecutivo EPC-DTAC-1068-2016.
4.3.7.3 PLAN DE MEJORAMIENTO El 8 de Abril se radico ante la Alcaldía Municipal el Plan de Mejoramiento para la Contraloría de Cundinamarca, donde se muestra un avance de la ejecución de las obras y/o proyectos relacionados a Plan Maestro, Línea de Impulsión, y un conjunto de obras por ser ejecutadas por el municipio, la copia del radicado reposa en el archivo 2016 de la Dirección Administrativa y comercial.
4.3.7.4 PREINFORME CONTRALORIA- PLAN DE MEJORAMIENTO
Durante los días 24, 27 y 28, se realizó el plan de mejoramiento sobre la auditoria de la contraloría de Cundinamarca en el mes de febrero, se envía por correo electrónico el plan de mejoramiento con sus respectivos soportes respecto a lo encargado por el Departamento Ambiental.
4.3.7.5 DIMENSION AMBIENTAL Se suscribieron 8 contratos de mantenimiento, poda y lavado de áreas públicas y 7 contratos de rehabilitación de vallados donde la supervisión de los contratos está ligada a la dirección de Aseo y la dirección de Alcantarillado, donde se realizó el seguimiento correspondiente al Plan de Manejo ambiental que se está desarrollando en la ejecución de cada contrato, para evitar y generar mayor articulación ambiental dentro de cada proceso contractual.
4.3.8 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION La EPC, apoyo la celebración de la semana de la Salud en la Empresa Alquería, se hizo presencia los días 18 y 19 de abril, donde se capacito al personal operativo y administrativo de la empresa, se entregaron incentivos y se contó con la presencia de los tres coordinadores, asistieron 220 Personas.
Por medio de Fundases, se llevó acabo un foro sobre el PGIRS y el PUEFAAC a ciudadanos mexicanos de la empresa EM para aplicación de las herramientas y/o metodologías para el éxito de los programas ambientales del Municipio de Cajicá liderados por la EPC, en total asistieron 20 personas.
Se realizó una capacitación a los estudiantes de grado sexto del colegio Gimnasio Fontana, donde se trató el tema de la recolección de los residuos inservibles y orgánicos, producción de la tecnología EM, formación para utilización de la caneca verde a los habitantes del Municipio de Cajicá y consejos para el ahorro y reutilización de las aguas lluvias. Se visitó la bodega de ARCA y la Bodega de elaboración del Bokashi, se contó con el acompañamiento de la coordinación de PGIRS Y PUEFAAC.
Se realizó un recorrido en la PTAR de Calahorra a estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UNAD donde se les explico el funcionamiento de la planta y como estamos por parte de la EPC y el Municipio comprometidos con la reducción de carga contaminante de los habitantes, para la visita se contó con el acompañamiento de la coordinación PSMV.
4.3.9 EJECUCION, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION (PSMV, PGIRS Y PUEFAAC), ESTADO CONTRACTUAL
4.3.9.1 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CAJICA- PGIRS
Con el acompañamiento de la dirección de Aseo, se realizó una visita a las instalaciones de la Empresa Lombritenjo, localizada en el municipio de Tenjo Cundinamarca, la visita tuvo como finalidad conocer el proceso de la elaboración de Humus para la implementación de una adecuada disposición de residuos orgánicos generados por la comunidad de Cajicá. Asi mismo Asocentro, Marcolombia, CEMPRE y el municipio de Zipaquirá, realizaron una reunión para la implementación de una plataforma donde se suministrará información sobre los residuos orgánicos, reciclaje y separación en la fuente para tener un control sobre los porcentajes que se disponen en nuevo Mondoñedo y la recolección de la Asociación de Recicladores ARCA.
4.3.9.2 REUNION COMPARENDO AMBIENTAL El día 11 de Marzo del presente año, se realizó una reunión con la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Económico, la Secretaria de Gobierno y la Policía, para verificar el estado actual del comparendo Ambiental para realizar ajustes e implementarlo de la mejor manera en el Municipio de Cajicá.
Se tratan los temas para el fortalecimiento del decreto como:
- Identificar las infracciones por el decreto 003 de 2011 - Verificar las competencias y relacionar los responsables para la ejecución
de la infracción de acuerdo al caso. - Identificar los casos donde la EPC la SADE o la Policía puede intervenir para
imponer el comparendo ambiental.
4.3.9.3 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE CAJICA –PSMV
Se realiza acompañamiento a la coordinación PSMV, para aplicación de normatividad ambiental vigente a carnicería del parasol rojo; también se llevó a cabo una reunión con la secretaria de salud con el acompañamiento de la dirección de salud pública con el profesional encargado sobre establecimientos comerciales para la verificación de las obligaciones sobre los y cómo podemos generar iniciativas para minimizar los vertimientos de grasas a la red de alcantarillado.
De acuerdo a la actualización del PSMV, se realizó una reunión con la CAR, el contratista, la EPC y la secretaria de Planeación, para enfatizar en la importancia de diligenciar correctamente el documento para su aprobación e implementación en años siguientes, uno de los inconvenientes encontrados es la proyección de la población del municipio de Cajicá para la carga contaminante al afluente receptor que es el Rio Bogotá, donde de acuerdo al fallo de la corte de la sentencia del rio
Bogotá, todo municipio perteneciente a esta cuenca tiene que contar con un PSMV actualizado. De acuerdo a ello, la Secretaria de Planeación quedo en verificar el estado de la proyección de la población a fin de dar término diligenciamiento al documento. El acta de reunión reposa en el archivo de la coordinación de PSMV. Se realizó por parte de la CAR el seguimiento de ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos el día 21 de Abril con el acompañamiento de la coordinación PSMV, donde se verifico el avance del cronograma establecido por el PSMV adoptado por Resolución CAR 2159 de 2011.
Se realizó el segundo seguimiento al PSMV por parte de la CAR para verificar el cumplimiento del plan de inversión del documento, este seguimiento también tuvo una gran intervención por parte de la autoridad ambiental ya que el documento está en actualización y por ende se verifico el estado en campo de lo proyectado en dicha actualización
4.3.9.4 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE CAJICA PUEAA
La coordinación PUEFAAC, radica ante la CAR oficio para verificación del avance de aprobación del PUEAA del municipio de Cajicá, el oficio se radica el día 14 de Abril con un consecutivo EPC-DTAC-1113-2016. El PUEFAAC con el acompañamiento y supervisión del coordinador, se han desarrollado campañas de sensibilización sobre el manejo adecuado del agua, dando aplicabilidad a la Resolución 049de 2016.
4.3.10 ACTIVIDADES INTERNAS GESTION AMBIENTAL 4.3.10.1 Creación de la cartelera Ambiental
Esta cartelera se creó con el fin de dar a conocer al personal administrativo, operativo y comunidad en general la importancia del cuidado del Ambiente y de los recursos naturales. Dar a conocer los impactos ambientales negativos que los humanos generamos al entorno que afectan nuestra cotidianidad y salud.
4.3.10.2 Realizacion de las encuentas al personal administrativo de la EPC
Estas encuestas se realizaron con el fin de verificar el conocimiento del personal administrativo de la empresa sobre los programas ambientales, lo que nos arrojó un alto nivel de conocimiento, aunque hay que fortalecer la gestión ambiental sobre conocimiento de los programas ambientales.
Así mismo se realizó la entrega de plántulas para incentivar y fortalecer los programas ambientales de la EPC.
También se entregaron pequeños mensajes para incentivar el ahorro de energía dentro de la EPC en el lugar de trabajo de cada uno de los empleados.
4.3.10.3 Bajas de elementos (chatarra) la casona Politécnico
de la Sabana. El 1 de diciembre de 2016, se realizó el acto de bajas de elementos de la casona, politécnico de la sabana con los directores de áreas, delegados, coordinador de almacén, gerente y Jefe departamento ambiental para llevar un trámite transparente en el proceso y todos los involucrados estén enterados de los elementos de bajas que se dieron por chatarra para disminuir los impactos ambientales y generar acumulación de elementos que pueden ser incluidos nuevamente a un sistema o ciclo productivo. Los elementos que se dieron de baja fueron:
- Cepillos de las barredoras - Canecas de espacio publico - Escritorios de colegio - Barandas - Ventanas - Canaletas - Caja de compactador - Entre otros elementos.
4.4 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR’s
La coordinación de PQR’s presenta a continuación el informe de gestión del año 2016 por el cual se presenta la cantidad de PQR’s recepcionados a Diciembre 2016, los mecanismos con que se cuenta para la recepción de las Peticiones Quejas y Reclamos (La página Web, Solicitudes verbales, o escritas de los usuarios y/o otros entes interesados, vía telefónica)
4.4.1.1 OBJETIVO GENERAL Establecer los diferentes factores que se presentaron durante el año en la radicación de Peticiones, quejas y/o reclamos (PQR) de manera Transversal con las diferentes áreas técnicas encargadas, dando así cumplimiento a las políticas de atención al usuario.
4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Verificar el cumplimiento en el tiempo de respuestas y su pertinencia, a las solicitudes y/o preguntas de la comunidad.
Identificar debilidades que permitan implementar mejoras en el trámite de las PQR.
Tener seguimiento y control de los PQR´s radicados en cada periodo de Facturacion.
Dar solución a las inconformidades del usuario interno y externo, de acuerdo con los tiempos de ley establecidos.
Asegurar el registro en el sistema, en tiempo real del 100% de las quejas de los usuarios externos e internos.
Realizar las estrategias con los diferentes actores para mejorar el servicio. 4.4.3 ALCANCE:
Se tomarán las peticiones quejas reclamos y sugerencias PQRS, a partir del 1 de enero hasta el 31 de Diciembre del 2016, de las Dirección Administrativa y comercial - atención al usuario, para rendir este informe.
4.4.4 CLASIFICACION DE LOS PQRS DE ACUERDO AL TEMA Y LA AFECTACIÓN (CAUSA)
La dirección administrativa y comercial, y atención al usuario es la encargada de recepcionar las peticiones quejas, reclamos y sugerencias en los diferentes canales de comunicación que tiene la empresa a) Número de requerimientos radicados por mes del 01 Enero al 31 de Junio
4.4.4.1 ACUEDUCTO 2016
ANALISIS:
1. Enero – Febrero: disminuye la cantidad de reclamos dado al proceso que se estaba manejando desde el año pasado con respecto a la revisión de fugas del municipio y la reparación de estas.
2. Marzo – Abril: se comienzan a generar controles para los PQR’s presentados con el fin de mejorar la eficiencia en el servicio, se presenta incremento de reclamos dado el incremento de las tarifas en este periodo.
3. Mayo – Junio: se presenta disminución con respecto al periodo pasado dado a que se ha realizado de manera oportuna mediante las críticas las revisiones que se presentan por desviación significativa.
4. Julio – Agosto: se presenta disminución en los PQR’s recibidos dada la oportuna información de las tarifas y subsidios.
5. Septiembre – Octubre: se presenta disminución de PQR’s dada la revisión oportuna de las críticas.
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PERIODO
USUARIOS DE ACUEDUCTO/ RECLAMACIONES OPERATIVAS
6. Noviembre – Diciembre se presenta disminución de los PQR’s radicados puesto que se ha dado respuesta oportuna al usuario sobre sus peticiones, quejas o reclamos
ANÁLISIS 1. Enero – Febrero: es importante tener en cuenta que, aunque se ha venido
haciendo seguimiento a los lectores la mala toma de lecturas sigue predominando y es así como se incrementa notoriamente el número de PQR.
2. Marzo – Abril: se puede observar que disminuyo el número de PQR gracias al seguimiento y a su vez el recordarles la importancia de realizar correctamente sus actividades para bienestar de la empresa.
3. Mayo – Junio: se presenta disminución con respecto al periodo pasado dado a que la empresa de servicios públicos ha realizado de manera oportuna difusión de incremento de tarifas y resoluciones las cuales afecten las tarifas.
4. Julio – Agosto: se evidencia incremento en los PQR’s comerciales dado a que en el periodo de julio- agosto se realizó suspensión de servicio primero al ciclo 2 y 4 por lo que se incrementaron las solicitudes de reconexión por no pago oportuno
5. Septiembre – Octubre: se disminuye los PQR’s dada la resolución 54575 de diciembre del 2015 donde nos informan que ya no se deben presentar las peticiones a informe SIU.
6. Noviembre – Diciembre se presenta disminución por la resolución 54575 que fue aplicada a mediados del periodo pasado
4.4.4.2 ALCANTARILLADO 2016
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PERIODO
USUARIOS ACUEDUCTO/RECLAMACIONES COMERCIALES
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1 2 3 4 5 6
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1% 1% 2% 2% 2%
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AD
O
PERIODO
USUARIOS ALCANTARILLADO/ RECLAMACIONES OPERATIVAS
ANÁLISIS
1. Enero – Febrero: se genera incremento de quejas por la instalación del plan maestro adicional de las condiciones climáticas que se presentan durante el periodo.
2. Marzo – Abril: se disminuye la cantidad d reclamaciones dado al trabajo del departamento de alcantarillado con visitas continúas por el municipio para hacer seguimiento constante al estado de las alcantarillas.
3. Mayo – Junio: se presenta incremento dado a las visitas que se han realizado a los establecimientos comerciales con el fin que notifiquen de manera oportuna taponamientos en las alcantarillas.
4. Julio – Agosto: se presenta incremento en los PQR’s dado a taponamiento de las redes internas domiciliarias hacia la red principal, se realizarán capacitaciones por parte del proyecto PSMV a los usuarios para promover el buen uso de las alcantarillas.
