ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2019 ÁREA 1 CULTURA · 2019. 1. 17. · diputaciÓn de burgos 5...

DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2019 ÁREA 1 – CULTURA

SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS

1 GASTOS DE PERSONAL

280.700,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

11 3300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Centro C. de Bibliotecas ........................... 36.200,00 11 3300 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Centro C. de Bibliotecas ........................... 18.700,00 11 3300 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Centro C. de Bibliotecas ........................... 6.100,00 11 3300 120.06 Trienios Centro C. de Bibliotecas .................................................................. 15.600,00 11 3300 120.09 Otras retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas ................................... 18.000,00 11 3300 121.00 Complemento de destino Centro C. de Bibliotecas ...................................... 32.200,00 11 3300 121.01 Complemento específico Centro C. de Bibliotecas ....................................... 43.700,00 11 3300 121.03 Otros complementos Centro C. de Bibliotecas ............................................. 5.200,00

13 PERSONAL LABORAL 11 3300 130.00 Laboral fijo Centro C. de Bibliotecas ............................................................. 20.800,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

11 3300 150.00 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas......................................... 15.100,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

11 3300 160.00 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas ................................... 65.900,00 11 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas ......................................... 2.700,00 11 2210 162.04 Acción social Centro C. de Bibliotecas.......................................................... 500,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

223.600,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

11 3321 214.00 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas ............................................ 18.400,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11 3321 220.00 Material de oficina no inventariable Centro C. Bibliotecas ............................ 1.500,00

11 3321 220.01 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas ....................................... 140.000,00 11 3321 221.03 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas ....................................... 31.600,00 11 3321 221.99 Otros suministros C.C. Bibliotecas ................................................................ 100,00 11 3321 224.00 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas ................................ 2.500,00 11 3321 226.99 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas..................................... 13.000,00 11 3321 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Centro Coordinador Bibliotecas .......... 15.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

11 3321 230.20 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas .................................................... 500,00 11 3321 231.20 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas ........................................... 500,00 11 3321 233.00 Otras indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas .......................... 500,00

6 INVERSIONES REALES

523.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

11 3321 622.00 Edificios Centro Coordinador de Bibliotecas ................................................. 3.000,00



TOTALES


63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 11 3321 634.00 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas ............................................ 520.000,00

TOTAL SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS ...... 1.027.300,00 1.027.300,00


SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS


TOTALES


SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS


46.600,00

13 PERSONAL LABORAL 13 3200 131.00 Laboral temporal Colegio Fuentes Blancas .................................................. 34.900,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR 13 3200 160.00 Seguridad Social Colegio Fuentes Blancas .................................................. 11.400,00

13 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Colegio Fuentes Blancas ........................................ 300,00


126.000,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13 3230 212.00 Edificios y otras construcciones Colegio Fuentes Blancas ........................... 15.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13 3230 221.00 Suministro energía eléctrica Colegio Fuentes Blancas ................................. 21.000,00

13 3230 221.02 Suministro gas Colegio Fuentes Blancas ..................................................... 40.000,00 13 3230 221.99 Otros suministros Colegio Fuentes Blancas ................................................. 2.000,00 13 3230 227.00 Limpieza y aseo Colegio Fuentes Blancas ................................................... 47.000,00 13 3230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Colegio F. Blancas ............................. 1.000,00


50.000,00


13 3230 622.00 Reformas Colegio Fuentes Blancas .............................................................. 50.000,00

TOTAL SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS ............................ 222.600,00 222.600,00


SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO


TOTALES


SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO


62.700,00

13 PERSONAL LABORAL 15 3200 130.00 Laboral fijo Academia de Dibujo ................................................................... 45.300,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15 3200 150.00 Productividad Academia de Dibujo ............................................................... 2.100,00


A CARGO DEL EMPLEADOR 15 3200 160.00 Seguridad Social Academia de Dibujo .......................................................... 14.300,00

15 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Academia de Dibujo ................................................ 500,00 15 2210 162.04 Acción social Academia de Dibujo ................................................................ 500,00


68.500,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15 3200 216.00 Equipamiento proceso información Academia Dibujo ................................... 1.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15 3200 220.00 Material de oficina no inventariable Academia Dibujo .................................. 1.500,00

15 3200 220.01 Libros y otras publicaciones Academia Dibujo .............................................. 500,00 15 3200 220.02 Material informático no inventariable Academia Dibujo ................................ 8.000,00 15 3200 221.99 Otros suministros Sala Exposiciones ............................................................ 500,00 15 3200 226.99 Gastos diversos Academia de Dibujo ........................................................... 10.000,00 15 3200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Academia Dibujo ................................ 47.000,00


15.000,00


15 3200 626.00 Equipos proceso información Academia de Dibujo ....................................... 15.000,00

TOTAL SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO ......................................... 146.200,00 146.200,00


SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO


TOTALES


SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO


525.700,00


16 3300 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Cultura ...................................................... 27.800,00 16 3300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Cultura ...................................................... 24.000,00 16 3300 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Cultura ...................................................... 9.600,00 16 3300 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Cultura ...................................................... 15.100,00 16 3300 120.06 Trienios Cultura ............................................................................................. 25.200,00 16 3300 120.09 Otras retribuciones básicas Cultura .............................................................. 20.500,00 16 3300 121.00 Complemento de destino Cultura .................................................................. 46.000,00 16 3300 121.01 Complemento específico Cultura .................................................................. 82.000,00 16 3300 121.03 Otros complementos Cultura ........................................................................ 2.000,00

13 PERSONAL LABORAL

16 3300 131.00 Laboral temporal Cultura ............................................................................... 64.400,00 16 4323 131.00 Laboral temporal Informadores Turísticos..................................................... 31.000,00 16 3300 131.01 Horas extra laboral temporal Cultura ............................................................ 2.200,00 16 3300 131.02 Otras remuneraciones temporal Cultura ....................................................... 5.200,00

14 OTRO PERSONAL

16 4322 143.00 Otro personal Sector turístico ....................................................................... 26.500,00


16 3300 150.00 Productividad Cultura .................................................................................... 20.500,00 16 3300 151.00 Gratificaciones Cultura .................................................................................. 1.000,00


16 3300 160.00 Seguridad Social Cultura .............................................................................. 95.000,00

16 4323 160.00 Seguridad Social Informadores turísticos...................................................... 25.000,00 16 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Cultura .................................................................... 2.200,00 16 2210 162.04 Acción social Cultura ..................................................................................... 500,00


806.200,00


16 3360 210.00 Infraestructura Clunia .................................................................................... 60.000,00 16 3300 212.00 Edificios y otras construcciones Cultura ....................................................... 1.000,00 16 3360 212.00 Edificios y otras construcciones Clunia ......................................................... 60.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

16 3300 220.00 Material de oficina no inventariable Cultura .................................................. 1.000,00 16 3300 220.01 Libros y otras publicaciones Cultura ............................................................. 50.000,00 16 3300 220.02 Material informático no inventariable Cultura ................................................ 2.000,00 16 3360 221.00 Suministro energía eléctrica Clunia .............................................................. 3.000,00 16 3360 221.02 Suministro gas Clunia ................................................................................... 4.000,00 16 3360 221.04 Vestuario Clunia ............................................................................................ 1.500,00 16 3300 221.99 Otros suministros Cultura .............................................................................. 5.000,00 16 3330 221.99 Otros suministros Sala Exposiciones ............................................................ 6.000,00 16 3360 221.99 Otros suministros Clunia ............................................................................... 1.000,00 16 3300 222.00 Comunicaciones Cultura ............................................................................... 2.000,00 16 3300 224.00 Primas de seguros Cultura ............................................................................ 3.000,00 16 3300 225.00 Tributos Cultura ............................................................................................. 1.000,00



TOTALES


16 3260 226.09 Gastos diversos Educación ........................................................................... 250.000,00

16 3300 226.09 Gastos diversos Cultura ................................................................................ 250.000,00 16 4320 226.09 Institución Fernán González ......................................................................... 35.700,00 16 3330 226.99 Gastos diversos Sala de Exposiciones ......................................................... 16.000,00 16 3360 226.99 Gastos diversos Arqueología y Taller Restauración ..................................... 40.000,00 16 3300 227.00 Limpieza y aseo Cultura ................................................................................ 1.000,00 16 3360 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Clunia ................................................. 1.000,00 16 4320 227.99 Explotación CTR e instalaciones complementarias ...................................... 10.000,00


16 3300 230.20 Dietas Cultura ............................................................................................... 500,00 16 4323 230.20 Dietas Informadores Turísticos ..................................................................... 500,00 16 3300 231.20 Locomoción Cultura ...................................................................................... 500,00 16 4323 231.20 Locomoción Informadores Turísticos ............................................................ 500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.997.900,00

42 AL ESTADO

16 3261 421.00 Subvención U.N.E.D. ................................................................................... 200.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES

16 3230 462.00 Ayuntamientos, reparación colegios ............................................................. 150.000,00 16 3340 462.00 Ayuntamientos, subvenciones culturales ...................................................... 535.000,00 16 3340 467.00 Consorcio Camino del Cid, aportación .......................................................... 30.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

16 3301 480.00 Convenio Comunidad de Dominicos convento Sto. Domingo de Guzmán ... 30.000,00 16 3340 480.00 Convenio Fundación Cantera Burgos ........................................................... 5.000,00 16 3360 480.00 Fundación Silos ............................................................................................. 30.000,00 16 4320 480.00 Convenio Cofradía San Juan del Monte ....................................................... 10.000,00 16 3300 480.01 Convenio VIII Centenario Catedral de Burgos .............................................. 150.000,00 16 3300 480.02 Fundación Las Edades del Hombre .............................................................. 150.000,00 16 3340 489.00 Subvenciones Cultura ................................................................................... 235.000,00 16 3360 489.00 Fundación "La sierra de Atapuerca".............................................................. 60.100,00 16 4320 489.00 Convenio UBU .............................................................................................. 12.000,00 16 3261 489.01 Cursos universitarios ..................................................................................... 12.000,00 16 3340 489.01 Instituto Castellano y Leonés de la Lengua .................................................. 21.000,00 16 3360 489.01 Fundación Dinosaurios ................................................................................. 20.000,00 16 4320 489.01 Cátedra de Valpuesta ................................................................................... 25.000,00 16 3261 489.02 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales ............................................ 281.500,00 16 3360 489.02 Convenio espeleología .................................................................................. 6.300,00 16 4320 489.07 Convenio Federación Bandas de Música...................................................... 15.000,00 16 4320 489.08 Convenio Fundación Milenario de Oña ......................................................... 10.000,00 16 4320 489.12 Convenio Geoparque de Las Loras .............................................................. 10.000,00


1.205.000,00

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

16 3360 609.00 Inversiones Clunia ......................................................................................... 500.000,00 16 3340 609.01 Actuaciones en Camino destierro del Cid ..................................................... 20.000,00


16 3360 625.00 Piezas valor etnográfico y otro mobiliario...................................................... 10.000,00



TOTALES



OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 16 3360 632.00 Convenio J.C.L. restauración Teatro romano de Clunia ............................... 555.000,00

65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 16 3360 650.00 Convenio J.C.L. Iglesia Aguilar de Bureba ................................................... 120.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

711.600,00

75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 16 3360 750.01 Convenio JCyL Proscenio Teatro de Clunia ................................................. 500.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES 16 3360 762.02 Convenio Diputación Foral Alava, conservación iglesias .............................. 125.000,00

16 3370 767.00 Consorcio Canal de Castilla, aportación ....................................................... 6.600,00

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16 3360 780.00 Arzobispado de Burgos, obras Colegiata Valpuesta ..................................... 80.000,00

TOTAL SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO................... 5.246.400,00 5.246.400,00


SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL


TOTALES


SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL


34.700,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 19 3200 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Educación Especial .................................... 6.800,00

19 3200 120.06 Trienios Educación Especial ......................................................................... 700,00 19 3200 120.09 Otras retribuciones básicas Educación Especial .......................................... 1.900,00 19 3200 121.00 Complemento de destino Educación Especial .............................................. 3.500,00 19 3200 121.01 Complemento específico Educación Especial .............................................. 4.700,00 19 3200 121.03 Otros complementos Educación Especial ..................................................... 1.000,00

