PRESUPUESTO GENERAL 2018ESTADO DE GASTOS. DETALLE POR APLICACIONES

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

011 Deuda Pública 2.927.235,78

3 GASTOS FINANCIEROS. 269.774,76

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 145.683,48

310.00 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros 145.673,30

319.00 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros 10,18

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 124.091,28

352.00 Intereses de demora 93.438,42

359.00 Otros gastos financieros (SUMA). 30.652,86

9 PASIVOS FINANCIEROS. 2.657.461,02

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 2.657.461,02

913.00 Amortización de préstamos largo plazo Entes fuera del Sector Público en euros 2.657.461,02

130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil 1.235.152,85

1 GASTOS DE PERSONAL. 863.894,35

12 Personal funcionario. 578.213,53

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 1/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 307.890,97

121.00 Complemento destino funcionarios 102.370,80

121.01 Complemento específico funcionarios 167.951,76

15 Incentivos al rendimiento. 126.080,04

150.00 Productividad funcionarios 46.080,04

151.00 Gratificaciones funcionarios 80.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 159.600,78

160.00 Seguridad Social 159.600,78

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 284.788,50

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 41.052,56

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 290,40

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 12.884,80

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 10.774,09

214.00 Reparaciones, mantenim. y cons. material transport 853,27

215.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario 250,00

216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.

16.000,00

22 Material, suministros y otros. 234.741,28

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 9.701,35

220.02 Material informático no inventariable 6.250,00

221.03 Combustibles y carburantes 71.224,21

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 2/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

221.04 Vestuario 77.028,18

222.00 Servicios de telecomunicaciones 46.339,54

223.00 Transportes 1.669,74

224.00 Primas de seguros 13.040,00

225.00 Tributos 1.248,96

226.01 Atenciones protocolarias 1.164,90

226.02 Publicidad y propaganda 991,90

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 3.032,50

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.050,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 8.994,66

230.10 Dietas de personal directivo 8.894,66

230.20 Dietas personal no directivo 100,00

6 INVERSIONES REALES. 86.470,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 86.470,00

623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 32.870,00

623.01 Equipos digitales Tetra 53.600,00

132 Seguridad y Orden Público 6.286.322,02

1 GASTOS DE PERSONAL. 5.799.993,44

12 Personal funcionario. 4.239.806,17

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 2.110.780,57

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 3/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

121.00 Complemento destino funcionarios 637.374,72

121.01 Complemento específico funcionarios 1.491.650,88

15 Incentivos al rendimiento. 334.080,28

150.00 Productividad funcionarios 334.080,28

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 1.226.106,99

160.00 Seguridad Social 1.226.106,99

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 267.318,58

20 Arrendamientos y cánones. 217.745,51

204.00 Arrendamientos de material de transporte 217.745,51

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 18.458,87

212.00 Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras 1.726,01

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 6.068,75

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 10.664,11

22 Material, suministros y otros. 31.114,20

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 650,00

221.03 Combustibles y carburantes 1.788,70

221.99 Otros suministros diversos 14.054,00

226.99 Otros gastos diversos 12.621,50

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.000,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 4/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

6 INVERSIONES REALES. 219.010,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 219.010,00

623.01 Chalecos antibala 110.110,00

623.02 Armamento Policía 108.900,00

133 Ordenación de tráfico y del estacionamiento 1.860.900,82

1 GASTOS DE PERSONAL. 868.141,84

12 Personal funcionario. 626.429,14

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 324.409,90

121.00 Complemento destino funcionarios 102.128,52

121.01 Complemento específico funcionarios 199.890,72

15 Incentivos al rendimiento. 52.992,04

150.00 Productividad funcionarios 52.992,04

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 188.720,66

160.00 Seguridad Social 188.720,66

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 966.740,20

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 28.015,99

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 27.815,99

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 200,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 5/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

22 Material, suministros y otros. 938.724,21

221.03 Combustibles y carburantes 5.600,00

221.98 Suministro materiales señalización viaria. 48.701,97

221.99 Otros suministros. 1.755,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 2.431,38

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 29,04

227.04 Custodia, depósitos y almacenaje 656.594,77

227.91 Colocación y reparación señales de tráfico 72.358,00

227.92 Mantenimiento de instalaciones semafóricas 148.663,52

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.590,53

6 INVERSIONES REALES. 26.018,78

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 18.010,85

609.00 Sistema estacionamiento controlado Ramón Gallud 18.010,85

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 8.007,93

632.00 Reparación extraordinaria de edificios y otras construcciones (vallado depósito de vehículos)

8.007,93

135 Protección Civil 39.214,45

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 39.214,45

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 3.729,10

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 325,11

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 6/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

213.00 Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria 1.583,41

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 1.820,58

22 Material, suministros y otros. 35.485,35

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 500,00

221.03 Combustibles y carburantes 3.475,64

221.04 Vestuario 12.985,69

221.99 Otros suministros diversos 1.700,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 1.905,48

224.00 Primas de seguros 3.727,67

225.00 Tributos 279,43

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 121,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 10.278,44

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 512,00

136 Servicio de prevención y extinción de incendios 580.676,85

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 580.676,85

46 A entidades locales. 580.676,85

467.00 Aportación Consorcio de Extinción de Incendios 580.676,85

150 Administración General de la Vivienda y Urbanismo 1.582.918,83

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.149.548,18

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 7/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

12 Personal funcionario. 831.176,66

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 410.750,42

121.00 Complemento destino funcionarios 173.393,16

121.01 Complemento específico funcionarios 247.033,08

13 Personal laboral. 29.770,97

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 16.240,30

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 13.530,67

15 Incentivos al rendimiento. 63.904,05

150.00 Productividad funcionarios 59.904,05

151.00 Gratificaciones funcionarios 4.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 224.696,50

160.00 Seguridad Social 224.696,50

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 387.445,75

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 13.418,25

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 4.000,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 6.209,19

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 3.059,06

215.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario 150,00

22 Material, suministros y otros. 374.027,50

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 8/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 6.035,18

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 1.618,49

220.02 Material informático no inventariable 737,67

221.03 Combustibles y carburantes 3.319,69

222.00 Servicios de telecomunicaciones 1.060,48

223.00 Transportes 195,83

224.00 Primas de seguros 627,85

225.00 Tributos 313,51

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 150,00

226.02 Publicidad y propaganda 1.097,47

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 218,55

226.04 Gastos jurídicos contenciosos 650,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1.150,71

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 17.782,70

227.07 Revisión Plan General de Ordenación Urbana 333.333,33

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.736,04

6 INVERSIONES REALES. 45.924,90

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 45.924,90

624.00 Elementos de transporte 45.924,90

151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disci plina urbanística 331.671,03

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 331.671,03

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 9/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

20 Arrendamientos y cánones. 6.058,47

203.00 Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje 6.058,47

22 Material, suministros y otros. 325.612,56

226.02 Publicidad y propaganda 987,07

226.04 Gastos jurídicos contenciosos 11.753,18

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 36,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 6.058,47

227.32 Demoliciones por cuenta de terceros 256.520,00

227.33 Redacción Proyectos demoliciones por cuenta de terceros 36.600,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 13.657,84

1521 Promoción y gestión de vivienda de protección públi ca. 300.000,00

6 INVERSIONES REALES. 300.000,00

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 300.000,00

609.00 Plan municipal de vivienda 300.000,00

1532 Pavimentación de vías públicas 1.415.711,08

1 GASTOS DE PERSONAL. 297.027,78

12 Personal funcionario. 219.256,46

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 106.076,30

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 10/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

121.00 Complemento destino funcionarios 43.424,64

121.01 Complemento específico funcionarios 69.755,52

15 Incentivos al rendimiento. 16.824,01

150.00 Productividad funcionarios 13.824,01

151.00 Gratificaciones funcionarios 3.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 60.947,31

160.00 Seguridad Social 60.947,31

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 914.004,10

20 Arrendamientos y cánones. 98.160,16

203.00 Arrendamientos de maquinaria 7.300,00

204.00 Arrendamiento de material de transporte 20.859,12

209.00 Cánones 70.001,04

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 730.352,98

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 700.000,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 19.227,04

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 2.640,33

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 8.252,35

216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.

