PRESUPUESTO GENERAL 2011ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION POR PROGRAMAS

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

011 Deuda Pública 5.068.140,00

3 GASTOS FINANCIEROS. 1.778.016,00

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 1.490.757,00

310.00 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros 1.490.736,00

319.00 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros 21,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 287.259,00

352.00 Intereses de demora 30.669,00

359.00 Otros gastos financieros (SUMA). 256.590,00

9 PASIVOS FINANCIEROS. 3.290.124,00

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 3.290.124,00

913.00 Amortización de préstamos largo plazo Entes fuera del Sector Público en euros 3.290.124,00

130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil 1.253.736,20

1 GASTOS DE PERSONAL. 918.246,20

12 Personal funcionario. 841.815,20

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 1/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 376.370,90

121.00 Complemento destino funcionarios 158.663,30

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 263.788,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 42.993,00

15 Incentivos al rendimiento. 76.431,00

150.00 Productividad funcionarios 54.055,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 22.376,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 335.490,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 50.332,00

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 1,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 21.115,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 29.216,00

22 Material, suministros y otros. 285.158,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 44.215,00

221.04 Vestuario 75.953,00

221.05 Productos alimenticios 17.179,00

221.06 Productos farmacéuticos 606,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 120.589,00

222.03 Comunicaciones informáticas 1,00

223.00 Transportes 1.025,00

224.00 Primas de seguros 4.891,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 2/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

225.00 Tributos 3.009,00

226.01 Atenciones protocolarias 1,00

226.02 Publicidad y propaganda 1,00

226.04 Gastos jurídicos 3.334,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 3.044,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 1,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 11.091,00

230.20 Dietas personal no directivo 79,00

233.00 Otras indemnizaciones 139,00

132 Seguridad y Orden Público 4.969.205,60

1 GASTOS DE PERSONAL. 4.730.257,60

12 Personal funcionario. 4.324.383,60

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 1.846.742,00

121.00 Complemento destino funcionarios 670.365,60

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 1.554.111,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 253.165,00

15 Incentivos al rendimiento. 405.874,00

150.00 Productividad funcionarios 287.049,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 118.825,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 238.948,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 3/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

20 Arrendamientos y cánones. 142.955,00

204.00 Arrendamientos de material de transporte 142.955,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 30.473,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 2.506,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 27.967,00

22 Material, suministros y otros. 65.520,00

220,01 Prensa, libros, revistas 290,00

221.03 Combustibles y carburantes 62.535,00

221.99 Otros suministros diversos 2.130,00

226.99 Otros gastos diversos 565,00

133 Ordenación de tráfico y del estacionamiento 1.528.005,80

1 GASTOS DE PERSONAL. 744.345,80

12 Personal funcionario. 675.821,80

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 299.089,50

121.00 Complemento destino funcionarios 115.169,30

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 224.271,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 37.292,00

15 Incentivos al rendimiento. 68.524,00

150.00 Productividad funcionarios 48.463,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 4/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

151.00 Gratificaciones funcionarios 20.061,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 783.660,00

20 Arrendamientos y cánones. 7.080,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria 7.080,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 71.466,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 71.466,00

22 Material, suministros y otros. 705.114,00

221.99 Otros suministros. 54.850,00

227.04 Custodia, depósitos y almacenaje 594.524,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 55.740,00

134 Protección Civil 87.209,00

1 GASTOS DE PERSONAL. 30.113,00

11 Personal eventual 30.113,00

110.00 Retribuciones funcionarios eventuales 30.113,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 57.096,00

20 Arrendamientos y cánones. 20.001,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria 20.000,00

204.00 Arrendamientos de material de transporte 1,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 5/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 5.278,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 1.122,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 2.824,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 1.332,00

22 Material, suministros y otros. 31.817,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1,00

221.04 Vestuario 4.398,00

221.06 Productos farmacéuticos 1,00

221.99 Otros suministros. 1.723,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 1.881,00

223.00 Transportes 1,00

224.00 Primas de seguros 653,00

225.00 Tributos 63,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.585,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 18.511,00

150 Administración General de la Vivienda y Urbanismo 1.081.230,60

1 GASTOS DE PERSONAL. 941.035,60

11 Personal eventual 54.288,00

110.00 Retribuciones funcionarios eventuales 54.288,00

12 Personal funcionario. 790.202,60

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 6/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 341.544,30

121.00 Complemento destino funcionarios 170.204,30

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 240.349,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 38.105,00

13 Personal laboral. 28.021,00

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 13.455,00

130.01 Horas extraordinarias personal laboral fijo 1.285,00

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 13.281,00

15 Incentivos al rendimiento. 68.524,00

150.00 Productividad funcionarios 48.463,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 20.061,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 140.195,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 37.192,00

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 3.530,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 19.467,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 11.730,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 2.465,00

22 Material, suministros y otros. 103.003,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 15.931,00

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 2.495,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 7/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

220.02 Material informático no inventariable 19.573,00

221.03 Combustibles y carburantes 1.667,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 2.990,00

223.00 Transportes 104,00

224.00 Primas de seguros 1.451,00

225.00 Tributos 1.435,00

226.01 Atenciones protocolarias 1,00

226.02 Publicidad y propaganda 3.503,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 737,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 2.578,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 29.957,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 20.581,00

151 Urbanismo 5.874.125,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 77.704,00

22 Material, suministros y otros. 77.704,00

226.04 Gastos Jurídicos 7.008,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 65.694,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.002,00