13 PERSONAL LABORAL 19 3200 130.00 Laboral fijo Educación Especial .................................................................... 5.300,00

19 3200 130.01 Horas extra laboral fijo Educación Especial .................................................. 600,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 19 3200 150.00 Productividad Educación Especial ................................................................ 2.700,00


A CARGO DEL EMPLEADOR 19 3200 160.00 Seguridad Social Educación Especial ........................................................... 7.000,00

19 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Educación Especial ................................................. 500,00

TOTAL SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL ........................................ 34.700,00 34.700,00


ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2019 ÁREA 2 – ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO


TOTALES


SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO


553.300,00

10 ALTOS CARGOS 20 9120 100.00 Retribuciones miembros de los Órganos de Gobierno ................................. 257.000,00

11 PERSONAL EVENTUAL

20 9120 110.00 Retribuciones básicas personal eventual ...................................................... 64.500,00

20 9120 110.01 Retribuciones complementarias personal eventual ...................................... 99.900,00 20 9120 110.02 Otras retribuciones personal eventual .......................................................... 15.600,00


20 9120 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Órganos de Gobierno ............................... 1.000,00 20 9120 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Órganos de Gobierno ............................... 500,00 20 9120 120.06 Trienios Órganos de Gobierno ...................................................................... 500,00 20 9120 120.09 Otras retribuciones Órganos de Gobierno .................................................... 500,00 20 9120 121.00 Complemento de destino Órganos de Gobierno ........................................... 1.000,00 20 9120 121.01 Complemento específico Órganos de Gobierno ........................................... 500,00


20 9120 160.00 Seguridad Social Órganos de Gobierno ....................................................... 105.000,00

20 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Órganos de Gobierno ............................................. 2.200,00 20 2210 162.05 Seguros Órganos de Gobierno ..................................................................... 5.100,00


1.436.200,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

20 9120 209.00 Cánones Órganos de Gobierno .................................................................... 7.700,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20 9120 214.00 Elementos de transporte Órganos de Gobierno ........................................... 1.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20 9120 220.00 Material de oficina no inventariable Órganos Gobierno ................................ 4.800,00

20 9120 220.02 Material informático no inventariable Órganos de Gobierno ......................... 1.000,00 20 9120 224.00 Primas de seguros Órganos de Gobierno ..................................................... 1.800,00 20 9120 226.01 Gastos diversos institucionales ..................................................................... 325.000,00 20 9220 226.01 Gastos diversos imagen e identificación corporativa .................................... 310.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20 9120 230.00 Dietas Sres. Diputados ................................................................................. 26.000,00

20 9120 231.00 Locomoción Sres. Diputados ........................................................................ 60.000,00 20 9120 231.20 Locomoción personal no directivo ................................................................. 100,00 20 9120 233.00 Otras indemnizaciones Sres. Diputados ....................................................... 698.800,00



TOTALES



30.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES 20 9200 762.00 Convenio Diputación Foral de Álava ............................................................. 30.000,00

TOTAL SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO.................................... 2.019.500,00 2.019.500,00


SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES


TOTALES


SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES


4.320.200,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 22 9200 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Servicios Generales ................................. 225.500,00

22 9200 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Servicios Generales ................................. 181.300,00 22 9200 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Servicios Generales ................................. 295.300,00 22 9200 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Servicios Generales ................................. 173.700,00 22 9200 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Servicios Generales ................................... 103.700,00 22 9200 120.06 Trienios Servicios Generales ........................................................................ 190.600,00 22 9200 120.09 Otras retribuciones básicas Servicios Generales ......................................... 249.000,00 22 9200 121.00 Complemento de destino Servicios Generales ............................................. 447.300,00 22 9200 121.01 Complemento específico Servicios Generales ............................................. 771.600,00 22 9200 121.03 Otros complementos Servicios Generales .................................................... 10.400,00

13 PERSONAL LABORAL

22 9200 130.00 Laboral fijo Servicios Generales ................................................................... 130.600,00 22 9200 130.01 Horas extra laboral fijo Servicios Generales ................................................. 7.200,00 22 9200 131.00 Laboral temporal Servicios Generales .......................................................... 1.600,00 22 9200 131.01 Horas extra laboral temporal Servicios Generales ........................................ 1.600,00 22 9200 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal S. Generales .................................. 1.000,00


22 9200 150.00 Productividad Servicios Generales ............................................................... 214.500,00 22 9200 151.00 Gratificaciones Servicios Generales ............................................................. 1.000,00 22 9200 152.00 Otros incentivos Servicios Generales ........................................................... 5.200,00


22 9200 160.00 Seguridad Social Servicios Generales .......................................................... 849.100,00

22 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Servicios Generales ................................................ 16.400,00 22 2210 162.00 Formación personal Servicios Generales ..................................................... 6.300,00 22 2210 162.04 Acción social personal Servicios Generales ................................................. 281.300,00 22 2210 162.05 Seguros personal Servicios Generales ......................................................... 156.000,00


1.466.100,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 22 9200 202.00 Arrendamiento edificios Servicios Generales................................................ 10.000,00


22 9200 212.00 Edificios y otras construcciones Servicios Generales ................................... 50.000,00

22 9200 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales .......................................... 8.000,00 22 9200 214.00 Elementos de transporte Servicios Generales .............................................. 7.000,00 22 9200 215.00 Mobiliario Servicios Generales ...................................................................... 2.000,00 22 9200 216.00 Equipamiento proceso información Servicios Generales .............................. 3.000,00


22 9200 220.00 Material de oficina no inventariable Servicios Generales ............................. 25.000,00 22 9200 220.01 Libros y otras publicaciones Servicios Generales ......................................... 25.000,00 22 9200 220.02 Material informático no inventariable Servicios Generales ........................... 25.000,00 22 9200 221.00 Suministro energía eléctrica Servicios Generales ........................................ 45.000,00



TOTALES


22 9200 221.01 Suministro agua Servicios Generales ........................................................... 5.000,00

22 9200 221.02 Suministro gas Servicios Generales ............................................................. 25.000,00 22 9200 221.03 Combustibles y carburantes Servicios Generales ........................................ 10.000,00 22 9200 221.04 Vestuario Servicios Generales ...................................................................... 5.000,00 22 9200 221.10 Productos de limpieza y aseo Servicios Generales ...................................... 3.000,00 22 9200 221.99 Otros suministros Servicios Generales ......................................................... 22.000,00 22 9200 222.00 Comunicaciones Servicios Generales........................................................... 220.000,00 22 9200 223.00 Transportes Servicios Generales .................................................................. 1.000,00 22 9200 224.00 Primas de seguros Servicios Generales ....................................................... 100.000,00 22 9200 225.00 Tributos Servicios Generales ........................................................................ 30.000,00 22 9200 226.04 Gastos jurídicos y contenciosos S. Generales .............................................. 50.000,00 22 9200 226.99 Gastos diversos Servicios Generales ........................................................... 75.000,00 22 9340 226.99 Gastos diversos financieros .......................................................................... 10.000,00 22 9200 227.00 Limpieza y aseo Servicios Generales ........................................................... 99.000,00 22 1320 227.01 Vigilancia y control Palacio Provincial ........................................................... 305.100,00 22 9200 227.06 Contratación valoración puestos trabajo ....................................................... 60.000,00 22 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Servicios Generales ........................... 240.000,00


22 9200 230.20 Dietas Servicios Generales ........................................................................... 2.000,00 22 9200 231.20 Locomoción Servicios Generales .................................................................. 2.000,00 22 9200 233.00 Otras indemnizaciones Servicios Generales................................................. 2.000,00


621.100,00


22 9200 626.00 Equipos proceso información Servicios Generales ....................................... 100.000,00


OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 22 9200 632.00 Edificios y otras construcciones Serv. Generales ......................................... 100.000,00

22 9200 636.00 Equipos para procesos de información Servicios Generales ........................ 100.000,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 22 9200 641.00 Gastos en aplicaciones informáticas Servicios Generales ........................... 321.100,00

TOTAL SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES ...................................... 6.407.400,00 6.407.400,00


SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL


TOTALES


SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL


602.200,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 23 9200 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Imprenta Provincial ................................... 17.800,00

23 9200 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Imprenta Provincial ................................... 98.200,00 23 9200 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Imprenta Provincial ..................................... 6.800,00 23 9200 120.06 Trienios Imprenta Provincial .......................................................................... 13.900,00 23 9200 120.09 Otras retribuciones básicas Imprenta Provincial ........................................... 33.100,00 23 9200 121.00 Complemento de destino Imprenta Provincial .............................................. 80.100,00 23 9200 121.01 Complemento específico Imprenta Provincial ............................................... 108.000,00 23 9200 121.03 Otros complementos Imprenta Provincial ..................................................... 2.000,00

13 PERSONAL LABORAL

23 9200 130.00 Laboral fijo Imprenta Provincial ..................................................................... 46.100,00 23 9200 130.01 Horas extra laboral fijo Imprenta Provincial................................................... 5.400,00 23 9200 131.00 Laboral temporal Imprenta Provincial ........................................................... 17.100,00


23 9200 150.00 Productividad Imprenta Provincial ................................................................. 39.900,00 23 9200 151.00 Gratificaciones Imprenta Provincial ............................................................... 3.100,00


23 9200 160.00 Seguridad Social Imprenta Provincial ........................................................... 128.600,00

23 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Imprenta Provincial ................................................. 1.600,00 23 2210 162.04 Acción social Imprenta Provincial ................................................................. 500,00


99.000,00


23 9200 212.00 Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial .................................... 5.000,00 23 9200 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ........................................... 4.000,00 23 9200 214.00 Elementos de transporte Imprenta Provincial ............................................... 1.000,00


23 9200 220.00 Material de oficina no inventariable Imprenta Provincial ............................... 2.000,00 23 9200 220.01 Libros y otras publicaciones Imprenta Provincial .......................................... 500,00 23 9200 220.02 Material informático no inventariable Imprenta Provincial ............................. 1.000,00 23 9200 221.00 Suministro energía eléctrica Imprenta Provincial .......................................... 5.000,00 23 9200 221.01 Suministro agua Imprenta Provincial ............................................................ 500,00 23 9200 221.03 Combustibles y carburantes Imprenta Provincial .......................................... 5.500,00 23 9200 221.04 Vestuario Imprenta Provincial ....................................................................... 500,00 23 9200 221.10 Productos de limpieza y aseo Imprenta Provincial ....................................... 500,00 23 9200 221.99 Otros suministros Imprenta Provincial .......................................................... 60.000,00 23 9200 222.00 Comunicaciones Imprenta Provincial ............................................................ 5.000,00 23 9200 224.00 Primas de seguros Imprenta Provincial ........................................................ 500,00 23 9200 225.00 Tributos Imprenta Provincial ......................................................................... 2.000,00 23 9200 226.99 Gastos diversos Imprenta Provincial ............................................................. 2.000,00 23 9200 227.00 Limpieza y aseo Imprenta Provincial ............................................................ 500,00 23 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Imprenta ............................................. 2.000,00



TOTALES



23 9200 230.20 Dietas Imprenta Provincial ............................................................................ 500,00

23 9200 231.20 Locomoción Imprenta Provincial ................................................................... 500,00 23 9200 233.00 Otras indemnizaciones Imprenta Provincial .................................................. 500,00


100.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

23 9200 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ........................................... 100.000,00

TOTAL SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL ....................................... 801.200,00 801.200,00


SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS


TOTALES


SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS


131.000,00


25 2210 161.02 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas funcionarios .......................... 100.000,00

25 2210 161.03 Pensiones excepcionales .............................................................................. 1.000,00 25 2210 161.04 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas laborales .............................. 30.000,00

TOTAL SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS ................................................. 131.000,00 131.000,00


SECCIÓN 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN


TOTALES


SECCIÓN 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN


591.000,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 26 9200 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Real Monasterio de San Agustín .............. 28.000,00