233,26

22 Material, suministros y otros. 85.490,96

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 11/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.290,31

221.03 Combustibles y carburantes 15.694,59

221.04 Vestuario 2.657,74

224.00 Primas de seguros 9.540,37

225.00 Tributos 940,52

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 9.577,81

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 36.614,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 9.175,62

6 INVERSIONES REALES. 204.679,20

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 10.000,00

609.01 Redacción proyecto nuevos carriles bici 10.000,00

61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 100.000,00

619.06 Redacción Proyecto Remodelación Paseos 100.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 94.679,20

624.00 Elementos de transporte 94.679,20

160 Alcantarillado 50.936,94

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 50.936,94

22 Material, suministros y otros. 50.936,94

225.00 Tributos 50.936,94

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 12/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

161 Abastacemiento domiciliario de agua potable 134.245,28

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 134.245,28

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 66,67

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 66,67

22 Material, suministros y otros. 134.178,61

221.01 Suminstro de Agua 134.078,61

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 100,00

1621 Recogida de residuos 8.408.073,34

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.363.156,88

22 Material, suministros y otros. 8.363.156,88

227.00 Contrato de recogida de residuos sólidos urbanos 8.363.156,88

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 44.916,46

46 A entidades locales. 44.916,46

467.01 Aportación Consorcio Plan Zonal XVII 44.916,46

1622 Gestión de residuos sólidos urbanos 2.524.366,18

1 GASTOS DE PERSONAL. 93.552,20

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 13/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

12 Personal funcionario. 67.630,44

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 32.178,00

121.00 Complemento destino funcionarios 15.022,44

121.01 Complemento específico funcionarios 20.430,00

15 Incentivos al rendimiento. 4.608,00

150.00 Productividad funcionarios 4.608,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 21.313,76

160.00 Seguridad Social 21.313,76

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.430.813,98

22 Material, suministros y otros. 2.430.813,98

227.10 Servicio de gestión y trratamiento residuos sólidos urbanos 2.430.813,98

163 Limpieza viaria 7.089.798,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 7.089.798,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 426,72

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 17,32

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 409,40

22 Material, suministros y otros. 7.089.371,28

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 503,85

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 14/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

222.00 Servicios de telecomunicaciones 3.654,09

224.00 Primas de seguros 289,80

225.00 Tributos 7,96

227.00 Contrato servicio de limpieza viaria 7.084.915,58

164 Cementerios y servicios funerarios 261.574,49

1 GASTOS DE PERSONAL. 211.386,50

12 Personal funcionario. 128.009,23

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 66.226,51

121.00 Complemento destino funcionarios 25.696,08

121.01 Complemento específico funcionarios 36.086,64

13 Personal laboral. 21.875,22

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 10.108,14

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 11.767,08

15 Incentivos al rendimiento. 13.824,01

150.00 Productividad funcionarios 13.824,01

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 47.678,04

160.00 Seguridad Social 47.678,04

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 10.187,99

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 15/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

20 Arrendamientos y cánones. 1.651,65

203.00 Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje 1.651,65

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 3.962,56

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 3.025,88

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 936,68

22 Material, suministros y otros. 4.573,78

221.03 Combustibles y carburantes 500,00

221.04 Vestuario 604,38

221.99 Otros suministros. 89,63

222.00 Servicios de telecomunicaciones 1.179,77

223.00 Transportes 1.200,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1.000,00

6 INVERSIONES REALES. 40.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 40.000,00

624.01 Furgoneta plataforma elevadora 40.000,00

165 Alumbrado público 3.826.943,05

1 GASTOS DE PERSONAL. 132.482,02

12 Personal funcionario. 93.869,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 16/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 47.439,44

121.00 Complemento destino funcionarios 19.855,20

121.01 Complemento específico funcionarios 26.574,36

15 Incentivos al rendimiento. 6.912,01

150.00 Productividad funcionarios 6.912,01

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 31.701,01

160.00 Seguridad Social 31.701,01

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.347.610,61

20 Arrendamientos y cánones. 9.623,08

203.00 Arrendamientos de maquinaria 9.623,08

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 46.046,57

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 15.967,67

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 3.635,04

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 12.100,00

213.01 Mantenimiento centros de transformación 13.975,50

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 368,36

22 Material, suministros y otros. 3.291.940,96

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 149,21

221.00 Suminstro de Energía eléctrica 2.366.391,42

221.03 Combustibles y carburantes 500,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 17/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

221.04 Vestuario 828,46

224.00 Primas de seguros 365,88

225.00 Tributos 76,10

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 9.400,00

227.12 Mantenimiento Alumbrado Publico 914.229,89

6 INVERSIONES REALES. 346.850,42

61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 346.850,42

619.00 Renovación alumbrado público Rocio del Mar y Cala Dorada 21.850,42

619.01 Renovación alumbrado Los Altos 100.000,00

619.02 Redacción Proyectos inversiones alumbrado público 225.000,00

171 Parques y jardines 6.449.408,38

1 GASTOS DE PERSONAL. 2.517.864,56

13 Personal laboral. 1.878.711,85

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 879.889,69

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 998.822,16

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 639.152,71

160.00 Seguridad Social 639.152,71

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.637.681,22

20 Arrendamientos y cánones. 1.452,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 18/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.452,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 52.131,85

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 11.851,76

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 23.773,86

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 11.536,79

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 4.969,44

22 Material, suministros y otros. 3.584.097,37

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 736,58

221.03 Combustibles y carburantes 5.388,71

221.04 Vestuario 5.861,77

221.11 Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 1.135,21

221.99 Otros suministros. 2.750,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 2.109,71

224.00 Primas de seguros 4.819,91

225.00 Tributos 319,23

226.99 Otros gastos diversos 121,00

227.91 Mantenimiento Zonas verdes 3.120.663,84

227.92 Conservación fuentes públicas 239.620,61

227.93 Mantenimiento riego por goteo 195.367,80

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.203,00

6 INVERSIONES REALES. 293.862,60

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 19/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 69.800,00

609.01 Aseos Públicos Parques y Jardines 69.800,00

61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 160.000,00

619.01 Redacción proyectos remodelación Parques y Jardines 83.784,93

619.02 Redacción proyecto remodelación parque La Siesta-Chaparral 26.215,07

619.07 Remodelación Zona verde Los Altos 50.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 64.062,60

624.00 Elementos de transporte 64.062,60

1722 Protección y Mejora del Medio Ambiente 211.072,93

1 GASTOS DE PERSONAL. 136.156,39

12 Personal funcionario. 101.298,20

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 48.679,04

121.00 Complemento destino funcionarios 21.263,52

121.01 Complemento específico funcionarios 31.355,64

15 Incentivos al rendimiento. 6.912,01

150.00 Productividad funcionarios 6.912,01

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 27.946,18

160.00 Seguridad Social 27.946,18

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 20/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 74.916,54

