ESTUDIO DEFINITIVO PROYECTO DE MODERNIZACIN DE LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

2009Unidad Tcnica de Sistemas InformticosUniversidad Nacional de Cajamarca

NDICERESUMEN EJECUTIVO51.NOMBRE DEL PROYECTO:5PROYECTO DE MODERNIZACIN DE LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA52.OBJETIVO DEL PROYECTO53.COMPONENTES Y COSTOS DE INVERSIN5CAPTULO I: DIMENSIONAMIENTO A DETALLE DEL PROYECTO, COSTOS UNITARIOS POR COMPONENTES, ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS, CRITERIOS RECOMENDADOS61IMPLEMENTACIN DE ENTERPRISE RESOURCE PLANNING PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA71.1ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS71.1.1Rediseo y documentacin de procesos71.1.2Inclusin de mdulo de seguridad y accesos al sistema71.1.3Plataforma tecnolgica:81.1.4Requisitos Generales del sistema81.1.5Requisitos Tcnicos De Los Sistemas11Funcionalidad11Fiabilidad12Usabilidad12Eficiencia12Mantenibilidad12Portabilidad121.1.6Requisitos De La Implantacin13Migracin13Implantacin13Entregables:13Capacitacin y transferencia de conocimiento15Documentacin de procesos16Certificacin16Alineamiento con normas estndares161.1.7Requisitos Funcionales17El postor deber asumir los siguientes cursos y exmenes de CERTIFICACIN OFICIAL DEL FABRICANTE EN CENTROS OFICIALMENTE AUTORIZADO en el Per por el mismo fabricante, en:871.1.8Garanta871.1.9Capacitacin y mantenimiento871.1.10Garanta y vigencia tecnolgica881.1.11Plazo mximo de implementacin881.1.12Experiencia mnima del proveedor en el rubro sustentada881.1.13Nota complementaria881.2CRITERIOS DE EVALUACIN SUGERIDOS881.3PRESUPUESTO REFERENCIAL912MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DATA CENTER Y CENTRO DE CMPUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA922.1ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS922.1.1Generales922.1.2SOLUCIN DE SERVIDORES HP CON PLATAFORMA BLADE, INCLUYE SOLUCION DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO CON FIBRA CANAL922.2CRITERIOS DE EVALUACIN SUGERIDOS1032.3PRESUPUESTO REFERENCIAL1053PROTECCIN Y RESPALDO DE ENERGA ELCTRICA PARA EL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA1063.1 CRITERIOS DE EVALUACIN SUGERIDOS1123.2PRESUPUESTO ESTIMADO1164SOLUCIN INTEGRAL DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y ANTIVIRUS CORPORATIVO1174.1ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS117PLAZO DE ENTREGA133CAPACITACIN Y MANTENIMIENTO1334.2CRITERIOS DE EVALUACIN SUGERIDOS1334.3PRESUPUESTO ESTIMADO1355AMPLIACIN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONECTIVIDAD INALMBRICA PARA EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNC1365.1ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS1365.1.1ALCANCES DEL PROYECTO.1365.1.2Requerimientos Mnimos En El Proyecto1375.1.3DESCRIPCIN DE LOS SERVICIOS1385.1.4PLAZO DE ENTREGA1455.1.5ENTREGABLES1455.1.6EQUIPO DE TRABAJO.1465.1.7GARANTIAS1465.1.8PRODUCTOS Y SERVICIOS MINIMOS A IMPLEMENTAR:1465.2CRITERIOS DE EVALUACIN SUGERIDOS1605.2.1FACTORES REFERIDOS AL POSTOR160A.EXPERIENCIA EN BIENES Y SERVICIOS 10 puntos160B.EXPERIENCIA EN CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL BIEN Y SERVICIO 5 puntos1605.2.2FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO HASTA 10 PUNTOS1615.2.3OBJETO DE LA CONVOCATORIA HASTA 55 PUNTOS1615.2.4GARANTIA HASTA 20 PUNTOS1625.3PRESUPUESTO ESTIMADO1636IMPLEMENTACIN DE TELEFONA IP PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA1646.1ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS1646.1.1Alcances del Proyecto1646.1.2Finalidad1646.1.3Justificacin1646.1.4Requerimientos1646.1.5Diagrama Topolgico de Solucin de Telefona IP para la UNC1706.1.6Servicio de capacitacin1706.1.7Garanta1716.1.8Plazo mximo de implementacin1716.2FACTORES DE EVALUACIN SUGERIDOS1736.3PRESUPUESTO ESTIMADO1767COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES1777.1Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto1777.2COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO (ALTERNATIVA 01) A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES178CONCLUSIONES:179RECOMENDACIONES180CAPITULO II: MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS1811.1.INTRODUCCIN1811.2.OBJETIVOS1811.3.METODOLOGA1811.3.1.Etapa preliminar de gabinete:1821.3.2.Etapa de campo:1821.3.3.Etapa final de gabinete:1832.MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL1832.1.MARCO LEGAL1833.IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS1933.1.METODOLOGA (MATRIZ DE IMPACTOS)1933.2.EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACIN Y EQUIPAMIENTO1933.3.EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO1953.4.IMPACTOS DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE EL PROYECTO1954.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL1964.1.PROGRAMA DE PREVENCIN, MITIGACIN Y CORRECCIN1974.2.PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL2014.3.PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL2014.4.PROGRAMA DE FIN DE IMPLEMENTACIN2094.5.PROGRAMA DE OPERACIN (HORIZONTE DEL PROYECTO)2104.6.PROGRAMA DE INVERSIONES2115.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES2135.1.CONCLUSIONES2135.2.RECOMENDACIONES2136.BIBLIOGRAFA213CAPITULO III: PLAN DE IMPLEMENTACIN214ANEXOS: PLANOS DE DISTRIBUCIN UNC

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTO DE MODERNIZACIN DE LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

2. OBJETIVO DEL PROYECTOSuficiente Red de sistemas Informticos que ayuden a la creacin de nuevos entornos pedaggicos, administrativos y el aprovechamiento de las Tics en la UNC.3. COMPONENTES Y COSTOS DE INVERSIN

IMPLEMENTACION POR COMPONENTES S/.

Implementacin de Enterprise Resource Planning para la Universidad Nacional de Cajamarca3,500,980.00

Mejora de la infraestructura del data center y centro de cmputo728,137.60

Proteccin y respaldo de energa elctrica para el data Center de la UNC160,150.30

Solucin Integral de seguridad perimetral y antivirus corporativo180,500.90

Ampliacin del sistema de cableado estructurado y conectividad inalmbrica para el campus universitario de la UNC887,181.40

Implementacin de Telefona IP para la Universidad Nacional de Cajamarca374,502.00

TOTAL COSTO DIRECTO5,831,451.30

Estudio Definitivo (0.5% del C.D.)28,173.70

Gastos Generales (1.5% de C.D)87,457.00

Seguimiento y Monitoreo (0.4% del C.D.)23,322.00

TOTAL INVERSIN5,970,404.00

CAPTULO I: DIMENSIONAMIENTO A DETALLE DEL PROYECTO, COSTOS UNITARIOS POR COMPONENTES, ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS, CRITERIOS RECOMENDADOS

PROYECTO DE MODERNIZACIN DE LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

El proyecto de modernizacin de tecnologas de informacin y comunicaciones en la Universidad Nacional de Cajamarca incluye los siguientes componentes:Componente 1:Implementacin de Enterprise Resource Planning para la Universidad Nacional de Cajamarca Componente 2:Mejora de la infraestructura del data center y centro de cmputo de la Universidad Nacional de CajamarcaComponente 3:Proteccin y respaldo de energa elctrica para el Data Center de la Universidad Nacional de CajamarcaComponente 4:Solucin Integral de Seguridad Perimetral y Antivirus CorporativoComponente 5:Ampliacin del Sistema de Cableado Estructurado y Conectividad Inalmbrica para el campus Universitario de la UNCComponente 6:Implementacin de Telefona IP para la Universidad Nacional de CajamarcaRESUMEN COSTOS POR COMPONENTESIMPLEMENTACION POR COMPONENTES S/.

Componente 13,500,980.00

Componente 2728,137.60

Componente 3160,150.30

Componente 4180,500.90

Componente 5887,181.40

Componente 6374,502.00

TOTAL COSTO DIRECTO5,831,451.30

Estudio Definitivo (0.5% del C.D.)28,173.70

Gastos Generales (1.5% de C.D)87,457.00

Seguimiento y Monitoreo (0.4% del C.D.)23,322.00

TOTAL INVERSIN5,970,404.00

A continuacin se incluyen las especificaciones tcnicas mnimas recomendadas por esta dependencia, as como criterios de evaluacin sugeridos, que redundar en el xito del proyecto.

IMPLEMENTACIN DE ENTERPRISE RESOURCE PLANNING PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMASRediseo y documentacin de procesosComo requerimiento tcnico mnimo el proveedor deber asumir el proceso de reingeniera de procesos y documentacin de los mismos bajo la aplicacin de estndares internacionales y calidad respaldados en la NORMA ISO y IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification. ANSI/IEEE std. 830 1998Inclusin de mdulo de seguridad y accesos al sistema El sistema ser capaz de responder y clasificar como mnimo a los usuarios de la siguiente forma: Administradores de Sistemas: Sern profesionales formados en Ingeniera de: Sistemas y/o Informtica, los cuales tendrn acceso restringido dependiendo del perfil que posean. Administradores Funcionales: Son aquellos que administrarn los sistemas segn las funciones y perfiles de cada rea. Usuarios Finales: Son todos los usuarios que utilicen los sistemas dependiendo de sus actividades y funciones. A continuacin se describen los usuarios finales que posee la UNC:

DirectivosPersonal con poder de decisin y conocimiento de los procesos de la institucin.

DocentesPersonal con conocimientos de nivel superior especficos en una o ms ctedras.

AdministrativosPersonal a cargo de la ejecucin de tareas de los diferentes procesos que componen el Sistema Integrado para la Administracin de la Educacin Superior UNC - DIGITAL

TrabajadoresPersonal que ejecuta tareas especficas de acuerdo a su funcin.

EstudiantesPersonal que cursa una carrera de nivel superior (pregrado o postgrado) o recibe algn servicio (para el caso del Colegio Experimental, CEPUNC, Centro de Idiomas, PROCAP, EPD, etc.).

ClientesPersonas a las cuales la universidad ofrece venta o prestacin de productos o servicios (para el caso de panadera, Silvo Agropecuario, Fundos, etc.

Inclusin de mdulo de control de accesos al sistema, a nivel de usuarios, roles, reas, perfiles, como mnimo. Inclusin de tablas de auditora en la base de datos.

Plataforma tecnolgica: La plataforma tecnolgica en la que el sistema deber operar es:Para servidores:Base de datos: Oracle Enterprise ltima versinEl ERP deber incluir entre sus costos el licenciamiento de Base de DatosSistema Operativo: Windows 2003 o superior y/o Linux.Para estaciones cliente:Sistema operativo: Windows 98, XP, Vista o superiores y Linux.