26 9200 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Real Monasterio de San Agustín .............. 36.200,00 26 9200 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Real Monasterio de San Agustín .............. 18.200,00 26 9200 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Real Monasterio de San Agustín .............. 7.400,00 26 9200 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Real Monasterio de San Agustín ................ 34.600,00 26 9200 120.06 Trienios Real Monasterio de San Agustín ..................................................... 26.000,00 26 9200 120.09 Otras retribuciones básicas Real Monasterio de San Agustín ...................... 33.200,00 26 9200 121.00 Complemento de destino Real Monasterio de San Agustín ......................... 76.100,00 26 9200 121.01 Complemento específico Real Monasterio de San Agustín .......................... 119.900,00 26 9200 121.03 Otros complementos Real Monasterio de San Agustín ................................ 10.400,00

13 PERSONAL LABORAL

26 9200 130.00 Laboral fijo Real Monasterio de San Agustín ................................................ 33.800,00 26 9200 130.01 Horas extra laboral fijo Real Monasterio San Agustín .................................. 2.100,00 26 9200 130.02 Otras remuneraciones Real Monasterio San Agustín ................................... 500,00 26 9200 131.00 Laboral temporal Real Monasterio de San Agustín....................................... 4.000,00 26 9200 131.01 Horas extra laboral temporal Real Monasterio San Agustín ......................... 800,00


26 9200 150.00 Productividad Real Monasterio de San Agustín ............................................ 32.300,00 26 9200 151.00 Gratificaciones Real Monasterio de San Agustín .......................................... 6.100,00 26 9200 152.00 Otros incentivos Real Monasterio de San Agustín ........................................ 500,00


26 9200 160.00 Seguridad Social Real Monasterio de San Agustín ...................................... 118.400,00

26 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Real Monasterio de San Agustín ............................ 2.000,00 26 2210 162.04 Acción social Real Monasterio de San Agustín............................................. 500,00


259.500,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 26 9200 212.00 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San Agustín ............... 60.000,00

26 9200 215.00 Mobiliario Real Monasterio de San Agustín .................................................. 1.000,00


26 9200 220.00 Material de oficina no inventariable Real Monasterio de San Agustín .......... 3.600,00 26 9200 220.01 Libros y otras publicaciones Real Monasterio de San Agustín ..................... 10.200,00 26 9200 220.02 Material informático no inventariable Real Monasterio de San Agustín ........ 1.000,00 26 9200 221.00 Suministro energía eléctrica Real Monasterio de San Agustín ..................... 40.000,00 26 9200 221.01 Suministro agua Real Monasterio de San Agustín........................................ 5.400,00 26 9200 221.02 Suministro gas Real Monasterio de San Agustín .......................................... 34.000,00 26 9200 221.04 Vestuario Real Monasterio de San Agustín .................................................. 4.000,00 26 9200 221.99 Otros suministros Real Monasterio de San Agustín...................................... 7.200,00 26 9200 222.00 Comunicaciones Real Monasterio de San Agustín ....................................... 1.000,00 26 9200 224.00 Primas de seguros Real Monasterio de San Agustín.................................... 7.100,00 26 9200 225.00 Tributos Real Monasterio de San Agustín .................................................... 6.000,00 26 9200 226.99 Gastos diversos Real Monasterio de San Agustín ........................................ 6.000,00 26 9200 227.00 Limpieza y aseo Real Monasterio ................................................................. 50.000,00



TOTALES


26 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Real Monasterio ................................. 22.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 26 9200 230.20 Dietas Real Monasterio de San Agustín ....................................................... 600,00

26 9200 231.20 Locomoción Real Monasterio de San Agustín .............................................. 400,00


72.000,00


26 9200 622.00 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San Agustín ............... 60.000,00

26 9200 625.00 Mobiliario Real Monasterio de San Agustín .................................................. 12.000,00

TOTAL SECCIÓN 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN .............. 922.500,00 922.500,00


SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACIÓN


TOTALES


SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACIÓN


243.600,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28 3360 212.00 Edificios y otras construcciones Monasterio San Salvador de Oña .............. 51.000,00

28 9200 212.00 Edificios y otras construcciones Corporación ............................................... 34.000,00 28 9200 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Edificios Corporación ........................................ 500,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28 3360 221.00 Suministro energía eléctrica Monasterio San Salvador de Oña ................... 11.000,00

28 9200 221.00 Suministro energía eléctrica Edificios Corporación ....................................... 13.100,00 28 9200 221.01 Suministro agua Edificios Corporación ......................................................... 4.000,00 28 9200 221.02 Suministro gas Edificios Corporación............................................................ 25.000,00 28 9200 224.00 Primas de seguros Edificios Corporación ..................................................... 3.000,00 28 3360 225.00 Tributos Monasterio San Salvador de Oña ................................................... 5.000,00 28 9200 225.00 Tributos Edificios Corporación ...................................................................... 80.000,00 28 9200 226.99 Gastos diversos Edificios Corporación.......................................................... 500,00 28 9200 227.00 Limpieza y aseo Edificios Corporación ......................................................... 14.000,00 28 3360 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Monasterio Oña .................................. 500,00 28 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Edificios Corporación .......................... 2.000,00


100.000,00


28 3360 632.00 Edificios y otras construcciones Monasterio Oña ......................................... 100.000,00

TOTAL SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACIÓN ..................... 343.600,00 343.600,00


ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2019 ÁREA 3 – SERVICIOS SOCIALES

SECCIÓN 30 - RESIDENCIA SAN SALVADOR


TOTALES


SECCIÓN 30 - RESIDENCIA SAN SALVADOR


4.462.200,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 30 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Res. San Salvador .................................... 42.000,00

30 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Res. San Salvador .................................... 108.900,00 30 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Res. San Salvador ................................... 16.000,00 30 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Res. San Salvador ................................... 108.400,00 30 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Res. San Salvador ...................................... 55.300,00 30 2314 120.06 Trienios Res. San Salvador .......................................................................... 41.600,00 30 2314 120.09 Otras retribuciones básicas Res. San Salvador ............................................ 85.900,00 30 2314 121.00 Complemento de destino Res. San Salvador ............................................... 187.100,00 30 2314 121.01 Complemento específico Res. San Salvador ................................................ 301.600,00 30 2314 121.03 Otros complementos Res. San Salvador ...................................................... 10.400,00

13 PERSONAL LABORAL

30 2314 130.00 Laboral fijo Res. San Salvador ...................................................................... 1.800.000,00 30 2314 130.01 Horas extra laboral fijo Res. San Salvador ................................................... 31.500,00 30 2314 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo Res. San Salvador .................................. 12.400,00 30 2314 131.00 Laboral temporal Res. San Salvador ............................................................ 215.600,00 30 2314 131.01 Horas extra laboral temporal Res. San Salvador .......................................... 1.600,00 30 2314 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal Res. San Salvador ......................... 10.400,00


30 2314 150.00 Productividad Res. San Salvador ................................................................. 280.200,00 30 2314 151.00 Gratificaciones Res. San Salvador ............................................................... 60.600,00 30 2314 152.00 Otros incentivos Res. San Salvador ............................................................. 10.400,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALESA CARGO DEL EMPLEADOR

30 2314 160.00 Seguridad Social Res. San Salvador ............................................................ 1.061.200,00

30 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Res. San Salvador .................................................. 20.600,00 30 2210 162.04 Acción social Res. San Salvador .................................................................. 500,00


728.900,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30 2314 212.00 Edificios y otras construcciones Res. San Salvador ..................................... 41.800,00

30 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador ............................................ 20.400,00 30 2314 214.00 Elementos de transporte Res. San Salvador ................................................ 3.000,00 30 2314 215.00 Mobiliario Res. San Salvador ........................................................................ 1.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 30 2314 220.00 Material de oficina no inventariable Res. San Salvador ................................ 2.000,00

30 2314 220.02 Material informático no inventariable Res. San Salvador ............................. 1.000,00 30 2314 221.00 Suministro energía eléctrica Res. San Salvador ........................................... 100.000,00 30 2314 221.02 Suministro gas Res. San Salvador ............................................................... 70.000,00 30 2314 221.03 Combustibles y carburantes Res. San Salvador ........................................... 10.200,00 30 2314 221.04 Vestuario Res. San Salvador ........................................................................ 8.100,00 30 2314 221.05 Productos alimenticios Res. San Salvador ................................................... 320.000,00



TOTALES


30 2314 221.06 Productos farmacéuticos Res. San Salvador ................................................ 20.400,00

30 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo Res. San Salvador ........................................ 42.500,00 30 2314 221.99 Otros suministros Res. San Salvador ........................................................... 9.200,00 30 2314 222.00 Comunicaciones Res. San Salvador ............................................................. 4.000,00 30 2314 223.00 Transportes Res. San Salvador .................................................................... 3.100,00 30 2314 224.00 Primas de seguros Res. San Salvador ......................................................... 12.200,00 30 2314 225.00 Tributos Res. San Salvador .......................................................................... 30.000,00 30 2314 226.99 Gastos diversos Res. San Salvador ............................................................. 9.000,00 30 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Res. San Salvador .............................. 18.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30 2314 230.20 Dietas Res. San Salvador ............................................................................. 500,00

30 2314 231.20 Locomoción Res. San Salvador .................................................................... 2.000,00 30 2314 233.00 Otras indemnizaciones Res. San Salvador ................................................... 500,00


82.000,00


30 2314 622.00 Edificios y otras construcciones Res. San Salvador ..................................... 15.000,00

30 2314 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador ............................................ 5.000,00 30 2314 625.00 Mobiliario Res. San Salvador ........................................................................ 10.000,00 30 2314 626.00 Equipos proceso información Res. San Salvador ......................................... 1.000,00


30 2314 632.00 Edificios y otras construcciones Res. San Salvador ..................................... 20.000,00

30 2314 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador ............................................ 3.000,00 30 2314 634.00 Adquisición vehículo Res. San Salvador ...................................................... 25.000,00 30 2314 635.00 Mobiliario Res. San Salvador ........................................................................ 3.000,00

TOTAL SECCIÓN 30 - RESIDENCIA SAN SALVADOR ............................. 5.273.100,00 5.273.100,00


SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN


TOTALES


SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN


1.991.900,00


31 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.S.A. .................................................... 6.900,00 31 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.S.A. .................................................... 90.700,00 31 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 R.A.S.A. .................................................... 10.600,00 31 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.S.A. .................................................... 62.300,00 31 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E R.A.S.A. ...................................................... 103.700,00 31 2314 120.06 Trienios R.A.S.A. ........................................................................................... 67.500,00 31 2314 120.09 Otras retribuciones básicas R.A.S.A. ............................................................ 75.300,00 31 2314 121.00 Complemento de destino R.A.S.A. ............................................................... 148.600,00 31 2314 121.01 Complemento específico R.A.S.A. ................................................................ 228.500,00 31 2314 121.03 Otros complementos R.A.S.A. ...................................................................... 10.400,00

13 PERSONAL LABORAL 31 2314 130.00 Laboral fijo R.A.S.A. ...................................................................................... 338.600,00

31 2314 130.01 Horas extra laboral fijo R.A.S.A. ................................................................... 13.600,00 31 2314 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo R.A.S.A. .................................................. 1.000,00 31 2314 131.00 Laboral temporal R.A.S.A. ............................................................................ 203.400,00 31 2314 131.01 Horas extra laboral temporal R.A.S.A. .......................................................... 1.600,00 31 2314 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal R.A.S.A. ......................................... 1.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 31 2314 150.00 Productividad R.A.S.A. .................................................................................. 107.800,00

31 2314 151.00 Gratificaciones R.A.S.A. ................................................................................ 46.300,00 31 2314 152.00 Otros incentivos R.A.S.A. .............................................................................. 5.200,00


31 2314 160.00 Seguridad Social R.A.S.A. ............................................................................ 457.300,00

31 2210 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.S.A. .................................................................. 11.100,00 31 2210 162.04 Acción social R.A.S.A. .................................................................................. 500,00


314.700,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 31 2314 212.00 Edificios y otras construcciones R.A.S.A. ..................................................... 32.000,00

31 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. ............................................................ 5.000,00 31 2314 214.00 Elementos de transporte R.A.S.A. ................................................................ 1.000,00 31 2314 215.00 Mobiliario R.A.S.A. ........................................................................................ 2.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31 2314 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.A. ................................................ 500,00