5. Septiembre – Octubre: se incrementa PQR’s en alcantarillado por periodo de lluvias en el país, los cuales generan taponamiento de las alcantarillas e inundaciones.
ANÁLISIS
1. Enero – Febrero: el bajo número de PQR se mantiene estable, debido a que el arreglo que se ha venido realizando en la vía en cierta forma ha ayudado al destaponamiento de sumideros.
2. Marzo – Abril: a pesar de los trabajos que se han venido realizando en el municipio, no ha se ha visto incremento en las peticiones, quejas, reclamos, aun así, se ha dado solución oportuna a los PQR que ingresan.
3. Mayo – Junio: se está generando control de los aforos para determinar el cobro del servicio de alcantarillado.
4. Julio – Agosto: se siguen presentando PQR´s comerciales dado al cobro de alcantarillado a algunos usuarios los cuales no cuentan con este servicio.
5. Septiembre – Octubre: se revisan 2 PQR’s para validar servicio de alcantarillado en los predios.
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RES
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O
PERIODO
USUARIOS ALCANTARILLADO/ RECLAMACIONES COMERCIALES
6. Noviembre – Diciembre no se presentan PQR´s comerciales para el área de alcantarillado
4.4.4.3 ASEO 2016
ANÁLISIS 1. Enero – Febrero: debido al seguimiento en aforos que se ha venido
realizando y así mismo a las visitas comerciales han ayudado a mantener la baja estadística en los PQR.
2. Marzo – Abril: el exigir al área y el informar que mantener bajo número de PQR es funcional, permite una buena realización de actividades a los directamente implicados, adicional del seguimiento a la recolección de basuras y las quejas puestas por los usuarios.
3. Mayo – Junio: se presenta disminución dado el seguimiento que está realizando el departamento de aseo para los PQR.
4. Julio – Agosto: se mantienen los PQR´s radicados a pesar del incremento de usuarios, esto debido a la implementación del servicio de podas en el mes de julio, las reclamaciones y peticiones que se generaron fueron respecto a este servicio.
5. Septiembre – Octubre: se generan PQR´s por validación el aforo a usuarios comerciales, industriales, oficiales y especiales.
6. Noviembre – Diciembre se mantienen los PQR´s de aseo con control del aforador del área mediante las planillas de toneladas de basura generadas por los industriales y comerciales.
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PERIODO
USUARIOS ASEO/ RECLAMACIONES OPERATIVAS
1. Enero – Febrero: debido al seguimiento en aforos que se ha venido realizando y así mismo a las visitas comerciales han ayudado a mantener la baja estadística en los PQR’s.
2. Marzo – Abril: el exigir al área y el informar que mantener bajo número de PQR es funcional, permite una buena realización de actividades a los directamente implicados.
3. Mayo – Junio: se presenta disminución dado el seguimiento que se está realizando para las tarifas de aseo en el municipio.
4. Julio – Agosto: se incrementan los PQR’s comerciales para aseo dado los aforos de toneladas de aseo cobradas.
5. Septiembre – Octubre: no se presentan reclamaciones comerciales para el área técnica de aseo ya que se están validando las toneladas de aseo cobradas con el aforador del área técnica encargada.
6. Noviembre – Diciembre no se presentan PQR´s comerciales para el área de aseo.
4.4.5 CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES
El mecanismo más empleado por los usuarios para presentar sus PQR´S es por presentación personal (verbal) ante los funcionarios del área Comercial- atención al cliente para lo cual queda registrado en la base de datos del programa SYSMAN, en informes de PQR´S.
Registrar los derechos de petición en el software que tenga módulo de manejo de correspondencia para así dar la información veraz y oportuna al sistema único de SUI de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios SSPD (Es un sistema de información que recoge, almacena,
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O
PERIODO
USUARIOS ASEO/ RECLAMACIONES COMERCIALES
analiza y publica información reportada a través de Internet de las Empresas de Servicios Públicos).
Implementar acciones para reducción de la PQRS para así estar dentro de los indicadores máximos permitido por la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios que es máximo el 10% del número de usuarios.
4.5 FACTURACIÓN 4.5.1 CRECIMIENTO DE SUSCRIPTORES
En 2016 el crecimiento de suscriptores de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá E.P.C. E.S.P. en promedio periodo a periodo se incrementó a una tasa cercana del 1.14% por cada servicio prestado (acueducto, alcantarillado y aseo). De igual forma, el incremento anual de usuarios ha sido del 6.74% al pasar de 20.937 en el periodo de noviembre - diciembre del 2015 a 22.350 suscriptores en el mismo periodo del 2016. Esto obedece al crecimiento constante en el cual se encuentra el municipio desde hace algunos años atrás. Los datos utilizados para ésta estadística tienen como fecha de corte el 12 de diciembre de 2016 siendo este el consolidado y el cierre para el año 2016.
El mayor crecimiento periodo a periodo por uso y estrato para el año 2016 se encuentra principalmente en los estratos 5 y 6 (20% para 2016), generando una diferenciación significativa con respecto a años anteriores donde el estrato con mayor tasa de crecimiento era el 4 (16% para 2016). Para el periodo NOV-DIC 2016 el mayor incremento en matriculas registradas se dio para estrato 4 con un crecimiento alrededor del 3%.
ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC
ACUEDUCTO 20,983 21,219 21,386 21,576 22,012 22,226
ALCANTARILLADO 20,292 20,521 20,634 20,817 21,242 21,450
ASEO 20,909 21,136 21,287 21,476 21,908 22,119
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
22,000
22,500
CRECIMIENTO DE SUSCRIPTORES 2016
4.5.2 EFICIENCIA COMERCIAL DEL RECAUDO En lo que va corrido de 2016 el recaudo periodo a periodo en promedio ha reflejado un porcentaje de eficiencia del 95%, cuya tasa corresponde a la meta esperada y al rango establecido en los indicadores de gestión.
PERIODO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 701 662 701
ESTRATO 2 3,972 3,924 3,968
ESTRATO 3 9,275 9,164 9,252
ESTRATO 4 5,252 5,054 5,201
ESTRATO 5 670 603 664
ESTRATO 6 1,268 1,045 1,246
INDUSTRIAL 82 53 83
COMERCIAL 906 852 905
OFICIAL 62 59 61
ESPECIAL 38 34 38
TOTAL 22,226 21,450 22,119
URBANOS 16,000
RURALES 6,350
TOTAL 22,350
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTADISTICOS DE SUSCRIPTORES A 12 DIC
2016
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
$1,800,000,000
$1,900,000,000
$2,000,000,000
$2,100,000,000
$2,200,000,000
$2,300,000,000
$2,400,000,000
Nov-Dic(2015)
Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct
EFICIENCIA COMERCIAL DEL RECAUDO 2016
TOTAL RECAUDADO TOTAL FACTURADO EFICIENCIA
Durante el periodo facturado noviembre-diciembre 2015 (meses de enero y febrero de 2016) no se pudieron efectuar en un 100% las suspensiones correspondientes a dicho intervalo de tiempo, dado que la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá se encontraba en el periodo de transición a la nueva administración y se generaron retrasos en el proceso. Como medida de contingencia se comenzó a partir del periodo siguiente (enero-febrero 2016) a mantener un control estricto a las fechas de vencimiento de las facturas, para así efectuar las suspensiones en las fechas establecidas y generar una cultura de pago oportuno en el municipio, lo cual ha tenido un impacto positivo si se observa el dato reportado para el periodo inmediatamente anterior donde se cumple con la meta esperada del indicador, pero en un menor porcentaje. Por otro lado, el trabajo realizado por cartera para el 2016 se centró en la recuperación de cuantías mayores a los veinte millones de pesos permitiendo recuperar un porcentaje de la deuda muy pequeño pero que en su momento logró ser significativo para los periodos MAY-JUN y JUL-AGO 2016. Para el periodo facturado julio-agosto 2016 se llevó acabo la transición al nuevo marco tarifario establecido por la CRA mediante Resolución 720 para el cual el software de facturación reaccionó mal en su momento generando una inconsistencia en los cobros realizados para el dicho periodo por los componentes de aseo; dicho error consistió en que se generaron cobros por menor valor al habitual para cerca de 2000 suscriptores, razón por la cual el recaudo y por tanto el valor facturado para éste periodo fue menor en comparación con meses anteriores. La eficiencia en el recaudo se encuentra determinada por las facilidades de pago que se le ofrecen al usuario y/o suscriptor para que éste sea oportuno, pero también es cultura de los usuarios pagar oportunamente sus facturas de servicio. A la fecha de hoy contamos con convenios de recaudo con la mayoría de entidades bancarias que tienen su actividad en jurisdicción del municipio de Cajicá entre ellas un nuevo aliado que se unió a partir del periodo de facturación Enero – Febrero 2016 como lo son los corresponsales del grupo ATH (Banco de Bogotá). Corresponsales bancarios en papelerías, droguerías y supermercados brindan a nuestros usuarios mayor facilidad y comodidad a la hora de realizar los pagos oportunos.
4.5.3 INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC)
0%
10%
20%
30%
ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC
23%
14%
24%19% 18%
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INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC) 2016
En Enero – Febrero de 2016 la facturación por agua en bloque comprada a la Empresa de Acueducto de Bogotá E.S.P. correspondiente a este periodo presenta una elevación en los m³ comprados versus los facturados dado que para el periodo en mención no se realizó el procedimiento habitual de cambio de medidores a los que presentaran novedad alguna por estar trabados o simplemente por cumplir los 3000 m3 de lectura. Razón por la cual los consumos facturados no fueron un 100% reales dado que una gran cantidad de medidores se encontraron trabados y no se realizó el correspondiente cambio, lo que provocó un porcentaje del IANC del 23%. Para el periodo de Marzo – Abril 2016 se normaliza el IANC reportando un porcentaje del 14% cumpliendo con la meta esperada y ubicándose dentro de los rangos establecidos por los indicadores de gestión de calidad. En Mayo – Junio de 2016 el IANC reporto un porcentaje del 24% por cuanto a los promedios realizados para éste periodo los cuales fueron significativos generando un incremento del mismo. En Julio – Agosto de 2016 el porcentaje reportado para el IANC fue del 19%. Asi como para Septiembre – Octubre de 2016 fue del 18%.
2016 AGUA
FACTURADA m3
AGUA COMPRADA
m3 IANC
ENE-FEB 609.353 788.852 23%
MAR-ABR 606.913 709.428 14%
MAY-JUN 540.785 714.415 24%
JUL-AGO 569.328 703.915 19%
SEP-OCT 581.954 707.471 18%
NOV-DIC
4.5.4 CARTERA
PERIODOS DE
ATRASO
EDAD (DÍAS)
NÚMERO DE
USUARIOS
VALOR DE LA CARTERA
(ACUMULADA)
VALOR DE LA CARTERA
(60 DÍAS)
1 60 79 $ 55,697,136 $ 55,697,136
2 - 3 120 41 $ 66,849,964 $ 11,152,828
4 - 5 180 35 $ 114,042,162 $ 47,192,198
6 - 7 240 12 $ 151,870,598 $ 37,828,436
8 - 9 300 7 $ 154,704,794 $ 2,834,196
10 EN ADELANTE
MAS DE 300 0 $ 154,704,794 $ -
TOTAL CARTERA A DICIEMBRE 2016 $ 154,704,794
Al cierre del año 2016 (corte de 31 de Diciembre) la cartera vencida suma $154.704.794 pesos por recuperar o depurar, este valor corresponde a 175 cuentas con más de 60 días de vencimiento. Es de notar que la cartera con hasta 60 días de edad es decir las cuentas con un atraso de un solo periodo vencido son las que reflejan un mayor peso dentro del total de la cartera a depurar, ya que éste corresponde a $55.697.136. Es de aclarar que para estas deudas no ha sido posible su depuración por lo que nos encontramos dentro del proceso de recuperación y depuración de la misma. De igual manera es importante resaltar que durante el año 2016 el trabajo realizado por depuración de cartera comercial se ha concentrado principalmente en las cuentas cuya cuantía superan los $20.000.000 de pesos; caso Tekoa y Guarigua P.H. cuyas deudas eran cercanas a los $37.000.000 COP cada una. Al finalizar el año 2016 (29 de diciembre) se logró depurar todas las cuentas que no eran reales y que estaban dentro de los 9 o más periodos de atraso o vencimiento, dado paso a los cobros persuasivos, coactivos y jurídicos con el fin de recuperar dicha cartera tratada.
4.6 ALMACÉN 4.6.1 ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
4.6.1.1 Almacén de la EPC Debido al reducido espacio actual que tiene el almacén de la EPC se decide realizar una ampliación aprovechando parte del pasillo a la entrada, logrando así no solamente una mayor organización de los materiales, herramientas e insumos si no una mejor distribución del espacio físico que permita realizar los procesos de una manera adecuada.
$-
$20,000,000
$40,000,000
$60,000,000
$80,000,000
$100,000,000
$120,000,000
$140,000,000
$160,000,000
60 120 180 240 300 MAS DE300
CARTERA CADA 60 DÍAS $55,697,13 $11,152,82 $47,192,19 $37,828,43 $2,834,196 $-
USUARIOS 79 41 35 12 7 0
CARTERA ACUMULADA $55,697,13 $66,849,96 $114,042,1 $151,870,5 $154,704,7 $154,704,7
CARTERA VENCIDA A 31 DICIEMBRE 2016
4.6.1.2 Cuarto de almacenamiento de productos de aseo Se realiza adecuación del cuarto de almacenamiento de los productos aseo identificando y organizando los elementos que se encuentran en este espacio.
