ENCABEZADOS ORDEN ADMINISTRATIVA · 2019. 5. 10. · “Línea Anticorrupción Armada Nacional 01...

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Continuación Orden Administrativa No. 001 –COARC –2012 1

“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad “Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas

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COPIA No. DE COPIAS COMANDO ARMADA NACIONAL Bogotá D.C., Diciembre 31 de 2011

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001- COARC-2012

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2012, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL en el ejercicio de sus facultades legales,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No. 4970 del 30 del diciembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2012, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, (modificada parcialmente en su Art 11 por la Ley 617 del





2000 y Art 96 de la Ley 617 del 2000, así mismo modificada parcialmente en su Art 14 por el Art 9 de la Ley 1474 del 2011). Que el Decreto 1599 del 2005 adopta el modelo estándar de control interno (MECI) para todas las entidades del estado. Que la Ley 598 del 18 de julio de 2000 Reglamentado por el Decreto 2178 del 2006, y el Decreto 3512 del 2006, en el cual se crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal “SICE”, el catálogo único de bienes y servicios, CUBS y el registro único de precios de referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 1737 de agosto 21 de 1998, expide medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público (modificada parcialmente en su Art.8 por el Decreto 3667 de 2006). Y el Decreto 2209 de octubre 29 de 1998 por el cual se modifican parcialmente los decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998, y demás normas complementarias al tema de austeridad. Que la Ley 1474 de 2011, expide normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Que la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, expide el Código Disciplinario Único, ( modificado parcialmente por la Ley 1474 de 2011 en sus Artículos 30,35,48,53,55,105,122,123,124,130,135,156,160-A,168,169,169-A,175,177,180, 182 y los decretos 4702 de 2010,4335 de 2008,224 de 2002 ) Que la Ley 819 del 9 de julio de 2003, dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Reglamentada por los Decretos 315 de 2008, 1957 de 2007, 4730 de 2005, 3800 de 2005, 3679 de 2003, 2968 de 2003.





Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación a que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política. Que el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del presupuesto de la nación. Que la Ley 48 de 1993 dispone las normas de incorporación y prestación del servicio militar obligatorio. Que el Decreto 2789 del 31 de agosto de 2004, el cual determina, el marco para la administración, implantación, operatividad y aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación Que el Decreto 4836 de 2011, Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005,1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia Que la Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, determina algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto general de nación. Que la Resolución 1406 del 22 de marzo de 2011, delega unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. Que la Resolución No. 069 del 29 Diciembre de 2011 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece el Plan de Cuentas a que se refiere el articulo 30 del Decreto 4730 de 2005, modificado por el artículo 5 del Decreto 1957 de 2007. Que el Decreto 4369 del Ministerio de Protección social Diciembre 4/06, reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales, trabajadores de planta y en misión y se dictan otras disposiciones.





Que la Resolución No. 3746 del Ministerio de Defensa del 01 de Agosto de 2011, señala y fija el monto de la partida de alimentación para el personal de soldados, alféreces, guardiamarinas, pilotines, cadetes, alumnos de las escuelas de formación de suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y se fija el monto de la prima especial de alimentación de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones complementarias. Que los Gastos Reservados se regulan mediante la Ley No. 1097 de Noviembre 2/06, reglamentada por: decreto 1837 de 2007 que en su Artículo No. 1° establece: “Definición de Gastos Reservados. Los gastos reservados son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes. Igualmente son gastos reservados, los que se realicen para expedir nuevos documentos de identificación para garantizar la identidad de cobertura, de los servidores públicos que ejecuten actividades de inteligencia y contrainteligencia. Se podrán realizar gastos reservados para la protección de servidores públicos vinculados a actividades de inteligencia, contrainteligencia y sus familias. Los gastos reservados podrán realizarse dentro y fuera del país, y se ejecutarán a través, del presupuesto de funcionamiento o inversión. Se distinguen por su carácter de secreto y porque su programación, control y justificación son especializados.” Que el Decreto MDN No. 1837 del 25 de Mayo/07 regula los aspectos contractuales de los Gastos Reservados. Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a las partidas de funcionamiento e inversión así:





A. Gastos de Funcionamiento

1. Gastos de Personal

VIGENCIAS FUTURAS 2012 - GASTOS DE PERSONAL REC 10

CONCEPTO VIGENCIA FUTURA APROBADA

UNIDAD BENEFICIARIA OFICIO APROBACION

SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR 669.574.957,00 DIVCOMEX OFICIO No. 1-2011-009924 DEL 3 DE MARZO DE 2011 DGPP-MHCP

PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 1.620.893.381,00

DIVCOMEX PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR DIVCOMEX OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS DIVCOMEX

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 15.083.000.000,00 DICGAPE

OFICIO No. 1-2011-013079 DEL 31 DE MARZO DE 2011 DGPP-MHCP

VIGENCIAS FUTURAS 2012 - GASTOS DE PERSONAL REC 16



HORAS CATEDRA 30.000.000,00 ESIN OFICIO No. 1-2011-065878 OCT/27/2011 DGPP-MHCP OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 49.629.438,00 BN1 VIVIFISCALES





2. Gastos Generales CSF

VIGENCIAS FUTURAS 2012 - GASTOS GENERALES REC 10



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26.000.576.450,00 JOLA

OFICIO No. 1-2011-013079 DEL 31 DE MARZO DE 2011 DGPP-MHCP

DOTACION 9.498.767.550,00 DIABA DOTACION 2.490.540.000,00 CIMAR VIVERES 36.000.000,00 BN3 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 900.000.000,00 COGAC

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 40.000.000,00 BN2

SERVICIO DE ASEO 78.816.000,00 DISEG TRANSPORTE 800.000.000,00 CIMAR OTRAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2.900.000.000,00 CAVNA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 52.000.000,00 BN2 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 6.700.000,00 BN3 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2.000.000.000,00 DIREN



MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 100.000.000,00 DITEL

OFICIO No. 1-2011-065878 OCT/27/2011 DGPP-MHCP

SERVICIO DE ASEO 20.000.000,00 BN1 - FNC SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 930.000.000,00 DITEL SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 35.000.000,00 BN1 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 15.000.000,00 FNC ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 10.000.000,00 FNC





3. Fondos Internos

VIGENCIAS FUTURAS 2012 - GASTOS GENERALES REC 16



ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 379.600.000,00 DIRIN OFICIO No. 1-2011-013079 DEL 31 DE MARZO DE 2011 DGPP-MHCP



SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 49.305.000,00 ENAP OFICIO No. 1-2011-065878 OCT/27/2011 DGPP-MHCP

B. Proyectos de Inversió





VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS 2012-2013 INVERSION

CODIGO BPIN

CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL PROYECTO 2012 2013 TOTAL

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

0047003210000 213 100 11

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA

COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL

52,180,000,000.00 66,826,261,400.00 119,006,261,400.00

0047002550000 212 100 4

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE,

SUBMARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL.

10,501,605,330.00 10,501,605,330.00

0047002940000 211 100 40 ADQUISICION Y RENOVACION

SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ARC A NIVEL NACIONAL

6,900,000,000.00 6,900,000,000.00

0047002470000 211 100 44 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO A NIVEL NACIONAL -

ARMADA NACIONAL 8,500,000,000.00 8,500,000,000.00 17,000,000,000.00

0047002690000 211 100 43 ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL 9,300,000,000.00 9,400,000,000.00 18,700,000,000.00

0047002660000 213 100 6

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA

NACIONAL COSTA ATLÁNTICA Y PACÍFICA DEL PAÍS

16,182,473,003.00 16,182,473,003.00

0047002560000 213 100 8

ACTUALIZACION Y MODERNIZACION REPOTENCIACION Y EXTENSION DE LA

VIDA UTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS

14,121,365,180.00 14,121,365,180.00

TOTALES 117,685,443,513.00 84,726,261,400.00 202,411,704,913.00





Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento e Inversión para la operación normal de las unidades y reparticiones de la Armada Nacional, y dictar las normas para su administración y control.

R E S U E L V E:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL

Artículo 1°. Presupuesto Armada Nacional. Apropiase para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012, una suma un billón cuatrocientos setenta y siete mil ciento dos millones trescientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos moneda legal ($1.477.102.359.794), según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa y el detalle del Presupuesto, así:

CONCEPTO RECURSO

PRESUPUESTO 2012 10 11 16

PPTO. BÁSICO PPTO. BÁSICO FONDOS INT. GASTOS DE PERSONAL 738,832,729,214 - 5,098,043,048 743,930,772,262

GASTOS GENERALES 244,173,557,048 - 16,117,587,952 260,291,145,000IMPUESTOS Y MULTAS 9,000,000,000 - - 9,000,000,000

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 235,173,557,048 - 16,117,587,952 251,291,145,000

TRANSFERENCIAS 38,983,899,125 - - 38,983,899,125INVERSIÓN 198,871,000,000 235,025,543,407 433,896,543,407

TOTAL PRESUPUESTO 2012 1,477,102,359,794





SEGUNDA PARTE

Artículo 2°. Disposiciones Generales y Complementarias. Para la ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativa se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:

DISPOSICIONES GENERALES ORDEN ADMINISTRATIVA

Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativa en lo referente a los gastos, las reservas presupuestales y cuentas por pagar, las vigencias futuras, la clasificación y definición de los gastos, disposiciones varias, corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2012, (Decreto No. 4970 del 30 de diciembre de 2011).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORDEN ADMINISTRATIVA 1. De carácter General Las partidas presupuestales que puedan comprometerse mediante procesos de contratación directa deberán estar comprometidas a Mayo 31 de 2012, así mismo las partidas presupuestales restantes susceptibles de comprometer mediante la modalidad de contratación Licitación Publica y/o con formalidades deberán estar comprometidas a Julio 30 de 2012, caso contrario se procederá a reintegrar y consolidar para ser redistribuidas previa aprobación del señor Comandante de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Planeación Naval. Las Unidades delegatarias planearán la ejecución presupuestal para efectos de recepción de los Bienes y servicios asi como el trámite de facturas a noviembre 30 de 2012 a las respectivas oficinas de presupuesto. Los recursos asignados en esta orden administrativa se contemplan para las operaciones y compromisos operacionales internacionales durante la vigencia 2012.





Las comisiones al exterior se deberán ajustar a la programación anual presentada por la Oficina de Planeación de Personal y aprobada por el señor Comandante de la Armada Nacional y a las vigencias futuras solicitadas, así mismo, se recuerda que de existir diferencial cambiario este deberá ser ejecutado en la vigencia fiscal de 2012 y no obligará comisiones para el 2013. En lo relacionado a Gastos Generales, solo se pueden ejecutar recursos que cuenten con la apropiación en el rubro específico, al máximo nivel de desagregación y no se podrá tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los Ordenadores del Gasto y Delegatarios, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. Los inventarios fiscales serán responsabilidad de cada Comandante y éstos darán estricto cumplimiento a la Directiva Permanente No. 046 del 31 de diciembre de 2008 y Circular No. 145 del 26 de enero de 2009, que tratan sobre las instrucciones para el manejo de la propiedad, planta y equipo en la Armada Nacional. 1.1 Criterios de asignación de Recursos del presupuesto para la vigencia 2012 Para apropiar el recurso con que la Institución ha de funcionar durante la vigencia 2012, se adoptan unos criterios básicos que permiten optimizar y priorizar su distribución, entendiendo que aún existe un déficit en gastos de funcionamiento que supera los 70.000 millones de pesos, en gastos de personal que superan los 40.000 millones y en inversión que superan los 150.000 millones, se contemplaron entre otros: En principio se apropian los recursos en los rubros que tengan un impacto legal, como los impuestos, las dotaciones de ley para el personal de Infantes de Marina y personal civil, el pago de los servicios públicos, las licencias de software y los seguros; entre otros. Luego se consideran aquellos rubros que afectan la Operatividad y Preservación de la Fuerza como el mantenimiento a las unidades e infraestructura operacional, recursos para la acción integral, la dotación del equipo de seguridad militar así como la adquisición de los repuestos para garantizar el mantenimiento de las unidades a flote. De otra parte se considera de vital importancia apropiar en los rubros que impacten en el bienestar del personal, como los servicios médicos básicos de sanidad la capacitación y actualización profesional,





la vivienda, las afiliaciones a las cajas de compensación así como a los que puedan brindar recreación y deporte. Y en el orden de prioridades continuará el mantenimiento de la infraestructura física de apoyo. Lo anterior se considera en el gasto de funcionamiento, para la inversión se busca mantener las líneas del ministerio de defensa y se enfocará su esfuerzo en la Campaña Decisiva, el Sostenimiento de las Capacidades Estratégicas y en el Bienestar del Personal de la Fuerza en donde para la vigencia 2012 así como para el resto del cuatrienio al 2014, se fortalecerá la inversión en las viviendas militares. a. De los Ordenadores del Gasto: los ordenadores del gasto y los delegatarios deberán dar estricto

cumplimiento y amplia difusión a lo dispuesto en el Decreto No. 111 del 15 de enero de 1996 "por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto la Nación” a que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política y la ley 819 de julio 9/03 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencias fiscal y se dictan otras disposiciones.

b. La Administración del Presupuesto: Mediante Orden Administrativa se autoriza a las Jefaturas y al

Comando de Infantería de Marina para distribuir el presupuesto de acuerdo con las necesidades Institucionales así:

Al Comando de Infantería de Marina para distribuir la partida correspondiente a la Dotación Civil Ley 48/93 a todas sus Unidades de la Armada Nacional. Al Comando de Infantería de Marina para distribuir la partida correspondiente a los ordinales Compra de Semovientes y Sostenimiento de Semovientes con sus respectivos subordinales a todas las Unidades de la Armada Nacional. A la Jefatura de Desarrollo Humano para distribuir las partidas de Viáticos y Gastos de Viaje tanto al interior como al Exterior, mediante un plan definido la prioridad del gasto de la partida de Viáticos y Gastos al interior corresponderá a los traslados del personal militar de los meses de junio de 2012 y diciembre de 2012, la diferencia se destinara a viáticos y pasajes formalizados mediante una comisión del servicio.





Pasajes y Viáticos para los Proyectos de Inversión. Se autoriza su ejecución a través de DIABA y se gestionan sólo si son gastos inherentes al proyecto, previa actualización de las actividades en la ficha EBI y resoluciones de acuerdo con la normatividad vigente los pasajes y viáticos serán con cargo al proyecto de inversión; los haberes serán contemplados previa aprobación de JEDHU-OPLAPE de acuerdo con la reglamentación vigente, responsable JEDHU. A través de la Jefatura de Desarrollo Humano, la Oficina de Planeación de Desarrollo Humano “OPLADHU”, distribuye las partidas de Gastos de Personal, para efectos del pago de las nóminas a las Unidades en las Tesorerías y solicitar el PAC a la Dirección de Economía y Finanzas. Los Ordenadores del Gasto deberán hacer la solicitud de CDP a través del SIIF Nación II por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación. A la Jefatura de Operaciones Logísticas para distribuir y administrar la partida de Combustibles y Lubricantes así mismo para distribuir y administra la partida de Servicios Portuarios y Aeroportuarios de conformidad con las solicitudes presentadas por las Unidades de la Armada Nacional. A la Dirección de Economía y Finanzas para distribuir la partida de Impuestos y Multas de conformidad con las cuentas de cobro presentadas por las Unidades de la Armada Nacional correspondientes a la vigencia 2012, deberá contar una clara definición y listado de bienes raíces, así mismo al momento de constituirse una multa y/o sanción este se pagara previo proceso de investigación disciplinaria A la Dirección de Telemática, para distribuir la partida de Telefonía Móvil Celular y Avantel de conformidad con las necesidades presentadas por las diferentes unidades de la Armada Nacional. Al Colegio Naval de Bogotá a través de la Dirección de Bienestar Social para centralizar la partida de los rubros Servicios personales Indirectos, Otros Gastos por Impresos y Publicaciones y Otros Gastos por Adquisición de Servicios de los diferentes Colegios y Jardines Navales ubicados en las diferentes guarniciones de la Armada Nacional. Para efectos de control del soporte de las obligaciones adquiridas en estos rubros, las tesorerías de las





diferentes unidades remitirán antes del 05 de Enero de 2012 las Certificaciones de giro a la Tesorería del Comando Armada correspondiente a los recursos centralizados en el Colegio Naval de Bogotá.

c. Del rubro Gastos de Personal: le corresponde a la División Control de Gastos de Personal la planeación y

correcta ejecución de los gastos de personal de la Armada Nacional. d. Del rubro Partida de Alimentación Soldados: Las partidas de alimentación para el personal de Infantes de

Marina serán contratadas por la Jefatura de Operaciones Logísticas con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así mismo en aquellas unidades de la Armada Nacional en donde la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no tenga la capacidad para suministrar los bienes, la partida deberá ser contratada por quien este facultado para contratar de acuerdo con la Resolución de Delegación

e. De los rubros Equipo de Sistemas – Software – Equipo de Comunicaciones: La Dirección de Telemática

centralizará la adquisición de equipos de comunicación, cómputo y software de las dependencias del Comando de la Armada. Con el propósito de garantizar la calidad, estandarización, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo y software con los proyectos en desarrollo en esa área, previa a su adquisición los ordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la Dirección de Telemática sobre las especificaciones, características técnicas y demás información que se estime necesaria. Los ordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo de cómputo, software y equipos de comunicación sin el cumplimiento del requisito antes establecido.

f. Del rubro Transporte: Los recursos necesarios para cubrir los costos de transporte para Licenciamiento de

Infantes de Marina, serán asumidos por el Comando de Infantería de Marina, con base en la proyección del valor de los licenciamientos durante la vigencia, este recurso se deberá ejecutar con prioridad en los movimientos de ley.

g. Del rubro Servicios de Capacitación: La Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval y el

Comando de Aviación Naval ejecutarán las partidas de capacitación con base en los Planes de Capacitación debidamente aprobados por este Comando.





h. De los rubros Mantenimiento de Bienes Inmuebles – Mobiliario y Enseres: La Dirección de Ingenieros centralizará la adquisición de los bienes y servicios de las dependencias del Comando de la Armada con cargo a estos rubros presupuestales. Con el propósito de garantizar la calidad, estandarización, compatibilidad e integración de los mismos.

i. Del rubro Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Dirección de Bienestar

Social, quien lo distribuirá de acuerdo con el plan de Bienestar para la Armada Nacional. j. Del rubro Audiovisuales y Accesorios: La Dirección de Telemática centralizará la adquisición de

audiovisuales y accesorios del Comando de la Armada. Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los equipos.

k. Del rubro Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina: La Dirección de Abastecimientos centralizará la

adquisición de la papelería y útiles de escritorio para las dependencias del Comando de la Armada. l. De los rubros Productos de Aseo y Limpieza – Productos de Cafetería y Restaurante: La Dirección de

Servicios Generales centralizará la adquisición de los Productos de Aseo y Limpieza, Productos de Cafetería y Restaurante para las dependencias del Comando de la Armada.

m. Del rubro Impresos y Publicaciones: La Dirección de Acción Integral centralizará la adquisición de los bienes

y servicios correspondientes a los rubros presupuestales Adquisición de libros y Revistas, Campañas, Edición de Libros Revistas, escritos y trabajos Tipográficos, Publicidad y Propaganda, Suscripciones, Otros Gastos por Impresos y Publicaciones, de las dependencias del Comando de la Armada.

n. Del rubro de Seguros: La Dirección de Abastecimientos de conformidad con lo establecido por al Comando

de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas en cuanto al pago de seguros, establecerá prioridades de pago respecto al presupuesto asignado para este rubro.

o. Del rubro de Vehículos: La Dirección de Servicios Generales a través de la Jefatura de Operaciones





Logísticas establecerá las prioridades de adquisición de los vehículos que se requieren en las diferentes unidades de la Armada Nacional.

p. Del rubro de Adquisición Armamento, Munición, Material Guerra: La Jefatura de Material Naval centralizará

la adquisición de los bienes correspondientes a este rubro, teniendo en cuenta las prioridades de las Unidades de la Armada Nacional y las capacidades de almacenamiento actuales.

q. Del rubro de Mantenimiento Material y Equipo de Guerra: La Jefatura de Material Naval centralizará las

necesidades de las unidades de la Armada Nacional, respondiendo por el debido cumplimiento de planes de mantenimiento los cuales permitirán un adecuado funcionamiento del Material y Equipo de Guerra.

r. El Comando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas ha establecido a nivel de

las unidades que la conforman una estructura funcional, encargadas de la centralización y debida ejecución de las partidas presupuestales así:

Al Comando de Infantería de Marina encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Equipo Antimotin • Raciones de Campaña • Transporte-vuelo charter • Compra de semovientes • Sostenimiento de semovientes • Material veterinario • Otros para el sostenimiento de semovientes • Equipo de alojamiento y campaña • Utensilios de cafetería • Víveres

A la Dirección de Bienestar de la Armada Nacional encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional





para los siguientes rubros:

• Equipo de recreación y deportes • Servicio de cafetería y restaurante • Elementos para bienestar social • Servicios de bienestar social • Servicios funerarios

A la Dirección de Economía y Finanzas encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Acueducto alcantarillado y aseo • Energía • Gas natural • Impuestos

A la Dirección de Personal encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Viáticos y gastos de viaje al exterior • Viáticos y gastos de viaje al interior • Dotación personal civil

A la Dirección de Acción Integral encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Adquisición de libros y revistas • Edición de libros, revistas, escritos y trabajos tipográficos • Publicidad y propaganda • Suscripciones • Otros gastos por impresos y publicaciones

A la Dirección de Ingenieros encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:





• Arrendamientos bienes inmuebles • Mobiliario y enseres • Mantenimiento de bienes inmuebles

A la Dirección de Abastecimientos encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Papelería, útiles de escritorio y oficina • Embalaje y acarreo • Otros seguros • Dotación personal militar • Prestación de servicios

A la Oficina de Planeación Logística encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Combustible y lubricantes • Alimentación personal militar

A la Dirección de Servicios Generales encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Mantenimiento y mejoramiento de vivienda y alojamiento • Equipo agrícola • Vehículos • Compresores • Equipo de bombeo • Llantas y accesorios • Materiales de construcción • Productos de aseo y limpieza • Productos de cafetería y restaurante • Servicio de aseo





• Servicio de seguridad y vigilancia • Equipo de cafetería

A la Dirección de Telemática encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Audiovisuales y accesorios • Equipo de radares • Equipo de sistemas • Satélites y antenas • Software • Equipos y maquinas para oficina • Mantenimiento equipo comunicaciones y computación • Mantenimiento de software • Servicios de transmisión de información • Telefonía móvil celular • Teléfono, fax y otros • Mantenimiento de equipos y enseres (fotocopiadoras)

A la Dirección de Armas y Electrónica encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Armamento • Material de guerra • Munición • Mantenimiento de material y equipo de guerra

A la Jefatura de Material Naval encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Equipo fluvial y marítimo • Equipos y accesorios de navegación • Servicio de metrología





A la Jefatura de Inteligencia encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Equipo de inteligencia • Gastos reservados bienes • Gastos reservados servicios

Al Comando de Guardacostas encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Mantenimiento equipo de navegación y transporte • Repuestos motores f/b

A la Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Elementos para capacitación • Servicios de capacitación

A la Ayudantía General encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

• Equipo de música y accesorios • Correo

El Gerente del Área Funcional de los deberá realizar las actividades que a continuación se detallan y enviar a la Dirección de Abastecimientos de la Armada Nacional los documentos consolidados con el propósito de iniciar los procesos de contratación vigencia 2012:

• Asesora al usuario en el detalle y determinación de la necesidad. • Recibe de cada usuario las especificaciones técnicas • Elabora el estudio previo.





• Realiza el estudio de mercado • Consolida las especificaciones técnicas (anexo separado) • Solicita el certificado de disponibilidad presupuestal y/o autorización de vigencias futuras. • Elabora el anexo técnico de las cantidades mínimas y las condiciones de pago. (deben ser preparados

por los comités estructuradores.) • Elabora la propuesta o alternativa de acuerdo de compensación industrial (offset) para casos en los

que aplique. s. De las Competencias Delegadas para Contratación: Que de conformidad con la Resolución No.1406 de

2011 en la cual se modifican las resoluciones No.1995 de 2009,4157 de 2010, 6785 de 2010 y 0010 de 2011 por la que se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En las cuantías en las cuales se presenten dudas respecto de la competencia delegada entre dos o más funcionarios, tales competencias serán ejercidas de manera preferencial por los funcionarios de mayor jerarquía.

t. De otros Recursos: las solicitudes de recursos adicionales, serán centralizadas y canalizadas a través de la

Jefatura de Planeación de la Armada Nacional - Dirección de Planeación Presupuestal encargada del planeamiento y programación de los recursos para la Armada Nacional, con el fin de viabilizar estos requerimientos ya sea a través de gastos de inversión o de funcionamiento. Las unidades durante los cinco primeros días del mes de marzo, junio, septiembre, deben enviar a la Dirección de Planeación Presupuestal, el informe de los recursos, bienes y/o servicios que se reciban por Planes de Ayuda y/o Cooperación Internacional, así como por convenios interinstitucionales de Orden Nacional.