31 2314 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.A. .............................................. 1.000,00 31 2314 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.A. ........................................................... 28.000,00 31 2314 221.01 Suministro agua R.A.S.A. ............................................................................. 10.000,00 31 2314 221.02 Suministro gas R.A.S.A. ................................................................................ 26.000,00 31 2314 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.A. ........................................................... 1.000,00 31 2314 221.04 Vestuario R.A.S.A. ........................................................................................ 3.000,00 31 2314 221.05 Productos alimenticios R.A.S.A. ................................................................... 130.000,00 31 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.S.A. ........................................................ 8.160,00 31 2314 221.99 Otros suministros R.A.S.A. ........................................................................... 6.120,00



TOTALES


31 2314 222.00 Comunicaciones R.A.S.A. ............................................................................. 4.080,00

31 2314 223.00 Transportes R.A.S.A. .................................................................................... 510,00 31 2314 224.00 Primas de seguros R.A.S.A. ......................................................................... 4.080,00 31 2314 225.00 Tributos R.A.S.A. .......................................................................................... 18.000,00 31 2314 226.99 Gastos diversos R.A.S.A. .............................................................................. 510,00 31 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.A. .............................................. 12.240,00 31 9250 227.99 Servicios Capellán Residencias Asistenciales .............................................. 20.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 31 2314 230.20 Dietas R.A.S.A. ............................................................................................. 500,00

31 2314 231.20 Locomoción R.A.S.A. .................................................................................... 500,00 31 2314 233.00 Otras indemnizaciones R.A.S.A. ................................................................... 500,00


92.500,00


31 2314 632.00 Reparación R.A.S.A. ..................................................................................... 90.000,00

31 2314 635.00 Mobiliario R.A.S.A. ........................................................................................ 2.000,00 31 2314 636.00 Equipos para procesos de información R.A.S.A. .......................................... 500,00

TOTAL SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN....... 2.399.100,00 2.399.100,00


SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS


TOTALES


SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS


3.329.500,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 32 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.F.B. .................................................... 13.400,00

32 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.F.B. .................................................... 48.300,00 32 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 R.A.F.B. .................................................... 13.300,00 32 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.F.B. .................................................... 124.100,00 32 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E R.A.F.B. ...................................................... 83.000,00 32 2314 120.06 Trienios R.A.F.B. ........................................................................................... 62.500,00 32 2314 120.09 Otras retribuciones básicas R.A.F.B. ............................................................ 155.300,00 32 2314 121.00 Complemento de destino R.A.F.B. ................................................................ 151.200,00 32 2314 121.01 Complemento específico R.A.F.B. ................................................................ 241.600,00 32 2314 121.03 Otros complementos R.A.F.B. ...................................................................... 5.100,00

13 PERSONAL LABORAL 32 2314 130.00 Laboral fijo R.A.F.B. ...................................................................................... 1.109.000,00

32 2314 130.01 Horas extra laboral fijo R.A.F.B. .................................................................... 42.000,00 32 2314 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo R.A.F.B. ................................................... 5.200,00 32 2314 131.00 Laboral temporal R.A.F.B. ............................................................................. 199.100,00 32 2314 131.01 Horas extra laboral temporal R.A.F.B. .......................................................... 500,00 32 2314 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal R.A.F.B. ......................................... 5.100,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 32 2314 150.00 Productividad R.A.F.B. .................................................................................. 200.400,00

32 2314 151.00 Gratificaciones R.A.F.B. ................................................................................ 67.500,00 32 2314 152.00 Otros incentivos R.A.F.B. .............................................................................. 5.100,00


32 2314 160.00 Seguridad Social R.A.F.B. ............................................................................ 729.500,00

32 2210 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.F.B. .................................................................. 7.800,00 32 2314 162.02 Transporte de personal R.A.F.B. .................................................................. 60.000,00 32 2210 162.04 Acción social R.A.F.B. ................................................................................... 500,00


514.900,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 32 2314 212.00 Edificios y otras construcciones R.A.F.B. ..................................................... 36.700,00

32 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. ............................................................ 7.000,00 32 2314 214.00 Elementos de transporte R.A.F.B. ................................................................ 2.500,00 32 2314 215.00 Mobiliario R.A.F.B. ........................................................................................ 2.500,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32 2314 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.F.B. ................................................ 1.000,00

32 2314 220.01 Libros y otras publicaciones R.A.F.B. ........................................................... 1.000,00 32 2314 220.02 Material informático no inventariable R.A.F.B. .............................................. 1.000,00 32 2314 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.F.B. ........................................................... 60.000,00 32 2314 221.02 Suministro gas R.A.F.B. ................................................................................ 8.000,00 32 2314 221.03 Combustibles y carburantes R.A.F.B. ........................................................... 2.000,00 32 2314 221.04 Vestuario R.A.F.B. ........................................................................................ 6.300,00 32 2314 221.05 Productos alimenticios R.A.F.B. .................................................................... 220.000,00 32 2314 221.07 Energía térmica R.A.F.B. .............................................................................. 80.000,00



TOTALES


32 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.F.B. ......................................................... 28.500,00

32 2314 221.99 Otros suministros R.A.F.B. ............................................................................ 25.000,00 32 2314 222.00 Comunicaciones R.A.F.B. ............................................................................. 6.000,00 32 2314 223.00 Transportes R.A.F.B. .................................................................................... 1.000,00 32 2314 224.00 Primas de seguros R.A.F.B. .......................................................................... 5.100,00 32 2314 225.00 Tributos R.A.F.B. ........................................................................................... 1.000,00 32 2314 226.99 Gastos diversos R.A.F.B. .............................................................................. 7.100,00 32 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.F.B. .............................................. 12.200,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32 2314 230.20 Dietas R.A.F.B. ............................................................................................. 500,00

32 2314 233.00 Otras indemnizaciones R.A.F.B. ................................................................... 500,00


150.000,00


32 2314 632.00 Reparación Edificio R.A.F.B. ......................................................................... 110.000,00

32 2314 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. ............................................................ 40.000,00

TOTAL SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS ............................................................... 3.994.400,00 3.994.400,00


SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE


TOTALES


SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE


2.497.500,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 33 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.S.M.M. ............................................... 14.000,00

33 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.S.M.M. ............................................... 70.400,00 33 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 R.A.S.M.M. ............................................... 500,00 33 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.S.M.M. ............................................... 82.700,00 33 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E R.A.S.M.M. ................................................. 41.500,00 33 2314 120.06 Trienios R.A.S.M.M. ...................................................................................... 51.800,00 33 2314 120.09 Otras retribuciones básicas R.A.S.M.M. ....................................................... 56.400,00 33 2314 121.00 Complemento de destino R.A.S.M.M. ........................................................... 107.100,00 33 2314 121.01 Complemento específico R.A.S.M.M. ........................................................... 183.600,00 33 2314 121.03 Otros complementos R.A.S.M.M. .................................................................. 5.100,00

13 PERSONAL LABORAL 33 2314 130.00 Laboral fijo R.A.S.M.M. ................................................................................. 841.800,00

33 2314 130.01 Horas extra laboral fijo R.A.S.M.M. ............................................................... 31.500,00 33 2314 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo R.A.S.M.M. .............................................. 5.200,00 33 2314 131.00 Laboral temporal R.A.S.M.M. ........................................................................ 182.900,00 33 2314 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal R.A.S.M.M...................................... 5.100,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 33 2314 150.00 Productividad R.A.S.M.M. ............................................................................. 147.200,00

33 2314 151.00 Gratificaciones R.A.S.M.M. ........................................................................... 46.900,00 33 2314 152.00 Otros incentivos R.A.S.M.M. ......................................................................... 5.100,00


33 2314 160.00 Seguridad Social R.A.S.M.M. ........................................................................ 567.000,00

33 2210 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.S.M.M. .............................................................. 7.100,00 33 2314 162.02 Transporte de personal R.A.S.M.M. .............................................................. 44.100,00 33 2210 162.04 Acción social R.A.S.M.M. .............................................................................. 500,00


321.800,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 33 2314 212.00 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M. ................................................. 32.600,00

33 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. ........................................................ 9.200,00 33 2314 214.00 Elementos de transporte R.A.S.M.M. ............................................................ 500,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 33 2314 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.M.M. ........................................... 1.000,00

33 2314 220.01 Libros y otras publicaciones R.A.S.M.M........................................................ 500,00 33 2314 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.M.M. ......................................... 500,00 33 2314 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.M.M. ...................................................... 40.000,00 33 2314 221.02 Suministro gas R.A.S.M.M. ........................................................................... 40.000,00 33 2314 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.M.M. ...................................................... 500,00 33 2314 221.04 Vestuario R.A.S.M.M. .................................................................................... 3.000,00 33 2314 221.05 Productos alimenticios R.A.S.M.M. ............................................................... 110.000,00 33 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.S.M.M. .................................................... 20.400,00 33 2314 221.99 Otros suministros R.A.S.M.M. ....................................................................... 15.300,00 33 2314 222.00 Comunicaciones R.A.S.M.M. ........................................................................ 5.100,00



TOTALES


33 2314 223.00 Transportes R.A.S.M.M. ................................................................................ 500,00

33 2314 224.00 Primas de seguros R.A.S.M.M. ..................................................................... 3.000,00 33 2314 225.00 Tributos R.A.S.M.M. ...................................................................................... 6.200,00 33 2314 226.99 Gastos diversos R.A.S.M.M. ......................................................................... 4.000,00 33 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.M.M. ......................................... 23.000,00 33 9250 227.99 Servicios Capellán R.A.S.M.M. ..................................................................... 5.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33 2314 230.20 Dietas R.A.S.M.M. ......................................................................................... 500,00

33 2314 231.20 Locomoción R.A.S.M.M. ............................................................................... 500,00 33 2314 233.00 Otras indemnizaciones R.A.S.M.M. .............................................................. 500,00


167.000,00


33 2314 632.00 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M. ................................................. 167.000,00

TOTAL SECCIÓN 33 - RESIDENCIA ANCIANOS SAN MIGUEL

DEL MONTE ........................................................... 2.986.300,00 2.986.300,00


SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS


TOTALES


SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS FUENTES

BLANCAS 1 GASTOS DE PERSONAL

5.063.400,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 35 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 R.A. Asistidos ........................................... 14.000,00

35 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 R.A. Asistidos ........................................... 157.100,00 35 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 R.A. Asistidos ........................................... 4.600,00 35 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 R.A. Asistidos ........................................... 161.100,00 35 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E R.A. Asistidos ............................................. 83.000,00 35 2314 120.06 Trienios R.A. Asistidos .................................................................................. 87.900,00 35 2314 120.09 Otras retribuciones básicas R.A. Asistidos ................................................... 112.600,00 35 2314 121.00 Complemento de destino R.A. Asistidos ....................................................... 228.600,00 35 2314 121.01 Complemento específico R.A. Asistidos ....................................................... 340.500,00 35 2314 121.03 Otros complementos R.A. Asistidos .............................................................. 2.100,00

13 PERSONAL LABORAL 35 2314 130.00 Laboral fijo R.A. Asistidos ............................................................................. 1.839.200,00

35 2314 130.01 Horas extra laboral fijo R.A. Asistidos ........................................................... 39.000,00 35 2314 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo R.A. Asistidos .......................................... 10.400,00 35 2314 131.00 Laboral temporal R.A. Asistidos .................................................................... 281.000,00 35 2314 131.01 Horas extra laboral temporal R.A. Asistidos ................................................. 1.600,00 35 2314 131.02 Otras remuneraciones Laboral temporal R.A. Asistidos ............................... 5.100,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 35 2314 150.00 Productividad R.A. Asistidos ......................................................................... 303.000,00

35 2314 151.00 Gratificaciones R.A. Asistidos ....................................................................... 96.300,00 35 2314 152.00 Otros incentivos R.A. Asistidos ..................................................................... 5.100,00


35 2314 160.00 Seguridad Social R.A. Asistidos .................................................................... 1.209.500,00

35 2210 160.08 Prestaciones sanitarias R.A. Asistidos .......................................................... 21.500,00 35 2314 162.02 Transporte de personal R.A. Asistidos .......................................................... 59.700,00 35 2210 162.04 Acción social R.A. Asistidos .......................................................................... 500,00