6 INVERSIONES REALES. 5.796.421,00

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 5.796.421,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 8/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

600.00 Inversion nueva en terrenos para servicio de Urbanismo 5.796.421,00

153 Acceso a la vivienda 240.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 240.000,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro. 240.000,00

780.01 Programa vivienda joven 240.000,00

155 Vías Públicas 342.850,40

1 GASTOS DE PERSONAL. 169.560,40

12 Personal funcionario. 156.382,40

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 68.762,80

121.00 Complemento destino funcionarios 32.579,60

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 47.177,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 7.863,00

15 Incentivos al rendimiento. 13.178,00

150.00 Productividad funcionarios 9.320,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 3.858,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 173.290,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 122.692,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 9/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 107.677,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 3.791,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 1.674,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 9.550,00

22 Material, suministros y otros. 50.598,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 24,00

221.03 Combustibles y carburantes 533,00

221.04 Vestuario 566,00

224.00 Primas de seguros 8.269,00

225.00 Tributos 355,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 52,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 12.708,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 14.545,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 13.546,00

161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas 391.550,50

1 GASTOS DE PERSONAL. 266.821,50

12 Personal funcionario. 245.736,50

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 101.170,50

121.00 Complemento destino funcionarios 53.424,00

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 78.170,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 12.972,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 10/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

15 Incentivos al rendimiento. 21.085,00

150.00 Productividad funcionarios 14.912,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 6.173,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 124.729,00

20 Arrendamientos y cánones. 48.875,00

209.00 Cánones 48.875,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 1.420,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 220,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 1.200,00

22 Material, suministros y otros. 74.434,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.049,00

220.02 Material informático no inventariable 1,00

221.01 Suminstro de Agua 43.361,00

223.00 Transportes 68,00

224.00 Primas de seguros 1,00

225.00 Tributos 17.507,00

226.02 Publicidad y propaganda 407,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 2.379,00

227.00 Limpieza y Aseo 3.869,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 5.792,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 11/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

162 Recogida, eliminación, tratamiento de residuos 8.793.344,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.793.344,00

22 Material, suministros y otros. 8.793.344,00

227.00 Limpieza y Aseo 8.793.344,00

163 Limpieza viaria 3.807.942,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.807.942,00

22 Material, suministros y otros. 3.807.942,00

227.00 Limpieza y Aseo 3.807.942,00

164 Cementerios y servicios funerarios 185.801,60

1 GASTOS DE PERSONAL. 160.246,60

12 Personal funcionario. 141.797,60

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 65.062,30

121.00 Complemento destino funcionarios 29.003,30

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 40.913,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 6.819,00

15 Incentivos al rendimiento. 18.449,00

150.00 Productividad funcionarios 13.048,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 12/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

151.00 Gratificaciones funcionarios 5.401,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 25.555,00

20 Arrendamientos y cánones. 638,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria 638,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 19.931,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 19.902,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 29,00

22 Material, suministros y otros. 4.986,00

221.03 Combustibles y carburantes 83,00

221.04 Vestuario 1.588,00

221.99 Otros suministros. 1.621,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 1.693,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 1,00

165 Alumbrado público 3.649.443,60

1 GASTOS DE PERSONAL. 118.212,60

12 Personal funcionario. 107.670,60

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 48.063,60

121.00 Complemento destino funcionarios 23.278,00

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 31.139,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 13/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 5.190,00

15 Incentivos al rendimiento. 10.542,00

150.00 Productividad funcionarios 7.456,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 3.086,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.531.231,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 21.925,00

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 2.902,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 3.254,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 15.030,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 739,00

22 Material, suministros y otros. 3.509.306,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 411,00

221.00 Suminstro de Energía eléctrica 3.027.119,00

221.03 Combustibles y carburantes 1.930,00

221.04 Vestuario 1.362,00

224.00 Primas de seguros 1,00

225.00 Tributos 131,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1.169,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 1,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 477.182,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 14/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

166 Playas y piscinas 1.882.180,00

1 GASTOS DE PERSONAL. 25.433,00

12 Personal funcionario. 22.797,00

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 10.976,50

121.00 Complemento destino funcionarios 4.737,50

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 6.071,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 1.012,00

15 Incentivos al rendimiento. 2.636,00

150.00 Productividad funcionarios 1.864,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 772,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.112.914,00

20 Arrendamientos y cánones. 163.594,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1,00

205.00 Arrendamiento mobiliario y enseres 1,00

209.00 Cánones 163.592,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 27.165,00

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 14.984,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 9.069,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 2.941,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 171,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 15/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

22 Material, suministros y otros. 922.155,00

221.03 Combustibles y carburantes 1,00

221.04 Vestuario 566,00

226.02 Publicidad y propaganda 4.188,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 338,00

227.00 Limpieza y Aseo 863.750,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 53.312,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 743.833,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 743.833,00

480.00 Convenio con Cruz Roja, para servicio de salvamento en playas. 743.833,00

171 Parques y jardines 5.446.202,50

1 GASTOS DE PERSONAL. 2.159.225,50

12 Personal funcionario. 1.895.675,50

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 902.204,70

121.00 Complemento destino funcionarios 390.652,80

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 516.701,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 86.117,00

15 Incentivos al rendimiento. 263.550,00

150.00 Productividad funcionarios 186.392,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 16/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

151.00 Gratificaciones funcionarios 77.158,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.733.411,00

20 Arrendamientos y cánones. 3.241,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.241,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 242.825,00