2. Consideraciones Referidas al Presupuesto de Inversión – Vigencia 2012: las actividades a ejecutar y/o

elementos o servicios a adquirir en cada proyecto deben estar acordes con la justificación del proyecto y de igual manera deben estar plenamente descritas en la Ficha EBI (Estadísticas Básicas de Inversión) registrada en el Sistema unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación.





Toda solicitud de modificación presupuestal o cambio de actividad al interior de un Proyecto de Inversión, de acuerdo a lo aprobado por el señor Comandante de la ARC para la vigencia 2012, deberá contener en forma escrita las debidas justificaciones técnicas y presupuestales, así como las modificaciones que sufriría el horizonte financiero del proyecto. Ningún gerente de proyecto está autorizado para cambiar las actividades de la ficha EBI y contratar bienes y servicios que no se encuentren en ésta y cumpla los requisitos anteriores. Así mismo los delegatarios se abstendrán de adelantar y/o modificar procesos contractuales sin previa y expresa autorización de la Jefatura de Planeación Naval, teniendo en cuenta que las fichas EBI modificadas forman parte integral de los procesos.

Las Jefaturas a través de sus Direcciones Técnicas apoyarán y aprobarán las diferentes especificaciones técnicas y de mercado generando parámetros de estandarización y optimación de los recursos de inversión como se indican en el anexo 01 de la Circular 2049 SECAR-OPLADI-382 del 7 de Diciembre/06. Se requiere mantener actualizado, los módulos del software de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión, (Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI), cuya información de la vigencia 2011 deberá estar totalmente actualizada al 15 de enero 2012, y en relación a los proyectos de inversión de la vigencia 2012 se deberán actualizar los primeros cinco días de cada mes en esa vigencia.

Es importante que el Gerente del Proyecto de acuerdo con la complejidad del proceso contractual establezca una ruta crítica para los tiempos de ejecución teniendo en cuenta licencias, permisos, certificaciones de uso, equipos importados, factores climatológicos, lo cual garantizará una plena ejecución dentro del principio de anualidad y de otro lado deberá establecer los costos implícito por impuestos, financiación, nacionalización, fletes entre otros costos asociados a la ejecución del proyecto.

Es importante resaltar que las afectaciones al Presupuesto de Inversión se harán teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto originado en los compromisos que se adquieran, con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Lo anterior significa que en relación a los pasajes con cargo a los Proyectos de Inversión, deben estar plenamente justificados y e incluidos en las fichas EBI de acuerdo con la normatividad sobre austeridad en el Gasto Público.





Se deben tomar las medidas pertinentes para comprometer al máximo dentro del principio de anualidad el Presupuesto de Inversión, reduciendo el impacto por reintegros generados por diferencial cambiario, financiación no causada, entre otros, partiendo del hecho de la disminución del cupo para Reserva Presupuestal.

La Dirección de Planeación Presupuestal informará de manera oportuna las diferentes modificaciones en el BPIN y en materia presupuestal a que haya lugar y estará atenta y dispuesta a asesorar y realizar cualquier aclaración que se requiera.

Los Proyectos de Inversión tendrán alta prioridad en su desarrollo y ejecución, a fin de generar todas las disposiciones y mecanismos que garanticen una total ejecución.

Por último la Jefatura de Planeación Naval - Dirección de Planeación Presupuestal las únicas dependencias autorizadas por el Comando de la Armada Nacional para realizar gestiones ante el Ministerio Defensa Nacional y entes externos, sobre los asuntos relacionados con cualquier movimiento presupuestal de la Orden Administrativa.

2.1 Lineamientos Presupuesto de Inversión Vigencia 2012

• Aspectos técnicos y de planeación:

La inversión pública deberá verse como ejercicio de planeación a mediano y largo plazo con un horizonte y alcance claro, lo que significa reducir el sesgo de ver los proyectos como mecanismos de acceder a recursos de forma plurianual.

Es importante apuntar a la consolidación de capacidades que perduren e impacten en el tiempo pero ante todo que sean sostenibles.

Los proyectos de inversión deberán reflejar las necesidades prioritarias y estratégicas de la entidad – sector.





Toda adquisición de bienes y servicios deberá darse bajo criterios de estandarización, homogeneidad, complementación y compatibilidad (MMTO, manejo logístico, capacitación, entre otros) con los que se cuente en la actualidad. Establecer los montos y rubros deficitarios que están apoyando la operación y sostenimiento de los proyectos, a fin de buscar su financiamiento por gastos generales, lo que significa guardar simetría con el desarrollo y proyección de la fuerza (esto es “crecer” pero con capacidad de respuesta y operación). Para la financiación de obras de infraestructura estas se deberán validar dentro del contexto macro a nivel de los Planes Pilotos de las unidades

Se deberá dar continuidad a las actividades que no se terminaron en un 100% en vigencia 2011, antes de emprender nuevas actividades para la vigencia 2012. Se recomienda nombrar Gerentes de Proyecto con experiencia, formación académica en el tema que apoyen objetivamente el desarrollo de los proyectos. El desarrollo de actividades que contengan componentes técnicos deberán en lo posible buscar mecanismos de transferencia tecnológica a la institución. Con plazo 15 de Enero de 2012 cada jefe de jefatura deberá notificar a la Jefatura de Planeación, el nombre de cada gerente de proyecto. Un gerente no podrá tener la gerencia de más de 2 proyectos. El proyecto que contemple gastos de supervisión y gerencia (viáticos y pasajes) deberán estar plenamente justificados y descritos en el proyecto bajo el “SUIFP”, teniendo en cuenta las directrices de austeridad en el gasto, de no ser así no se podrán ejecutar con cargo al proyecto. El desarrollo de todo proyecto deberá guardar corresponsabilidad y responsabilidad con el medio ambiente.





Se deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad contractual, presupuestal y contable establecida para la adquisición de bienes y servicios para la vigencia 2012. Al interior de cada jefatura se deberá buscar y establecer criterios que permitan el desarrollo de una mejor política de contratación bajo las diferentes modalidades jurídicamente aceptadas y validar si es aplicable la generación de una política de centralización de compras, la cual apunte a la maximización de los recursos de inversión y por ende a optimizar los procesos administrativos generando economías de escala y brindando mayores niveles de transparencia. Es claro que todo proceso de contratación deberá desarrollarse bajo los principios de transparencia, legalidad, buena fe, selección objetiva entre otros. Todos los supervisores e interventores de los contratos deberán certificar el debido cumplimiento del objeto contractual y que esté cumpla las especificaciones técnicas y de calidad exigidas. Se recuerda que se deben buscar los más altos niveles de calidad de los estudios previos y de la estructuración de los pliegos, lo cual garantizará un exitoso inicio del proceso contractual. Debido a los tiempos experimentados en la vigencia actual, solamente se tramitarán traslados presupuestales al término del I semestre y claramente justificados como hechos sobrevinientes o imprevistos y no por una mala planeación. Solo se estudiarán aquellas solicitudes de adición de recursos cuyos proyectos solicitantes tengan un nivel de ejecución en la vigencia superior al 80%. Se recuerda la necesidad de ser consecuentes con las metas propuestas en los proyectos de inversión de acuerdo a las expectativas de asignación durante el cuatrienio 2011–2014 dentro de los techos indicativos del MGMP.





Debe entenderse que por ejecución presupuestal, esta no se tipifica con la firma del contrato, si no con la recepción de los bienes y servicios con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.

• Aspectos presupuestales:

Es importante recordar que la constitución de reservas presupuestales está consagrada no como una excepción al principio de anualidad (Estatuto Orgánico de Presupuesto), si no como un mecanismo que tiene el estado para poder honrar sus compromisos, por lo cual estas se deberán constituir pero solo en casos excepcionales de fuerza mayor o fortuitos. Es importante reportar los avances de la ejecución de los proyectos bajo el Sistema de Seguimiento a los Proyectos (SPI) del DNP el cual será la base para la rendición de cuentas antes los diferentes actores incluidos la Presidencia de la República. Para el trámite de vigencias futuras se deberá contar con el 15% del monto del valor total de las vigencias futuras solicitadas.

3. Consideraciones Referidas a los Traslados Presupuestales: Teniendo en cuenta que la Dirección de

Planeación Presupuestal realizó reuniones de conciliación con cada uno de los Comandantes y Jefes de Departamento Logísticos de las unidades administrativas SIIF con el fin de distribuir los recursos de acuerdo a las necesidades de las subunidades administrativas correspondientes, NO SE AUTORIZAN TRASLADOS PRESUPUESTALES, con excepción de situaciones de urgencia operacional. Así mismo la distribución se debe hacer considerando entre otros los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía. Los traslados presupuestales entre ordinales requieren aprobación del Señor Segundo Comandante de la Armada Nacional y refrendación del Ministerio de Defensa Nacional, traslados presupuestales entre subordinales de la misma unidad y subordinales de diferentes unidades de afectación del gasto que requieren aprobación del señor Segundo Comandante Armada Nacional para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:





Los traslados presupuestales deben cumplir los siguientes requisitos:

• Oficio de solicitud de traslado presupuestal firmado por el Delegatario del Gasto de la Unidad Beneficiaria y remitido al Jefe de Planeación Naval, diligenciando el formato de “Solicitud de Traslado Presupuestal”, el cual detalla los Contracréditos: el monto y el rubro o los rubros al máximo nivel de desagregación que se afectarán; y los Créditos: el monto y el rubro o los rubros al máximo nivel de desagregación que se requieren acreditar.

• Justificación: Es indispensable que la solicitud esté debidamente justificada tanto para los créditos como para

los contracréditos, asegurando que en lo restante de la vigencia fiscal no se llegará a presentar déficit en el rubro contracreditado. Se reitera que las apropiaciones a contracreditar no sean indispensables para el resto de la vigencia, con el fin de evitar posteriores traslados afectando los mismos rubros en forma inversa, lo que ocasiona traumas administrativos y refleja una mala administración en cuanto a la planeación y ejecución del presupuesto. Es de aclarar, que el valor total de los contracréditos debe ser igual a la sumatoria de los créditos.

• Los contracréditos deberán ser justificados de tal manera que se certifique que el rubro no quedará deficitario

y explicar porqué el valor fue incluido inicialmente en el anteproyecto de presupuesto. • Los créditos deberán justificarlos en forma clara, precisa y relacionar las necesidades atendidas, así mismo,

aclarar por qué no fueron previstos en el anteproyecto. • Adjuntar un Certificado de Disponibilidad Presupuestal Original por el valor exacto a trasladar, firmada por el

Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces. En el objeto indicar que se trata de un Traslado y los rubros al máximo nivel de desagregación.

• Anexar el Plan de Compras de los Créditos y los Contracréditos, en medio magnético e impreso, con el fin de

poder actualizar el Plan de Compras Consolidado ARC. Sin este requisito no se dará trámite a ninguna solicitud de traslado.





• Adjuntar cotizaciones y concepto técnico del bien o servicio que se planea contratar

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud para el trámite de traslado. Las solicitudes de traslados deberán ser enviadas a más tardar el día cinco (5) de cada mes, para su correspondiente consolidación, las que se reciban en fecha posterior se tramitarán para el mes siguiente.

Se establece que para el mes de Diciembre sólo se recibirán traslados de Gastos de Personal, y hasta el mes de octubre se recibirán solicitudes de traslados para Gastos Generales.

NOMBRE UNIDAD: ___________

SOLICITUD TRASLADO PRESUPUESTAL CONTRACRÉDITOS

Cta / SubC /

ObjG / Ord / Sub

Ord REC CONCEPTO APROPIACIÓN A LA FECHA

TOTAL CONTRACRÉDITOS

APROPIACIÓN DEFINITIVA

Prog SubP Proy SubPry

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 2 GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,00

2 0 4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 2 0 4 0,00 0,00 0,00 Total Contracréditos 0,00 0,00 0,00





CRÉDITOS Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / Sub Ord REC CONCEPTO APROPIACIÓN A

LA FECHA TOTAL CRÉDITOS APROPIACIÓN DEFINITIVA

Prog SubP Proy SubPry

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 2 GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,00 2 0 4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 2 0 4 0,00 0,00 0,00 Total Créditos 0,00 0,00 0,00

4. Consideraciones Referidas al Plan de Compras: Con plazo 6 de enero de 2012 las unidades deberán tener actualizado el plan de compras inicial con las asignaciones definitivas de conformidad con los requerimientos del SICE. Se solicita por parte de las diferentes unidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del “formato unificado” del plan de compras para la vigencia fiscal del 2012, establecidos por la Contraloría General de la Republica, el SICE, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General, como a continuación se relaciona, teniendo como base las asignaciones presupuestales de las Ordenes Administrativas No. 001 y 002-COARC-2012

INSTRUCTIVO PLAN DE COMPRAS 2012 (SICE) No se aceptarán planes de compras incompletos, mal diligenciados, con enmendaduras, información

errónea o que no guarden concordancia con la asignación definitiva de la respectiva orden administrativa.

La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial por parte de la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN).





Las modificaciones al plan de compras inicial que obedezcan a: traslados, adiciones y/o recortes en las respectivas asignaciones de las Ordenes Administrativas, deberán ser informadas a la Dirección de Planeacion Presupuestal (DPLAN) para su correspondiente aprobación. Se recuerda a los Ordenadores del Gasto y/o responsables de la ejecución presupuestal que por ninguna razón se podrán ejecutar recursos por fuera del Plan de Compras Inicial o sin la correspondiente aprobación. La descripción del elemento incluido en el plan de compras inicial no podrá ser modificada. Elaborar el plan de compras acuerdo con el instructivo y enviarlo a los correos: [email protected] [email protected]

EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DEL PLAN COMPRAS SERÁ: 1. En letra Arial 10, mayúsculas fija, no digite valores con signo $, puntos, comas, cifras decimales, unidades

de fraccionario, utilice las formulas asignadas. 2. Entre un ítem y otro en el detalle del plan de compras NO PUEDE existir filas vacías. 3. Leer los comentarios de cada columna para conocer las restricciones sobres los datos a ingresar en la

columna correspondiente. 4. PAUTAS PARA EL DILIGENCIAMIENTO: A. NOMBRE DE LA UNIDAD-SIGLA: Unidad o Dependencia que lo diligencia Ej: BASE NAVAL ARC

"BOLÍVAR" BN1.

B. NIT DE LA ENTIDAD: Armada Nacional 800141644-1 (Máximo 13 dígitos, solo números, NO debe colocarse

puntos)

C. GRADO FUNCIONARIO: (Máximo 10 caracteres sólo letras).





D. IDENTIFICACIÓN NOMBRE: Número Cédula y Nombre.

E. VALOR TOTAL ASIGNACIÓN: Total asignación en Orden Administrativa. (Máximo 20 dígitos NO utilice puntos

NO signo pesos $) F. AÑO FISCAL: 0000: (Máximo 4 dígitos)

G. CÓDIGO CUBS: Disponibles en la página WEB del SICE: www.sice-cgr.gov.co ; Conjunto de dígitos

separados por puntos. Mínimo uno, máximo 5 entre punto y punto. No deben contener espacios en blanco.

Los códigos CUBS se deben colocar a nivel ítems o sea, al quinto nivel de desagregación o en el que se

encuentre en el SICE

H. RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Corresponde a lo asignado en Orden Administrativa (Solo Números,

NO Letras, NO Guiones NO puntos)

I. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS: Descripción del bien o servicio adquirir o prestado, con nombre

GENÉRICO y si existe referencia menciónela (La descripción debe ser genérica y unificada, (Ej: Nombre =

Fotocopiadora, Referencia = 100 copias NO ESCRIBA MARCAS)

J. OFICIO AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS INCLUIDA FECHA: Se debe relacionar el número del oficio

mediante el cual se autorizó la vigencia futura.

K. NUMERO DE CONTRATO CON CARGO VIGENCIAS FUTURAS: Aplica si la adquisición del Bien o Servicio

está proyectada con recursos de Vigencias Futuras aprobadas. Indicar el No. Del contrato efectuado que se

financia con recursos de Vigencias futuras.

L. UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medida debe ser clara NO genérica (así: LITROS, MENSUAL, CAJAS,

BOTELLAS, ANUAL, METROS, ROLLOS, etc., en letras NO GLOBAL, UN CUARTO, MEDIA, etc.)

M. CANTIDAD: Cantidad elementos adquirir (Máximo 10 dígitos, NO digite cifras decimales, NO comas, NO

guiones).





N. VALOR UNITARIO: Los valores que correspondan a unidades monetarias, el valor unitario por unidad del

bien o servicio de acuerdo con la unidad de medida, se debe incluir el valor de IVA.

O. VALOR TOTAL: Se genera al multiplicar la cantidad por el valor unitario, por ser formato en Excel se deberá

establecer este valor utilizando la correspondiente formula.

P. DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL: Acuerdo rubro de asignación Orden Administrativa, (Números y

Letras ASÍ: 20441-10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)

Q. MODALIDAD DE PROCESO NO Letras, solo se escribe el número según sea el caso así: 1.- Licitación

Nacional, 2.- Licitación Internacional, 3.- Contratación Directa, 4.- Contratación Directa con Formalidades

Plenas, 5.- Contratación Directa sin Formalidades Plenas, 6. Selección Abreviada, 7.- concurso de Meritos

R. MES DE CONTRATACIÓN: Se debe relacionar el numero del mes proyectado para adquirir los Bienes y/o

Servicios (Solo el número del mes Ej: MARZO se escribe 3).

S. MES DE ENTREGA: Número del Mes proyectado para entrega (Solo el número del mes Ej: JUNIO se escribe

6).

T. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Hace referencia al modo como puede ser adquirido el Bien o Servicio,

en forma Conjunta o Individual, se debe marcar solo con una X.

U. EMPRESA GSED SUSCEPTIBLE DE PROVEER EL BIEN O SERVICIO: Se debe indicar el nombre de la

Empresa del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED) que pueda proveer el bien o Servicio.

(COTECMAR - CIAC - ALFM - FONDO ROTATORIO PONAL)

V. JUSTIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN: Solo letras.

W. COMANDANTE UNIDAD: Grado, Nombre y Firma del Comandante de la Unidad.

X. ORDENADOR DEL GASTO O DELEGADO PARA CONTRATAR: Mencione la Dependencia o el Ordenador

del Gasto.





Y. FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA FORMATO ÚNICO: Grado, Nombre y Firma del funcionario encargado del

diligenciamiento del formato.

Z. FECHA ELABORACIÓN: Fecha en la cual se diligencia el documento.

EJEMPLO

Código

CUBS CTA. SUB. OBJ. ORD. SUB.ORD. REC. Nombre Referencia Conjunta Individual

1.44.2.6.1 2 0 4 1 4 10 VIDEO CÁMARA UNIDAD 2 1.200.000,00 2.400.000,00 20414 - 10 AUDIVISUALES Y ACCESORIOS 3 6 4 X COTECMAR

TOTAL BIENES Y SERVICIOS 2.400.000,00

No. Mes Entrega

Modalidad de Contratación Justificación de la

RecomendaciónValor UnitarioValor Total / Valor

Comprometido Vig. Fut. 2011

Descripcion Rubro Presupuestal No. Mes Contratación

Rubro Presupuestal Afectado Descripción del Elemento Oficio autorización

Vig. Fut. 2011 incluida Fecha

No. Cont. con cargo Vig. Fut.

2011

Empresa GSED susceptible de

proveer el bien / servicio

Unidad de Medida Cantidad Modalidad de

Proceso





5. Consideraciones Referidas al Mantenimiento de las Unidades:

La Jefatura de Material Naval en coordinación con los Ingenieros Jefes de las Fuerzas responderá por la correcta ejecución de las partidas asignadas a la Unidades aéreas, de superficie, submarinas y auxiliares asignadas a la ARC en donde quedan incluidas las Unidades Fluviales y componentes de los Elementos de Combate Fluvial. La ejecución de las partidas obedecerá al plan de mantenimiento por parte de este Comando.

6. Consideraciones referidas al manejo de las líneas Telefónicas y de Celular:

Las líneas telefónicas fijas tendrán activado los servicios de LDN y LDI previa autorización de la Dirección de Telemática de la Armada Nacional, para lo cual deberá cursar la respectiva solicitud de la unidad justificando la necesidad y nombrando un responsable del uso y manejo de las líneas autorizadas. De igual manera se restringe el uso de llamadas desde líneas fijas a teléfonos celulares.

7. Consideraciones Referidas a la Orden Administrativa Interna:

Con plazo 16 de enero de 2012 las unidades deberán presentar en medio magnético e impreso la correspondiente Orden Administrativa Interna. Las partidas de las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares quedarán en cabeza de los comandantes y deberán ser incluidas en las respectivas órdenes administrativas internas. Los Jefes de Departamento Técnico e Ingenieros de las Fuerzas en coordinación con los Comandantes de Flotilla, presentarán a los respectivos Comandantes de Fuerza los planes de mantenimiento y programación de reparaciones para efectos de ejecución de las partidas asignadas a las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares.

8. Consideraciones Referidas a las Capellanías:

Los requerimientos presupuestales de las capellanías de las diferentes unidades de la Armada Nacional, deberán ser tramitados por intermedio de la Capellanía General del Comando de la Armada y la Ayudantia General del Comando de la Armada.





9. Consideraciones Referidas Vehículos:

La contratación de los vehículos de las unidades de la Armada Nacional se debe realizar por intermedio de la Jefatura de Operaciones Logísticas.

10. Consideraciones Referidas a Solicitudes de Adición Presupuestal:

Las unidades de la Armada Nacional que requieran adiciones presupuestales de carácter estratégico y operacional deberán enviar oficio de solicitud a la Jefatura de Planeación Naval diligenciado a través de los Delegatarios del Gasto contemplando la justificación detallada en cuanto a la necesidad, la unidad beneficiaria, el impacto que se genera al cubrir la necesidad, el personal beneficiario con la necesidad cubierta, un análisis estadístico de años anteriores donde esa necesidad haya sido contemplada y no se haya resuelto, un estudio de presupuesto donde se indique con cifras el costo de la necesidad.

11. Consideraciones Referidas Licenciamiento Infantes de Marina:

Las unidades de la Armada Nacional responsables del licenciamiento de los Infantes de Marina, deberán provisionar con prioridad los recursos asignados en la Orden Administrativa correspondientes a los licenciamientos.

. 12. Consideraciones Referidas a las Vigencia Futuras:

De las Vigencias Futuras: La solicitud de vigencias futuras está reglamentada por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o extraordinarias) del decreto 111/96 y art. 10 y 11 de la ley 819/03, se recuerda que éstas deben ser utilizadas una vez que la unidad ejecutora cuente con la respectiva autorización. Las solicitudes de las Unidades de la ARC para la programación de vigencias futuras serán tramitadas a la Dirección de Planeación Presupuestal con fecha 17 de enero de 2012.

El trámite de vigencia futuras por parte de las diferentes unidades, deben tener carácter estratégico, que garanticen la continuidad operacional, y se atenderán con el cumplimiento de los siguientes requisitos:





1 Oficio de solicitud Vigencias Futuras justificando la necesidad por cada uno de los rubros presupuestales solicitados, manifestando el impacto y los beneficios de utilizar el mecanismo.

2 Diligenciamiento total del formato Justificación Vigencias Futuras Ordinarias.

3 Certificación de Existencia de apropiación en la vigencia, como mínimo un 15% de la apropiación del gastos a solicitar, esta certificación debe ser expedida por el Jefe de Presupuesto de la unidad solicitante.(anexo)

4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal original, en la parte correspondiente al objeto el certificado

deberá especificar el rubro presupuestal afectado y que se expide para la solicitud de vigencias futuras, así mismo el valor del CDP deberá corresponder al 15% del valor solicitado en vigencias futuras.

5 Ficha EBI para los proyectos de inversión.

6 Certificación expedida por el Jefe de Planeación de cada unidad ejecutora que la solicitud está incluida

dentro de los techos MGMP (Marco de Gasto de Mediano Plazo).

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud.





