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1 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2011 ÁREA 1 – CULTURA SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS TOTALES Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 1 GASTOS DE PERSONAL 272.446 12 PERSONAL FUNCIONARIO 11 332 120 Retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas ............................................. 96.377 11 332 121 Retribuciones complementarias Centro C. Bibliotecas ................................... 84.005 13 PERSONAL LABORAL 11 332 131.00 Laboral eventual Centro C. de Bibliotecas ..................................................... 14.250 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11 332 150 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas .......................................... 14.407 11 332 151 Gratificaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ........................................ 2.607 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 11 332 160.00 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas ..................................... 59.105 11 221 160.08 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas ........................................... 1.695 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 153.244 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11 332 212 Edificios C.C. Bibliotecas ................................................................................ 1.000 11 332 214 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas .............................................. 11.000 11 332 216 Equipamiento para procesos de información Centro C. Bibliotecas ............... 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11 332 220.00 Material de oficina no inventariable Centro C. Bibliotecas ............................. 3.800 11 332 220.01 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas......................................... 85.500 11 332 220.02 Material informático no inventariable Centro C. Bibliotecas ........................... 950 11 332 221.03 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas ........................................ 25.650 11 332 224 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas .................................. 4.845 11 332 226.99 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas ...................................... 17.124 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11 332 230 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas...................................................... 950 11 332 231 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas ............................................ 475 11 332 233 Indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ..................................... 950 TOTAL SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS .............................................. 425.690 425.690
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ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2011 ÁREA 1 – CULTURA
SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
1 GASTOS DE PERSONAL
272.446
12 PERSONAL FUNCIONARIO
11 332 120 Retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas ............................................. 96.377
11 332 121 Retribuciones complementarias Centro C. Bibliotecas ................................... 84.005
13 PERSONAL LABORAL
11 332 131.00 Laboral eventual Centro C. de Bibliotecas ..................................................... 14.250
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
11 332 150 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas .......................................... 14.407
11 332 151 Gratificaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ........................................ 2.607
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES
A CARGO DEL EMPLEADOR 11 332 160.00 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas ..................................... 59.105
11 221 160.08 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas ........................................... 1.695
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
153.244
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
11 332 212 Edificios C.C. Bibliotecas ................................................................................ 1.000
11 332 214 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas .............................................. 11.000
11 332 216 Equipamiento para procesos de información Centro C. Bibliotecas ............... 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
11 332 220.00 Material de oficina no inventariable Centro C. Bibliotecas ............................. 3.800
11 332 220.01 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas......................................... 85.500
11 332 220.02 Material informático no inventariable Centro C. Bibliotecas ........................... 950
11 332 221.03 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas ........................................ 25.650
11 332 224 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas .................................. 4.845
11 332 226.99 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas ...................................... 17.124
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
11 332 230 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas...................................................... 950
11 332 231 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas ............................................ 475
11 332 233 Indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ..................................... 950
TOTAL SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS .............................................. 425.690
425.690
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SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS
1 GASTOS DE PERSONAL
23.808
13 PERSONAL LABORAL
13 321 131.00 Laboral eventual Colegio Fuentes Blancas..................................................... 17.568
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
13 321 160.00 Seguridad Social Colegio Fuentes Blancas .................................................... 5.942
13 221 160.08 Prestaciones sanitarias Colegio Fuentes Blancas .......................................... 298
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
71.607
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
13 321 212 Edificios Colegio Fuentes Blancas .................................................................. 6.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
13 321 221.00 Suministro energía eléctrica Colegio Fuentes Blancas................................... 10.100
13 321 221.02 Suministro gas Colegio Fuentes Blancas ....................................................... 16.000
13 321 227.00 Trabajos limpieza y aseo Colegio Fuentes Blancas ....................................... 39.507
TOTAL SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS .................. 95.415
95.415
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SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO
1 GASTOS DE PERSONAL
105.076
12 PERSONAL FUNCIONARIO
15 324 120 Retribuciones básicas Academia de Dibujo ................................................... 20.927
15 324 121 Retribuciones complementarias Academia de Dibujo .................................... 14.983
13 PERSONAL LABORAL
15 324 130.00 Laboral fijo Academia de Dibujo ..................................................................... 23.994
15 324 131.00 Laboral eventual Academia de Dibujo ........................................................... 18.000
15 324 131.01 Otras remuneraciones eventual Academia de Dibujo .................................... 2.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
15 324 150 Productividad Academia de Dibujo ................................................................. 2.058
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
15 324 160.00 Seguridad Social Academia de Dibujo ........................................................... 22.637
15 221 160.08 Prestaciones sanitarias Academia de Dibujo ................................................. 477
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
54.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
15 324 220.00 Material de oficina no inventariable Academia Dibujo .................................... 14.500
15 324 226.99 Gastos diversos Academia de Dibujo ............................................................. 10.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
15 324 626.00 Equipos para procesos de información Academia de Dibujo ......................... 30.000
TOTAL SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO ............................... 159.576
159.576
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SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
1 GASTOS DE PERSONAL
444.679
12 PERSONAL FUNCIONARIO
16 334 120 Retribuciones básicas Cultura ........................................................................ 123.593
16 334 121 Retribuciones complementarias Cultura ......................................................... 131.742
13 PERSONAL LABORAL
16 334 130.00 Laboral fijo Cultura.......................................................................................... 35.163
16 334 131.00 Laboral eventual Cultura................................................................................. 41.495
16 334 131.01 Otras remuneraciones eventual Cultura ......................................................... 7.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
16 334 150 Productividad Cultura ..................................................................................... 16.465
16 334 151 Gratificaciones Cultura ................................................................................... 8.050
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
16 334 160.00 Seguridad Social Cultura ................................................................................ 80.060
16 221 160.08 Prestaciones sanitarias Cultura ...................................................................... 1.111
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.120.035
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
16 336 210 Infraestructura Clunia ..................................................................................... 51.000
16 334 212 Edificios Cultura .............................................................................................. 1.000
16 336 212 Edificios Clunia ............................................................................................... 9.000
16 334 214 Elementos de transporte Cultura .................................................................... 3.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
16 334 220.00 Material de oficina no inventariable Cultura .................................................... 1.500
16 334 220.01 Libros y otras publicaciones Cultura ............................................................... 87.500
16 334 220.02 Material informático no inventariable Cultura ................................................. 2.500
16 334 221.00 Suministro energía eléctrica Cultura............................................................... 13.000
16 334 221.01 Suministro agua Cultura ................................................................................. 500
16 334 221.03 Combustibles y carburantes Cultura............................................................... 4.750
16 333 221.99 Otros suministros Sala Exposiciones ............................................................. 7.600
16 334 222 Comunicaciones Cultura ................................................................................. 950
16 334 224 Primas de seguros Cultura ............................................................................. 2.850
16 334 225 Tributos Cultura .............................................................................................. 950
16 431 226.01 Gastos diversos Comercio Rural .................................................................... 19.000
16 432 226.01 Plan Dinamización 4 Villas ............................................................................. 243.325
16 323 226.09 Gastos diversos Educación ........................................................................... 230.000
16 334 226.09 Gastos diversos Cultura ................................................................................. 256.500
16 333 226.99 Gastos diversos Sala de Exposiciones ........................................................... 11.400
16 336 226.99 Gastos diversos Arqueología y Taller Restauración....................................... 39.900
16 432 226.99 Gastos diversos Barco San Carlos de Abánades ........................................... 55.000
16 334 227.00 Trabajos limpieza y aseo Cultura ................................................................... 1.425
16 432 227.99 Explotación CTR e instalaciones complementarias ........................................ 75.200
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CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
16 334 230 Dietas Cultura ................................................................................................. 1.140
16 334 231 Locomoción Cultura ........................................................................................ 1.045
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.476.902
42 AL ESTADO
16 323 421 Subvención U.N.E.D. ..................................................................................... 408.500
46 A ENTIDADES LOCALES
16 323 462.00 Ayuntamientos, mantenimiento Colegios públicos ......................................... 95.000
16 334 462.00 Ayuntamientos, subvenciones culturales ........................................................ 300.000