801.700,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35 2314 212.00 Edificios y otras construcciones R.A. Asistidos ............................................. 40.000,00

35 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos .................................................... 12.000,00 35 2314 214.00 Elementos de transporte R.A. Asistidos ........................................................ 1.000,00 35 2314 215.00 Mobiliario R.A. Asistidos ............................................................................... 1.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35 2314 220.00 Material de oficina no inventariable R.A. Asistidos ....................................... 2.000,00

35 2314 220.02 Material informático no inventariable R.A. Asistidos ..................................... 1.000,00 35 2314 221.00 Suministro energía eléctrica R.A. Asistidos .................................................. 76.500,00 35 2314 221.01 Suministro agua R.A. Asistidos ..................................................................... 60.000,00 35 2314 221.02 Suministro gas R.A. Asistidos ....................................................................... 10.000,00 35 2314 221.03 Combustibles y carburantes R.A. Asistidos .................................................. 500,00 35 2314 221.04 Vestuario R.A. Asistidos ................................................................................ 12.200,00 35 2314 221.05 Productos alimenticios R.A. Asistidos ........................................................... 224.400,00



TOTALES


35 2314 221.07 Energía térmica R.A. Asistidos ..................................................................... 98.000,00

35 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A. Asistidos ................................................ 51.000,00 35 2314 221.99 Otros suministros R.A. Asistidos ................................................................... 40.800,00 35 2314 222.00 Comunicaciones R.A. Asistidos .................................................................... 10.200,00 35 2314 223.00 Transportes R.A. Asistidos ............................................................................ 1.000,00 35 2314 224.00 Primas de seguros R.A. Asistidos ................................................................. 4.000,00 35 2314 225.00 Tributos R.A. Asistidos .................................................................................. 132.600,00 35 2314 226.99 Gastos diversos R.A. Asistidos ..................................................................... 2.000,00 35 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A. Asistidos ..................................... 20.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 35 2314 230.20 Dietas R.A. Asistidos ..................................................................................... 500,00

35 2314 231.20 Locomoción R.A. Asistidos ........................................................................... 500,00 35 2314 233.00 Otras indemnizaciones R.A. Asistidos .......................................................... 500,00


175.000,00


35 2314 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos .................................................... 75.000,00


OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 35 2314 632.00 Reparación edificio R.A. Asistidos ................................................................ 100.000,00

TOTAL SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS

FUENTES BLANCAS ............................................. 6.040.100,00 6.040.100,00


SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL


TOTALES


SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL


3.999.700,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 38 2310 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 C.E.A.S. .................................................... 500,00

38 2310 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 C.E.A.S. .................................................... 12.000,00 38 2310 120.06 Trienios C.E.A.S. ........................................................................................... 1.700,00 38 2310 120.09 Otras retribuciones básicas C.E.A.S. ............................................................ 2.800,00 38 2310 121.00 Complemento de destino C.E.A.S. ............................................................... 6.400,00 38 2310 121.01 Complemento específico C.E.A.S. ................................................................ 8.300,00 38 2310 121.03 Otros complementos C.E.A.S. ...................................................................... 1.000,00

13 PERSONAL LABORAL 38 2310 130.00 Laboral fijo C.E.A.S. ...................................................................................... 2.547.900,00

38 2310 130.01 Horas extra laboral fijo C.E.A.S. ................................................................... 42.000,00 38 2310 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo C.E.A.S. .................................................. 78.000,00 38 2310 131.00 Laboral temporal C.E.A.S. ............................................................................ 138.100,00 38 2310 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal C.E.A.S. ......................................... 52.000,00


38 2310 150.00 Productividad C.E.A.S. .................................................................................. 163.900,00


38 2310 160.00 Seguridad Social C.E.A.S. ............................................................................ 941.000,00

38 2210 160.08 Prestaciones sanitarias C.E.A.S. .................................................................. 3.600,00 38 2210 162.04 Acción social C.E.A.S. .................................................................................. 500,00


4.910.000,00


38 2311 216.00 Equipamiento proceso información C.E.A.S. ................................................ 500,00


38 2311 220.00 Material de oficina no inventariable C.E.A.S. ................................................ 10.000,00 38 2311 220.02 Material informático no inventariable C.E.A.S. .............................................. 500,00 38 2311 221.99 Otros suministros C.E.A.S. ........................................................................... 500,00 38 2311 222.00 Comunicaciones C.E.A.S. ............................................................................. 30.000,00 38 2311 224.00 Primas de seguros C.E.A.S. ......................................................................... 500,00 38 2311 226.99 Gastos diversos C.E.A.S. .............................................................................. 20.000,00 38 2410 226.99 Gastos diversos proyecto empresaria en acción .......................................... 75.000,00 38 2311 227.99 Trabajos realizados otras Empresas C.E.A.S. .............................................. 117.000,00 38 2313 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Ayuda a domicilio ............................... 4.560.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 38 2310 230.20 Dietas técnicos C.E.A.S. ............................................................................... 12.000,00

38 2310 231.20 Locomoción C.E.A.S. .................................................................................... 82.000,00 38 2310 233.00 Otras indemnizaciones C.E.A.S. ................................................................... 2.000,00


1.191.900,00

46 A ENTIDADES LOCALES 38 2311 462.00 Ayuntamientos, C.E.A.S. ............................................................................... 31.200,00

38 2311 462.01 Ayuntamientos, programa Crecemos ............................................................ 277.800,00



TOTALES


38 2311 462.02 Ayuntamientos, envejecimiento activo .......................................................... 46.200,00

38 2311 462.03 Ayuntamientos, formación de cuidadores ..................................................... 10.700,00 38 2311 462.04 Ayuntamientos, programa de inclusión social ............................................... 30.000,00 38 2311 462.05 Ayuntamientos, programa Construyendo un futuro ...................................... 30.500,00 38 2311 462.06 Ayuntamientos, apoyo a la infancia y adolescencia ...................................... 40.500,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38 2311 480.02 Otras actuaciones de carácter social ............................................................ 325.000,00

38 2311 480.03 Ayudas necesidades básicas de subsistencia .............................................. 378.000,00 38 2311 480.04 Ayudas situaciones de deuda hipotecaria ..................................................... 20.000,00 38 2311 480.05 Apoyo mujer embarazada en situación vulnerabilidad .................................. 2.000,00

TOTAL SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL ........................... 10.101.600,00 10.101.600,00


SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES


TOTALES


SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES


93.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39 2312 220.01 Libros y otras publicaciones Otros Servicios Sociales .................................. 2.000,00

39 2312 226.99 Gastos diversos Bienestar Social ................................................................. 20.000,00 39 2313 226.99 Gastos diversos Plan Provincial de Drogas .................................................. 50.000,00 39 2312 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Bienestar Social .................................. 20.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39 2310 230.20 Dietas Otros Servicios Sociales .................................................................... 500,00

39 2310 231.20 Locomoción Otros Servicios Sociales ........................................................... 500,00


1.145.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES 39 2312 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Servicios Sociales ........................................ 100.000,00

39 2313 462.00 Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas ................................................... 60.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 39 2312 480.00 Subvenciones Servicios Sociales ................................................................. 407.000,00

39 2312 480.01 Convenios Servicios Sociales ....................................................................... 487.500,00 39 2312 480.02 Convenios desarrollo programas inclusión social ......................................... 90.500,00

TOTAL SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES ............................ 1.238.000,00 1.238.000,00


ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2019 ÁREA 4 – AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES

SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA


TOTALES


SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA


4.800,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41 4100 221.99 Otros suministros Finca de Oña .................................................................... 500,00

41 4100 224.00 Primas de seguros Finca de Oña .................................................................. 100,00 41 4100 225.00 Tributos canon vertidos Piscifactoría ............................................................ 1.200,00 41 4100 226.99 Gastos diversos Finca de Oña ...................................................................... 1.000,00 41 4100 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Oña ...................................... 2.000,00

TOTAL SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA ....................................................... 4.800,00 4.800,00


SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA


TOTALES


SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA


25.700,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 42 4100 212.00 Edificios y otras construcciones Finca de Riocabia ...................................... 4.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42 4100 221.00 Suministro energía eléctrica Finca de Riocabia ............................................ 5.500,00

42 4100 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Riocabia ............................................ 1.000,00 42 4100 221.13 Manutención de animales Finca de Riocabia ............................................... 10.000,00 42 4100 221.99 Otros suministros Finca de Riocabia ............................................................ 1.000,00 42 4100 222.00 Comunicaciones Finca de Riocabia .............................................................. 800,00 42 4100 224.00 Primas de seguros Finca de Riocabia .......................................................... 1.700,00 42 4100 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Riocabia ............................... 1.700,00

TOTAL SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA ............................................. 25.700,00 25.700,00


SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE


TOTALES


SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE


2.800,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43 4100 221.99 Otros suministros Finca San Miguel del Monte ............................................. 1.000,00

43 4100 224.00 Primas de seguros Finca San Miguel del Monte ........................................... 800,00 43 4100 227.99 Trabajos realizados otras Empresas finca San Miguel del Monte ................ 1.000,00

TOTAL SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE .................. 2.800,00 2.800,00


SECCIÓN 44 - AGRICULTURA


TOTALES


SECCIÓN 44 - AGRICULTURA


754.700,00


44 4100 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Agricultura ................................................ 27.900,00 44 4100 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Agricultura ................................................ 36.300,00 44 4100 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Agricultura ................................................ 27.300,00 44 4100 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Agricultura ................................................ 22.700,00 44 4100 120.06 Trienios Agricultura ....................................................................................... 24.400,00 44 4100 120.09 Otras retribuciones básicas Agricultura ........................................................ 28.600,00 44 4100 121.00 Complemento de destino Agricultura ............................................................ 70.100,00 44 4100 121.01 Complemento específico Agricultura ............................................................ 121.800,00 44 4100 121.03 Otros complementos Agricultura ................................................................... 1.000,00

13 PERSONAL LABORAL

44 4100 130.00 Laboral fijo Agricultura .................................................................................. 103.900,00 44 4100 130.01 Horas extra laboral fijo Agricultura ................................................................ 19.900,00 44 4100 131.00 Laboral temporal Agricultura ......................................................................... 60.400,00 44 4100 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal Agricultura ...................................... 5.100,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44 4100 150.00 Productividad Agricultura .............................................................................. 43.100,00

44 4100 151.00 Gratificaciones Agricultura ............................................................................ 2.900,00


44 4100 160.00 Seguridad Social Agricultura ......................................................................... 158.100,00

44 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Agricultura ............................................................... 700,00 44 2210 162.04 Acción social Agricultura ............................................................................... 500,00


35.600,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 44 4100 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Agricultura ......................................................... 2.200,00

44 4100 214.00 Elementos de transporte Agricultura ............................................................. 2.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44 4100 220.00 Material de oficina no inventariable Agricultura ............................................ 1.000,00

44 4100 220.01 Libros y otras publicaciones Agricultura ........................................................ 600,00 44 4100 220.02 Material informático no inventariable Agricultura .......................................... 1.200,00 44 4100 221.03 Combustibles y carburantes Agricultura ....................................................... 1.500,00 44 4100 221.99 Otros suministros Agricultura ........................................................................ 2.000,00 44 4100 224.00 Primas de seguros Agricultura ...................................................................... 1.300,00 44 4100 225.00 Tributos Agricultura ....................................................................................... 500,00 44 4100 226.99 Gastos diversos Agricultura .......................................................................... 20.800,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44 4100 230.20 Dietas Agricultura .......................................................................................... 1.000,00

44 4100 231.20 Locomoción Agricultura ................................................................................. 1.000,00 44 4100 233.00 Otras indemnizaciones Agricultura ............................................................... 500,00



TOTALES



316.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES 44 4190 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Agricultura (Ferias) ....................................... 100.000,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 44 4190 479.00 Asociaciones Agrarias y Consorcio ............................................................... 37.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 44 4190 489.00 Subvenciones Agricultura ............................................................................. 80.000,00

