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JORNADAS TECNICAS DE AUDITORIA INTERNA
BARNE AUDITORETZAKO JARDUNALDI TEKNIKOAK
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL O.P. DE LA C.A. DEL PAIS VASCOEUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE ORDAINTZAILEAREN ANTOLAMOLDEA
JOSU ERAUZKIN BARRENETXEAJEFE DE PAGOS Y COORDINACION DEL O.P.
E.O.REN ORDAINKETA ETA KORDINAZIO BURU
VITORIA-GASTEIZ, 20 DE OCTUBRE DE 2010
VITORIA-GASTEIZ, 2010eko URRIAREN 20a
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2
UBICACIÓN EN EUROPA
PaísVasco
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3
País Vasco Francia
UBICACIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL
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4
COMUNIDAD AUTONÓMA DEL PAÍS VASCO (CAPV)
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5
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ESTADO - C.A. DE EUSKADI
ESTADO• Fuerzas Armadas
• Relaciones Exteriores
• Sistema Monetario
• Puertos y aeropuertos
• Correos y comunicaciones
• Comercio exterior
• Aduanas
• Sistema ferroviario nacional
• Seguridad Social (Pensiones)
• Formación Profesional
ESTADO• Fuerzas Armadas
• Relaciones Exteriores
• Sistema Monetario
• Puertos y aeropuertos
• Correos y comunicaciones
• Comercio exterior
• Aduanas
• Sistema ferroviario nacional
• Seguridad Social (Pensiones)
• Formación Profesional
CAPV• Sistema Fiscal
• Educación y Cultura
• Sanidad
• Industria y Comercio
• Transporte y O. Públicas
• Policía
• Vivienda y Medio Ambiente
• Agricultura y Turismo
• Trabajo y Protección Social
• Recursos hidráulicos
CAPV• Sistema Fiscal
• Educación y Cultura
• Sanidad
• Industria y Comercio
• Transporte y O. Públicas
• Policía
• Vivienda y Medio Ambiente
• Agricultura y Turismo
• Trabajo y Protección Social
• Recursos hidráulicos
ESTATUTODE
AUTONOMIADE LACAPV
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6
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL INTERNA
GOBIERNO VASCO (GV)
• EDUCACIÓN
• SANIDAD
• INDUSTRIA
• POLICÍA
• TRABAJO
• VIVIENDA
• MEDIO AMBIENTE
• AGRICULTURA
GOBIERNO VASCO (GV)
• EDUCACIÓN
• SANIDAD
• INDUSTRIA
• POLICÍA
• TRABAJO
• VIVIENDA
• MEDIO AMBIENTE
• AGRICULTURA
DIPUTACIONES FORALES (DDFF)
• SISTEMA FISCAL
• CARRETERAS
• MONTES
• ASISTENCIA SOCIAL
• RECURSOS HIDRÁULICOS
• AGRICULTURA
DIPUTACIONES FORALES (DDFF)
• SISTEMA FISCAL
• CARRETERAS
• MONTES
• ASISTENCIA SOCIAL
• RECURSOS HIDRÁULICOS
• AGRICULTURA
LEY DETERRITORIOSHISTORICOS
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7
ESQUEMA DE FINANCIANCIÓN DE INSTITUCIONES
IMPUESTOS
CONCERTADOS
RECAUDADOS
IMPUESTOS
CONCERTADOS
RECAUDADOS
GOBIERNO
VASCO (67%)
GOBIERNO
VASCO (67%)
CUPO PARA EL
ESTADO
CUPO PARA EL
ESTADO
DDFF
(33%)
DDFF
(33%)
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8
CREACIÓN: Decreto 425/1995, de 26 de diciembre.
ORGANISMO PAGADOR COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO
(DEPARTAMENTO de Industrias, Agricultura y Pesca)
Autoridad Competente: Consejo de Gobierno.
Inicio oficial 1 de junio de 1996, fecha de aprobación por la Unión Europea.
Reglamentos 1287/95 del Consejo y 1663/95 de la Comisión, articulan los
términos y condiciones que determinan la estructura y funcionamiento de
los organismos pagadores.
Pago ayudas finales por la sección Garantía del FEOGA (Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola).
A partir del 2000 y hasta el año 2006 se pagan también ayudas del
desarrollo rural.
ORIGEN
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9
Autorización del Pago → Delegada en parte a las Diputaciones Forales.
Ejecución → Dirección de Agricultura (Dirección del Organismo Pagador).
