Enero -Febrero 2016€¦ · la información disponible en el portal ChileIndica, al mes de...

Ejecución PROPIR

Enero-Febrero

2016

Informe de ejecución correspondiente al PROPIR a Enero-Febrero 2016, realizado por la División de Planificación y Desarrollo Regional.

Informe Mensual

División de Planificación y Desarrollo Regional 1

Contenido

1 Resumen Ejecutivo ................................................................................................................................... 2

2 Ejecución SECTORIAL Región de Los Lagos .................................................................................... 3

2.1 Detalle de la Inversión y el Gasto Sectorial con ejecución a Enero-Febrero 2016. 3

2.1.1 Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Enero-Febrero 2016. ............ 5

2.1.2 Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Enero-Febrero 2016. .... 7

2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Enero-Febrero 2016 8

3 Ejecución de Fondos Regionales (FNDR) Región de Los Lagos ............................................. 10

3.1 Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR con ejecución a Enero-Febrero 2016. .... 10

3.1.1 Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Enero-Febrero 2016. ......... 10

3.1.2 Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Enero-Febrero 2016. .. 11

3.1.3 Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR. .............................. 11

4 Gasto Público Región de Los Lagos .................................................................................................. 13

5 Inversión Pública Región de Los Lagos ........................................................................................... 14

6 Totales Región de Los Lagos ............................................................................................................... 14

6.1.1 Total Regional por Provincias/Ministerio. ............................................................ 16


1 Resumen Ejecutivo

El presente informe fue realizado de acuerdo a la información que los servicios públicos presentes

en la Región y que imputan gasto en los ítems 22.11 – 23.01 – 23.02 – 24.01 – 24.03 – 29 – 31 –

32.04 – 32.05 – 33.01 y 33.03 declaran a través de la plataforma Chile Indica.

El Gasto e Inversión Pública correspondiente al año 2016 en la Región de Los Lagos se construye

a partir de dos grandes fuentes de financiamiento: la distribución de recursos Sectoriales y la

inversión a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). En conjunto y de acuerdo a

la información disponible en el portal ChileIndica, al mes de Enero-Febrero de 2016 se ejecutaron

MM$143.098 que equivalen al 14,7% del monto que se pretende ejecutar durante 2016

(MM$971.747)1.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

- Ejecución Sectorial, detallando gasto e inversión por Ministerios.

- Ejecución FNDR, detallando gasto e inversión por Provincias.

- Ejecución del Gasto a Enero-Febrero 2016 (referente a los Subtítulos 22 ítem 11; 23 ítems

01 y 02; 24 ítems 01 y 03; 29; 32 ítems 04 y 05; 33 ítems 01 y 03).

- Ejecución de la Inversión a Enero-Febrero 2016 (referente al Subtítulo 31).

- Total Regional a Enero-Febrero 2016.

1 El dato se actualizará con el correr de los meses.


2 Ejecución SECTORIAL Región de Los Lagos

2.1 Detalle de la Inversión y el Gasto Sectorial con ejecución a Enero-Febrero 2016.

La tabla a continuación enmarca la ejecución presupuestaria que refieren los distintos sectores

según Ministerio (sin considerar al Gobierno Regional) hasta Enero-Febrero de 2016.

Tabla 1. Ejecución presupuestaria, ejecución Sectorial.