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 37.114,19

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 5.082,19

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 32.032,00

22 Material, suministros y otros. 37.802,35

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 158,00

223.00 Transportes 175,00

226.02 Publicidad y propaganda 3.123,35

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 431,00

227.06 Estudio microreserva marina 20.000,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 13.915,00

173 Playas 2.396.178,80

1 GASTOS DE PERSONAL. 33.163,38

12 Personal funcionario. 23.964,44

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 12.938,96

121.00 Complemento destino funcionarios 4.832,76

121.01 Complemento específico funcionarios 6.192,72

15 Incentivos al rendimiento. 2.304,00

150.00 Productividad funcionarios 2.304,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 21/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 6.894,94

160.00 Seguridad Social 6.894,94

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.132.288,16

20 Arrendamientos y cánones. 97.691,57

209.00 Cánones 97.691,57

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 150.213,99

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 108.525,40

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 35.317,15

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 3.879,14

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 2.492,30

22 Material, suministros y otros. 1.884.382,60

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 100,00

221.03 Combustibles y carburantes 9.504,88

221.04 Vestuario 535,38

224.00 Primas de seguros 1.052,54

225.00 Tributos 466,68

226.02 Publicidad y propaganda 1.350,01

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 61,20

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 2.079,87

227.00 Limpieza y Aseo 1.405.840,86

227.01 Servicio de vigilancia en Playas 429.380,84

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 22/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 34.010,34

6 INVERSIONES REALES. 230.727,26

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 50.000,00

609.01 Aseos Públicos Playas 50.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 180.727,26

623.01 Paneles casetas socorrismo 9.653,26

623.02 Sillas servicio vigilancia 9.637,65

623.03 Pasarelas en Playas 21.489,60

623.04 Plataformas móviles 90.000,00

623.05 Taquillas y casetas con wifi 30.059,75

624.00 Elementos de transporte 19.887,00

221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 1.236.649,45

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.236.649,45

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 1.236.649,45

160.08 Asistencia Médico-farmaceútica 292.726,18

162.09 Otros Gastos Sociales 850.610,58

164.00 Complemento familiar 93.312,69

2310 Administración General de Servicios Sociales 57.060,06

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 23/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 35.739,72

20 Arrendamientos y cánones. 2.599,08

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.599,08

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 3.705,82

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 1.678,41

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 1.035,91

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 991,50

22 Material, suministros y otros. 29.434,82

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.227,71

221.03 Combustibles y carburantes 1.683,98

222.00 Servicios de telecomunicaciones 17.660,01

223.00 Transportes 1.094,54

224.00 Primas de seguros 1.742,12

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 326,46

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 4.700,00

6 INVERSIONES REALES. 21.320,34

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 21.320,34

623.00 Proyector 1.200,00

624.00 Elementos de transporte 15.308,30

625.00 Inversión nueva en mobiliario 1.312,04

632.00 Inversión de reposición en edificiios y otras construcciones (Aire acondicionado) 3.500,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 24/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

2311 Asistencia social primaria 1.210.775,87

1 GASTOS DE PERSONAL. 894.847,39

12 Personal funcionario. 612.559,57

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 311.742,85

121.00 Complemento destino funcionarios 130.928,52

121.01 Complemento específico funcionarios 169.888,20

13 Personal laboral. 39.094,94

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 18.456,50

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 20.638,44

15 Incentivos al rendimiento. 43.472,03

150.00 Productividad funcionarios 41.472,03

151.00 Gratificaciones funcionarios 2.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 199.720,85

160.00 Seguridad Social 199.720,85

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 151.196,89

20 Arrendamientos y cánones. 574,75

203.00 Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje 574,75

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 25/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 6.518,88

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 3.665,37

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria. 2.853,51

22 Material, suministros y otros. 144.103,26

221.05 Productos alimenticios 11.413,52

221.10 Productos de limpieza 1.500,00

223.00 Transportes 361,63

224.00 Primas de seguros 326,88

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 395,35

226.02 Publicidad y propaganda 2.960,87

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 821,00

227.91 Programa escuela de verano 56.935,11

227.92 Programa comedor infantil municipal escuela de verano 33.737,00

227.93 Programa politica de igualdad 30.185,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.466,90

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 164.731,59

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 164.731,59

480.02 Programa Ayudas Económicas Individualizadas y para Acogimiento. 121.297,59

480.03 Programa empobrecimiento energético 43.434,00

2312 Asistencia a Dependientes 850.732,96

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 26/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 845.892,96

22 Material, suministros y otros. 845.892,96

227.91 Servicio de Ayuda a Domicilio 601.567,84

227.92 Servicio de atención a familia e infancia (SEAFI) 141.218,00

227.93 Programa Menjar a casa 20.511,20

227.94 Programa de Teleasistencia 67.595,92

227.98 Campaña maltrato infantil 15.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 4.840,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 4.840,00

480.00 Atenciones benéficas y asistenciales, subvención Bono-Taxi. 4.840,00

234 Cooperación internacional y relaciones ONGS 445.277,50

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 17.930,00

20 Arrendamientos y cánones. 1.000,00

205.00 Arrendamiento de mobiliario y enseres 1.000,00

22 Material, suministros y otros. 16.930,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.700,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1.530,00

227.91 Plan fomento del voluntariado 13.700,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 427.347,50

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 27/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 427.347,50

480.00 Subvenciones O.N.G. 412.647,50

480.02 Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro, Proyectos de Ayuda Internacional.

14.700,00

235 Inmigración y extranjería 29.851,24

1 GASTOS DE PERSONAL. 22.381,45

12 Personal funcionario. 20.077,45

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 10.536,85

121.00 Complemento destino funcionarios 3.891,00

121.01 Complemento específico funcionarios 5.649,60

15 Incentivos al rendimiento. 2.304,00

150.00 Productividad funcionarios 2.304,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 7.469,79

20 Arrendamientos y cánones. 3.996,25

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.937,50

205.00 Arrendamiento de mobiliario y enseres 1.058,75

22 Material, suministros y otros. 3.473,54

220.00 Material de oficina 2.036,59

221.99 Otros suministros. 13,75

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 28/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

222.00 Servicios de telecomunicaciones 407,27

223.00 Transportes 75,00

225.00 Tributos 15,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 300,00

226.02 Publicidad y propaganda 300,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 156,53

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 169,40

237 Tercera Edad y Gente Mayor 534.092,50

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 534.092,50

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 534.092,50

480.00 Ayudas a pensionistas. 534.092,50

241 Fomento del Empleo 1.295.327,43

1 GASTOS DE PERSONAL. 552.443,10

12 Personal funcionario. 107.644,84

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 52.614,04

121.00 Complemento destino funcionarios 24.270,36

121.01 Complemento específico funcionarios 30.760,44

13 Personal laboral. 80.553,15

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 34.532,24

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 29/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 46.019,91

131.01 Personal Laboral Subvencionado Fomento de Empleo 1,00

15 Incentivos al rendimiento. 12.912,01

150.00 Productividad funcionarios 6.912,01

151.00 Gratificaciones funcionarios 6.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 351.333,10

160.00 Seguridad Social 351.333,10

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 265.576,03

20 Arrendamientos y cánones. 16.635,91

202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 3.000,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 8.995,01

205.00 Arrendamiento de mobiliario y enseres 2.475,00

206.00 Arrendamientos de equipos para procesos de información. 2.165,90

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 9.526,38

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 4.659,33

213.00 Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria 2.033,11

214.00 Reparaciones, mantenim. y cons. material transport 128,53

216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.