16 431 462.00 Ayuntamientos, subvenciones comercio rural ................................................ 30.000
16 432 462.01 Convenio Ayto. Atapuerca, festival ................................................................. 12.000
16 432 462.02 Convenio Ayto. Oña, Milenario ....................................................................... 6.000
16 334 467.00 Consorcio Camino del Cid, aportación ........................................................... 30.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
16 336 489.00 Fundación "La Sierra de Atapuerca" .............................................................. 60.102
16 323 489.01 Cursos universitarios ...................................................................................... 10.000
16 334 489.01 Instituto Castellano y Leonés de la Lengua .................................................... 21.000
16 336 489.01 Fundación "Ciudad de Clunia" ........................................................................ 30.000
16 432 489.01 Fundación "Valpuesta" ................................................................................... 70.000
16 323 489.02 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales ............................................. 280.000
16 336 489.02 Convenio espeleología ................................................................................... 6.300
16 336 489.03 Fundación "Burgos 2016" ............................................................................... 30.000
16 432 489.02 Convenio DO Ribera del Arlanza .................................................................... 50.000
16 432 489.08 Convenio Fundación Milenario Oña ............................................................... 3.000
16 432 489.10 Convenio Institución Fernán González ........................................................... 35.000
6 INVERSIONES REALES
1.241.900
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES
DESTINADOS AL USO GENERAL 16 334 609.00 Actuaciones Camino de Santiago................................................................... 50.000
16 334 609.01 Actuaciones en Camino destierro del Cid....................................................... 30.000
16 336 609.00 Explotación Clunia .......................................................................................... 154.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 16 334 622 Centro de Estudios del Chacolí de Burgos ..................................................... 100.000
16 336 622 Edificios Clunia ............................................................................................... 200.000
16 432 622 Centro turismo rural Melgar de Fernamental .................................................. 25.000
16 336 625 Piezas valor etnográfico y otro mobiliario ....................................................... 15.000
16 432 629 Plan Dinamización 4 Villas ............................................................................. 667.900
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
448.000
76 A ENTIDADES LOCALES
16 336 762.00 Ayuntamientos, conservación de iglesias ....................................................... 400.000
16 337 767 Consorcio Canal de Castilla, aportación ......................................................... 23.000
16 336 789 Fundación Silos, obras restauración Convento .............................................. 25.000
TOTAL SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO ......... 4.731.516
4.731.516
6
SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL
1 GASTOS DE PERSONAL
6.534
13 PERSONAL LABORAL
19 322 130.00 Laboral fijo Educación Especial ...................................................................... 4.612
19 322 130.01 Otras remuneraciones fijo Educación Especial .............................................. 500
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
19 322 160.00 Seguridad Social Educación Especial ............................................................ 1.422
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
19 322 221.99 Otros suministros Educación Especial ........................................................... 3.000
19 322 226.99 Gastos diversos Educación Especial.............................................................. 300
TOTAL SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL .............................. 9.834
9.834
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ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2011 ÁREA 2 – ADMINISTRACIÓN GENERAL
SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO
1 GASTOS DE PERSONAL
269.876
10 ALTOS CARGOS
20 912 100 Retribuciones miembros de los Órganos de Gobierno ................................... 94.117
13 PERSONAL LABORAL
20 912 131.00 Laboral eventual Grupos Políticos .................................................................. 139.038
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
20 912 160.00 Seguridad Social Órganos de Gobierno ......................................................... 29.777
20 221 160.08 Prestaciones sanitarias Órganos de Gobierno ............................................... 2.180
20 221 162.05 Seguros Órganos de Gobierno ....................................................................... 4.764
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.157.143
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
20 912 214 Elementos de transporte Órganos de Gobierno ............................................. 3.009
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
20 912 220.00 Material de oficina no inventariable Órganos de Gobierno ............................. 5.015
20 912 224 Primas de seguros Órganos de Gobierno ...................................................... 5.015
20 912 226.01 Gastos diversos institucionales ...................................................................... 290.000
20 922 226.01 Gastos diversos imagen e identificación corporativa...................................... 60.180
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
20 912 230 Dietas Sres. Diputados ................................................................................... 26.598
20 912 231 Locomoción Sres. Diputados .......................................................................... 61.384
20 912 233 Otras indemnizaciones Sres. Diputados ......................................................... 705.942
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
325.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
20 232 480.00 Ayudas a proyectos de Cooperación al Desarrollo......................................... 325.000
TOTAL SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO .......................... 1.752.019
1.752.019
8
SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES
1 GASTOS DE PERSONAL
4.660.622
12 PERSONAL FUNCIONARIO
22 920 120 Retribuciones básicas Servicios Generales ................................................... 1.279.462
22 920 121 Retribuciones complementarias Servicios Generales .................................... 1.540.869
13 PERSONAL LABORAL
22 920 130.00 Laboral fijo Servicios Generales ..................................................................... 113.262
22 920 130.01 Otras remuneraciones fijo Servicios Generales ............................................. 2.500
22 920 131.00 Laboral eventual Servicios Generales ............................................................ 105.197
22 920 131.01 Otras remuneraciones eventual Servicios Generales .................................... 1.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
22 920 150 Productividad Servicios Generales ................................................................. 214.048
22 920 151 Gratificaciones Servicios Generales ............................................................... 61.356
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
22 920 160.00 Seguridad Social Servicios Generales ........................................................... 799.739
22 221 160.08 Prestaciones sanitarias Servicios Generales ................................................. 15.634
22 221 162.00 Formación personal Servicios Generales ....................................................... 5.985
22 221 162.04 Acción Social personal Servicios Generales .................................................. 267.861
22 221 162.05 Seguros personal Servicios Generales .......................................................... 253.709
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.439.992
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22 920 212 Edificios Servicios Generales ......................................................................... 60.000
22 920 213 Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales ........................................... 4.000
22 920 214 Elementos de transporte servicios generales ................................................. 4.600
22 920 215 Mobiliario Servicios Generales ....................................................................... 9.000
22 920 216 Equipamiento para procesos de información Serv. Generales ...................... 45.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
22 920 220.00 Material de oficina no inventariable Servicios Generales ............................... 16.000
22 920 220.01 Libros y otras publicaciones Servicios Generales .......................................... 20.000
22 920 220.02 Material informático no inventariable Servicios Generales ............................. 20.000
22 920 221.00 Suministro energía eléctrica Servicios Generales .......................................... 40.000
22 920 221.01 Suministro agua Servicios Generales ............................................................. 3.500
22 920 221.02 Suministro gas Servicios Generales ............................................................... 28.000
22 920 221.03 Combustibles y carburantes Servicios Generales .......................................... 12.000
22 920 221.04 Vestuario Servicios Generales ....................................................................... 13.500
22 920 221.10 Productos de limpieza y aseo Servicios Generales ........................................ 4.000
22 920 221.99 Otros suministros Servicios Generales ........................................................... 6.000
22 920 222 Comunicaciones Servicios Generales ............................................................ 250.000
22 920 223 Transportes Servicios Generales ................................................................... 2.000
22 920 224 Primas de seguros Servicios Generales ........................................................ 130.000
9
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
22 920 225 Tributos Servicios Generales .......................................................................... 200.000
22 920 226.99 Gastos diversos Servicios Generales ............................................................. 50.000
22 920 227.00 Trabajos limpieza y aseo Servicios Generales ............................................... 250.000
22 132 227.01 Vigilancia y control Palacio Provincial ............................................................ 188.854
22 920 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Servicios Generales ............................. 50.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
22 920 230 Dietas Servicios Generales ............................................................................ 6.902
22 920 231 Locomoción Servicios Generales ................................................................... 6.636
22 920 233 Otras indemnizaciones Servicios Generales .................................................. 20.000
6 INVERSIONES REALES
1.926.001
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
22 920 622 Edificios y otras construcciones Servicios Generales .................................... 1.253.898
22 920 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje Servicios Generales ................................ 2.000
22 920 625 Mobiliario Servicios Generales ....................................................................... 13.500
22 920 626.00 Equipos procesos de información Servicios Generales ................................. 400.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
22 920 632 Reparación grietas Palacio Provincial ............................................................ 256.603
TOTAL SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES ............................ 8.026.615
8.026.615
10
SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL
543.716
12 PERSONAL FUNCIONARIO
23 920 120 Retribuciones básicas Imprenta Provincial ..................................................... 140.284
23 920 121 Retribuciones complementarias Imprenta Provincial ...................................... 162.839
13 PERSONAL LABORAL
23 920 130.00 Laboral fijo Imprenta Provincial ...................................................................... 20.708
23 920 130.01 Otras remuneraciones fijo Imprenta Provincial ............................................... 6.000
23 920 131.00 Laboral eventual Imprenta Provincial ............................................................. 50.725
23 920 131.01 Otras remuneraciones eventual Imprenta Provincial ...................................... 2.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
23 920 150 Productividad Imprenta Provincial .................................................................. 37.047
23 920 151 Gratificaciones Imprenta Provincial ................................................................ 2.955
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES
A CARGO DEL EMPLEADOR 23 920 160.00 Seguridad Social Imprenta Provincial ............................................................. 119.640
23 221 160.08 Prestaciones sanitarias Imprenta Provincial ................................................... 1.518
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
231.450
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