MINISTERIO / Servicio Responsable Solicitado 2016 Pagado a Febrero % Ejecución

AGRICULTURA $ 31.006.720.021 $ 3.030.367.242 9,77%

Corporación Nacional Forestal $ 27.470.000 $ 0 0,00%

Instituto de Desarrollo Agropecuario $ 27.930.604.990 $ 3.027.632.438 10,84%

Seremi de Agricultura $ 35.744.680 $ 1.504.482 4,21%

Servicio Agrícola y Ganadero $ 3.012.900.351 $ 1.230.322 0,04%

B. NACIONALES $ 92.967.092 $ 4.661.182 5,01%

Seremi de Bienes Nacionales $ 92.967.092 $ 4.661.182 5,01%

DEFENSA $ 21.747.724.951 $ 3.371.457.825 15,50%

Caja de Previsión de la Defensa Nacional $ 20.958.967.951 $ 3.369.893.785 16,08%

Dirección General de Aeronáutica Civil $ 788.757.000 $ 1.564.040 0,20%

DEPORTES $ 1.609.375.000 $ 90.486.782 5,62%

Instituto Nacional de Deportes $ 1.609.375.000 $ 90.486.782 5,62%

ECONOMIA, FOM. y TUR. $ 6.938.824.269 $ 353.815.726 5,10%

Corporación de Fomento de la Producción $ 1.666.627.067 $ 105.293.353 6,32%

Innova Chile $ 1.155.124.000 $ 91.232.920 7,90%

Instituto Nacional de Estadísticas $ 259.533.000 $ 22.532.826 8,68%

Servicio de Cooperación Técnica $ 1.551.918.000 $ 0 0,00%

Servicio Nacional de Pesca $ 157.915.592 $ 53.601.827 33,94%

Servicio Nacional de Turismo $ 237.706.981 $ 39.654.800 16,68%

Subsecretaría de Pesca $ 1.909.999.629 $ 41.500.000 2,17%

EDUCACION $ 323.927.374.277 $ 49.298.038.895 15,22%

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica $ 1.111.536.500 $ 443.970.388 39,94%

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes $ 821.753.002 $ 720.886.985 87,73%

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas $ 51.439.245.645 $ 412.605.056 0,80%