4.6.1.3 Centro de almacenamiento la Casona a) Adecuación de espacios
Con ayuda del departamento ambiental de la EPC se realizó una campaña de aseo y organización de los elementos existentes en este espacio, dando como resultado un inventario del estado actual de los mismos. Cabe resaltar que la gran mayoría de estos elementos son residuos obsoletos los cuales quedan pendientes para realizar una disposición final adecuada.
ANTES DESPUÉS
b) Disposición de Residuos Junto con el departamento de gestión ambiental DGA los días 13 y 14 julio del presente año se determinó que algunos elementos que se encuentra en la casona se consideran chatarra por lo tanto se decide realizar una disposición adecuada que permita la recuperación de espacio de este lugar mitigando a su vez la posibilidad de algún tipo de incidente o impacto ambiental. Esto queda consignado según comunicado 035-DA-DGA
c) Comité de Bajas Con el fin de realizar la chatarrización de los elementos se realiza un comité de bajas para aprobar la disposición de final de los residuos esto con el fin de que
cada uno de los directores de las áreas técnicas este enterados de los elementos que se considera inservibles y de tener alguna objeción continuar almacenándolos en los cuartos de la casona. En este proceso se cuenta con el acompañamiento de la personería de Cajicá según acta consignada del 29 de agosto del presente año.
d) Día cero Junto con el acompañamiento del gerente, directores de las áreas técnicas, director administrativa y DGA; se realiza la recolección total de los elementos autorizados para chatarrización.
4.6.2 SALIDAS DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS Y EPP Dando cumplimiento a lo establecido en el plan de compras para la vigencia 2016 según resolución 010, se está realizó la entrega oportuna de los materiales, insumos y elementos requeridos en cada una las áreas. A su vez se garantizó un stock de inventarios que permitiera responder ante cualquier eventualidad.
4.6.2.1 Entrega de Materiales Diariamente se realizó la entrega de materiales a los colaboradores de las diferentes áreas de la EPC llevando el registro de control de estas entregas las cuales finalmente quedaran archivadas en las carpetas correspondientes y en los movimientos de los sistemas SYSMAN.
4.6.2.2 Entregas de EPP Diariamente se realizó la entrega los elementos de protección personal a los colaboradores de las diferentes áreas de la EPC llevando el registro de control de estas entregas. Los cuales quedaron soportados en el formato de entregas de EPP.
4.6.2.3 Entrega de Dotaciones El 15 de mayo se realizó la primera entrega de dotaciones a los colaboradores de la EPC logrando una cobertura del 100% de estas entregas, dejando registro en cada una de las hojas de vida. El 18 de junio se realizó la segunda entrega de dotaciones logrando el 100% y dejando registro en cada una de las hojas de vida de los colaboradores. Cumpliendo con la ejecución del contrato de suministros CS-016-2016
4.6.2.4 Entregas de elementos de papelería Se realizaron 4 entregas de papelería según contrato de suministros cumpliendo con los requerimientos de cada una de las direcciones dejando registrada la entrega de conformidad del requerimiento.
4.6.3 MANEJO DE INVENTARIOS 4.6.3.1 Materiales y equipos
Mensualmente junto con el área financiera de la EPC se lleva a cabo la verificación de los inventarios físicos versus los reportados en el sistema (SYSMAN), con el fin de determinar inconsistencias o falencias dentro del manejo de los inventarios.
4.6.3.2 Activos de la compañía
Junto con la dirección financiera desde el mes de octubre se está realizando la actualización de los activos de la compañía y posterior identificación mediante la instalación de una plaqueta de control. Logrando a su vez un diagnóstico sobre su estado actual.
4.6.3.3 Hojas de vida de los vehículos Se realiza constantemente la actualización de las hojas de vida de los vehículos de la compañía teniendo en cuenta los diferentes requerimientos internos y externos.
4.6.4 PROVEEDORES 4.6.4.1 Órdenes de compra
Dependiendo de las necesidades de las EPC y teniendo en cuenta los contratos vigentes establecidos se realizan las órdenes de compra a los proveedores en los tiempos establecidos.
4.6.4.2 Certificación de facturas Durante este año se realizó la verificación y posterior certificación de las facturas de los proveedores validando las entradas físicas al almacén.
4.6.5 MATRICULAS DE NUEVOS SUSCRIPTORES La generación de las fichas de matrículas de nuevos usuarios se encuentra al día permitiendo que el proceso de instalación de nuevas acometidas fluya sin inconvenientes. Adicionalmente se lleva control de los medidores instalados.
4.6.6 ACTIVIDADES DE MEJORA 4.6.6.1 Actualización y revisión de los procesos del almacén
Dentro de las actividades a programar con el área de calidad está dispuesto realizar la revisión y actualización de los procesos del almacén con el fin de poder determinar cuellos de botella y presentar las oportunidades de mejora pertinentes.
4.6.6.2 INDICADORES DE GESTIÓN Junto con el área de calidad de la EPC y teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por el auditor externo en el mes de mayo queda pendiente establecer los indicadores de gestión para el almacén.
4.7 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2016 4.7.1 GENERALIDADES.
El presente informe resume la gestión realizada durante el año 2016 por el área de Calidad, apoyada por la Gerencia General, la Dirección Administrativa y el equipo asesor externo, gestión enfocada en la mejora continua y en la recertificación del Sistema de calidad.
4.7.2 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. Se revisaron y actualizaron todos los procedimientos, formatos, manual de calidad y mapa de procesos que dan soporte y evidencia de las actividades, roles
y responsabilidades que se ejecutan y controlan en la organización para cumplir con los requisitos delas normas NTC-ISO 9001-2008, NTC-GP 1000-2009 y MECI 2014.
4.7.3 AUDITORÍAS INTERNAS 2016. A mediados del mes de octubre se da inicio a la capacitación para formación de auditores internos, reforzando al equipo de auditores internos de la empresa con el fin de llevar acabo exitosamente las auditorías internas correspondientes a esta vigencia. Sé incrementó el equipo de auditores internas, para de esta manera agilizar de auditorías internas en los próximos ciclos. Actualmente para la fecha de este informe se está adelantando el ciclo de auditorías internas de manera ágil y oportuna; al finalizar este ciclo se emitirá el informe consolidado de los resultados obtenidos.
4.7.4 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS EPC Se creó el programa de auditorías el cual tiene como objetivo Contribuir con el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ EPC ESP, mediante la verificación documentada, sistemática e independiente de la conformidad del sistema de gestión de acuerdo con los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001: 2008, NTCGP 1000: 2009. El programa cubre todos los procesos: estratégicos, apoyo, misionales y de evaluación de la EPC, que conforman el sistema de gestión de calidad de la organización, referenciados en el mapa de procesos. Informa el ciclo de auditorías que se realizó a partir del 28 de noviembre, hasta el 7 de diciembre de 2016.
4.7.5 AUDITORÍAS EXTERNAS 2016. 4.7.5.1 Auditoria de recertificación por parte de ICONTEC
El proceso de auditoría de recertificación por parte del ICONTEC se realizó en el mes de junio de este año para evaluar la pertinencia de mantener las certificaciones. ISO 9001 Y NTCGP 1000 mientras se realiza el proceso de transición al sistema integrado de calidad según la norma ISO 9001-2015. El proceso fue llevado a cabo exitosamente y se logró la recertificación del sistema de calidad. El informe del auditor relacionó seis (6) no conformidades menores detectadas en la auditoría; éstas fueron tratadas con planes de acciones correctivas de acuerdo con los compromisos adquiridos por los líderes de los procesos auditados.
4.7.5.2 Auditoria de la Contraloría de Cundinamarca. La contraloría departamental inicia la auditoria no presencial el pasado 2 de agosto de 2016,solicitando documentación de soporte de la gestión vigencia 2015 y estado de las acciones de mejoramiento de los hallazgos vigencia 2014.Dando cumplimiento al requerimiento se envía la información solicitada y posteriormente nos emiten un informe preliminar con siete hallazgos ( 1 sancionatorio,1disciplinario y 5 administrativos), se presenta un informe
preliminar con plan de mejoramiento, contestándonos con un informe definitivo en el cual se contemplan los 7 hallazgos iniciales pero sin hallazgo disciplinario, se mantiene el sancionatorio para el área de contratación. El sistema de gestión de calidad elabora de común acuerdo con las áreas involucradas un plan de mejoramiento el cual es radicado el pasado 22 de noviembre. Actualmente se está haciendo el seguimiento de las acciones propuestas ya que se debe presentar informe del estado de las acciones programadas trimestralmente. Con relación al último informe de finales de noviembre contestaron aceptando las aclaraciones, pero debemos establecer un plan de mejoramiento. El cual se deberá entregar a más tardar en próximo 5 de enero de 2017.
4.7.6 INDICADORES DE GESTIÓN Se revisa la batería de indicadores y se elaborara una matriz de indicadores para el informe de gerencia del año 2015.Calidad inicia el proceso de implementación y revisión de indicadores de gestión enviando las correcciones y sugerencias a cada una de las áreas involucradas en este proceso (MATRIZ DE INDICADORES, FICHA TECNICA Y CUADROS DE MANDOS SE ENCUENTRA EN MAGNETICO EN EL COMPUTADOR DE CALIDAD. Contamos con indicadores de gestión por procesos, se mantiene una constante actualización según las normas requeridas vigentes y se están reportando mes a mes en la página web de la empresa, puede ser evidenciado y consultado accediendo a la página web de la EPC. Actualmente la información relacionada con los indicadores de gestión se encuentra en proceso de cierre correspondiente al mes de diciembre, y por consiguiente el consolidado de este proceso podrá ser entregado en el mes de enero de 2017. Durante el mes de noviembre se realizó la capacitación referente a la normatividad, formulación, análisis y factor clave de éxito de los indicadores de gestión.
4.7.7 MATRIZ INDICADORES 2016 Diligenciada y publicada actualmente en página web a octubre 2016 inclusive. La cual tiene como objetivo Contribuir con el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ EPC ESP, mediante la verificación documentada, sistemática e independiente de la conformidad del sistema de gestión de acuerdo con los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001: 2008, NTCGP 1000: 2009. Cubre todos los procesos: estratégicos, apoyo, misionales y de evaluación de la EPC, que conforman el sistema de gestión de calidad de la organización, referenciados en el mapa de procesos. Informa el ciclo de auditorías.
4.7.8 SYSMAN Matriz indicadores Sysman se revisa y actualiza y actualmente está siendo alimentada por los responsables de los procesos, información disponible en él aplicativo. (Adjunto pantallazo proceso de acueducto). Hace falta dar continuidad al plan de capacitación en el manejo de este aplicativo, ya que se hace necesario
que todos los procesos reporten los indicadores al aplicativo para facilitar el análisis y consulta de ellos por parte de la dirección.
4.7.9 ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y SUS FORMATOS RESPECTIVOS
Implementación y revisión de los diferentes procesos y procedimientos actualizando los listados maestros de documentos antes de la auditoria del Icontec con una ejecución del 100%. Actualmente, sé están actualizando, elaborando, y modificando los procedimientos de las áreas que lo solicitan a saber Aseo, Acueducto. Objetivos empresariales, Alcantarillado, PQRs entre otros, y están siendo concertados con los diferentes líderes de procesos. Se puede evidenciar el avance en los listados maestros de documentos y la (Información disponible en magnético en el computador de calidad).
4.7.10 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Actualmente se encuentra actualizado el listado maestro de control de documentos formato código LGC-01-01 donde se pueden consultar los documentos mediante el uso de la herramienta hipervínculos del programa Excel, acción que no se encontraba implementada, aunque la herramienta siempre ha existido.
4.7.11 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS. Se verifica la existencia del listado maestro de documentos externos, y se encontraron algunos errores relacionados con algunos documentos que no corresponden a la dirección de acueducto si no a la dirección de aseo. Con el listado maestro LGC-01-02, se debe adelantar un proceso con cada una de las diferentes direcciones que conforman la empresa para una nueva actualización
4.7.12 MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS FORMATOS Y DOCUMENTOS. Como parte de mi gestión como líder de calidad, diseño el formato MTGC-CCFD (Matriz control de cambios formatos y documentos), para poder llevar un eficiente registro del control de los cambios solicitados y de los responsables de los mismos, y es un documento que facilita el acceso a los diferentes registros a través de la herramienta hipervínculo del programa Excel.
4.7.13 NORMOGRAMA DE LA EMPRESA. Con el apoyo de los asesores jurídicos, se actualiza el nomograma de al EPC el cual es aprobado mediante acto de gerencia fechado el día 10 de junio de 2016. Como recomendación del auditor Icontec, el líder de calidad y el equipo consultor, se está revisando actualmente la normatividad aplicable a cada proceso, con el propósito de implementar un nomograma integrado con las leyes reguladoras de cada área.
4.7.14 PRODUCTO NO CONFORME Se realizó el seguimiento de este producto en los procesos de acueducto, facturación, aseo, y alcantarillado, para revisar la efectividad de las acciones
propuestas y se revisan los resultados de las acciones implementadas y su eficacia, procediendo al cierre de todas las no conformidades detectadas durante la pasada vigencia. (Información disponible en medio físico y magnético). En referencia al producto no conforme del año 2016 me permito informar que hubo una gran disminución en el número de ellos, ya que pasmos de un reporte de 52 productos no conforme del año 2015 a seis (6) en lo que va corrido de este año 2016, hecho que evidencia un mayor compromiso de los funcionarios de la EPC con el sistema de gestión Actualmente se presentan estos productos o servicios no conformes en la dirección de acueducto y en el área de facturación. Se toman las acciones correctivas oportunamente con resultado eficaz.