23 920 212 Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial ...................................... 3.000
23 920 213 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ............................................. 7.000
23 920 214 Elementos de transporte Imprenta Provincial ................................................. 1.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23 920 220.00 Material de oficina no inventariable Imprenta Provincial ................................ 600
23 920 220.02 Material informático no inventariable Imprenta Provincial .............................. 4.000
23 920 221.00 Suministro energía eléctrica Imprenta Provincial ........................................... 7.000
23 920 221.01 Suministro agua Imprenta Provincial .............................................................. 600
23 920 221.03 Combustibles y carburantes Imprenta Provincial ........................................... 12.000
23 920 221.04 Vestuario Imprenta Provincial ......................................................................... 650
23 920 221.10 Productos de limpieza y aseo Imprenta Provincial ......................................... 650
23 920 221.99 Otros suministros Imprenta Provincial ............................................................ 95.000
23 920 222 Comunicaciones Imprenta Provincial ............................................................. 90.000
23 920 224 Primas de seguros Imprenta Provincial .......................................................... 3.000
23 920 225 Tributos Imprenta Provincial ........................................................................... 750
23 920 226.99 Gastos diversos Imprenta Provincial .............................................................. 3.000
23 920 227.99 Trabajos realizados otras Empresas .............................................................. 3.000
6 INVERSIONES REALES
18.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
23 920 633 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ............................................. 15.000
23 920 635 Mobiliario Imprenta Provincial ........................................................................ 3.000
TOTAL SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL ............................. 793.166
793.166
11
SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS
1 GASTOS DE PERSONAL
123.871
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
25 221 161.02 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas funcionarios ........................... 95.285
25 221 161.04 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas laborales ................................ 28.586
TOTAL SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS ....................................... 123.871
123.871
12
SECCIÓN 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN
1 GASTOS DE PERSONAL
561.731
12 PERSONAL FUNCIONARIO
26 920 120 Retribuciones básicas Real Monasterio de San Agustín ................................ 176.932
26 920 121 Retribuciones complementarias Real Monasterio de San Agustín ................. 195.373
13 PERSONAL LABORAL
26 920 130.00 Laboral fijo Real Monasterio de San Agustín ................................................. 22.947
26 920 130.01 Otras remuneraciones fijo Real Monasterio San Agustín ............................... 500
26 920 131.00 Laboral eventual Real Monasterio de San Agustín ........................................ 27.175
26 920 131.01 Otras remuneraciones eventual Real Monasterio San Agustín ...................... 500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
26 920 150 Productividad Real Monasterio de San Agustín ............................................. 28.814
26 920 151 Gratificaciones Real Monasterio de San Agustín ........................................... 5.835
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES
A CARGO DEL EMPLEADOR
26 920 160.00 Seguridad Social Real Monasterio de San Agustín ........................................ 101.726
26 221 160.08 Prestaciones sanitarias Real Monasterio de San Agustín .............................. 1.929
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
211.050
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
26 920 212 Edificios Real Monasterio de San Agustín...................................................... 25.000
26 920 215 Mobiliario Real Monasterio de San Agustín................................................... 1.050
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
26 920 220.00 Material de oficina no inventariable Real Monasterio de San Agustín ........... 3.000
26 920 220.01 Libros y otras publicaciones Real Monasterio de San Agustín ....................... 12.000
26 920 220.02 Material informático no inventariable Real Monasterio de San Agustín ......... 700
26 920 221.00 Suministro energía eléctrica Real Monasterio de San Agustín ...................... 40.000
26 920 221.01 Suministro agua Real Monasterio de San Agustín ......................................... 1.500
26 920 221.02 Suministro de gas Real Monasterio de San Agustín ...................................... 35.000
26 920 221.04 Vestuario Real Monasterio de San Agustín .................................................... 3.500
26 920 221.99 Otros suministros Real Monasterio de San Agustín ....................................... 5.100
26 920 222 Comunicaciones Real Monasterio de San Agustín ........................................ 10.000
26 920 224 Primas de seguros Real Monasterio de San Agustín ..................................... 12.000
26 920 225 Tributos Real Monasterio de San Agustín ...................................................... 5.000
26 920 226.99 Gastos diversos Real Monasterio de San Agustín ......................................... 1.000
26 920 227.00 Trabajos limpieza y aseo Real Monasterio ..................................................... 53.000
26 920 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Real Monasterio ................................... 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
26 920 230 Dietas Real Monasterio de San Agustín ......................................................... 600
26 920 231 Locomoción Real Monasterio de San Agustín ................................................ 500
26 920 233 Otras indemnizaciones Real Monasterio de San Agustín .............................. 100
13
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
6 INVERSIONES REALES
60.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
26 920 622 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San Agustín ................. 50.000
26 920 625 Mobiliario Real Monasterio de San Agustín.................................................... 10.000
TOTAL SECCIÓN 26 - REAL MONASTERIO SAN AGUSTÍN .......... 832.781
832.781
14
SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACIÓN
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
83.700
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
28 920 212 Edificios y otras construcciones Corporación ................................................. 38.000
28 920 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje Edificios Corporación .............................. 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
28 920 221.00 Suministro energía eléctrica Edificios Corporación ........................................ 14.500
28 920 221.01 Suministro agua Edificios Corporación ........................................................... 2.400
28 920 221.03 Combustibles y carburantes Edificios Corporación ........................................ 3.000
28 920 221.99 Otros suministros Edificios Corporación ......................................................... 300
28 920 222 Comunicaciones Edificios Corporación .......................................................... 2.000
28 920 224 Primas de seguros Edificios Corporación ....................................................... 2.500
28 920 225 Tributos Edificios Corporación ........................................................................ 18.000
28 920 226.99 Gastos diversos Edificios Corporación ........................................................... 1.000
28 920 227.00 Trabajos limpieza y aseo Edificios Corporación ............................................. 1.000
TOTAL SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACIÓN ........... 83.700
83.700
15
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2011 ÁREA 3 – SERVICIOS SOCIALES
SECCIÓN 30 - COMPLEJO SAN SALVADOR DE OÑA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 30 - COMPLEJO SAN SALVADOR DE OÑA
1 GASTOS DE PERSONAL
6.118.395
12 PERSONAL FUNCIONARIO
30 230 120 Retribuciones básicas Complejo San Salvador de Oña ................................. 561.106
30 230 121 Retribuciones complementarias Complejo San Salvador de Oña .................. 570.633
13 PERSONAL LABORAL
30 230 130.00 Laboral fijo Complejo San Salvador de Oña................................................... 1.810.183
30 230 130.01 Otras remuneraciones fijo Complejo San Salvador de Oña ........................... 50.000
30 230 131.00 Laboral eventual Complejo San Salvador de Oña .......................................... 1.427.881
30 230 131.01 Otras remuneraciones eventual Complejo San Salvador de Oña .................. 130.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
30 230 150 Productividad Complejo San Salvador de Oña .............................................. 90.559
30 230 151 Gratificaciones Complejo San Salvador de Oña ............................................ 57.618
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
30 230 160.00 Seguridad Social Complejo San Salvador de Oña ......................................... 1.400.865
30 221 160.08 Prestaciones sanitarias funcionarios Complejo San Salvador de Oña ........... 19.550
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
980.400
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
30 230 212 Edificios Complejo San Salvador de Oña ....................................................... 40.000
30 230 213 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña ......................... 15.000
30 230 214 Elementos de transporte Complejo San Salvador de Oña ............................. 3.000
30 230 215 Mobiliario Complejo San Salvador de Oña .................................................... 2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
30 230 220.00 Material de oficina no inventariable Complejo S. S. de Oña .......................... 3.000
30 230 220.02 Material informático no inventariable Complejo San Salvador de Oña .......... 1.000
30 230 221.00 Suministro energía eléctrica Complejo San Salvador de Oña ........................ 110.000
30 230 221.02 Suministro gas Complejo San Salvador de Oña ............................................ 200.000
30 230 221.03 Combustibles y carburantes Complejo San Salvador de Oña ........................ 80.000
30 230 221.04 Vestuario Complejo San Salvador de Oña ..................................................... 6.000
30 230 221.05 Productos alimenticios Complejo San Salvador de Oña ................................ 350.000
30 230 221.06 Productos farmacéuticos Complejo San Salvador Oña.................................. 5.000
30 230 221.10 Productos de limpieza y aseo Complejo San Salvador de Oña ..................... 40.000
30 230 221.99 Otros suministros Complejo San Salvador de Oña ........................................ 10.000
30 230 222 Comunicaciones Complejo San Salvador de Oña .......................................... 10.000
30 230 223 Transportes Complejo San Salvador de Oña ................................................. 2.000
30 230 224 Primas de seguros Complejo San Salvador de Oña ...................................... 10.000
30 230 225 Tributos Complejo San Salvador de Oña ....................................................... 25.000
30 230 226.99 Gastos diversos Complejo San Salvador de Oña .......................................... 15.000
30 230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas C.S. Salvador Oña ............................... 50.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
16
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
30 230 230 Dietas Complejo San Salvador de Oña .......................................................... 1.700
30 230 231 Locomoción Complejo San Salvador de Oña ................................................. 1.700
6 INVERSIONES REALES
50.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
30 230 622 Edificios y otras construcciones Complejo San Salvador de Oña .................. 50.000
TOTAL SECCIÓN 30 - COMPLEJO SAN SALVADOR DE OÑA ...... 7.148.795
7.148.795
17
SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN
1 GASTOS DE PERSONAL
1.862.460
12 PERSONAL FUNCIONARIO
31 230 120 Retribuciones básicas R.A.S.A. ...................................................................... 378.495
31 230 121 Retribuciones complementarias R.A.S.A. ....................................................... 347.487
13 PERSONAL LABORAL
31 230 130.00 Laboral fijo R.A.S.A. ....................................................................................... 319.489
31 230 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.S.A. ................................................................ 25.000
31 230 131.00 Laboral eventual R.A.S.A. .............................................................................. 269.147
31 230 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.S.A. ....................................................... 25.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
31 230 150 Productividad R.A.S.A. ................................................................................... 69.291
31 230 151 Gratificaciones R.A.S.A. ................................................................................. 44.022
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
31 230 160.00 Seguridad Social R.A.S.A. .............................................................................. 374.644