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 92.926,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 92.675,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 47.138,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 10.086,00

22 Material, suministros y otros. 2.487.345,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 5.790,00

221.03 Combustibles y carburantes 21.806,00

221.04 Vestuario 11.545,00

221.05 Productos alimenticios 2.764,00

221.10 Productos de limpieza 1,00

221.99 Otros suministros. 3.043,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 6.453,00

223.00 Transportes 1.266,00

224.00 Primas de seguros 3.555,00

225.00 Tributos 721,00

226.99 Otros gastos diversos 11,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 17/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 9.578,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.420.812,00

6 INVERSIONES REALES. 553.566,00

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 553.566,00

609.00 Inversion nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 553.566,00

172 Protección y mejora del medio ambiente 112.263,10

1 GASTOS DE PERSONAL. 79.183,10

12 Personal funcionario. 73.912,10

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 29.083,20

121.00 Complemento destino funcionarios 16.106,90

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 24.619,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 4.103,00

15 Incentivos al rendimiento. 5.271,00

150.00 Productividad funcionarios 3.728,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 1.543,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 33.080,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 6.305,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 6.303,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 1,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 18/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 1,00

22 Material, suministros y otros. 26.775,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 223,00

223.00 Transportes 129,00

224.00 Primas de seguros 1,00

226.01 Atenciones protocolarias 296,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 14.198,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 11.928,00

230 Administración General de servicios sociales 96.539,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 96.539,00

20 Arrendamientos y cánones. 310,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 310,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 28.876,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 20.010,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 8.254,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 612,00

22 Material, suministros y otros. 67.353,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 10.718,00

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 572,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 19/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

220.02 Material informático no inventariable 287,00

221.03 Combustibles y carburantes 571,00

221.04 Vestuario 237,00

221.99 Otros suministros. 5.149,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 38.134,00

223.00 Transportes 1.404,00

224.00 Primas de seguros 2.675,00

225.00 Tributos 1,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 332,00

226.02 Publicidad y propaganda 1,00

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 126,00

227.01 Seguridad 1.625,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.521,00

231 Acción social 1.818.218,30

1 GASTOS DE PERSONAL. 786.424,30

12 Personal funcionario. 688.479,30

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 309.030,30

121.00 Complemento destino funcionarios 152.218,00

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 195.504,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 31.727,00

13 Personal laboral. 37.328,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 20/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 15.137,00

130.01 Horas extraordinarias personal laboral fijo 1.285,00

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 20.906,00

15 Incentivos al rendimiento. 60.617,00

150.00 Productividad funcionarios 42.871,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 17.746,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 184.941,00

20 Arrendamientos y cánones. 1,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria 1,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 12.855,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 8.354,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria. 4.501,00

22 Material, suministros y otros. 172.085,00

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 1,00

221.05 Productos alimenticios 2.652,00

221.06 Productos farmacéuticos 1,00

223.00 Transportes 1,00

224.00 Primas de seguros 3.043,00

226.01 Atenciones protocolarias 1,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 21/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

227.01 Seguridad 1,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 166.384,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 846.853,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 846.853,00

480.00 Atenciones benéficas y asistenciales, ayudas a pensionistas. 683.340,00

480.01 Subvención basuras, saneamiento y agua 45.025,00

480.02 Programa Ayudas Económicas Individualizadas y para Acogimiento. 118.488,00

233 Asistencia a persona dependientes 822.599,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 784.613,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 122,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 122,00

22 Material, suministros y otros. 784.491,00

220.02 Material informático no inventariable 680,00

221.05 Productos alimenticios 13.762,00

221.06 Productos farmacéuticos 66,00

223.00 Transportes 405,00

224.00 Primas de seguros 1.125,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 307,00

226.02 Publicidad y propaganda 2.794,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 765.352,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 22/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 37.986,00

45 A comunidades autónomas. 35.000,00

451.00 Aportación Punto de encuentro 35.000,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 2.986,00

480.00 Atenciones benéficas y asistenciales, subvención Bono-Taxi. cambio se bonifica taxis adaptados

2.986,00

234 Cooperación internacional y relaciones ONGS 718.985,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 421,00

22 Material, suministros y otros. 421,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 421,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 718.564,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 718.564,00

480.00 Subvenciones O.N.G. 362.000,00

480.01 Otras transferencias operativas 331.564,00

480.02 Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro, Proyectos de Ayuda Internacional.

25.000,00

235 Inmigración y extranjería 23.010,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23.010,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 23/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

22 Material, suministros y otros. 23.010,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 6.072,00

205.00 Arrendamiento mobiliario y enseres 5.092,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 203,00

220.00 Material de oficina 802,00

220.02 Material informático no inventariable 400,00

221.99 Otros suministros. 885,00

223.00 Transportes 2.504,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 795,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 6.257,00

236 Juventud 253.953,60

1 GASTOS DE PERSONAL. 105.531,60

11 Personal eventual 28.292,00

110.00 Retribuciones funcionarios eventuales 28.292,00

12 Personal funcionario. 69.332,60

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 29.991,60

121.00 Complemento destino funcionarios 15.593,00

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 20.454,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 3.294,00

15 Incentivos al rendimiento. 7.907,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 24/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

150.00 Productividad funcionarios 5.592,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 2.315,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 137.047,00

20 Arrendamientos y cánones. 6.573,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 6.573,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 17.718,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 14.916,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 2.802,00

22 Material, suministros y otros. 112.756,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.301,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 7.462,00