El ERP deber incluir como mnimo 3 aos de licenciamiento de software manejador de base de datos Oracle a nombre de la Universidad Nacional de Cajamarca. El Sistema deber acoplarse a la infraestructura tecnolgica con la que cuenta la institucin

Requisitos Generales del sistemaDel Software

Integrar de manera nativa los sistemas: Integral(Acadmico - Administrativo-Financiero ) Gestin Documental, Workflow, Portal, cumpliendo las particularidades de la UNC (integracin con SIAF, SBN, ANR, SUNAT, entre otros exigidos por entidades reguladoras de la UNC).

Garantizar la integracin con los sistemas actuales a mantenerse que exigen los organismos reguladores de la UNC: SIAF(MEF), Planilla electrnica(SUNAT), EsSalud, ANR, SBN, SEACE CONSUCODE, etc. Enlaces con terceros, como bancos, y de desarrollo propio como e-learning a travs de interfaces.

Permitir el desarrollo propio e integracin de nuevos sistemas y mdulos por parte de la Universidad e incluirlos en versiones de actualizacin.

Permitir la integracin con perifricos tales como: lectores biomtricos, lector de marcas, lectores de cdigos de barras, sistemas de digitalizacin de documentos y dispositivos mviles.

Permitir la integracin con sistemas de instituciones externas con las que la UNC tenga convenios, como mnimo con: Entidades Financieras (Bancos, Banco de la Nacin del Per), Entidades de control (Contralora, ONGEI, PCM, MEF), Entidades Acadmicas (ANR).

Permitir la integracin con el sistema de correo electrnico existente en la UNC (Plataforma Google).

Soportar el estndar XML para el intercambio de informacin con sistemas de las entidades financieras y de las instituciones de control con las que interacta la UNC.

Soportar una base de datos distribuida con replicacin configurable de acuerdo a las necesidades de cada sistema.

Ser orientado a la Web (web based).Desarrollado de manera nativa para entorno web

Garantizar la disponibilidad de uso desde los campus, sedes, extensiones y centros de apoyo de la UNC y cualquier ubicacin.

Garantizar que al menos 1500 usuarios trabajen de modo concurrente con seguridad e integridad transaccional.

Administrar y operar los sistemas a travs de opciones parametrizables y variables en el tiempo.

Permitir el manejo de multiempresa.

Permitir el manejo de multimoneda.

Permitir la apertura y cierre de perodos de modo automtico.

Validar toda la informacin que ingresa al sistema.

Disponer de herramientas de gestin de la informacin histrica de los diferentes sistemas.

Disponer de interfaces y ayudas en lnea en idioma espaol.

Permitir la importacin y exportacin de archivos desde y hacia otras aplicaciones, a travs de: interfaces, archivos planos u hojas de clculo.

Generar etiquetas y correo masivo, personalizados.

Aplicar mtodos de optimizacin de calidad e imagen en el proceso de digitalizacin de documentos.

Aplicar mtodos de compresin de tamao para los archivos digitalizados y adjuntos.

Generar alertas, recordatorios y notificaciones.

Restringir el acceso dependiendo del perfil de los usuarios.

Soportar el acceso al sistema mediante: lectores biomtricos, tarjetas inteligentes o tecnologas similares.

Realizar el control de versiones de los documentos almacenados.

Permitir la parametrizacin y personalizacin de: excepciones, errores y avisos.

Soportar firmas electrnicas en: documentos, procesos y opciones.

Asociar documentos digitalizados e indexados a procesos y opciones de registro de informacin de los sistemas como respaldo.

Administrar un directorio de contactos externos, con altas, modificaciones y bajas.

Soportar clientes en multiplataforma.

Administrar calendarios con: jornadas laborales, feriados, y otros; y permite su aplicacin personalizada a los usuarios, en funcin a la naturaleza del centro prestador de productos y/o servicios

Generar informacin confiable para sustentar la toma de decisiones y la ejecucin de las mismas.

Poseer facilidades para la administracin de todos los objetos que conforman la solucin, permitiendo manejar versiones en desarrollo y produccin.

Tratamiento de documentos de modo paralelo y/o secuencial, con manejo rutas y plantillas, manejo de permisos, adjuntar documentos anexos, entre otros. Que requiere un sistema workflow

El aplicativo debe ejecutarse de manera transparente en cualquier navegador de internet, cumpliendo los estndares mnimos de accesibilidad y usabilidad.

Control estratgico acadmico y administrativo a travs de cuadros de mando

Documentacin y diseo detallado de procesos acadmicos y administrativos bajo estndares de calidad

Reporteador a nivel detallado para cada uno de los procesos, que permita personalizacin de reportes obtenidos.

El ERP deber tener oficinas en la Repblica del Per

Deber contar con una plataforma integrada (ERP, CRM, SCM, e-Business, Business Intelligence, asegurar interoperatividad en el momento)

Deber poder funcionar sobre cualquier sistema operativo y base de datos

Deber ser multilinge (mnimo 2 idiomas: espaol e ingls)

Manuales de usuario del software en su totalidad en lnea, medios magnticos e impresos

Requisitos Tcnicos De Los SistemasDe acuerdo a las necesidades presentadas por la UNC se han determinado los requisitos tcnicos del sistema integrado, que siendo indispensables debern ser cumplidos de modo obligatorio en su totalidad en la etapa de implantacin del ERP:No.Requisitos tcnicos

Funcionalidad

Los sistemas debern garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad fsica y lgica de los datos. Para ello se usarn tcnicas de encriptamiento, polticas de administracin de claves y perfiles de usuarios.

Fiabilidad

Los mximos niveles de fiabilidad en el producto, sern hasta un nmero mximo de 5 defectos/KLOC (Mil lneas de cdigo sin comentarios) durante un mes de funcionamiento 24 horas por 7 das.

Usabilidad

Los sistemas debern cumplir los siguientes aspectos de usabilidad: resaltar campos obligatorios, incorporar ayudas en lnea, tener el menor nmero de pantallas para ejecutar una transaccin, incluir teclas de acceso rpido para transacciones frecuentes, mensajes de error o alerta totalmente descriptivos, indicacin del estado de ejecucin los procesos.

Eficiencia

Los sistemas debern garantizar un tiempo de respuesta para 500 usuarios menor que 5 segundos en el 80% de las transacciones para condiciones normales de operacin. En condiciones de sobrecarga los sistemas sufrirn una degradacin progresiva, hasta un mximo de 1500 usuarios. A partir de 1500 usuarios, se denegar el servicio. El 20% de las transacciones, se consideran aquellas que demanden alta capacidad de procesamiento como procesos en batch, cierres de perodos, reportes con contenidos grficos.

Mantenibilidad

Los sistemas debern permitir incorporar modificaciones sin afectar el funcionamiento general de los sistemas.

Portabilidad

Los sistemas debern tener la capacidad de coexistir con otros aplicativos independientes, compartiendo un entorno y recursos comunes.

Los sistemas deben tener estrategias de regresin para reaplicar las pruebas al software integrado cuando se produce un cambio en los elementos del software

Requisitos De La Implantacin

Adicionalmente se han determinado los requisitos de implantacin del sistema integrado, que tambin debern ser cumplidos de modo obligatorio en su totalidad para la recepcin de los sistemas y suscripcin del Acta de Entrega-Recepcin.No.Requisitos de implantacin

Migracin

La migracin de datos desde los sistemas actuales que dispone la UNC, hacia la nueva solucin ser responsabilidad 100% de la empresa contratada. La UNC entregar los datos en archivos planos de acuerdo a la estructura que la empresa contratada solicite.

Implantacin

El oferente deber ejecutar en la implantacin casos de prueba en base al plan de pruebas que la UNC disear, a fin de verificar las caractersticas y el correcto funcionamiento de la solucin.

Las pruebas del software sern documentadas segn el estndar IEEE- 829.

Para todos los efectos del proyecto se entiende que el diseo, desarrollo e implantacin de la base de datos integrada, es una actividad inherente al proceso a convocar (como actividad posterior al proyecto) y por tanto no tendr un costo adicional para la UNC. Asimismo deber considerarse el tema de documentacin y ordenamiento de procesos. Sin embargo debe considerarse en el cronograma de trabajo y como un producto entregable.

El proveedor deber dejar implantado y funcionando como mnimo las especificaciones detalladas en el presente documento.

La empresa contratada deber poner en produccin el portal institucional, realizando las personalizaciones correspondientes y con la informacin actualizada

Aseguramiento de la calidad

Entregables: El oferente deber comprometerse a entregar adicionalmente a lo indicado en las especificaciones tcnicas:

El cdigo de los sistemas.

Se entregarn medios magnticos con los sistemas, que contemplen todas las funcionalidades contratadas

Los instaladores y ejecutables de los sistemas.

Las licencias de los sistemas adquiridos (ERP + Base de Datos).

La documentacin de usuario y tcnica actualizada en medio escrito y magntico, en idioma espaol, de todos los sistemas. Manuales de Usuario por perfiles Manuales de Instalacin Manuales de Administracin Manual del diseo tcnico Manuales de administrador base de datosAdems de los manuales solicitados en lnea.

La documentacin tcnica deber contener al menos: Diagramas de casos de usos, Diagramas de clases, Diagramas de Secuencias, Diagramas de Componentes y Diagramas de Despliegue, Diagramas Entidad-Relacin (Lgico y Fsico), Diccionario de Datos, Procedimientos Almacenados, Triggers y otra funcionalidad de la Base de Datos

El software adquirido instalado y funcionando.

Los datos migrados desde las Bases de Datos actuales de la UNC.

Resultados del Plan de pruebas de integracin y aceptacin.

Certificados de haber capacitado a los usuarios en el uso y administracin de los sistemas.

Resultados de evaluacin del nivel de satisfaccin de los usuarios con los sistemas, con medicin de tiempos de respuesta, eficacia, seguridad y fiabilidad.

Contratos de cursos de certificacin y exmenes, por cada uno de los programas exigidos como requerimiento tcnico mnimo y/o mejora tecnolgica.