44 4190 489.01 Convenio Club Español de Amigos del perro Perdiguero de Burgos ........... 5.000,00 44 4190 489.02 Convenio Denominación de Origen "Arlanza"............................................... 12.000,00 44 4190 489.03 Convenio Asociación Viticultores Alto Ebro .................................................. 15.000,00 44 4190 489.04 Convenio Cámara Agraria Provincial ............................................................ 25.000,00 44 4190 489.05 Convenio Asoc. Criadores ganado ovino raza Churra .................................. 30.000,00 44 4190 489.06 Convenio Denominación de Origen "Ribera del Duero"................................ 12.000,00


2.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 44 4100 636.00 Equipos para procesos de información Agricultura ....................................... 2.000,00


200.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES 44 4540 762.01 Cercados y abrevaderos ............................................................................... 200.000,00

TOTAL SECCIÓN 44 - AGRICULTURA ...................................................... 1.308.300,00 1.308.300,00


SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES


TOTALES


SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES


61.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45 4190 227.99 Servicio recogida de perros abandonados .................................................... 61.000,00


98.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES 45 4190 462.01 Convenio con Ayuntamiento de Pancorbo para Caballo Losino ................... 18.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45 4190 489.00 Subvenciones Ganadería .............................................................................. 50.000,00

45 4190 489.01 Convenio ANCHE ......................................................................................... 30.000,00

TOTAL SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES ....................................... 159.000,00 159.000,00


SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE


TOTALES


SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE


564.000,00

20 ARRENDAMIENTOS 46 1720 204.00 Arrendamiento vehículos Plan de empleo forestal local ............................... 30.000,00


46 4520 210.00 Infraestructura Presa de Alba ....................................................................... 50.000,00

46 4500 212.00 Edificios y otras construcciones Presa de Alba ............................................ 50.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 46 4500 220.00 Material de oficina no inventariable Presa de Alba ....................................... 500,00

46 4500 220.02 Material informático no inventariable Presa de Alba ..................................... 500,00 46 4500 221.00 Suministro energía eléctrica Presa de Alba .................................................. 32.000,00 46 1720 221.03 Combustibles y carburantes Plan de empleo forestal local .......................... 23.000,00 46 4500 221.03 Combustibles y carburantes Presa de Alba .................................................. 500,00 46 1710 221.99 Otros suministros Plantas ornamentales....................................................... 60.000,00 46 1720 221.99 Otros suministros Plan de empleo forestal local ........................................... 52.000,00 46 4500 221.99 Otros suministros Presa de Alba ................................................................... 12.000,00 46 4500 222.00 Comunicaciones Presa de Alba .................................................................... 6.000,00 46 4500 224.00 Primas de seguros Presa de Alba ................................................................. 9.000,00 46 4500 225.00 Tributos Presa de Alba .................................................................................. 16.500,00 46 1720 226.99 Gastos diversos Medio Ambiente ................................................................. 5.000,00 46 4500 226.99 Gastos diversos Presa de Alba ..................................................................... 500,00 46 4500 227.00 Limpieza y aseo Presa de Alba ..................................................................... 500,00 46 4500 227.06 Estudios y trabajos técnicos Empresas Presa de Alba ................................. 70.000,00 46 1720 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Medio Ambiente .................................. 135.000,00 46 4500 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Presa de Alba ..................................... 10.000,00


46 4500 230.20 Dietas Presa de Alba .................................................................................... 500,00 46 4500 231.20 Locomoción Presa de Alba ........................................................................... 500,00


136.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES 46 1720 462.00 Premios Provinciales de Medio Ambiente ..................................................... 45.000,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 46 4190 479.00 Caja Burgos, convenio Educación Ambiental ............................................... 30.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 46 4190 489.01 Convenio CESEFOR proyecto MICOCYL..................................................... 45.000,00

46 4190 489.02 Fundación del Patrimonio Natural ................................................................. 6.000,00 46 4190 489.03 Asociaciones defensa de animales ............................................................... 10.000,00


1.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 46 4520 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje Presa de Alba ................................................... 1.000,00



TOTALES



510.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES 46 3370 760.00 Ayto. Jurisdicción de San Zadornil, albergue ................................................ 150.000,00

46 1621 767.00 Consorcio tratamiento residuos sólidos ........................................................ 360.000,00

TOTAL SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE ................................................. 1.211.000,00 1.211.000,00


SECCIÓN 47 - MAQUINARIA


TOTALES


SECCIÓN 47 - MAQUINARIA


85.900,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 47 4500 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Maquinaria ........................................................ 20.000,00

47 4500 214.00 Elementos de transporte Maquinaria ............................................................ 5.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47 4500 221.03 Combustibles y carburantes Maquinaria ....................................................... 50.000,00

47 4500 221.99 Otros suministros Maquinaria ....................................................................... 100,00 47 4500 224.00 Primas de seguros Maquinaria ..................................................................... 5.000,00 47 4500 225.00 Tributos Maquinaria ...................................................................................... 300,00 47 4500 226.99 Gastos diversos Maquinaria .......................................................................... 5.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 47 4500 230.20 Dietas Maquinaria ......................................................................................... 500,00

TOTAL SECCIÓN 47 - MAQUINARIA ......................................................... 85.900,00 85.900,00


ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2019 ÁREA 5 – SERVICIOS TÉCNICOS

SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL


TOTALES


SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL


218.600,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 52 1300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Fomento y Protección Civil ....................... 12.100,00

52 1300 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Fomento y Protección Civil ....................... 27.200,00 52 1300 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Fomento y Protección Civil ....................... 7.700,00 52 1300 120.06 Trienios Fomento y Protección Civil .............................................................. 10.700,00 52 1300 120.09 Otras retribuciones básicas Fomento y Protección Civil ............................... 12.000,00 52 1300 121.00 Complemento de destino Fomento y Protección Civil .................................. 30.600,00 52 1300 121.01 Complemento específico Fomento y Protección Civil ................................... 53.300,00 52 1300 121.03 Otros complementos Fomento y Protección Civil ......................................... 500,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 52 1300 150.00 Productividad Fomento y Protección Civil ..................................................... 10.800,00

52 1300 151.00 Gratificaciones Fomento y Protección Civil ................................................... 2.600,00


52 1300 160.00 Seguridad Social Fomento y Protección Civil ............................................... 50.100,00

52 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Fomento y Protección Civil ..................................... 500,00 52 2210 162.04 Acción social Fomento y Protección Civil ..................................................... 500,00


333.500,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 52 1360 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ............................... 500,00

52 1360 214.00 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil ................................... 30.000,00 52 1360 216.00 Equipamiento proceso información Fomento y Protección Civil ................... 10.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 52 1360 220.00 Material de oficina no inventariable Fomento y Protección Civil ................... 500,00

52 1360 220.02 Material informático no inventariable Fomento y Protección Civil ................. 2.000,00 52 1360 221.03 Combustibles y carburantes Fomento y Protección Civil .............................. 5.000,00 52 1360 221.04 Vestuario Bomberos Voluntarios, Fomento y Protección Civil ...................... 20.000,00 52 1360 221.99 Otros suministros Fomento y Protección Civil .............................................. 64.000,00 52 1360 222.00 Comunicaciones Fomento y Protección Civil ................................................ 10.000,00 52 1360 224.00 Primas de seguros Fomento y Protección Civil ............................................ 35.000,00 52 1360 225.00 Tributos Fomento y Protección Civil ............................................................. 30.000,00 52 1360 226.99 Gastos diversos Fomento y Protección Civil ................................................. 10.000,00 52 4910 227.06 Estudios y trabajos técnicos actualización E.I.E.L. ....................................... 100.000,00 52 1360 227.99 Trabajos realizados otras empresas Fomento y Protección Civil ................. 15.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52 1300 230.20 Dietas Fomento y Protección Civil ................................................................ 500,00

52 1300 231.20 Locomoción Fomento y Protección Civil ....................................................... 500,00 52 1300 233.00 Otras indemnizaciones Fomento Protección Civil ......................................... 500,00



TOTALES



1.607.000,00

42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 52 1610 423.90 Convenio Aquaest redacción proyecto abast. Agua ..................................... 100.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES 52 1360 461.00 Diputación Foral de Alava, convenio Parque de Bomberos .......................... 45.000,00

52 1360 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Parques de Bomberos .................................. 1.400.000,00 52 1610 462.00 Ayuntamientos, subv. Abastecimiento agua potable .................................... 45.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 52 1360 489.00 Subv. Asociación de Bomberos Voluntarios ................................................. 7.000,00

52 1360 489.01 Subv. Unidad canina de salvamento GREM ................................................. 10.000,00


698.400,00


52 1360 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ............................... 10.000,00

52 1360 624.00 Elementos de transporte y equipamiento Fomento y Protección Civil .......... 490.000,00


52 4910 633.00 Centros reemisores ....................................................................................... 25.000,00 52 4911 633.01 Instalaciones telefónicas ............................................................................... 73.400,00 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 52 1360 650.00 Reforma edificios Parques de Bomberos ...................................................... 100.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES 52 1610 762.00 Convenio Aytos. Alfoz de Burgos para abastecimiento y depuración ........... 25.000,00

TOTAL SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL ........................ 2.882.500,00 2.882.500,00


SECCIÓN 53 - VÍAS Y OBRAS


TOTALES


SECCIÓN 53 - VÍAS Y OBRAS


3.215.600,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 53 4500 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Vías y Obras ............................................. 27.900,00

53 4500 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Vías y Obras ............................................. 36.300,00 53 4500 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Vías y Obras ............................................. 136.100,00 53 4500 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Vías y Obras ............................................. 92.000,00 53 4500 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Vías y Obras ............................................... 13.900,00 53 4500 120.06 Trienios Vías y Obras .................................................................................... 103.000,00 53 4500 120.09 Otras retribuciones básicas Vías y Obras ..................................................... 89.600,00 53 4500 121.00 Complemento de destino Vías y Obras ........................................................ 189.700,00 53 4500 121.01 Complemento específico Vías y Obras ......................................................... 361.700,00 53 4500 121.03 Otros complementos Vías y Obras ............................................................... 5.100,00

13 PERSONAL LABORAL 53 4500 130.00 Laboral fijo Vías y Obras ............................................................................... 796.000,00

53 4500 130.01 Horas extra laboral fijo Vías y Obras ............................................................ 34.700,00 53 4500 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo Vías y Obras ........................................... 1.000,00 53 4500 131.00 Laboral temporal Vías y Obras ..................................................................... 299.400,00 53 4500 131.01 Horas extra laboral temporal Vías y Obras ................................................... 1.000,00 53 4500 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal Vías y Obras .................................. 1.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 53 4500 150.00 Productividad Vías y Obras ........................................................................... 166.000,00

53 4500 151.00 Gratificaciones Vías y Obras ......................................................................... 72.700,00 53 4500 152.00 Otros incentivos Vías y Obras ....................................................................... 1.000,00


53 4500 160.00 Seguridad Social Vías y Obras ..................................................................... 774.000,00

53 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Vías y Obras ........................................................... 13.000,00 53 2210 162.04 Acción social Vías y Obras ........................................................................... 500,00


1.492.100,00

20 ARRENDAMIENTOS 53 4500 202.00 Arrendamiento edificios Vías y Obras ........................................................... 30.000,00

53 4100 204.00 Arrendamiento vehículos Vías y Obras ......................................................... 30.000,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 53 4500 210.00 Infraestructura Vías y Obras ......................................................................... 900.000,00

53 4500 212.00 Edificios y otras construcciones Vías y Obras .............................................. 4.100,00 53 4500 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras ..................................................... 85.000,00 53 4500 214.00 Elementos de transporte Vías y Obras ......................................................... 51.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 53 4500 220.00 Material de oficina no inventariable Vías y Obras ......................................... 6.000,00

53 4500 220.02 Material informático no inventariable Vías y Obras ....................................... 6.000,00 53 4500 221.00 Suministro energía eléctrica Vías y Obras .................................................... 18.000,00 53 4500 221.01 Suministro agua Vías y Obras ...................................................................... 1.000,00 53 4500 221.03 Combustibles y carburantes Vías y Obras .................................................... 150.000,00



TOTALES


53 4500 221.04 Vestuario Vías y Obras ................................................................................. 39.000,00