222.03 Comunicaciones informáticas 1,00

223.00 Transportes 266,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 828,00

226.02 Publicidad y propaganda 8.722,00

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 177,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 64.247,00

227.00 Limpieza y Aseo 1,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 29.751,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 11.375,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 25/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 11.375,00

480.00 Premios concursos Juventud 11.375,00

241 Fomento del Empleo 2.751.436,50

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.278.532,50

12 Personal funcionario. 145.125,50

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 61.543,90

121.00 Complemento destino funcionarios 33.780,60

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 42.687,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 7.114,00

13 Personal laboral. 1.122.865,00

131.01 Personal Escuelas Taller 440.322,00

131.02 Personal Taeller de Empleo 304.134,00

131.03 Personal EMCORP 287.500,00

131.04 Salario Jopven 21.141,00

131.05 Personal PIE 31.713,00

131.06 Personal PAMER 15.961,00

131.07 Personal Taller formación contratación 22.094,00

15 Incentivos al rendimiento. 10.542,00

150.00 Productividad funcionarios 7.456,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 3.086,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 26/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.391.659,00

20 Arrendamientos y cánones. 31.399,00

202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 18.000,00

204.00 Arrendamientos de material de transporte 13.399,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 9.492,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 4.824,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 3.973,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 695,00

22 Material, suministros y otros. 1.342.339,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 9.313,00

221.03 Combustibles y carburantes 237,00

221.99 Otros suministros. 863,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 18.019,00

222.03 Comunicaciones informáticas 793,00

223.00 Transportes 2.102,00

224.00 Primas de seguros 4.489,00

225.00 Tributos 11,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 309,00

226.02 Publicidad y propaganda 25.000,00

226.08 Material no inventariable Escuelas Taller 148.273,00

226.09 Material cursos y TFIL 118.750,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 27/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

226.10 Material Taller formación contratación 24.750,00

226.11 Material no inventariable Talleres de empleo 28.869,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 613.207,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 121.204,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 226.150,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 8.429,00

233.00 Otras indemnizaciones 8.429,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 70.725,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 70.725,00

480.00 Becas alumnso TFIL ADL 70.725,00

6 INVERSIONES REALES. 10.520,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 10.520,00

623.00 Placas solares taller de formación contratación 10.520,00

312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de sa lud 88.843,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 88.843,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 664,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 664,00

22 Material, suministros y otros. 88.179,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 28/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 778,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 4.581,00

223.00 Transportes 19,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 2.021,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 80.780,00

313 Acciones públicas relativas a la salud 274.607,40

1 GASTOS DE PERSONAL. 44.290,40

12 Personal funcionario. 39.019,40

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 19.253,00

121.00 Complemento destino funcionarios 7.628,40

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 10.404,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 1.734,00

15 Incentivos al rendimiento. 5.271,00

150.00 Productividad funcionarios 3.728,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 1.543,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 230.317,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.699,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 2.535,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 164,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 29/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

22 Material, suministros y otros. 227.618,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1,00

221.03 Combustibles y carburantes 960,00

221.04 Vestuario 547,00

221.10 Productos de limpieza 1.380,00

221.13 Manutención de animales 5.865,00

224.00 Primas de seguros 525,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 62,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 2.220,00

227.00 Limpieza y Aseo 1,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 5.634,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 210.423,00

320 Administración General de educación 429.810,20

1 GASTOS DE PERSONAL. 424.561,20

12 Personal funcionario. 379.757,20

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 179.566,40

121.00 Complemento destino funcionarios 77.426,80

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 105.226,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 17.538,00

15 Incentivos al rendimiento. 44.804,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 30/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

150.00 Productividad funcionarios 31.687,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 13.117,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.249,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 131,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 131,00

22 Material, suministros y otros. 5.118,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 385,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 3.871,00

223.00 Transportes 69,00

224.00 Primas de seguros 488,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1,00

226.02 Publicidad y propaganda 1,00

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 1,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 301,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 1,00

321 Educación preescolar y primaria 3.661.057,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.548.649,00

20 Arrendamientos y cánones. 2,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1,00

205.00 Arrendamiento mobiliario y enseres 1,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 31/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 251.376,00

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 1,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 198.054,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 53.321,00

22 Material, suministros y otros. 3.297.271,00

221.03 Combustibles y carburantes 49.440,00

221.04 Vestuario 1,00

223.00 Transportes 3.245.462,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1,00

226.02 Publicidad y propaganda 1,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.366,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 112.408,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 112.408,00

480.00 Atenciones benéficas y asistenciales, subvención Bono Guardería para acción social. (Gvol). Año 2002 se dieron 45.000

85.867,00

480.01 Subvenciones colegios y APAS primaria 26.541,00

322 Educación secundaria 12.828,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 790,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 788,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 788,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 32/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

22 Material, suministros y otros. 2,00

223.00 Transportes 1,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 12.038,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 12.038,00

480.01 Subvenciones colegios y APAS secundaria 12.038,00

325 Educación Universitaria 456.346,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 456.346,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 456.346,00

480.00 Premios, becas y pensiones de estudio e investigación, para servicio de enseñanza. Convenio ALPE.

10.020,00

480.01 Premios, becas y pensiones de estudio e investigación, en estudios superiores. 441.490,00

480.02 Convenio Universidad Miguel Hernandez 4.836,00

330 Administración General de la Cultura 157.587,20

1 GASTOS DE PERSONAL. 157.587,20

11 Personal eventual 33.536,00

110.00 Retribuciones funcionarios eventuales 33.536,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 33/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