Las garantas tcnicas que han sido detalladas en los acpites precedentes

Adicionalmente deber cumplir con los entregables indicados en cada etapa del proceso de implementacin (segn diagrama de Gantt): Etapa de anlisis Requerimiento real de usuario Acta de aprobacin de requerimiento de usuario Actas de reuniones de trabajo Especificaciones funcionales Constancia de conformidad con especificaciones funcionales Documento de especificaciones tcnicas Requerimiento de usuario Actas de aprobacin de requerimientos de usuario Actas de reunin Especificaciones funcionales Constancias de conformidad con especificaciones funcionales Diseo Documento de especificaciones tcnicas Documentacin de procesos rediseados Actas de aprobacin de los procesos rediseados ante Consejo Universitario Adaptacin Aplicacin Manuales de usuario (en formatos establecidos en el proyecto) Manual de administrador de Base de datos (Diagramas Entidad-Relacin (Lgico y Fsico)Diccionario de Datos, Procedimientos Almacenados, Triggers y otra funcionalidad de la Base de Datos) Manual de instalacin Manual del sistema Documentacin tcnica(Diagramas de casos de usos, Diagramas de clases, Diagramas de Secuencias, Diagramas de Componentes y Diagramas de Despliegue Pruebas Actas de prueba Set de pruebas Constancias y actas de conformidad Capacitacin Gua de referencia rpida Control de asistencia Implementacin Bitcora de errores Documentacin sustentatoria del error Pases a produccin con las correcciones respectivas Gestin del proyecto Documentos que acrediten cada una de las etapas segn la metodologa del PMBOOK

Capacitacin y transferencia de conocimiento

La oferta deber incluir la capacitacin tcnica y operativa al personal de la organizacin sobre todas las aplicaciones que sean parte de esta contratacin, con relacin a la operacin y funcionalidad del sistema informtico y a la ejecucin de los nuevos procedimientos de trabajo que surjan como resultado de la implantacin del sistema.

La oferta deber incluir una propuesta del proceso de entrega que incluya la transferencia tecnolgica a personal tcnico de la UNC para que pueda asumir el mantenimiento posterior de esas aplicaciones, y si es del caso el permiso de modificacin al cdigo fuente para desarrollar adaptaciones o reportes necesarios para la UNC.

Documentacin de procesos

La oferta deber incluir los procesos debidamente documentados, bajo formatos y/o metodologas aprobadas internacionalmente

Certificacin

La oferta deber incluir certificacin de usuarios a nivel de: Base de Datos Oracle ERP PMI Programacin en Java Como mnimo

Alineamiento con normas estndares

Evaluacin del cumplimiento de las mtricas de software en funcin de las normas ISO 14598 Y 9126 vigentes. Revisin y certificacin del aseguramiento de calidad de las funciones de instalacin, personalizacin, migracin y conversin. (ISO 14598, 9126)

1

2

Requisitos FuncionalesSistema de Gestin Acadmica

IDPROCESOMODULOSDESCRIPCION FUNCIONALINTEGRACION CON OTROS SISTEMAS, MODULOS O HARDWARE

1.1.1.1. GESTIN DE CONVOCATORIACONSOLIDADOR DE INFORMACINMantener y contar con informacin actualizada correspondiente a clientes potenciales para brindarles productos o servicios que brinda la universidad en funcin a estacionalidad y servicios programados.Identificacin de ciclos acadmicos y/o de serviciosData Warehouse

1.1.1.2. ADMISININSCRIPCION POSTULANTESProceso de pre inscripcin va internet que genere cdigo de pago a ser validad por las transacciones que remita la entidad financieraManejo de requisitos de informacin variable en funcin al ciclo, tipo modalidad ingreso, servicio y al tiempo. Permitir parametrizacin de los mismosRegistrar datos relevantes del postulante para inscripcin a una carrera y/o especialidad en los distintos niveles y modalidades, con la emisin del comprobante para el pago, que debe contener: datos del postulante, carrera y/o especialidad, observaciones especiales de acuerdo al tipo de modalidad, trabajar hoja de vida, laboral, informacin socio econmica, entre otros (segn el tipo de servicio).Manejar adems presentacin de requisitos por modalidad de postulacin y/o servicio al que desea accederUso de plantillas y estados de registro de postulantes hasta la verificacin previo check list de requisitos segn modalidad de inscripcinENLAZADO CON ENTIDADES FINANCIERAS

ENLAZAR CON SISTEMA FINANCIERO, ACADMICO, ADEMS CON LECTORES BIOMETRICOS DE HUELLA Y MANO

1.1.1.3. ASIGNACIN DE COMISIONES Y CUIDADORES DE AULASorteo y distribucin de docentes, alumnos y administrativos que participan en los procesos de admisin en funcin a parmetros variables por perodo y/o examen.Generacin de planillas automticas por los servicios prestadosENLAZADO CON SISTEMAS: FINANCIERO, REMUNERACIONES, RECURSOS HUMANOS Y ACADMICO

1.1.1.4. MODALIDADES DE INGRESOManejo de modalidades de admisin a los servicios que brinda de la universidad variables, segn tipo de centro y/o naturaleza del mismoManejo de estados previos a la aceptacin

1.1.1.5. EXAMENES DE ADMISIN Registro y control de banco de preguntas, clasificados de manera variable por perodo, segn diferentes niveles de agrupamiento (por ejemplo: seccin de examen, rea, curso, temas, balotas, preguntas u otros).Manejo de estado de preguntas y niveles de dificultadRegistro de mdulos y/o especialidades incluidas en los mismos para efectos de generar pruebas.Manejo de criterio de diferenciacin de exmenes por sede y/o modalidad de postulacinManejo de criterios de optimizacin de preguntas para exmenes.Creacin de sub exmenes en funcin a criterios como: aletoriedad de secciones - preguntas respuestasGeneracin de pruebas aleatorias y combinacin de exmenes en base a una estructura existente, reutilizacin de preguntas, trabajo con grupos y mdulosGeneracin automtica de clavesENLAZADO CON MDULO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIERO

1.1.1.6. ASIGNACIN Y CAIFICACINAsignacin aleatoria de postulantes por aula en funcin a parmetros establecidos variablesRegistro de asistencia de postulantes Registrar parmetros para seleccin de postulantes por Carrera / Especialidad.ENLAZADO CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA

1.1.1.7. Registrar notas obtenidas en los exmenes de ingresoENLAZADO CON SISTEMA ACADMICO

1.1.1.8. Seleccionar postulantes en base a los parmetros establecidos por el Reglamento de Admisin por perodoENLAZADO A LECTOR DE MARCAS

1.1.1.9.

1.1.1.10.

1.1.1.11. GESTION DE ESTUDIANTESADMINISTRACION DE EXPEDIENTES ACADMICOSRegistrar y administrar la informacin relevante del postulante, estudiante o postulante a programas carrera de todos los niveles y modalidades, as como de participantes en Cursos de Educacin Continua y/o Extensin Universitaria. Se debe considerar la particularidad de la Institucin de Procedencia en lo relacionado con los tipos de estudiantes.Clasificacin de centros de procedencia, informacin socio econmica, y/o estadsticas relevantes para la toma de decisiones.Inclusin de documentacin a la Base de Datos Documental, que contenga mecanismos de clasificacin de documentos y compresin de archivos.ENLAZADO CON WORKFLOW Y SISTEMAS ACADMICOS

1.1.1.12. HISTORIAL ACADEMICORegistrar y administrar las calificaciones obtenidas, modalidades de ingreso a diferentes servicios acadmicos ofrecidos, novedades, cursos, reingresos, cambios de programa carrera y otros.

1.1.1.13. TRASLADOS ACADEMICOSRegistrar y administrar el reconocimiento de los estudios realizados en otras Universidades (Convalidaciones) o en la UNC (Homologaciones - Equivalencias), as como estudios realizados en otras universidades por convenios y exmenes de validacin. ENLAZADO CON EL SISTEMA FINANCIERO Y ACADMICO

1.1.1.14. Generar el comprobante de pago para convalidaciones y exmenes de validacin.ENLAZADO CON EL SISTEMA FINANCIERO

1.1.1.15. PROCESOS ESPECIALES Generar, registrar y administrar impedimentos acadmicos, disciplinarios, econmicos, de servicios universitarios entre otros (TRIBUNAL DE HONOR, PATRIMONIALES, ACADEMICOS, DISCIPLINARIOS). ENLAZADO CON EL SISTEMA FINANCIERO

1.1.1.16. Registrar ingreso de postulantes por modalidades y exoneracin de pago, previa autorizacin (Incluidos en el TUPA)ENLAZADO CON EL SISTEMA FINANCIERO, SISTEMA ACADMICO

1.1.1.17. GESTION DE DEPARTAMENTOSGESTION ACADEMICA DEPARTAMENTALRegistrar y administrar el Recurso Humano por dependencias, departamento, reas de conocimiento, lneas de investigacin, proyectos, centros generadores y otros.ENLAZADO CON SISTEMA DE RECURSOS HUMANOSSISTEMA DE INVESTIGACIN Y CONTROL DE PROYECTOS

1.1.1.18. Registrar y administrar la disponibilidad de horario y materias, cursos o mdulos que pueden ser dictados por los docentes, en los niveles de pre grado, post grado y servicios de extensin y/o centros productivos.ENLAZADO CON EL SISTEMA DE CONTROL RECURSOS FSICOS

1.1.1.19. Administrar informacin de horas laboradas, consolidando las materias y paralelos dictados en los distintos programas o carrera, as como actividades adicionales como proyectos de investigacin, cursos de extensin y/o vinculacin con la comunidad.ENLAZADO CON EL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL, REMUNERACIONES Y FINANCIERO

1.1.1.20. Asignacin de docentes en funcin a parmetros internos y en funcin a parmetros de acreditacinAsignacin de docentes a uno o ms cursos y/o gruposENLAZADO CON RECURSOS HUMANOS Y NORMATIVIDAD MINISTERIO EDUCACIN

1.1.1.21. Permitir cambio de docentes de una asignatura en cualquier momento antes del cierre del ciclo

1.1.1.22. Administracin de la disponibilidad horaria y la dedicacin del docente (tiempo completo, parcial, etc.)

1.1.1.23. Asignacin de perodos laborales de docentes a actividades como: investigacin, tutora, asesora, entre otras.

1.1.1.24. Para el caso de nivel de educacin inicial, primaria y secundaria se establecen la gestin acadmica por reas.

1.1.1.25. PLANIFICACIONACADMICADISEO MACRO CURRICULARRegistrar y administrar datos generales de: cada programa carrera, objetivos, perfil profesional, perfil ocupacional, duracin, ttulo o certificacin que otorga y otros.Manejo de currculas: Multi currculas (un alumno o un grupo de ellos poseern un currculo diferente) Unicurricular (Todos los alumnos poseern el mismo currculo)

Para el caso de educacin de los niveles de educacin inicial, primaria y secundaria se basan en el modelo DCN (Diseo Curricular Nacional) establecido por el Ministerio de Educacin y la programacin de currculas se realizan por reas acadmicas.RELACIONADO CON EL SISTEMA DE CONTROL ACADMICOY SISTEMAS DE LOS CENTROS GENERADORES DE RECURSOS ACADMICOS Y DE EXTENSIN

1.1.1.26. DISEO MESO CURRICULARRegistrar y administrar mallas curriculares, reas de conocimiento, materias con sus requisitos, correquistos, objetivos generales, unidades didcticas.