Contabilización → Dirección de Coordinación.
Auditoria Interna → Dirección de Servicios.
Órgano de Certificación: → Oficina de Control Económico. Departamento
de Hacienda y Administración Pública.
Servicio Técnico → Parte Diputaciones Forales y parte Empresa IKT S.A.
MODELO ORGANIZATIVO INICIAL
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10
Decreto Creación: 194/2006
Organismo Pagador → Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca
Autoridad Competente → Consejo de Gobierno
Reglamentación Comunitaria:
• R 1290/2005 del Consejo
• R 885/2006 de la Comisión
• R 1698/2005 del Consejo (Desarrollo Rural)
• R 73/2009 del Consejo (Ayudas Directas)
Se crean 2 nuevos fondos: FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y
FEADER (fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), herederos de las
dos secciones, Orientación y Garantía del FEOGA
SITUACIÓN ACTUAL
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11
Autorización del Pago → Delegada en parte a las Diputaciones Forales.
Ejecución del Pago → Dirección de Agricultura y Ganadería (Dirección del
Organismo Pagador).
Contabilización → Dirección de Servicios.
Auditoria Interna → Dirección de Gabinete y medios de comunicación.
Servicio Técnico → Parte Diputaciones Forales y parte Empresa IKT S.A
(Encomienda de gestión).
Órgano de Certificación: → Oficina de Control Económico. Departamento
de Economía y Hacienda. Gobierno Vasco.
MODELO ORGANIZATIVO ACTUAL
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12
Estado español: 18 organismo pagadores con un órgano de coordinación
(FEGA):
• Pagos Anuales: 6.300 M € (FEAGA)
600 M € (FEADER)
• País Vasco: 52 M € (FEAGA)
11 M € (FEADER)
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ORGANIGRAMA DELORGANISMO PAGADORDIRECCION DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACION TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
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14
ORGANISMO PAGADOR
EJECUCIÓN PAGOS
JEFE DE PAGOS Y COORDINACIÓN
TECNICO CONTROL INTERV. AYUDAS COMUNITARIAS
ADMINISTRATIVO A
ASESOR JURIDICO
DIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD PAGOS
AUTORIZACION
DIRECCION DEINNOVACION E
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
DIPUTACIONESFORALES
DIRECCION DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA
DIRECCION DE DESARROLLO
RURAL Y LITORAL
DIRECCION DE GABINETE Y MEDIOS DE
COMUNICACION
DIRECCION DE CALIDAD
ALIMENTARIA
DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COORDINADOR Y GESTOR PRIMAS GANADERAS
COORDINADOR Y GESTOR DE CULTIVOS
COORDINADOR DE AYUDAS DELEGADAS
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AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION
AUDITOR
JEFE AUDITORIA
AUDITOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ORGANISMO PAGADOR
SERVICIO TECNICO
I.K.T., S.A DIRECCION DEINNOVACION E
INDUSTRIAS. ALIMENTARIAS
DIPUTACIONESFORALES
DIRECCION DE DESARROLLO
RURAL Y LITORAL
DIRECCION DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION
DIRECCION DECALIDAD
ALIMENTARIA
DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
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16
ENTIDADES IMPLICADAS EN LA GESTION DE AYUDASFUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE CONVENIOS
DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA
DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA
DIPUTACION FORAL DE
ALAVA
DIPUTACION FORAL DE
ALAVA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
ENTIDAD PRIVADA
IKT NEKAZAL TEKNOLOGIA, S.A.
ENTIDAD PRIVADA
IKT NEKAZAL TEKNOLOGIA, S.A.