Junta Nacional de Jardines Infantiles $ 14.591.544.023 $ 1.398.833.913 9,59%

Seremi de Educación $ 255.963.295.107 $ 46.321.742.553 18,10%

EXTERIOR $ 20.000.000 $ 0 0,00%


Dirección de Promoción de Exportaciones $ 20.000.000 $ 0 0,00%

INTERIOR $ 6.889.908.252 $ 1.387.354.014 20,14%

Subsecretaría de Desarrollo Regional $ 6.889.908.252 $ 1.387.354.014 20,14%

JUSTICIA $ 27.539.165.214 $ 1.920.258.846 6,97%

Seremi de Justicia $ 10.881.403.877 $ 400.302.473 3,68%

Servicio Nacional de Menores $ 16.657.761.337 $ 1.519.956.373 9,12%

MDS $ 7.276.559.920 $ 986.550.153 13,56%

Fondo de Solidaridad e Inversión Social $ 2.037.182.700 $ 544.405.755 26,72%

Instituto de la Juventud $ 53.174.612 $ 14.260.894 26,82%

Seremi de Desarrollo Social $ 2.646.462.547 $ 123.387.557 4,66%

Servicio Nacional de la Discapacidad $ 654.055.325 $ 45.378.046 6,94%

Servicio Nacional del Adulto Mayor $ 1.885.684.736 $ 259.117.901 13,74%

MINERIA $ 33.000.000 $ 200.000 0,61%

Servicio Nacional de Geología y Minería $ 33.000.000 $ 200.000 0,61%

MOP $ 148.053.483.000 $ 19.983.814.000 13,50%

Admin. Sist. de Concesiones Mop $ 10.137.256.000 $ 136.388.000 1,35%

Dirección de Aeropuertos $ 4.805.505.000 $ 1.407.478.000 29,29%

Dirección de Obras Hidráulicas $ 5.471.547.000 $ 754.572.000 13,79%

Dirección Obras Portuarias $ 8.396.521.000 $ 1.438.333.000 17,13%

Dirección Vialidad $ 119.242.654.000 $ 16.247.043.000 13,63%

SALUD $ 122.698.920.301 $ 14.250.030.121 11,61%

Fondo Nacional de Salud $ 30.312.734.645 $ 4.681.709.672 15,44%

Seremi de Salud $ 11.990.986.590 $ 1.720.038.736 14,34%

Servicio de Salud Chiloé $ 26.439.870.476 $ 0 0,00%

Servicio de Salud Osorno $ 24.479.501.000 $ 3.643.954.177 14,89%

Servicio de Salud Reloncaví $ 28.613.988.000 $ 4.053.562.997 14,17%

Subsecretaría de Redes Asistenciales $ 861.839.590 $ 150.764.539 17,49%

SERNAM $ 2.687.068.699 $ 988.703.694 36,79%

Servicio Nacional de la Mujer $ 2.687.068.699 $ 988.703.694 36,79%

TRAB. Y PREV. SOCIAL $ 139.528.035.307 $ 20.351.954.372 14,59%

Instituto de Previsión Social $ 134.024.102.000 $ 19.156.904.977 14,29%

Instituto de Seguridad Laboral $ 1.195.535.770 $ 189.818.224 15,88%

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo $ 4.306.849.911 $ 1.003.683.545 23,30%

Subsecretaría de Previsión Social $ 1.547.626 $ 1.547.626 100,00%

TRANSP. Y TELC. $ 8.529.291.728 $ 0 0,00%

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $ 8.529.291.728 $ 0 0,00%

VIVIENDA $ 70.046.761.564 $ 14.286.404.070 20,40%

Seremi de Vivienda y Urbanismo $ 731.505.833 $ 83.139.662 11,37%


Servicio de Vivienda y Urbanismo $ 69.315.255.731 $ 14.203.264.408 20,49%

Total general $ 918.625.179.595 $ 130.304.096.922 14,18% Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.1 Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Enero-Febrero 2016.

La siguiente tabla muestra la distribución de Gastos según cada Servicio asociado al Ministerio

correspondiente (con excepción del Gobierno Regional), considerando todos los subtítulos con

excepción del subtítulo 31.

Tabla 2. Ejecución del Gasto Público Sectorial a Enero-Febrero 2016.


AGRICULTURA $ 31.006.720.021 $ 3.030.367.242 9,77%

Corporación Nacional Forestal $ 27.470.000 $ 0 0,00%

Instituto de Desarrollo Agropecuario $ 27.930.604.990 $ 3.027.632.438 10,84%

Seremi de Agricultura $ 35.744.680 $ 1.504.482 4,21%

Servicio Agrícola y Ganadero $ 3.012.900.351 $ 1.230.322 0,04%

B. NACIONALES $ 92.967.092 $ 4.661.182 5,01%

Seremi de Bienes Nacionales $ 92.967.092 $ 4.661.182 5,01%

DEFENSA $ 21.747.724.951 $ 3.371.457.825 15,50%

Caja de Previsión de la Defensa Nacional $ 20.958.967.951 $ 3.369.893.785 16,08%

Dirección General de Aeronáutica Civil $ 788.757.000 $ 1.564.040 0,20%

DEPORTES $ 1.609.375.000 $ 90.486.782 5,62%

Instituto Nacional de Deportes $ 1.609.375.000 $ 90.486.782 5,62%


Corporación de Fomento de la Producción $ 1.666.627.067 $ 105.293.353 6,32%

Innova Chile $ 1.155.124.000 $ 91.232.920 7,90%

Instituto Nacional de Estadísticas $ 259.533.000 $ 22.532.826 8,68%

Servicio de Cooperación Técnica $ 1.551.918.000 $ 0 0,00%

Servicio Nacional de Pesca $ 157.915.592 $ 53.601.827 33,94%

Servicio Nacional de Turismo $ 237.706.981 $ 39.654.800 16,68%

Subsecretaría de Pesca $ 1.909.999.629 $ 41.500.000 2,17%

EDUCACION $ 317.868.481.170 $ 49.298.038.895 15,51%

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica $ 1.111.536.500 $ 443.970.388 39,94%

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes $ 821.753.002 $ 720.886.985 87,73%

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas $ 51.439.245.645 $ 412.605.056 0,80%