1.1.1.27. DISEO MICRO CURRICULARRegistrar y administrar la planificacin de unidades didcticas de cada materia que incluya syllabus, instrumentos de evaluacin con su respectiva ponderacin, Texto gua (Obligatorio de implementarse programas a distancia)

1.1.1.28. ADMINISTRACIN DE REQUISITOSRegistro y control de requisitos que un alumno debe cumplir para llevar una asignatura puede ser: Asignaturas y sus requisitos (equivalencias) Crditos Niveles (para el caso de Medicina Humana y educacin inicial, primaria, secundaria)

1.1.1.29. PREREGISTRORegistrar oferta de materias

1.1.1.30. Registrar preferencias de estudiantes

1.1.1.31. Generar una proyeccin del numrico de estudiantes por materia.

1.1.1.32. PROGRAMACION ACADEMICARegistrar cronograma de actividades acadmicas por perodo incluyendo: perodo de planificacin de carreras, perodo de inscripciones, fecha de toma de exmenes de ingreso, publicacin de resultados, perodo de matrculas variables por sede, escuela y/o diferentes niveles o parmetros, inicio de clases, perodo de ingreso de calificaciones, feriados, fechas especiales, cierre de perodo, perodo de entrega de certificaciones, colaciones, etc.Para el caso de educacin de los niveles de educacin inicial, primaria y secundaria la programacin curricular se maneja por perodos anuales.ENLAZADO CON AUDITORA ACADMICA

1.1.1.33. PROGRAMACIN DE HORARIOSRegistro de fechas no laborables y perodo de exmenesDefinicin de reglamentos para control de asistenciaPlanificacin y administracin de horarios segn informacin previaENLAZADO CON DISTRINUCION DE HAMBIENTES, RECURSOS HUMANOS, GESTIN ACADMICA

1.1.1.34. Registro de dictado de clases, recuperaciones, adelantos, clases adicionales, programacin de exmenes

1.1.1.35. Manejo de sesiones de una clase por varios docentes

1.1.1.36. Duracin de clases variables: 15, 30, 45, entre otras, segn la naturaleza del servicio

1.1.1.37. Manejo de diversas frecuencias de programacin: mensual, quincenal, semanal o diaria, etc.

1.1.1.38. Validacin de cruces en la asignacin de aulas y asignacin de docentes

1.1.1.39. Control de vacantes tanto en la seccin como en el aula, segn criterios variables

1.1.1.40. ASIGNACIN CARGA HORARIA Generacin de pre carga horaria y aprobacin de la misma luego del proceso de matrcula.

1.1.1.41. ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICARegistrar y administrar aulas, laboratorios, equipos audiovisuales, auditorios y otros.

1.1.1.42. Asignar aulas y/o laboratorios para sesiones de clase, exmenes. examen de ingreso, exmenes de la modalidad a distancia(EPOFEX); o para cada materia y paralelo, en base a los requerimientos de cada programa carrera o curso de educacin continua o de extensin, en base a los horarios establecidos

1.1.1.43. PLANIFICACION DE PROGRAMAS, CARRERA, EDUCACIN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CENTRO PRE UNIVERSITARIO, DE IDIOMAS Y CURSOS DE EDUCACION CONTINUARegistrar mximo de vacantes ocupadas luego de los exmenes de ingreso, por carrera y/o especialidadENLAZADO CON MODULO DE GESTION ACADEMICA DEPARTAMENTAL Y ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA

1.1.1.44. Registrar nmero mximo de crditos a tomar por cada estudiante en los distintos niveles de formacin y modalidades.

1.1.1.45. Registrar y administrar horarios que incluye: nmero de estudiantes pre registrados por materia, definicin de nmero de paralelos por materia, cupo mximo de estudiantes por materia paralelo, mdulo o curso; asignacin de das y horas para cada materia, asignacin de docentes, asignacin de aulas y/o laboratorios.

1.1.1.46. MATRCULAMATRICULA ESTUDIANTESTrabajo con diferentes perodos de matrcula segn sede, carrera profesional especfica (como Medicina Humana), centro de prestacin de servicios, entre otros. ENLAZADO CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL MODULO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

1.1.1.47. Manejo de tipo de matrcula: por venta (permitiendo matricular a un alumno en uno o ms productos generando sus obligaciones de pago) y acadmica (permitiendo matricular a un alumno en funcin a una malla curricular preestablecida por ciclo acadmico, orientada a programas a largo plazo)

1.1.1.48. Manejo de matrcula masiva de ser el caso

1.1.1.49. Registrar materias y paralelos a tomar por el estudiante, en varios programas carreras y modalidades, con la emisin del comprobante de pago, que debe contener: la informacin del estudiante, recargos, descuentos, las materias y paralelos escogidos, total de crditos tomados.

1.1.1.50. Consolidar y validar la matrcula versus los parmetros establecidos. Manejo de cupos por grupo de teora, prctica y otrosENLAZADO CON EL MODULO DE PLANIFICACION DE PROGRAMAS CARRERA

1.1.1.51. Manejo especial de los casos de internado y/o prcticas pre profesionales, profesionales, comunitarias, entre otros.ENLAZADO CON CURRCULA

1.1.1.52. Registro y control de procesos especiales de subsanacin, convalidaciones, tutoras, entre otros, cada uno con sub procesos acadmicos similares a los establecidos y con manejo de rutas, plantillas y alertasENLAZADO CON WORKFLOW

1.1.1.53. CAMBIO DE PARALELORegistrar cambio de paralelo, previa autorizacin.

1.1.1.54. ANULACION DE MATRICULARegistrar anulacin de matrcula y devolucin total o parcial de los valores cancelados en la matrcula, previa autorizacin, con la emisin del comprobante correspondiente.ENLAZADO CON EL SISTEMA FINANCIERO

1.1.1.55. RELIQUIDACIONESRegistrar aumento o disminucin del nmero de materias a tomar, lo que genera pago o devolucin de dinero, con la emisin del comprobante correspondiente.ENLAZADO CON EL SISTEMA FINANCIERO

1.1.1.56. MATRICULA PARTICIPANTES CURSOSRegistrar curso a tomar, con la emisin del comprobante para el pago que debe contener datos del aspirante, nombre del curso, aula, laboratorio, otros.ENLAZADO CON EL SISTEMA FINANCIEROY SISTEMA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA

1.1.1.57. GENERACIN DE LETRAS DE PAGOPara el caso que amerite deber de considerarse el manejo de vencimiento de cuotas pendientes, reembolsos y dems como condicionantes a: rendicin de exmenes, ingreso, otorgamiento de constancias, certificaciones o grados de ser el caso.ENLAZADO CON EL SISTEMA FINANCIERO

1.1.1.58. REGISTROS ACADMICOSActualizacin de datos personales de alumnos:Registro de convalidaciones de asignaturasReserva de matrcula y reingresoRetiro de ciclosRegistro de sancionesRegistro de cambios de currculoRetiros de cicloRegistro de acreditaciones por actividades extra acadmicas (canto, pintura, teatro, cermica, defensa civil, deporte, etc.)

1.1.1.59. RANKING ACADMICOAdministracin y manejo de ranking acadmico en funcin a polticas variables (slo notas aprobadas, todas las notas, ponderado, etc. )

1.1.1.60. EJECUCION DOCENCIAEVALUACION CONTINUARegistrar parmetros de evaluacin.ENLAZADO A LECTOR DE MARCAS ENLAZADO CON RECURSOS HUMANOS

1.1.1.61. Registrar notas obtenidas en cada uno de los instrumentos de evaluacin. Utilizar estados de notas y plazos para el ingreso de las mismas segn perodo de matrcula y/o servicio prestado.Presentar opciones de ingreso de notas pro los propios docentes

1.1.1.62. Registro de notas adicionales no incluidas como requisitos curriculares (como el caso de evaluaciones de ASPEFAN, que habilitan para el caso de SERUM) u otros que se presenten

1.1.1.63. Seguimiento de modificaciones de notas

1.1.1.64. Clculo de notas finales, desaprobados por inasistencia, promedios, rdenes de mrito, procesos de baja o inhabilitacin , cartas de permanencia, etc.

1.1.1.65. CIERRE DE CICLOClculo de promedios finalesClculo de desaprobados por inasistenciaDeterminacin de poblacin inhabilitada o dad de bajaDeterminar situacin acadmica del alumnoClculo de cuadro de mrito

1.1.1.66. NOVEDADESRegistrar novedades en: exmenes de ingreso, evaluaciones, cursos, relacionados con errores en datos generales, no constar en listas, y otros.

1.1.1.67. CONTROL ASISTENCIA ESTUDIANTESRegistrar y administrar inasistencias de los estudiantes. Tomar en cuenta parmetros de asistencia parametrizables para ser promovido en los servicios (de ser el caso)

1.1.1.68. CONTROL ASISTENCIA DOCENTESRegistrar novedades e inasistencias de los docentes.ENLAZADO A LECTOR BIOMETRICO Y SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

1.1.1.69. AUDITORA ACADMICACONTROL DESEMPEO DOCENTEUtilizacin de parmetros variables en funcin a ciclo, sede, tipo servicio, entre otros que permitan evaluar el desempeo del docenteGeneracin de encuestas electrnicas a cada uno de los clientes (alumnos y terceros) de la calidad de servicio brindado

1.1.1.70. CONTROL CUMPLIMIENTO PROGRAMADOUtilizacin de parmetros que permitan medir la propuesta, avance y cumplimiento de las actividades programadas en los syllabus y/o currculas acadmicas.

1.1.1.71. CONTROL DE RECOMENDACIONESRegistro y control de recomendaciones dadas a los docentes y/o terceros prestadores de servicios que brinda la universidad, evaluando el nivel de progreso y/o calidad de desempeo a lo largo del tiempo

1.1.1.72. ACREDITACIN ACADMICAREGISTRO Y CONTROL DE REQUISITOSRegistro y control de requisitos y niveles de acreditacin de las especialidades y/o servicios que presta la Universidad.

1.1.1.73. SEGUIMIENTO DE PROCESO ACREDITACINControl De niveles de acreditacin alcanzados.Generacin automtica de ndices o datos solicitados por el proceso de acreditacin de ndole acadmica, docente, investigacin, infraestructura, entre otros parametrizables.ENLAZADO CON DATA WAREHOUSE

1.1.1.74. PASANTIASADMINISTRACION DE EMPRESASRegistrar y administrar empresas que son parte del programa de pasantas.ENLAZADO CON MDULO DE CONVENIOS

1.1.1.75. ADMINISTRACION DE PASANTESRegistrar y administrar pasantes.ENLAZADO A MODULO ADMINISTRACION DE EXPEDIENTES

1.1.1.76. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PASANTIASRegistrar actividades realizadas en las pasantas, incluyendo evaluacin.

1.1.1.77. CERTIFICACIONES Y CONSTANCIASGENERACIN AUTOMTICA DE DOCUMENTOSGenerar documentos (certificados y constancias) de manera transparente y automatizada, con el uso de formatos flexibles segn sea el caso (record de notas, certificados de estudios, constancia de matrcula, constancia de mrito, etc.)