PARTE DEL SERVICIO TECNICO:
• INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A AL SECTOR
• RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
• DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE INSPECCIÓN
• REALIZACION DE CONTROLES E INSPECCIONES
• DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONTROL
• EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE SOLICITUDES
• AUTORIZACIÓN DE PAGOS DE AYUDAS DIRECTAS CON FONDOS FEAGA
• INGRESO Y COMUNICACIÓN DE PAGOS
PARTE DEL SERVICIO TECNICO:
• COORDINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ENTRE ENTIDADES
• DISEÑO DE FICHEROS PARA TRANSFERENCIA DE DATOS
• PROCESO DE INFORMACIÓN Y CÁLCULO DE PAGOS DE AYUDAS
• GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA TERCERAS ENTIDADES
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ORGANISMODE
CERTIFICACION
ORGANISMOPAGADOR
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA IMPLICADA EN AYUDAS EN EL GV
DIRECCIÓN DE INNOVACION E INDUSTRIAS ALIMENTARIASDIRECCIDIRECCIÓÓN DE INNOVACION E INDUSTRIAS ALIMENTARIASN DE INNOVACION E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y LITORALDIRECCIDIRECCIÓÓN DE DESARROLLO RURAL Y LITORALN DE DESARROLLO RURAL Y LITORAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DIRECCIDIRECCIÓÓN DE SERVICIOS N DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCADEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDADEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA
OFICINA DE CONTROL ECONÓMICOOFICINA DE CONTROL ECONOFICINA DE CONTROL ECONÓÓMICOMICO
PARTE DEL SERVICIO TECNICO Y AUTORIZACION
ORGANO DE DIRECCIÓN DEL ORGANISMO
PAGADOR. RESOLUCIÓN DE PAGOS
AUDITORIA INTERNA
CERTIFICACION
VICE
CONSE
GER
VICE
CONSE
GER ÍÍ
A D
E DES
ARR
OLL
O
A D
E DES
ARR
OLL
O
AGR
ARI
O Y
PES
QUER
OAGR
ARI
O Y
PES
QUER
O
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍADIRECCIDIRECCIÓÓN DE AGRICULTURA Y GANADERN DE AGRICULTURA Y GANADERÍÍAA
DIRECCIÓN DEL GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACIONDIRECCIDIRECCIÓÓN DEL GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACIONN DEL GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION
DIRECCIÓN DE CALIDAD ALIMENTARIADIRECCIDIRECCIÓÓN DE CALIDAD ALIMENTARIAN DE CALIDAD ALIMENTARIA
CONTABILIDAD DE PAGOS DEL ORGANISMO
PAGADOR
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18
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA IMPLICADA EN AYUDAS EN LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA
DIPUTADA FORAL DE AGRICULTURADIPUTADA FORAL DE AGRICULTURA
DIRECCION DE AGRICULTURADIRECCION DE AGRICULTURADIRECCION DE AGRICULTURA
SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIOSERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO
SERVICIO DE GANADERIASERVICIO DE GANADERIA
SERVICIO DE AYUDAS Y DIVULGACISERVICIO DE AYUDAS Y DIVULGACIÓÓN AGRARIAN AGRARIA
SERVICIO DE VITICULTURA Y ENOLOGIASERVICIO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION PRESUPUESTARIASERVICIO DE COORDINACION Y GESTION PRESUPUESTARIA
SERVICIO DE MONTESSERVICIO DE MONTES
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19
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA IMPLICADA EN AYUDAS EN LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
DIPUTADO FORAL DE AGRICULTURADIPUTADO FORAL DE AGRICULTURA
AGRICULTURA Y GANADERIAAGRICULTURA Y GANADERIAAGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIOSERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO
SERVICIO AGRSERVICIO AGRÍÍCOLACOLA
SERVICIO DE GANADERIASERVICIO DE GANADERIA
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20
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA IMPLICADA EN AYUDAS EN LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO RURALDEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y MEDIO NATURALDIRECCIDIRECCIÓÓN GENERAL DE MONTES Y MEDIO NATURALN GENERAL DE MONTES Y MEDIO NATURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURALDIRECCIDIRECCIÓÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURALN GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIASSERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS
UNIDAD DE UNIDAD DE ÁÁREA VEGETALREA VEGETAL
SERVICIO DE GANADERIASERVICIO DE GANADERIA
SERVICIO DE MONTES Y GESTISERVICIO DE MONTES Y GESTIÓÓN DE HABITATSN DE HABITATS
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21
ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD IKT NEKAZAL TEKNOLOGIA, S.A.
Centro de información y análisis sectorial y territorial.Centro de Información.Laboratorio de Análisis Sectorial.Servicio Técnico para Gestión de Ayudas.Laboratorio de Servicios y Técnicas Agroganaderas.Laboratorio de Análisis Forestal y del Medio Natural.
Ingeniería de sistemas de información
Consultoría de Organización y Sistemas de Información.Servicio de Implantación y Mantenimiento de Sistemas Informáticos.Servicio de Ingeniería de Software.Laboratorio de Nuevas Tecnologías de Información.
IKT
OrganizaciOrganizacióón y n y calidad.calidad.