53 4500 221.99 Otros suministros Vías y Obras .................................................................... 67.000,00 53 4500 222.00 Comunicaciones Vías y Obras ...................................................................... 8.000,00

53 4500 224.00 Primas de seguros Vías y Obras .................................................................. 25.000,00 53 4500 225.00 Tributos Vías y Obras ................................................................................... 12.000,00 53 4500 226.99 Gastos diversos Vías y Obras ....................................................................... 12.000,00 53 4500 227.06 Estudios y trabajos técnicos Vías y Obras .................................................... 25.000,00 53 4500 227.99 Trabajos realizados otras empresas Vías y Obras ...................................... 6.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 53 4500 230.20 Dietas Vías y Obras ...................................................................................... 15.000,00

53 4500 231.20 Locomoción Vías y Obras ............................................................................. 1.000,00 53 4500 233.00 Otras indemnizaciones Vías y Obras ............................................................ 1.000,00


4.335.000,00

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

53 4530 609.00 Expropiaciones y asistencia técnica Vías y Obras ........................................ 30.000,00

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 53 4530 619.00 Acondicionamiento y mejora red de carreteras ............................................. 4.000.000,00

53 4530 619.01 Puente río Arlanzón en Ibeas y San Millán de Juarros ................................. 100.000,00


53 4530 622.00 Edificios y otras construcciones Vías y Obras .............................................. 10.000,00

53 4530 625.00 Mobiliario Vías y Obras ................................................................................. 5.000,00


53 4530 631.00 Inversiones infraestructura ............................................................................ 60.000,00

53 4530 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras ..................................................... 80.000,00 53 4530 634.00 Elementos de transporte Vías y Obras ......................................................... 50.000,00

TOTAL SECCIÓN 53 - VÍAS Y OBRAS ....................................................... 9.042.700,00 9.042.700,00


ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2019 ÁREA 6 – SERVICIOS ECONÓMICOS

SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN


TOTALES


SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN


920.700,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 60 9310 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Intervención .............................................. 83.900,00

60 9310 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Intervención .............................................. 24.200,00 60 9310 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Intervención .............................................. 18.000,00 60 9310 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Intervención .............................................. 45.400,00 60 9310 120.06 Trienios Intervención ..................................................................................... 40.500,00 60 9310 120.09 Otras retribuciones básicas Intervención ...................................................... 45.300,00 60 9310 121.00 Complemento de destino Intervención .......................................................... 116.600,00 60 9310 121.01 Complemento específico Intervención .......................................................... 281.300,00 60 9310 121.03 Otros complementos Intervención ................................................................ 500,00

13 PERSONAL LABORAL 60 9310 130.00 Laboral fijo Intervención ................................................................................ 27.300,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 60 9310 150.00 Productividad Intervención ............................................................................ 38.900,00

60 9310 151.00 Gratificaciones Intervención .......................................................................... 2.900,00


60 9310 160.00 Seguridad Social Intervención ...................................................................... 189.800,00

60 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Intervención ............................................................ 5.600,00 60 2210 162.04 Acción social Intervención ............................................................................. 500,00


54.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 60 9310 227.99 Asesoramiento técnico Intervención ............................................................. 50.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60 9310 230.20 Dietas Intervención ....................................................................................... 2.000,00

60 9310 231.20 Locomoción Intervención .............................................................................. 2.000,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

500.000,00

50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

60 9290 500.00 Fondo de Contingencia art. 31 L.O. 2/2012 de estabilidad presupuestaria .. 500.000,00

TOTAL SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN...................................................... 1.474.700,00 1.474.700,00


SECCIÓN 61 - TESORERÍA


TOTALES


SECCIÓN 61 - TESORERÍA


258.400,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 61 9340 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Tesorería .................................................. 27.900,00

61 9340 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Tesorería .................................................. 12.000,00 61 9340 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Tesorería .................................................. 5.200,00 61 9340 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Tesorería .................................................. 7.500,00 61 9340 120.06 Trienios Tesorería ......................................................................................... 10.400,00 61 9340 120.09 Otras retribuciones básicas Tesorería .......................................................... 10.900,00 61 9340 121.00 Complemento de destino Tesorería .............................................................. 33.800,00 61 9340 121.01 Complemento específico Tesorería .............................................................. 93.800,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 61 9340 150.00 Productividad Tesorería ................................................................................ 6.700,00

61 9340 151.00 Gratificaciones Tesorería .............................................................................. 1.000,00


61 9340 160.00 Seguridad Social Tesorería ........................................................................... 41.500,00

61 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Tesorería ................................................................. 7.200,00 61 2210 162.04 Acción social Tesorería ................................................................................. 500,00


2.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 61 9340 230.20 Dietas Tesorería ............................................................................................ 1.000,00

61 9340 231.20 Locomoción Tesorería .................................................................................. 500,00 61 9340 233.00 Otras indemnizaciones Tesorería ................................................................. 500,00

TOTAL SECCIÓN 61 - TESORERÍA ............................................................ 260.400,00 260.400,00


SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN


TOTALES


SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN


1.577.200,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 62 9320 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 S.P. Recaudación ..................................... 41.900,00

62 9320 120.06 Trienios S.P. Recaudación ............................................................................ 14.900,00 62 9320 120.09 Otras retribuciones básicas S.P. Recaudación ............................................. 11.200,00 62 9320 121.00 Complemento de destino S.P. Recaudación ................................................ 32.200,00 62 9320 121.01 Complemento específico S.P. Recaudación ................................................. 101.000,00 62 9320 121.03 Otros complementos S.P. Recaudación ....................................................... 100,00

13 PERSONAL LABORAL

62 9320 130.00 Laboral fijo S.P. Recaudación ....................................................................... 866.300,00 62 9320 130.01 Horas extra laboral fijo S.P. Recaudación..................................................... 29.500,00 62 9320 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo S.P. Recaudación ................................... 5.200,00 62 9320 131.00 Laboral temporal S.P. Recaudación ............................................................. 39.400,00 62 9320 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal S.P. Recaudación .......................... 5.100,00


62 9320 150.00 Productividad S.P. Recaudación ................................................................... 68.900,00


62 9320 160.00 Seguridad Social S.P. Recaudación ............................................................. 355.200,00

62 2210 160.08 Prestaciones sanitarias S.P. Recaudación ................................................... 5.800,00 62 2210 162.04 Acción social S.P. Recaudación ................................................................... 500,00


469.900,00

20 ARRENDAMIENTOS

62 9320 202.00 Arrendamiento oficinas S.P. Recaudación .................................................... 17.500,00


62 9320 212.00 Edificios y otras construcciones S.P. Recaudación ...................................... 4.700,00 62 9320 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje S.P. Recaudación ............................................. 500,00 62 9320 216.00 Equipamiento proceso información S.P. Recaudación ................................. 4.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 62 9320 220.00 Material de oficina no inventariable S.P. Recaudación ................................. 10.000,00

62 9320 220.01 Libros y otras publicaciones S.P. Recaudación ............................................ 500,00 62 9320 220.02 Material informático no inventariable S.P. Recaudación ............................... 500,00 62 9320 221.00 Suministro energía eléctrica S.P. Recaudación ............................................ 10.000,00 62 9320 221.01 Suministro agua S.P. Recaudación .............................................................. 500,00 62 9320 221.02 Suministro gas S.P. Recaudación ................................................................. 2.000,00 62 9320 221.10 Productos de limpieza y aseo S.P. Recaudación ......................................... 500,00 62 9320 221.99 Otros suministros S.P. Recaudación ............................................................ 2.000,00 62 9320 222.00 Comunicaciones S.P. Recaudación .............................................................. 50.000,00 62 9320 224.00 Primas de seguros S.P. Recaudación........................................................... 2.000,00 62 9320 225.00 Tributos S.P. Recaudación ........................................................................... 4.000,00 62 9320 226.04 Gastos jurídicos y contenciosos S.P. Recaudación ...................................... 500,00 62 9320 226.99 Gastos diversos S.P. Recaudación ............................................................... 4.000,00 62 9320 227.00 Limpieza y aseo S.P. Recaudación .............................................................. 14.000,00



TOTALES


62 9310 227.06 Trabajos actualización y manten. catastral (ampliable) ................................ 112.200,00

62 9311 227.06 Asignación referencia catastral en tasas de agua y basuras ........................ 200.000,00 62 9320 227.99 Trabajos realizados otras Empresas S.P. Recaudación ............................... 20.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 62 9320 230.20 Dietas S.P. Recaudación .............................................................................. 500,00

62 9320 231.20 Locomoción S.P. Recaudación ..................................................................... 10.000,00

TOTAL SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN ...... 2.047.100,00 2.047.100,00


SECCIÓN 64 - DEUDA


TOTALES


SECCIÓN 64 - DEUDA

3 GASTOS FINANCIEROS

231.000,00

31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR 64 0110 310.00 E. Financieras: intereses préstamos concertados y a concertar .................. 225.000,00

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 64 9340 352.00 Intereses de demora ..................................................................................... 6.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

700.000,00

83 CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 64 2210 831.00 Anticipos y préstamos reintegrables personal............................................... 700.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

5.443.000,00

91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS 64 0110 913.01 Deuda P.: Amortización préstamos a largo plazo Ent. Financieras .............. 5.443.000,00

TOTAL SECCIÓN 64 - DEUDA .................................................................... 6.374.000,00 6.374.000,00


SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS


TOTALES


SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS


20.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 69 9340 226.99 Gastos diversos financieros .......................................................................... 20.000,00


5.096.800,00

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 69 3410 410.00 Al Instituto Provincial del Deporte y Juventud de Burgos ............................. 3.145.000,00

44 A SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL 69 4140 449.00 SODEBUR, gastos ordinarios ....................................................................... 1.951.800,00


840.000,00

74 A SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL 69 4140 749.00 SODEBUR para ayudas Grupos de Acción Local ........................................ 600.000,00

69 4140 749.01 SODEBUR financiación Inversiones ............................................................. 240.000,00

TOTAL SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS ..................... 5.956.800,00 5.956.800,00


ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2019 ÁREA 7 – PLANES PROVINCIALES

SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN


TOTALES


SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN


2.406.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES 75 2410 462.00 Plan de Empleo Provincial ............................................................................ 2.000.000,00

75 2410 462.01 Plan de Empleo destinado a personas con discapacidad ............................. 400.000,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 75 2410 479.00 Cámara de Comercio convenio ventanilla única ........................................... 6.000,00


120.000,00

65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 75 1320 650.00 Remodelación Casas Cuartel Guardia Civil .................................................. 120.000,00


16.500.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES 75 4590 762.01 Obras Extraordinarias y Urgentes ................................................................. 500.000,00

75 9290 762.01 Plan Provincial de Cooperación .................................................................... 12.800.000,00 75 4590 762.02 Plan Entidades Locales Menores .................................................................. 3.200.000,00

TOTAL SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN ........................................... 19.026.000,00 19.026.000,00


ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2019 ÁREA 9 – OTRAS SECCIONES

SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN


TOTALES


SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN

8 ACTIVOS FINANCIEROS

1.100.000,00

82 CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 91 9340 820.00 Operaciones de Tesorería Caja de Cooperación .......................................... 100.000,00

91 9340 821.00 Préstamos y anticipos Caja de Cooperación ................................................ 1.000.000,00

TOTAL SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN ..................................... 1.100.000,00 1.100.000,00


SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA


TOTALES


SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA


20.900,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 92 1500 214.00 Elementos de transporte Arquitectura ........................................................... 500,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 92 1500 227.06 Estudios y trabajos técnicos Arquitectura ..................................................... 20.400,00

TOTAL SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA .................................................... 20.900,00 20.900,00


SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS


TOTALES


SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS


405.800,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 93 3322 216.00 Equipamiento proceso información Rec. Archivos ........................................ 8.100,00

93 9200 216.00 Equipamiento proceso información Asesoramiento Municipios .................... 45.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 93 3322 220.00 Material de oficina no inventariable Rec. Archivos ....................................... 5.200,00