1.1.1.78. Realiza la emisin de certificados, constancias y diplomas.

1.1.1.79. Permite asociar a la carrera, programa o curso de extensin los distintos tipos de certificacin los cuales se encuentran asociados a un conjunto de cursos.

1.1.1.80. Permite definir certificaciones progresivas para carreras y/ o programas, por un determinado periodo.

1.1.1.81. Permite realizar certificados en base aquellos que sean definidos para las carreras, programas, grupo de investigacin o cursos de extensin.

1.1.1.82. Asigna un identificador nico a cada certificado solicitado por el alumno.

1.1.1.83. Asocia y controla que se haya realizado un pago por los conceptos relacionados a los certificados.Adicionalmente manejo de exoneracin de tasas

1.1.1.84. Permite llevar el registro de todos los certificados solicitados por los alumnos, docentes, administrativos y terceros.

1.1.1.85. Recupera la informacin acadmica del alumno, docente o personal administrativo que es necesaria para los certificados.

1.1.1.86. Realiza el control de la impresin de los certificados (quien imprimi, cuando imprimi y cuantas veces imprimi)

1.1.1.87. Realiza el control de los certificados que ha sido entregados fsicamente al interesado.

1.1.1.88. Permite imprimir los certificados en base a una plantilla definida por la institucin.

1.1.1.89. Permite especificar si se realiz la entrega de certificado, constancia y diploma.

1.1.1.90. Permite anular la emisin de un certificado, constancia y diploma.

1.1.1.91. Permite exportar la constancia emitida por la institucin en formato Word.

1.1.1.92. Permite exportar el certificado, diploma, constancia y otros emitidos por la institucin en formatos de Procesadores de Texto (Plataforma Microsoft u otros).

1.1.1.93. Consolidado de alumnos certificados, graduados, titulados por especialidad, programa , etc,

1.1.1.94. EGRESAMIENTO Y GRADUACIONPARAMETROS EGRES. Y GRADUACIONRegistrar parmetros y requisitos para egresamiento y graduacin segn nivel de egreso y/o graduacin, carrera, especialidad, programa, entre otras clasificacin existente.ENLAZADO CON HERRAMIENTA WORK FLOW

1.1.1.95. ADMINISTRACION DE PLANES DE PROYECTO DE GRADORegistrar informacin relevante relacionada con el plan de proyecto (Cumplimiento de creditaje, nombre(s) de autores(s), ttulo del plan, institucin auspiciante, docente auspiciante, fecha de presentacin, y otros requisitos).As como modalidad de graduacin a travs de: tesis, proyecto profesional, examen de grado u otro que pueda presentarse.

1.1.1.96. APROBACION DE PLAN Y ASIGNACION DE TUTOR Y/O ASESORRegistrar la asignacin de Tutor y/o Asesor para el plan de proyecto de grado, aprobacin, con las notificaciones correspondientes a los involucrados.

1.1.1.97. SEGUIMIENTORegistrar actividades ejecutadas en el desarrollo del proyecto.

1.1.1.98. EVALUACION DE PROYECTOProgramar fecha de sustentacin y/o exposicinNotificar y publicar eventoRegistrar notas obtenidas en los actos de sustentacin (pblica o privada) u otro tipo de acto Registrar recomendaciones u observaciones

1.1.1.99. GESTIN DE GRADUACINManejo de requisitos parametrizables y variables segn modalidad de graduacin, programa, servicio prestado, entre otros

1.1.1.100. Administracin de cronograma de presentacin y sustentacin de tesis o proyectos profesionales

1.1.1.101. Controlar la evaluacin de requisitos exigidos por la institucin a fin de determinar el grado acadmico

1.1.1.102. Permitir proyeccin de la poblacin egresante de la institucin.

1.1.1.103. Solicitud de grado y/o certificacinRegistrar el cumplimiento de requisitos para graduacin.As como proceso de verificacin de no adeudar bienes ENLAZADO CON MODULO DE HISTORIAL ACADEMICO E INVENTARIO

1.1.1.104. Manejo de estados de trmite de solicitud de graduacin.ENLAZADO CON WORKFLOW

1.1.1.105. Inclusin de expediente de graduacin en registro de egresados de Secretara General y de ser el caso Oficina de CertificacionesENLAZADO CON SECRETARA GENERAL, SEGN FORMATOS ANR

1.1.1.106. Registrar solicitud de gradoGenerar diplomas.Generar interfaces con formatos y aplicativos de la ANR Registrar informacin de grado de bachiller, ttulo

1.1.1.107. SEGUIMIENTO POST ACADMICOSEGUIMIENTO POST ACADMICORegistrar los requerimientos y Necesidades acadmicas de egresadosRegistrar sugerencias de GraduadosRegistrar situacin laboral de los graduadosAdministracin de currculo de los profesionales como ventana de difusin de profesionalesENLAZADO CON SISTEMA ACADMICO

1.1.1.108. BIENESTAR UNIVERSITARIOADMINISTRACION DE EXPEDIENTES Registrar datos relevantes para el proceso de Bienestar EstudiantilENLAZADO CON MODULO DE HISTORIAL ACADEMICO

1.1.1.109. AYUDAS ECONOMICASRegistrar y administrar parmetros y requisitos para la asignacin de ayudas econmicas.

1.1.1.110. Registrar solicitudes para becas y subsidios.

1.1.1.111. BECASAdministrar y asignar becas y subsidios.

1.1.1.112. Registro y control del beneficio prestado, ejecutado, sanaciones, altas, vigencia de beneficios, entre otros

1.1.1.113. Administracin de cuadro de prioridad y colas para beneficiarios de servicios

1.1.1.114. AYUDA PSICOLOGICAAdministrar ficha psicolgica.ENLAZADO CON MODULO DE HISTORIAL ACADEMICO

1.1.1.115. SERVICIO MDICOConfiguracin de parmetros: registro de turnos y horarios de atencin.Asignacin de mdicos y dems personal por turnoClasificacin de atenciones: mdicas, enfermera y preventivaENLAZADO CON RECUROS HUMANOS

ENLAZADO CON REGISTRO ACADMICO, CONVENIOS Y EXTENSIN Y PROYECCIN SOCIAL

1.1.1.116. Registro y mantenimiento de historias clnicas de trabajadores, alumnos y terceros que se atienden

1.1.1.117. Registro y mantenimiento de atencin mdica

1.1.1.118. Registro y control de descansos mdicos. Uso de formatos parametrizablesInterfaz transparente con Recursos Humanos y Turnos

1.1.1.119. Registro y control de stock interno de almacn de medicinas

1.1.1.120. Registro y control de programas y/o campaas

1.1.1.121. COMEDOR UNIVERSITARIORegistro y control de requisitos para ser beneficiado con : comedor universitario, residencia universitaria y otros serviciosENLAZADO CON REGISTRO ACADMICO

1.1.1.122. Registro y control de expedientes solicitantes

1.1.1.123. Evaluacin de expedientes

1.1.1.124. Manejo de prioridades y lista en espera de beneficiarios

1.1.1.125. Manejo de prioridades y lista en espera de beneficiarios

1.1.1.126. SERVICIOS ESTUDIANTILES ACADEMICOSCARNETIZACIONGestin administrativa de carnet universitario que tome informacin del mdulo acadmicoRegistro, control e impresin de carnet de biblioteca, uso de formatos parametrizables y control de vigencia de los mismosENLAZADO CON MODULO ACADMICO Y CON IMPRESORA DE FOTOCHECKS

1.1.1.127. INVESTIGACINPROYECTOS DE INVESTIGACINRegistro, control, seguimiento y difusin de proyectos y avances de los mismos por parte de docentes, alumnos, y/o personal administrativo, bajo el cumplimiento de parmetros establecidos en la normatividad internaENLAZADO CON REMUNERACIONES, CONTROL DE PERSONAL, ESCALAFN RECURSOS HUMANOS Y PORTAL

1.1.1.128. Integracin con mdulo de tesorera para el pago por derecho de certificaciones y constancias (conceptos establecidos en TUPA)

1.1.1.129. Generacin de alertas y/o notificaciones a usuarios con informes pendientes, proyectos por vencer, entre otros

1.1.1.130. Integracin automtica con mdulo de remuneraciones para generar pago por derecho a FEDU u otras fuentes

1.1.1.131. BIBLIOTECAREGISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, VIDEOS, ENTRE OTROSRegistro y control de material bibliogrfico, videoteca, entre otros, que ser objeto de prstamo.Registro de ejemplar y copias

ENLAZADO CON REGISTRO ACADMICO

1.1.1.132. Trabajar con base de datos estndar ISIS

1.1.1.133. Manejo de n bibliotecas, clasificadas por especialidades, niveles, etc.

1.1.1.134. Registro y control de material administrado por Biblioteca Central, Bibliotecas Especializadas y por Sedes.

1.1.1.135. CONTROL DE PRESTAMOSReserva y prstamo de documentos de informacin a solicitud de los alumnos, docentes o administrativos a travs de Internet.

ENLAZADO CON SISTEMA ACADMICO, RECURSOS HUMANOS,REGISTRO ACADMICO, INVENTARIO Y CONTROL DE BIENES

1.1.1.136. Registro y control de prstamos en sala de lectura a terceros.

1.1.1.137. Registra la devolucin de los documentos de informacin.

1.1.1.138. Realiza bsquedas rpidas de ejemplares por distintos criterios como autor, ao de edicin, ttulo, contenido, etc., a travs de Internet.

1.1.1.139. Administra el acceso a los usuarios para el servicio de reserva y prstamos.

1.1.1.140. Emite estadsticas de uso del servicio de prstamos y reservas.

1.1.1.141. Asigna moras por faltar a la devolucin de documentos de informacin.

1.1.1.142. Manejo de estadsticas de libros ms utilizados, libros por persona, prstamos

1.1.1.143. SERVICIOS DE EXTENSIN Y PROYECCIN SOCIAL UNI VERSITARIAAGENDA CULTURALRegistro y control de agenda cultural institucionalENLAZADO CON RECURSOS HUMANOS, REGISTRO ACADMICO, CERTIFICACIONES, SERVICIOS GENERALES, CONVENIOS

1.1.1.144. Registro y control de de agenda cultural y/o extensin y proyeccin social a cargo de los centros de extensin de cada Facultad, Escuela, Especialidad, Sede, etc.