4.7.15 VARIACION DEL PRODUCTO NO CONFORME
PRODUCTO NO CONFORME AÑO 2015 PRODUCTO NO CONFORME AÑO
2016
Se presentan cincuenta y dos (52) reportes. Resultado eficaz de las acciones correctivas.
Se presentan seis (6) reportes. Resultado eficaz de las acciones correctivas
4.7.16 CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y MANUAL ANTICORRUPCIÓN.
Con el equipo consultor de calidad y el apoyo de la dirección administrativa se está adelantando la revisión de este código y manual, que fue enviado a la Dirección Administrativa para sus observaciones y sugerencias antes de su implementación. Una vez realizada la revisión completa y aprobación del código del buen gobierno es conveniente su impresión y publicación a las partes interesadas de manera clara, precisa, y sencilla.
4.7.17 ENCUESTAS DE SASTIFACCIÓN USUARIOS Actualmente se está adelantando el proceso de recolección de la información de la encuesta anual de satisfacción de nuestros usuarios. Se están adelantando 393 encuestas para un nivel de confiabilidad del 95%. El informe consolidado será entregado al finalizar el proceso.
Tabla 1. Valores obtenidos para el tamaño de la muestra
PARÁMETRO VALOR
Nivel de confiabilidad 95%
Z Margen de confiabilidad según el nivel de confiabilidad
1,96
P Probabilidad de que el evento ocurra 0,5
Q Probabilidad de que el evento no ocurra 0,5
E Error de estimación 0,05
N Tamaño de la población 22175
n Tamaño de la muestra 393
Gráfica 1. Distribución porcentual de los suscriptores de los servicios
públicos suministrados por la EPC.
Gráfica 2. Distribución porcentual de los suscriptores de los servicios públicos suministrados por la EPC.
4.8 ASISTENTE COMERCIAL
4.8.1 LIQUIDACION DE AMNISTÍAS
Se liquidaron 59 Amnistías en Octubre, 135 en Noviembre, 81 en Diciembre, 8 no aplicaron por no cumplir con los parámetros establecidos en la estratificación y 36 quedan pendientes por liquidar.
COMERCIAL4,3%
RESIDENCIAL94,8%
OFICIAL0,3%
INDUSTRIAL0,4%
ESPECIAL0,2%
DESCRIPCIÓN DE USUARIOS DE LA EPC POR SECTOR 2016
20%
19%
15%9%6%
5%
3%
3%
20%
SECTOR DEL MUNICIPIOCASCOURBANOCENTRO
GRANCOLOMBIA
CHUNTAME
59
13581
8 36Liquidaciones Amnistia
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
NO APLICAN
PENDIENTES
4.8.2 CAMBIO DE RUTA CONJUNTOS Se realizó cambio de ruta de los conjuntos nombrados a continuación para poder tomar lectura con la POKET, adicional se cambiaron otras cuentas por solicitud de la persona que toma lectura.
BASKINTA
OVADIA
SAN PAULINO
SAN JORONIMO
ABACO
VILLA LOS PINOS
CORINTO
PIEDRA LUNA
SENDEROS DE CANELON
4.8.3 APOYO EN INGRESO DE MEDIDORES A LA POKET A LA BASE DE DATOS
Quedan pendiente por ingresar 120 medidores a la Poket.
4.8.4 LIQUIDACIÓN DE ÓRDENES DE MATERIALES
47 36 53
111
219
2…
191
90134 147
MEDIDORES INGRESADOS A LA POKET 2016
0
100
200
300
ORDENES DE MATERIALES 2016
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4.8.5 RELIQUIDACIÓN ÓRDENES DE MATERIALES Se reliquidaron 102 ordenes por solicitud del usuario o por mal planeadas.
4.8.6 RECIBIR Y ENTREGAR MEDIDORES SUSPENDIDOS Se entregaron 35 medidores que se encontraban suspendidos y se recibieron 5 medidores por suspensión.
4.8.7 MATRICULAS NUEVOS USUARIOS En el año 2016 se matricularon 1413 usuarios y queda pendiente por matricular 230, los cuales se deben ingresar al sistema el mes de enero.
El espacio que requieren las carpetas de los nuevos usuarios no cabe en la oficina.
4.9 PROCESO DE TALENTO HUMANO
4.9.1 OBJETIVO DEL PROCESO: La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP con el Programa de Bienestar Social y Capacitación tiene como objetivos los que se señalan a continuación, con los cuales se anhela alcanzar una eficiencia en la gestión y también mejorar la calidad de vida de los colaboradores y sus familias:
Afianzar en los colaboradores la cultura de prestar excelentes servicios a los usuarios, a los clientes internos y externos y a los asociados de la Empresa, efectuando reconocimientos de acuerdo a la satisfacción del cliente logrado.
Propiciar actitudes a partir de las cuales los colaboradores incorporen y apliquen los VALORES, PRINCIPIOS y OBJETIVOS determinados en el Código de Ética de la Empresa.
Fortalecer la integración de los colaboradores y sus familias con la filosofía y cultura organizacional de la Empresa.
0
100
200
300
400
500
181227
163 192
435
215
NUEVOS USUARIOS 2016
ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC
Desarrollar procesos que aseguren el mejoramiento del Clima Laboral dentro de la empresa.
Desarrollar planes de capacitación y desarrollo que fortalezcan las competencias de los colaboradores para lograr un desempeño y productividad óptimos y que aseguren el fortalecimiento de la cultura del auto cuidado y la mejora continua.
Desarrollar planes y programas de reconocimiento e incentivos tendientes a fortalecer la pasión por el trabajo, el logro de objetivos y el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios a los usuarios y asociados de la Empresa.
Generar en los colaboradores sentido de pertenencia y cultura del servicio, mediante el reconocimiento de sus logros como parte importante en la empresa.
Generan actitudes a partir de las cuales los colaboradores se sientan comprometidos e identificados con los valores, principios y objetivos de la empresa.
4.9.2 NOMINA
Cumplimiento al cronograma de vacaciones para el personal de las direcciones de Aseo, Acueducto, Alcantarillado y Administrativos
Cambio de versión del aplicativo para generación del archivo plano para el pago de nómina al banco Bancolombia y pago de bonificación anual por servicios prestados.
Se inició con el pago de la bonificación por servicios prestados, a partir del mes de Abril de 2016.
Ingreso de nuevo personal administrativo a partir del 1 de Febrero de 2016.
Capacitación en el módulo de Nomina de SYSMAN, por el cambio de administración.
Informe de las hojas de vida de los funcionarios para el año 2015, en el aplicativo PASIVOCOL.
Solicitud de traslado de ARL de POSITIVA a SURA
El año 2016 terminó con una planta de personal de 96 funcionarios.
Pago de prima de servicios y prima de navidad para los meses de Julio y Diciembre de 2016.
4.9.3 BIENESTAR SOCIAL
Desarrollar procesos que aseguren el mejoramiento del Clima Laboral dentro de la empresa
Implementar planes y programas de reconocimiento e incentivos tendientes a fortalecer la pasión por el trabajo, el logro de objetivos y el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios a los usuarios y asociados de la Empresa.
Fortalecer la integración de los colaboradores y sus familias con la filosofía y cultura organizacional de la Empresa.
Actividades desarrolladas:
4.9.3.1 Día de la mujer Celebración se realizó en el salón del Club de Edad de Oro, almuerzo, entrega de detalle mugs con el nombre de cada funcionaria, serenata
4.9.3.2 Día del hombre Celebración del día del hombre, se realizó desayuno, entrega de mugs para cada funcionario.
4.9.3.3 Ancheta Semana Santa Entrega de anchetas para el personal operativo para semana santa
4.9.3.4 Aniversario EPC Almuerzo de integración en el restaurante Villa Lorena, actividades tipo match, celebración de eucaristía y parranda vallenata.
4.9.3.5 Día de la Secretaria Entrega de caja desayuno sorpresa para la secretaria de gerencia, asistente de alcantarillado y asistente de objetivos empresariales
4.9.3.6 Día de la Madre Celebración al personal que son madres, entrega de flores, torta y karaoke.
4.9.3.7 Celebración Virgen del Carmen
En homenaje a la virgen del Carmen, se realizó caravana por las calles del municipio, con los carros decorados de la empresa, concursos y almuerzo para el personal de la empresa y sus familias.
4.9.3.8 Amigo secreto
Para celebra el mes del amor y la amistad, se realizó juego de amigo secreto para el personal administrativo de la empresa
4.9.3.9 Celebración día de los niños Fiesta de Halloween para los hijos de los empleados, con lluvia cósmica, dulces, algodones de azúcar y recreación dirigida.
4.9.3.10 Celebración fin de año
Almuerzo para los funcionarios y sus familias en la Escuela Manas, se realizó premiación a los mejores empleados del año para cada una de las divisiones, se entregaron regalos para los hijos de los funcionarios y contratistas menores de 12 años, obsequios y anchetas para todo el personal de la empresa.
4.9.4 CAPACITACION Y DESARROLLO: Como Potencializar la Inteligencia y las Habilidades laborales, capacitación para el personal administrativo.
a. Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, de acuerdo al
personal nuevo administrativo que ingresaron en el mes de Febrero de 2016, se realizó capacitación sobre el tema.
b. Código Buen Gobierno, Proceso de calidad, preparación de auditoria de INCONTEC.
c. Capacitación Ausentismo Laboral, dirigida a los operarios de aseo, alcantarillado y acueducto
d. Capacitación en riesgo ergonómico e higiene postural, dirigida a los operarios de aseo y dictada por la ARL POSITIVA
e. Capacitación en Seguridad Vial, por parte de ARL POSITIVA se dictó a los
conductores de las áreas de aseo, acueducto y alcantarillado con el fin de concientizar al personal en el manejo de vehículos y cumplir con las normas de tránsito.
f. Reinducción Áreas EPC, para todo el personal administrativo de planta y
contratistas, se programó con cada división capacitaciones con el fin de conocer los procesos y procedimientos para la prestación del servicio.
g. Capacitación pensamiento estratégico y las 7 fuerzas del éxito sostenible,
realizada por la empresa NEUROEMOTION en las instalaciones de la Hacienda La Fagua, la cual fue dirigida para el personal administrativo.
h. Taller Sistema de Seguridad y Salud en el proceso, todo el personal tanto
administrativo, operativo y contratistas recibieron capacitación para conocer todos los componentes del SSGT.
i. Proceso de competencias laborales, certificación servicio al cliente, la cual se llevó a cabo en los meses de octubre y noviembre, para todo el personal de la empresa, se logró la certificación para 120 funcionarios en los niveles básico, intermedio y avanzado, el proceso culmino con la graduación.
j. Capacitación trabajo en alturas, un grupo de 25 operarios de las áreas de aseo, acueducto y alcantarillado lograron la certificación por parte del Sena con una intensidad d 40 horas.
k. Capacitación auditores internos, en las normas Capacitación en NTC ISO 9000
versión 2005, Capacitación en NTC ISO 9001 versión 2008 y Capacitación en NTC ISO 19011 versión 2012
l. Programa de vacunación, se realizó la aplicación de esquema de vacunación en influenza, tétano, hepatitis b y fiebre tifoidea, para el personal operativo.
m. Exámenes periódicos anuales, para el personal de planta a los cuales se les
realizo examen médico, visiometria, espirometria, audiometría y serología.
La empresa durante el año participo en las actividades programadas por la Alcaldía Municipal.
Desfile Aniversario Municipio de Cajicá
Actividad Día del Desafío programada por el Instituto Municipal de Deportes
Participación en el santísimo rosario a la virgen del Carmen
Marcha para la prevención de cáncer “Que el cáncer no te toque”
Firma compromiso integridad y transparencia
Actividad integración amor y amistad
Fiesta del Maíz
Plan de movilidad “YO ME COMPROMETO, CAJICÁ EN LA DIRECCIÓN CORRECTA”
Fiesta de Disfraces
Rendición de cuentas Alcaldía Municipal.
Participación Novena de Aguinaldos Parroquia Inmaculada Concepción
Entrega de regalos para niños de los sectores del municipio
4.9.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
En el área de Talento Humano se mantiene actualizado mensualmente el sistema de gestión, siendo ello, la verificación de la información para alimentar cada indicador y el desarrollo de lo planeado en los planes de mejoramiento.
Actualización de procedimientos, formatos para la auditoria de INCONTEC.
Conformación de comités COPAST, Convivencia, Brigada de emergencias.
4.10 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
4.10.1 INFORME DE VIABILIDADES A continuación, se relacionan las viabilidades que, aunque no cumplían con el Decreto 015 de 2016 fueron otorgadas debido a que ya contaban con licencia de construcción.
SE EMITIÓ VIABILIDAD DE SERVICIOS PORQUE EL PROYECTO YA CONTABA CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
No. PQR No. USUARIO CATASTRAL No VIVIENDA
1 VSP-015-2016 MARIO ALFREDO COLMENARES 01-00-0106-0315-000 49
2 VSP-023-2016 ALVARO EDUARDO OSPINA ARTURO
01-00-0160-0039-000 95
3 VSP-025-2016 MARIA ISABEL ZAPTA TUNJANO 01-00-0075-0038-000 35
TOTAL UND 179
Por otro lado, se relacionan las viabilidades que, fueron solicitadas durante el periodo que estuvo vigente el decreto 015 de 2016 y que no cumplían con lo estipulado en éste por lo tanto NO fueron otorgadas.