Junta Nacional de Jardines Infantiles $ 8.532.650.916 $ 1.398.833.913 16,39%

Seremi de Educación $ 255.963.295.107 $ 46.321.742.553 18,10%

EXTERIOR $ 20.000.000 $ 0 0,00%

Dirección de Promoción de Exportaciones $ 20.000.000 $ 0 0,00%

INTERIOR $ 6.889.908.252 $ 1.387.354.014 20,14%

Subsecretaría de Desarrollo Regional $ 6.889.908.252 $ 1.387.354.014 20,14%

JUSTICIA $ 23.511.535.883 $ 1.920.258.846 8,17%

Seremi de Justicia $ 7.208.363.877 $ 400.302.473 5,55%

Servicio Nacional de Menores $ 16.303.172.006 $ 1.519.956.373 9,32%

MDS $ 6.759.587.920 $ 986.550.153 14,59%

Fondo de Solidaridad e Inversión Social $ 2.037.182.700 $ 544.405.755 26,72%

Instituto de la Juventud $ 53.174.612 $ 14.260.894 26,82%

Seremi de Desarrollo Social $ 2.646.462.547 $ 123.387.557 4,66%

Servicio Nacional de la Discapacidad $ 654.055.325 $ 45.378.046 6,94%

Servicio Nacional del Adulto Mayor $ 1.368.712.736 $ 259.117.901 18,93%

MINERIA $ 33.000.000 $ 200.000 0,61%

Servicio Nacional de Geología y Minería $ 33.000.000 $ 200.000 0,61%

SALUD $ 112.829.635.825 $ 14.250.030.121 12,63%

Fondo Nacional de Salud $ 30.312.734.645 $ 4.681.709.672 15,44%

Seremi de Salud $ 11.990.986.590 $ 1.720.038.736 14,34%


Servicio de Salud Osorno $ 20.015.293.000 $ 3.643.954.177 18,21%

Servicio de Salud Reloncaví $ 28.613.988.000 $ 4.053.562.997 14,17%

Subsecretaría de Redes Asistenciales $ 861.839.590 $ 150.764.539 17,49%

SERNAM $ 2.687.068.699 $ 988.703.694 36,79%

Servicio Nacional de la Mujer $ 2.687.068.699 $ 988.703.694 36,79%


Instituto de Previsión Social $ 134.024.102.000 $ 19.156.904.977 14,29%

Instituto de Seguridad Laboral $ 1.195.535.770 $ 189.818.224 15,88%

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo $ 4.306.849.911 $ 1.003.683.545 23,30%

Subsecretaría de Previsión Social $ 1.547.626 $ 1.547.626 100,00%

TRANSP. Y TELC. $ 8.529.291.728 $ 0 0,00%

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $ 8.529.291.728 $ 0 0,00%

VIVIENDA $ 57.430.847.834 $ 10.803.231.504 18,81%

Seremi de Vivienda y Urbanismo $ 731.505.833 $ 83.139.662 11,37%




2.1.2 Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Enero-Febrero 2016.

Tal y como se denotó en la Tabla 2. “Ejecución del Gasto Público Sectorial a Enero-Febrero 2016”,

se muestra a continuación la distribución de gastos que refieren a los Servicios (con excepción del

Gobierno Regional) asociados a sus Ministerios hasta Enero-Febrero de 2016, considerando sólo el

subtítulo 31.

Tabla 3. Ejecución de las Iniciativas de Inversión Sectorial, Subtítulo 31.