31 221 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.S.A. .................................................................... 9.885
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
327.810
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
31 230 212 Edificios R.A.S.A............................................................................................. 27.400
31 230 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. .............................................................. 5.000
31 230 214 Elementos de transporte R.A.S.A. .................................................................. 600
31 230 215 Mobiliario R.A.S.A. ......................................................................................... 2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
31 230 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.A. ................................................. 1.000
31 230 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.A. ............................................... 1.500
31 230 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.A. ............................................................ 28.000
31 230 221.01 Suministro agua R.A.S.A. ............................................................................... 8.160
31 230 221.02 Suministro gas R.A.S.A. ................................................................................. 39.000
31 230 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.A. ............................................................ 1.200
31 230 221.04 Vestuario R.A.S.A. .......................................................................................... 3.250
31 230 221.05 Productos alimenticios R.A.S.A. ..................................................................... 130.000
31 230 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.S.A. .......................................................... 8.000
31 230 221.99 Otros suministros R.A.S.A. ............................................................................. 4.000
31 230 222 Comunicaciones R.A.S.A. .............................................................................. 4.000
31 230 223 Transportes R.A.S.A. ...................................................................................... 1.000
31 230 224 Primas de seguros R.A.S.A. ........................................................................... 3.700
31 230 225 Tributos R.A.S.A. ............................................................................................ 20.000
31 230 226.99 Gastos diversos R.A.S.A. ............................................................................... 6.000
31 230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.A. ............................................... 8.000
31 925 227.99 Servicios Capellán Residencias Asistenciales ............................................... 25.500
18
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
31 230 230 Dietas R.A.S.A. ............................................................................................... 250
31 230 231 Locomoción R.A.S.A....................................................................................... 250
6 INVERSIONES REALES
52.700
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
31 230 622 Edificios y otras construcciones R.A.S.A. ....................................................... 50.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
31 230 635 Mobiliario R.A.S.A. ......................................................................................... 2.700
TOTAL SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN ............................................. 2.242.970
2.242.970
19
SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS
1 GASTOS DE PERSONAL
3.278.641
12 PERSONAL FUNCIONARIO
32 230 120 Retribuciones básicas R.A.F.B. ...................................................................... 439.655
32 230 121 Retribuciones complementarias R.A.F.B. ....................................................... 422.477
13 PERSONAL LABORAL
32 230 130.00 Laboral fijo R.A.F.B......................................................................................... 1.146.362
32 230 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.F.B. ................................................................ 80.000
32 230 131.00 Laboral eventual R.A.F.B................................................................................ 363.681
32 230 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.F.B. ....................................................... 70.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
32 230 150 Productividad R.A.F.B. ................................................................................... 88.501
32 230 151 Gratificaciones R.A.F.B. ................................................................................. 64.270
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
32 230 160.00 Seguridad Social R.A.F.B. .............................................................................. 539.036
32 221 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.F.B. .................................................................... 7.520
32 230 162.02 Transporte de personal R.A.F.B. .................................................................... 57.139
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
482.300
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
32 230 212 Edificios R.A.F.B. ............................................................................................ 40.000
32 230 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. .............................................................. 12.000
32 230 214 Elementos de transporte R.A.F.B. .................................................................. 2.500
32 230 215 Mobiliario R.A.F.B. ......................................................................................... 2.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
32 230 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.F.B. .................................................. 800
32 230 220.01 Libros y otras publicaciones R.A.F.B. ............................................................. 1.500
32 230 220.02 Material informático no inventariable R.A.F.B. ............................................... 800
32 230 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.F.B. ............................................................. 60.000
32 230 221.02 Suministro gas R.A.F.B. ................................................................................. 68.000
32 230 221.03 Combustibles y carburantes R.A.F.B. ............................................................. 2.200
32 230 221.04 Vestuario R.A.F.B. .......................................................................................... 4.500
32 230 221.05 Productos alimenticios R.A.F.B. ..................................................................... 195.000
32 230 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.F.B. .......................................................... 31.000
32 230 221.99 Otros suministros R.A.F.B. ............................................................................. 30.000
32 230 222 Comunicaciones R.A.F.B. ............................................................................... 6.000
32 230 223 Transportes R.A.F.B. ...................................................................................... 2.000
32 230 224 Primas de seguros R.A.F.B. ........................................................................... 5.000
32 230 225 Tributos R.A.F.B. ............................................................................................ 1.000
32 230 226.99 Gastos diversos R.A.F.B. ............................................................................... 7.500
32 230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.F.B. ................................................ 10.000
20
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
6 INVERSIONES REALES
40.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
32 230 632 Edificios y otras construcciones R.A.F.B. ....................................................... 40.000
TOTAL SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS ................................... 3.800.941
3.800.941
21
SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE
1 GASTOS DE PERSONAL
2.380.294
12 PERSONAL FUNCIONARIO
33 230 120 Retribuciones básicas R.A.S.M.M. ................................................................. 312.712
33 230 121 Retribuciones complementarias R.A.S.M.M. .................................................. 311.249
13 PERSONAL LABORAL
33 230 130.00 Laboral fijo R.A.S.M.M. ................................................................................... 649.775
33 230 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.S.M.M. ........................................................... 33.000
33 230 131.00 Laboral eventual R.A.S.M.M. .......................................................................... 295.082
33 230 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.A.M.M. .................................................. 106.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
33 230 150 Productividad R.A.S.M.M. ............................................................................... 55.570
33 230 151 Gratificaciones R.A.S.M.M. ............................................................................. 44.652
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
33 230 160.00 Seguridad Social R.A.S.M.M. ......................................................................... 524.333
33 221 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.S.M.M. ............................................................... 5.901
33 230 162.02 Transporte de personal R.A.S.M.M. ............................................................... 42.020
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
324.140
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
33 230 212 Edificios R.A.S.M.M. ....................................................................................... 20.000
33 230 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. ......................................................... 6.000
33 230 214 Elementos de transporte R.A.S.M.M. ............................................................. 2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
33 230 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.M.M. ............................................. 2.000
33 230 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.M.M............................................ 1.000
33 230 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.M.M. ........................................................ 40.000
33 230 221.02 Suministro gas R.A.S.M.M. ............................................................................. 70.000
33 230 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.M.M. ........................................................ 1.000
33 230 221.04 Vestuario R.A.S.M.M. ..................................................................................... 6.000
33 230 221.05 Productos alimenticios R.A.S.M.M. ................................................................ 105.000
33 230 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.S.M.M. ..................................................... 20.500
33 230 221.99 Otros suministros R.A.S.M.M. ........................................................................ 11.000
33 230 222 Comunicaciones R.A.S.M.M. .......................................................................... 3.500
33 230 223 Transportes R.A.S.M.M. ................................................................................. 3.500
33 230 224 Primas de seguros R.A.S.M.M. ...................................................................... 3.000
33 230 225 Tributos R.A.S.M.M. ....................................................................................... 1.000
33 230 226.99 Gastos diversos R.A.S.M.M. ........................................................................... 3.000
33 230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.M.M. ........................................... 15.000
33 925 227.99 Servicios Capellán R.A.S.M.M. ....................................................................... 8.040
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
22
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
33 230 230 Dietas R.A.S.M.M. .......................................................................................... 600
33 230 231 Locomoción R.A.S.M.M. ................................................................................. 2.000
TOTAL SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE.......................... 2.704.434
2.704.434
23
SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS
1 GASTOS DE PERSONAL
5.776.038
12 PERSONAL FUNCIONARIO
35 230 120 Retribuciones básicas R.A. Asistidos ............................................................. 583.119
35 230 121 Retribuciones complementarias R.A. Asistidos .............................................. 561.403
13 PERSONAL LABORAL
35 230 130.00 Laboral fijo R.A. Asistidos ............................................................................... 2.123.387
35 230 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A. Asistidos ....................................................... 160.000
35 230 131.00 Laboral eventual R.A. Asistidos ...................................................................... 888.173
35 230 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A. Asistidos .............................................. 120.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
35 230 150 Productividad R.A. Asistidos........................................................................... 107.024
35 230 151 Gratificaciones R.A. Asistidos ......................................................................... 91.648