1.1.1.145. Registro y control de participantes en las actividades programadas en la agenda

1.1.1.146. Evaluacin de agenda en funcin a parmetros

1.1.1.147. Integracin con mdulo acadmico para validar notas de cursos extra curriculares

1.1.1.148. CONVENIOSADMINISTRACIN DE CONVENIOSRegistro y control de convenios institucionales. Clasificados en funcin a cobertura, reas involucradas, facultades, entre otros.Registro de informacin vital: firmantes, beneficiarios, compromisos, responsabilidades, beneficios, entre otros.INTEGRADO CON RECURSOS HUMANOS, WORKFLOW, CORREO INSTITUCIONAL

Administracin de vigencia de contratos.Manejo de alertas y notificaciones de vencimiento prximo

Sistema de Gestin Administrativa - Financiera

SUBSISTEMAMODULOSDESCRIPCION FUNCIONALINTEGRACION CON OTROS SISTEMAS, MODULOS O HARDWARE

1.1.1.149. PLANIFICACIN Y GESTINPRESUPUESTOAdministrar polticas, lineamientos y estrategias para fijar las metas presupuestarias y orientar la formulacin de los planes de las unidades orgnicas de la UNC, el plan estratgico y operativo institucional, as como su posterior evaluacin trimestral y anual.ENLAZADA CON EL SIAF, PROGRAMACIN, LOGSTICA Y DATA WAREHOUSE

1.1.1.150. Configuracin de parmetros variables: Administrar estructura funcional programtica , administracin de diversas fuentes de financiamiento, clasificadores de gastos, clasificador de ingresos, escenarios de formulacin

1.1.1.151. Elaborar presupuesto institucional, considerando todas las fases: programacin, formulacin (trimestral y mensual), ejecucin y evaluacin, a nivel de detalle (no slo al nivel que exige el MEF, sino a niveles de control interno), consolidado a nivel gerencial

1.1.1.152. Constitucin del marco de disponibilidad de los recursos

1.1.1.153. Control de la ejecucin, aplicacin de los recursos y ajustes de los planes y presupuestos a travs de reportes e indicadores de gestin bajo un enfoque de centros de responsabilidad, el cual no deber superar los lmites impuestos en el calendario de compromisos y programacin mensual.

1.1.1.154. Manejo de informacin histrica en toso los niveles que permita elaborar proforma presupuestaria de Ingresos tomando como base a: Presupuestos histricos y proyecciones, techos presupuestarios del Ministerio de Finanzas, Ingresos por matrculas por cada carrera , cuadro de necesidades, entre otros

1.1.1.155. Generar en forma automtica la proforma presupuestaria de Gastos tomando como base: Presupuestos histricos y proyecciones, Techos presupuestarios del Ministerio de Finanzas, Plantillas de solicitud de presupuesto de cada unidad de acuerdo a los proyectos planificados y el Distributivo de Sueldos del mdulo de Recursos Humanos

1.1.1.156. Programacin:Cronograma de actividades , objetivos generales , parciales , especficos (objetivos institucionales) y escala de prioridadesDeterminacin de metas presupuestariasDeterminacin de alcance de los lineamientos de poltica para la programacin del presupuesto a los coordinadoresConsolidacin y revisin de las previsiones programadas por los coordinadoresMantenimiento de las versiones de la programacin de presupuestoElaborar informe sustentatorioProgramacin y formulacin del presupuesto (Cuadro de necesidades)Consolidacin y revisin de las previsiones programadas por los coordinadoresDeterminacin de la demanda global de gastosAprobacin estructura funcional programticaProgramacin del gasto por centro de responsabilidad

1.1.1.157. Registro y control de solicitud de calendario de cada unidad operativa, vinculado con el cuadro de necesidades , plan de trabajo

1.1.1.158. Aprobacin:Elaboracin y aprobacin de presupuesto institucional de apertura y modificaciones

Registro y control de cuadro de afectacin de gasto sobre las metas programadas

1.1.1.159. Ejecucin:Elaboracin de calendario de compromisos por metas presupuestarias, especfica de gastos a nivel de detalle , clasificados por unidad operativa, proyecto, sub proyecto y componente de proyectoElaboracin, seguimiento y coordinacin del cuadro de afectacin del gasto, de acuerdo a las metas programadas.Ejecucin y evaluacin del presupuesto y calendario de compromisos

1.1.1.160. Ejecucin y EvaluacinProgramacin de la asignacin trimestralSolicitud de calendario de compromisos Remisin de la aprobacin del calendario de compromisos MEFSeguimiento de afectaciones de compromisos de acuerdo a la programacin presupuestal y estructura funcional programticaRe programacin presupuestal y control de marco presupuestalSolicitud de ampliacin de calendario de compromisosAnlisis de reportes de ejecucin de presupuestoModificaciones presupuestarias y conciliacin presupuestalElaborar informacin estadstica de la ejecucinSeguimiento y verificacin de la ejecucin del gasto y cumplimiento de las metasVerificacin de saldos presupuestalesInformes de ejecucin mensual y opinin presupuestalPlan anual de adquisiciones y contrataciones. Administracin de versiones

1.1.1.161. Evaluacin de la aplicacin de recursos vs metas cumplidas a nivel financiero y fsicoSolicitud de informacin segn formatos pre establecidosRevisin, anlisis y consolidacin de informacinIdentificacin de problemas presentadosDeterminacin de medidas correctivas y sugerenciasRegistro de avance de metas e informe de evaluacinInformacin presupuestal al cierre de la ejecucin trimestral y anualMemoria anual presupuestal y emisin de informe de gestin presupuestal

Verificacin de objetivos logradosDificultades encontradas en cumplimiento de objetivosPropuestas de correccin

Verificacin de escala de prioridadesProblemas a nivel de pliegoMedidas correctivasVerificacin de ingresos y gastosVerificacin de metas presupuestalesEficaciaProblemas presentadosCorrectivos propuestosVerificacin de resultados indicadores de operacin administracin otrosIndicadores operativosIndicadores operativos de bienes y serviciosIndicadores de administracin ingresos - egresos

1.1.1.162. PLANEAMIENTORegistro y control de planes por rea a cargo de cada responsable (formato electrnico), seguimiento, evaluacin y control de plan estratgicos y plan operativo institucional.

1.1.1.163. Elaboracin del plan estratgico institucional

1.1.1.164. Elaboracin del plan operativo institucional (consolidacin de planes por rea).Se solicita a las Oficina General de Planificacin, Facultades, Direcciones Generales, Oficinas Tcnicas, Escuelas, Departamentos, centros productivos y otros sus planes de trabajo respecto a los objetivos operativos y metas funcionales y coyunturales.

1.1.1.165. Seguimiento y control de fechas de registro de planes de trabajo

1.1.1.166. Evaluacin y seguimiento del plan estratgico y plan operativo, evaluacin de indicadores operativos o de gestin del plan operativo institucional

1.1.1.167. Elaboracin de informes y opiniones tcnicas de proyectos

1.1.1.168. Registro de proyectos en el Sistema Nacional de ProyectosENLAZADA CON EL SIAF Y SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS

1.1.1.169. Seguimiento y control de proyectos registrados

1.1.1.170. Controlar los gastos por proyecto de acuerdo al presupuesto asignado

1.1.1.171. Generar Consultas de seguimiento de proyectos para validaciones

1.1.1.172. RACIONALIZACIN Y ESTADSTICAIdentificacin de fuente datos acadmicas, administrativas y centros productivos

ENLAZADO CON DATA WAREHOUSE

1.1.1.173. Proceso de gestin por centro de responsabilidad, proyecto, sub proyecto, componente, sub componente, fuente de financiamiento, cadena de gasto, entre otrosData relacionada con remuneraciones y liquidaciones Planillasrdenes de compra almacnrdenes de servicio logsticaFondo para pagos pagaduraOtros documentos que sustenten el gasto: Permitir tratamiento de informacin de manera disgregada para realizar control de calidad, sobre la asignacin correcta del gasto a cada centro de responsabilidad y niveles personalizablesMantenimiento de centros de responsabilidad(maestra de dependencias ), conceptos de gasto y tasas (TUPA)Manejo de criterios de codificacin de dependencias, clasificadas por: jerarqua, nivel funcional, ubicacin geogrfica, entre otrosRegistro y control de organigrama institucional, manejo de versiones y vigenciaRegistro y control de TUPA, manejo de versiones y vigencia

1.1.1.174. Indicadores de gestinSe requiere que el sistema permita elaborar indicadores de gestin, a travs de la posibilidad de relacionar diferentes variables existentes en los diferentes mdulos Los indicadores actuales son:Indicadores de personal (ndice de variacin altas y bajas, rotacin de personal, vacaciones pendientes, ndice de capacitacin, participacin por tipo de trabajador en planilla, horas laboradas, entre otras)Indicadores de eficiencia (tiempo de atencin de informacin, tiempo promedio de pago a proveedores, devolucin al tesoro, actualizacin de contratos, tiempo promedio de atencin a usuarios, cobertura de equipos de cmputo, procesos no optimizados, procesos de adquisicin observados, ndice procesos desiertos, impugnados, observados, culminados con xito,; promedio de siniestros o sanciones por chofer, cobertura de seguridad por m2 - por visita, costo de comunicaciones por persona, gasto promedio por evento, entre otros)Indicadores de eficacia (monto comprometido vs devengado, monto devengado vs girado, ejecucin presupuestal, gasto corriente, personal y obligaciones sociales, obligaciones previsionales, bienes y servicios, otros gastos corrientes, gasto capital, inversiones, eficacia de calendario mensual, solicitado vs ejecutado, autorizado vs ejecutado, eficacia del tiempo en los procesos de adquisiciones, licitaciones y concursos, adjudicaciones, contratos)Entre otros indicadores a considerar

1.1.1.175. Capacidad para exportar reportes y datos a hoja de clculo u otros formatos

1.1.1.176. ECONOMACONTABILIDADAdministrar y Registrar la contabilidad general en base a las normas contables establecidas en la legislacin peruana.Generacin de rdenes de pagoRegistro y control de rendiciones de cuentas de gastos operativos, anticipos, viticos, prstamos u otros (registro generado por el usuario, manejo de estados, aprobacin de rendicin)Sistema: Acadmico Subsistema: Administrativo Mdulos: Presupuesto, Activos Fijos, Inventarios, Tesorera y Bancos, Cartera

1.1.1.177. Generar en forma automtica los Asientos Contables desde los sistemas o mdulos que se necesitaran en dependencias, centros generadores de recursos, sedes, entre otros.

1.1.1.178. Parametrizar las diferentes obligaciones tributarias de acuerdo a la base legal peruana aplicable a la UNC

1.1.1.179. Registrar y validar en forma automtica los Impuestos de Renta de acuerdo a las normas establecidas por el Estado.

1.1.1.180. Integrar con el sistema de SUNAT para validacin de proveedores y consultas del impuesto a la renta.Permite el proceso de migracin de datos al COA SUNAT

1.1.1.181. Modificar y validar errores de sintaxis de los archivos generados para las Instituciones de Control (Sunat, EsSalud, MEF, Banco de la Nacin, entre otros)

1.1.1.182. Generar reversiones automticas de asientos contables

1.1.1.183. Generar y validar conciliaciones entre cuentas de los mdulos del sistema Administrativo-Financiero: contabilidad, activos fijos, presupuestos, inventarios, cartera, administrativo.