2.705,41

22 Material, suministros y otros. 239.413,74

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 30/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

220.00 Material de oficina 3.567,87

221.03 Combustibles y carburantes 3.380,01

222.00 Servicios de telecomunicaciones 9.265,90

223.00 Transportes 53,22

224.00 Primas de seguros 3.514,95

225.00 Tributos 160,13

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 450,00

226.02 Publicidad y propaganda 18.467,98

226.08 Material no inventariable Escuelas Taller 30.000,00

226.09 Material cursos y TFIL 74.850,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 98,68

227.06 Estudios y trabajos técnicos 605,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 95.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 112.000,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 112.000,00

480.01 Premios en concursos 12.000,00

480.02 Programa ayudas creación, innovación y desarrollo empresarial 100.000,00

6 INVERSIONES REALES. 365.308,30

61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 350.000,00

619.00 Otras inversiones de reposición deinfraestructuras y bienes destinados al uso general

350.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 15.308,30

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 31/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

625.00 Inversión nueva en mobiliario 3.000,00

626.00 Equipos para procesos de información 12.308,30

311 Protección de la salubridad pública 727.676,19

1 GASTOS DE PERSONAL. 92.027,30

12 Personal funcionario. 63.528,70

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 34.059,34

121.00 Complemento destino funcionarios 12.614,76

121.01 Complemento específico funcionarios 16.854,60

15 Incentivos al rendimiento. 9.912,01

150.00 Productividad funcionarios 6.912,01

151.00 Gratificaciones funcionarios 3.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 18.586,59

160.00 Seguridad Social 18.586,59

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 261.969,33

20 Arrendamientos y cánones. 1.527,76

203.00 Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje 1.527,76

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.434,79

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 2.025,17

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 32/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

213.00 Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria 107,21

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 302,41

22 Material, suministros y otros. 258.006,78

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 50,00

221.03 Combustibles y carburantes 1.704,44

221.04 Vestuario 506,10

221.05 Productos alimenticios 1.916,84

221.06 Productos farmacéuticos 211,75

221.10 Productos de limpieza 1.400,00

221.13 Manutención de animales 3.485,60

224.00 Primas de seguros 537,01

225.00 Tributos 76,10

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 2.825,88

227.00 Limpieza y Aseo 32.632,66

227.91 Desinsectación, desratización y desparatización T.M. 97.660,40

227.92 Servicos veteinarios en núcleozoológico municipal 100.000,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 15.000,00

6 INVERSIONES REALES. 373.679,56

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 23.679,56

624.00 Elementos de transporte 23.679,56

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 350.000,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 33/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

632.00 Albergue Municipal de animales 350.000,00

312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de sa lud 89.532,69

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 39.532,69

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 1.014,69

212.00 Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras 737,60

216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.

277,09

22 Material, suministros y otros. 38.518,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 321,24

223.00 Transportes 1.451,76

226.04 Gastos jurídicos contenciosos 276,48

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 279,81

227.91 Servicio Unidad Prevención Conductas Adictivas 19.250,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 16.938,71

6 INVERSIONES REALES. 50.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 50.000,00

623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00

320 Administración General de educación 634.540,08

1 GASTOS DE PERSONAL. 621.626,28

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 34/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

12 Personal funcionario. 435.315,07

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 226.996,87

121.00 Complemento destino funcionarios 87.708,96

121.01 Complemento específico funcionarios 120.609,24

13 Personal laboral. 22.645,22

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 10.878,14

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 11.767,08

15 Incentivos al rendimiento. 43.776,04

150.00 Productividad funcionarios 43.776,04

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 119.889,95

160.00 Seguridad Social 119.889,95

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 12.913,80

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 4.967,41

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 4.091,78

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 875,63

22 Material, suministros y otros. 7.946,39

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 519,79

222.00 Servicios de telecomunicaciones 2.026,60

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 5.400,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 35/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza inf antil y primaria y educación especial

431.792,31

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 381.792,31

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 265.101,89

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 255.685,01

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 9.416,88

22 Material, suministros y otros. 116.690,42

221.03 Combustibles y carburantes 67.291,64

222.00 Servicios de telecomunicaciones 1.050,00

223.00 Transportes 4.020,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 591,32

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 1.250,00

227.07 Programa estrategia acoso escolar 15.000,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 27.487,46

6 INVERSIONES REALES. 50.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 50.000,00

622.00 Redaccción proyecto Guardería Pública 50.000,00

326 Servicios complementarios de educación 2.089.042,10

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.089.042,10

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 36/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 2.089.042,10

480.00 Subvenión Educación Preescolar (Bono Guardería) 90.657,37

480.01 Subvenciones APAS primaria 7.000,00

480.02 Subvenciones colegios primaria 7.000,00

480.03 Subvencion transporte 1.854.174,42

480.04 Programa libros de texto 9.000,00

480.05 Subvenciones APAS secundaria 6.000,00

480.06 Subvenciones colegios secundaria 5.000,00

480.35 Xarxa de Llibres 110.210,31

330 Administración General de la Cultura 406.176,31

1 GASTOS DE PERSONAL. 406.176,31

12 Personal funcionario. 219.362,73

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 111.253,05

121.00 Complemento destino funcionarios 43.725,36

121.01 Complemento específico funcionarios 64.384,32

13 Personal laboral. 45.449,61

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 21.915,45

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 23.534,16

15 Incentivos al rendimiento. 88.432,02

150.00 Productividad funcionarios 18.432,02

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 37/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

151.00 Gratificaciones funcionarios 70.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 52.931,95

160.00 Seguridad Social 52.931,95

331 Artes musicales 1.523.407,97

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.523.407,97

13 Personal laboral. 1.154.636,56

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 570.902,84

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 583.733,72

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 368.771,41

160.00 Seguridad Social 368.771,41

3321 Bibliotecas 303.530,51

1 GASTOS DE PERSONAL. 303.530,51

12 Personal funcionario. 186.099,32

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 92.801,00

121.00 Complemento destino funcionarios 40.541,76

121.01 Complemento específico funcionarios 52.756,56

15 Incentivos al rendimiento. 56.128,01

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 38/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

150.00 Productividad funcionarios 16.128,01

151.00 Gratificaciones funcionarios 40.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 61.303,18

160.00 Seguridad Social 61.303,18

3322 Archivos 294.136,72

1 GASTOS DE PERSONAL. 167.900,27

12 Personal funcionario. 121.536,82

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 62.738,98

121.00 Complemento destino funcionarios 25.154,52

121.01 Complemento específico funcionarios 33.643,32

15 Incentivos al rendimiento. 9.216,01

150.00 Productividad funcionarios 9.216,01

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 37.147,44

160.00 Seguridad Social 37.147,44

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 126.236,45

20 Arrendamientos y cánones. 114.063,36

202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 114.063,36

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 39/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.498,59

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 1.550,69

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 947,90

22 Material, suministros y otros. 9.674,50

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 6.956,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 2.328,76