Formato Justificación Vigencias Futuras Ordinarias

JUSTIFICACIÓN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS

RUBRO: REQUISITOS PRESUPUESTALES 1. Certificado de Existencia de

apropiación expedido por DIEF donde se garantiza el 15% del valor de la vigencia futura

2. C.D.P. donde especifica que se expide para la solicitud de vigencias futuras.

3. Ficha EBI

4. Rubros presupuestales Afectados

5. Certificación expedida por el Jefe de Planeación

6. Si la solicitud obedece a la reprogramación de una vigencia futura.

REQUISITOS TÉCNICOS 1. Impacto y beneficio de la vigencia

futura

2. Mecanismo de contratación y el cronograma de ejecución de los recursos.

3. Gastos históricos del proyecto y en las actividades a contratar.

4. SPI actualizado (solo para proyectos de inversión)





Artículo 3º. La presente Orden Administrativa No. 001-COARC-2012 se acompaña de los anexos que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2012, así: Anexo 1: GASTOS DE PERSONAL Anexo 2: GASTOS GENERALES CÓDIGO ASIGNACIÓN UNIDAD INTERNA ADMINISTRATIVA 15-01-04-000 CARMA 15-01-04-001 BN1 15-01-04-002 ENAP 15-01-04-004 BN2 15-01-04-005 CALOGIM (CARMA) 15-01-04-006 BACAIM3 15-01-04-007 JINA 15-01-04-008 ENSB 15-01-04-009 BACAIM1 15-01-04-010 BACAIM2 15-01-04-011 BN3 15-01-04-012 BN4 15-01-04-013 BAFLIM20 15-01-04-015 BAFLIM40 15-01-04-016 BAFLIM70 15-01-04-017 GAMA Anexo 3: TRANSFERENCIAS Anexo 4: INVERSIÓN





Articulo 4o. La presente Orden Administrativa No. 001-COARC-2012 rige a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

ORIGINAL FIRMADO Almirante ROBERTO GARCIA MARQUEZ

Comandante Armada Nacional

Autentica:

ORIGINAL FIRMADO Contralmirante LEONARDO SANTAMARÍA GAITAN

Jefe de Planeación Naval Armada Nacional

ORIGINAL FIRMADO Capitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSO

Director de Planeación Presupuestal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

ARMADA NACIONAL JEFATURA DE PLANEACION NAVAL

ORDEN ADMINISTRATIVA COARC – 001 – 2012

GASTOS DE PERSONAL

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2012

RUBRO PRESUPUESTAL BN1-L1 ENAP-L2 BN2-L4 CALOGIM-L5 BACAIM3-L6 ENSB-L8 BACAIM1-L9Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / 8001416457 8001416489 8001416582 8300271171 8350013592 8001416536 8230018821

Gasto Prog SubP Proy SubPry CARTAGENA CARTAGENA B/MALAGA BOGOTÁ B/TURA BARR/QUILLA COROZAL

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 75.893.069.000,00 11.496.158.000,00 26.550.714.000,00 92.184.118.000,00 41.973.547.000,00 15.991.218.000,00 33.003.497.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 75.893.069.000,00 11.496.158.000,00 26.550.714.000,00 92.184.118.000,00 41.973.547.000,00 15.991.218.000,00 33.003.497.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 75.893.069.000,00 11.448.849.000,00 26.550.714.000,00 92.184.118.000,00 41.959.316.000,00 15.971.599.000,00 33.003.497.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 18.805.319.000,00 2.822.313.000,00 6.644.199.000,00 14.521.766.000,00 16.047.694.000,00 4.472.850.000,00 9.996.969.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 11.605.020.000,00 2.264.219.000,00 4.241.867.000,00 3.396.295.000,00 3.698.088.000,00 2.697.767.000,00 2.354.395.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 7.200.299.000,00 558.094.000,00 2.402.332.000,00 11.125.471.000,00 12.349.606.000,00 1.775.083.000,00 7.642.574.000,00A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 57.087.750.000,00 8.626.536.000,00 19.906.515.000,00 77.662.352.000,00 25.911.622.000,00 11.498.749.000,00 23.006.528.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 207.057.000,00 10.719.000,00 139.637.000,00 43.071.000,00 95.380.000,00 36.497.000,00 53.462.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 136.720.000,00 72.797.000,00 30.038.000,00 9.467.000,00 22.642.000,00 37.905.000,00 14.930.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 20.714.000,00 11.029.000,00 4.551.000,00 1.434.000,00 3.430.000,00 5.743.000,00 2.261.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 900.908.000,00 203.085.000,00 19.068.000,00 90.060.000,00 6.281.000,00 231.808.000,00 7.811.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.315.955.000,00 270.253.000,00 221.339.000,00 701.798.000,00 754.010.000,00 167.593.000,00 713.548.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 3.865.622.000,00 571.498.000,00 1.237.803.000,00 1.734.053.000,00 1.831.548.000,00 675.864.000,00 1.604.408.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 3.607.509.000,00 536.792.000,00 1.197.235.000,00 1.687.545.000,00 1.819.940.000,00 708.683.000,00 1.551.362.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 3.229.820.000,00 477.501.000,00 1.034.214.000,00 1.448.843.000,00 1.530.302.000,00 564.700.000,00 1.340.521.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 10.300.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 4.800.000,00 0,00 2.800.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 16.848.098.000,00 3.172.842.000,00 5.715.408.000,00 4.774.601.000,00 5.360.191.000,00 3.781.576.000,00 4.211.784.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 12.550.431.000,00 2.121.785.000,00 2.942.147.000,00 4.531.692.000,00 4.282.143.000,00 2.865.377.000,00 5.657.174.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 1.042.653.000,00 431.892.000,00 340.310.000,00 454.883.000,00 428.473.000,00 587.647.000,00 340.504.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

RecSub Ord

CONCEPTO DEL RUBRO

A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 11.155.086.000,00 641.533.000,00 5.011.713.000,00 5.283.124.000,00 6.869.994.000,00 1.650.447.000,00 5.156.320.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 1.001.609.000,00 75.393.000,00 122.433.000,00 644.020.000,00 971.357.000,00 93.168.000,00 788.442.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 121.917.000,00 6.776.000,00 11.112.000,00 68.192.000,00 88.459.000,00 8.125.000,00 79.668.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 0,00 0,00 0,00 55.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 978.988.000,00 2.304.000,00 1.844.303.000,00 1.157.473.000,00 1.813.376.000,00 83.616.000,00 1.466.885.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 59.499.000,00 0,00 0,00 29.296.000,00 29.296.000,00 0,00 14.648.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 34.864.000,00 20.337.000,00 35.204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES - - - - - - - A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 999 10 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VIGENCIAS EXPIRADAS - - - - - - - A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - 47.309.000,00 - - 14.231.000,00 19.619.000,00 - A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - 47.309.000,00 - - 14.231.000,00 19.619.000,00 -

A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO - - - - - - -

A 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO - - - - - - - A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS PRIVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO - - - - - - - A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF - - - - - - - A 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA - - - - - - - A 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP - - - - - - - A 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. - - - - - - - A 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA - - - - - - - A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - - RESUMEN GENERAL - pagina 1


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC /

ObjG / Ord /

Gasto Prog SubP Proy SubPry

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 1 10 GASTOS DE PERSONALA 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINAA 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS

A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR

A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS

A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE

A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO

A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES

A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD

A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM

A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD

A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCIÓN

A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR

A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN

A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO

RecSub Ord

CONCEPTO DEL RUBROBACAIM2-L10 BN3-L11 BN4-L12 BAFLIM20-L13 BAFLIM40-L15 BAFLIM70-L16 CGAMA-L17

8001416883 8001416869 8001416568 9000057401 8001416844 8001416679 8380000555

COVEÑAS LEGUÌZAMO SAN ANDRÉS TURBO P. CARREÑO TUMACO LETICIA

26.131.665.000,00 18.554.031.000,00 5.405.529.000,00 8.614.951.000,00 8.544.275.000,00 9.616.552.000,00 1.941.998.000,00 26.131.665.000,00 18.554.031.000,00 5.405.529.000,00 8.614.951.000,00 8.544.275.000,00 9.616.552.000,00 1.941.998.000,00 26.103.236.000,00 18.554.031.000,00 5.405.529.000,00 8.614.951.000,00 8.544.275.000,00 9.589.729.000,00 1.941.998.000,00

7.846.107.000,00 5.262.232.000,00 1.474.523.000,00 2.828.859.000,00 2.759.710.000,00 3.228.203.000,00 310.804.000,00 2.501.828.000,00 2.455.487.000,00 998.707.000,00 844.533.000,00 816.792.000,00 1.005.609.000,00 274.493.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.344.279.000,00 2.806.745.000,00 475.816.000,00 1.984.326.000,00 1.942.918.000,00 2.222.594.000,00 36.311.000,00

18.257.129.000,00 13.291.799.000,00 3.931.006.000,00 5.786.092.000,00 5.784.565.000,00 6.361.526.000,00 1.631.194.000,00 45.783.000,00 44.429.000,00 27.624.000,00 16.756.000,00 8.967.000,00 21.110.000,00 9.241.000,0012.254.000,00 28.639.000,00 5.463.000,00 2.608.000,00 3.627.000,00 8.497.000,00 5.521.000,00

1.856.000,00 4.339.000,00 827.000,00 395.000,00 549.000,00 1.287.000,00 836.000,0025.132.000,00 8.764.000,00 2.478.000,00 647.000,00 1.051.000,00 1.730.000,00 6.056.000,00

444.882.000,00 422.477.000,00 137.924.000,00 179.001.000,00 243.738.000,00 373.040.000,00 25.745.000,001.148.564.000,00 829.274.000,00 245.926.000,00 404.164.000,00 390.391.000,00 386.320.000,00 96.433.000,001.053.104.000,00 821.894.000,00 240.869.000,00 402.574.000,00 383.658.000,00 378.098.000,00 89.560.000,00

959.653.000,00 692.878.000,00 205.477.000,00 337.689.000,00 326.181.000,00 322.780.000,00 80.572.000,000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00

4.515.158.000,00 3.492.927.000,00 1.317.889.000,00 1.236.403.000,00 1.293.987.000,00 1.484.646.000,00 481.928.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.203.279.000,00 2.006.604.000,00 677.390.000,00 1.085.408.000,00 968.401.000,00 903.502.000,00 266.905.000,00328.489.000,00 209.280.000,00 65.298.000,00 94.445.000,00 103.073.000,00 157.288.000,00 31.583.000,00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO

A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS

A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004

A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO

A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO

A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE

A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS

A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS

A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05

A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN

A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO

A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

A 1 0 1 999 10 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VIGENCIAS EXPIRADAS

A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOSA 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

A 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO

A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS PRIVADOS

A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS

A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD

A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF.

A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO

A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO

A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS

A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

A 1 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS PÚBLICOS

A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD

A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES.

A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF

A 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA

A 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP

A 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC.

A 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA

A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA

A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.721.940.000,00 3.108.987.000,00 420.904.000,00 1.418.596.000,00 1.417.411.000,00 1.381.717.000,00 338.763.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

272.648.000,00 331.602.000,00 150.082.000,00 166.889.000,00 167.685.000,00 372.158.000,00 10.505.000,0082.676.000,00 26.024.000,00 13.027.000,00 14.850.000,00 16.801.000,00 31.949.000,00 415.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.427.063.000,00 1.209.369.000,00 419.828.000,00 425.667.000,00 459.045.000,00 519.956.000,00 187.131.000,00

14.648.000,00 14.648.000,00 0,00 0,00 0,00 14.648.000,00 0,000,00 34.864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- - - - - - -

28.429.000,00 - - - - 26.823.000,00 - 28.429.000,00 - - - - 26.823.000,00 -

- - - - - - -

- - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 1 10 GASTOS DE PERSONALA 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINAA 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS

A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR

A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS

A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE

A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO

A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES

A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD

A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM

A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD

A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCIÓN

A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR

A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN


RecSub Ord

CONCEPTO DEL RUBROCARMA B

8001416441

BOGOTÁ

362.931.407.214,00 738.832.729.214,00 362.931.407.214,00 738.832.729.214,00 275.131.875.347,00 650.896.786.347,00 179.680.059.846,00 276.701.607.846,00 137.413.439.846,00 176.568.539.846,00

3.133.068.000,00 3.133.068.000,0039.133.552.000,00 97.000.000.000,00

94.925.815.501,00 373.669.178.501,00 60.267.000,00 820.000.000,00

268.892.000,00 660.000.000,0040.749.000,00 100.000.000,00

1.135.121.000,00 2.640.000.000,001.011.085.800,00 6.982.388.800,004.558.132.000,00 19.580.000.000,005.101.177.000,00 19.580.000.000,007.758.432.001,00 20.309.563.001,00

16.700.000,00 45.000.000,0025.812.562.000,00 83.500.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,0013.287.762.000,00 58.350.000.000,00

1.884.182.000,00 6.500.000.000,00230 000 000 00 230 000 000 00

TOTAL ARMADA NACIONAL


A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS

A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004

A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO

A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO

A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE

A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS

A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS

A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05

A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN

A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO

A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

A 1 0 1 999 10 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VIGENCIAS EXPIRADAS

A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOSA 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

A 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO

A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS PRIVADOS

A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS

A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD

A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF.

A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO

A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO

A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS

A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

A 1 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS PÚBLICOS

A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD

A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES.

A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF

A 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA

A 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP

A 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC.

A 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA

A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA

A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS

230.000.000,00 230.000.000,00757.000.000,00 757.000.000,00

2.720.226.700,00 2.720.226.700,0016.423.465.000,00 64.000.000.000,00

15.000.000,00 15.000.000,005.400.000.000,00 5.400.000.000,00

272.009.000,00 5.440.000.000,0030.009.000,00 600.000.000,00

5.000.000.000,00 60.000.000.000,002.404.996.000,00 14.400.000.000,00

73.317.000,00 250.000.000,00654.731.000,00 780.000.000,00

0,00 0,00526.000.000,00 526.000.000,00 526.000.000,00 526.000.000,00

- - 115.020.549,00 251.431.549,00 115.020.549,00 251.431.549,00

87.684.511.318,00 87.684.511.318,00

1.796.000.000,00 1.796.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

900.000.000,00 900.000.000,00540.000.000,00 540.000.000,00276.000.000,00 276.000.000,00

59.451.553.318,00 59.451.553.318,00 2.040.000.000,00 2.040.000.000,00

720.000.000,00 720.000.000,0025.200.000.000,00 25.200.000.000,00

0,00 0,0025.418.333.318,00 25.418.333.318,00

6.073.220.000,00 6.073.220.000,006.845.006.000,00 6.845.006.000,00 1.140.834.000,00 1.140.834.000,00 1.140.834.000,00 1.140.834.000,00 2.281.668.000,00 2.281.668.000,00

15.028.616.000,00 15.028.616.000,00 12.068.866.000,00 12.068.866.000,00

2.959.750.000,00 2.959.750.000,00


CÓDIGO SIIF APÉNDICE TESORERÍA PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL

B 1 COMANDO ARMADA 362.931.407.214

362.931.407.214


Capitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSODirector de Planeación Presupuestal

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2012RESUMEN GENERAL

JEFATURA

T O T A L G E N E R A L

Contralmirante LEONARDO SANTAMARÍA GAITÁN

COMANDO ARMADA NACIONAL

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 29/12/2011 - RESUMEN CARMA - pagina 1

APÉNDICE

1

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / CARMA

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2012

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 362.931.407.214,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 362.931.407.214,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 275.131.875.347,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 179.680.059.846,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 137.413.439.846,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 3.133.068.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 39.133.552.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 94.925.815.501,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 60.267.000,00

TESORERIA

COMANDO ARMADA

Rec CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

,A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 268.892.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 40.749.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.135.121.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.011.085.800,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 4.558.132.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 5.101.177.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 7.758.432.001,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 16.700.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 25.812.562.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 10.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 13.287.762.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.884.182.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 230.000.000,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 757.000.000,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.720.226.700,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 16.423.465.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 15.000.000,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 5.400.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 272.009.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 30.009.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 5.000.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 2.404.996.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 73.317.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 654.731.000,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - CARMA - pagina 1


/ ObjG

/ Ord / CARMA

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2012Rec CONCEPTO DEL RUBROSub

Ord

A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 526.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 526.000.000,00A 1 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VIGENCIAS EXPIRADAS - A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 115.020.549,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 115.020.549,00

A 1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 87.684.511.318,00

A 1 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1.796.000.000,00 A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 80.000.000,00A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 900.000.000,00A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 540.000.000,00A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 276.000.000,00A 1 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 59.451.553.318,00 A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.040.000.000,00 A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 720.000.000,00 A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 25.200.000.000,00 A 1 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS - A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 25.418.333.318,00 A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 6.073.220.000,00 A 1 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 6.845.006.000,00 ,A 1 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 1.140.834.000,00 A 1 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 1.140.834.000,00 A 1 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 2.281.668.000,00 A 1 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 15.028.616.000,00 A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 12.068.866.000,00A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 2.959.750.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - CARMA - pagina 2

CODIGO SIIF APÉNDICE TESORERIAPRESUPUESTO

GASTOS DE PERSONAL

L5 1 COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M. 92.184.118.000 L6 2 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 3 41.973.547.000 L9 3 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1 33.003.497.000

L10 4 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2 26.131.665.000 L13 5 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 20 8.614.951.000 L15 6 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 40 8.544.275.000 L16 7 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 70 9.616.552.000

220.068.605.000




JEFATURA



COMANDO INFANTERÍA DE MARINA

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 29/12/2011 - RESUMEN CIMAR - pagina 1

APÉNDICE

1


/ ObjG

/ Ord / CALOGIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 92.184.118.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 92.184.118.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 92.184.118.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 14.521.766.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.396.295.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 11.125.471.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 77.662.352.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 43.071.000,00

TESORERIA

COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M.


A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 9.467.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.434.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 90.060.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 701.798.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.734.053.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.687.545.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.448.843.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 2.800.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.774.601.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.531.692.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 454.883.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 5.283.124.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO

A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 644.020.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 68.192.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 55.000.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.157.473.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 29.296.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - CALOGIM - pagina 1

APÉNDICE

2


/ ObjG

/ Ord / BACAIM3



TESORERIA

BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 3


A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 22.642.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 3.430.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 6.281.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 754.010.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.831.548.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.819.940.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.530.302.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 4.800.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 5.360.191.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.282.143.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 428.473.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 6.869.994.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 971.357.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 88.459.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.813.376.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 29.296.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 14.231.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 14.231.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - BACAIM3 - pagina 2

APÉNDICE

3


/ ObjG

/ Ord / BACAIM1



TESORERIA



A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 14.930.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 2.261.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 7.811.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 713.548.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.604.408.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.551.362.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.340.521.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 2.800.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.211.784.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 5.657.174.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 340.504.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 5.156.320.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 788.442.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 79.668.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.466.885.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 14.648.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00


APÉNDICE

4


/ ObjG

/ Ord / BACAIM2



TESORERIA



A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 12.254.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.856.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 25.132.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 444.882.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.148.564.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.053.104.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 959.653.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.515.158.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.203.279.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 328.489.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 3.721.940.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 272.648.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 82.676.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.427.063.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 14.648.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 28.429.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 28.429.000,00


APÉNDICE

5


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM20


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.614.951.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 8.614.951.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 8.614.951.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.828.859.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 844.533.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 1.984.326.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.786.092.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 16.756.000,00

TESORERIA

BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 20


A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 2.608.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 395.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 647.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 179.001.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 404.164.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 402.574.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 337.689.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.236.403.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.085.408.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 94.445.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.418.596.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 166.889.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 14.850.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 425.667.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - BAFLIM20 - pagina 5

APÉNDICE

6


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM40


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.544.275.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 8.544.275.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 8.544.275.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.759.710.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 816.792.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 1.942.918.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.784.565.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 8.967.000,00

TESORERIA



A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 3.627.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 549.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.051.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 243.738.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 390.391.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 383.658.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 326.181.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.293.987.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 968.401.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 103.073.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.417.411.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 167.685.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 16.801.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 459.045.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00


APÉNDICE

7


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM70



TESORERIA



A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 8.497.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.287.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.730.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 373.040.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 386.320.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 378.098.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 322.780.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 2.800.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.484.646.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 903.502.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 157.288.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.381.717.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 372.158.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 31.949.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 519.956.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 14.648.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 26.823.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 26.823.000,00



GASTOS DE PERSONAL

L2 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 11.496.158.000 L8 2 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 15.991.218.000

27.487.376.000



JEFATURA DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL


JEFATURA



Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 29/12/2011 - RESUMEN JINEN - pagina 1

APÉNDICE

1


/ ObjG

/ Ord / ENAP


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.496.158.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 11.496.158.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 11.448.849.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.822.313.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.264.219.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 558.094.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 8.626.536.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 10.719.000,00

TESORERIA

ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA


A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 72.797.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 11.029.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 203.085.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 270.253.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 571.498.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 536.792.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 477.501.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.172.842.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.121.785.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 431.892.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 641.533.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 75.393.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 6.776.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 2.304.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 20.337.000,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 47.309.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 47.309.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - ENAP - pagina 1

APÉNDICE

2


/ ObjG

/ Ord / ENSB



TESORERIA

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA"


A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 37.905.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 5.743.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 231.808.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 167.593.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 675.864.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 708.683.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 564.700.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.781.576.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.865.377.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 587.647.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.650.447.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 93.168.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 8.125.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 83.616.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 19.619.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 19.619.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - ENSB - pagina 2


GASTOS DE PERSONAL

L1 1 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 75.893.069.000 L4 2 BASE NAVAL ARC "MALAGA" 26.550.714.000

L11 3 BASE NAVAL ARC "LEGUÌZAMO" 18.554.031.000 L12 4 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 5.405.529.000 L17 5 COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 1.941.998.000

128.345.341.000

Contralmirante LEONARDO SANTAMARÍA GAITÁNJefe de Planeación Naval Armada Nacional



JEFATURA

JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS


Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 29/12/2011 - RESUMEN JOLA - pagina 1

APÉNDICE

1


/ ObjG

/ Ord / BN1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 75.893.069.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 75.893.069.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 75.893.069.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 18.805.319.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 11.605.020.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 7.200.299.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 57.087.750.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 207.057.000,00

TESORERÍA

BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"


A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 136.720.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 20.714.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 900.908.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.315.955.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 3.865.622.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 3.607.509.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 3.229.820.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 10.300.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 16.848.098.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCIÓN 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 12.550.431.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 1.042.653.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 11.155.086.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 1.001.609.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 121.917.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 978.988.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 59.499.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 34.864.000,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - BN1 - pagina 1

APÉNDICE

2


/ ObjG

/ Ord / BN2



TESORERÍA

BASE NAVAL ARC "MALAGA"


A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 30.038.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 4.551.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 19.068.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 221.339.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.237.803.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.197.235.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.034.214.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 5.715.408.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCIÓN 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.942.147.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 340.310.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 5.011.713.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 122.433.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 11.112.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.844.303.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 35.204.000,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00


APÉNDICE

3


/ ObjG

/ Ord / BN3



TESORERÍA

BASE NAVAL ARC "LEGUÌZAMO"


A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 28.639.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 4.339.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 8.764.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 422.477.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 829.274.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 821.894.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 692.878.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 4.800.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.492.927.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCIÓN 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.006.604.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 209.280.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 3.108.987.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 331.602.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 26.024.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.209.369.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 14.648.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 34.864.000,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00


APÉNDICE

4


/ ObjG

/ Ord / BN4


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.405.529.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 5.405.529.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 5.405.529.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1.474.523.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 998.707.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 475.816.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 3.931.006.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 27.624.000,00

TESORERÍA

BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"


A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 5.463.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 827.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 2.478.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 137.924.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 245.926.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 240.869.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 205.477.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.317.889.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCIÓN 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 677.390.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 65.298.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 420.904.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 150.082.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 13.027.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 419.828.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 0,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00


APÉNDICE

5


/ ObjG

/ Ord / GAMA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.941.998.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 1.941.998.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 1.941.998.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 310.804.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 274.493.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 36.311.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 1.631.194.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 9.241.000,00

TESORERÍA

COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS


A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 5.521.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 836.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 6.056.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 25.745.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 96.433.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 89.560.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 80.572.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 0,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 481.928.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCIÓN 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 266.905.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 31.583.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 338.763.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 10.505.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 415.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 187.131.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 0,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - CGAMA - pagina 5

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ARMADA NACIONAL

JEFATURA DE PLANEACION NAVAL

ORDEN ADMINISTRATIVA 001 – COARC – 2012 GASTOS GENERALES


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord / BN1 FNC 5KMT GUCA EVIPE EANCA

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2012 2012 2012 2012 2012 2012

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.539.824.437 3.759.597.760 925.571.631 901.919.500 196.472.640 108.629.590A 2 10 GASTOS GENERALES 7.539.824.437 3.759.597.760 925.571.631 901.919.500 196.472.640 108.629.590A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO

A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL

A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO

A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES

A 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS

A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7.539.824.437 3.759.597.760 925.571.631 901.919.500 196.472.640 108.629.590A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 335.530.400 571.611.307 10.000.000 32.754.000 38.812.700 10.414.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 5.285.000 5.079.600 1.225.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 0 70.279.905 10.000.000 9.785.000 9.527.500 2.160.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 23.000.000 41.059.823 9.064.000 4.700.000 1.454.000

Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO

UNIDAD ADMINISTRATIVA BN1

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 43.996.500 129.651.939 4.800.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 30.000.000 27.238.830,00A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 26.620.000 23.385.212 515.000 8.301.800A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 897.000 4.254.624A 2 0 4 1 12 10 EQUIPO ODONTOLOGICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 16.224.000 1.030.000A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 11.330.000 0A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 40.000.000A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 6.107.900 29.490.000 2.060.000A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 640.000A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIMOTIN

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.370.000 5.150.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 125.500.000 216.043.574 8.075.000 2.000.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 17.900.000 19.117.800 803.400A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 41.150.000 57.226.653 0 3.090.000 3.550.000 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 950.000 20.663.833 515.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 40.200.000 36.562.820 2.575.000 3.550.000A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 4.700.000 49.700.000 0 0 3.244.000 0A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 2.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2.700.000 49.700.000 3.244.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 992.468.476 1.804.892.523 583.516.362 306.464.500 85.734.600 24.970.627A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 170.000.000 188.822.983,00 27.480.000 15.450.000 2.575.000A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 20.000.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 1.545.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 84.198.800 11.845.000 4.429.000 2.060.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 82.927.210 43.353.607 4.944.000 2.000.000A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 152.639.021 182.952.187 15.090.909 51.280.000 6.592.000 3.790.400

Resumen OA_001 Armada Nacional 2012DIFUN


RUBRO PRESUPUESTAL




Sub Ord



A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 80.409.368 201.133.533 37.636.363 45.020.000 7.436.600 3.790.400A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.500.000 14.343.572 2.000.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 3.450.000 16.686.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 274.805.968 346.108.165 40.000.000 86.520.000 18.292.800 2.472.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.330.000 38.533.978 669.500A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 2.028.076 271.000.000 213.309.090 20.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 109.180.033 518.644.498 250.000.000 78.994.000 22.495.200 6.282.827A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 950.317.984 952.688.454 161.454.545 493.370.000 59.804.800 29.900.163A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 346.972.760 197.154.600 50.058.000 20.500.000 0A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 218.825.224 133.962.704 81.363.636 29.870.000 28.840.000 4.799.800A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 60.000.000 42.449.999 6.592.000 1.545.000 1.236.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 214.520.000 513.621.151 80.090.909 401.700.000 8.919.800 5.150.000A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 60.000.000 6.371.363A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 50.000.000 54.000.000 8.343.000

11 500 000 5 150 000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 11.500.000 5.150.000A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 4.000.000A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 172.000.000 43.500.000 0 19.054.000 3.600.000 2.700.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 10.000.000 16.000.000 1.854.000 500.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 162.000.000 2.500.000 17.200.000 3.600.000 1.200.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 25.000.000 1.000.000A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 25.000.000 78.331.088 35.269.090 8.268.000 1.726.540 1.340.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 12.000.000 1.133.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 21.450.000 1.505.454 2.987.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.000.000 35.758.088 23.763.636 2.500.000 463.500A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 6.000.000 16.338.000 1.648.000 1.263.040 1.340.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.785.000 10.000.000A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 4.695.306.777 0 0 20.497.000 0 39.304.800A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.876.536.271 10.300.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.203.881.446 22.660.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 138.140.076 2.472.000A 2 0 4 8 4 10 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 476.748.984 18.025.000 6.344.800A 2 0 4 9 10 SEGUROS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 275.000.000 145.000.000 0 7.622.000 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 275.000.000 86.800.000 7.622.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 58.200.000A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR



RUBRO PRESUPUESTAL




Sub Ord



A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 3.161.454 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 1.107.636A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 1.053.818A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.000.000A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES

A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS

A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 25.600.000 2.806.545 0 0 0A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2.806.545A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 25.600.000A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION

A 2 0 4 21 8 10 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0 16 247 735 20 363 635 7 500 000 0 0A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0 16.247.735 20.363.635 7.500.000 0 0A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES

A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 16.247.735 20.363.635 7.500.000A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 48.350.800 14.800.000 109.000.000 3.300.000 0 0A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS

A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO

A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 48.350.800 14.800.000 109.000.000 3.300.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 2 10 GASTOS GENERALESA 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTASA 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO






A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSA 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO

A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

Sub Ord


UNIDAD ADT.ENAP

ESIN BAFIM2 AFEAUR1 BAFIM3 BAMIM ENAP

2012 2012 2012 2012 2012 2012

69.763.000 641.783.382 116.951.116 743.444.999 359.515.900 2.132.760.20469.763.000 641.783.382 116.951.116 743.444.999 359.515.900 2.132.760.204

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

69.763.000 641.783.382 116.951.116 743.444.999 359.515.900 2.132.760.2043.090.000 0 4.000.000 35.750.478 12.000.000 0

4.540.8803.090.000 515.000 1.000.000

UNIDAD ADMINISTRATIVABN1

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA

A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO

A 2 0 4 1 12 10 EQUIPO ODONTOLOGICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA

A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL

A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS

A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION

A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES

A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIMOTIN

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION

A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION

A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

4.000.000 14.694.598 10.000.000

16.000.000 1.000.000

5.800.000 0 0 5.269.810 100.000.000 20.600.0005.800.000

5.269.810 100.000.000 20.600.0000 0 0 0 0 0

20.188.000 203.734.000 33.451.116 170.485.328 202.000.000 934.622.000

14.420.000 5.970.366 10.000.000 128.750.000

1.030.000 40.840.000 5.451.041 51.108.600 150.000.00030.230.000 4.000.000 5.000.000 236.900.000

13.390.000 28.840.000 6.700.000 34.444.230 15.000.000 178.087.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO

UNIDAD ADT.ENAP


2012 2012 2012 2012 2012 2012


5.768.000 16.480.000 5.000.000 32.087.126 12.000.000 38.110.0004.000.000

44.084.000 4.500.000 26.304.800 175.615.0001.000.000 20.600.000

5.000.07528.840.000 6.800.000 16.570.206 5.000.000 156.560.000

25.750.000 258.736.000 69.000.000 132.459.916 27.000.000 782.800.000103.000.000 41.040.000 10.000.000 275.010.000

6.180.000 20.600.000 4.000.000 11.947.740 5.000.000 186.430.00011.330.0003.090.000 9.476.000 4.000.000 8.841.390 2.000.000 38.110.0005.150.000 123.600.000 51.000.000 70.630.786 283.250.000

10.000.000

2 060 000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA

A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES


A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 10 CORREO

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE

A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL

A 2 0 4 8 4 10 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS


A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS

A 2 0 4 9 10 SEGUROS

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS

A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR


2.060.000

10.000.000

0 2.575.000 1.500.000 3.538.565 5.000.000 47.380.0002.575.000 1.478.565 2.000.000

1.500.000 2.060.000 3.000.000

47.380.00014.935.000 5.047.000 5.000.000 1.466.234 12.000.000 92.385.0003.090.000 5.000.000 38.110.000

1.030.000 5.000.000 39.140.00010.500.000

1.545.000 1.957.000 3.500.00010.300.000 2.060.000 1.500.000 1.466.234 2.000.000 4.635.000

0 94.545.000 4.000.000 371.654.668 1.515.900 210.429.00013.561.377 1.515.900 3.193.000

10.300.000 302.350.00047.895.000 53.200.221 104.236.000

36.350.000 4.000.000 2.543.070 103.000.0000 0 0 0 0 30.900.000

30.900.0000 70.312.744 0 18.700.000 0 0

70.312.744 18.700.0000 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO

A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS

A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES


A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION

A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION




A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES

UNIDAD ADT.ENAP


2012 2012 2012 2012 2012 2012


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES

A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES

A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS



A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS


0 0 0 0 0 0

0 6.833.638 0 4.120.000 0 13.644.204

6.833.638 4.120.000 13.644.204



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord


UNIDAD ADT.CALOGIM

UNIDAD ADT.BACAIM3

BN2 FNP GANPA CEF CALOGIM BACAIM3

2012 2012 2012 2012 2012 2012

1.875.991.494 1.832.982.600 416.406.000 92.333.217 596.597.233 1.106.030.0001.875.991.494 1.832.982.600 416.406.000 92.333.217 596.597.233 1.106.030.000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.875.991.494 1.832.982.600 416.406.000 92.333.217 596.597.233 1.106.030.00091.575.000 133.816.500 6.500.000 16.000.000 0 112.700.00020.600.000

500.00013.645.000 13.229.500 1.500.000 68.300.000

11.669.000 2.000.000 20.000.000

UNIDAD ADMINISTRATIVA BACAIM3


A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







20.600.000 24.199.000 5.000.000 10.600.000

18.564.000

2.200.000 2.000.00024.580.000

150.0005.500.000

6.800.000 53.605.0003.000.000 6.500.000 5.000.000 9.000.000 11.800.000

50.00030.900.000 39.400.600 6.160.000 5.000.000 0 8.800.000

30.900.000 39.400.600 6.160.000 5.000.000 8.800.0000 14.890.000 0 0 0 0

14.890.000491.219.000 919.300.500 68.201.000 21.333.217 0 204.500.000

103.000.000 5.000.000 4.510.000 28.400.000

51.409.000 16.000.000 2.000.000 15.500.00041.200.000 13.270.000 18.000.000

46.350.000 38.985.000 15.821.000 5.000.000 32.100.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










UNIDAD ADT.CALOGIM

UNIDAD ADT.BACAIM3


2012 2012 2012 2012 2012 2012


41.200.000 39.882.000 9.900.000 3.000.000 15.000.00010.300.000 3.000.000 4.000.000 6.400.0005.000.000 9.400.000

74.160.000 282.000.000 4.700.000 3.000.000 52.400.0002.600.000

15.600.000 140.000.000 1.800.000103.000.000 385.033.500 18.000.000 6.333.217 32.300.000813.126.000 710.175.000 121.500.000 13.000.000 0 219.000.000354.500.000 60.000.000 40.000.000 13.000.000 148.150.000126.090.000 20.000.000 24.000.000 4.250.000

6.000.000 10.000.000 2.000.000316.236.000 600.175.000 33.500.000 66.600.000

10 300 000 20 000 000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE





A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













10.300.000 20.000.000

22.000.000

15.180.000 11.500.000 7.045.000 0 0 43.800.0003.090.000 2.500.000 3.000.000 4.000.0009.000.000

20.000.0003.090.000 9.000.000 4.045.000 19.800.000

1.030.000 3.900.000 2.000.000 3.000.000 0 11.430.0003.000.000

2.000.000 3.000.0002.300.000

1.030.000 900.000 1.030.0003.000.000 5.100.000

393.821.494 0 157.000.000 4.000.000 596.597.233 485.200.000185.947.824 280.000.000 85.000.000146.703.670 150.000.000 200.000.000 330.000.000

3.090.000 4.000.000 80.000.000 25.000.0004.000.000

58.080.000 3.000.000 36.597.233 45.200.0000 0 0 0 0 0

0 0 12.000.000 0 0 10.000.00010.000.000

12.000.0000 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















UNIDAD ADT.CALOGIM

UNIDAD ADT.BACAIM3


2012 2012 2012 2012 2012 2012


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 30.000.000 0 0

30.000.000

0 0 3 000 000 0 0 0A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES









0 0 3.000.000 0 0 0

3.000.00039.140.000 0 33.000.000 0 0 10.600.000

39.140.000 33.000.000 10.600.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROBRIFLIM2 BAFLIM80 BASFLIM1 BASFLIM3 BASFLIM5 AFEUR2

2012 2012 2012 2012 2012 2012

38.110.000 503.480.000 160.145.000 526.490.000 335.888.000 51.985.13038.110.000 503.480.000 160.145.000 526.490.000 335.888.000 51.985.130

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

38.110.000 503.480.000 160.145.000 526.490.000 335.888.000 51.985.1300 16.800.000 22.700.000 20.700.000 35.424.000 0

5.500.000 3.300.0002.100.000 8.224.000

3.100.000

UNIDAD ADMINISTRATIVABACAIM3


A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







10.600.000 15.000.000 7.000.000 11.400.000

1.300.000

6.200.000 07.500.000

5.000.000

4.600.0004.800.000

0 0 0 0 0 2.150.130

2.150.1300 0 0 0 0 0

29.100.000 156.360.000 112.725.000 103.590.000 166.864.000 18.435.000

1.140.000

15.700.000 2.575.000 3.300.000 3.580.000 7.000.0008.240.000 20.000.000 26.520.000

7.500.000 23.500.000 5.150.000 14.000.000 15.564.000 2.300.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










BRIFLIM2 BAFLIM80 BASFLIM1 BASFLIM3 BASFLIM5 AFEUR2

2012 2012 2012 2012 2012 2012


7.900.000 12.600.000 5.150.000 9.200.000 11.000.000 2.200.0005.100.000 1.635.000

94.900.000 32.960.000 41.250.000 44.700.000 4.300.0006.700.000 14.420.000 8.000.000

22.600.000 4.400.0008.600.000 2.960.000 21.630.000 10.300.000 57.500.000 1.000.0005.100.000 71.900.000 24.720.000 46.000.000 77.400.000 31.400.000

20.600.000 14.000.000 32.400.000 15.000.0005.100.000 4.120.000 18.000.000 11.000.000 1.400.000

71.900.000 14.000.000 34.000.000 15.000.000

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE





A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













0 26.520.000 0 1.200.000 32.800.000 02.120.000 1.200.000 2.800.000

30.000.00024.400.000

3.910.000 0 0 0 0 0

3.910.0000 231.900.000 0 318.000.000 23.400.000 0

31.000.000203.700.000 250.000.00028.200.000 19.000.000 23.400.000

18.000.0000 0 0 0 0 0

0 0 0 37.000.000 0 0

37.000.0000 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















BRIFLIM2 BAFLIM80 BASFLIM1 BASFLIM3 BASFLIM5 AFEUR2

2012 2012 2012 2012 2012 2012


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0










0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord


UNIDAD ADT. JINA

GAULA BTURA GAPO JINA ENSB LW CCON1

2012 2012 2012 2012 2012 2012

64.730.000 1.125.897.000 9.917.130.000 2.243.029.620 279.284.372 84.360.00064.730.000 1.125.897.000 9.917.130.000 2.243.029.620 279.284.372 84.360.000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

64.730.000 1.125.897.000 9.917.130.000 2.243.029.620 279.284.372 84.360.00015.120.000 40.155.000 0 320.382.000 29.830.600 0

12.360.0001.100.000 01.420.000 10.585.000 1.297.6002.600.000 9.855.000 4.950.000


UNIDAD ADMINISTRATIVAENSB


A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







13.000.000 2.400.0000

4.000.000

200.000.000

4.200.000 12.000.000800.000 15.000.000

18.637.098

9.200.000 13.100.000 64.117.000 2.545.9022.320.000

10.480.000 6.170.000 0 38.466.000 350.000 012.716.000 350.000

10.480.000 6.170.000 25.750.000750.000 14.740.000 0 0 13.100.000 0

750.000 14.740.000 0 13.100.00016.080.000 344.432.000 0 373.536.620 43.783.772 46.940.000

23.540.000 90.000.000

2.200.000 23.211.60010.492.000 10.000.000

3.850.000 28.300.000 61.000.000 1.867.760 6.300.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










UNIDAD ADT. JINA


2012 2012 2012 2012 2012 2012



2.130.000 28.400.000 65.000.000 1.364.034 5.340.0001.000.000 17.300.000

7.000.000 6.200.0002.000.000 138.300.000 20.600.000 15.214.860 10.000.000

500.000 2.000.0004.000.000 8.400.000 3.226.7042.600.000 80.500.000 105.525.020 22.110.414 15.300.000

22.300.000 389.900.000 39.000.000 662.950.000 110.560.000 37.420.00015.700.000 105.000.000 560.000.000 3.000.0004.600.000 15.000.000 20.450.000 50.000.000 5.060.000

21.000.000 560.000 3.360.0002.000.000 269.900.000 51.500.000 60.000.000 20.000.000

39 000 000 10 000 000 6 000 000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE





A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













39.000.000 10.000.000 6.000.000

0 3.000.000 0 28.090.000 2.220.000 03.000.000 3.090.000

2.220.00025.000.000

0 5.000.000 0 24.305.000 960.000 017.305.000

7.000.000 960.000

5.000.0000 318.500.000 0 768.000.000 78.480.000 0

279.400.000 18.000.000305.500.000 342.000.000 60.000.000

5.000.000 69.600.000

8.000.000 77.000.000 480.0000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00

0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















UNIDAD ADT. JINA


2012 2012 2012 2012 2012 2012



0 0 0 0 0 0

0 0 9.858.130.000 0 0 01.103.130.0008.755.000.000

0 0 0 14.300.000 0 0

3.100.00011.200.000










0 0 6.000.000 0 0 0

6.000.0000 4.000.000 14.000.000 13.000.000 0 0

4.000.000 14.000.000 13.000.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROEGSAM EGBAR EGBAL EGUP GANCA ESCAN

2012 2012 2012 2012 2012 2012

212.810.000 103.425.000 39.600.000 69.700.000 1.132.293.420 52.425.500212.810.000 103.425.000 39.600.000 69.700.000 1.132.293.420 52.425.500

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

212.810.000 103.425.000 39.600.000 69.700.000 1.132.293.420 52.425.50015.160.000 24.800.000 2.500.000 4.000.000 295.000.000 33.030.000

15.000.000 2.040.0002.800.000 15.000.000 1.150.0005.000.000 5.000.000 13.760.000



A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







7.000.000 0 60.000.000 9.300.0000

20.000.000 2.800.000

50.000.000

7.360.000 12.000.000

1.800.000 2.500.000

4.000.000 4.000.000 130.000.000 3.980.000

6.020.000 4.000.000 2.000.000 0 12.000.000 3.190.0001.500.000 12.000.000 3.190.0004.520.000 4.000.000 2.000.000 0 0

0 0 0 0 20.000.000 84.200

20.000.000 84.200145.100.000 40.150.000 12.100.000 38.450.000 341.100.000 11.061.300

2.100.000 500.000 20.000.000

7.000.000 25.000.00025.000.000

6.000.000 3.300.000 2.100.000 2.600.000 25.000.000 7.424.100



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










EGSAM EGBAR EGBAL EGUP GANCA ESCAN

2012 2012 2012 2012 2012 2012


7.000.000 2.900.000 1.100.000 3.550.000 33.050.000 832.7001.800.000 2.000.000 582.500

4.500.000 2.500.00060.000.000 16.450.000 4.400.000 15.000.000 25.000.000

300.000 5.500.000 625.0008.000.000 8.000.000 1.600.000

55.000.000 5.000.000 2.100.000 13.000.000 180.550.000 1.597.00035.280.000 31.300.000 22.000.000 27.250.000 221.993.420 1.000.00012.000.000 14.000.000 10.000.000 88.000.000

89.993.420

800.000 850.000 2.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.00020.000.000 15.450.000 10.000.000 25.750.000 41.000.000






A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













2.480.000 1.000.000

2.250.000 450.000 1.000.000 0 15.000.000 1.000.0001.000.000 450.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000

1.250.00012.000.000

3.000.000 1.725.000 0 0 10.100.000 1.160.000

3.000.000 1.200.000 3.000.000525.000 1.900.000 660.000

5.200.000 500.0006.000.000 1.000.000 0 0 217.100.000 0

25.000.000140.000.00019.100.000

6.000.000 1.000.000 33.000.0000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















EGSAM EGBAR EGBAL EGUP GANCA ESCAN

2012 2012 2012 2012 2012 2012


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1.900.000

1.900.000










0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROBACAIM1 GAULA SUCRE BAFLIM30 BFEIM BACAIM2 EFIM

2012 2012 2012 2012 2012 2012

1.399.050.000 60.224.100 949.445.000 649.923.141 1.909.606.758 166.789.8151.399.050.000 60.224.100 949.445.000 649.923.141 1.909.606.758 166.789.815

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.399.050.000 60.224.100 949.445.000 649.923.141 1.909.606.758 166.789.81562.400.000 8.000.000 34.520.000 10.738.574 92.000.000 0

9.000.0000 2.000.000

2.500.000 10.000.0002.500.000 10.000.000




A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







2.800.000 24.000.000

62.400.000 2.000.000 12.000.000

6.000.000 3.090.000

9.270.0006.000.000 10.300.000 7.648.574 25.000.000

1.150.00010.000.000 0 6.150.000 0 0 0

5.000.00010.000.000 1.150.000

0 0 0 0 0 0

417.500.000 24.573.100 358.400.000 130.728.915 879.356.155 106.601.815

30.000.000 3.400.000 25.735.294

5.000.000 051.500.000 26.000.000 15.619.847 112.102.040 10.308.24010.000.000 24.406.005 72.058.823 82.093.575

154.411.76481.000.000 4.000.000 32.000.000 10.738.677 99.294.117 6.000.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










BACAIM1 GAULA SUCRE BAFLIM30 BFEIM BACAIM2 EFIM

2012 2012 2012 2012 2012 2012



61.000.000 2.000.000 28.000.000 10.619.300 196.254.117 8.200.0001.500.000 2.000.000 0 12.000.000

89.000.000 12.881.000 32.000.000 24.406.005 123.088.235800.000

20.000.00090.000.000 3.392.100 235.000.000 24.939.081 84.411.765

217.790.000 25.651.000 179.175.000 219.758.419 564.857.662 60.188.000114.090.000 50.000.000 15.450.000 185.202.35225.550.000 17.500.000 24.406.005 59.705.882

38.110.0005.150.000 5.675.000 14.643.613 2.000.000

68.000.000 25.651.000 106.000.000 117.148.801 106.997.958 60.188.000200.951.470

5 000 000 0 10 000 000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE





A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













5.000.000 0 10.000.000

10.000.000

9.000.000 0 9.000.000 8.298.092 3.000.000 06.000.000 488.117 3.000.000

3.000.0003.000.000 6.000.000 7.809.975

7.545.000 2.000.000 1.200.000 11.114.808 10.200.000 0

10.200.0006.000.000 1.209.0001.545.000 791.000 1.200.000

11.114.808511.815.000 0 355.000.000 249.759.550 349.992.941 0343.380.000 15.000.000 43.092.213 74.120.00074.675.000 330.000.000 185.400.00074.160.000 10.000.000 16.159.670 257.352.941

19.600.000 5.107.667 18.520.0000 0 0 0 0 0

158.000.000 0 0 0 0 0

158.000.0000 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















BACAIM1 GAULA SUCRE BAFLIM30 BFEIM BACAIM2 EFIM

2012 2012 2012 2012 2012 2012



0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 19.524.783 0 0

19.524.7830 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES









0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 6.000.000 0 10.200.000 0

5.000.000 6.000.000 10.200.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROCESIM EGCOV BN3 FNS BAFLIM60 ESCOFLU

2012 2012 2012 2012 2012 2012

171.397.169 52.921.529 3.905.632.500 1.818.331.100 823.610.145 199.535.000171.397.169 52.921.529 3.905.632.500 1.818.331.100 823.610.145 199.535.000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

171.397.169 52.921.529 3.905.632.500 1.818.331.100 823.610.145 199.535.00012.480.511 0 89.774.000 214.328.000 10.500.000 18.000.000

1.000.0002.000.000 0 8.000.000

0 35.205.000 1.300.000 3.000.000




A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







15.862.000 55.130.000 4.750.000 7.000.0000

3.262.000 6.620.000 250.0006.600.000

9.270.000

0 0

29.853.0003.990.000

4.110.2235.370.288 18.250.000 37.430.000

16.480.000 43.100.000 4.200.00020.050.000 3.000.000

0 0 42.710.000 13.793.000 0 12.000.0006.660.000 6.368.000

36.050.000 7.425.000 12.000.0000 0 3.000.000 4.450.000 0 3.000.000

3.000.000 4.450.000 3.000.00078.508.011 32.434.500 516.022.500 1.140.039.250 442.175.528 123.135.000

79.581.000 5.500.00062.202.000 10.081.500

69.234.000 25.528.04412.000.000 9.456.000 12.535.750

31.838.00028.000.000 5.481.000 28.516.500 63.000.000 28.396.880 10.000.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










CESIM EGCOV BN3 FNS BAFLIM60 ESCOFLU

2012 2012 2012 2012 2012 2012



17.978.600 3.675.000 28.584.500 48.000.000 30.531.000 7.000.0005.165.500 1.000.000

12.369.000 100.311.900 420.590.000 251.562.712 91.135.00015.000.000 3.091.500

3.675.000 177.000.00020.529.411 7.234.500 91.298.600 400.575.000 100.656.892 14.000.00070.208.647 20.487.029 406.876.000 384.220.850 348.934.617 40.000.0006.091.000 7.560.000 119.660.000 118.000.617 12.000.0004.117.647 58.060.000 9.055.000 4.500.000 0

20.000.000 5.510.000 3.000.00012.927.029 72.956.000 329.280.850 226.434.000 9.000.000

60.200.000

60 000 000 30 000 000 40 375 000 16 000 000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE





A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













60.000.000 30.000.000 40.375.000 16.000.000

46.000.000

0 0 6.300.000 6.000.000 2.000.000 2.400.0001.100.000 1.000.000 1.000.0005.200.000 5.000.000 1.000.000 2.400.000

10.200.000 0 2.250.000 16.600.000 0 0

10.200.000 6.700.0009.900.000

2.250.000

0 0 2.700.500.000 0 20.000.000 1.000.00027.500.000

2.640.000.000 7.000.0006.000.000

33.000.000 7.000.000 1.000.0000 0 0 0 0 0

0 0 26.600.000 0 0 0

26.600.0000 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















CESIM EGCOV BN3 FNS BAFLIM60 ESCOFLU

2012 2012 2012 2012 2012 2012



0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 22.750.000 38.900.000 0 0

22.750.000

38.900.000










0 0 1.300.000 0 0 0

1.300.0000 0 87.550.000 0 0 0

87.550.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROBN4 CESYP EGSAI BPNM1 BAFLIM20 EGUR