93 9200 220.00 Material de oficina no inventariable Asesoramiento a Municipios ................. 12.200,00 93 9200 220.01 Libros y otras publicaciones Asesoramiento a Municipios ............................ 9.100,00 93 3322 220.02 Material informático no inventariable Rec. Archivos ..................................... 3.500,00 93 9200 220.02 Material informático no inventariable Asesoramiento a Municipios .............. 15.300,00 93 9200 221.03 Combustibles y carburantes Asesoramiento a Municipios ............................ 7.000,00 93 9200 221.10 Productos de limpieza y aseo Asesoramiento a Municipios ......................... 4.000,00 93 3322 221.99 Otros suministros Recuperación Archivos .................................................... 6.000,00 93 9200 222.00 Comunicaciones Asesoramiento a Municipios .............................................. 4.000,00 93 3322 223.00 Transportes Recuperación de Archivos ........................................................ 12.000,00 93 9200 224.00 Primas de seguros Asesoramiento a Municipios .......................................... 1.200,00 93 3322 226.99 Gastos diversos Recuperación Archivos ...................................................... 5.200,00 93 9200 226.99 Gastos diversos Asesoramiento a Municipios .............................................. 10.000,00 93 3322 227.06 Estudios y trabajos técnicos Recuperación Archivos .................................... 180.000,00 93 9200 227.06 Estudios y trabajos técnicos As. Municipios ................................................. 40.000,00 93 3322 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Rec. Archivos ..................................... 30.000,00 93 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas As. Municipios .................................... 7.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 93 9200 230.20 Dietas Asesoramiento a Municipios .............................................................. 500,00

93 9200 231.20 Locomoción Asesoramiento a Municipios ..................................................... 500,00


41.100,00


93 3322 625.00 Mobiliario Recuperación Archivos ................................................................. 5.100,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 93 9200 641.00 Equipos para procesos de información Asesoramiento a Municipios ........... 36.000,00

TOTAL SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS ....................... 446.900,00 446.900,00


SECCIÓN 94 - SAJUMA


TOTALES


SECCIÓN 94 - SAJUMA


2.065.400,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 94 9200 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Sajuma ..................................................... 195.700,00

94 9200 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Sajuma ..................................................... 133.100,00 94 9200 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Sajuma ..................................................... 72.600,00 94 9200 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Sajuma ..................................................... 68.000,00 94 9200 120.06 Trienios Sajuma ............................................................................................ 100.400,00 94 9200 120.09 Otras retribuciones básicas Sajuma ............................................................. 109.700,00 94 9200 121.00 Complemento de destino Sajuma ................................................................. 294.300,00 94 9200 121.01 Complemento específico Sajuma ................................................................. 447.100,00 94 9200 121.03 Otros complementos Sajuma ........................................................................ 5.100,00

13 PERSONAL LABORAL 94 9200 130.00 Laboral fijo Sajuma ....................................................................................... 60.500,00

94 9200 130.01 Horas extra laboral fijo Sajuma ..................................................................... 6.400,00 94 9200 131.00 Laboral temporal Sajuma .............................................................................. 5.100,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 94 9200 150.00 Productividad Sajuma ................................................................................... 97.000,00

94 9200 151.00 Gratificaciones Sajuma ................................................................................. 4.700,00 94 9200 152.00 Otros incentivos Sajuma ............................................................................... 500,00


94 9200 160.00 Seguridad Social Sajuma .............................................................................. 451.600,00

94 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Sajuma .................................................................... 13.100,00 94 2210 162.04 Acción social Sajuma .................................................................................... 500,00


123.600,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 94 9200 220.02 Material informático no inventariable Sajuma ............................................... 300,00

94 9200 221.03 Combustibles y carburantes Sajuma ............................................................ 4.000,00 94 9200 221.10 Productos de limpieza y aseo Sajuma .......................................................... 1.000,00 94 9200 221.99 Otros suministros Sajuma ............................................................................. 100,00 94 9200 222.00 Comunicaciones Sajuma .............................................................................. 500,00 94 9200 224.00 Primas de seguros Sajuma ........................................................................... 2.000,00 94 9200 225.00 Tributos Sajuma ............................................................................................ 12.200,00 94 9200 226.99 Gastos diversos Sajuma ............................................................................... 1.000,00 94 9200 227.06 Formación de Inventarios Locales ................................................................ 50.000,00 94 9200 227.07 Inventario Diputación .................................................................................... 50.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 94 9200 230.20 Dietas Sajuma ............................................................................................... 1.000,00

94 9200 231.20 Locomoción Sajuma ...................................................................................... 1.000,00 94 9200 233.00 Otras indemnizaciones Sajuma .................................................................... 500,00


43.300,00


94 9200 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje Sajuma .............................................................. 500,00

94 9200 625.00 Mobiliario Sajuma .......................................................................................... 6.000,00



TOTALES



OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 94 3360 632.00 Restauración Crujía Fachada Oña. Cert. Final ............................................. 18.800,00

94 9200 634.00 Elementos de transporte Sajuma .................................................................. 18.000,00


150.000,00

75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 94 3360 752.00 Rehabilitación noviciado de Oña, Fundación Patrimonio Natural ................. 10.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES 94 1510 762.00 Convenios instrumentos planeamiento urbanístico ...................................... 140.000,00

TOTAL SECCIÓN 94 - SAJUMA.................................................................. 2.382.300,00 2.382.300,00


SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS


TOTALES


SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS

EUROPEOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.500,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 95 9220 222.00 Comunicaciones R. Institucionales y A. Europeos ........................................ 500,00

95 9220 227.99 Participación en Programas Europeos .......................................................... 5.000,00

TOTAL SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS ............................................................ 5.500,00 5.500,00


SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES


TOTALES


SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES


50.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 96 9200 489.00 Federaciones de Municipios y Provincias ..................................................... 40.000,00

96 9200 489.01 Fundación Democracia y Gobierno Local ..................................................... 10.000,00

TOTAL SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES ............................................ 50.000,00 50.000,00


SECCIÓN 97 - FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL


TOTALES


SECCIÓN 97 - FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL


1.002.300,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO 97 2410 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 F.E.D.L. ................................................... 96.800,00

97 2410 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 F.E.D.L. ................................................... 8.400,00 97 2410 120.09 Otras retribuciones básicas F.E.D.L............................................................. 7.800,00 97 2410 121.00 Complemento de destino F.E.D.L. ................................................................ 57.200,00 97 2410 121.01 Complemento específico F.E.D.L. ................................................................ 5.700,00

13 PERSONAL LABORAL 97 2410 130.00 Laboral fijo F.E.D.L. ...................................................................................... 59.200,00

97 2410 130.01 Horas extra laboral fijo F.E.D.L. .................................................................... 10.300,00 97 2410 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo F.E.D.L. ................................................... 1.000,00 97 2410 131.00 Laboral temporal F.E.D.L. ............................................................................. 1.000,00

14 OTRO PERSONAL 97 2410 143.00 Otro personal F.E.D.L. .................................................................................. 451.000,00

97 2427 143.00 Otro personal Espacio Sentidos .................................................................... 40.300,00 97 2428 143.00 Otro personal Acabados Madera .................................................................. 40.300,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 97 2410 150.00 Productividad F.E.D.L. .................................................................................. 22.800,00


A CARGO DEL EMPLEADOR

97 2410 160.00 Seguridad Social F.E.D.L. ............................................................................. 164.900,00 97 2427 160.00 Seguridad Social Espacio Sentidos .............................................................. 17.300,00 97 2428 160.00 Seguridad Social Acabados Madera ............................................................. 17.300,00 97 2210 160.08 Prestaciones sanitarias F.E.D.L. ................................................................... 500,00 97 2210 162.04 Acción social F.E.D.L. ................................................................................... 500,00


476.700,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 97 2410 205.00 Arrendamiento de mobiliario y enseres F.E.D.L. .......................................... 2.400,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 97 2410 212.00 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ...................................................... 5.000,00

97 2410 214.00 Elementos de transporte F.E.D.L. ................................................................. 1.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 97 2410 220.00 Material de oficina no inventariable F.E.D.L. ................................................ 2.100,00

97 2410 220.01 Libros y otras publicaciones F.E.D.L. ............................................................ 1.000,00 97 2410 220.02 Material informático no inventariable F.E.D.L. .............................................. 1.500,00 97 2410 221.03 Combustibles y carburantes F.E.D.L............................................................. 2.000,00 97 2410 221.99 Otros suministros F.E.D.L. ............................................................................ 20.000,00 97 2411 221.99 Otros suministros Burgos Alimenta ............................................................... 15.000,00 97 2427 221.99 Otros suministros Espacio Sentidos ............................................................. 30.000,00 97 2428 221.99 Otros suministros Acabados Madera ............................................................ 30.000,00 97 2410 222.00 Comunicaciones F.E.D.L. ............................................................................. 5.000,00



TOTALES


97 2210 224.00 Primas de seguros F.E.D.L. .......................................................................... 2.000,00

97 2410 226.06 Ferias, congresos, etc. F.E.D.L. .................................................................... 1.000,00 97 2411 226.06 Ferias, congresos, etc. Burgos Alimenta ...................................................... 126.000,00 97 2410 226.99 Gastos diversos F.E.D.L. .............................................................................. 12.000,00 97 2410 227.00 Limpieza y aseo F.E.D.L. .............................................................................. 17.000,00 97 2410 227.99 Trabajos realizados otras Empresas F.E.D.L. .............................................. 10.000,00 97 2411 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Burgos Alimenta ................................. 130.000,00 97 3260 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Burgos Inmotion ................................. 46.000,00


97 2410 230.20 Dietas F.E.D.L. .............................................................................................. 5.700,00 97 2410 231.20 Locomoción F.E.D.L. ..................................................................................... 12.000,00


164.000,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 97 2410 479.00 Convenio Cámara de Comercio, Ferias ........................................................ 94.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 97 3260 489.00 Becas Burgos Inmotion ................................................................................. 65.000,00

97 2410 489.05 Convenios UBU ............................................................................................. 5.000,00


59.000,00


97 2410 622.00 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ...................................................... 20.000,00

97 2410 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje F.E.D.L. ............................................................. 3.000,00 97 2410 624.00 Elementos de transporte F.E.D.L. ................................................................. 18.000,00 97 2410 625.00 Mobiliario F.E.D.L. ......................................................................................... 6.000,00 97 2410 626.00 Equipos proceso información F.E.D.L. .......................................................... 12.000,00

TOTAL SECCIÓN 97 - FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 1.702.000,00 1.702.000,00


SECCIÓN 98 - INTERNET


TOTALES


SECCIÓN 98 - INTERNET


602.900,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 98 4910 216.00 Equipamiento proceso información Internet .................................................. 500,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 98 4910 220.00 Material de oficina no inventariable Internet ................................................. 500,00

98 4910 220.01 Libros y otras publicaciones Internet ............................................................. 88.700,00 98 4910 220.02 Material informático no inventariable Internet ............................................... 1.700,00 98 4910 221.03 Combustibles y carburantes Internet ............................................................ 500,00 98 4910 221.99 Otros suministros Internet ............................................................................. 30.000,00 98 4910 222.00 Comunicaciones Internet .............................................................................. 2.000,00 98 4910 226.99 Gastos diversos Internet ............................................................................... 25.000,00 98 4910 227.06 Estudios y trabajos técnicos Internet ............................................................ 380.000,00 98 4910 227.99 Trabajos realizados otras Empresas mant. Telecentros ............................... 70.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 98 4910 230.20 Dietas Internet ............................................................................................... 2.000,00

98 4910 231.20 Locomoción Internet ...................................................................................... 2.000,00


53.000,00

98 4910 462.01 Subvención conexión a internet Aytos. Provincia ......................................... 53.000,00


305.000,00


98 4910 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje Internet .............................................................. 100.000,00

98 1620 626.00 Gastos Convenio Junta CyL Territorio Inteligente......................................... 40.000,00 98 4910 626.02 Material Informático inventariable Internet .................................................... 90.000,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 98 4910 641.00 Gastos en aplicaciones informáticas Internet ............................................... 75.000,00

TOTAL SECCIÓN 98 - INTERNET ............................................................... 960.900,00 960.900,00

ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2019 ÁREA 1 CULTURA · 2019. 1. 17. · diputaciÓn de burgos 5...

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