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 389,74

333 Museos y Artes Plásticas 401.516,38

1 GASTOS DE PERSONAL. 401.516,38

12 Personal funcionario. 39.496,49

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 20.873,57

121.00 Complemento destino funcionarios 7.782,00

121.01 Complemento específico funcionarios 10.840,92

13 Personal laboral. 266.375,38

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 127.845,21

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 138.530,17

15 Incentivos al rendimiento. 4.608,00

150.00 Productividad funcionarios 4.608,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 40/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 91.036,51

160.00 Seguridad Social 91.036,51

3340 Promoción cultural 2.170.638,13

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.170.638,13

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 1.958.638,13

410.00 Transferencia Patronato de Habaneras. 841.850,13

410.01 Transferencias corrientes al O.A.A.M. "Instituto Municipal de Cultura 'Joaquín Chapaprieta Torregrosa'".

1.116.788,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 212.000,00

480.01 Convenio Universidad de Alicante 100.000,00

480.10 Convenio Universidad Miguel Hernandez 12.000,00

480.20 Convenio UNED 100.000,00

3341 Promoción cultural de la juventud 442.362,44

1 GASTOS DE PERSONAL. 129.598,97

12 Personal funcionario. 91.527,07

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 48.609,91

121.00 Complemento destino funcionarios 19.797,60

121.01 Complemento específico funcionarios 23.119,56

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 41/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

15 Incentivos al rendimiento. 15.216,01

150.00 Productividad funcionarios 9.216,01

151.00 Gratificaciones funcionarios 6.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 22.855,89

160.00 Seguridad Social 22.855,89

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 79.730,20

20 Arrendamientos y cánones. 10.944,45

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 8.070,70

204.00 Arrendamiento de material de transporte 373,75

205.00 Arrendamiento de mobiliario y enseres 2.500,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 10.305,87

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 5.571,25

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 4.734,62

22 Material, suministros y otros. 58.479,88

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 460,53

222.00 Servicios de telecomunicaciones 3.093,01

222.03 Comunicaciones informáticas 2.480,64

223.00 Transportes 1.540,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 200,00

226.02 Publicidad y propaganda 9.845,77

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 42/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 24.035,67

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 16.824,26

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 188.033,27

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 188.033,27

480.00 Premios concursos Juventud 5.000,00

480.01 Premios, becas y pensiones de estudio e investigación, en estudios superiores. 91.516,63

480.02 Subvención emancipación jóvenes 91.516,64

6 INVERSIONES REALES. 45.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 45.000,00

622.01 Redacción proyecto nuevo Centro de Ocio Juvenil 45.000,00

335 Artes escénicas 566.989,02

1 GASTOS DE PERSONAL. 566.989,02

12 Personal funcionario. 332.788,85

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 173.648,21

121.00 Complemento destino funcionarios 67.088,76

121.01 Complemento específico funcionarios 92.051,88

13 Personal laboral. 63.691,52

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 28.868,00

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 34.823,52

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 43/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

15 Incentivos al rendimiento. 39.168,03

150.00 Productividad funcionarios 39.168,03

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 131.340,62

160.00 Seguridad Social 131.340,62

3371 Instalaciones ocupación tiempo libre.Tercera Edad 233.578,05

1 GASTOS DE PERSONAL. 137.184,98

12 Personal funcionario. 64.795,35

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 33.359,43

121.00 Complemento destino funcionarios 13.556,52

121.01 Complemento específico funcionarios 17.879,40

13 Personal laboral. 41.751,50

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 20.464,58

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 21.286,92

15 Incentivos al rendimiento. 6.912,01

150.00 Productividad funcionarios 6.912,01

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 23.726,12

160.00 Seguridad Social 23.726,12

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 44/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 94.982,94

20 Arrendamientos y cánones. 2.934,00

205.00 Arrendamiento de mobiliario y enseres 2.934,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 15.999,24

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 13.214,30

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 2.784,94

22 Material, suministros y otros. 76.049,70

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.091,69

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 6.623,14

221.05 Productos alimenticios 887,60

221.10 Productos de limpieza 750,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 7.000,63

223.00 Transportes 100,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 300,00

226.02 Publicidad y propaganda 1.253,19

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 750,20

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 3.239,65

227.01 Seguridad 414,60

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 53.639,00

6 INVERSIONES REALES. 1.410,13

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 1.410,13

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 45/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

623.00 Proyector C.M.O 1.410,13

338 Fiestas populares y festejos 555.618,54

1 GASTOS DE PERSONAL. 9.169,51

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 9.169,51

160.00 Seguridad Social 9.169,51

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 466.849,03

20 Arrendamientos y cánones. 18.000,00

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00

204.00 Arrendamiento de material de transporte 5.000,00

205.00 Arrendamiento mobiliario y enseres 3.000,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 10.000,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 10.000,00

22 Material, suministros y otros. 438.849,03

221.00 Suminstro de Energía eléctrica 3.113,42

223.00 Transportes 1.500,10

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 10.354,59

226.02 Publicidad y propaganda 11.031,40

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 86.708,17

227.00 Limpieza y Aseo 8.098,35

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 46/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

227.01 Seguridad 7.652,33

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 13.087,62

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 297.303,05

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 79.600,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 79.600,00

480.00 Premios concursos fiestas 33.600,00

480.01 Subvenciones Asociaciones Fiestas 46.000,00

340 Administración General de Deportes 203.701,92

1 GASTOS DE PERSONAL. 155.916,59

12 Personal funcionario. 125.949,48

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 61.350,24

121.00 Complemento destino funcionarios 28.926,36

121.01 Complemento específico funcionarios 35.672,88

15 Incentivos al rendimiento. 6.912,01

150.00 Productividad funcionarios 6.912,01

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 23.055,10

160.00 Seguridad Social 23.055,10

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21.898,33

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 47/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.119,58

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 220,00

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 171,48

216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.

1.728,10

22 Material, suministros y otros. 19.778,75

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.404,83

221.03 Combustibles y carburantes 2.500,00

221.06 Productos farmacéuticos 180,31

222.00 Servicios de telecomunicaciones 13.197,12

224.00 Primas de seguros 576,08

225.00 Tributos 76,10

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 165,23

226.99 Otros gastos diversos 679,08

6 INVERSIONES REALES. 25.887,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 25.887,00

624.00 Elementos de transporte 25.887,00

341 Promoción y fomento del deporte 1.726.075,72

1 GASTOS DE PERSONAL. 631.812,44

12 Personal funcionario. 389.833,60

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 48/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 202.648,84

121.00 Complemento destino funcionarios 83.565,24

121.01 Complemento específico funcionarios 103.619,52

13 Personal laboral. 80.286,89

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 42.592,76

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 37.694,13

15 Incentivos al rendimiento. 39.168,03

150.00 Productividad funcionarios 39.168,03

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 122.523,92

160.00 Seguridad Social 122.523,92

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 594.263,28

20 Arrendamientos y cánones. 3.579,18

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.599,08

205.00 Arrendamiento mobiliario y enseres 980,10

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 726,59

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 170,00

214.00 Reparaciones, mantenim. y cons. material transport 556,59

22 Material, suministros y otros. 589.957,51

221.04 Vestuario 21.821,44

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 49/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

221.99 Otros suministros. 1.541,24

223.00 Transportes 55.712,34

224.00 Primas de seguros 48.000,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 16.353,33

226.02 Publicidad y propaganda 3.956,13

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 15.017,42

227.91 Servicio Monitores Escuelas Deportivas 399.294,72

227.92 Servicio organización Media Marathon y pruebas 10.750 14.520,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 13.740,89