ConsultorConsultoríía y a y AnAnáálisislisis
Territorio y Territorio y BiodiversidadBiodiversidad
InnovaciInnovacióón y Tecnologn y Tecnologíía a de la Informacide la Informacióónn
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22
ESQUEMA DE TRAMITACIÓN DE AYUDASBENEFICIARIOS DE AYUDAS
UNIDAD TERRITORIAL
D.F.
B.D.TERRITORIAL
CENTRAL DEINFORMACION
Gº.Vº.
B.D.C.A.P.V.
AUDITORIAINTERNA SOLICITUDES
DIRECTAS
CC.AA. BANCOSOTROS
COLABORADORESTECNICOS
FEGA
ECONOMIAY
HACIENDA
UNIDAD TERRITORIAL
D.F.
B.D.TERRITORIAL
UNIDAD TERRITORIAL
D.F.
B.D.TERRITORIAL
ORGANISMO DECERTIFICACION
BANCOS
COMISIÓN EUROPEA
BANCOS BANCOS
OFICINAS COMARCALES AGRARIAS Y ENTIDADES COLABORADORAS
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23
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS UTILIZADAS EN GESTIÓN DE AYUDAS
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, SERVIDORES Y BASES DE DATOS
PCPC PC PC
PC
L. P.P.
IBM DB2
L. P.P.
IBM DB2
PCPCPCPC
WINDOWS NT
ROUTER
L. P.P. 2 MB/S
ALPHA 4000
WINDOWS NT
WINDOWS NTORACLE
PC
PC
PC
PC
GV LAKUA
D.F. DE GIPUZKOA
D.F. DE BIZKAIA
D.F. DE ALAVA
WINDOWS NT
SQL SERVER
W2000 SERVER
ROUTERROUTER
ROUTER
IKT-ARKAUTE
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24
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS BASES DE DATOS
BASES DE DATOS DE SOLICITUDES DE
AYUDAS
BASES DE DATOS DE SOLICITUDES DE
AYUDAS
BASES DE DATOS AUXILIARES
BASES DE DATOS AUXILIARES
BASES DE DATOS DE AYUDAS PARA
REGISTRO, PROCESO Y CÁLCULO
BASES DE DATOS DE AYUDAS PARA
REGISTRO, PROCESO Y CÁLCULO
AMBITO TERRITORIAL (DDFF) INFORMACIÓN CENTRALIZADA EN AMBITO DE CAPV
REGISTRO CONTABLEREGISTRO CONTABLE
REGISTRO DE INFORMACION
REMITIDACUADRO X
REGISTRO DE INFORMACION
REMITIDACUADRO X
BASES DE DATOS AUXILIARESBASES DE DATOS AUXILIARES
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25
ORGANIZACIÓN LOGICA DE LA INFORMACIÓN
IDENTIFICACION DELA EXPLOTACION
DERECHOS GANADEROS
CUOTASLACTEASANIMALES
SOLICITADOS
OTRAINFORMACION
OTRAINFORMACION
REGISTRAL
BASETERRITORIAL
SANEAMIENTO
MOVIMIENTO PECUARIO
GESTION CONTABLEGESTION DE AYUDAS
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION REFERENCIADO EN LA EXPLOTACION AGRARIA
PERSONAS RELACIONADAS CON LA EXPLOTACION
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26
AYUDAS DIRECTAS (FEAGA)Gestionadas por las Diputaciones Forales
Pago Unico
Cultivos Herbáceos
Primas Ganaderas
Régimen de ayuda específicos (Frutos de cáscara, cultivos
energéticos, semillas, tabaco y olivar)
Pagos específicos (art. 69 R. 1782/2003). Productos lácteos,
tabaco, azúcar, carne de vacuno de calidad y vaca nodriza)
Reestructuración y reconversión del viñedo
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27
AYUDAS DIRECTAS (FEAGA)Gestionadas por el Gobierno Vasco
Ayudas para la intervención y regularización de mercados agrarios (restituciones)
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas
Promoción del vino en terceros paísesDestilación de alcohol para uso de boca
AYUDAS COFINANCIADAS (FEAGA)Gestinadas por las Diputaciones Forales
Apicultura
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28
AYUDAS COFINANCIADAS (FEADER)Gestionadas por las Diputaciones Forales Y Gobierno Vasco
Plan Desarrollo Rural ( PDR 2007-2013)
Gobierno Vasco:
7 medidas eje I, 4 medidas eje III,
4 medidas eje IV y Asistencia Técnica
Diputaciones Forales:
6 medidas eje I y 7 medidas eje II
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29
Muchas gracias
Eskerrik asko