NO SE EMITIÓ VIABILIDAD DE SERVICIOS PORQUE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 015 DE 2016
No PQR No. USUARIO CATASTRAL No VIVIENDA COMERCIO
1 V-001/2016 ANGELICA DUQUE SABOGAL
00-00-0003-2107-000
15 0
00-00-0003-2108-000
00-00-0003-2109-000
00-00-0003-2111-000
00-00-0003-2112-000
00-00-0003-2113-000
00-00-0003-2114-000
2 V-022/2016 ANDRES ALBETO MUÑOZ BERNAL
00-00-0005-0201-000 24 0
3 V-045/2016 LUIS ALBERTO BENAVIDES / ANA ROCIO ORTIZ
00-00-0005-0795-000 50 0
4 V-066/2016 CONSTRUCTOTA MARSIL SAS
00-00-0002-0563-000 36 0
5 V-080/2016 JUAN CARLOS CASTRO ASAAF
00-00-0005-0110-000 282 0
6 V-128/2016 CARLOS ENRIQUE LEON SOTELO/CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL
00-00-0005-1098-000 30 0
7 V-135/2016 RDN ASOCIADOS Y CIA/PROYECTO RINCON DE LOS ANDES
00-00-0003-0971-000 30 0
8 V-139/2016 JOSE HELBERT ROMERO / SERVICIOS JR SAS
00-00-0003-0316-000 240 0
9 V-140/2016 JORGE ARTURO TORRES SUAREZ / DESARROLLO CORPORATIVO SAS
00-00-0003-0402-000 220 0
10 V-149/2016 MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ / LEVELMA S.A.
00-00-0003-1046-000 00-00-0003-1343-000
410 50
11 NO
ASIGNADO LUIS ALEJANDRO NIETO MARTINEZ
00-00-0005-0263-000 87 0
12 NO
ASIGNADO
RAUL ECHEVERRY SOLANILLA/INVERSIO-NES EL CANELON
00-00-0005-0706-000 61 0
13 NO
ASIGNADO JAIME RODRIGUEZ MURILLO 00-00-0002-0452-000 0 25
14 V-172/2016 GRACIELA AYALA VELASQUEZ
01-00-0111-0017-000 24 2
TOTAL UND 1509 77
También, se relacionan las viabilidades modificadas donde se retiró el texto “La presente viabilidad está sujeta a la autoridad de conexión a la red de 60” del acueducto de la empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá y desarrollo y terminación de obras del plan maestro de alcantarillado”
SE EMITIÓ VIABILIDAD POR MODIFICACIÓN RED DE 60"
No. PQR No. USUARIO CATASTRAL No VIVIENDA COMERCIO
1 VSP-017-2016 MOD.
VSP-067-2015 FEDERICO PEREZ
DELGADO 00-00-0005-3648-000 260 0
2 VSP-018-2016 MOD
VSP-032-2015 JUAN CAMILO
GONZALEZ 00-00-0003-1971-000 300 0
3 VSP-019-2016 MOD.
VSP-026-2015 JUAN JOSE CORTES
RUGE 00-00-0002-2233-000 1600 200
4 VSP-024-2016 MOD
VSP-059-2015 LUZ ANGELA SANDOVAL
00-00-0003-1012-000 00-00-0003-0405-000 00-00-0003-0404-000
240 0
5 VSP-026-2016 MOD
VSP-087-2016
BERNARDO ESCALLON
MAINWARING
00-00-0005-3297-000 00-00-0005-0165-000
210 0
6 VSP-027-2016 MOD
VSP-058-2016 GIOVANNI
CIFUENTES A. 00-00-0004-0676-000 112 0
7 VSP-028-2016 MOD
VSP-033-2016 JHON JAIRO
BELTRAN CRUZ 00-00-0004-0133-000 212 0
8 VSP-029-2016 MOD
VSP-027-2015 ALVARO VALENCIA
BOTERO
00-00-0005-3267-940 00-00-0005-3266-940 00-00-0005-3268-940 00-00-0005-0003-940
0 246
9 VSP-030-2016 MOD
VSP-060-2015 PAOLA ANDREA
CORTES 01-00-0151-0077-000 192 10
TOTAL UND 3126 456
Igualmente, se relacionan las viabilidades otorgadas durante el año 2016, entre estas, están las que se entregaron durante el periodo de vigencia del Decreto 015 de 2016.
VIABILIDADES ENTREGADAS DURANTE EL AÑO 2016
No. PQR No. USUARIO CATASTRAL No USO UNIDADES
1 VSP-001-2016 LUIS ALFONSO BELLO
RIAÑO 00-00-0003-0408-000 COMERCIAL 1
2 VSP-002-2016 MARIA RESTREPO
ARENAS 00-00-0005-0722-000 COMERCIAL 1
3 VSP-003-2016 JOSE VICENTE SASTRE 00-00-0002-0391-000 COMERCIAL 1
4 VSP-004-2016 BLANCA NELLY
MARTINEZ 00-00-0005-0281-000 RESIDENCIAL 8
5 VSP-005-2016 VICTOR MANUEL
MALAGON 00-00-0003-0607-000 COMERCIAL 4
6 VSP-006-2016 ROSA TORRES DE
ROMERO 01-00-0151-0175-000 RESIDENCIAL 5
7 VSP-007-2016 ANGELICA DUQUE
SABOGAL 00-00-0005-0281-000 RESIDENCIAL 10
8 VSP-008-2016 GONZALO GONZALEZ
PUERTO
01-00-0084-0001-000 01-00-0084-0015-000 01-00-0084-0021-000 01-00-0084-0020-000 01-00-0084-0017-000
RESIDENCIAL 8
9 VSP-011-2016 HECTOR JAVIER
GONZALEZ GARZON 01-00-0108-0014-000 RESIDENCIAL 10
10 VSP-012-2016 JUAN GABRIEL
DOMINGUEZ MUÑOZ 00-00-0002-4067-000 RESIDENCIAL 4
11 VSP-013-2016 MARIUA ELVIRA VARILA
- CLARA GLADIS ACOSTA
01-00-0039-0034-000 COMERCIAL 3
12 VSP-014-2016 GERMAN BOTERO
ARBOLEDA 00-00-0002-0655-000 RESIDENCIAL 5
13 VSP-016-2016 MANUEL HERNANDO
GARZON BERNAL 00-00-0004-0225-000 00-00-0004-0226-000
COMERCIAL 10
14 VSP-072-2016 ADRIANA PARRA
HERRERA 00-00-0005-1286-000 COMERCIAL 1
15 VSP-081-2016 ANGÉLICA DUQUE
SABOGAL
00-00-0003-2112-000 00-00-0003-2111-000 00-00-0003-2110-000 00-00-0003-2107-000 00-00-0003-2114-000
RESIDENCIAL 5
16 VSP-082-2016 GIOVANNI CIFUENTES 00-00-0004-1388-823 COMERCIAL 9
17 VSP-083-2016 DORIS GALVIS BONILLA 00-00-0005-0795-000 COMERCIAL 1
18 VSP-089-2016 IGNACIO TURBAY
MARULANDA 00-00-0005-0760-000 RESIDENCIAL 7
19 VSP-122-2016 DANILO MARROQUIN
SALAS 00-00-0002-2472-000 COMERCIAL 3
20 VSP-124-2016 JAIME AGUDELO
HERRERA 00-00-0002-0822-000 RESIDENCIAL 10
21 VSP-125-2016 INVERSIONES JYR
LTDA 01-00-0147-0041-000 RESIDENCIAL 8
22 VSP-127-2016 WILFRIDO VARGAS
SIERRA 00-00-0002-1935-000 RESIDENCIAL 1
23 VSP-130-2016 MARÍA HELIA CANTOR
GONZÁLEZ 00-00-0002-0563-000 RESIDENCIAL 8
24 VSP-152-2016 HAROLD MAURICIO
TRIVIÑIO PEREZ 00-00-0002-0452-000 COMERCIAL 9
25 VSP-227-2016 LUIS ALEJANDRO
NIETO 00-00-0005-0263-000 RESIDENCIAL 87
TOTAL 398
Finalmente, se presenta un reporte de las viabilidades solicitadas en el 2016 y que a 31 de Diciembre aún están en trámite debido a que los solicitantes no han realizado el pago de costos directos.
VIABILIDADES QUE ESTÁN EN TRAMITE
No. PQR No. USUARIO CATASTRAL No USO UNIDADES
1 VSP-078-2016 ANA PAULINA RAMIREZ
LOPEZ 01-00-0021-0019-000
COMERCIAL RESIDENCIAL
10
2 VSP-109-2016 INGENIEROS VÍAS Y CONSTRUCCIONES
01-00-0124-0143-000 COMERCIAL
RESIDENCIAL 7
3 VSP-142-2016 ANGÉLICA DUQUE
SABOGAL 01-00-0071-0012-000 COMERCIAL 1
4 VSP-171-2016 ALFONSO BELLO RIAÑO 01-00-0169-0034-000 RESIDENCIAL 6
5 VSP-175-2016 JESÚS ORJUELA MEJÍA 00-00-0003-1046-000 00-00-0003-1343-000
RESIDENCIAL 10
6 VSP-176-2016 HECTOR RAUL PARADA 01-00-0043-0002-000 COMERCIAL 2
7 VSP-177-2017 BLADIMIR CUESTAS 01-00-0017-0005-000 COMERCIAL 53
8 VSP-195-2016 MARIA ISABEL ZAPATA
TUNJANO 00-00-0002-0662-000
RESIDENCIAL COMERCIAL
36
9 VSP-197-2016
MOD VSP-042-2014
COBANZO VALDERRAMA FLOR
01-00-0146-0034-000 00-00-0002-0302-000
RESIDENCIAL 366
10 VSP-198-2016 SANDRA PATRICIA
VENEGAS VEGA 01-00-0040-0011-000 COMERCIAL 73
11 VSP-201-2016 INMOBILIARIA HUASIPUNGO
00-00-0002-4020-000 RESIDENCIAL 26
12 VSP-205-2016 DIOSELINA CAICEDO 00-00-0002-0898-000 RESIDENCIAL 36
13 VSP-212-2016 C&Q GROUP LTDA. 01-00-0126-0024-000 01-00-0126-0023-000
RESIDENCIAL 82
14 VSP-216-2016 RUBEN DARIO NAVAS 00-00-0003-0971-000 00-00-0003-0973-000 00-00-0003-0689-000
RESIDENCIAL 33
15 VSP-217-2016 ACERO CAMACHO CARLOS JAVIER
00-00-0004-0179-000 00-00-0004-0178-000
COMERCIAL 10
16 VSP-218-2016 OSCAR OSPINA ROJAS 01-00-0017-0049-000 COMERCIAL 6
17 VSP-220-2016 JOSÉ HELBERT
ROMERO PORRAS 00-00-0003-0316-000 RESIDENCIAL 240
18 VSP-225-2016 AFV CONSTRUCCIONES 00-00-0005-0111-000 00-00-0005-0110-000
COMERCIAL RESIDENCIAL
282
19 VSP-228-2016 ANDRES POSADA
BURBANO 02-00-0006-0032-000 RESIDENCIAL 6
20 VSP-229-2016
MOD VSP-001-2016
ALFONSO BELLO RIAÑO 00-00-0003-0408-000 COMERCIAL 1
21 VSP-230-2016 LORENA STEPHANIA
RUBIO FANDIÑO 01-00-0161-0027-000 RESIDENCIAL 12
22 VSP-233-2016 JORGE ENRIQUE
OTALORA
00-00-0003-0061-000 00-00-0003-0972-000 00-00-0003-0062-000
RESIDENCIAL 45
23 VSP-234-2016 RAUL ECHEVERRY
SOLANILLA 00-00-0005-0706-000 00-00-0005-1233-000
RESIDENCIAL 61
TOTAL 1404
4.11 PRENSA
5 DIRECCIÓN FINANCIERA
5.1 SITUACIÓN ECONOMICA:
• El área financiera contribuye al logro de los objetivos de la Empresa a través de actividades rutinarias como es el de hacer control y seguimiento al presupuesto para operar al menor costo y en las mejores condiciones, se emiten disponibilidades presupuestales, registros de compromiso, causación y pago de facturas y cuentas de cobro, elaboración y rendición de informes a los entes de control y vigilancia, así como el diligenciamiento, presentación y pago de las declaraciones de impuestos a la DIAN y a la Tesorería Municipal de Cajicá; actividades no rutinarias como colaborar con la gerencia en toma de decisiones relacionadas con esta área, estar atento a cambios de la legislación especialmente en lo tributario.
• El área financiera desde el comienzo de la actual administración, a encaminado su manejo al dar prioridad inicialmente al personal de la entidad, razón por la cual la programación de los diferentes pagos de la Empresa se inician con el pago de nómina tanto de personal de planta como de contratistas; posterior a esto, van los proveedores, servicios públicos, impuestos nacionales y municipales; siempre revisando a qué debe dársele prioridad y vigilando el buen uso de los recursos de la Empresa.
• Todas las decisiones son tomadas con base en el presupuesto; en este proceso establece como utilizar los recursos de proyectos con beneficios futuros.