EDUCACION $ 6.058.893.107 $ 0 0,00%

Junta Nacional de Jardines Infantiles $ 6.058.893.107 $ 0 0,00%

JUSTICIA $ 4.027.629.331 $ 0 0,00%

Seremi de Justicia $ 3.673.040.000 $ 0 0,00%

Servicio Nacional de Menores $ 354.589.331 $ 0 0,00%

MDS $ 516.972.000 $ 0 0,00%

Servicio Nacional del Adulto Mayor $ 516.972.000 $ 0 0,00%

MOP $ 148.053.483.000 $ 19.983.814.000 13,50%

Admin. Sist. de Concesiones Mop $ 10.137.256.000 $ 136.388.000 1,35%

Dirección de Aeropuertos $ 4.805.505.000 $ 1.407.478.000 29,29%

Dirección de Obras Hidráulicas $ 5.471.547.000 $ 754.572.000 13,79%

Dirección Obras Portuarias $ 8.396.521.000 $ 1.438.333.000 17,13%

Dirección Vialidad $ 119.242.654.000 $ 16.247.043.000 13,63%

SALUD $ 9.869.284.476 $ 0 0,00%


Servicio de Salud Osorno $ 4.464.208.000 $ 0 0,00%

VIVIENDA $ 12.615.913.730 $ 3.483.172.566 27,61%




2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Enero-Febrero

2016

La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada Ministerio posee en el

total de Gasto e Inversión pública sectorial en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Enero-

Febrero de 2016.

Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio.

MINISTERIO Solicitado 2016 Pagado a Febrero Participación

AGRICULTURA $ 31.006.720.021 $ 3.030.367.242 2,33%

B. NACIONALES $ 92.967.092 $ 4.661.182 0,00%

DEFENSA $ 21.747.724.951 $ 3.371.457.825 2,59%

DEPORTES $ 1.609.375.000 $ 90.486.782 0,07%


EDUCACION $ 323.927.374.277 $ 49.298.038.895 37,83%

EXTERIOR $ 20.000.000 $ 0 0,00%

INTERIOR $ 6.889.908.252 $ 1.387.354.014 1,06%

JUSTICIA $ 27.539.165.214 $ 1.920.258.846 1,47%

MDS $ 7.276.559.920 $ 986.550.153 0,76%

MINERIA $ 33.000.000 $ 200.000 0,00%

MOP $ 148.053.483.000 $ 19.983.814.000 15,34%

SALUD $ 122.698.920.301 $ 14.250.030.121 10,94%

SERNAM $ 2.687.068.699 $ 988.703.694 0,76%


TRANSP. Y TELC. $ 8.529.291.728 $ 0 0,00%

VIVIENDA $ 70.046.761.564 $ 14.286.404.070 10,96%



Gráfico 1. Participación segmentada por Ministerio.


3 Ejecución de Fondos Regionales (FNDR) Región de Los Lagos

3.1 Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR con ejecución a Enero-Febrero 2016.

La tabla a continuación enmarca, por Provincias, la ejecución presupuestaria pagada a Enero-

Febrero de 2016, correspondiente sólo al Gobierno Regional de Los Lagos.

Tabla 5. Ejecución presupuestaria del FNDR 2016.

PROVINCIA Solicitado 2016 Pagado a Febrero % Ejecución

CHILOÉ $ 12.130.480.699 $ 2.443.281.101 20,14%

LLANQUIHUE $ 16.348.429.875 $ 5.322.113.839 32,55%

OSORNO $ 12.631.869.030 $ 2.631.693.574 20,83%

PALENA $ 9.343.608.738 $ 1.656.329.796 17,73%

REGIÓN X $ 2.667.491.320 $ 740.767.466 27,77%


3.1.1 Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Enero-Febrero 2016.

La siguiente tabla muestra la distribución de gastos correspondientes al Gobierno Regional de Los

Lagos según cada Provincia y considerando todos los subtítulos, con excepción del subtítulo 31.

Tabla 6. Gasto Público correspondiente al FNDR a Enero-Febrero de 2016.


CHILOÉ $ 2.749.338.072 $ 515.286.910 18,74%

LLANQUIHUE $ 2.198.715.299 $ 669.664.107 30,46%

OSORNO $ 2.770.497.188 $ 854.906.406 30,86%

PALENA $ 1.215.357.939 $ 685.860.172 56,43%

REGIÓN X $ 2.022.589.489 $ 144.365.635 7,14%



3.1.2 Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Enero-Febrero 2016.

Tal y como se denotó en la Tabla 6. “Gasto Público correspondiente al FNDR 2016”, se muestra a

continuación la distribución de recursos referentes al Subtítulo 31 pagado hasta Enero-Febrero de

2016, en cada Provincia de la Región.