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 500.000,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 500.000,00

480.00 Becas Deportistas de Élite 40.000,00

480.01 Subvenciones entidades Deportivas 430.000,00

480.03 Subvención organización pruebas locales 30.000,00

342 Instalaciones deportivas 2.593.583,99

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.049.598,90

12 Personal funcionario. 712.751,68

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 372.274,96

121.00 Complemento destino funcionarios 144.528,24

121.01 Complemento específico funcionarios 195.948,48

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 50/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

13 Personal laboral. 22.645,22

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 10.878,14

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 11.767,08

15 Incentivos al rendimiento. 98.336,06

150.00 Productividad funcionarios 78.336,06

151.00 Gratificaciones funcionarios 20.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 215.865,94

160.00 Seguridad Social 215.865,94

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 349.257,53

20 Arrendamientos y cánones. 9.752,60

202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 7.260,00

203.00 Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje 2.492,60

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 161.515,36

210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras 528,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 114.950,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 42.899,11

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 2.220,51

215.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario 917,74

22 Material, suministros y otros. 177.989,57

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 51/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

221.03 Combustibles y carburantes 118.239,61

221.04 Vestuario 850,00

221.99 Otros suministros. 19.744,94

222.00 Servicios de telecomunicaciones 750,00

224.00 Primas de seguros 12.599,05

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 3.383,02

227.01 Seguridad 2.855,60

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 3.357,75

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 16.209,60

6 INVERSIONES REALES. 1.194.727,56

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 268.344,61

622.00 Redacción proyectos nuevas instalaciones deportivas 50.000,00

622.09 Finalización Pabellón Deportivo Polivalente 86.844,61

623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 96.500,00

624.00 Elementos de transporte 2.000,00

625.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios en mobiliario y enseres 5.000,00

626.00 Equipos para procesos de información 28.000,00

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 926.382,95

632.00 Inversión de reposición en edificios y otras construcciones 926.382,95

415 Protección y desarrollo de los recurso pesqueros 6.200,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 52/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00

22 Material, suministros y otros. 5.000,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000,00

226.09 Actividades culturales y deportivas 2.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.200,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 1.200,00

480.00 Cuota AECIPE 1.200,00

4301 Administración General de Comercio 241.656,34

1 GASTOS DE PERSONAL. 157.334,25

12 Personal funcionario. 112.310,19

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 57.647,67

121.00 Complemento destino funcionarios 23.746,20

121.01 Complemento específico funcionarios 30.916,32

15 Incentivos al rendimiento. 13.216,01

150.00 Productividad funcionarios 9.216,01

151.00 Gratificaciones funcionarios 4.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 31.808,05

160.00 Seguridad Social 31.808,05

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 53/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 71.322,09

20 Arrendamientos y cánones. 1.989,24

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.505,24

205.00 Arrendamiento de mobiliario y enseres 484,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.000,00

216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.

2.000,00

22 Material, suministros y otros. 67.332,85

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 365,48

221.04 Vestuario 311,96

222.00 Servicios de telecomunicaciones 701,52

223.00 Transportes 400,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 488,05

226.02 Publicidad y propaganda 16.190,16

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 58,14

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1.486,31

227.01 Seguridad 2.996,75

227.06 Estudios y trabajos técnicos. 484,00

227.07 Dinamización del Comercio 32.809,84

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 11.040,64

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 13.000,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 54/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 13.000,00

480.00 Premios concursos varios 5.000,00

480.01 Subvenciones Comercio 8.000,00

4312 Mercados, abastos y lonjas 76.229,49

1 GASTOS DE PERSONAL. 30.657,35

12 Personal funcionario. 20.103,72

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 10.905,96

121.00 Complemento destino funcionarios 3.891,00

121.01 Complemento específico funcionarios 5.306,76

15 Incentivos al rendimiento. 2.304,00

150.00 Productividad funcionarios 2.304,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 8.249,63

160.00 Seguridad Social 8.249,63

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 12.129,31

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 7.129,31

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 2.754,01

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 4.375,30

22 Material, suministros y otros. 5.000,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 55/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 5.000,00

6 INVERSIONES REALES. 33.442,83

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 33.442,83

632.00 Inversión de reposición en edificios y otras construcciones 33.442,83

4313 Comercio Ambulante 104.535,27

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 44.535,27

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 41.266,78

210.00 Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras 40.566,78

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 700,00

22 Material, suministros y otros. 3.268,49

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.134,44

226.02 Publicidad y propaganda 1.000,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 134,05

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1.000,00

6 INVERSIONES REALES. 60.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 60.000,00

625.00 Inversión nueva en mobiliario 60.000,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 56/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

432 Información y promoción turística 599.315,74

1 GASTOS DE PERSONAL. 366.488,09

12 Personal funcionario. 235.946,05

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 119.566,21

121.00 Complemento destino funcionarios 50.923,32

121.01 Complemento específico funcionarios 65.456,52

13 Personal laboral. 26.239,95

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 12.491,67

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 13.748,28

15 Incentivos al rendimiento. 25.736,02

150.00 Productividad funcionarios 20.736,02

151.00 Gratificaciones funcionarios 5.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 78.566,07

160.00 Seguridad Social 78.566,07

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 219.827,65

20 Arrendamientos y cánones. 39.416,37

203.00 Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje 17.455,93

204.00 Arrendamiento de material de transporte 13.068,00

209.00 Cánones 8.892,44

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 57/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 14.811,44

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 11.487,98

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 2.718,46

216.00 Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform 605,00

22 Material, suministros y otros. 161.940,33

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 271,47

221.99 Otros suministros. 457,88

222.00 Servicios de telecomunicaciones 6.980,59

223.00 Transportes 1.014,93

224.00 Primas de seguros 212,90

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 10.148,91

226.02 Publicidad y propaganda 102.428,99

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 6.047,31

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 34.377,35

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 3.659,51

230.00 Dietas de cargos electivos para órganos de gobierno. 2.578,58

231.00 Locomoción para órganos de gobierno 1.080,93

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 13.000,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 13.000,00

480.01 Subvenciones Turismo 8.000,00

48002 Premios varios Turismo 5.000,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 58/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

434 Hostelería 13.000,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00

22 Material, suministros y otros. 5.000,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 1.000,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.000,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 8.000,00

480.01 Premios Concurso Hostelería 8.000,00

435 Gestión de la ocupación de la vía pública 7.670,43

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 7.670,43

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 5.608,37

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 4.358,71

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 1.249,66

22 Material, suministros y otros. 2.062,06

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.171,37

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 890,69

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 59/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

4411 Transporte coletivo urbano de viajeros 4.277.595,17

1 GASTOS DE PERSONAL. 63.858,86

12 Personal funcionario. 50.595,36

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 23.854,08

121.00 Complemento destino funcionarios 11.073,84

121.01 Complemento específico funcionarios 15.667,44

15 Incentivos al rendimiento. 4.608,00

150.00 Productividad funcionarios 4.608,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 8.655,50

160.00 Seguridad Social 8.655,50

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.211.735,31

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 64,14

212.00 Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras 64,14

22 Material, suministros y otros. 4.211.671,17

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.034,31

223.00 Transportes 782,61

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 980,10

227.91 Servicio transporte colectivo urbano de viajeros 4.207.874,15

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 60/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.001,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 2.001,00