5.2 ACONTECIMIENTOS Los acontecimientos más importantes en estos doce (12) meses, fueron: • La adquisición con recursos propio de una camioneta D-MAX 4x4 de color
blanco para el uso de la gerencia • En el mes de marzo de 2016 se terminó de pagar el contrato de arrendamiento
financiero por la adquisición de barredora Dulevo 1000. • En el presente año, se hizo una inversión importante en equipos de cómputo;
circunstancia que ha permitido dar mayor efectividad a los procesos de la Entidad
• El 9 de agosto de 2016 se terminó de pagar el contrato de leasing No. 614500606 correspondiente a la adquisición de compactador Freightliner, placas SKZ190, modelo 2012.
• En el mes de noviembre de 2016, se efectuó pago de la penúltima cuota de contrato leasing de arrendamiento financiero para la adquisición de una máquina de succión presión marca Vactor.
Durante los meses de octubre y noviembre de 2016, en cumplimiento del Decreto #610 de 2.002 que reglamenta la Ley 358 de 2.007, la calificadora de valores y riesgo crediticio, Fitch Ratings Colombia, efectuó proceso de calificación a la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. ESP., soportado en la estabilización de sus ingresos, producto de la naturaleza regulada de la prestación
de servicios públicos; también tienen en cuenta los adecuados niveles de cobertura del servicio, los niveles bajos de pérdidas de agua y el fortalecimiento de la generación operativa, la posición adecuada de liquidez de la compañía, sustentada en un nivel de apalancamiento bajo y en un perfil de vencimiento de deuda de largo plazo. Las calificaciones de la EPC están limitadas por la escala de su operación que, de alguna manera, restringe su capacidad para generar economías de escala, así como la exposición al riesgo político inherente del sector y a posibles contingencias climáticas. La calificación podría mejorar ante un incremento sostenido de sus márgenes operativos EBITDA con una generación de flujo de caja operativo (CFO) suficiente para atender sus necesidades de inversión y vencimientos de deuda. Igualmente, la calificadora Fitch Ratings Colombia, ve como factores positivos para la calificación el fortalecimiento de su infraestructura de servicio a partir de la ejecución de sus planes de inversión y de la continuidad de la estrategia de reposición y expansión de redes; así mismo, el mantenimiento de indicadores operativos robustos. Igualmente, la calificadora Fich, considera factores clave como negocio regulado con ingresos predecibles, mejora de la generación operativa, política de apalancamiento conservadora y exposición al riesgo político y cambios en el equipo directivo; al cabo del proceso de calificación, asignó una calificación nacional de largo plazo en ‘BB+(col)’ y calificación nacional de corto plazo en ‘B(col)’; la Perspectiva es Estable.
5.3 SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ENTIDAD FINANCIERA TIPO DE CUENTA SALDO TOTAL
BANCO BBVA CORRIENTE $ 128.681636
BANCO BBVA AHORROS $ 253.201.905
BANCO CAJA SOCIAL AHORROS $ 1.039.160.711
BANCO CAJA SOCIAL CORRIENTE $ 505,098
BANCO DE BOGOTA CORRIENTE $ 149.764.897
BANCOLOMBIA CORRIENTE $ 133.828.446
COLPATRIA AHORROS $ 1.481.637.599
DAVIVIENDA CORRIENTE $ 144.763.627
DAVIVIENDA AHORROS $ 86.557.536
5.4 CHEQUES ENTREGADOS NO COBRADOS A 31 DE DICIEMBRE DE
2016.
NOMBRE TERCERO No. CHEQUE VALOR BANCO CONTRATO
GERMAN CAMILO GIL CASTILLO 66006-5 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
YORLADY VELANDIA MENDIVELSO 8814-5 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 006-2016
CARLOS ANDRES MOLANO PALACIOS 65999-2 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CHIBUQUE 8812-8 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 006-2016
GLORIA YINETH PARRA AGREDO 65998-9 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
DIANA MARCELA UMBARILA RODRIGUEZ 65996-1 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
DIANA PATRICIA ORTIZ LOPEZ 66011-9 1,339,200$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
ALBA MILENA AGUACIAS VIASUS 66003-4 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
JOSE VICENTE LEON CUERVO 66007-9 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
JEIMY PAOLA VARGAS VARGAS 65997-5 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
5.5 CHEQUES NO ENTREGADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
NOMBRE TERCERO No. CHEQUE VALOR BANCO CONTRATO
GERMAN CAMILO GIL CASTILLO 66006-5 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
YORLADY VELANDIA MENDIVELSO 8814-5 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 006-2016
CARLOS ANDRES MOLANO PALACIOS 65999-2 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CHIBUQUE 8812-8 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 006-2016
GLORIA YINETH PARRA AGREDO 65998-9 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
DIANA MARCELA UMBARILA RODRIGUEZ 65996-1 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
DIANA PATRICIA ORTIZ LOPEZ 66011-9 1,339,200$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
ALBA MILENA AGUACIAS VIASUS 66003-4 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
JOSE VICENTE LEON CUERVO 66007-9 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
JEIMY PAOLA VARGAS VARGAS 65997-5 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
CARLOS ANDRES BEDOYA ARIAS 66005-1 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
HEIDY NATALIE PINZON VANEGAS 66001-7 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
DEIRA IVETTE SUAREZ RIVERA 66008-2 1,636,800$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
WILLIAM HUMBERTO VILLARRAGA HERNANDEZ 45190 1,585,650$ BANCOLOMBIA CPS-015-2016
LUIS ALEJANDRO GALINDO ROMERO 8815-9 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 006-2016
LEIDY NATALIA RODRIGUEZ AYALA 45178 498,584$ BANCOLOMBIA RETROACTIVO
JAIME LUIS CIFUENTES BOJACA 66002-0 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
GERMAN FELIPE NIETO RODRIGUEZ 66004-8 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
LIDA KATHERINE RAMIREZ PIRABAN 66009-6 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
YEIMY LORENA SIATAMA GIL 66000-3 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
GYNNET NATALIA DIAZ SALAZAR 66010-5 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 008-2016
LAIDY SAMANTHA CANDIL CASTIBLANCO 8816-2 1,289,600$ DAVIVIENDA CONV. 006-2016
LAURA STEFHANY RODRIGUEZ GARZON 8813-1 1,636,800$ DAVIVIENDA CONV. 006-2016
FABIAN ANDRES CORDOBA PEREZ 36 6,490,390$ CAJA SOCIAL CONV. 007-2016
FABIAN ANDRES CORDOBA PEREZ 35 13,517,050$ CAJA SOCIAL CONV. 007-2016
RAFAEL HUMBERTO MARTINEZ PRIETO 39 3,571,200$ CAJA SOCIAL CONV. 009-2016
HENRY DAVID AMARILES GARZON 33 1,289,600$ CAJA SOCIAL CONV. 007-2016
EDISON ALEXANDER CASTILLO NIETO 31 1,289,600$ CAJA SOCIAL CONV. 007-2016
LILIANA LUENGAS ALAPE 12815-8 1,286,277$ DAVIVIENDA CPS-026-2016
ORLANDO ARIAS LOPEZ 12823-2 1,882,900$ DAVIVIENDA CPS-088-2016
DIATORS 12829-4 10,271,829$ DAVIVIENDA CS-014-2016
JOSE EFRAIN ABRIL SALGADO 12819-2 1,332,802$ DAVIVIENDA CPS-003-2016
RAFAEL RICARDO ROBAYO CASTRO 12811-3 1,332,802$ DAVIVIENDA CPS-002-2016
INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS SAS 45181 46,279,890$ BANCOLOMBIA CS-042-2016
ANDRES FELIPE RIVERA RODRIGUEZ 34 1,636,800$ CAJA SOCIAL CONV. 007-2016
YOLANDA ALVAREZ POVEDA 12825-1 1,491,100$ DAVIVIENDA CPS-017-2016
TEODULO PACHON GUZMAN 12812-7 1,332,802$ DAVIVIENDA CPS-006-2016
YOHANA MARIXA INFANTE MACIAS 12818-9 1,488,000$ DAVIVIENDA CPS-096-2016
DANIEL ORLANDO VELANDIA AYALA 45191 1,268,159$ BANCOLOMBIA CPS-019-2016
TALLER INDUVILLARRAGA 45195 1,904,400$ BANCOLOMBIA CM-011-2016
MARCOS RAMIREZ ROJAS 12810-1 1,332,802$ DAVIVIENDA CPS-004-2016
CRISTIAN RODRIGO DIAGAMA PIÑEROS 12814-4 1,625,780$ DAVIVIENDA CPS-016-2016
MANUEL OCTAVIO MUNAR CASTAÑEDA 8817-6 2,909,668$ DAVIVIENDA CS-033-2016-CONV. 006-2016
TALLER INDUVILLARRAGA SAS 45194 4,496,500$ BANCOLOMBIA CM-014-2016
LEONARDO MAURICIO NIETO RODRIGUEZ 12816-1 1,242,387$ DAVIVIENDA CPS-007-2016
JOSE IGNACIO MEDINA AYURE 12809-0 1,332,802$ DAVIVIENDA CPS-005-2016
TOTAL 140,515,374$
NOMBRE TERCERO No. CHEQUE VALOR BANCO CONTRATO
HUGO ORLANDO LOVERA VERGEL 40 13,802,375$ CAJA SOCIAL CM-021-2016-CONV. 009-2016
JAIME SOTO CARREÑO 12813-0 2,583,000$ DAVIVIENDA CPS-042-2016
JOHANNA ANDREA VENEGAS AYALA 12826-3 1,673,559$ DAVIVIENDA CPS-022-2016
MANUEL ENRIQUE PAEZ CHAVEZ 12822-9 4,110,298$ DAVIVIENDA CPS-038-2016
YULI ANDREA CASTAÑEDA HURTADO 32 1,289,600$ CAJA SOCIAL CONV. 007-2016
FUNDACION SHEMA 8113464 23,385,028$ BOGOTA CS-050-2016
MORSE AGENCIA DE SEGUROS LTDA 12830-3 1,519,888$ DAVIVIENDA CPS-030-2016
SANDRA MILENA OLIVOS SENDALES 12827-7 2,579,200$ DAVIVIENDA CPS-103-2016
SALOMON RICARDO GRACIA ALDANA 12820-1 1,495,198$ DAVIVIENDA CPS-018-2016
ASECONSULTORIAS SAS 12828-0 7,665,517$ DAVIVIENDA CPS-102-2016
LUIS ALEXANDER MENDOZA GUANTIVA 45198 4,821,600$ BANCOLOMBIA CPS-104-2016
M Y N INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 12817-5 1,550,517$ DAVIVIENDA CPS-013-2016
FUNDASES 66013-6 15,506,010$ DAVIVIENDA CS-051-2016-CONV. 008-2016
ALVARO HERNAN BOLAÑOS PIÑEROS 45196 3,714,025$ BANCOLOMBIA CS-038-2016
DARPAL MAQUINARIA SAS 45197 20,900,856$ BANCOLOMBIA CPS-008-2016
JUDY MARITZA LOPEZ TENJO 45199 1,771,189$ BANCOLOMBIA CS-015-2016
NUTRIPUNTO SAS 66012-2 14,908,601$ DAVIVIENDA CS-030-2016-CONV.008-2016
JIMFER SEGURITY LTDA 45179 6,426,772$ BANCOLOMBIA CPS-105-2016
JIMFER SEGURITY LTDA 45180 7,098,367$ BANCOLOMBIA CPS-106-2016
BIOLODOS SA ESP 8809-1 2,909,244$ DAVIVIENDA CPS-100-2016-CONV. 006-2016
5.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS- DEUDA PÚBLICA
A fecha de corte diciembre 31 de 2016. la deuda asciende a la suma de $1.888’678.073.00 con un total de 5 créditos
El 4 de enero del 2016. se terminó de cancelar el crédito leasing No. 614500689 que correspondió a la compra de barredora Dulevo 1000. máquina que se encuentra bajo la dirección y responsabilidad de la Dirección de Aseo
Cabe anotar que la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. ha cumplido a cabalidad con el compromiso de pagar cada una de las cuotas en las fechas estipuladas en los contratos de leasing suscritos para adquirir activos.