Tabla 7. Inversión Pública, Subtítulo 31, correspondiente al Gobierno Regional.


CHILOÉ $ 9.381.142.627 $ 1.927.994.191 20,55%

LLANQUIHUE $ 14.149.714.576 $ 4.652.449.732 32,88%

OSORNO $ 9.861.371.842 $ 1.776.787.168 18,02%

PALENA $ 8.128.250.799 $ 970.469.624 11,94%

REGIÓN X $ 644.901.831 $ 596.401.831 92,48%


3.1.3 Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR.

La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada provincia posee en el

total de Gasto e Inversión pública del FNDR en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Enero-

Febrero de 2016.

Tabla 8. Participación FNDR segmentada por Provincias.

PROVINCIA Solicitado 2016 Pagado a Febrero Participación

CHILOÉ $ 12.130.480.699 $ 2.443.281.101 19,10%

LLANQUIHUE $ 16.348.429.875 $ 5.322.113.839 41,60%

OSORNO $ 12.631.869.030 $ 2.631.693.574 20,57%

PALENA $ 9.343.608.738 $ 1.656.329.796 12,95%

REGIÓN X $ 2.667.491.320 $ 740.767.466 5,79%



Gráfico 2. Participación FNDR segmentada por Provincias.


4 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM$143.098, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región

hasta Enero-Febrero de 2016, el 76,7% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a

excepción del 31), por un monto total de MM$109.707.

Las tablas 9 y 10 presentan el gasto público total que cada provincia y ministerio exhiben hasta

Enero-Febrero de 2016, respectivamente:

Tabla 9. Gasto Público Total segmentado por provincia, excepto subtítulo 31.


CHILOÉ $ 73.798.499.499 $ 10.164.623.953 13,77%

LLANQUIHUE $ 152.587.135.522 $ 19.618.561.725 12,86%

OSORNO $ 78.844.340.712 $ 14.304.888.792 18,14%

PALENA $ 6.547.119.977 $ 1.443.386.004 22,05%

REGIÓN X $ 436.662.406.228 $ 64.175.733.112 14,70%


Tabla 10. Gasto Público Total segmentado por ministerio, excepto subtítulo 31.

MINISTERIO Solicitado 2016 Pagado a Febrero % Ejecución

AGRICULTURA $ 31.006.720.021 $ 3.030.367.242 9,77%

B. NACIONALES $ 92.967.092 $ 4.661.182 5,01%

DEFENSA $ 21.747.724.951 $ 3.371.457.825 15,50%

DEPORTES $ 1.609.375.000 $ 90.486.782 5,62%


EDUCACION $ 317.868.481.170 $ 49.298.038.895 15,51%

EXTERIOR $ 20.000.000 $ 0 0,00%

INTERIOR $ 17.846.406.239 $ 4.257.437.244 23,86%

JUSTICIA $ 23.511.535.883 $ 1.920.258.846 8,17%

MDS $ 6.759.587.920 $ 986.550.153 14,59%

MINERIA $ 33.000.000 $ 200.000 0,61%

SALUD $ 112.829.635.825 $ 14.250.030.121 12,63%

SERNAM $ 2.687.068.699 $ 988.703.694 36,79%



TRANSP. Y TELC. $ 8.529.291.728 $ 0 0,00%

VIVIENDA $ 57.430.847.834 $ 10.803.231.504 18,81%


5 Inversión Pública Región de Los Lagos

En las tablas 11 y 12, se presenta la Inversión Pública, subtítulo 31, que se ha ejecutado hasta

Enero-Febrero de 2016 y la cual corresponde a un 23,3% del Total que se ha ejecutado en la

Región de Los Lagos, por provincia y por ministerio respectivamente.

Tabla 11. Inversión Pública Total segmentada por provincia (sólo Subtítulo 31).