2012 2012 2012 2012 2012 2012

2.342.672.226 510.542.602 659.817.469 313.346.000 696.898.000 169.038.0002.342.672.226 510.542.602 659.817.469 313.346.000 696.898.000 169.038.000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

2.342.672.226 510.542.602 659.817.469 313.346.000 696.898.000 169.038.00083.606.000 49.083.000 72.000.000 32.250.000 33.000.000 0

04.000.000

13.908.000 0 15.000.000 1.000.0000 15.000.000 11.500.000


UNIDAD ADMINISTRATIVABAFLIM20


A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







9.000.000 10.000.000 10.000.000

1.350.000 1.000.000 350.000

2.058.000 3.000.000 1.800.000 6.000.000

1.027.0001.000.000

15.898.000 6.898.000 16.000.00053.800.000 37.750.000 12.000.000 3.600.000 17.000.000

50.000.000 0 12.000.000 17.036.500 0 00

50.000.000 0 12.000.000 17.036.5000 0 19.200.000 0 0 0

19.200.000550.944.860 157.198.885 265.617.469 137.196.500 270.000.000 64.218.000

24.110.685 13.802.000 7.000.000 10.946.500 7.000.000 4.200.0002.500.000

62.640.100 11.000.000 7.000.000 3.700.00085.079.300 25.000.000 12.000.000 44.000.000 45.000.00015.207.000 4.635.000 15.000.00021.010.045 32.342.000 9.000.000 15.000.000 26.000.000 10.000.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










BN4 CESYP EGSAI BPNM1 BAFLIM20 EGUR

2012 2012 2012 2012 2012 2012



824.000 1.000.00011.572.620 7.720.075 12.000.000 24.000.000 16.000.000 8.500.000

119.988.127 2.572.570 2.000.000 1.750.0003.000.000

129.727.223 20.600.000 100.000.000 1.500.000 50.000.000 6.318.0004.177.290 10.000.000 3.000.000

33.144.660 17.000.000 3.500.00047.641.100 46.349.950 77.117.469 30.000.000 116.000.000 25.000.000

635.954.362 297.175.717 258.000.000 126.863.000 120.398.000 52.500.000296.022.014 242.455.717 85.000.000 69.783.000 10.000.00045.802.548 47.000.000 6.180.000 10.000.000

17.000.00019.570.000 5.000.000 2.500.000

162.459.800 30.000.000 71.000.000 110.398.000 30.000.00020.000.000

29.700.000 24.720.000 28.000.00061 800 000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE





A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













61.800.000

20.600.000 5.000.000 30.900.00010.000.000

72.740.000 0 8.000.000 0 2.500.000 1.500.0006.000.000 1.000.000 2.500.000 1.500.000

10.300.00056.440.000 7.000.000

4.399.004 7.085.000 3.000.000 0 0 0

3.399.004 1.000.0007.085.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000

943.360.000 0 0 0 271.000.000 50.820.00091.660.000 18.000.000 6.798.000

705.000.000 220.000.000 20.867.00055.620.000 18.000.000 6.000.000

91.080.000 15.000.000 17.155.0000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















BN4 CESYP EGSAI BPNM1 BAFLIM20 EGUR

2012 2012 2012 2012 2012 2012



0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 5.000.000 0 0 0

5.000.000










0 0 0 0 0 0

1.668.000 0 17.000.000 0 0 0

1.668.000 17.000.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord


UNIDAD ADT.BAFLIM40

BAFLIM40 BACAIM4 BRIM4 BAFLIM10 BAFLIM70 BASFLIM4

2012 2012 2012 2012 2012 2012

990.702.440 278.500.000 147.812.035 747.500.000 588.401.000 177.500.000990.702.440 278.500.000 147.812.035 747.500.000 588.401.000 177.500.000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

990.702.440 278.500.000 147.812.035 747.500.000 588.401.000 177.500.00014.548.000 39.000.000 31.351.000 30.580.000 10.000.000 11.600.000

980.0000 1.450.000

7.000.0009.548.000 2.540.000 1.400.000



A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







0 8.000.000 9.328.000 12.000.000 1.100.000

5.000.000 4.218.000

1.500.000 1.580.000

2.100.000

8.500.000 3.400.0009.000.000 9.400.000 15.550.000 10.000.000 7.000.0005.000.000 1.485.000

10.609.000 40.000.000 21.664.000 13.420.000 0 01.185.000 10.000.000 2.264.000 5.000.0009.424.000 30.000.000 19.400.000 8.420.000

0 0 1.410.000 0 0 7.000.000

0 1.410.000 7.000.000360.827.940 103.500.000 41.387.035 187.970.000 162.759.000 84.100.000

12.504.200 9.000.000 1.370.000 16.000.000

18.694.500 8.000.000 10.110.000 3.000.000 13.305.000 12.300.00021.286.240 20.000.000 5.000.000 18.400.000 20.600.000

25.000.000 6.700.000 15.000.00031.003.000 15.000.000 6.000.000 17.300.000 21.000.000 11.900.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










UNIDAD ADT.BAFLIM40


2012 2012 2012 2012 2012 2012


26.265.000 10.000.000 6.009.200 17.600.000 13.500.000 11.500.0001.000.000 4.000.000 3.300.000 2.500.000

39.552.000 45.400.000 35.000.000 15.000.0005.523.000 500.000 1.000.000 6.400.000 4.000.000

29.600.000 3.000.000 2.400.000206.000.000 15.000.000 9.267.835 38.900.000 18.854.000 31.000.000125.660.000 89.000.000 36.000.000 213.600.000 138.042.000 63.000.00010.300.000 55.000.000 10.000.000 80.000.000 47.500.0006.180.000 10.000.000 5.000.000 10.100.000 28.840.000 11.000.000

4.000.000 2.000.000 7.167.000 4.000.00082.400.000 10.000.000 15.000.000 58.400.000 35.535.000 48.000.000

15.000.000

10 000 000 4 000 000 4 000 000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE





A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













10.000.000 4.000.000 4.000.000

26.780.000 65.100.0000

9.000.000 5.000.000 5.000.000 22.780.000 2.000.000 10.000.0003.000.000 2.000.000 2.000.000 2.780.000 2.000.0006.000.000 3.000.000

3.000.00020.000.000 10.000.000

0 2.000.000 6.000.000 0 0 01.000.000

1.000.000 4.000.000

1.000.000 1.000.000470.057.500 0 0 279.150.000 236.000.000 1.800.00050.465.500 156.000.000

376.025.000 245.000.000 30.000.00036.050.000 21.600.000 25.000.000

7.517.000 12.550.000 25.000.000 1.800.0000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 39.600.000 0

39.600.0000 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















UNIDAD ADT.BAFLIM40


2012 2012 2012 2012 2012 2012


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 5.000.000 0 0 05.000.000










0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord


UNIDAD ADT.BAFLIM70

UNIDAD ADT.GAMA

EGUT GAMA AYGAR IGAR DPLAN JONA

2012 2012 2012 2012 2012 2012

265.930.000 516.628.070 129.200.000 135.887.000 1.431.388.234 35.000.000265.930.000 516.628.070 129.200.000 135.887.000 1.431.388.234 35.000.000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

265.930.000 516.628.070 129.200.000 135.887.000 1.431.388.234 35.000.0002.700.000 40.711.640 0 0 250.000.000 0

2.500.0001.828.0004.332.100

UNIDAD ADMINISTRATIVA CARMA


A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







11.680.000

6.000.000

9.171.540

2.700.000 5.200.000 250.000.000

1.730.000 2.000.000 0 0 0 0

1.730.000 2.000.0003.000.000 0 0 0 0 0

3.000.00041.000.000 126.842.430 0 887.000 300.000.000 35.000.000

2.000.000 14.467.200

1.000.0007.887.740

5.700.000 19.273.175



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










UNIDAD ADT.BAFLIM70

UNIDAD ADT.GAMA


2012 2012 2012 2012 2012 2012


5.300.000 12.811.750

3.000.00016.000.000 30.556.790

3.000.000 8.046.7255.000.000 33.799.050 887.000 300.000.000 35.000.000

140.000.000 104.589.000 0 0 261.593.480 075.000.000 50.000.000 261.593.4805.000.000 8.000.000

0

60.000.000 41.089.000






A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













5.500.000

1.000.000 3.000.000 129.200.000 0 0 01.000.000 1.000.000 129.200.000

2.000.000

0 1.000.000 0 0 0 0

1.000.000

76.500.000 222.985.000 0 0 0 03.480.000

71.500.000 193.200.0009.360.000

5.000.000 16.945.0000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















UNIDAD ADT.BAFLIM70

UNIDAD ADT.GAMA


2012 2012 2012 2012 2012 2012


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0










0 0 0 0 0 0

0 15.500.000 0 135.000.000 619.794.754 0

15.500.000 135.000.000 619.794.754 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROCOGAC CAVNA GATAF DITEL DACIN JEDHU

2012 2012 2012 2012 2012 2012

3.359.450.000 18.738.622.290 98.000.000 11.236.961.995 2.724.227.000 2.100.000.0003.359.450.000 18.738.622.290 98.000.000 11.236.961.995 2.724.227.000 2.100.000.000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

3.359.450.000 18.738.622.290 98.000.000 11.236.961.995 2.724.227.000 2.100.000.00065.000.000 1.834.060.277 0 2.448.671.215 509.000.000 2.100.000.000

700.000.000 200.000.000142.587.000

UNIDAD ADMINISTRATIVACARMA


A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







1.390.534.215299.550.000

1.700.000.000400.000.000

65.000.000 1.134.060.277 410.000.000 509.000.0006.000.000

0 0 0 107.188.700 0 0107.188.700

325.000.000 300.000.000 0 42.000.000 0 0

325.000.000 300.000.000 42.000.0001.239.450.000 7.905.000.000 35.000.000 1.450.000.000 0 0

36.000.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










COGAC CAVNA GATAF DITEL DACIN JEDHU

2012 2012 2012 2012 2012 2012


1.190.650.000 7.700.000.000 5.000.000 850.000.000

12.800.000 205.000.000 30.000.000 600.000.0001.730.000.000 2.865.562.013 15.000.000 1.183.417.080 238.000.000 0

730.000.000 3.000.000 3.000.000 64.529.000 238.000.000

841.700.0001.000.000.000 2.662.562.013 12.000.000






A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













200.000.000277.188.080

0 5.834.000.000 0 4.145.685.000 0 0

4.145.685.000

5.834.000.0000 0 0 0 1.793.227.000 0

20.650.000512.442.000792.575.000279.106.000188.454.000

0 0 0 1.830.000.000 0 0

1.380.000.000450.000.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















COGAC CAVNA GATAF DITEL DACIN JEDHU

2012 2012 2012 2012 2012 2012


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0










0 0 0 0 0 0

0 0 48.000.000 30.000.000 184.000.000 0

48.000.000 30.000.000 184.000.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRODIPER DIBES DPSOC DIREN JOLA DIABA

2012 2012 2012 2012 2012 2012

9.770.300.000 1.852.915.000 14.867.020 4.143.763.960 47.366.101.623 33.546.985.8649.770.300.000 1.852.915.000 14.867.020 4.143.763.960 47.366.101.623 33.546.985.864

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

9.770.300.000 1.852.915.000 14.867.020 4.143.763.960 47.366.101.623 33.546.985.8640 13.825.000 0 52.490.800 300.000 1.500.000

6.325.000



A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







12.500.000

7.500.000 39.990.800 1.500.000300.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 30.000.000

30.000.0001.700.000 62.790.000 0 32.482.280 46.513.437.987 30.363.443.628

46.513.437.98730.081.273.260

269.200.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










DIPER DIBES DPSOC DIREN JOLA DIABA

2012 2012 2012 2012 2012 2012


1.700.000 62.790.000 32.482.280 12.970.3680 236.300.000 0 62.900.000 0 0

62.900.000






A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













236.300.000

0 0 14.867.020 36.000.000 0 521.800.000

521.800.00036.000.000

14.867.020

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2.410.242.2362.410.242.236

0 0 0 187.090.800 0 0

187.090.8009.768.600.000 0 0 372.800.080 0 03.408.600.0006.360.000.000 372.800.080



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















DIPER DIBES DPSOC DIREN JOLA DIABA

2012 2012 2012 2012 2012 2012


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1.290.000.000 0 0 0 0

1.290.000.000










0 0 0 0 0 0

0 250.000.000 0 3.400.000.000 852.363.636 220.000.000250.000.000

3.400.000.000852.363.636

220.000.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRODIEF DISEG DIRIN JINEN JEMAN CALOGIM

2012 2012 2012 2012 2012 2012

20.873.316.040 3.592.585.896 4.372.048.034 5.706.359.880 1.439.400.000 55.678.79020.873.316.040 3.592.585.896 4.372.048.034 5.706.359.880 1.439.400.000 55.678.790

9.000.000.000 0 0 0 0 09.000.000.000 0 0 0 0 0

525.300.0007.758.160.000

10.540.0002.000.000

400.000.000304.000.000

11.873.316.040 3.592.585.896 4.372.048.034 5.706.359.880 1.439.400.000 55.678.7900 1.401.956.916 36.000.000 300.000 21.000.000 0

5.000.000



A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







53.526.420

26.500.00020.000.000

1.233.930.496

3.000.00080.000.000 36.000.000 1.000.000

300.000 00 0 1.043.753.600 0 0 0

1.043.753.6000 0 0 4.600.000 22.000.000 1.405.500

4.600.000 22.000.000 1.405.5000 1.082.428.980 0 8.000.000 1.372.400.000 49.173.290

262.028.980115.000.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










DIEF DISEG DIRIN JINEN JEMAN CALOGIM

2012 2012 2012 2012 2012 2012


190.500.00080.900.000

314.000.000 1.170.770.000

120.000.000 8.000.000 201.630.000 49.173.2900 1.045.000.000 2.659.850.000 4.000.000 24.000.000 3.000.000

2.656.600.00093.000.000 3.250.000 3.000.000

670.000.000

282.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE





A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













4.000.000 24.000.000

0 45.000.000 0 0 0 2.100.000

45.000.000 2.100.000

0 0 0 0 0 0

11.790.116.040 0 0 0 0 0588.820.040

10.514.200.00073.096.000

614.000.0000 0 0 0 0 0

0 0 632.444.434 0 0 0

632.444.4340 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















DIEF DISEG DIRIN JINEN JEMAN CALOGIM

2012 2012 2012 2012 2012 2012


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 5.686.459.880 0 0

5.676.459.880

10.000.000










0 0 0 0 0 0

83.200.000 18.200.000 0 3.000.000 0 0

83.200.000 18.200.000 3.000.000



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord


AGREGAD.

CIMAR BRIFLIM1 BRIFLIM3 BASEGIM BAFLIM50 AGR INGLAT

2012 2012 2012 2012 2012 2012

9.713.260.728 82.494.000 426.650.000 60.000.000 159.911.250 19.364.0009.713.260.728 82.494.000 426.650.000 60.000.000 159.911.250 19.364.000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

9.713.260.728 82.494.000 426.650.000 60.000.000 159.911.250 19.364.0000 3.000.000 0 0 8.000.000 0



A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







0 8.000.000 03.000.000

0 0 0 0 0 0

620.000.000 4.494.000 0 10.000.000 0 0620.000.000

4.494.000 10.000.0005.880.960.728 50.000.000 320.000.000 40.000.000 88.743.200 0

3.410.594.148



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










AGREGAD.


2012 2012 2012 2012 2012 2012


3.000.000

2.100.000.00050.000.000 25.000.000

28.262.330297.104.25045.000.000 50.000.000 270.000.000 40.000.000 60.743.200

0 25.000.000 106.650.000 10.000.000 63.168.050 0

25.000.000 56.650.000 10.000.000 30.000.000

50.000.000 23.168.050






A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













10.000.000

2.490.000.000 0 0 0 0 0

2.490.000.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















AGREGAD.


2012 2012 2012 2012 2012 2012


48.600.000673.700.000 0 0 0 0 0130.000.000440.000.000103.700.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0










0 0 0 0 0 5.932.8005.932.800

0 0 0 0 0 13.431.200

13.431.200



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROAGR EEUU AGR REP DOM AGR VENE AGR ECU AGR PERU AGR HOND

2012 2012 2012 2012 2012 2012

26.759.400 11.618.400 11.618.400 11.618.400 11.618.400 11.618.40026.759.400 11.618.400 11.618.400 11.618.400 11.618.400 11.618.400

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

26.759.400 11.618.400 11.618.400 11.618.400 11.618.400 11.618.4000 0 0 0 0 0

AGREGADURIAS


A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










AGR EEUU AGR REP DOM AGR VENE AGR ECU AGR PERU AGR HOND

2012 2012 2012 2012 2012 2012

AGREGADURIAS

0 0 0 0 0 0






A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















AGR EEUU AGR REP DOM AGR VENE AGR ECU AGR PERU AGR HOND

2012 2012 2012 2012 2012 2012

AGREGADURIAS

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 950 180 4 871 900 4 871 900 4 871 900 4 871 900 4 871 900A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES









4.950.180 4.871.900 4.871.900 4.871.900 4.871.900 4.871.9004.950.180 4.871.900 4.871.900 4.871.900 4.871.900 4.871.900

21.809.220 6.746.500 6.746.500 6.746.500 6.746.500 6.746.500

21.809.220 6.746.500 6.746.500 6.746.500 6.746.500 6.746.500



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /














Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROAGR BRASIL AGR MEX AGR CHILE

2012 2012 2012 2012

11.618.400 11.618.400 11.618.400 244.173.557.04811.618.400 11.618.400 11.618.400 244.173.557.048

0 0 0 9.000.000.0000 0 0 9.000.000.000

525.300.0007.758.160.000

10.540.0002.000.000

400.000.000304.000.000

11.618.400 11.618.400 11.618.400 235.173.557.0480 0 0 12.038.430.918

42.940.00056.304.600

1.211.780.385400.728.923

AGREGADURIAS TOTAL ARMADA NACIONAL


A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION







1.974.426.252356.788.830292.962.432

6.600.0001.955.151.624

400.000.000104.652.00098.570.000

1.233.930.49644.450.000

108.946.5385.630.0004.110.223

199.541.2880 0 0 3.460.441.127

80.476.2000 0 0 1.815.827.993

201.350.5331.614.477.460

0 0 0 1.521.767.700622.000.000899.767.700

0 0 0 112.700.822.92746.513.437.98734.600.142.636

130.783.5006.545.000

1.248.508.7921.223.880.250

267.791.7641.948.973.001



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES










AGR BRASIL AGR MEX AGR CHILE

2012 2012 2012 2012


4.824.0001.607.691.286

320.637.2692.160.736.000

14.912.455.458188.532.598

1.326.434.5806.239.448.806

0 0 0 23.149.926.2087.126.393.5402.849.208.606

66.440.0001.171.326.0029.731.239.147

372.522.833476.763.000586 985 000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE





A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













586.985.000

228.380.000263.480.000277.188.080

0 0 0 13.899.072.677232.225.682556.400.000

4.458.324.9752.770.742.0205.881.380.000

0 0 0 2.230.108.764101.288.000620.053.458920.214.224327.528.040261.025.042

0 0 0 29.396.107.9035.227.770.125

19.279.962.1161.230.731.908

4.000.0001.380.000.0002.273.643.754

0 0 0 2.441.142.2362.441.142.236

0 0 0 1.619.369.978379.422.000

1.239.947.9780 0 0 10.141.400.080

3.408.600.0006.732.800.080



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord



















AGR BRASIL AGR MEX AGR CHILE

2012 2012 2012 2012


48.600.0000 0 0 676.861.454

131.107.636441.053.818104.700.000

0 0 0 9.858.130.0001.103.130.0008.755.000.000

0 0 0 7.142.241.2087.806.545

27.750.0001.331.800.0005.706.459.880

38.900.00010.000.00019.524.783

4 871 900 4 871 900 4 871 900 104 269 550A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES









4.871.900 4.871.900 4.871.900 104.269.5504.871.900 4.871.900 4.871.900 49.858.180

54.411.3706.746.500 6.746.500 6.746.500 6.389.477.452

250.000.0003.400.000.000

852.363.6361.797.901.396

6.746.500 6.746.500 6.746.500 89.212.420


BN1 BASE NAVAL ARC BOLIVAR

SIGLADEPENDENCIA DEL

GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

BN1 1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR 7 539 824 437


SUBUNIDAD

BN1 1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR 7.539.824.437 FNC 2 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 3.759.597.760

C5KMT 3 BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 925.571.631 GUCA_EGUC 4 COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE 901.919.500

EVIPE 5 ESTACION DE VIGILANCIA PUNTA ESPADA 196.472.640 EANCAR 6 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA 108.629.590

ESIN 7 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 69.763.000 BAFIM2 8 BATALLON DE FUSILEROS DE I.M. No. 2 641.783.382 BAFIM3 9 BATALLON DE FUSILEROS DE I.M. No. 3 743.444.999 BAMIM 10 BATALLON DE MOVILIDAD DE I.M. 359.515.900

AFEUR1 11 AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. No. 1 116.951.116

15.363.473.955




Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 29/12/2011 - Resumen General - Página 1


/ ObjG

/ Ord / BN1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.539.824.437A 2 10 GASTOS GENERALES 7.539.824.437A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7.539.824.437

CONTROL DE GESTIÓN

DEPENDENCIA DEL GASTO:

BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 335.530.400A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 5.285.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 23.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 43.996.500 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 30.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 26.620.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 897.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 16.224.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 40.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 6.107.900 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 125.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 17.900.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 41.150.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 950.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 40.200.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 4.700.000A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 2.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2.700.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 992.468.476A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 170.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 20.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 84.198.800 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 82.927.210 JOLA-DIEF BN1 CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BN1 - Página 1


/ ObjG

/ Ord / BN1


CONTROL DE GESTIÓN

CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 152.639.021 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 80.409.368 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 3.450.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 274.805.968 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.330.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 2.028.076 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 109.180.033 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 950.317.984A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 346.972.760 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 218.825.224 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 60.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 214.520.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 60.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 50.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 172.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 10.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 162.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 25.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 12.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 6.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 4.695.306.777A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.876.536.271 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.203.881.446 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 138.140.076 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 476.748.984 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 275.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 275.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 48.350.800A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 48.350.800 JOLA-DIEF BN1 CBN1

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 40.200.0004.000.000

36.200.000

Total partida añoPartida ORION INSPSaldo partida año

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS



/ ObjG

/ Ord / BN1


CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 152.639.0215.000.000

147.639.021

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.500.0002.000.0005.500.000

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 109.180.0335.000.000

104.180.033

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 346.972.7604.000.000


Total partida añoPartida ORION INSP



342.972.760

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 50.000.000

20.000.000

30.000.000

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 162.000.000

35.000.000

127.000.000

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.876.536.271435.436.271

2.441.100.000

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.203.881.446140.921.446

1.062.960.000

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 138.140.07624.790.076

113.350.000

Total partida añoPartida apoyo servicios públicos HONACSaldo partida año



Saldo partida año

Saldo partida año

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-065878 del 27 de Octubre de 2011 (BN1)Saldo partida año

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-065878 del 27 de Octubre de 2011 (BN1)



/ ObjG

/ Ord / BN1


CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 476.748.984171.868.984304.880.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 48.350.8002.000.000

46.350.800





/ ObjG

/ Ord / FNC



CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

DEPENDENCIA DEL GASTO: APÉNDICE

FUERZA NAVAL DEL CARIBE 2

Rec

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 571.611.307A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 5.079.600 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 70.279.905 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 41.059.823 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 129.651.939 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 27.238.830 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 23.385.212 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 4.254.624 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 29.490.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 640.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.370.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 216.043.574 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 19.117.800 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 57.226.653A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 20.663.833 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 36.562.820 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 49.700.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 49.700.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.804.892.523A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 188.822.983 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 43.353.607 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 182.952.187 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 201.133.533 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 14.343.572 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 346.108.165 JOLA-DIEF FNC CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FNC - Página 5


/ ObjG

/ Ord / FNC



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 38.533.978 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 271.000.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 518.644.498 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 952.688.454A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 197.154.600 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 133.962.704 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 42.449.999 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 513.621.151 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 54.000.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 11.500.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 43.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 16.000.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2.500.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 25.000.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 78.331.088A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 21.450.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 35.758.088 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 16.338.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.785.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 145.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 86.800.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 58.200.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 25.600.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 25.600.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 16.247.735A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 16.247.735 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.800.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.800.000 JOLA-DIEF FNC CBN1

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 70.279.9053.000.000

67.279.905

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 216.043.5746.400.000

209.643.574

Total partida añoPartida ARC San AndresSaldo partida año





/ ObjG

/ Ord / FNC



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 188.822.9836.672.500

182.150.483

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 182.952.1872.000.0007.339.101