12 Personal funcionario. 101.615,20

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 46.178,80

121.00 Complemento destino funcionarios 21.431,40

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 29.147,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 4.858,00

13 Personal laboral. 11.894,00

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 5.621,00

130.01 Horas extraordinarias personal laboral fijo 963,00

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 5.310,00

15 Incentivos al rendimiento. 10.542,00

150.00 Productividad funcionarios 7.456,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 3.086,00

331 Artes musicales 1.311.678,00

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.311.678,00

11 Personal eventual 36.958,00

110.00 Retribuciones funcionarios eventuales 36.958,00

13 Personal laboral. 1.274.720,00

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 552.016,00

130.01 Horas extraordinarias personal laboral fijo 42.392,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 34/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 680.312,00

332 Bibliotecas y Archivos 239.829,30

1 GASTOS DE PERSONAL. 239.829,30

12 Personal funcionario. 216.109,30

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 95.959,80

121.00 Complemento destino funcionarios 47.370,50

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 62.792,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 9.987,00

15 Incentivos al rendimiento. 23.720,00

150.00 Productividad funcionarios 16.776,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 6.944,00

333 Museos y Artes Plásticas 333.393,00

1 GASTOS DE PERSONAL. 333.393,00

11 Personal eventual 73.915,00

110.00 Retribuciones funcionarios eventuales 73.915,00

12 Personal funcionario. 76.410,00

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 35.833,20

121.00 Complemento destino funcionarios 15.256,80

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 35/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 21.703,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 3.617,00

13 Personal laboral. 172.526,00

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 76.624,00

130.01 Horas extraordinarias personal laboral fijo 5.139,00

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 90.763,00

15 Incentivos al rendimiento. 10.542,00

150.00 Productividad funcionarios 7.456,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 3.086,00

334 Promoción cultural 3.498.711,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 3.498.711,00

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 3.498.711,00

410.00 Transferencia Patronato de Habaneras. 1.317.960,00

410.01 Transferencias corrientes al O.A.A.M. "Instituto Municipal de Cultura 'Joaquín Chapaprieta Torregrosa'".

2.180.751,00

335 Artes escénicas 345.764,60

1 GASTOS DE PERSONAL. 345.764,60

11 Personal eventual 73.915,00

110.00 Retribuciones funcionarios eventuales 73.915,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 36/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

12 Personal funcionario. 222.144,60

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 105.130,20

121.00 Complemento destino funcionarios 45.770,40

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 61.066,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 10.178,00

13 Personal laboral. 18.079,00

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 10.835,00

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 7.244,00

15 Incentivos al rendimiento. 31.626,00

150.00 Productividad funcionarios 22.367,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 9.259,00

338 Fiestas populares y festejos 1.005.562,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 992.812,00

20 Arrendamientos y cánones. 183.263,00

202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 18.213,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 113.162,00

204.00 Arrendamientos de material de transporte 10.213,00

205.00 Arrendamiento mobiliario y enseres 41.675,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 10.395,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 37/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 8.252,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 1.579,00

215.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario 564,00

22 Material, suministros y otros. 799.154,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 158,00

221.00 Suminstro de Energía eléctrica 654,00

221.04 Vestuario 4.553,00

221.99 Otros suministros. 2.171,00

223.00 Transportes 22.817,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 43.954,00

226.02 Publicidad y propaganda 29.171,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 531.036,00

227.00 Limpieza y Aseo 11.259,00

227.01 Seguridad 14.249,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 12.691,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 126.441,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 12.750,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 12.750,00

480.00 Premios concursos fiestas 12.750,00

340 Administración General de Deportes 306.547,20

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 38/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

1 GASTOS DE PERSONAL. 194.977,20

12 Personal funcionario. 181.799,20

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 77.156,70

121.00 Complemento destino funcionarios 42.852,50

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 52.963,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 8.827,00

15 Incentivos al rendimiento. 13.178,00

150.00 Productividad funcionarios 9.320,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 3.858,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 111.570,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 6.365,00

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 1,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 2.068,00

216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.

4.296,00

22 Material, suministros y otros. 105.205,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.825,00

220.02 Material informático no inventariable 2.199,00

221.03 Combustibles y carburantes 4.203,00

221.05 Productos alimenticios 7.739,00

221.99 Otros suministros. 9.781,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 39/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

222.00 Servicios de telecomunicaciones 7.472,00

224.00 Primas de seguros 1,00

225.00 Tributos 156,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 5.148,00

226.02 Publicidad y propaganda 3.465,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 87,00

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 6.353,00

226.99 Otros gastos diversos 2.838,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 53.938,00

341 Promoción y fomento del deporte 2.099.566,10

1 GASTOS DE PERSONAL. 966.484,10

12 Personal funcionario. 459.191,10

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 213.654,40

121.00 Complemento destino funcionarios 100.867,70

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 124.002,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 20.667,00

13 Personal laboral. 451.947,00

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 210.077,00

130.01 Horas extraordinarias personal laboral fijo 25.692,00

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 216.178,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 40/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

15 Incentivos al rendimiento. 55.346,00

150.00 Productividad funcionarios 39.143,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 16.203,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 687.567,00