480.00 Subvención radiotaxi 2.001,00

491 Sociedad de la información 85.422,99

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 85.422,99

22 Material, suministros y otros. 85.422,99

227.11 Proyectos CITIC 85.422,99

493 Protección de consumidores y usuarios 78.957,71

1 GASTOS DE PERSONAL. 69.861,41

12 Personal funcionario. 46.452,78

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 24.353,46

121.00 Complemento destino funcionarios 9.665,52

121.01 Complemento específico funcionarios 12.433,80

15 Incentivos al rendimiento. 4.608,00

150.00 Productividad funcionarios 4.608,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 18.800,63

160.00 Seguridad Social 18.800,63

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 61/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 9.096,30

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 67,76

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 67,76

22 Material, suministros y otros. 9.028,54

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.427,13

222.00 Servicios de telecomunicaciones 850,00

223.00 Transportes 293,45

225.00 Tributos 7,96

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 2.150,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 4.300,00

912 Órganos de gobierno 1.744.410,58

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.420.534,34

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 511.135,38

100.00 Retribuciones Órganos de Gobierno 511.135,38

11 Personal eventual 566.573,64

110.00 Retribuciones funcionarios eventuales 566.573,64

12 Personal funcionario. 24.020,86

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 12.947,02

121.00 Complemento destino funcionarios 4.832,76

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 62/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

121.01 Complemento específico funcionarios 6.241,08

15 Incentivos al rendimiento. 2.304,00

150.00 Productividad funcionarios 2.304,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 316.500,46

160.00 Seguridad Social 316.500,46

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 258.459,64

20 Arrendamientos y cánones. 17.626,25

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.040,05

204.00 Arrendamientos de material de transporte 8.663,16

209.00 Cánones 5.923,04

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 4.897,63

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 35,33

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 3.244,52

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 1.617,78

22 Material, suministros y otros. 73.614,87

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 7.698,86

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 4.617,85

221.03 Combustibles y carburantes 9.556,74

221.04 Vestuario 949,95

222.00 Servicios de telecomunicaciones 5.056,14

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 63/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

223.00 Transportes 1.003,90

224.00 Primas de seguros 626,57

225.00 Tributos 161,30

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 15.679,97

226.02 Publicidad y propaganda 11.765,39

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 43,50

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 16.284,70

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 170,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 162.320,89

230.00 Dietas de cargos electivos para órganos de gobierno. 152.320,89

231.00 Locomoción para órganos de gobierno. 5.000,00

233.00 Otras indemnizaciones 5.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 34.800,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 34.800,00

480.00 Asignación Grupos Políticos 34.800,00

6 INVERSIONES REALES. 30.616,60

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 30.616,60

624.00 Elementos de transporte 30.616,60

920 Administración General 5.780.650,99

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 64/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

1 GASTOS DE PERSONAL. 2.018.676,18

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 453.527,70

101.00 Retribuciones básicas personal directivo 154.857,11

101.01 Otras remuneraciones personal directivo 298.670,59

12 Personal funcionario. 1.074.232,35

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 552.912,27

121.00 Complemento destino funcionarios 225.383,52

121.01 Complemento específico funcionarios 295.936,56

15 Incentivos al rendimiento. 111.464,08

150.00 Productividad funcionarios 94.464,08

151.00 Gratificaciones funcionarios 17.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 379.452,05

160.00 Seguridad Social 379.452,05

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.568.909,51

20 Arrendamientos y cánones. 174.100,53

200.00 Arrendamientos de terrenos 10.154,74

202.01 Arrendamiento local comercial en Avda Habaneras esquina Radio Murcia 34.454,75

202.02 Arrendamiento local Museo del Mar y de la Sal 26.136,00

202.04 Arrendamiento local sito en C/ Vicenta Blasco Ibañez nº 21 Censo e informatica 36.941,88

202.05 Arrendamiento local sito en C/ Bazan oficina PROP 29.966,76

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 65/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

202.06 Arrendamiento localen C/Diego Ramirez Pastor nº 5 Biblioteca Municipal 21.780,00

204.00 Arrendamiento de material de transporte 14.666,40

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 169.694,83

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 5.424,13

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 17.772,70

213.01 Mantenimiento A/A 89.301,58

213.02 Mantenimiento ascensores 55.278,60

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 475,98

216.00 Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform 1.441,84

22 Material, suministros y otros. 3.199.908,69

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 45.772,71

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 638,17

220.02 Material informático no inventariable 10.818,72

221.00 Suminstro de Energía eléctrica 569,99

221.99 Otros suministros 455,94

222.00 Servicios de telecomunicaciones 140.419,58

222.01 Comunicaciones postales 140.727,30

223.00 Transportes 489,36

224.00 Primas de seguros 4.986,80

224.02 Pólizas Patrimonio 40.724,51

224.03 Pólizas Flota 28.074,00

224.04 Pólizas rc 60.192,28

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 66/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

225.00 Tributos 333.966,18

226.02 Publicidad y propaganda 1.425,38

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 688,10

226.04 Gastos jurídicos contenciosos 255.149,34

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 164.643,83

227.00 Limpieza y Aseo 1.884.726,56

227.01 Seguridad 16.037,76

227.98 Servicio de prevención de riesgos laborales 31.460,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 37.942,18

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 25.205,46

230.10 Dietas de personal directivo 2.484,14

230.20 Dietas de personal no directivo 3.676,08

231.10 Locomoción de personal directivo 1.226,89

231.20 Locomoción de personal no directivo 14.606,73

233.00 Otras indemnizaciones 3.211,62

6 INVERSIONES REALES. 33.884,30

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 33.884,30

624.00 Elementos de transporte 13.884,30

625.00 Inversión nueva en mobiliario 20.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 159.181,00

83 Préstamos a corto plazo. 159.181,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 67/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

830.01 Préstamos y anticipos a personal conforme a Convenio. 159.181,00

922 Coordinación y organización institucional de las En tidades Locales 412.171,75

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 412.171,75

22 Material, suministros y otros. 412.171,75

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.252,75

226.02 Publicidad y propaganda 397.149,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 8.770,00

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes 384.095,09

1 GASTOS DE PERSONAL. 344.013,43

12 Personal funcionario. 248.835,40

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 125.230,36

121.00 Complemento destino funcionarios 49.318,32

121.01 Complemento específico funcionarios 74.286,72

15 Incentivos al rendimiento. 24.736,02

150.00 Productividad funcionarios 20.736,02

151.00 Gratificaciones funcionarios 4.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 70.442,01

160.00 Seguridad Social 70.442,01

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 68/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 40.081,66

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 8.142,01

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 5.752,48

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 1.135,07

214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 1.254,46

22 Material, suministros y otros. 31.939,65

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 6.875,76

221.03 Combustibles y carburantes 627,21

222.00 Servicios de telecomunicaciones 12.817,66

224.00 Primas de seguros 557,68

225.00 Tributos 61,34

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 10.000,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.000,00

924 Participación ciudadana 115.143,26

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 15.143,26

20 Arrendamientos y cánones. 4.239,84

203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.714,70

205.00 Arrendamiento mobiliario y enseres 525,14

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 1.282,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 69/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

212.00 Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras 217,80

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 1.064,20

22 Material, suministros y otros. 9.621,42

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 230,01

222.00 Servicios de telecomunicaciones 573,72

223.00 Transportes 1.259,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 118,00

226.02 Publicidad y propaganda 975,79

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1.464,90

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 60.000,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 60.000,00