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
35 230 160.00 Seguridad Social R.A. Asistidos ..................................................................... 1.063.947
35 221 160.08 Prestaciones sanitarias R.A. Asistidos ........................................................... 20.525
35 230 162.02 Transporte de personal R.A. Asistidos ........................................................... 56.812
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
755.100
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
35 230 212 Edificios R.A. Asistidos ................................................................................... 40.000
35 230 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos ..................................................... 14.000
35 230 214 Elementos de transporte R.A. Asistidos ......................................................... 1.200
35 230 215 Mobiliario R.A. Asistidos ................................................................................. 1.100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
35 230 220.00 Material de oficina no inventariable R.A. Asistidos ......................................... 1.500
35 230 220.02 Material informático no inventariable R.A. Asistidos....................................... 1.000
35 230 221.00 Suministro energía eléctrica R.A. Asistidos .................................................... 50.000
35 230 221.01 Suministro agua R.A. Asistidos ...................................................................... 70.000
35 230 221.02 Suministro gas R.A. Asistidos ......................................................................... 125.000
35 230 221.03 Combustibles y carburantes R.A. Asistidos .................................................... 2.500
35 230 221.04 Vestuario R.A. Asistidos ................................................................................. 12.000
35 230 221.05 Productos alimenticios R.A. Asistidos ............................................................ 225.000
35 230 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A. Asistidos ................................................. 45.000
35 230 221.99 Otros suministros R.A. Asistidos .................................................................... 30.000
35 230 222 Comunicaciones R.A. Asistidos ...................................................................... 5.000
35 230 223 Transportes R.A. Asistidos ............................................................................. 1.000
35 230 224 Primas de seguros R.A. Asistidos .................................................................. 7.000
35 230 225 Tributos R.A. Asistidos ................................................................................... 100.000
35 230 226.99 Gastos diversos R.A. Asistidos ....................................................................... 3.000
35 230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A. Asistidos ....................................... 20.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
35 230 230 Dietas R.A. Asistidos ...................................................................................... 500
35 230 231 Locomoción R.A. Asistidos ............................................................................. 300
6 INVERSIONES REALES
210.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
35 230 621 Urbanización e instalaciones Fuentes Blancas .............................................. 100.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
35 230 632 Edificios y otras construcciones R.A. Asistidos .............................................. 110.000
TOTAL SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS ................................... 6.741.138
6.741.138
25
SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL
3.752.468
13 PERSONAL LABORAL
38 231 130.00 Laboral fijo C.E.A.S. ....................................................................................... 2.684.736
38 231 130.01 Otras remuneraciones fijo C.E.A.S. ................................................................ 1.000
38 231 131.00 Laboral eventual C.E.A.S. .............................................................................. 381.168
38 231 131.01 Otras remuneraciones eventual C.E.A.S. ....................................................... 200
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
38 231 160.00 Seguridad Social C.E.A.S. .............................................................................. 681.892
38 221 160.08 Prestaciones sanitarias C.E.A.S. .................................................................... 3.472
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.856.261
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
38 231 216 Equipamiento para procesos de información C.E.A.S. ................................... 2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
38 231 220.00 Material de oficina no inventariable C.E.A.S. ................................................. 10.000
38 231 220.02 Material informático no inventariable C.E.A.S. ............................................... 3.000
38 231 222 Comunicaciones C.E.A.S. .............................................................................. 20.000
38 231 226.99 Gastos diversos C.E.A.S. ............................................................................... 20.000
38 233 226.99 Gastos diversos piso tutelado......................................................................... 3.100
38 241 226.99 Gastos diversos proyecto empresaria en acción ............................................ 96.161
38 231 227.99 Trabajos realizados otras Empresas C.E.A.S. ............................................... 8.000
38 233 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Ayuda a domicilio ................................. 2.600.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
38 231 230 Dietas técnicos C.E.A.S.................................................................................. 12.000
38 231 231 Locomoción C.E.A.S....................................................................................... 82.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
832.482
46 A ENTIDADES LOCALES
38 231 462.00 Ayuntamientos, C.E.A.S. ................................................................................ 240.000
38 231 462.01 Ayuntamientos, programa Crecemos ............................................................. 185.149
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
38 231 480.00 Programa de Teleasistencia C.E.A.S. ............................................................ 60.551
38 231 480.01 Ayudas situaciones de necesidad C.E.A.S..................................................... 200.000
38 231 480.02 Ayudas a la dependencia ............................................................................... 146.782
TOTAL SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL .................. 7.441.211
7.441.211
26
SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
133.800
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
39 232 220.01 Libros y otras publicaciones Otros Servicios Sociales ................................... 2.000
39 232 226.99 Gastos diversos Bienestar Social ................................................................... 20.000
39 233 226.99 Gastos diversos Plan Provincial de Drogas .................................................... 90.600
39 232 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Bienestar Social ................................... 20.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
39 232 230 Dietas Otros Servicios Sociales ...................................................................... 600
39 232 231 Locomoción Otros Servicios Sociales ............................................................ 600
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
965.000
46 A ENTIDADES LOCALES
39 232 462.00 Ayuntamientos, subvenciones servicios sociales ........................................... 70.000
39 233 462.00 Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas ..................................................... 95.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
39 232 480.00 Subvenciones Servicios Sociales ................................................................... 200.000
39 232 480.01 Convenios Servicios Sociales ......................................................................... 400.000
39 232 480.02 Ayudas por nacimiento de hijos ...................................................................... 200.000
TOTAL SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES .................. 1.098.800
1.098.800
27
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2011 ÁREA 4 – AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES
SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA
1 GASTOS DE PERSONAL
104.258
13 PERSONAL LABORAL
41 412 130.00 Laboral fijo Finca de Oña................................................................................ 60.074
41 412 130.01 Otras remuneraciones fijo Finca de Oña ........................................................ 3.300
41 412 131.00 Laboral eventual Finca de Oña....................................................................... 16.426
41 412 131.01 Otras remuneraciones eventual Finca de Oña ............................................... 1.800
14 OTRO PERSONAL
41 412 143 Otro personal Finca de Oña ........................................................................... 477
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
41 412 160.00 Seguridad Social Finca de Oña ...................................................................... 21.915
41 221 160.08 Prestaciones sanitarias Finca de Oña ............................................................ 266
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8.900
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
41 412 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Oña ..................................................... 1.000
41 412 221.99 Otros suministros Finca de Oña ..................................................................... 2.000
41 412 224 Primas de seguros Finca de Oña ................................................................... 300
41 412 225 Tributos canon vertidos piscifactoría .............................................................. 1.100
41 412 226.99 Gastos diversos Finca de Oña ....................................................................... 3.000
41 412 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Oña........................................ 1.500
TOTAL SECCION 41 - FINCA DE OÑA ............................................. 113.158
113.158
28
SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA
1 GASTOS DE PERSONAL
109.473
13 PERSONAL LABORAL
42 412 130.00 Laboral fijo Finca de Riocabia ........................................................................ 39.836
42 412 130.01 Otras remuneraciones fijo Finca de Riocabia ................................................. 1.000
42 412 131.00 Laboral eventual Finca de Riocabia ............................................................... 42.516
42 412 131.01 Otras remuneraciones Finca de Riocabia ...................................................... 1.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
42 412 160.00 Seguridad Social Finca de Riocabia ............................................................... 24.774
42 221 160.08 Prestaciones sanitarias Finca de Riocabia ..................................................... 347
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
44.700
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
42 412 212 Edificios Finca de Riocabia............................................................................. 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
42 412 221.00 Suministro energía eléctrica Finca de Riocabia ............................................. 4.500
42 412 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Riocabia ............................................. 5.500
42 412 221.13 Manutención de animales Finca de Riocabia ................................................. 5.500
42 412 221.99 Otros suministros Finca de Riocabia .............................................................. 20.000
42 412 222 Comunicaciones Finca de Riocabia ............................................................... 600
42 412 224 Primas de seguros Finca de Riocabia ............................................................ 1.100
42 412 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Riocabia ................................ 2.500
6 INVERSIONES REALES
6.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
42 412 632 Edificio Riocabia ............................................................................................. 6.000
TOTAL SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA ................................... 160.173
160.173
29
SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.700
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
43 412 221.03 Combustibles y carburantes Finca San Miguel del Monte .............................. 500
43 412 221.99 Otros suministros Finca San Miguel del Monte .............................................. 1.000
43 412 224 Primas de seguros Finca San Miguel del Monte ............................................ 400
43 412 227.99 Trabajos realizados otras Empresas finca San Miguel del Monte .................. 800
TOTAL SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE ........ 2.700
2.700
30
SECCIÓN 44 - AGRICULTURA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 44 - AGRICULTURA
1 GASTOS DE PERSONAL
218.901
12 PERSONAL FUNCIONARIO
44 412 120 Retribuciones básicas Agricultura .................................................................. 78.238
44 412 121 Retribuciones complementarias Agricultura ................................................... 86.347
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