20 Arrendamientos y cánones. 7.653,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 7.651,00

204.00 Arrendamientos de material de transporte 1,00

205.00 Arrendamiento mobiliario y enseres 1,00

22 Material, suministros y otros. 679.914,00

221.04 Vestuario 1,00

221.99 Otros suministros. 7.478,00

223.00 Transportes 136.458,00

224.00 Primas de seguros 574,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 100.000,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 435.402,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 445.515,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 445.515,00

480.00 Becas Deportistas de Élite 23.698,00

480.01 Subvenciones entidades Deportivas 421.817,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 41/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

342 Instalaciones deportivas 1.580.389,30

1 GASTOS DE PERSONAL. 967.091,30

12 Personal funcionario. 853.763,30

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 397.084,70

121.00 Complemento destino funcionarios 176.004,60

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 240.578,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 40.096,00

15 Incentivos al rendimiento. 113.328,00

150.00 Productividad funcionarios 80.150,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 33.178,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 613.298,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 160.457,00

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 4.123,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 83.681,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 71.620,00

215.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario 1.033,00

22 Material, suministros y otros. 452.841,00

221.03 Combustibles y carburantes 127.000,00

221.99 Otros suministros. 12.420,00

224.00 Primas de seguros 85.601,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 42/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 4.859,00

227.00 Limpieza y Aseo 7.782,00

227.01 Seguridad 65.415,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 35.764,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 114.000,00

415 Protección y desarrollo de los recurso pesqueros 8.564,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 7.498,00

22 Material, suministros y otros. 7.498,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.247,00

226.09 Actividades culturales y deportivas 6.251,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.066,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 1.066,00

480.00 Transferencias corrientes a AECIPE. Cuota anual (1500 euros) y actividades 1.066,00

431 Comercio 286.341,90

1 GASTOS DE PERSONAL. 158.952,90

12 Personal funcionario. 143.138,90

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 65.209,30

121.00 Complemento destino funcionarios 31.829,60

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 43/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 39.514,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 6.586,00

15 Incentivos al rendimiento. 15.814,00

150.00 Productividad funcionarios 11.184,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 4.630,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 70.422,00

20 Arrendamientos y cánones. 17.648,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 17.444,00

204.00 Arrendamientos de material de transporte 204,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 6.260,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 6.134,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 126,00

22 Material, suministros y otros. 46.514,00

221.05 Productos alimenticios 1,00

223.00 Transportes 278,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1,00

226.02 Publicidad y propaganda 5.378,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 24.066,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 1,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 16.789,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 44/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 56.967,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 56.967,00

480.00 Premios concursos comerciales 9.289,00

480.01 Transferencias funcionamiento comercio 12.797,00

480.02 Subvención para gastos realizados por programas varios 13.508,00

480.03 Subvención a la Asociación de Hostelería.2006 21.373,00

432 Ordenación y promoción turística 1.003.191,80

1 GASTOS DE PERSONAL. 449.779,80

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 56.050,80

101.00 Retribuciones básicas personal directivo 16.103,80

101.01 Otras remuneraciones personal directivo 39.947,00

12 Personal funcionario. 332.673,00

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 149.776,40

121.00 Complemento destino funcionarios 73.890,60

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 93.434,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 15.572,00

13 Personal laboral. 26.794,00

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 12.228,00

130.01 Horas extraordinarias personal laboral fijo 1.285,00

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 13.281,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 45/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

15 Incentivos al rendimiento. 34.262,00

150.00 Productividad funcionarios 24.231,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 10.031,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 553.412,00

20 Arrendamientos y cánones. 160.794,00

204.00 Arrendamientos de material de transporte 215,00

205.00 Arrendamiento mobiliario y enseres 160.579,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 13.302,00

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 3.438,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 8.132,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 1.732,00

22 Material, suministros y otros. 379.316,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 433,00

221.04 Vestuario 167,00

221.99 Otros suministros. 5.457,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 15.880,00

223.00 Transportes 2.780,00

224.00 Primas de seguros 1.592,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 16.717,00

226.02 Publicidad y propaganda 72.021,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 46/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 6.551,00

227.00 Limpieza y Aseo 2.275,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 28.602,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 226.841,00

434 Mercados 21.998,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21.998,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 18.222,00

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 1,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 12.665,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 5.556,00

22 Material, suministros y otros. 3.776,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.002,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 493,00

224.00 Primas de seguros 1,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 599,00

227.00 Limpieza y Aseo 1,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 680,00

435 Ocupación de la vía pública 19.734,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 19.734,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 47/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

20 Arrendamientos y cánones. 834,00

202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 834,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 3.336,00

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 834,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 834,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 834,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 834,00

22 Material, suministros y otros. 15.564,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.183,00

221.04 Vestuario 834,00

221.99 Otros suministros. 834,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 6.432,00

223.00 Transportes 834,00

224.00 Primas de seguros 834,00

225.00 Tributos 834,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 834,00

227.01 Seguridad 1.945,00

441 Promoción, mantenimiento y desarrollo del transport e 1.798.576,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 6.468,00

22 Material, suministros y otros. 6.468,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 48/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

222.00 Servicios de telecomunicaciones 628,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 5.839,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 1,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.792.108,00

47 A empresas privadas 1.787.842,00

472.00 Subvención Transporte Público. 1.787.842,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 4.266,00

480.00 Subvención radiotaxi 4.266,00

493 Oficinas del defensor del consumidor 28.680,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 28.680,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 9.936,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 2.714,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 7.222,00

22 Material, suministros y otros. 18.744,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.600,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 12.537,00

223.00 Transportes 1,00

224.00 Primas de seguros 1,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 49/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 3.604,00