173.613.086

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 201.133.533300.000

6.727.380194.106.153

Partida ARC San Andres

Partida ARC San Andres

Partida Inspeccion Delegada FNC

Saldo partida año

Total partida añoPartida Inspeccion Delegada FNC

Saldo partida año


Total partida año

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 14.343.572250.000

1.036.87213.056.700

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 346.108.16518.300.000

327.808.165


483.644.498

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 513.621.15180.000.000

433.621.151

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 16.000.0001.000.000

15.000.000

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 271.000.00051.000.000

220.000.000

Partida ARC San AndresSaldo partida año

Total partida añoPartida Inspeccion Delegada FNCSaldo partida año

Partida ARC San AndresSaldo partida año


Total partida año

Partida Inspeccion Delegada FNC

Saldo partida añoPartida ARC San Andres

Total partida año

Total partida año

Total partida añoPartida Viveres GUCA_EGUCSaldo partida año



/ ObjG

/ Ord / FNC



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 86.800.000

15.000.000

71.800.000

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 58.200.000

10.000.000

48.200.000

Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-065878 del 27 de Octubre de 2011 (FNC)

Total partida año

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-065878 del 27 de Octubre de 2011 (FNC)Saldo partida año

Saldo partida año



/ ObjG

/ Ord / C5KMT


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 925.571.631A 2 10 GASTOS GENERALES 925.571.631A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 925.571.631

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 3


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.000.000 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 583.516.362A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 27.480.000 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.090.909 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 37.636.363 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 40.000.000 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 213.309.090 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 250.000.000 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 161.454.545A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 81.363.636 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 80.090.909 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 35.269.090A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.505.454 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23.763.636 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.161.454A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 1.107.636 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 1.053.818 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.000.000 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2.806.545A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2.806.545 JOLA-DIEF 5KMT CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - C5KMT - Página 9


/ ObjG

/ Ord / C5KMT


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 20.363.635A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 20.363.635 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 109.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 109.000.000 JOLA-DIEF 5KMT CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - C5KMT - Página 10


/ ObjG

/ Ord / GUCA_EGUC



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE 4


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 32.754.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 9.785.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.064.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 515.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 11.330.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2.060.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.090.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 515.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.575.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 306.464.500A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 15.450.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.845.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 51.280.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 45.020.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 16.686.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 86.520.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 669.500 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 78.994.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 493.370.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.058.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 29.870.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.592.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 401.700.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.150.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GUCA_EGUC - Página 11


/ ObjG

/ Ord / GUCA_EGUC


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 19.054.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.854.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 17.200.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.268.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.133.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.987.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.500.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.648.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 20.497.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 2.472.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 18.025.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 7.622.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 7.622.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 7.500.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 7.500.000 JOLA-DIEF GUCA EGUC CBN1_A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.300.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.300.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GUCA_EGUC - Página 12


/ ObjG

/ Ord / EVIPE



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION DE VIGILANCIA PUNTA ESPADA 5


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 38.812.700A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.225.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 9.527.500 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.700.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 8.301.800 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.030.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.150.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.075.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 803.400 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.550.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 3.550.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.244.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.244.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 85.734.600A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 1.545.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.429.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.944.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.592.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.436.600 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 18.292.800 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.000.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22.495.200 JOLA-DIEF EVIPE CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EVIPE - Página 13


/ ObjG

/ Ord / EVIPE


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 59.804.800A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.500.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 28.840.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.545.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 8.919.800 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.600.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3.600.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.726.540A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 463.500 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.263.040 JOLA-DIEF EVIPE CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EVIPE - Página 14


/ ObjG

/ Ord / EANCAR



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA 6


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.414.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.160.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.454.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 4.800.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.970.627A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.575.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.060.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.790.400 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.790.400 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.472.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.282.827 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 29.900.163A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.799.800 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.236.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.150.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 6.371.363 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 8.343.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 4.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EANCAR - Página 15


/ ObjG

/ Ord / EANCAR


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.700.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 500.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.200.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.340.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.340.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 39.304.800A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 10.300.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 22.660.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 6.344.800 JOLA-DIEF EANCAR CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EANCAR - Página 16


/ ObjG

/ Ord / ESIN



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 7


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 3.090.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.090.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.800.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.800.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.188.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.030.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.390.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.768.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 25.750.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.180.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 11.330.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.090.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.150.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 14.935.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.090.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.545.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.300.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ESIN - Página 17


/ ObjG

/ Ord / BAFIM2




BATALLON DE FUSILEROS DE I.M. No. 2 8


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 203.734.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 14.420.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 40.840.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 30.230.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 28.840.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 16.480.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 44.084.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 28.840.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 258.736.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 103.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 20.600.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 9.476.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 123.600.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.060.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.575.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.575.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.047.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.030.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.957.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.060.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 94.545.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 10.300.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 47.895.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 36.350.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BAFIM2 - Página 18


/ ObjG

/ Ord / BAFIM2



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 70.312.744A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 70.312.744 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.833.638A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.833.638 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 36.350.000300.000

36.050.000Partida apoyo servicios públicos ESM BAFIM2Saldo partida año


Total partida año



/ ObjG

/ Ord / BAFIM3




BATALLON DE FUSILEROS DE I.M. No. 3 9


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 35.750.478A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 4.540.880 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 515.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 14.694.598 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 16.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.269.810A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5.269.810 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 170.485.328A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 5.970.366 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 51.108.600 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 34.444.230 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 32.087.126 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 26.304.800 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 16.570.206 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 132.459.916A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 41.040.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 11.947.740 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 8.841.390 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 70.630.786 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.538.565A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.478.565 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2.060.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1



/ ObjG

/ Ord / BAFIM3



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.466.234A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.466.234 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 371.654.668A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 13.561.377 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 302.350.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 53.200.221 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.543.070 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 18.700.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 18.700.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.120.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.120.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1


A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 302.350.00050.000.000

252.350.000Adicional Partida Energía Batallon de MovilidadSaldo partida año

Total partida año



/ ObjG

/ Ord / BAMIM



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BATALLON DE MOVILIDAD DE I.M. 10


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 12.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 100.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 100.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 202.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 10.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 150.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 12.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 27.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 10.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BAMIM - Página 22


/ ObjG

/ Ord / BAMIM


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 5.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 5.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000 JOLA-DIEF BAMIM CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 1.515.900A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.515.900 JOLA-DIEF BAMIM CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BAMIM - Página 23


/ ObjG

/ Ord / AFEUR1



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. No. 1 11


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 4.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 4.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.451.116A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.451.041 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.700.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.500.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 5.000.075 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.800.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 69.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 51.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 10.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.500.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.500.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 3.500.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.500.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 4.000.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 4.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AFEUR1 - Página 24

ENAP ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA



GASTOS GENERALES

ENAP 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 2 132 760 204


SUBUNIDAD

ENAP 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 2.132.760.204

2.132.760.204






/ ObjG

/ Ord / ENAP



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 20.600.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 20.600.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 934.622.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 128.750.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 236.900.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 178.087.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 38.110.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 175.615.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 20.600.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 156.560.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 782.800.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 275.010.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 186.430.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 38.110.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 283.250.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 47.380.000A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 47.380.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 92.385.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 38.110.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 39.140.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.500.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.635.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ENAP - Página 1


/ ObjG

/ Ord / ENAP


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 210.429.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 3.193.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 104.236.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 103.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 9 10 SEGUROS 30.900.000A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 30.900.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.644.204A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.644.204 JOLA-DIEF ENAP CLEN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ENAP - Página 2

BN2 BASE NAVAL ARC MALAGA



GASTOS GENERALES

BN2 1 BASE NAVAL ARC MALAGA 1 875 991 494


SUBUNIDAD

BN2 1 BASE NAVAL ARC MALAGA 1.875.991.494 FNP 2 FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 1.832.982.600

GANPA 3 GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO 416.406.000 CEF 4 CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA 92.333.217

4.217.713.311






/ ObjG

/ Ord / BN2




BASE NAVAL ARC MALAGA

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 91.575.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 20.600.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 13.645.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 20.600.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.200.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 24.580.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 150.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 6.800.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 30.900.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 30.900.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 491.219.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 103.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 51.409.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 41.200.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 46.350.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 41.200.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.300.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 5.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 74.160.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 15.600.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 103.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2



/ ObjG

/ Ord / BN2



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 813.126.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 354.500.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 126.090.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 316.236.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.300.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 15.180.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.090.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 9.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 3.090.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.030.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.030.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 393.821.494A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 185.947.824 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 146.703.670 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 3.090.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 58.080.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 39.140.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 39.140.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 316.236.000

40.000.000

276.236.000

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 185.947.824

52.000.000

21.147.824112.800.000

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 146.703.670113.743.67032.960.000

Partida apoyo servicios públicos HONAM

Total partida añoPartida apoyo servicios públicos HONAMSaldo partida año

Saldo partida año


Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-013079 del 31 de Marzo de 2011Saldo partida año

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-013079 del 31 de Marzo de 2011



/ ObjG

/ Ord / BN2



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


Total partida añoPartida apoyo servicios públicos HONAMSaldo partida año



/ ObjG

/ Ord / FNP



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 2


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 133.816.500A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 500.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 13.229.500 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 11.669.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 24.199.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 18.564.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.500.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 53.605.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 6.500.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 50.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 39.400.600A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 39.400.600 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 14.890.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 14.890.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 919.300.500A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 5.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 16.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 38.985.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 39.882.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 9.400.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 282.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 140.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 385.033.500 JOLA-DIEF FNP CBN2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FNP - Página 4


/ ObjG

/ Ord / FNP


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 710.175.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 60.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 20.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 10.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 600.175.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 20.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 11.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 9.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.900.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 900.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2


A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 6.500.0001.500.0005.000.000


37.215.000


39.702.000

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 385.033.500100.000

384.933.500 Saldo partida año

Total partida añoPartida Inspeccion Delegada FNP

Partida Inspeccion Delegada FNPSaldo partida año

Total partida añoPartida Inspeccion Delegada FNPSaldo partida año

Total partida año

Total partida añoPartida Inspeccion Delegada FNPSaldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FNP - Página 5


/ ObjG

/ Ord / GANPA




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO 3

Rec

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 6.500.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.160.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 6.160.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 68.201.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.510.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 13.270.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.821.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 9.900.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.700.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 121.500.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 40.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 24.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 33.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 22.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.045.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 4.045.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GANPA - Página 6


/ ObjG

/ Ord / GANPA



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 157.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 150.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 4.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 12.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 12.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 3.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 3.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 33.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 33.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.821.000 Total partida año


1.000.00014.821.000


9.000.000


30.000.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.0001.000.0002.000.000

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 12.000.00012.000.000

0

Saldo partida año

Total partida añoPartida EANCASaldo partida año

Saldo partida año

Total partida añoPartida EANCASaldo partida año

Total partida añoPartida EANCA

Partida EANCASaldo partida año

Total partida añoPartida EANCA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GANPA - Página 7


/ ObjG

/ Ord / CEF




CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA 4


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 16.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 5.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.333.217A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.333.217 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 13.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 13.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 4.000.000A 2 0 4 8 4 10 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 4.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 30.000.000A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 30.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CEF - Página 8

CALOGIM COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M.



GASTOS GENERALES

CALOGIM 1 COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I M 596 597 233


SUBUNIDAD

CALOGIM 1 COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M. 596.597.233

596.597.233






/ ObjG

/ Ord / CALOGIM



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M.

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 596.597.233A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 280.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 200.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 80.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 36.597.233 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIM

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 36.597.2331.597.233

35.000.000

Total partida añoApoyo Servicios Publicos ESM BAFLIM50Saldo partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CALOGIM - Página 1

BACAIM3 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 3



GASTOS GENERALES

BACAIM3 1 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I M N 3 1 106 030 000


SUBUNIDAD

BACAIM3 1 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.3 1.106.030.000 BRIFLIM2 2 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 2 38.110.000 BAFLIM80 3 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 80 503.480.000 BASFLIM1 4 BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 1 160.145.000 BASFLIM3 5 BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 3 526.490.000 BASFLIM5 6 BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 5 335.888.000 AFEUR2 7 AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. No. 2 51.985.130

GAULA B/TURA 8 GAULA BUENAVENTURA 64.730.000 GAPO 9 COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO 1.125.897.000

3.912.755.130






/ ObjG

/ Ord / BACAIM3



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.3

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 112.700.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 68.300.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 20.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.600.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 11.800.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.800.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 8.800.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 204.500.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 28.400.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.500.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 18.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 32.100.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 15.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.400.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 52.400.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.600.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 1.800.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 32.300.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 219.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 148.150.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.250.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 66.600.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 43.800.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 4.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BACAIM3 - Página 1


/ ObjG

/ Ord / BACAIM3


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 20.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 19.800.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.430.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.300.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.030.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.100.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 485.200.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 85.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 330.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 25.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 45.200.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 10.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.600.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.600.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3



/ ObjG

/ Ord / BRIFLIM2




BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 2 2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.100.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.500.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.900.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.100.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.600.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 5.100.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.100.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.910.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.910.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BRIFLIM2 - Página 3


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM80



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 80 3


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 16.800.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 6.200.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 156.360.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.700.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 23.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 12.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 94.900.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 6.700.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.960.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 71.900.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 71.900.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 26.520.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.120.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 24.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 231.900.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 203.700.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 28.200.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 71.900.000

11.915.972

59.984.028

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Parra Durán Elkin"Saldo partida Unidad


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BAFLIM80 - Página 4


/ ObjG

/ Ord / BASFLIM1




BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 1 4


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 22.700.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.100.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 15.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 4.600.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 112.725.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.575.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 8.240.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.150.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.150.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 32.960.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 14.420.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 22.600.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 21.630.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 24.720.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.600.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.120.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BASFLIM1 - Página 5


/ ObjG

/ Ord / BASFLIM3



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 20.700.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 5.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.100.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 7.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.300.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.800.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 103.590.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 1.140.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.300.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 9.200.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 41.250.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.400.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.300.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 46.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 14.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 18.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 14.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.200.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.200.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 318.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 31.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 250.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3



/ ObjG

/ Ord / BASFLIM3


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 19.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 18.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 37.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 37.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.300.000

10.300.000

0

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Hurtado Benitez Jose"Saldo partida Unidad




/ ObjG

/ Ord / BASFLIM5






CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 35.424.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 3.300.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 8.224.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 11.400.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 7.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 166.864.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.580.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 26.520.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.564.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 11.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 44.700.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 8.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 57.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 77.400.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 32.400.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 11.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 34.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 32.800.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.800.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 30.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 23.400.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 23.400.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3



/ ObjG

/ Ord / AFEUR2




AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. No. 2 7


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.150.130A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.150.130 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.435.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.300.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.200.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.635.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.300.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 31.400.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.400.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 15.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AFEUR2 - Página 9


/ ObjG

/ Ord / GAULA B/TURA




GAULA BUENAVENTURA 8


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 15.120.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.100.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.420.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.600.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 800.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.200.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.480.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 10.480.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 750.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 750.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.080.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.850.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.130.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.000.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.000.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 500.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.000.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.600.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 22.300.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.700.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.600.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.000.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAULA BTURA - Página 10


/ ObjG

/ Ord / GAPO




COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO 9


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 40.155.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.855.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 13.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 4.200.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 13.100.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.170.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 6.170.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 14.740.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 14.740.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 344.432.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 23.540.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.200.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.492.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 28.300.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 28.400.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 17.300.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 7.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 138.300.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 8.400.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 80.500.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 389.900.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 105.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 15.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 269.900.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAPO - Página 11


/ ObjG

/ Ord / GAPO



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 318.500.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 305.500.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 5.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 8.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAPO - Página 12

JINA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL



GASTOS GENERALES

JINA 1 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 9 917 130 000


SUBUNIDAD

JINA 1 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 9.917.130.000

9.917.130.000






/ ObjG

/ Ord / JINA




JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 39.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 39.000.000 JOLA-DIEF JINA DADINA 2 0 4 17 10 GASTOS IMPREVISTOS 9.858.130.000A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IMPREVISTOS BIENES 1.103.130.000 JOLA-DIEF JINA DADINA 2 0 4 17 2 10 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 8.755.000.000 JOLA-DIEF JINA DADINA 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 6.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 6.000.000 JOLA-DIEF JINA DADINA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.000.000 JOLA-DIEF JINA DADIN

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 39.000.00039.000.000

A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 6.000.0006.000.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.000.00014.000.000 COMBIFRON - JINA

Total partida añoCOMBIFRON - JINA

Total partida añoCOMBIFRON - JINA

Total partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - JINA - Página 1

ENSB ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA



GASTOS GENERALES


SUBUNIDAD

ENSB 1 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA 2.243.029.620

C5KLW 2 BUQUE ARC QUITASUEÑO 279.284.372 CCON1 3 COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No. 1 84.360.000 EGSAM 4 ESTACION GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 212.810.000 EGBAR 5 ESTACION GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 103.425.000 EGBAL 6 ESTACION GUARDACOSTAS DE BALLENAS 39.600.000 EGUP 7 ESTACION GUARDACOSTAS DE PUERTO BOLIVAR 69.700.000

GANCA 8 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 1.132.293.420 ESCAN 9 ESCUELA DE AVIACION NAVAL 52.425.500

4.216.927.912






/ ObjG

/ Ord / ENSB



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 320.382.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 12.360.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.585.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 4.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 200.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 12.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 15.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 64.117.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 2.320.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 38.466.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 12.716.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 25.750.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 373.536.620A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 90.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 23.211.600 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 61.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 65.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 6.200.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 20.600.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 105.525.020 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 662.950.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 560.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 20.450.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ENSB - Página 1


/ ObjG

/ Ord / ENSB


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 21.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 51.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 28.090.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.090.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 25.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 24.305.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 17.305.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 768.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 279.400.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 342.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 69.600.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 77.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 14.300.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.100.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 11.200.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS

A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 200.000.000200.000.000

0

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 560.000.000300.000.000260.000.000

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 279.400.00014.400.000

265.000.000

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 342.000.000162.000.000180.000.000 Saldo partida año

Saldo partida año

Total partida añoPartida apoyo servicios públicos ESM ENSBSaldo partida año

Total partida añoPartida apoyo servicios públicos ESM ENSB

Total partida añoPartida ESM ENSBSaldo partida año

Total partida añoPartida ESM ENSB


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/ ObjG

/ Ord / C5KLW




BUQUE ARC QUITASUEÑO 2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 29.830.600A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.297.600 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.950.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 2.400.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 18.637.098 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.545.902 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 350.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 350.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 13.100.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 13.100.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 43.783.772A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.867.760 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.364.034 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.214.860 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.226.704 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22.110.414 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 110.560.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 50.000.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 560.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 60.000.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.220.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2.220.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 960.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 960.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - C5KLW - Página 3


/ ObjG

/ Ord / C5KLW



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 78.480.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 18.000.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 60.000.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 480.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - C5KLW - Página 4


/ ObjG

/ Ord / CCON1




COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No. 1 3


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 46.940.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.000.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.300.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.340.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 10.000.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15.300.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 37.420.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.000.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.060.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.360.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 20.000.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.000.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CCON1 - Página 5


/ ObjG

/ Ord / EGSAM




ESTACION GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 4


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 15.160.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.800.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 7.360.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.020.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.500.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 4.520.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 145.100.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.100.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 60.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 8.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 55.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 35.280.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 12.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 800.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 20.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 2.480.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.250.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.250.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGSAM - Página 6


/ ObjG

/ Ord / EGSAM



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 6.000.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 6.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS

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/ ObjG

/ Ord / EGBAR




ESTACION GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 5


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 24.800.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 7.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 12.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 1.800.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.150.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.300.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.900.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 4.500.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 16.450.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 8.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 31.300.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 14.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 850.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 15.450.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 1.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 450.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 450.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento- EGBAR - Página 8


/ ObjG

/ Ord / EGBAR



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.725.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.200.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 525.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 1.000.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento- EGBAR - Página 9


/ ObjG

/ Ord / EGBAL




ESTACION GUARDACOSTAS DE BALLENAS 6


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.500.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 2.500.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.100.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 500.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.100.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.100.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.400.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 300.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 1.600.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.100.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 22.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 10.000.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGBAL - Página 10


/ ObjG

/ Ord / EGUP




ESTACION GUARDACOSTAS DE PUERTO BOLIVAR 7


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 4.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.000.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 38.450.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.600.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.550.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.800.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.500.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.000.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 13.000.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 27.250.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.500.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 25.750.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGUP - Página 11


/ ObjG

/ Ord / GANCA




GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 8


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 295.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 15.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 15.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 60.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 20.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 50.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 130.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 12.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 20.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 20.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 341.100.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 20.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 25.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 25.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 33.050.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 25.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.500.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 180.550.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 221.993.420A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 88.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GANCA - Página 12


/ ObjG

/ Ord / GANCA



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 89.993.420 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 41.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 15.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 12.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.100.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.900.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.200.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 217.100.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 25.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 140.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 19.100.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 33.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GANCA - Página 13


/ ObjG

/ Ord / ESCAN




ESCUELA DE AVIACION NAVAL 9


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 33.030.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.040.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.150.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.760.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 9.300.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.800.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.980.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.190.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 3.190.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 84.200A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 84.200 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.061.300A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.424.100 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 832.700 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 582.500 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 625.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.597.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.000.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.000.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ESCAN - Página 14


/ ObjG

/ Ord / ESCAN



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.160.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 660.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 500.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.900.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 1.900.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ESCAN - Página 15




GASTOS GENERALES



SUBUNIDAD

BACAIM1 1 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1 1.399.050.000 GAULA SUCRE 2 GAULA SUCRE 60.224.100

BAFLIM30 3 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 30 949.445.000 BFEIM 4 BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. 649.923.141

3.058.642.241






/ ObjG

/ Ord / BACAIM1



CONTROL DE GESTIÓN


BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 62.400.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 62.400.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 417.500.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 30.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 5.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 51.500.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 81.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 61.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 89.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 90.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 217.790.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 114.090.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.550.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.150.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 68.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 9.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 6.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.545.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.545.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1



/ ObjG

/ Ord / BACAIM1


CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 511.815.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 343.380.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 74.675.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 74.160.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 19.600.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 158.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 158.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1


Total partida añoPartida apoyo servicios públicos ESM BRIM1


13.000.000p y p

Saldo partida año



/ ObjG

/ Ord / GAULA SUCRE



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


GAULA SUCRE 2


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 8.000.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.000.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 6.000.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.573.100A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.000.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.000.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.500.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 12.881.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 800.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.392.100 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 25.651.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 25.651.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.209.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 791.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAULA SUCRE - Página 3


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM30



DELEGADO CONTRATO




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 34.520.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 2.800.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 9.270.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.300.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1.150.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.150.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.150.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 358.400.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 26.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 32.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 28.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 32.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 235.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 179.175.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 17.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.675.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 106.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM30


DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 9.000.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.200.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.200.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 355.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 15.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 330.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1



23.690.000

33.114.500

23.690.000

23.690.000

23.690.000

7.055.500

7.055.500

7.055.500

7.055.500

16.700.600

62.202.900

Total partida año

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Carlos Arroyave Velasquez"Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Teniente Juan Lucio" 5KNAAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "SSCIM Senen Alberto Araujo" 5KLNAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Cadete Alfonso Vargas" 5KNBAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Capitán Fritz Hagale" 5KNCAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Tte. Carlos Galindo" 5KNTAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 390" Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 391" Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 392" Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 394" (CREIM-ECOFLU)



/ ObjG

/ Ord / BFEIM




BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. 4


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.738.574A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 3.090.000 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.648.574 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 130.728.915A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.619.847 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 24.406.005 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.738.677 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 10.619.300 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 24.406.005 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.000.000 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 24.939.081 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 219.758.419A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.450.000 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 24.406.005 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 38.110.000 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 14.643.613 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 117.148.801 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 10.000.000 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.298.092A 2 0 4 6 2 10 CORREO 488.117 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 7.809.975 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.114.808A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.114.808 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1

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/ ObjG

/ Ord / BFEIM



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 249.759.550A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 43.092.213 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 185.400.000 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 16.159.670 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.107.667 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 19.524.783A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 19.524.783 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1

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GASTOS GENERALES



SUBUNIDAD

BACAIM2 1 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2 1.909.606.758 EFIM 2 ESCUELA DE FORMACION DE I.M. 166.789.815

CESIM 3 CENTRO DE ESPECIALISTAS DE I.M. 171.397.169 EGCOV 4 ESTACION GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 52.921.529

2.300.715.271






/ ObjG

/ Ord / BACAIM2



RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN



APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 92.000.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 9.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 24.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 12.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 25.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 879.356.155A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 25.735.294 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 112.102.040 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 72.058.823 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 154.411.764 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 99.294.117 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 196.254.117 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 12.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 123.088.235 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 84.411.765 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 564.857.662A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 185.202.352 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 59.705.882 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 106.997.958 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 200.951.470 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2



/ ObjG

/ Ord / BACAIM2


RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.200.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10.200.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 349.992.941A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 74.120.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 257.352.941 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 18.520.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.200.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.200.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 112.102.040 Total partida año