44 412 150 Productividad Agricultura ................................................................................ 10.290
44 412 151 Gratificaciones Agricultura .............................................................................. 2.717
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
44 412 160.00 Seguridad Social Agricultura .......................................................................... 40.580
44 221 160.08 Prestaciones sanitarias Agricultura ................................................................ 729
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
110.800
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
44 412 213 Maquinaria, instal. y utillaje Agricultura .......................................................... 4.000
44 412 214 Elementos de transporte Agricultura .............................................................. 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
44 412 220.00 Material de oficina no inventariable Agricultura .............................................. 1.000
44 412 221.03 Combustibles y carburantes Agricultura ......................................................... 1.100
44 412 221.99 Otros suministros, plantas ornamentales ....................................................... 60.000
44 412 224 Primas de seguros Agricultura ........................................................................ 1.700
44 412 226.99 Gastos diversos Agricultura ............................................................................ 40.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
44 412 230 Dietas Agricultura ........................................................................................... 1.000
44 412 231 Locomoción Agricultura .................................................................................. 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
167.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS
44 412 479.00 Asociaciones Agrarias y Consorcio ................................................................ 37.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
44 412 489.00 Subvenciones Agricultura ............................................................................... 130.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
700.000
76 A ENTIDADES LOCALES
44 454 762.00 Reparación caminos rurales ........................................................................... 700.000
TOTAL SECCIÓN 44 - AGRICULTURA ............................................ 1.196.701
1.196.701
31
SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
50.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
45 414 227.99 Servicio recogida de perros abandonados ..................................................... 50.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
45 412 489.00 Subvenciones Ganadería ............................................................................... 50.000
TOTAL SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES ............................. 100.000
100.000
32
SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
305.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
46 172 226.99 Gastos diversos programas Educación Ambiental ......................................... 55.000
46 172 227.99 Trabajos realizados por otras empresas, Medio Ambiente ............................ 250.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.300.000
46 A ENTIDADES LOCALES
46 162 467.00 Consorcio tratamiento residuos sólidos .......................................................... 1.300.000
TOTAL SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE ....................................... 1.605.000
1.605.000
33
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2011 ÁREA 5 – SERVICIOS TÉCNICOS
SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
1 GASTOS DE PERSONAL
163.183
12 PERSONAL FUNCIONARIO
52 134 120 Retribuciones básicas Fomento y Protección Civil ......................................... 56.571
52 134 121 Retribuciones complementarias Fomento y Protección Civil .......................... 58.806
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
52 134 150 Productividad Fomento y Protección Civil ...................................................... 8.233
52 134 151 Gratificaciones Fomento y Protección Civil .................................................... 2.448
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
52 134 160.00 Seguridad Social Fomento y Protección Civil ................................................. 36.589
52 221 160.08 Prestaciones sanitarias Fomento y Protección Civil ....................................... 536
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
156.800
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
52 134 213 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ................................. 12.000
52 134 214 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil ..................................... 30.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
52 134 220.00 Material de oficina Fomento y Protección Civil ............................................... 1.200
52 134 221.03 Combustibles y carburantes Fomento y Protección Civil ............................... 4.000
52 134 221.04 Vestuario Bomberos Voluntarios, Fomento y Protección Civil ....................... 4.000
52 134 221.99 Otros suministros Fomento y Protección Civil ................................................ 46.000
52 134 222 Comunicaciones Fomento y Protección Civil ................................................. 2.000
52 134 224 Primas de seguros Fomento y Protección Civil .............................................. 30.000
52 134 225 Tributos Fomento y Protección Civil ............................................................... 600
52 134 226.99 Gastos diversos Fomento y Protección Civil .................................................. 7.000
52 134 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Fomento y Protección Civil .................. 20.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.760.674
46 A ENTIDADES LOCALES
52 134 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Parques de Bomberos ................................... 1.753.674
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
52 134 489.00 Otras transferencias (bomberos) Fomento y Protección Civil ........................ 7.000
34
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
6 INVERSIONES REALES
365.000
60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
52 134 609.00 Centros reemisores y protección civil ............................................................. 30.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
52 134 623 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ................................. 100.000
52 134 624 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil ..................................... 235.000
TOTAL SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL .............. 2.445.657
2.445.657
35
SECCIÓN 53 - VÍAS Y OBRAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 53 - VÍAS Y OBRAS
1 GASTOS DE PERSONAL
3.258.514
12 PERSONAL FUNCIONARIO
53 453 120 Retribuciones básicas Vías y Obras ............................................................... 614.199
53 453 121 Retribuciones complementarias Vías y Obras................................................ 660.896
13 PERSONAL LABORAL
53 452 130.00 Laboral fijo Presa de Alba............................................................................... 32.927
53 453 130.00 Laboral fijo Vías y Obras ................................................................................ 850.570
53 452 130.01 Otras remuneraciones fijo Presa de Alba ....................................................... 8.000
53 453 130.01 Otras remuneraciones fijo Vías y Obras ......................................................... 45.000
53 452 131.00 Laboral eventual Presa de Alba...................................................................... 45.000
53 453 131.00 Laboral eventual Vías y Obras ....................................................................... 146.787
53 452 131.01 Otras remuneraciones eventual Presa de Alba .............................................. 5.000
53 453 131.01 Otras remuneraciones eventual Vías y Obras ................................................ 25.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
53 453 150 Productividad Vías y Obras ............................................................................ 97.024
53 453 151 Gratificaciones Vías y Obras .......................................................................... 69.239
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
53 453 160.00 Seguridad Social Vías y Obras ....................................................................... 646.551
53 221 160.08 Prestaciones sanitarias Vías y Obras ............................................................. 12.321
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.693.200
20 ARRENDAMIENTOS
53 453 202 Arrendamiento de edificios ............................................................................. 12.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
53 452 210 Infraestructura Presa de Alba ......................................................................... 10.000
53 453 210 Infraestructura Vías y Obras ........................................................................... 850.000
53 453 212 Edificios Vías y Obras..................................................................................... 4.000
53 453 213 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras ....................................................... 132.000
53 453 214 Elementos de transporte Vías y Obras ........................................................... 88.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
53 452 220.00 Material de oficina no inventariable Presa de Alba ......................................... 200
53 453 220.00 Material de oficina no inventariable Vías y Obras .......................................... 6.500
53 452 220.02 Material informático no inventariable Presa de Alba ...................................... 500
53 453 220.02 Material informático no inventariable Vías y Obras ........................................ 5.000
53 452 221.00 Suministro energía eléctrica Presa de Alba.................................................... 14.000
53 453 221.00 Suministro energía eléctrica Vías y Obras ..................................................... 2.000
53 453 221.01 Suministro agua Vías y Obras ........................................................................ 600
36
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
53 452 221.03 Combustibles y carburantes Presa de Alba.................................................... 300
53 453 221.03 Combustibles y carburantes Vías y Obras ..................................................... 290.000
53 453 221.04 Vestuario Vías y Obras ................................................................................... 30.000
53 452 221.99 Otros suministros Presa de Alba .................................................................... 8.500
53 453 221.99 Otros suministros Vías y Obras ...................................................................... 55.000
53 452 222 Comunicaciones Presa de Alba...................................................................... 600
53 453 222 Comunicaciones Vías y Obras ....................................................................... 5.000
53 452 224 Primas de seguros Presa de Alba .................................................................. 3.000
53 453 224 Primas de seguros Vías y Obras .................................................................... 42.000
53 453 225 Tributos Vías y Obras ..................................................................................... 10.000
53 452 226.99 Gastos diversos Presa de Alba ...................................................................... 1.000
53 453 226.99 Gastos diversos Vías y Obras ........................................................................ 8.000
53 452 227.06 Trabajos realizados otras Empresas Presa de Alba....................................... 30.000
53 453 227.06 Trabajos realizados otras Empresas Vías y Obras ........................................ 50.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
53 452 230 Dietas Presa de Alba ...................................................................................... 1.000
53 453 230 Dietas Vías y Obras ........................................................................................ 30.000
53 452 231 Locomoción Presa de Alba ............................................................................. 1.000
53 453 231 Locomoción Vías y Obras............................................................................... 3.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
208.000
46 A ENTIDADES LOCALES
53 453 462.00 Aytos., subvenciones Vías y Obras ................................................................ 8.000
53 453 467.00 Convenio recogida residuos ........................................................................... 200.000
6 INVERSIONES REALES
2.545.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
53 453 609.00 Expropiaciones y asistencia técnica Vías y Obras ......................................... 30.000
61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
53 453 619 Acondicionamiento y mejora red de carreteras .............................................. 2.500.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
53 453 622 Edificios y otras construcciones Vías y Obras ................................................ 10.000
53 453 625 Mobiliario Vías y Obras................................................................................... 5.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
300.000
76 A ENTIDADES LOCALES
53 453 762.00 Ayuntamientos, subv. Inversiones .................................................................. 300.000