912 Órganos de gobierno 1.793.867,00

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.609.287,00

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 949.395,00

100.00 Retribuciones Órganos de Gobierno 949.395,00

11 Personal eventual 562.913,00

110.00 Retribuciones funcionarios eventuales 562.913,00

12 Personal funcionario. 86.437,00

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 41.060,40

121.00 Complemento destino funcionarios 18.026,60

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 23.443,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 3.907,00

15 Incentivos al rendimiento. 10.542,00

150.00 Productividad funcionarios 7.456,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 3.086,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 152.180,00

20 Arrendamientos y cánones. 5.810,00

209.00 Cánones 5.810,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 50/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 6.204,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 3.540,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 949,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 1.715,00

22 Material, suministros y otros. 134.403,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 7.841,00

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 1.560,00

221.03 Combustibles y carburantes 9.329,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 71.084,00

223.00 Transportes 3.011,00

224.00 Primas de seguros 17.263,00

225.00 Tributos 164,00

226.02 Publicidad y propaganda 1,00

226.04 Gastos jurídicos contenciosos 1,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 24.149,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 5.763,00

230.00 Dietas de cargos electivos para órganos de gobierno. 1.278,00

231.00 Locomoción para órganos de gobierno. 1.431,00

233.00 Otras indemnizaciones 3.054,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 32.400,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 32.400,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 51/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

480.00 Asignación Grupos políticos 32.400,00

920 Administración General 14.921.608,70

1 GASTOS DE PERSONAL. 9.597.236,70

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 554.190,20

101.00 Retribuciones básicas personal directivo 148.854,20

101.01 Otras remuneraciones personal directivo 400.002,00

107.00 Planes de pensiones Órganos de Gobierno 2.848,00

107.01 Planes de pensiones personal directivo 2.486,00

11 Personal eventual 2.808,00

117.00 Planes de pensiones personal eventual 2.808,00

12 Personal funcionario. 2.041.656,10

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 884.102,80

121.00 Complemento destino funcionarios 441.436,30

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 570.167,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 91.949,00

127.00 Planes de pensiones funcionarios 54.001,00

13 Personal laboral. 123.846,00

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 53.489,00

130.01 Horas extraordinarias personal laboral fijo 5.460,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 52/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 55.122,00

137.00 Planes de pensiones personal laboral fijo 6.406,00

147.00 Planes de pensiones personal laboral eventual 3.369,00

15 Incentivos al rendimiento. 195.030,00

150.00 Productividad funcionarios 137.933,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 57.097,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 6.679.706,40

160.00 Seguridad Social 5.810.151,00

160.08 Asistencia Médico-farmaceútica 600.425,40

162.09 Otros Gastos Sociales 233.335,00

164.00 Complemento familiar 35.795,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.174.372,00

20 Arrendamientos y cánones. 489.988,00

200.00 Arrendamientos de terrenos 9.104,00

202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 458.999,00

204.00 Arrendamientos de material de transporte 21.885,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 267.886,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 20.909,00

212.01 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y Reparación Centro de Atención Temprano

60.000,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 117.401,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 53/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 2.695,00

215.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario 1.407,00

216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.

65.474,00

22 Material, suministros y otros. 4.377.981,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 64.027,00

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 26.381,00

220.02 Material informático no inventariable 45.152,00

220.03 Material ordinario no inventariable para material del Plan de Formación. 2.120,00

220.06 Programa de Gestión de Personal 1,00

221.00 Suminstro de Energía eléctrica 10.178,00

221.03 Combustibles y carburantes 1.825,00

221.04 Vestuario 1,00

221.06 Productos farmacéuticos 1.270,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 131.953,00

222.01 Comunicaciones postales 151.809,00

223.00 Transportes 47,00

224.00 Primas de seguros 315.682,00

225.00 Tributos 770,00

226.02 Publicidad y propaganda 1,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 5.621,00

226.04 Gastos jurídicos contenciosos 409.189,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 21.333,00

227.00 Limpieza y Aseo 2.942.524,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 54/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

227.01 Seguridad 248.095,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 1,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 38.517,00

230.10 Dietas de personal directivo 79,00

230.20 Dietas de personal no directivo 11.374,00

231.10 Locomoción de personal directivo 2.404,00

231.20 Locomoción de personal no directivo 5.708,00

233.00 Otras indemnizaciones 18.952,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 150.000,00

83 Préstamos a corto plazo. 150.000,00

830.01 Préstamos y anticipos a personal conforme a Convenio. 150.000,00

922 Coordinación y organización institucional de las En tidades Locales 570.135,00

1 GASTOS DE PERSONAL. 41.949,00

11 Personal eventual 41.949,00

110.00 Retribuciones funcionarios eventuales 41.949,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 528.186,00

22 Material, suministros y otros. 528.186,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 15.795,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 55/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

226.02 Publicidad y propaganda 484.850,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 27.541,00

923 Información básica y estadística 283.842,90

1 GASTOS DE PERSONAL. 202.609,90

12 Personal funcionario. 181.524,90

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 83.099,70

121.00 Complemento destino funcionarios 38.357,20

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 51.487,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 8.581,00

15 Incentivos al rendimiento. 21.085,00

150.00 Productividad funcionarios 14.912,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 6.173,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 81.233,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.244,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 882,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 1.362,00

22 Material, suministros y otros. 78.989,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 9.961,00

221.03 Combustibles y carburantes 481,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 56/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