480.00 Subvención a familias e instituciones sin fines de lucro 60.000,00

6 INVERSIONES REALES. 40.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 40.000,00

622.01 Redacción Proyecto Casa Asociaciones 40.000,00

925 Atención a los ciudadanos 21.000,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21.000,00

22 Material, suministros y otros. 21.000,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 70/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

227.15 Estudio aplicación Ley de Transparencia 21.000,00

927 Comunicación Social 64.638,50

1 GASTOS DE PERSONAL. 64.638,50

12 Personal funcionario. 19.006,54

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 9.924,22

121.00 Complemento destino funcionarios 3.891,00

121.01 Complemento específico funcionarios 5.191,32

13 Personal laboral. 26.429,58

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 12.681,30

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 13.748,28

15 Incentivos al rendimiento. 2.304,00

150.00 Productividad funcionarios 2.304,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 16.898,38

160.00 Seguridad Social 16.898,38

928 Informática 762.463,40

1 GASTOS DE PERSONAL. 308.965,78

12 Personal funcionario. 213.779,06

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 71/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 110.409,98

121.00 Complemento destino funcionarios 47.125,44

121.01 Complemento específico funcionarios 56.243,64

13 Personal laboral. 22.548,97

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 10.781,89

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 11.767,08

15 Incentivos al rendimiento. 16.128,01

150.00 Productividad funcionarios 16.128,01

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 56.509,74

160.00 Seguridad Social 56.509,74

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 366.986,61

20 Arrendamientos y cánones. 33.548,46

206.00 Arrendamientos de equipos para procesos de información. 13.757,70

206.01 Arrendamiento 30 ordenadores y software asociado 9.525,12

206.02 Arrendamiento 35 ordenadores y 2 impresoras 10.265,64

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 273.232,51

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 290,10

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 5.259,34

216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.

10.000,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 72/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

216.01 Mantenimiento averías servidores principales 50.000,00

216.02 Mantenimiento soporte informatico control horario 5.444,01

216.03 Mantenimiento gestión tributaria, registro entrada, gestiónexp. Urbanismo 17.692,46

216.04 Mantenimiento y soporte plataforma informática Admón. Electrónica 12.412,79

216.05 Mantenimiento frenta a averías parque microinformática 85.000,00

216.06 Mantenimiento diverso hardware municipal 13.898,09

216.07 Mantenimiento y soporte aplicación contabilidad y censo y estadística 15.410,52

216.08 Licencias defensa perimetral 40.065,52

216.09 Mantenimiento y soporte aplicación nómina 17.759,68

22 Material, suministros y otros. 60.205,64

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 186,53

220.02 Material informático no inventariable 45.000,00

222.00 Servicios de telecomunicaciones 4.632,49

223.00 Transportes 2,10

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 10.384,52

6 INVERSIONES REALES. 86.511,01

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 86.511,01

623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00

626.00 Equipos para procesos de información 56.511,01

626.01 Equipamiento ampliación sistema VIRIATO 28.000,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 73/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingenci as de ejecución 2.116.550,23

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.116.550,23

50 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria 2.116.550,23

500.00 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. Artículo 31 Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

2.116.550,23

931 Política económica y fiscal 1.107.560,95

1 GASTOS DE PERSONAL. 739.843,77

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 164.418,89

101.00 Retribuciones básicas personal directivo 51.805,68

101.01 Otras remuneraciones personal directivo 112.613,21

12 Personal funcionario. 422.953,70

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 210.511,82

121.00 Complemento destino funcionarios 87.954,36

121.01 Complemento específico funcionarios 124.487,52

15 Incentivos al rendimiento. 36.256,03

150.00 Productividad funcionarios 32.256,03

151.00 Gratificaciones funcionarios 4.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 116.215,15

160.00 Seguridad Social 116.215,15

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 74/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 151.246,99

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 9.288,01

212.00 Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras 8.000,00

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 320,01

215.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario 968,00

22 Material, suministros y otros. 141.958,98

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.485,81

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 2.732,40

220.02 Material informático no inventariable 119.700,00

223.00 Transportes 10,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 123,04

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 481,23

227.21 Contrato de auditoría económica 13.341,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.085,50

6 INVERSIONES REALES. 216.470,19

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 216.470,19

625.00 Inversión nueva en mobiliario 16.470,20

626.00 Equipos para procesos de información 199.999,99

932 Gestión del sistema tributario 5.000,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 75/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 1.812,34

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 72,60

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 1.739,74

22 Material, suministros y otros. 3.187,66

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.113,34

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 380,00

220.02 Material informático no inventariable 245,81

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 448,51

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 1.000,00

933 Gestión del Patrimonio 398.477,70

1 GASTOS DE PERSONAL. 77.843,92

12 Personal funcionario. 55.189,32

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 28.448,04

121.00 Complemento destino funcionarios 11.073,84

121.01 Complemento específico funcionarios 15.667,44

15 Incentivos al rendimiento. 7.608,00

150.00 Productividad funcionarios 4.608,00

151.00 Grtificaciones funcionarios 3.000,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 76/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 15.046,60

160.00 Seguridad Social 15.046,60

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 196.633,78

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 111.056,60

210.00 Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras 11.500,00

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 70.380,94

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 26.781,49

214.00 Reparaciones, mantenim. y cons. material transport 2.394,17

22 Material, suministros y otros. 85.577,18

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 814,44

221.00 Suminstro de Energía eléctrica 7.530,83

225.00 Tributos 3.500,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 1.332,39

226.04 Gastos jurídicos contenciosos 989,06

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 235,46

227.06 Estudios y trabajos técnicos 21.175,00

227.20 Auditoria contabilidad patrimonial 50.000,00

6 INVERSIONES REALES. 124.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 24.000,00

623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 24.000,00

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 77/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 100.000,00

632.01 Redacción proyecto remodelación Eras de la Sal 100.000,00

934 Gestión de la deuda y la tesorería 3.009.959,95

1 GASTOS DE PERSONAL. 435.026,83

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 89.881,80

101.00 Retribuciones básicas personal directivo 28.009,23

101.01 Otras remuneraciones personal directivo 61.872,57

12 Personal funcionario. 212.692,96

120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 108.483,16

121.00 Complemento destino funcionarios 44.903,16

121.01 Complemento específico funcionarios 59.306,64

15 Incentivos al rendimiento. 27.736,02

150.00 Productividad funcionarios 20.736,02

151.00 Grtificaciones funcionarios 7.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 104.716,05

160.00 Seguridad Social 104.716,05

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.562.133,12

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 5.832,76

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 78/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. 1.393,38

213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria 809,38

216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.

3.630,00

22 Material, suministros y otros. 2.556.300,36

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.959,73

220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 315,48

226.04 Gastos jurídicos contenciosos 100,00

226.99 Otros gastos diversos n.c.o.p. 801,75

227.08 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 2.547.573,40

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.550,00

6 INVERSIONES REALES. 12.800,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 12.800,00

625.00 Inversión nueva en mobiliario 12.800,00

943 Transferencias a otras Entidades locales 21.227,28

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 21.227,28

46 A entidades locales. 21.227,28

466.00 Cuotas FEMP Y FVMP 21.227,28

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 79/80

SPR. CAP. ART. SUBCONC GRUPO PR.CAPITULOSARTICULOSAPLICACIÓN

90.400.000,00SUMA EL ESTADO DE GASTOS

Torrevieja, 26 de septiembre de 2017

El Alcalde-Presidente

Estado de Gastos. Detalle por Aplicaciones. 80/80