CHILOÉ $ 44.345.753.604 $ 5.386.620.626 12,15%

LLANQUIHUE $ 60.197.722.597 $ 8.914.251.539 14,81%

OSORNO $ 29.789.728.553 $ 6.126.346.092 20,57%

PALENA $ 21.205.683.734 $ 1.324.417.638 6,25%

REGIÓN X $ 67.768.668.831 $ 11.639.453.217 17,18%


Tabla 12. Inversión Pública Total segmentada por ministerio (sólo Subtítulo 31).

MINISTERIO Solicitado 2016 Pagado a Febrero % Ejecución

EDUCACION $ 6.058.893.107 $ 0 0,00%

INTERIOR $ 42.165.381.675 $ 9.924.102.546 23,54%

JUSTICIA $ 4.027.629.331 $ 0 0,00%

MDS $ 516.972.000 $ 0 0,00%

MOP $ 148.053.483.000 $ 19.983.814.000 13,50%

SALUD $ 9.869.284.476 $ 0 0,00%

VIVIENDA $ 12.615.913.730 $ 3.483.172.566 27,61%



6 Totales Región de Los Lagos

De los MM$143.098, que son el total del Gasto e Inversión Pública ejecutados a nivel Regional

hasta Enero-Febrero de 2016, el 23,3% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por

un monto de MM$33.391, mientras que el restante 76,7% corresponde a Gasto Público.2

La tabla a continuación resume en valores totales lo logrado a Enero-Febrero de 2016 por recurso

Sectorial y F.N.D.R.

Tabla 13. Total regional Sectorial y FNDR a Enero-Febrero de 2016.

RECURSO Solicitado 2016 Pagado a Febrero % Ejecución

FNDR $ 53.121.879.662 $ 12.794.185.776 24,08%

SECTORIAL $ 918.625.179.595 $ 130.304.096.922 14,18%


La tabla a continuación resume en valores totales lo logrados a Enero-Febrero de 2016, por Gasto

e Inversión Pública.

Tabla 14. Total regional en Gasto e Inversión Pública a Enero-Febrero de 2016.

Tipo Solicitado 2016 Pagado a Febrero % Ejecución

Gasto $ 748.439.501.938 $ 109.707.193.586 14,66%

Inversión $ 223.307.557.319 $ 33.391.089.112 14,95%


2 Los porcentajes variarán de acuerdo a los ajustes mensuales en la ejecución de las iniciativas.


6.1.1 Total Regional por Provincias/Ministerio.

Finalmente, se detalla el total de Gasto e Inversión pública solicitada para este 2016, la ejecución

a Enero-Febrero del presente en sus totales monetarios y porcentuales. La tabla presenta el nivel

de ejecución que cada ministerio presenta a la fecha en cada provincia de la región.

Tabla 15. Total regional en Gasto e Inversión Pública a Enero-Febrero de 2016.