222.00 Servicios de telecomunicaciones 59.433,00

223.00 Transportes 69,00

224.00 Primas de seguros 503,00

225.00 Tributos 63,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 7.191,00

227.05 Procesos electorales 1.288,00

924 Participación ciudadana 145.434,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 17.382,00

20 Arrendamientos y cánones. 6.787,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 6.787,00

22 Material, suministros y otros. 10.595,00

205.00 Arrendamiento mobiliario y enseres 1.116,00

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 27,00

223.00 Transportes 240,00

224.00 Primas de seguros 380,00

226.02 Publicidad y propaganda 23,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 7.989,00

227.00 Limpieza y Aseo 820,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 128.052,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 128.052,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 57/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

480.00 Subvenciones a familias e instituciones sin ánimo de lucro 128.052,00

927 Comunicación Social 46.026,70

1 GASTOS DE PERSONAL. 46.026,70

12 Personal funcionario. 40.755,70

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 19.129,00

121.00 Complemento destino funcionarios 8.551,70

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 11.207,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 1.868,00

15 Incentivos al rendimiento. 5.271,00

150.00 Productividad funcionarios 3.728,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 1.543,00

931 Política económica y fiscal 566.301,40

1 GASTOS DE PERSONAL. 551.344,40

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 141.459,50

101.00 Retribuciones básicas personal directivo 36.639,50

101.01 Otras remuneraciones personal directivo 104.820,00

12 Personal funcionario. 375.622,90

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 161.044,40

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 58/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

121.00 Complemento destino funcionarios 79.248,50

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 116.159,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 19.171,00

15 Incentivos al rendimiento. 34.262,00

150.00 Productividad funcionarios 24.231,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 10.031,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 14.957,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 664,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 190,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 474,00

22 Material, suministros y otros. 14.293,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 4.134,00

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 1.803,00

220.02 Material informático no inventariable 4.700,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 59,00

223.00 Transportes 1,00

224.00 Primas de seguros 1,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 112,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.480,00

230.10 Dietas de personal directivo 1,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 59/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

231.20 Locomoción de personal no directivo 1,00

932 Gestión del sistema tributario 251.990,20

1 GASTOS DE PERSONAL. 245.247,20

12 Personal funcionario. 224.162,20

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 100.293,80

121.00 Complemento destino funcionarios 45.912,40

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 66.826,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 11.130,00

15 Incentivos al rendimiento. 21.085,00

150.00 Productividad funcionarios 14.912,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 6.173,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 6.743,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 1,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 1,00

22 Material, suministros y otros. 6.741,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 3.041,00

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 546,00

220.02 Material informático no inventariable 2.761,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 60/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

222.00 Servicios de telecomunicaciones 1,00

223.00 Transportes 1,00

224.00 Primas de seguros 1,00

225.00 Tributos 256,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 131,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1,00

230.10 Dietas de personal directivo 1,00

231.20 Locomoción de personal no directivo 1,00

933 Gestión del Patrimonio 130.880,10

1 GASTOS DE PERSONAL. 57.657,10

12 Personal funcionario. 52.386,10

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 23.611,50

121.00 Complemento destino funcionarios 10.855,60

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 15.359,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 2.560,00

15 Incentivos al rendimiento. 5.271,00

150.00 Productividad funcionarios 3.728,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 1.543,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 73.223,00

20 Arrendamientos y cánones. 1,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 61/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

209.00 Cánones 1,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 64.396,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 22.078,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 42.318,00

22 Material, suministros y otros. 8.826,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 65,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1,00

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 1,00

220.02 Material informático no inventariable 1,00

221.00 Suminstro de Energía eléctrica 6.638,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 1,00

223.00 Transportes 1,00

224.00 Primas de seguros 1,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 49,00

226.04 Gastos jurídicos contenciosos 2.065,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1,00

230.10 Dietas de personal directivo 1,00

231.20 Locomoción de personal no directivo 1,00

934 Gestión de la deuda y la tesorería 2.295.606,70

1 GASTOS DE PERSONAL. 265.182,70

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 62/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 82.351,50

101.00 Retribuciones básicas personal directivo 18.872,50

101.01 Otras remuneraciones personal directivo 63.479,00

12 Personal funcionario. 164.382,20

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 77.831,50

121.00 Complemento destino funcionarios 33.619,70

121.01 Complemento específico mensual funcionarios 45.369,00

121.02 Complemento específico paga extra funcionarios 7.562,00

15 Incentivos al rendimiento. 18.449,00

150.00 Productividad funcionarios 13.048,00

151.00 Gratificaciones funcionarios 5.401,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.030.424,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.910,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 1,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 142,00

216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.

2.767,00

22 Material, suministros y otros. 2.027.514,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 740,00

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 494,00

220.02 Material informático no inventariable 118,00

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 63/64

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

222.00 Servicios de telecomunicaciones 1,00

223.00 Transportes 1,00

224.00 Primas de seguros 1,00

226.04 Gastos jurídicos contenciosos 66,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1,00

227.08 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 2.026.090,00

230.10 Dietas de personal directivo 1,00

231.20 Locomoción de personal no directivo 1,00

943 Transferencias a otras Entidades locales 603.243,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 603.243,00

46 A entidades locales. 603.243,00

467.00 Aportación Consorcio de Extinción de Incendios 603.243,00

91.776.512,00SUMA EL ESTADO DE GASTOS

Torrevieja, 15 de octubre de 2010

El Alcalde-Presidente

Estado de Gastos. Clasificación Funcional. 64/64