TOTAL SECCIÓN 53 - VÍAS Y OBRAS ............................................. 8.004.714
8.004.714
37
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2011 ÁREA 6 – SERVICIOS ECONÓMICOS
SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL
1.049.057
12 PERSONAL FUNCIONARIO
60 931 120 Retribuciones básicas Intervención ................................................................ 325.964
60 931 121 Retribuciones complementarias Intervención ................................................. 476.294
13 PERSONAL LABORAL
60 931 130.00 Laboral fijo Intervención.................................................................................. 22.828
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
60 931 150 Productividad Intervención ............................................................................. 43.221
60 931 151 Gratificaciones Intervención ........................................................................... 2.685
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
60 931 160.00 Seguridad Social Intervención ........................................................................ 174.764
60 221 160.08 Prestaciones sanitarias Intervención .............................................................. 3.301
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4.100
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
60 931 230 Dietas Intervención ......................................................................................... 2.800
60 931 231 Locomoción Intervención ................................................................................ 1.300
TOTAL SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN ............................................ 1.053.157
1.053.157
38
SECCIÓN 61- TESORERÍA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 61- TESORERÍA
1 GASTOS DE PERSONAL
308.080
12 PERSONAL FUNCIONARIO
61 934 120 Retribuciones básicas Tesorería .................................................................... 92.868
61 934 121 Retribuciones complementarias Tesorería ..................................................... 145.941
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
61 934 150 Productividad Tesorería.................................................................................. 12.349
61 934 151 Gratificaciones Tesorería................................................................................ 977
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
61 934 160.00 Seguridad Social Tesorería ............................................................................ 54.009
61 221 160.08 Prestaciones sanitarias Tesorería .................................................................. 1.936
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
61 934 230 Dietas Tesorería ............................................................................................. 1.000
61 934 231 Locomoción Tesorería .................................................................................... 500
TOTAL SECCIÓN 61 - TESORERÍA .................................................. 309.580
309.580
39
SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL
1.677.708
12 PERSONAL FUNCIONARIO
62 932 120 Retribuciones básicas S.P. Recaudación ....................................................... 66.153
62 932 121 Retribuciones complementarias S.P. Recaudación........................................ 128.015
13 PERSONAL LABORAL
62 932 130.00 Laboral fijo S.P. Recaudación ........................................................................ 1.077.656
62 932 130.01 Otras remuneraciones fijo S.P. Recaudación ................................................. 31.000
62 932 131.00 Laboral eventual S.P. Recaudación ............................................................... 85.967
62 932 131.01 Otras remuneraciones eventual S.P. Recaudación ........................................ 1.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
62 932 150 Productividad S.P. Recaudación .................................................................... 6.174
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
62 932 160.00 Seguridad Social S.P. Recaudación ............................................................... 277.204
62 221 160.08 Prestaciones sanitarias S.P. Recaudación ..................................................... 4.539
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
201.730
20 ARRENDAMIENTOS
62 932 202 Arrendamiento oficinas S.P. Recaudación ..................................................... 21.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
62 932 212 Edificios S.P. Recaudación............................................................................. 1.000
62 932 213 Maquinaria, instal. y utillaje S.P. Recaudación ............................................... 500
62 932 216 Equipamiento procesos de información S.P. Recaudación ............................ 3.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
62 932 220.00 Material de oficina no inventariable S.P. Recaudación .................................. 20.400
62 932 220.01 Libros y otras publicaciones S.P. Recaudación.............................................. 6.000
62 932 220.02 Material informático no inventariable S.P. Recaudación ................................ 10.000
62 932 221.00 Suministro energía eléctrica S.P. Recaudación ............................................. 8.365
62 932 221.02 Suministro gas S.P. Recaudación .................................................................. 1.000
62 932 221.10 Productos de limpieza y aseo S.P. Recaudación ........................................... 615
62 932 221.99 Otros suministros S.P. Recaudación .............................................................. 2.000
62 932 222 Comunicaciones S.P. Recaudación ............................................................... 35.000
62 932 224 Primas de seguros S.P. Recaudación ............................................................ 2.215
62 932 225 Tributos S.P. Recaudación ............................................................................. 635
62 932 226.99 Gastos diversos S.P. Recaudación ................................................................ 2.000
62 932 227.00 Trabajos limpieza y aseo S.P. Recaudación .................................................. 2.000
62 931 227.06 Trabajos realizados actualización y mantenimiento catastral (ampliable) ...... 50.000
62 932 227.99 Trabajos realizados otras Empresas S.P. Recaudación ................................ 28.000
40
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
62 932 230 Dietas S.P. Recaudación ................................................................................ 1.000
62 932 231 Locomoción S.P. Recaudación....................................................................... 6.000
6 INVERSIONES REALES
50.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
62 932 625 Mobiliario S.P. Recaudación........................................................................... 50.000
TOTAL SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN ........................................... 1.929.438
1.929.438
41
SECCIÓN 64 - DEUDA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 64 - DEUDA
3 GASTOS FINANCIEROS
1.625.065
31 DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR
64 011 310 E. Financieras: intereses préstamos concertados y a concertar .................... 1.619.065
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
64 934 352 Intereses de demora ....................................................................................... 6.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS
700.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
64 221 831 Anticipos y préstamos reintegrables personal ................................................ 700.000
9 PASIVOS FINANCIEROS
8.802.084
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
64 011 913.00 Deuda P.: Amortización préstamos aplicación RD 8/2010 ............................. 2.150.000
64 011 913.01 Deuda P.: Amortización préstamos a largo plazo Ent. Financieras ................ 6.652.084
TOTAL SECCIÓN 64 - DEUDA .......................................................... 11.127.149
11.127.149
42
SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONOMICOS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONOMICOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
240
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
69 934 226.99 Gastos diversos financieros............................................................................ 240
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.544.259
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
69 341 410 Al Instituto Provincial del Deporte y Juventud de Burgos ............................... 3.073.408
46 A ENTIDADES LOCALES
69 432 467.00 Aportación al Patronato Provincial de Turismo ............................................... 199.911
69 459 467.00 Aportación a Consorcio Aeropuerto de Burgos .............................................. 150.000
69 459 467.01 Aportación a Consorcio Aeropuerto de Burgos, expropiaciones .................... 90.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
69 422 489.00 Aportación al C.E.E.I. ..................................................................................... 30.940
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.716.190
71 A ORGANÍSMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD
69 341 710 Al I.D.J., Subv. Plan de Instalaciones Deportivas........................................... 2.716.190
TOTAL SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS ............ 6.260.689
6.260.689
43
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2011 ÁREA 7 – PLANES PROVINCIALES
SECCIÓN 71 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 71 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
6 INVERSIONES REALES
2.744.242
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
71 929 609.00 Plan Provincial Obras y Servicios ................................................................... 2.744.242
TOTAL SECCIÓN 71 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS ................. 2.744.242
2.744.242
44
SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
75 453 226.99 Gastos diversos Planes Diputación ................................................................ 2.500
6 INVERSIONES REALES
836.164
61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
75 929 619 Plan Extraordinario de Inversiones ................................................................. 836.164
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.900.124
72 AL ESTADO
75 452 723 Aguas del Duero y Abastecimiento Bajo Arlanza ........................................... 200.000
76 A ENTIDADES LOCALES
75 942 762.00 Obras extraordinarias y Urgentes ................................................................... 600.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS
75 422 779 Ayudas empresas medio rural ........................................................................ 500.000
78 A FAMILIAS
75 459 789 Ayudas A.R.I. .................................................................................................. 600.124
TOTAL SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN ................................. 2.738.788
2.738.788
45
SECCIÓN 76 - PLANES REGIONALES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 76 - PLANES REGIONALES
6 INVERSIONES REALES
4.537.044
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
76 920 609.00 Fondo de Cooperación Local.......................................................................... 4.537.044
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
60.101
76 A ENTIDADES LOCALES
76 312 762.00 Ayuntamientos, Centros de Salud y Consultorios .......................................... 60.101
TOTAL SECCIÓN 76 - PLANES REGIONALES................................ 4.597.145
4.597.145
46
SECCIÓN 78 - PROGRAMA OPERATIVO LOCAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 78 - PROGRAMA OPERATIVO LOCAL
6 INVERSIONES REALES
281.420
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
78 942 609.00 Programa Operativo (Fondos Feder).............................................................. 281.420
TOTAL SECCIÓN 78 - PROGRAMA OPERATIVO LOCAL .............. 281.420
281.420
47
SECCIÓN 79 - OTROS PLANES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 79 - OTROS PLANES
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.439.492
46 A ENTIDADES LOCALES
79 920 462.00 Ayuntamientos, Pacto local gastos ordinarios ................................................ 2.439.492
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
600.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
79 169 789 Apoyo Proyectos Des.Comunitario (Proder, Leader, etc.).............................. 600.000
TOTAL SECCIÓN 79 - OTROS PLANES .......................................... 3.039.492
3.039.492
48
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2011 ÁREA 9 – OTRAS SECCIONES
SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN
8 ACTIVOS FINANCIEROS
980.000
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PUBLICO
91 934 820 Operaciones de Tesorería Caja de Cooperación ........................................... 200.000
91 934 821 Préstamos y antic. Caja Cooperación (ampliable 91/821.20) ......................... 780.000
TOTAL SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN ........................... 980.000
980.000
49
SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA
1 GASTOS DE PERSONAL
623.135
12 PERSONAL FUNCIONARIO
92 150 120 Retribuciones básicas Arquitectura ................................................................ 189.894
92 150 121 Retribuciones complementarias Arquitectura ................................................. 218.253
13 PERSONAL LABORAL
92 150 130.00 Laboral fijo Arquitectura .................................................................................. 57.694