2.000.000110.102.040


97.794.117

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 196.254.117600.000

195.654.117

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.0002.000.000

0


102.997.958

Saldo partida año

Total partida añoPartida Fuerza Tarea Conjunta ParamilloSaldo partida año

Saldo partida año

Total partida añoPartida Fuerza Tarea Conjunta ParamilloSaldo partida año

Total partida añoPartida Fuerza Tarea Conjunta Paramillo

Partida Fuerza Tarea Conjunta ParamilloSaldo partida año

Total partida añoPartida Fuerza Tarea Conjunta Paramillo



/ ObjG

/ Ord / EFIM



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESCUELA DE FORMACION DE I.M. 2


A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 106.601.815A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.308.240 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 82.093.575 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.200.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 60.188.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 60.188.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EFIM - Página 3


/ ObjG

/ Ord / CESIM




CENTRO DE ESPECIALISTAS DE I.M. 3


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 12.480.511A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.000.000 JOLA-DIEF CESIM CBACAIM2A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.000.000 JOLA-DIEF CESIM CBACAIM2A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIMOTIN 4.110.223 JOLA-DIEF CESIM CBACAIM2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.370.288 JOLA-DIEF CESIM CBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 78.508.011A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 12.000.000 JOLA-DIEF CESIM CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 28.000.000 JOLA-DIEF CESIM CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 17.978.600 JOLA-DIEF CESIM CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.529.411 JOLA-DIEF CESIM CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 70.208.647A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.091.000 JOLA-DIEF CESIM CBACAIM2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.117.647 JOLA-DIEF CESIM CBACAIM2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 60.000.000 JOLA-DIEF CESIM CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.200.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10.200.000 JOLA-DIEF CESIM CBACAIM2

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 60.000.000

60.000.000

Total partida añoAsignacion Partida Alimentación Personal Extranjeros participante cursos A/B CESIM


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CESIM - Página 4


/ ObjG

/ Ord / EGCOV



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 4


A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.434.500A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.481.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.675.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 12.369.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.675.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7.234.500 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 20.487.029A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 7.560.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 12.927.029 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGCOV - Página 5

BN3 BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO



GASTOS GENERALES

BN3 1 BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO 3 905 632 500


SUBUNIDAD

BN3 1 BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO 3.905.632.500 FNS 2 FUERZA NAVAL DEL SUR 1.818.331.100

BAFLIM60 3 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 60 823.610.145 ESCOFLU 4 ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 199.535.000

6.747.108.745






/ ObjG

/ Ord / BN3



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 89.774.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 15.862.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 3.262.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 6.600.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 9.270.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 18.250.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 16.480.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 20.050.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 42.710.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.660.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 36.050.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 516.022.500A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 79.581.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 62.202.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 69.234.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 9.456.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 31.838.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 28.516.500 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 28.584.500 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 100.311.900 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 15.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 91.298.600 JOLA-DIEF BN3 CBN3



/ ObjG

/ Ord / BN3


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 406.876.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 119.660.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 58.060.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 20.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 72.956.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 60.200.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 30.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 46.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.300.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.100.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 5.200.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.250.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.250.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 2.700.500.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 27 500 000 JOLA DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 27.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 2.640.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 33.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 26.600.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 26.600.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 22.750.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 22.750.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 1.300.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 1.300.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 87.550.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 87.550.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3


6.700.000

19.900.000



Total partida añoPartida apoyo servicios públicos HONAL

Saldo partida año





/ ObjG

/ Ord / FNS




FUERZA NAVAL DEL SUR 2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 214.328.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 35.205.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 55.130.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 6.620.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 29.853.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 3.990.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 37.430.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 43.100.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 3.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 13.793.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.368.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 7.425.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 4.450.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 4.450.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.140.039.250A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 10.081.500 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 12.535.750 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 63.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 48.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.165.500 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 420.590.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.091.500 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 177.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 400.575.000 JOLA-DIEF FNS CBN3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FNS - Página 3


/ ObjG

/ Ord / FNS



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 384.220.850A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 9.055.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.510.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 329.280.850 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 40.375.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 5.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 16.600.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 6.700.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9.900.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 38.900.000A 2 0 4 21 8 10 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 38.900.000 JOLA-DIEF FNS CBN3

Í

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 177.000.000

36.000.000

141.000.000



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FNS - Página 4


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM60






CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.500.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.300.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 4.750.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 250.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.200.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 442.175.528A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 5.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 25.528.044 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 28.396.880 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 30.531.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 251.562.712 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100.656.892 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 348.934.617A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 118.000.617 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 226.434.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 1.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 20.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 7.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 7.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM60



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


7.211.730

7.211.730

7.261.500

7.261.500

4.635.000

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 384" 5KNIAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 386" 5KNH


Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Pinillos" 5KVSAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Angostura" 5KVT

Adi i l M t i i t Ni l 1 2 EMAF "L

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "El Encanto - Amazonas"

4.635.000

4.635.000

10.506.000

4.120.000

4.120.000

4.120.000

34.939.432

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " Huila"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Taguas"

Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "La Tagua - Putumayo"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " Huila"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "Puerto Leguizamo"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Perez Mendoza Carlos Arturo"



/ ObjG

/ Ord / ESCOFLU



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 4


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 18.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 8.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 7.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 123.135.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 91.135.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 40.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 12.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 9.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 16.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.400.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 2.400.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 1.000.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ESCOFLU - Página 7


/ ObjG

/ Ord / ESCOFLU


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 16.000.000

16.000.000


Total partida añoAsignacion Partida Alimentación Personal Extranjeros participante cursos A/B ESCOFLU

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ESCOFLU - Página 8

BN4 BASE NAVAL ARC SAN ANDRES



GASTOS GENERALES

BN4 1 BASE NAVAL ARC SAN ANDRES 2 342 672 226


SUBUNIDAD

BN4 1 BASE NAVAL ARC SAN ANDRES 2.342.672.226 CESYP 2 COMANDO ESPECIFICA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 510.542.602 EGSAI 3 ESTACION GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES ISLAS 659.817.469 BPNM1 4 BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 1 313.346.000

3.826.378.297






/ ObjG

/ Ord / BN4




BASE NAVAL ARC SAN ANDRES

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 83.606.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 13.908.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 15.898.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 53.800.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 50.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 550.944.860A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 24.110.685 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 62.640.100 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 85.079.300 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 15.207.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 21.010.045 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 824.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 11.572.620 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 119.988.127 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 129.727.223 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 33.144.660 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 47.641.100 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 635.954.362A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 296.022.014 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 45.802.548 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 19.570.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 162.459.800 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 29.700.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4



/ ObjG

/ Ord / BN4



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 61.800.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 20.600.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 72.740.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 6.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 10.300.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 56.440.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.399.004A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.399.004 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 943.360.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 91.660.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 705.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 55.620.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 91.080.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1 668 000A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1.668.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1.668.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4


88.580.000

Total partida año


Partida apoyo servicios públicos ESM BN4Saldo partida año



/ ObjG

/ Ord / CESYP




COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 49.083.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.350.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.058.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 1.027.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 6.898.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 37.750.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 157.198.885A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 13.802.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 25.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 4.635.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 32.342.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.720.075 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.572.570 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 20.600.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.177.290 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 46.349.950 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 297.175.717A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 242.455.717 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 30.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 24.720.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.085.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.085.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CESYP - Página 3


/ ObjG

/ Ord / EGSAI




ESTACION GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES ISLAS 3


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 72.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 15.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 9.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 3.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 1.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 16.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 12.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 19.200.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 19.200.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 265.617.469A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 7.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 2.500.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 12.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 15.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 9.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 1.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 12.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 100.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 17.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 77.117.469 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGSAI - Página 4


/ ObjG

/ Ord / EGSAI



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 258.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 85.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 47.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 17.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 71.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 28.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 5.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 7.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1 000 000 JOLA DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 5.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 5.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 17.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 17.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGSAI - Página 5


/ ObjG

/ Ord / BPNM1




BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 1 4


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 32.250.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 4.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 11.500.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 350.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.800.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.600.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 17.036.500A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 17.036.500 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 137.196.500A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 10.946.500 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 44.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 24.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.750.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.500.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 10.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 126.863.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 69.783.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.180.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 20.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 30.900.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BPNM1 - Página 6

BAFLIM20 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 20



GASTOS GENERALES

BAFLIM20 1 BATALLON FLUVIAL DE I M N 20 696 898 000


SUBUNIDAD

BAFLIM20 1 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 20 696.898.000 EGUR 2 ESTACION GUARDACOSTAS DE URABA 169.038.000

865.936.000






/ ObjG

/ Ord / BAFLIM20



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 20

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 33.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 17.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 270.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 7.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 45.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 26.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 16.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 50.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 116.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 120.398.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 110.398.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 271.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 18.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 220.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 18.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 15.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM20


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN



33.114.500

7.210.000

7.210.000

7.210.000

4.326.000

4.326.000

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "CPCIM Guillermo Londoño Vargas" 5KLUAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 309" (EX-ARC Calamar) 5KOMAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 311" (EX-ARC Monclart) 5KOPAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 312" (EX-ARC Caucaya) 5KOQAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 387" 5KMJAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT


4.326.000

4.326.000

4.326.000

12.786.000

31.165.500

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 393" Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Carrascal Jesus Nesperusa"Saldo partida Unidad

388" 5KMLAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 389" 5KMO



/ ObjG

/ Ord / EGUR




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION GUARDACOSTAS DE URABA 2

Rec

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 64.218.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.200.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.700.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.500.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 3.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 6.318.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.500.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 25.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 52.500.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.500.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 30.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 10.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.500.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 50.820.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 6.798.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 20.867.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 6.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 17.155.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGUR - Página 3


/ ObjG

/ Ord / EGUR



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 20.867.0004.387.000

16.480.000


12.875.000

Total partida año


Partida apoyo servicios públicos ESM EGURSaldo partida año

Partida apoyo servicios públicos ESM EGURSaldo partida año

Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGUR - Página 4




GASTOS GENERALES

BAFLIM40 1 BATALLON FLUVIAL DE I M N 40 990 702 440


SUBUNIDAD

BAFLIM40 1 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 40 990.702.440

990.702.440






/ ObjG

/ Ord / BAFLIM40



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 40

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 14.548.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.548.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.609.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.185.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 9.424.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 360.827.940A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 12.504.200 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 18.694.500 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 21.286.240 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 31.003.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 26.265.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 39.552.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.523.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 206.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 125.660.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.300.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.180.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 82.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 26.780.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 9.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM40


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 470.057.500A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 50.465.500 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 376.025.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 36.050.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 7.517.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40


23.175.000

23.690.000

23 690 000

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Capitán Rigoberto Giraldo" 5KNVAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Vengadora" 5KNRAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC


23.690.000

23.690.000

23.690.000

23.690.000

10.506.000

10.506.000

10.506.000

9.785.000

4.120.000

6.159.400

12.792.600

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 376.025.00015.525.000

360.500.000

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "Nueva Antioquia-Vichada"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 Bongo ARC "Vichada"Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "SSIM Julio Correa Hernandez" 5KLXAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Manacacias" 5KNUAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Jose Bañol Escudero"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "CSCIM Diaz Osorio Ruben Dario"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "Zuñiga Libardo Richard"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Villalba Triana William"

"Diligente" 5KNQAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "SSIM Manuel Antonio Moyar" 5KLQ

Total partida añoPartida apoyo servicios públicos ESM BAFLIM40Saldo partida año



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM40


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN



Total partida añoPartida apoyo servicios públicos ESM BAFLIM40Saldo partida año





GASTOS GENERALES

BACAIM4 1 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I M N 4 278 500 000


SUBUNIDAD

BACAIM4 1 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 4 278.500.000 BRIM4 2 BRIGADA DE I.M. No. 4 147.812.035

BAFLIM10 3 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 10 747.500.000 BAFLIM70 4 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 70 588.401.000 BASFLIM4 5 BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 4 177.500.000

EGUT 6 ESTACION GUARDACOSTAS DE TUMACO 265.930.000

2.205.643.035






/ ObjG

/ Ord / BACAIM4



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN



APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 39.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 7.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 8.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.500.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 8.500.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 5.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 40.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 103.500.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 9.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 25.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 500.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 89.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 55.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70



/ ObjG

/ Ord / BACAIM4


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBAFLIM70



/ ObjG

/ Ord / BRIM4



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BRIGADA DE I.M. No. 4 2


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 31.351.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 980.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.540.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 9.328.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 4.218.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.400.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.400.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1.485.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 21.664.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.264.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 19.400.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.410.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.410.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 41.387.035A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.110.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.009.200 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9.267.835 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 36.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BRIM4 - Página 3


/ ObjG

/ Ord / BRIM4


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 15.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 5.000.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 5.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBAFLIM70

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BRIM4 - Página 4


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM10



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 30.580.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.450.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 12.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.580.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 15.550.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 13.420.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 8.420.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 187.970.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 1.370.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 18.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 6.700.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.300.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 17.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.300.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 45.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 6.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 29.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 38.900.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 213.600.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 80.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.100.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM10


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 58.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 65.100.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 22.780.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.780.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 20.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 279.150.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 245.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 21.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 12.550.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBAFLIM70



Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP11.915.972

26.984.028



Total partida añoPartida apoyo servicios públicos ESM BAFLIM10

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF IMP Castro Armero Evelio"Saldo partida Unidad



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM70



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 162.759.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 16.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 13.305.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 15.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 21.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 13.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 35.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18.854.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 138.042.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 47.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 28.840.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 7.167.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 35.535.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 15.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM70


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 236.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 156.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 30.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 25.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 25.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 39.600.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 39.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70



/ ObjG

/ Ord / BASFLIM4



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 11.600.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.400.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 1.100.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2.100.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 7.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 7.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 84.100.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 12.300.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.900.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 11.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 2.400.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 31.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 63.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 11.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 48.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 10.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 10.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 1.800.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.800.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBAFLIM70



/ ObjG

/ Ord / EGUT



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION GUARDACOSTAS DE TUMACO 6


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.700.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.700.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.730.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.730.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 41.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.700.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.300.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 3.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 16.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 140.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 75.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 60.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 76.500.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 71.500.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBAFLIM70

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGUT - Página 10

GAMA GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS



GASTOS GENERALES

GAMA 1 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 516 628 070


SUBUNIDAD

GAMA 1 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 516.628.070

516.628.070






/ ObjG

/ Ord / GAMA



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 40.711.640A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.500.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.828.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.332.100 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 11.680.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 6.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 9.171.540 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.200.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 126.842.430A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 14.467.200 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.887.740 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 19.273.175 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 12.811.750 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 30.556.790 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 8.046.725 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 33.799.050 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 104.589.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 8.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 41.089.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.500.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAMA - Página 1


/ ObjG

/ Ord / GAMA


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 222.985.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 3.480.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 193.200.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 9.360.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 16.945.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 15.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 15.500.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMA



13.200.000

Total partida añoPartida apoyo servicios públicos ESM GAMASaldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAMA - Página 2

B COMANDO ARMADA NACIONAL


GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

AYGAR 1 AYUDANTÍA GENERAL ARMADA NACIONAL 129 200 000


SUBUNIDAD

AYGAR 1 AYUDANTÍA GENERAL ARMADA NACIONAL 129.200.000 IGAR 2 INSPECCION GENERAL ARMADA NACIONAL 135.887.000

DPLAN 3 DIRECCION DE PLANEACION PRESUPUESTAL 1.431.388.234 JONA 4 JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 35.000.000

COGAC 5 COMANDO DE GUARDACOSTAS 3.359.450.000 CAVNA 6 COMANDO DE AVIACION NAVAL 18.738.622.290 GATAF 7 GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 98.000.000 DITEL 8 DIRECCION DE TELEMATICA 11.236.961.995 DACIN 9 DIRECCION DE ACCION INTEGRAL 2.724.227.000 JEDHU 10 JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 2.100.000.000 DIPER 11 DIRECCION DE PERSONAL 9.770.300.000 DIBES 12 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 1.852.915.000 DPSOC 13 DIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES 14.867.020 DIREN 14 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NAVAL 4.143.763.960 JOLA 15 JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS 47.366.101.623 DIABA 16 DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS 33.546.985.864 DIEF 17 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS 20.873.316.040

DISEG 18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 3.592.585.896 DIRIN 19 DIRECCION DE INGENIEROS 4.372.048.034 JINEN 20 JEFATURA DE FORMACION, INSTRUCCIÓN Y EDUCACION NA 5.706.359.880 JEMAN 21 JEFATURA DE MATERIAL NAVAL 1.439.400.000


B COMANDO ARMADA NACIONAL



GENERALES

SUBUNIDAD

CALOGIM 22 COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M. 55.678.790 CIMAR 23 COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA 9.713.260.728

BRIFLIM1 24 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 1 82.494.000 BRIFLIM3 25 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 3 426.650.000 BASEGIM 26 BATALLON DE SEGURIDAD DE I.M. 60.000.000 BAFLIM50 27 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 50 159.911.250

183.165.374.604 T O T A L G E N E R A L





/ ObjG

/ Ord / AYGAR



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AYUDANTÍA GENERAL ARMADA NACIONAL 1


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 129.200.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 129.200.000 JOLA-DIEF AYGAR DIABA

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 129.200.00025.200.0002.000.0007.000.0003.000.0002.000.000

90.000.000 Partida DIABA - Dependencias CARMA

Partida OACARCPartida JINEN

Total partida añoPartida DIREN

Partida BAFLIM50Partida BRIFLIM3


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AYGAR - Página 1


/ ObjG

/ Ord / IGAR




INSPECCION GENERAL ARMADA NACIONAL 2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 887.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 887.000 JOLA-DIEF IGAR DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 135.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 135.000.000 JOLA-DIEF IGAR DIABA

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 135.000.00050.000.00085.000.000 Partida DDEHU

Total partida añoAuditorias de Calidad ICONTEC


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - IGAR - Página 2


/ ObjG

/ Ord / DPLAN




DIRECCION DE PLANEACION PRESUPUESTAL 3


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 250.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 250.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 261.593.480A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 261.593.480 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 619.794.754A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 619.794.754 JOLA-DIEF DPLAN DIABA

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 250.000.000250.000.000


A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 261.593.480261.593.480

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 619.794.754619.794.754

Total partida añoPartida apoyos COARC





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DPLAN - Página 3


/ ObjG

/ Ord / JONA




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 4

Rec

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 35.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 35.000.000 JOLA-DIEF JONA DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - JONA - Página 4


/ ObjG

/ Ord / COGAC




COMANDO DE GUARDACOSTAS 5


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 65.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 65.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 325.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 325.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.239.450.000A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 36.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.190.650.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12.800.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.730.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 730.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.000.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABA

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 730.000.000

730.000.000

0 Saldo partida año

Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-013079 del 31 de Marzo de 2011


Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - COGAC - Página 5


/ ObjG

/ Ord / CAVNA



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


COMANDO DE AVIACION NAVAL 6


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 1.834.060.277A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 700.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.134.060.277 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 300.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 300.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.905.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 7.700.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 205.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.865.562.013A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.662.562.013 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 200.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.834.000.000A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5.834.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 7.700.000.000

7.000.000.000


Total partida añoPartida Adquisicion Componentes Mayores Nacionalizacion UH-1N CAVNA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CAVNA - Página 6


/ ObjG

/ Ord / CAVNA


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.662.562.013

2.662.562.013

0

A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5.834.000.000

2.900.000.000

2.934.000.000 Saldo partida año

Total partida añoPartida Mantenimiento Aeronautico Nacionalizacion UH-1N CAVNASaldo partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CAVNA - Página 7


/ ObjG

/ Ord / GATAF




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 7

Rec

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 35.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 15.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 12.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 48.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 48.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GATAF - Página 8


/ ObjG

/ Ord / DITEL




DIRECCION DE TELEMATICA 8


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.448.671.215A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 200.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 142.587.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 1.390.534.215 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 299.550.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 410.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 6.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 107.188.700A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 107.188.700 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 42.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 42.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.450.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 850.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 600.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.183.417.080A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 64.529.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 841.700.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 277.188.080 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.145.685.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 4.145.685.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 1.830.000.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 1.380.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 450.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DITEL - Página 9


/ ObjG

/ Ord / DITEL



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 142.587.0001.900.0001.400.0003.970.0002.500.000

37.870.0005.430.0005.000.000

13.000.0001.500.0006.000.000

Partida DIBESPartida OPLALPartida DIEFPartida JEMAN

Partida JONA


Partida OPLADHUPartida DIPER

Partida CALOGIMPartida BRIFLIM1

Total partida añoPartida ORION

4.017.00020.000.00040.000.000

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 1.390.534.21529.200.00030.000.00034.600.00020.000.0002.500.000

10.000.0004.800.000

64.324.21510.000.00037.400.00023.000.00034.900.00020.000.0004.000.000

25.000.00010.400.00050.000.000

980.410.000

Partida CIMARPartida BRIFLIM1Partida BRIFLIM3

Partida AYGAR Adquisicion Escaneres ORFEOPartida DITEL - Apoyos A.R.C.

Partida JINEN

Partida GAPA-PBNC

Partida JONAPartida GATAFPartida OPLADHUPartida DIPERPartida OPLAL

Partida JEMAN

Partida DISEGPartida DIRIN

Partida BRIFLIM3Partida DITEL


Partida DIEF

Partida IGAR

Partida BAFLIM50



/ ObjG

/ Ord / DITEL



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 299.550.00032.400.000

267.150.000

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 107.188.7001.900.000 Partida IGAR

20.200.0001.400.0001.285.500

21.660.0007.000.0001.350.0001.000.0006.000.000

Partida DITEL

Partida OPLALPartida DIRIN

Partida JONAPartida DIGEHUPartida OPLADHUPartida DIPERPartida DPSOCPartida OACARC

Total partida añoPartida AYGAR Adquisicion Escaneres ORFEO

Total partida año

15.200.0002.193.2003.000.000

13.000.00012.000.000

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 64.529.00064.529.000

0

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 841.700.000

100.000.000

3.000.0001.500.000

737.200.000

A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 277.188.0803.988.080

33.000.000240.200.000 Saldo partida año

Partida GATAFPartida DIRIN

Total partida añoPartida OPLADHUPartida DIPER

Partida BAFLIM50

Total partida año

Partida DITEL

Partida JEMANPartida CALOGIM

Partida BRIFLIM3

Saldo Partida AñoPartida Mantenimiento Fotocopiadoras CARMA

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-065878 del 27 de Octubre de 2011

Saldo partida año



/ ObjG

/ Ord / DITEL



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 4.145.685.000

930.000.000

600.000176.585.000

1.300.0003.000.0009.000.000

3.025.200.000

Partida ORIONPartida DIBESPartida OACARC

Partida BAFLIM50Partida JINEN

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-065878 del 27 de Octubre de 2011

Saldo partida año DITEL



/ ObjG

/ Ord / DACIN




DIRECCION DE ACCION INTEGRAL 9


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 509.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 509.000.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 238.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 238.000.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.793.227.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 20.650.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 512.442.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 792.575.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 279.106.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 188.454.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 184.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 184.000.000 JOLA-DIEF DACIN DIABA

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 20.650.0003.500.0001.150.0003.000.000

13.000.000 Partida DACIN - Dependencias CARMAPartida CALOGIM

Total partida añoPartida GATAFPartida JEMAN


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DACIN - Página 13


/ ObjG

/ Ord / DACIN



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 512.442.00032.800.00013.000.000

200.000.00015.000.00030.000.00030.000.00045.000.0007.267.165

139.374.835

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 792.575.0002.575.000

10.000.000

Total partida añoPartida IGARPartida BRIFLIM1

Partida JINEN - DIFIHU

Partida CAVNA

Partida OACARPartida DACIN - Dependencias CARMA

Total partida añoPartida IGAR

Partida DIGEHU

Partida DIBES-OAFAMPartida CIMAR

Partida DIREN (Elaboracion TARES-TARCON)

15.000.00053.045.000

711.955.000

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 279.106.0004.500.000 Partida IGAR1.206.000

58.000.000400.000

34.000.0003.000.0002.000.000

400.0006.350.0001.875.0006.000.0005.000.0001.500.0001.854.0001.937.734

151.083.266

Partida GAPA-PBNC

Partida CALOGIMPartida BRIFLIM1Partida DIRINPartida DGAMBPartida DIEF

Partida GATAFPartida JEMAN

Partida CIMAR

Partida DACIN - Dependencias CARMA

Partida BRIFLIM3

Partida DIBES

Total partida año

Partida JONAPartida CAVNA

Partida DACIN - Dependencias CARMA

Partida DIBES-OAFAMPartida OACARC

Partida OACARC



/ ObjG

/ Ord / DACIN



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 188.454.00010.609.00030.000.000

845.00010.000.000

137.000.000 Partida DACIN - Dependencias CARMA

Partida DPSOC

Partida JEMAN

Total partida añoPartida DIBES

Partida IGAR



/ ObjG

/ Ord / JEDHU




JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 10


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.100.000.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 1.700.000.000 JOLA-DIEF JEDHU DIABAA 2 0 4 1 12 10 EQUIPO ODONTOLOGICO 400.000.000 JOLA-DIEF JEDHU DIABA

A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 1.700.000.0001.700.000.000