1.1.1.184. Generar cierres contables en forma mensual y anual; en el caso del cierre contable anual generar automticamente el siguiente ao fiscal con asiento inicial, plan de cuentas, conciliacin bancaria inicial.

1.1.1.185. Apertura perodos cerrados.

1.1.1.186. CONTABILIDAD PRESUPUESTALContemple anlisis y validacin de la afectacin presupuestal, en la etapa de compromiso. Ejecuta devengado y analiza el girado y pagado para procesar ajustes por anulaciones, diferencias de cambio y otros

1.1.1.187. Parametrizable: con aplicacin de cadena presupuestal, funcin , programa, sub programa, actividad, meta, componente, proyecto, sub proyecto, sub componente, especfica de gasto

1.1.1.188. Registro contable de calendario de compromisos y ampliaciones

1.1.1.189. Registro contable de afectacin presupuestal (SIAF - SP), relacionadas a las operaciones contables efectuadas en las reas administrativas en las fases de compromisos, devengado y girado

1.1.1.190. Consulta de operaciones efectuadas relacionadas con el sustento respectivo (OC / OS, nota de dbito, nota de crdito, planilla, resoluciones, liquidaciones y otros documentos)En todos los casos las operaciones se registrarn en el SIAF SP con nmero de documento, y fsicamente se adjuntar comprobante de pago (para su digitalizacin e inclusin en la BD documental) por constituir documentacin sustentaroriaDeber contemplar proceso de workflow para el proceso documentario, para conocer la situacin de los documentos en trmite, permitiendo adems consultas y reportes en lnea por proveedores y personal involucrado en el procesoEl mdulo deber tener mecanismos de control de afectaciones, los cuales debern tener en cuenta los montos asignados en el marco presupuestal y en la calendarizacin anualDeber permitir realizar la contabilidad de costos. Todo documento fuente que origine una operacin, deber identificar analticamente el centro de gasto y/o costo

1.1.1.191. Registro contable de presupuesto de ingreso y de gasto, ajustes, anulaciones y cierre presupuestario

1.1.1.192. Registro de libros auxiliares (auxiliar de compromisos, auxiliar de ingresos por fuentes de financiamiento, gastos por metas especficas, gastos por fuentes de financiamiento, rebajas y anulaciones, operaciones devengadas y pagadas)

1.1.1.193. Deber permitir realizar en forma paramtrica , las siguientes funciones relacionadas con: asignaciones masivas de saldos reales, presupuestarios y de compromisos

1.1.1.194. CONTABILIDAD PATRIMONIALEn la etapa de devengado registra la informacin recibida de distintas reas administrativas y ejecuta los registros contables pertinentes.De costos, gastos, inversiones y cargos diferidosProcesa anulaciones y extornosContabiliza los asientos contables por el clculo de depreciaciones y amortizaciones de bienes tangibles e intangiblesDeterminacin de provisionesContabilizacin de cuentas de cobranza dudosaAjustes por diferenciacin de cambioContabilizacin de reclamos a tercerosDeterminacin de los ajustes por correccin monetaria, de las cuentas no monetariasReportes de kardex valorizados de: mercaderas , suministrosReportes de kardex de bienes muebles de activos fijos, bienes culturales y otrosControl de bienes muebles que han cumplido su vida til, manejo de alertasControl de bienes propuestos para baja con informe tcnicoRegistro y control de mercaderas y bases y registro de ventasControl de costo de venta de mercaderasInterfaz SIAF SP

1.1.1.195. Registro Contable de calendario de compromisos y ampliaciones presupuestalesRegistro contable de las afectaciones presupuestales (SIAF-SP) administrativas en las fases de compromiso, devengado y giradoControl de mecanismos de afectaciones, en funcin al marco presupuestal y calendarizacin anualRegistro contable de presupuesto de I/E, ajustes, anulaciones y cierres presupuestales

1.1.1.196. Registros contables patrimoniales pertinentes con la documentacin fuente sustentatoria (rdenes de compra gua de internamiento nea, rdenes de servicio, facturas y boletas, pedido comprobante de salida, inventario fsico, kardex de almacn, tarjetas de identificacin del bien en almacn, recibos de ingreso a caja, papeleta de depsito a favor del tesoro pblico, papeleta de depsito en cuenta corriente, notas de dbito, notas de crdito, comprobantes de pago, planillas de haberes y pensiones, liquidaciones , resoluciones, valorizacin de obras. Otros documentos), asientos de regularizacin patrimonial, frmulas y mecanismos de depreciacin, relaciones de asientos de cierre y fechas de cierre, entre otros

1.1.1.197. El componente deber brindar lo relevante a la contabilidad patrimonial, relacionad con el registro de valores que componen el patrimonio de la UNC. Todo registro de connotacin financiera, patrimonial, ser registrado en el mdulo y a travs de la respectiva interfaz en el SIAF SP

1.1.1.198. La contabilizacin patrimonial registrar todas las obligaciones de pago en las fases de devengado (para el caso de cuentas por pagar compromisos, provisiones, derechos, reclamos, etc.), girado y pagado

1.1.1.199. Todas las operaciones presupuestales y patrimoniales debern determinar registros contables presupuestales, de orden y patrimoniales

1.1.1.200. Deber permitir realizar la conciliacin bancaria y de bienes

1.1.1.201. Realizar el clculo y registro de los siguientes ajustes tcnicos: depreciacin de inmuebles, maquinaria, equipo, equipo de transporte, muebles y enseres, amortizacin de intangibles, ajustes por correccin monetaria , provisin de cuentas de cobranza dudosa, provisin para beneficios sociales, determinacin de cargos diferidos, realizacin de ingresos diferidos, determinacin de desvalorizacin de existencias, ajustes por diferencias de cambio

1.1.1.202. Deber permitir la formulacin del balance constructivo en lo concerniente a : asientos de apertura, reapertura, movimientos acumulados de la cuenta del mayor, saldos, ajustes y regularizacin patrimonial, saldos, ajustes por correccin monetaria, saldos ajustados, distribucin de saldos de las cuentas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio, gestin y resultados, gastos e ingresos, presupuestarias , deudor y acreedor

1.1.1.203. COSTOSGenerar el costeo por centros de costo, consolidados a diferentes niveles, mnimo con los siguientes niveles: institucional, sedes, extensiones, localidades, centros de apoyo, departamento acadmico, unidad administrativa, carrera o postgrado, curso o seminario, estudiante. Sistema: Acadmico Subsistema: Administrativo Mdulos: Presupuesto, Activos Fijos, Inventarios, Tesorera y Bancos, Cartera, Centros Productivos

1.1.1.204. Manejar diferentes mtodos de costeo.

1.1.1.205. Manejar centros de costos para costeo por: porcentaje o peso.

1.1.1.206. Manejar perodos de costeo.

1.1.1.207. Registrar los costos directos e indirectos

1.1.1.208. Obtener y registrar los costos fijos y variables por Centro de Costo.

1.1.1.209. Obtener automticamente los ingresos y los gastos generados por cada Centro de Costo.

1.1.1.210. Generar los costos directos e indirectos.

1.1.1.211. Obtener las depreciaciones de cada bien del mdulo de activos fijos.

1.1.1.212. Generar flujo de caja y estados de resultados.

1.1.1.213. Generar automticamente los siguientes Anlisis:

1.1.1.214. - Costo-Volumen-Utilidad

1.1.1.215. - Puntos de equilibrios

1.1.1.216. - Mtodo Contribucin Marginal

1.1.1.217. - Tasa de Rendimiento

1.1.1.218. - Margen de Seguridad

1.1.1.219. - ndice de Rentabilidad

1.1.1.220. Generar simulacin de costos en diferentes escenarios

1.1.1.221. TESORERIA Y BANCOSRegistro y control de chequeras, clasificadas por banco , fuente de financiamiento, entre otrosENALAZADO CON GESTIN ACADMICA, GESTIN ADMINISTRATIVA, TUPA, PRESUPUESTO, ADQUISICIONES, ACTIVOS FIJOS, INVENTARIO, TESORERA , BANCOS, CARTERA

1.1.1.222. Registrar los parmetros correspondientes a los diferentes tipos de descuentos: becas acadmicas, becas culturales, becas socioeconmicas, descuentos por hermanos, subsidios por diferentes tipos y otros considerados en el TUPA.

1.1.1.223. Registrar los parmetros correspondientes a los diferentes tipos de transacciones de ingreso: Servicios Educativos, Pagos de Prstamos, Fondos por Liquidar, Productos.

1.1.1.224. Registrar los parmetros correspondientes a las autorizaciones y validaciones como mnimo en los comprobantes de notas de venta, facturacin, notas de crdito, otros.

1.1.1.225. Parametrizar los montos para generacin de facturas o notas de venta de acuerdo a lo establecido en la legislatura.

1.1.1.226. Registrar en forma automtica los cobros de acuerdo a lo establecido en las polticas financieras (planes de crdito en algunos casos)Convenio con entidades bancarias

1.1.1.227. Registrar informacin de los pagos realizados por: Matrculas, Prstamos, Especies Valoradas, Fondos por Liquidar, Productos, Servicios Educativos u otros.

1.1.1.228. Registrar las transacciones de ingreso de acuerdo a varias formas de cobro: TARJETA DE CREDITO, INTERFASES BANCARIAS, PAGOS POR INTERNET, INGRESO EN EFECTIVO como mnimo.

1.1.1.229. Generar diariamente los cierres de caja.

1.1.1.230. Registrar automticamente los asientos contables y de presupuesto correspondiente a las transacciones de ingreso realizados en efectivo, crdito o depsitos realizados por los clientes o terceros en las entidades financieras.

1.1.1.231. Registrar la informacin cartas fianza.

1.1.1.232. Registrar mensualmente o peridicamente la informacin de los pagos realizados a travs de sedes y/o centros generadores de recursos

1.1.1.233. Permitir la anulacin de cobros y liquidacin de valores de acuerdo a la transaccin realizada.

1.1.1.234. Conciliar informacin entre los pagos realizados a travs de instituciones financieras con el sistema administrativo-financiero y el sistema acadmico, determinando diferencias.

1.1.1.235. Disponer de mdulos de punto de venta.

1.1.1.236. Registrar transacciones de pago realizadas en los centros de costos o centros productivos.

1.1.1.237. Conciliar ingresos de efectivo y crdito con los mdulos de contabilidad y presupuesto.

1.1.1.238. Permitir el seguimiento y control de los comprobantes pre-impresos como: facturas, notas de ventas y otros entregados a los centros de costo.

1.1.1.239. Generar transferencias bancarias para pagos a proveedores, empleados y otros en base a las normas y polticas establecidas por los bancos con los que existen convenios.