Las obligaciones financieras al cierre de Diciembre de 2016 son:
NOMBRE TERCERO No. CHEQUE VALOR BANCO CONTRATO
HUGO ORLANDO LOVERA VERGEL 40 13,802,375$ CAJA SOCIAL CM-021-2016-CONV. 009-2016
JAIME SOTO CARREÑO 12813-0 2,583,000$ DAVIVIENDA CPS-042-2016
JOHANNA ANDREA VENEGAS AYALA 12826-3 1,673,559$ DAVIVIENDA CPS-022-2016
MANUEL ENRIQUE PAEZ CHAVEZ 12822-9 4,110,298$ DAVIVIENDA CPS-038-2016
YULI ANDREA CASTAÑEDA HURTADO 32 1,289,600$ CAJA SOCIAL CONV. 007-2016
FUNDACION SHEMA 8113464 23,385,028$ BOGOTA CS-050-2016
MORSE AGENCIA DE SEGUROS LTDA 12830-3 1,519,888$ DAVIVIENDA CPS-030-2016
SANDRA MILENA OLIVOS SENDALES 12827-7 2,579,200$ DAVIVIENDA CPS-103-2016
SALOMON RICARDO GRACIA ALDANA 12820-1 1,495,198$ DAVIVIENDA CPS-018-2016
ASECONSULTORIAS SAS 12828-0 7,665,517$ DAVIVIENDA CPS-102-2016
LUIS ALEXANDER MENDOZA GUANTIVA 45198 4,821,600$ BANCOLOMBIA CPS-104-2016
M Y N INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 12817-5 1,550,517$ DAVIVIENDA CPS-013-2016
FUNDASES 66013-6 15,506,010$ DAVIVIENDA CS-051-2016-CONV. 008-2016
ALVARO HERNAN BOLAÑOS PIÑEROS 45196 3,714,025$ BANCOLOMBIA CS-038-2016
DARPAL MAQUINARIA SAS 45197 20,900,856$ BANCOLOMBIA CPS-008-2016
JUDY MARITZA LOPEZ TENJO 45199 1,771,189$ BANCOLOMBIA CS-015-2016
NUTRIPUNTO SAS 66012-2 14,908,601$ DAVIVIENDA CS-030-2016-CONV.008-2016
JIMFER SEGURITY LTDA 45179 6,426,772$ BANCOLOMBIA CPS-105-2016
JIMFER SEGURITY LTDA 45180 7,098,367$ BANCOLOMBIA CPS-106-2016
BIOLODOS SA ESP 8809-1 2,909,244$ DAVIVIENDA CPS-100-2016-CONV. 006-2016
SARA DE JESUS LOZANO HINESTROZA 45085 405,021$ BANCOLOMBIA CPS-047-2016
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 12821-5 218,826$ DAVIVIENDA EMBARGO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 45137 218,826$ BANCOLOMBIA EMBARGO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 45176 110,617$ BANCOLOMBIA EMBARGO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 45174 384,882$ BANCOLOMBIA EMBARGO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 45053 64,893$ BANCOLOMBIA EMBARGO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 45098 64,893$ BANCOLOMBIA EMBARGO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 45051 319,216$ BANCOLOMBIA EMBARGO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 45097 319,216$ BANCOLOMBIA EMBARGO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 485 64,893$ BANCOLOMBIA EMBARGO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 45154 319,216$ BANCOLOMBIA EMBARGO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 45156 64,893$ BANCOLOMBIA EMBARGO
PROMOSABANA SAS 396 646,250$ BANCOLOMBIA DEV. COSTOS DIRECTOS
DIANA ALEJANDRA SASTRE TORRES 297 366,160$ BANCOLOMBIA RETRO-ACTIVO
ALVARO GUZMAN MONZON 12770-3 4,661,448$ DAVIVIENDA DEV. COSTOS DIRECTOS
TESORERIA MUNICIPAL 36 61,673,758$ BBVA SALDO CONV. 021-2013
CHOCONUEZ 45214 738,514$ BANCOLOMBIA CS-007-2016
SYSMAN 45202 2,157,786$ BANCOLOMBIA CPS-009-2016
LUZ ANDREA TRIVIÑO BARRAGAN 8820-2 8,810,000$ DAVIVIENDA CPS-121-2016-CONV. 006-2016
ESTACION SANTA LUCIA CAJICA LTDA 45217 14,762,767$ BANCOLOMBIA CS-004-2016
LUZ MARCELA CASTRO LOPEZ 45215 814,833$ BANCOLOMBIA CS-006-2016
FREDY ALEXANDER MONTENEGRO GAITAN 45216 1,363,161$ BANCOLOMBIA CPS-071-2016
TALLER INDUVILLARRAGA SAS 45200 2,486,300$ BANCOLOMBIA CM-001-2016
HENRY MAURICIO ORTIZ MALDONADO 8819-3 42,213,100$ DAVIVIENDA CM-016-2016
FERRETERIA EL HIDRANTE SA 45207 20,645,152$ BANCOLOMBIA CS-023-2016
INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLESA 45206 21,082,020$ BANCOLOMBIA CM-018-2016
JAIME CRISTIAN RAMIREZ LOVERA 43 6,211,409$ CAJA SOCIAL CPS-085-2016
HERNANDO RODRIGUEZ DIAZ 49 4,617,879$ CAJA SOCIAL CPS-083-2016
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDU. BANCOLOMBIA 45218 5,591,200$ BANCOLOMBIA DEVINORTE
SAMOPLAST SAS 45219 4,116,506$ BANCOLOMBIA CS-034-2016
CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA 45220 174,780$ BANCOLOMBIA CPS-098-2016
BIOLODOS SA ESP 8821-6 1,672,120$ DAVIVIENDA CPS-100-2016-CONV. 006-2016
ALVARO HERNAN BOLAÑOS PIÑEROS 45224 14,904,352$ BANCOLOMBIA CS-038-2016
SERVIMETERS S.A. 45225 22,195$ BANCOLOMBIA CPS-011-2016
COREMA S.A.S 45230 68,716,796$ BANCOLOMBIA CCV-013-2016
CARLOS EDUARDO GOMEZ CACERES 45231 64,193,222$ BANCOLOMBIA COC-002-2016
FERRETERIA EL HIDRANTE SA 6 58,382,231$ BBVA CS-047-2016 CON 019-2016
MARIA EUFEMIA FORERO PATAQUIVA 5 12,525,600$ BBVA CPS-123-2016 CON 019-2016
TOTAL 565,815,775$
INFORME A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ENTIDAD FINANCIERA
DESCRIPCION DEL BIEN
FECHAS DE TASA DE INTERES
SALDO SERVICIO OBS OPERACIÓN VENCIMIEN
1. LEASING BANCOLOMBIA
75120
REDES ACUEDUCTO
23/07/2007 31/10/2019 7.23 $ 290.884.354 ACUED
2. LEASING BANCOLOMBIA
No. 115426
COMPAC-TADOR
09/08/2011 09/08/2016 0 finalizó el 9 agosto /
2016 ASEO
3. LEASING BANCOLOMBIA
No. 120739
MAQ SUCCION MARCA VACTOR
20/12/2011 20/12/2016 11.41 finalizó el 20
dic/2016 ALCANTA-RILLADO
4. LEASING BANCOLOMBIA
No. 132792
MAQ. BARREDORA
1000
03/01/2012 03/01/2016 0 finalizó el 4 enero /
2016 ASEO
5. LEASING BANCOLOMBIA
No. 147536
2 CAMIONETA CHEVROLET
21/02/2013 21/02/2017 12.18 $ 19.601.324 ACUED Y
GCIA
finaliza el 21
feb/2017
6. LEASING BANCOLOMBIA
No. 147502
BARREDORA 5000
27/02/2013 27/02/2017 12.28 $ 60.461.235 ASEO finaliza el
27 feb/2017
7. LEASING BANCOLOMBIA
No. 178644
REDES ALCANTA-RILLADO
27/09/2016 27/09/2021 8.27 $ 1.156.618.854 ALCANTA-RILLADO
7. LEASING BBVA No.
11775
2 COMPAC. Y 1 CAMIONETA
30/03/2015 30/03/2018 11.41 $ 361.112.306 ASEO Y ALCANT
$ 1.888.678.073
5.7 CUENTAS POR PAGAR Las cuentas por pagar por bienes y servicios a diciembre 31 de 2016 están alrededor de $3.220’523.352.66; esta cifra que se adeuda a proveedores y contratistas de la EPC se cancela generalmente. en un plazo de treinta días aproximadamente. En el 2015 (por esta fecha) las cuentas por pagar estaban por la suma de $5.883’554.891.80. La Empresa ha cumplido con las obligaciones tributarias con la Dian y Tesorería Municipal de Cajicá dentro de los términos que establecen los calendarios tributarios de cada una de éstas entidades. De los informes del área financiera a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios están por reportar algunos del tópico financiero que corresponden al área. al igual que el de otras áreas de la empresa que clasifica la Superservicios dentro del tópico financiero. La aplicación. Genera más informes. luego de enviar los informes precedentes a través de la página del S.U.I. Así las cosas. las entidades vigiladas. supervisadas y controladas por la Superintendencia. siempre tienen reportes por presentar a través de la página del S.U.I. debemos seguir depurando informes con apoyo de las direcciones de la Empresa e informativa de la misma. En cuanto a los informes de la Contaduría. se han rendido los informes trimestrales como lo estipula la Resolución de vencimientos de ésta entidad a través de la página web del CHIP. Los informes a la Contraloría de Cundinamarca. se han reportado oportunamente.
El informe CGR presupuestal con periodicidad trimestral para la vigencia 2016. se han reportado oportunamente a través de la página web del Chip. Los informes mensuales de presupuesto a la Auditoría General de la Nación. se han reportado oportunamente a través de la plataforma SIA Observa al 31 de Diciembre de 2016. Dentro de nuestras cuentas por pagar están las siguientes:
CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2016
CÓDIGO NIT NOMBRE SALDO
2 PASIVO 3,220,523,352.66
24 CUENTAS POR PAGAR 3,220,523,352.66
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
3,220,523,352.66
240101 BIENES Y SERVICIOS 3,220,523,352.66
24010105 BIENES 340,288,769.00
24010105 1070008044 LINA MARCELA RUIZ SALAMANCA 868,717.00
24010105 1070009970 FABIAN ANDRES CORDOBA PEREZ 6,490,390.00
24010105 46356756 MARIA FRANCELINA FLOREZ CASTIBLANCO 2,000,896.00
24010105 79186238 MANUEL OCTAVIO MUNAR CASTAÑEDA 193,279.00
24010105 79188000 HECTOR ORLANDO MONTES FORERO 17,909,147.00
24010105 800231773 COPYONE LTDA 6,467,570.00
24010105 830144460 HIDROMED S.A. 16,340,000.00
24010105 860031342 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. 158,804,874.00
24010105 900191900 MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES S.A.S. 3,044,045.00
24010105 900475350 HI VAC LATINO AMERICA SAS 2,441,828.00
24010105 900690550 MOYCOSA SUCURSAL COLOMBIA S.A. 96,795,330.00
24010105 900753546 SENSORICA E INGENIERIA SAS 2,146,000.00
24010105 900804285 VIVERO NATIVOS CAJICA S A S 21,866,984.00
24010105 900855071 ELECTROSUSA S A S 2,373,656.00
24010105 900927413 DIATORS SAS 2,546,053.00
24010110 SERVICIOS 2,880,234,583.66
24010110 1070008565 YEISON JOHAM RAMIREZ CAMARGO 9,867,068.00
24010110 1070011852 GYNNET NATALIA DIAZ SALAZAR 16,632.00
24010110 1070016419 NICOLAS FELIPE RODRIGUEZ BARON 9,922,307.00
24010110 11276389 IVAN FRANCISCO GALVIS RAMIREZ 11,946.00
24010110 11332692 OMAR ALFONSO BARBOSA QUIMBAY 200,000.00
24010110 19199808 MARCO TULIO HERNANDEZ OSPINA 89,218.00
24010110 197187 JORGE EMILIO GARZON CORTES 12,706,366.00
24010110 20994655 MARIA VERONICA YAZO ORTEGA 13,536,000.00
CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2016
CODIGO NIT NOMBRE SALDO
24010110 21157756 JULIA VELEZ DE CHAVARRO 199,990.00
24010110 2975868 LUIS JORGE AYALA MORATO 80,640.00
24010110 2976186 JULIO ENRIQUE LOVERA GONZALEZ 1,851,733.00
24010110 2976924 CARLOS HERNANDO CASAS SASTRE 176,100.00
24010110 3146632 EDGAR ANDRES HERNANDEZ ESPINOSA 129,000.00
24010110 39758941 LIZ ANYURY LOZANO ORTIZ 2,676,000.00
24010110 404459 LUIS ALBERTO REDONDO CASTIBLANCO 11,168.00
24010110 42571812 ANA MARIA CABALLERO OSPINA 360,600.00
24010110 43501774 LUZ DARY GOMEZ GARCIA 300,000.00
24010110 79186406 HERNANDO ALFONSO BELLO MAHECHA 12,172,263.00
24010110 79187414 HECTOR HERNANDO CARDENAS POVEDA 56,981.00
24010110 79779385 EDGAR GIOVANNI AYALA MORA 4,438,575.66
24010110 79938150 CAMILO ANDRES DUARTE FEIJO 197,772.00
24010110 800107146 CONSTRUCTORA CASTELL CAMELL 180,000.00
24010110 800114461 INGESANDIA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.
11,371,617.00
24010110 800120131 LA TROCHA LTDA 4,000,000.00
24010110 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. 212,340.00
24010110 800214001 FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES
16,848,500.00
24010110 800231773 COPYONE LTDA 315,520.00
24010110 830023814 CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTA D.C.