PROVINCIA/MINISTERIO Solicitado 2016 Pagado a Febrero % Ejecución

CHILOÉ $ 118.144.253.103 $ 15.551.244.579 13,16%

AGRICULTURA $ 549.550.000 $ 51.276 0,01%

DEFENSA $ 376.414.000 $ 0 0,00%

EDUCACION $ 2.229.018.140 $ 569.042.708 25,53%

INTERIOR $ 12.180.470.699 $ 2.444.229.353 20,07%

JUSTICIA $ 9.485.544.637 $ 322.073.432 3,40%

MDS $ 428.298.984 $ 188.986.644 44,12%

MOP $ 28.770.988.000 $ 3.021.140.000 10,50%

SALUD $ 26.439.870.476 $ 0 0,00%

SERNAM $ 252.941.430 $ 233.041.430 92,13%


TRANSP. Y TELC. $ 1.524.432.000 $ 0 0,00%

VIVIENDA $ 4.909.140.737 $ 4.379.944.877 89,22%

LLANQUIHUE $ 212.784.858.119 $ 28.532.813.264 13,41%

AGRICULTURA $ 1.277.249.895 $ 1.110.678 0,09%

DEFENSA $ 390.978.000 $ 1.564.040 0,40%

EDUCACION $ 9.061.580.936 $ 1.062.860.480 11,73%

INTERIOR $ 16.533.278.292 $ 5.344.980.774 32,33%

JUSTICIA $ 12.258.693.183 $ 674.263.332 5,50%

MDS $ 1.777.514.354 $ 183.558.662 10,33%

MOP $ 29.946.776.000 $ 3.099.613.000 10,35%

SALUD $ 27.888.457.113 $ 3.981.755.144 14,28%

SERNAM $ 585.104.850 $ 495.389.850 84,67%


TRANSP. Y TELC. $ 1.356.373.288 $ 0 0,00%

VIVIENDA $ 57.741.305.208 $ 6.038.156.157 10,46%

OSORNO $ 108.634.069.265 $ 20.431.234.884 18,81%

AGRICULTURA $ 1.134.700.000 $ 68.368 0,01%


DEFENSA $ 21.365.000 $ 0 0,00%

ECONOMIA, FOM. y TUR. $ 21.171.998 $ 0 0,00%

EDUCACION $ 3.291.560.587 $ 355.191.166 10,79%

INTERIOR $ 12.631.869.030 $ 2.631.693.574 20,83%

JUSTICIA $ 2.658.583.981 $ 475.015.018 17,87%

MDS $ 372.400.666 $ 250.820.084 67,35%

MOP $ 9.885.385.000 $ 2.731.897.000 27,64%

SALUD $ 24.479.501.000 $ 3.643.954.177 14,89%

SERNAM $ 1.449.152.666 $ 193.581.864 13,36%


TRANSP. Y TELC. $ 335.164.092 $ 0 0,00%

VIVIENDA $ 5.940.668.245 $ 3.378.059.186 56,86%

PALENA $ 27.752.803.711 $ 2.767.803.642 9,97%

AGRICULTURA $ 51.400.456 $ 0 0,00%

EDUCACION $ 711.642.569 $ 44.380.953 6,24%

INTERIOR $ 9.343.608.738 $ 1.656.329.796 17,73%

JUSTICIA $ 215.073.536 $ 48.604.591 22,60%

MDS $ 99.328.253 $ 44.427.922 44,73%

MOP $ 12.586.620.000 $ 140.991.000 1,12%

SALUD $ 725.530.887 $ 71.807.853 9,90%

SERNAM $ 54.240.550 $ 54.240.550 100,00%

TRAB. Y PREV. SOCIAL $ 2.646.424.000 $ 343.654.524 12,99%

TRANSP. Y TELC. $ 677.712.348 $ 0 0,00%

VIVIENDA $ 641.222.374 $ 363.366.453 56,67%

REGIÓN X $ 504.431.075.059 $ 75.815.186.329 15,03%

AGRICULTURA $ 27.993.819.670 $ 3.029.136.920 10,82%

B. NACIONALES $ 92.967.092 $ 4.661.182 5,01%

DEFENSA $ 20.958.967.951 $ 3.369.893.785 16,08%

DEPORTES $ 1.609.375.000 $ 90.486.782 5,62%


EDUCACION $ 308.633.572.045 $ 47.266.563.588 15,31%

EXTERIOR $ 20.000.000 $ 0 0,00%

INTERIOR $ 9.322.561.155 $ 2.104.306.293 22,57%

JUSTICIA $ 2.921.269.877 $ 400.302.473 13,70%

MDS $ 4.599.017.663 $ 318.756.841 6,93%

MINERIA $ 33.000.000 $ 200.000 0,61%

MOP $ 66.863.714.000 $ 10.990.173.000 16,44%

SALUD $ 43.165.560.825 $ 6.552.512.947 15,18%


SERNAM $ 345.629.203 $ 12.450.000 3,60%


TRANSP. Y TELC. $ 4.635.610.000 $ 0 0,00%

VIVIENDA $ 814.425.000 $ 126.877.397 15,58%


Enero -Febrero 2016€¦ · la información disponible en el portal ChileIndica, al mes de...

Documents

Transcript of Enero -Febrero 2016€¦ · la información disponible en el portal ChileIndica, al mes de...