92 150 130.01 Otras remuneraciones fijo Arquitectura .......................................................... 2.500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
92 150 150 Productividad Arquitectura.............................................................................. 28.814
92 150 151 Gratificaciones Arquitectura............................................................................ 595
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
92 150 160.00 Seguridad Social Arquitectura ........................................................................ 124.433
92 221 160.08 Prestaciones sanitarias Arquitectura .............................................................. 952
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
53.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
92 150 214 Elementos de transporte Arquitectura ............................................................ 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
92 150 224 Primas de seguros Arquitectura ..................................................................... 2.000
92 150 227.06 Trabajos realizados otras Empresas Arquitectura .......................................... 30.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
92 150 481 Convenio Universidad prácticas estudiantes .................................................. 20.000
TOTAL SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA .......................................... 676.135
676.135
50
SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS
1 GASTOS DE PERSONAL
1.034.049
12 PERSONAL FUNCIONARIO
93 920 120 Retribuciones básicas Asesoramiento a Municipios ....................................... 345.215
93 920 121 Retribuciones complementarias Asesoramiento a Municipios ....................... 390.973
13 PERSONAL LABORAL
93 920 131.00 Laboral eventual Asesoramiento a Municipios ............................................... 76.791
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
93 920 150 Productividad Asesoramiento a Municipios .................................................... 45.280
93 920 151 Gratificaciones Asesoramiento a Municipios .................................................. 3.768
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES
A CARGO DEL EMPLEADOR 93 920 160.00 Seguridad Social Asesoramiento a Municipios............................................... 165.289
93 221 160.08 Prestaciones sanitarias Asesoramiento a Municipios ..................................... 6.733
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
154.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
93 920 216 Equipamiento para procesos de información Asesoramiento Municipios ...... 24.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
93 920 220.00 Material de oficina no inventariable Asesoramiento a Municipios .................. 16.400
93 920 220.01 Libros y otras publicaciones Asesoramiento a Municipios ............................. 9.600
93 920 220.02 Material informático no inventariable Asesoramiento a Municipios ................ 25.000
93 920 221.03 Combustibles y carburantes Asesoramiento a Municipios ............................. 2.000
93 920 221.10 Productos de limpieza y aseo Asesoramiento a Municipios ........................... 4.300
93 920 222 Comunicaciones Asesoramiento a Municipios ............................................... 4.000
93 920 224 Primas de seguros Asesoramiento a Municipios ............................................ 1.200
93 920 226.99 Gastos diversos Asesoramiento a Municipios ................................................ 12.000
93 920 227.06 Trabajos realizados otras Empresas Archivos Ayuntamientos ....................... 50.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
93 920 230 Dietas Asesoramiento a Municipios ................................................................ 3.000
93 920 231 Locomoción Asesoramiento a Municipios ...................................................... 3.000
6 INVERSIONES REALES
30.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 93 920 623 Maquinaria, instal. y utillaje Archivos .............................................................. 10.000
93 920 625 Mobiliario Ases. a Municipios y Arquitectura ................................................. 8.500
93 920 626.00 Equipos procesos de información Asesoramiento a Municipios..................... 12.000
TOTAL SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA ......................................... 1.219.049
1.219.049
51
SECCIÓN 94 - SAJUMA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 94 - SAJUMA
1 GASTOS DE PERSONAL
154.164
12 PERSONAL FUNCIONARIO
94 920 120 Retribuciones básicas Sajuma ....................................................................... 45.773
94 920 121 Retribuciones complementarias Sajuma ........................................................ 75.918
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
94 920 150 Productividad Sajuma .................................................................................... 6.174
94 920 151 Gratificaciones Sajuma ................................................................................... 247
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
94 920 160.00 Seguridad Social Sajuma ............................................................................... 25.575
94 221 160.08 Prestaciones sanitarias Sajuma ..................................................................... 477
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
80.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
94 920 227.06 Formación de Inventarios Locales .................................................................. 80.000
TOTAL SECCIÓN 94 - SAJUMA ........................................................ 234.164
234.164
52
SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS
1 GASTOS DE PERSONAL
27.860
13 PERSONAL LABORAL
95 179 131.00 Laboral eventual Agencia de la Energía ......................................................... 17.682
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
95 922 160.00 Seguridad Social R. Institucionales y A. Europeos......................................... 9.883
95 221 160.08 Prestaciones sanitarias R. Institucionales y A. Europeos ............................... 295
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
24.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
95 922 220.00 Material de oficina no inventariable R. Institucionales .................................... 1.000
95 922 220.01 Libros y otras publicaciones R. Institucionales y A. Europeos ....................... 2.000
95 922 222 Comunicaciones R. Institucionales y A. Europeos ......................................... 1.000
95 922 226.99 Gastos diversos R. Institucionales y A .Europeos .......................................... 10.000
95 922 227.99 Participación en Programas Europeos ........................................................... 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.320.000
44 A SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
95 414 449 Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos ................................. 900.000
46 A ENTIDADES LOCALES
95 922 462.00 Ayuntamientos, programas R. Institucionales ................................................ 100.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
95 922 489.00 A Familias e Instituciones ............................................................................... 45.000
95 179 489.01 Agencia Provincial de la Energía .................................................................... 275.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
250.000
76 A ENTIDADES LOCALES
95 179 762.00 Ayuntamientos, proyecto de ahorro energético y energías renovables .......... 250.000
TOTAL SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS ............................... 1.621.860
1.621.860
53
SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
30.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
96 920 489.00 Federaciones de Municipios y Provincias ....................................................... 30.000
TOTAL SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES .................................. 30.000
30.000
54
SECCION 97 - FORMACION, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCION 97 - FORMACION, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
1 GASTOS DE PERSONAL
934.123
13 PERSONAL LABORAL
97 241 130.00 Laboral fijo F.E.D.L. ........................................................................................ 83.865
97 241 130.01 Otras remuneraciones fijo F.E.D.L. ................................................................ 8.000
14 OTRO PERSONAL
97 241 143 Otro personal F.E.D.L. .................................................................................... 702.613
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES
A CARGO DEL EMPLEADOR 97 241 160.00 Seguridad Social F.E.D.L. .............................................................................. 138.157
97 221 160.08 Prestaciones sanitaria F.E.D.L. ...................................................................... 1.488
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
469.466
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
97 241 212 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ....................................................... 3.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
97 241 220.00 Material de oficina no inventariable F.E.D.L. .................................................. 2.000
97 241 220.01 Libros y otras publicaciones F.E.D.L. ............................................................. 2.000
97 241 220.02 Material informático no inventariable F.E.D.L. ................................................ 3.500
97 241 221.99 Otros suministros F.E.D.L. .............................................................................. 113.021
97 241 222 Comunicaciones F.E.D.L. ............................................................................... 6.695
97 221 224 Primas seguro F.E.D.L. .................................................................................. 2.200
97 241 226.99 Gastos diversos F.E.D.L. ................................................................................ 208.050
97 241 227.99 Trabajos otras empresas F.E.D.L. .................................................................. 103.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
97 241 230 Dietas F.E.D.L. ............................................................................................... 4.500
97 241 231 Locomoción F.E.D.L. ...................................................................................... 21.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
78.000
48 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
97 241 489.00 Asociación Jóvenes Empresarios ................................................................... 12.000
97 241 489.01 Convenio de colaboración con Fundación Incyde .......................................... 30.000
97 241 489.02 Convenio de colaboración con Universidad de Burgos .................................. 12.000
97 241 489.03 Convenio de colaboración con Fundación Lesmes ........................................ 24.000
6 INVERSIONES REALES
32.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 97 241 622 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ....................................................... 18.000
97 241 623 Maquinaria, instal. y utillaje F.E.D.L. .............................................................. 3.000
97 241 625 Mobiliario F.E.D.L. .......................................................................................... 3.000
97 241 626.00 Equipos procesos de información F.E.D.L. .................................................... 8.000
TOTAL SECCIÓN 97 - FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL ................................ 1.513.589
1.513.589
55
SECCIÓN 98 - INTERNET
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 98 - INTERNET
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
397.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
98 491 220.00 Material de oficina no inventariable Internet ................................................... 1.500
98 491 220.01 Libros y otras publicaciones Internet .............................................................. 83.000
98 491 220.02 Material informático no inventariable Internet ................................................. 1.700
98 491 222 Comunicaciones Internet ................................................................................ 2.000
98 491 226.99 Gastos diversos Internet ................................................................................. 45.000
98 491 227.06 Trabajos otras empresas Internet ................................................................... 60.000
98 491 227.99 Trabajos otras empresas mantenimiento telecentros ..................................... 200.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
98 491 230 Dietas Internet ................................................................................................ 2.000
98 491 231 Locomoción Internet ....................................................................................... 2.000
6 INVERSIONES REALES
235.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
98 491 626.00 Equipos procesos de información Burgos Provincia Digital ........................... 20.000
98 491 626.01 Equipos procesos de información Internet rural ............................................. 85.000
98 491 626.02 Material Informático inventariable Internet...................................................... 130.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
160.000
72 AL ESTADO
98 491 723 Telecentros Internet rural................................................................................ 160.000
TOTAL SECCIÓN 98 - INTERNET ..................................................... 792.200
792.200