82,000,750.00
24010110 830037248 CODENSA S.A ESP. 1,816,680.00
24010110 830097162 R.C. CONSULTORIA Y SERVICIOS LTDA 5,067,357.00
24010110 830102500 B Y C BIOSCIENCES LIMITADA 23,938,000.00
24010110 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. 41,977.00
24010110 830136837 FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS SAS 5,919,808.00
24010110 830141109 TRACKER DE COLOMBIA SAS 1,039,106.00
24010110 830515117 GNG INGENIERIA S.A.S 75,530,102.00
24010110 832002386 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
261,330.00
24010110 84089511 EDIN JAHIR VARGAS VARGAS 736,280.00
24010110 860058070 CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. 21,400.00
24010110 899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
519,836,790.00
24010110 900108696 NUEVO MONDOÑEDO S.A. E.S.P. 39,093,036.00
24010110 900128724 JIMFER SEGURITY LTDA 795,905.00
24010110 900131287 IBICOL LTDA 16,171,300.00
24010110 900142015 MABER SOLUCIONES HIDROQUIMICAS S.A.S. 3,112,849.00
24010110 900191900 MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA 22,163,244.00
24010110 900218078 META DATA INGENIERIA COLOMBIANA SAS 14,141,794.00
CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2016
CODIGO NIT NOMBRE SALDO
24010110 900235470 BRAD S A S 371,480,487.00
24010110 900329160 CHEMICAL LABORATORY SAS 21,374,962.00
24010110 900389151 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CAAP SAS
7,827,931.00
24010110 900475350 HI VAC LATINO AMERICA SAS 4,073,299.00
24010110 900491791 CRUZ & GOMEZ SAS 444,000.00
24010110 900549517 CONJ RESIDENCIAL HACIENDA SAN LUIS 20,300.00
24010110 900570887 CENTRAL DE ELECTRICOS DE CAJICA SAS 5,811,283.00
24010110 900753546 SENSORICA E INGENIERIA SAS 21,160,000.00
24010110 900804285 VIVERO NATIVOS CAJICA S A S 2,116,000.00
24010110 900817407 MEDICINA LABORAL & SALUD EMPRESARIAL SAS
6,033,280.00
24010110 900855071 ELECTROSUSA S A S 1,022,720.00
24010110 900889689 INTOAR SAS 52,884,416.00
24010110 900917910 CONSORCIO DRAGADOS 2015 1,444,885,246.00
24010110 900931836 PODAS Y PLANTAS C.D.O. SAS 12,512,984.00
24010110 900957303 SERVICIOS Y SUMINISTROS LEIM SAS 14,971,631.00
5.8 PRESUPUESTO La información pertinente es la que se presenta a continuación:
5.8.1 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO
INICIAL MODIFICACIONES
TOTAL
PRESUPUESTO
RECAUDOS
ACUMULADOS
POR
RECAUDAR % REC
1 TOTAL INGRESOS 18,606,573,709.00 6,053,246,297.64 24,659,820,006.64 19,699,332,739.21 4,960,487,267.43 79.88
12 INGRESOS CORRIENTES 18,602,573,709.00 2,553,556,539.85 21,156,130,248.85 18,035,591,112.72 3,120,539,136.13 85.25
121 VENTA DE SERVICIOS 18,384,941,929.00 0.00 18,384,941,929.00 16,329,991,339.72 2,054,950,589.28 88.82
1211 SERVICIO DE ACUEDUCTO 10,721,929,475.00 0.00 10,721,929,475.00 9,430,636,975.50 1,291,292,499.50 87.96
12111 INGRESOS DIRECTOS DEL SERVICIO 8,483,438,625.00 0.00 8,483,438,625.00 7,593,116,047.00 890,322,578.00 89.51
121111 TARIFA CARGO FIJO 957,520,274.00 0.00 957,520,274.00 888,263,917.00 69,256,357.00 92.77
121112 TARIFA CONSUMO 7,525,918,351.00 0.00 7,525,918,351.00 6,704,852,130.00 821,066,221.00 89.09
12112 INGRESOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 2,238,490,850.00 0.00 2,238,490,850.00 1,837,520,928.50 400,969,921.50 82.09
121121 COSTOS DIRECTOS DE CONEXIÓN 2,198,300,000.00 0.00 2,198,300,000.00 1,778,020,819.50 420,279,180.50 80.88
12112101DERECHOS DE ACOMETIDAS NUEVAS
FINANCIACIONES525,000,000.00 0.00 525,000,000.00 500,024,662.89 24,975,337.11 95.24
12112102COSTOS DIRECTOS DE CONEXION
ACUEDUCTO1,380,000,000.00 0.00 1,380,000,000.00 840,996,692.30 539,003,307.70 60.94
12112103 MATERIALES 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00 341,956,582.33 -131,956,582.33 162.84
12112104 CORTE Y RECONSTRUCCION DE CALZADA 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 54,070,348.12 -4,070,348.12 108.14
12112105 VISITAS Y VIABILIDADES 27,000,000.00 0.00 27,000,000.00 39,782,634.00 -12,782,634.00 147.34
12112106 TRASLADO MEDIDOR 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 1,189,899.86 5,110,100.14 18.89
121122 RECARGOS Y SANCIONES 11,550,000.00 0.00 11,550,000.00 36,856,543.00 -25,306,543.00 319.10
121123 RECONEXIONES REINSTALACIONES Y OTROS 26,250,000.00 0.00 26,250,000.00 20,247,566.00 6,002,434.00 77.13
121124 REPARACION Y REVISION DE MEDIDORES 1,340,850.00 0.00 1,340,850.00 2,120,000.00 -779,150.00 158.11
121125 OTROS INDIRECTOS DEL SERVICIO 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 276,000.00 774,000.00 26.29
1212 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 4,118,286,195.00 0.00 4,118,286,195.00 3,152,320,874.20 965,965,320.80 76.54
12121 INGRESOS DIRECTOS DEL SERVICIO 3,022,059,195.00 0.00 3,022,059,195.00 2,391,782,888.00 630,276,307.00 79.14
121211 TARIFA CARGO FIJO 422,919,324.00 0.00 422,919,324.00 404,710,089.00 18,209,235.00 95.69
121212 TARIFA VERTIMIENTO 2,599,139,871.00 0.00 2,599,139,871.00 1,987,072,799.00 612,067,072.00 76.45
12122 INGRESOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 1,096,227,000.00 0.00 1,096,227,000.00 760,537,986.20 335,689,013.80 69.38
121221 COSTOS DIRECTOS DE CONEXIÓN 920,000,000.00 0.00 920,000,000.00 541,275,153.20 378,724,846.80 58.83
121223 OTROS INDIRECTOS DE SERVCIO 176,227,000.00 0.00 176,227,000.00 219,262,833.00 -43,035,833.00 124.42
1213 SERVICIO DE ASEO 3,467,551,259.00 0.00 3,467,551,259.00 3,614,701,236.00 -147,149,977.00 104.24
12131 ASEO BARRIDO 429,064,137.00 0.00 429,064,137.00 356,124,478.00 72,939,659.00 83.00
12132 SERVICIO ORDINARIO 3,038,487,122.00 0.00 3,038,487,122.00 3,258,576,758.00 -220,089,636.00 107.24
1217 OTROS INGRESOS 77,175,000.00 0.00 77,175,000.00 132,332,254.02 -55,157,254.02 171.47
12173 OTROS INGRESOS VARIOS 77,175,000.00 0.00 77,175,000.00 132,332,254.02 -55,157,254.02 171.47
1217301 ALQUILER DE EQUIIPOS DE ACUEDUCTO 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5,432,048.00 -3,932,048.00 362.14
1217302 ALQUILER VACTOR ALCANTARILLADO 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 46,999,424.01 -16,999,424.01 156.66
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO
INICIAL MODIFICACIONES
TOTAL
PRESUPUESTO
RECAUDOS
ACUMULADOS
POR
RECAUDAR % REC
1217303 ALQUILER DE TOLVAS ASEO 42,000,000.00 0.00 42,000,000.00 55,049,360.01 -13,049,360.01 131.07
1217304 DEVOLUCION DE INCAPACIDADES 3,675,000.00 0.00 3,675,000.00 24,781,787.00 -21,106,787.00 674.33
1217305 OTROS 0.00 0.00 0.00 69,635.00 -69,635.00 00.00
122 VENTA DE BIENES 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 11,758,800.00 -5,458,800.00 186.65
1223 ASEO 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 11,758,800.00 -5,458,800.00 186.65
12233 VENTA DE OTROS BIENES 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 11,758,800.00 -5,458,800.00 186.65
1242 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 0.00 2,553,556,539.85 2,553,556,539.85 1,557,992,773.00 995,563,766.85 61.01
124201 ALCANTARILLADO 0.00 1,109,678,739.85 1,109,678,739.85 486,683,551.00 622,995,188.85 43.86
12420101Contrato Interadministrativo EPC-CI-088 de
20130.00 339,154.85 339,154.85 0.00 339,154.85 00.00
12420101
201404
Contrato Interadministrativo EPC-CI-088 de
2013 / OTROS RECURSOS0.00 339,154.85 339,154.85 0.00 339,154.85 00.00
12420102Convenio Interadministrativo 006/2016
Mantenimiento y Optimización de las
PTARS y ejecución del PSMV
0.00 489,249,707.00 489,249,707.00 486,683,551.00 2,566,156.00 99.48
12420102
201602
Convenio Interadministrativo 006/2016
Mantenimiento y Optimización de las
PTARS y ejecución del PSMV
0.00 489,249,707.00 489,249,707.00 486,683,551.00 2,566,156.00 99.48
12420103Convenio Interadministrativo de
Asociación No. 1373 de 20140.00 92,755.00 92,755.00 0.00 92,755.00 00.00
12420103
201404
Convenio Interadministrativo de
Asociación No. 1373 de 2014 / OTROS
RECURSOS
0.00 92,755.00 92,755.00 0.00 92,755.00 00.00
12420104Convenio Interadministrativo 019/2016
Limpieza y Rehabilitación de Vallados en
Puntos Críticos
0.00 619,997,123.00 619,997,123.00 0.00 619,997,123.00 00.00
12420104
201602
Convenio Interadministrativo 019/2016
Limpieza y Rehabilitación de Vallados en
Puntos Críticos / REC
0.00 619,997,123.00 619,997,123.00 0.00 619,997,123.00 00.00
124202 ASEO 0.00 1,373,877,800.00 1,373,877,800.00 1,008,309,222.00 365,568,578.00 73.39
12420201Convenio Interadministrativo 008/2016
para el desarrollo del PGIRS0.00 680,000,000.00 680,000,000.00 612,000,000.00 68,000,000.00 90.00
12420201
201602
Convenio Interadministrativo 008/2016
para el desarrollo del PGIRS / RECURSOS
DEL MUNICIPIO
0.00 680,000,000.00 680,000,000.00 612,000,000.00 68,000,000.00 90.00
12420202Convenio Interadministrativo 009/2016
Mantenimiento y Poda de Parques
Públicos, Colegios Públicos
0.00 693,877,800.00 693,877,800.00 396,309,222.00 297,568,578.00 57.12
12420202
201602
Convenio Interadministrativo 009/2016
Mantenimiento y Poda de Parques
Públicos, Colegios Públicos /
0.00 693,877,800.00 693,877,800.00 396,309,222.00 297,568,578.00 57.12
124203 ACUEDUCTO 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 63,000,000.00 7,000,000.00 90.00
12420301Convenio Interadministrativo 007/2016
Desarrollo del Programa PUEFAAC0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 63,000,000.00 7,000,000.00 90.00
12420301
201602
Convenio Interadministrativo 007/2016
Desarrollo del Programa PUEFAAC /
RECURSOS DEL MUNICIPIO
0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 63,000,000.00 7,000,000.00 90.00
125 TRANSFERENCIAS 211,331,780.00 0.00 211,331,780.00 135,848,200.00 75,483,580.00 64.28
1252 MUNICIPIO 211,331,780.00 0.00 211,331,780.00 135,848,200.00 75,483,580.00 64.28
125201 SUBSIDIO DE ACUEDUCTO 91,296,905.00 0.00 91,296,905.00 38,951,760.00 52,345,145.00 42.66
125202 SUBSIDIO ALCANTARILLADO 120,034,875.00 0.00 120,034,875.00 96,896,440.00 23,138,435.00 80.72
13 RECURSOS DE CAPITAL 4,000,000.00 3,499,689,757.79 3,503,689,757.79 1,663,741,626.49 1,839,948,131.30 47.49
132 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 28,741,626.49 -24,741,626.49 718.54
1321 INTERESES 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 28,741,626.49 -24,741,626.49 718.54
134 RECURSOS DE CAPITAL 0.00 3,499,689,757.79 3,499,689,757.79 1,635,000,000.00 1,864,689,757.79 46.72
13411 EXCEDENTES FINANCIEROS 0.00 3,499,689,757.79 3,499,689,757.79 1,635,000,000.00 1,864,689,757.79 46.72
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
5.8.2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
RUB
RO
DES
CRIP
CION
A
PROP
IACI
ON
INIC
IAL
MOD
IFICA
CION
ES
APR
OPIA
CION
VIGE
NTE
DISP
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DES
COM
PROM
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PRE
SUP
POR
COM
PROM
ETER
PAG
OS TO
TALE
S O
BLIG
ACIO
NES
POR
PAGA
R
%
COM
PR
2TO
TAL
GAST
OS18
,606
,573
,709
.00
6,05
3,24
6,29
7.64
24,6
59,8
20,0
06.6
419
,350
,438
,691
.94
19,3
50,4
38,6
91.9
45,
309,
381,
314.
7016
,887
,666
,301
.98
2,46
2,77
2,38
9.96
78.4
7
21GA
STOS
DE
FUNC
IONA
MIE
NTO
8,02
0,95
8,38
7.00
1,57
8,47
8,11
3.00
9,59
9,43
6,50
0.00
8,94
8,65
2,99
4.32
8,94
8,65
2,99
4.32
650,
783,
505.
688,
388,
852,
146.
3255
9,80
0,84
8.00
93.2
2
211
GAST
OS D
E PE
RSON
AL2,
943,
632,
180.
0028
0,27
8,11
3.00
3,22
3,91
0,29
3.00
3,09
2,13
2,95
4.00
3,09
2,13
2,95
4.00
131,
777,
339.
002,
676,
545,
844.
0041
5,58
7,11
0.00
95.9
1
2111
SERV
ICIO
S PE
RSON
ALES
ASO
CIAD
OS A
LA N
OMIN
A2,
059,
239,
984.
0095
,696
,414
.00
2,15
4,93
6,39
8.00
2,06
4,44
3,18
4.00
2,06
4,44
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