0

A 2 0 4 1 12 10 EQUIPO ODONTOLOGICO 400.000.000400.000.000



Total partida añoPartida Apoyo Adquisicion Equipos DISAN-Saldo partida año

Total partida añoPartida Apoyo Adquisicion Equipos DISAN-

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - JEDHU - Página 16


/ ObjG

/ Ord / DIPER




DIRECCION DE PERSONAL 11


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.700.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.700.000 JOLA-DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 9.768.600.000A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 3.408.600.000 JOLA-DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 6.360.000.000 JOLA-DIEF DIPER DIABA

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 6.360.000.000360.000.000

6.000.000.000 Partida Unidades ARC - Licenciamientos IMAR

Total partida añoPartida Pasajes DIREN


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIPER - Página 17


/ ObjG

/ Ord / DIBES



DELEGADO CONTRATO


DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 12


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 13.825.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 6.325.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.500.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 62.790.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 62.790.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 236.300.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 236.300.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.290.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.290.000.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 250.000.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 250.000.000 JOLA-DIEF DIBES DIABA

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 6.325.0002.000.0004.325.000

Total partida añoPartida BAFLIM50Partida DIBES


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIBES - Página 18


/ ObjG

/ Ord / DIBES


DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 236.300.0006.000.0001.800.000

27.000.000

30.000.000

40.000.00015.450.0007.800.000

25.000.0006.000.000

77.250.000

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.290.000.000

Partida DIEF

Total partida año

Partida DIBES

Partida DIABAPartida JINENPartida GAPA - PBNC

Partida IGARPartida JONAPartida OFAIN Reuniones Bilaterales InternacionalesPartida CAVNA


1.290.000.000200.000.000

1.090.000.000

Total partida añoPartida CIMAR - Unidades IMPartida DIBES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIBES - Página 19


/ ObjG

/ Ord / DPSOC




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


DIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES 13

Rec

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 14.867.020A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 14.867.020 JOLA-DIEF DPSOC DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DPSOC - Página 20


/ ObjG

/ Ord / DIREN



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NAVAL 14


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 52.490.800A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 12.500.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 39.990.800 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.482.280A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 32.482.280 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 62.900.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 62.900.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 36.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 36.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 187.090.800A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 187.090.800 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 372.800.080A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 372.800.080 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.400.000.000A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 3.400.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIABA

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 372.800.080372.800.080



Total partida añoDestinación Específica Viaticos DIREN 2012

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIREN - Página 21


/ ObjG

/ Ord / DIREN


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 3.400.000.000

2.000.000.000

1.400.000.000


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIREN - Página 22


/ ObjG

/ Ord / JOLA



CONTROL DE GESTIÓN


JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

15

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 300.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 300.000 JOLA-DIEF JOLA-OPLAL DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 46.513.437.987A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 46.513.437.987 JOLA-DIEF UNIDADES

A R CJOLA

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 852.363.636A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 852.363.636 JOLA-DIEF UNIDADES A.R.C DIABA

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 46.513.437.987

26.000.576.450

2.052.492.000

1.893.704.337

6.167.241.650

10.399.423.550


Total partida año

Partida Combustible Fluvial Nacionalizacion FUTCO

Partida Combustible Interdiccion Maritima Nacionalizacion COGAC

Partida Combustible Aeronautico Nacionalizacion UH-1N CAVNA

Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-013079 del 31 de Marzo de 2011

Saldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - JOLA - Página 23


/ ObjG

/ Ord / DIABA



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS 16


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 1.500.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.500.000 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 30.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 30.000.000 JOLA-DIEF DICOMEX DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 30.363.443.628A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 30.081.273.260 JOLA-DIEF UNIDADES A.R.C. DIABA

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA269.200.000 JOLA-DIEF

CARMA - CALOGIM DIABA

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12.970.368 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 521.800.000

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO521.800.000 JOLA-DIEF

CARMA - CALOGIM DIABA

A 2 0 4 9 10 SEGUROS 2.410.242.236A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 2.410.242.236 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 220.000.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS220.000.000 JOLA-DIEF

DIABA-DICOMEX DIABA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIABA - Página 24


/ ObjG

/ Ord / DIABA


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 30.081.273.260

9.498.767.550

570.000.000400.000.000

3.000.00014.000.0001.880.0002.554.400

19.591.071.310

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 269.200.00015.000.00014.209.938

Partida GATAF

Total partida año

Saldo partida año

Partida DIONAPartida DIREN DISTRITOS

Partida DISEG

Partida BAFLIM50

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-013079 del 31 de Marzo de 2011Partida COGACPartida CAVNA

Partida CALOGIM

12.946.8327.578.634

219.464.596

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 521.800.00061.800.00070.000.00030.000.000

110.000.000

250.000.000

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 2.410.242.236225.123.180

2.185.119.056

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 220.000.000170.000.00050.000.000

Total partida año

Saldo partida año

Total partida año

Partida CIMARPartida BRIFLIM1Partida BAFLIM50

Total partida añoSeguro Aeronave KING350 ARC 101

Partida DICOMEXSaldo partida año

Partida DIABA - Dependencias CARMA

Partida BAFLIM50Partida BRIFLIM3Partida Dependencias CARMA - CALOGIM - CIMAR - BASEGIM - BRIFLIM1 - GATAF

Partida CALOGIM

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIABA - Página 25


/ ObjG

/ Ord / DIEF


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.873.316.040A 2 10 GASTOS GENERALES 20.873.316.040A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 9.000.000.000


DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS 17


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 9.000.000.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 525.300.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 7.758.160.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 10.540.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 2.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 400.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 304.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.873.316.040A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 11.790.116.040A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 588.820.040 JOLA-DIEF CARMA DIABAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 10.514.200.000 JOLA-DIEF CARMA DIABAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 73.096.000 JOLA-DIEF CARMA DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 614.000.000 JOLA-DIEF CARMA DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 83.200.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 83.200.000 JOLA-DIEF DIEF DIABA

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 588.820.04014.420.040

574.400.000

Total partida añoPartida DIREN - DISTRITOSDependencias CARMA - GATAF


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIEF - Página 26


/ ObjG

/ Ord / DIEF



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 10.514.200.00013.200.000

10.501.000.000

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 73.096.0003.096.000

70.000.000


578.000.000

Dependencias CARMA - GATAF

Dependencias CARMA - GATAF

Total partida añoPartida DIREN - DISTRITOSDependencias CARMA - GATAF

Total partida añoPartida DIREN - DISTRITOS

Total partida añoPartida DIREN - DISTRITOS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIEF - Página 27


/ ObjG

/ Ord / DISEG



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 18


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 1.401.956.916A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 53.526.420 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 26.500.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 1.233.930.496 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 80.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.082.428.980A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 262.028.980 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 115.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 190.500.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 80.900.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 314.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 120.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.045.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 93.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 670.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO282.000.000 JOLA-DIEF

DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 45.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 45.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 18.200.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 18.200.000 JOLA-DIEF DISEG DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DISEG - Página 28


/ ObjG

/ Ord / DISEG


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 53.526.4207.980.0005.000.000

690.000756.420

2.000.0008.500.000

350.0001.250.0002.000.000

10.000.00015.000.000

Partida DIGEHUPartida OPLADHU

Partida BRIFLIM1

Total partida añoPartida JONA

Partida CALOGIM

Partida BAFLIM50Partida BRIFLIM3


Partida GATAF

Partida DIPERPartida DIBESPartida OPLAL

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 26.500.00013.500.0006.000.0007.000.000

A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 1.233.930.496

640.000.000

143.930.496215.000.000

85.000.000

150.000.0000

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.000.0003.000.000

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 262.028.98035.228.98021.500.00055.000.0009.000.000

11.300.000130.000.000

Partida CALOGIMPartida BRIFLIM1Partida BASEGIMPartida BAFLIM50

Partida BASEGIMPartida BRIFLIM3

Total partida año

Partida BRIFLIM3Partida DISEG - Dependencias CARMA

Total partida año

Total partida añoPartida CAVNA Adquisicion Vehiculos Especializados Aeronauticos

Saldo partida año

Partida DISAN-CEMED Adquisicion Ambulancia

Partida BAFLIM50

Partida DIABA Adquisicion Vehiculo Tipo CamionPartida BACAIM4 Adquisicion Vehiculo y MotocicletasPartida BRIM4 Adquisicion Vehiculos

Total partida año

Partida GATAF



/ ObjG

/ Ord / DISEG


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 115.000.00047.000.00030.000.0006.000.000

20.000.00012.000.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 190.500.00012.321.5205.903.672

15.758.22319.980.840

136.535.745

Partida BAFLIM50Partida BRIFLIM3Partida Dependencias CARMA

Partida BAFLIM50Partida BRIFLIM3Partida DISEG

Total partida añoPartida DIREN - DISTRITOSPartida GATAF

Partida GATAFPartida BRIFLIM1

Total partida año

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 80.900.0005.000.0005.932.8002.000.0004.000.0003.090.000

20.000.000

40.877.200

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 282.000.000

78.816.000

203.184.000

Partida GATAF

Partida BRIFLIM3Partida Dependencias CARMA - Incluye JEFATURAS - CALOGIM - BASEGIM

Partida OACARC

Partida BAFLIM50

Total partida año

Partida BRIFLIM1

Partida DPSOC

Saldo partida año




/ ObjG

/ Ord / DIRIN



DELEGADO CONTRATO


DIRECCION DE INGENIEROS 19


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 36.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 36.000.000 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.043.753.600A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.043.753.600 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.659.850.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.656.600.000 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.250.000 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 632.444.434A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 632.444.434 JOLA-DIEF DIRIN DIABA

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.043.753.600200.000.000

5.568.0004.000.0002.400.000

20.000.00020.500.0005.585.600

12.000.00025.000.0005.000.000

Partida IGARPartida JONA

Partida adicional HOVIDPartida JEMAN

Partida CALOGIM

Total partida añoPartida Adquisicion Mobiliario Adecuación CEMED

Adquisicion Mobiliario GAPA-PBNC

Partida BRIFLIM1Partida BASEGIMPartida BAFLIM50


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIRIN - Página 31


/ ObjG

/ Ord / DIRIN


DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

15.000.000

728.700.000

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.656.600.0005.500.000

30.000.00055.000.00050.000.000

500.000.0001.050.000.000

966.100.000


Partida Mantenimiento CEMED

Total partida añoPartida adicional ORIONPartida BASEGIMPartida BAFLIM50

Partida DIRIN - Acuerdo Plan de Mantenimiento CARMA

Total partida año

Partida BRIFLIM3

Partida Mantenimiento COLEGIOS NAVALES

Partida DIRIN - Apoyo a dependencias acuerdo plan de Mantenimiento CARMA

Partida BRIFLIM3

48.000.00048.000.000

536.444.434

Partida DACINPartida DIBESPartida DIRIN

p

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIRIN - Página 32


/ ObjG

/ Ord / JINEN




JEFATURA DE FORMACION, INSTRUCCIÓN Y EDUCACION NAVAL 20


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 300.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 300.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 4.600.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 4.600.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 4.000.000A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 4.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 5.686.459.880A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 5.676.459.880 JOLA-DIEF CARMA JINENA 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 10.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABA

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 5.676.459.880

400.000.000

2.911.475.000100.000.000129.100.00035.754.880

Total partida año

Partida IGARPartida DIPER


Partida CAVNA Entrenamiento PilotosPartida DICOMEX TLA Entrenamiento

Partida Entrenamiento en Simulador Nacionalizacion UH-1N CAVNA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - JINEN - Página 33


/ ObjG

/ Ord / JINEN



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

51.000.0002.049.130.000

Partida DIEFPartida JINEN - Unidades A.R.C.

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - JINEN - Página 34


/ ObjG

/ Ord / JEMAN




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


JEFATURA DE MATERIAL NAVAL 21

Rec

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 21.000.000A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 20.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 22.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 22.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.372.400.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.170.770.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 201.630.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 24.000.000A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 24.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - JEMAN - Página 35


/ ObjG

/ Ord / CALOGIM



DELEGADO CONTRATO


COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M. 22


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.405.500A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.405.500 JOLA-DIEF CALOGIM DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 49.173.290A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 49.173.290 JOLA-DIEF CALOGIM DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 3.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.100.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.100.000 JOLA-DIEF CALOGIM DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CALOGIM - Página 36


/ ObjG

/ Ord / CIMAR




COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA 23


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 620.000.000A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 620.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.880.960.728A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.410.594.148 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.100.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 28.262.330 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 297.104.250 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.490.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.490.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 48.600.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 673.700.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 130.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 440.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 103.700.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABA

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.410.594.148

2.490.540.000

920.054.148


Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-013079 del 31 de Marzo de 2011 Dotación LEY 48/93 CIMARSaldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CIMAR - Página 37


/ ObjG

/ Ord / CIMAR



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 28.262.3303.000.0002.262.3305.000.0003.000.0005.000.000

10.000.000

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 297.104.25013.104.25034.000.000

250.000.000

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.490.000.000

Partida CALOGIMPartida BAFLIM50Partida BRIFLIM3

Total partida año

Partida CIMAR

Total partida año

Total partida añoPartida GATAFPartida OACARPartida BASEGIM

Partida BRIFLIM3Partida BAFLIM50

800.000.000

1.690.000.000

A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 48.600.00023.100.00025.500.000

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 130.000.000130.000.000

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 440.000.000440.000.000

A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 103.700.000103.700.000

Total partida añoPartida Unidades A.R.C.

pVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2011-013079 del 31 de Marzo de 2011 (CIMAR)

Total partida año

Partida Unidades A.R.C.Partida CESIM

Partida Unidades A.R.C.

Total partida añoPartida Unidades A.R.C.

Total partida año

Saldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CIMAR - Página 38


/ ObjG

/ Ord / BRIFLIM1



DELEGADO CONTRATO




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 3.000.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 3.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 4.494.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 4.494.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 25.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABA



/ ObjG

/ Ord / BRIFLIM3






CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 320.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 50.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 270.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 106.650.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 56.650.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 50.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABA


25.956.000

35.000.000

27.295.000

7.733.983

7.364.500

7.364.500

7.364.500

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Alejandro Ledezma

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "CP Filigonio Hichamon" 5KLR

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 306" (EX-ARC Tarapaca) 5KOJ

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 382" 5KLS


Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Sejeri" 5KNM

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 383" 5KLZ

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 381" 5KHJ



/ ObjG

/ Ord / BRIFLIM3



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

7.364.500

7.467.500

10.506.000

35.000.000

23.175.000

7.303.633

61.104.884 Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Arica" 5KVR

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 313" (EX-ARC Mitu) 5KOR

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 385" 5KNL

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Chavez Salas Luis"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Harrys Tous"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Ariari" 5KLK



/ ObjG

/ Ord / BASEGIM



DELEGADO CONTRATO


BATALLON DE SEGURIDAD DE I.M. 26


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 10.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 10.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 10.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BASEGIM - Página 42


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM50






CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 8.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 88.743.200A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 25.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 60.743.200 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 63.168.050A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 30.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 23.168.050 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABA


7.004.000

7.004.000

7.004.000

7.004.000

9.424.500 Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "CPCIM Bladimir Suarez Sotomayor"


Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 307" (EX-ARC Mompox) 5KOKAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 305" (EX-ARC Tenerife) 5KOSAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 310" (EX-ARC Magangue) 5KONAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 308" (EX-ARC Orocue) 5KOL



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM50



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

9.424.500

8.099.438

5.778.762

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Wenner Keylar Dritt Torres"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Zapata Padilla Rafael"Saldo partida Unidad


AGREG AGREGADURIAS NAVALES



GASTOS GENERALES

AGR INGLAT 1 AGREGADURIA DE INGLATERRA 19 364 000


SUBUNIDAD

AGR_INGLAT 1 AGREGADURIA DE INGLATERRA 19.364.000 AGR_EEUU 2 AGREGADURIA DE ESTADOS UNIDOS 26.759.400

AGR_REP DOM 3 AGREGADURIA DE REPUBLICA DOMINICANA 11.618.400 AGR_VENE 4 AGREGADURIA DE VENEZUELA 11.618.400 AGR_PERU 5 AGREGADURIA DE PERU 11.618.400 AGR_ECU 6 AGREGADURIA DE ECUADOR 11.618.400

AGR_BRASIL 7 AGREGADURIA DE BRASIL 11.618.400 AGR_HON 8 AGREGADURIA DE HONDURAS 11.618.400

AGR_CHILE 9 AGREGADURIA DE CHILE 11.618.400 AGR_MEX 10 AGREGADURIA DE MEXICO 11.618.400

139.070.600






/ ObjG

/ Ord / AGR_INGLAT




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGREGADURIA DE INGLATERRA 1

Rec

A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 5.932.800A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 5.932.800 JOLA-DIEF AGRENAV AGRENAVA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.431.200A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 13.431.200 JOLA-DIEF AGRENAV AGRENAVA 2 0 4 999 10 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGGENCIAS EXPIRADAS 0

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR_INGLAT - Página 1


/ ObjG

/ Ord / AGR_EEUU




AGREGADURIA DE ESTADOS UNIDOS 1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR EEUU - Página 2


/ ObjG

/ Ord / AGR_REP DOM




AGREGADURIA DE REPUBLICA DOMINICANA 1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR REP DOM - Página 3


/ ObjG

/ Ord / AGR_VENE




AGREGADURIA DE VENEZUELA 1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR VENE - Página 4


/ ObjG

/ Ord / AGR_PERU




AGREGADURIA DE PERU 1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR PERU - Página 5


/ ObjG

/ Ord / AGR_ECU




AGREGADURIA DE ECUADOR 1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR ECU - Página 6


/ ObjG

/ Ord / AGR_BRASIL




AGREGADURIA DE BRASIL 1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR BRA - Página 7


/ ObjG

/ Ord / AGR_HON




AGREGADURIA DE HONDURAS 1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR HON - Página 8


/ ObjG

/ Ord / AGR_CHILE




AGREGADURIA DE CHILE 1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR CHI - Página 9


/ ObjG

/ Ord / AGR_MEX




AGREGADURIA DE MEXICO 1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR MEX - Página 10



ORDEN ADMINISTRATIVA 001 – COARC – 2012 TRANSFERENCIAS

CARMA COMANDO ARMADA



GASTOS GENERALES

CARMA 1 COMANDO ARMADA 38 983 899 125

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2012RESUMEN GENERAL TRANSFERENCIAS

SUBUNIDAD

CARMA 1 COMANDO ARMADA 38.983.899.125

38.983.899.125






/ ObjG

/ Ord / CARMA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 38.983.899.125A 3 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.983.899.125

A 3 0 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 38 983 899 125


COMANDO ARMADA

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

GERENTE AREA FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 3 0 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 38.983.899.125

A 3 0 5 2 10 CESANTIAS 24.977.609.125A 3 0 5 2 1 10 CESANTIAS DEFINITIVAS 11.596.710.746 JOLA-DIEF DPSOC ARCA 3 0 5 2 2 10 CESANTIAS PARCIALES 4.324.993.379 JOLA-DIEF DPSOC ARCA 3 0 5 2 3 10 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE

VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA - CPVMP 9.055.905.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 0 5 3 10 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 14.006.290.000

A 3 0 5 3 37 10 PRESTACIONES SOCIALES 14.006.290.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CARMA - Página 1



ORDEN ADMINISTRATIVA 001 – COARC – 2012 INVERSIÓN

CARMA COMANDO ARMADA



GENERALES

CARMA 1 COMANDO ARMADA 433 896 543 407

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2012RESUMEN GENERAL INVERSION

SUBUNIDAD

CARMA 1 COMANDO ARMADA 433.896.543.407

433.896.543.407





RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC / ObjG

/ Ord / CARMA


C INVERSION 433.896.543.407

C 111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 73.850.000.000


COMANDO ARMADA

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

JEFATURA UNIDAD BENEFICIARIA

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

C 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 72.850.000.000

C 111 100 107 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

1.000.000.000JOLA-DIEF JOLA BN3

C 111 100 108 11 MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 1.500.000.000 JOLA-DIEF JOLA BN4

C 111 100 109 11 CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES- BARRANQUILLA 1.700.000.000 JOLA-DIEF JINEN ENSB

C 111 100 110 11 CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA - CARTAGENA 20.000.000.000 JOLA-DIEF JINEN ENAP

C 111 100 111 11 CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BRIGADA FLUVIAL A NIVEL NACIONAL 2.250.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CIMAR

C 111 100 112 11CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERPO DE GUARDACOSTAS EN LA COSTA CARIBE, PACIFICO Y SUR DEL PAÍS

2.000.000.000JOLA-DIEF JONA COGAC

C 111 100 113 11 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE I.M. - COVEÑAS 1.500.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CIMAR

C 111 100 114 11 CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA I BRIGADA Y OTRAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL 800.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CIMAR

C 111 100 116 10 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES BASE NAVAL ARC BOLIVAR EN CARTAGENA 3.400.000.000

JOLA-DIEF JOLA BN1

C 111 100 116 11 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES BASE NAVAL ARC BOLIVAR EN CARTAGENA 1.000.000.000

JOLA-DIEF JOLA BN1C 111 100 117 11 MEJORAMIENTO, MODERNIZACION, DESARROLLO INTEGRAL Y DOTACION DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA BN2 - BAHIA MALAGA 2.000.000.000 JOLA-DIEF JOLA BN2C 111 100 118 11 ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL 700.000.000 JOLA-DIEF JONA CAVNAC 111 100 120 11 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE

ALOJAMIENTOS MILITARES A NIVEL NACIONAL 35.000.000.000 JOLA-DIEF JOLA DIRINC 111 1203 SANEAMIENTO BASICO 1.000.000.000C 111 1203 1 11 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LAS

UNIDADES DE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL 1.000.000.000 JOLA-DIEF JEPLAN DIMA



/ Ord / CARMA


CONCEPTO DEL RUBRO JEFATURA UNIDAD BENEFICIARIA

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

C 112 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 7.700.000.000

C 112 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 7.700.000.000

C 112 100 103 11ADQUISICION Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES FISICAS PARA APOYO LOGISTICO, ADMINISTRATIVO Y DE BIENESTAR DE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL

7.700.000.000JOLA-DIEF JINEN JINEN

C 211ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDEL SECTOR

24.700.000.000

C 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 24.700.000.000C 211 100 40 11 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ARC A

NIVEL NACIONAL 6.900.000.000 JOLA-DIEF JONA DITELC 211 100 43 11 ADQUISICIÓN MUNICIÓN PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 9.300.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIANEC 211 100 44 11 ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO A NIVEL NACIONAL –

ARMADA NACIONAL 8.500.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIANE

C 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 40.325.543.407

C 212 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 40.325.543.407C 212 100 4 11 MANTENIMIENTO , REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE,

SUBMARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 40.325.543.407 JOLA-DIEF JEMAN DINA

C 213 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR 286.521.000.000

C 213 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 286.521.000.000C 213 100 1 11 AMPLIACIÓN RENOVACIÓN E INTEGRACIÓN RED INFORMÁTICA DE LA ARMADA

A NIVEL NACIONAL 1.200.000.000 JOLA-DIEF JONA DINFOC 213 100 2 10 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA AERONAVAL DE LA

ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 10.000.000.000 JOLA-DIEF JEPLAN ORION

C 213 100 3 11AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERACIONAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES DE INTERDICCIÓN MARÍTIMA EN LA COSTA CARIBE, COSTA PACÍFICA Y AMAZONIA

13.000.000.000JOLA-DIEF JONA COGAC

C 213 100 4 11 ADQUISICIÓN DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL 2.000.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CIMAR

C 213 100 5 11 ADQUISICIÓN EQUIPO DE MOVILIDAD PARA LA ARMADA NACIONAL 2.350.000.000 JOLA-DIEF JOLA DISEGC 213 100 6 10 ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA

NACIONAL COSTA ATLÁNTICA Y PACÍFICA DEL PAÍS 25.587.000.000 JOLA-DIEF JEPLAN ORION

C 213 100 7 10 ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Y DE COSTAS EN LA COSTA ATLANTICA Y OCCIDENTE DEL PAIS 1.745.000.000

JOLA-DIEF JEPLAN ORIONC 213 100 8 10 ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN REPOTENCIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA

VIDA ÚTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL 71.000.000.000 JOLA-DIEF JEPLAN ORIONC 213 100 9 11 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONTROL DE ARMAS ESTABILIZADO

PARA UNIDADES A FLOTE A NIVEL NACIONAL 1.000.000.000 JOLA-DIEF JOLA DARETC 213 100 10 11 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL

NACIONAL 9.000.000.000 JOLA-DIEF JINA JINAC 213 100 11 11 ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA

FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL 18.820.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DINA



/ Ord / CARMA


CONCEPTO DEL RUBRO JEFATURA UNIDAD BENEFICIARIA

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

C 213 100 12 11 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL 1.500.000.000 JOLA-DIEF JEDHU JEDHU

C 213 100 13 10 ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL 87.139.000.000 JOLA-DIEF JEPLAN ORION

C 213 100 13 11 ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL 42.180.000.000 JOLA-DIEF JEPLAN ORION

C 213 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 800.000.000C 410 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 800.000.000C 410 100 1 11 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA ARMADA A NIVEL

NACIONAL 800.000.000 JOLA-DIEF JEPLAN DDIN


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