1.1.1.240. Generar notificaciones automticas de transferencia de pago a proveedores por correo electrnico.

1.1.1.241. Generar conciliaciones bancarias automticas en base a la informacin generada por las entidades financieras

1.1.1.242. Registrar depsitos en instituciones financieras.

1.1.1.243. Registrar transacciones y ajustes bancarios

1.1.1.244. Generar el Flujo de efectivo.

1.1.1.245. Permitir la definicin de programacin de caja mensual en base a ingresos y gastos histricos

1.1.1.246. Integrar en forma automtica el mdulo de tesorera y bancos con entidades financieras para recepcin y envo de informacin

1.1.1.247. Administrar y controlar garantas

1.1.1.248. Generar en forma automtica reclamos por incumplimiento de Garantas

1.1.1.249. Generar notificaciones automticas va correo electrnico de: fechas de vencimiento de inversiones y de garantas.

1.1.1.250. Parametrizar Criterios de Crdito, Cobros por fechas, clientes, perodos, etc.(Para el caso de mensualidades)

1.1.1.251. Parametrizar tiempos de cobro para cuentas incobrables.

1.1.1.252. Registrar en forma automtica cuentas por cobrar y cuentas por pagar

1.1.1.253. Registrar pagos, dbitos, crditos

1.1.1.254. Manejar kardex o estados de cuenta mediante el portal institucional

1.1.1.255. Validar los lmites de crdito por monto y por plazos o vencimientos;

1.1.1.256. Generar Notificaciones va correo electrnico para vencimiento de pagos

1.1.1.257. Configuracin de parmetros para componente de pagadura: tipo de beneficiarios, invitados, bancos, cuentas bancarias, numeracin de chequeras, tipos de cambio (Banco de la Nacin y el Peruano), tipo de documentos, rubros de rendiciones de cuentas de gastos operativos, composicin por partidas presupuestales de gastos operativos, resoluciones (devengados, subsidios, gastos de sepelio, gastos por fallecimiento, asignacin familiar, etc.), conceptos de retenciones, conceptos y frmulas de FPPE y facturacin, niveles de autorizacin, topes de viticos y clasificacin de los mismos

1.1.1.258. Registro de comprobantes de pago y cheques. (Elaborado por el rea de giros y conciliaciones, para su posterior firma del comprobante y cheque de dos firmas, posteriormente a travs del rea de caja la entrega al beneficiario). Pago a travs de la cuenta bancaria del beneficiario

1.1.1.259. Rendicin de cuentas de gastos operativos: registro, control y aprobacin de rendiciones presentadas.Mdulo de pre registro en lnea de rendiciones a cargo del beneficiario.Manejo de estado de rendiciones y formatos correspondientesProceso de aprobacin de rendicin previa contrastacin con la documentacin fsicaSubsanacin de observacionesIngreso del sistema de control diarioEmisin de constancias de conformidadEmisin de reportes resumen de rendiciones presentadas

1.1.1.260. Pago de haberes y de gastos operativosEntrega de cheques o registro en cuenta bancaria viticos nacionalesEntrega de boleta de pago de haberesRegistro y emisin de reportes de firmas pendientes de planilla de haberes y gastos operativosEmisin de reportes e informes de pago de haberes y gastos operativos y de descuentosConsultas de comprobantes de pago (autorizaciones9, rendicin de cuenta de gastos operativos (VB)

1.1.1.261. CAJARealizar pago a proveedores mediante comprobantes de pago

1.1.1.262. Ejecutar trmites bancarios tales como: compra y venta de dlares, cargos en cuentas, depsitos

1.1.1.263. Generar ingreso o salida de dinero por conceptos como: venta de bases, recibos de ingreso, entre otros

1.1.1.264. Realizar envo de los comprobantes de pago cancelados al archivo de Contabilidad

1.1.1.265. GIROS Y CONCILIACIONESRecibir y revisar la documentacin fuente: verificacin de mejor fecha, aprobacin de la fase de devengado, importe, validez de comprobante de pago SUNAT (factura, boleta de venta, recibo por honorarios), de OC, OS, planillas, resoluciones, liquidaciones y otros, para el giro de cheque o transferencia respectiva

1.1.1.266. Emisin de comprobantes de pago, giro de cheques, transferencias bancarias

1.1.1.267. Registro y control de operaciones financieras

1.1.1.268. Efectuar conciliaciones bancarias

1.1.1.269. Autogeneracin de formatos de pago de cuotas patronales: ESsalud _CEM, IES y de retenciones: Essalud SNP, CAS, impuesto a la renta de 5ta categora, impuesto a la reta de 4ta categora, IES, IGV 6% y otros

1.1.1.270. Elaborar informacin de pagos para el programa de informacin telemtica SUNAT PDT 0600 Remuneraciones, elaborar la informacin en el programa de declaracin telemtica SUNAT PDT 0621 IGV Renta mensual, elaborar la informacin de los pagos realizados por IGV 6%, segn Resolucin 037 2002 / SUNAT en el programa de declaracin telemtica SUNAT PDT 0626 agente retenedor

1.1.1.271. Mdulo que permita ingresar al SIAF la fase de recaudado por las ventas que son recursos directamente recaudados

1.1.1.272. Registro y control de viticos otorgados a nivel local, regional, nacional e internacional.Registrar anulaciones y elaborar reprogramaciones de cheques vencidos, elaborar y registrar en a travs de interfaz con el SIAF papeletas de depsito (T 6) Generar informacin financiera para las cuentas de enlace

1.1.1.273. Elaboracin y control de comprobantes de retencin en aplicacin de la resolucin N 037 SUNAT 2002

1.1.1.274. Reprogramaciones

1.1.1.275. Generar cheques partidas a una partida x varios cheques

1.1.1.276. Generar cheque partida a nico cheque x varias partidas

1.1.1.277. Generar cheques por varias partidas

1.1.1.278. Interfaz SIAF - girado meta

1.1.1.279. Cuadre: por comprobantes de pago y cheques, por cheque y partida, cheque partida retencin

1.1.1.280. Liquidaciones (considerar en su origen en el rea de liquidaciones que debe ser ingresado todos los datos importe bruto y descuento al detalle, informacin que ser utilizado por el rea de giro y conciliaciones)

1.1.1.281. Contemplar reproceso, es decir modificaciones en comprobantes de pago originados por otros documentos (rdenes, planillas u otros), considerando la modificacin con clave y autorizacin. En algunos casos se debe a factores externos (por ejemplo la devolucin de parte de la SUNAT de pagos por resoluciones coactivas)

1.1.1.282. Manejo de formatos que deben ser emitidos por el sistema: comprobantes de pago, comprobantes de retencin, certificado de impuesto a la renta (4ta, 5ta categora e impuesto de solidaridad), entre otros

1.1.1.283. ANALISIS FINANCIEROGenerar ndices financieros sobre los balances generales y de resultados, Prueba Acida, Liquidez, Solvencia, Rotacin de Inventarios y de Cuentas por Cobrar, Rentabilidad sobre ventas y capital, otros.Mdulos: Contabilidad, Presupuesto, Tesorera y Bancos, Cartera

1.1.1.284. Generar estadsticas gerenciales de rotacin de Inventarios, mximos y mnimos, reposicin de inventarios, otros.

1.1.1.285. Generar anlisis comparativo de balances por perodos y anlisis vertical de estados financieros.

1.1.1.286. ACTIVOS FIJOSSoportar varias opciones de clculo de depreciacin como mnimo:Frmula de Lnea recta, Frmula por cada unidad de produccin Subsistema: Administrativo Mdulos: Contabilidad, Presupuesto, Tesorera y Bancos

1.1.1.287. Parametrizar las asociaciones contables y de presupuesto

1.1.1.288. Administrar el diseo e impresin de etiquetas para control de activos ENLAZADO CON IMPRESORA DE STICKERS

1.1.1.289. Parametrizar las reglas para clasificacin de activos por:- Vida til- Costo- costo de lote- Otros

1.1.1.290. Manejar parametrizacin de caractersticas propias de acuerdo a cada tipo de activo que permita niveles y detalle de componentesQue permita no slo registrar informacin concerniente al total del bien sino tambin a las partes.

1.1.1.291. Registrar los bienes diferenciando automticamente entre activos fijos y bienes de control interno para asignacin de cuentas contables (gasto, patrimonio, etc.) a nivel de componentes para equipos electrnicos, de cmputo, laboratorio, entre otros

1.1.1.292. Registrar las bajas de activos

1.1.1.293. Administrar y Controlar los movimientos de bienes por custodio

1.1.1.294. Generar traspasos de bienes por lotes o individual

1.1.1.295. Integrar el mdulo con dispositivos mviles para ingreso de bienes (cdigo de barras, lector ptico, etc.)

1.1.1.296. Generar conciliaciones de los activos fijos entre los mdulos de presupuestos y contabilidadConciliaciones de inventario

1.1.1.297. Registrar amortizaciones

1.1.1.298. Administrar garantas tcnicas, bancarios y plizas de seguros de maquinaria y equipos

1.1.1.299. Generar notificaciones automticas va correo electrnico de: fechas de vencimiento de garantas.

1.1.1.300. LOGSTICAINVENTARIO Administrar dependencias, reas, multisucursales por sede, por centro de costos y otrosENLAZADO CON Contabilidad, Adquisiciones, Activos Fijos, Inventarios, Tesorera y Bancos, Cartera.

1.1.1.301. Configuracin de parmetros mnimos como: tipo de bienes (capitales, culturales, corrientes, entre otros), catlogo de bienes (muebles e inmuebles), bienes patrimoniales, bienes sobrantes: bienes sin registro patrimonial excedentes de inventario, bienes faltantes, bienes de terceros, locaciones edificios (inmuebles), asignacin contable, dependencias , responsables de bienes asignados, estado de conservacin de bienes, estados de movilizacin, motivos de baja, cdigo de barra

1.1.1.302. Registro y control de activos.Asignacin de fotos digitales de bienes (0,1 o muchas)Control fsico de bienes patrimoniales: maquinaria y equipos, equipos de cmputo, unidades de transporte, muebles y enseres, instalaciones intangibles, inmuebles, otros activos Registro de documentacin sustentatoria (Inclusin en base de datos documental)Administracin de diferentes niveles de detalle por tipo de bien, configurable y parametrizable en el tiempo Clculo de depreciacin y tasacin de bienes (capital: por depreciacin, corrientes: valor menor a porcentaje parametrizable de UIT, tasado o comprado, culturales: clasificados y tasados por el Instituto Nacional de Cultura)Generacin de pistas de auditoraControl de movimientos, traslados internos y externos

1.1.1.303. Actualizacin de ubicacin, centro de costo, responsable asignado del bien, estado, costo, etc. Control histrico

1.1.1.304. Inventario al cese de personal

1.1.1.305. Inventario terico y fsico e inventario extraordinario inventarios fsicos e inventarios muestrales

1.1.1.306. Registro de movilizacin de bienes patrimoniales y de terceros

1.1.1.307. Registrar el ingreso de adquisiciones y compras por medio de dispositivos mviles

1.1.1.308. Control y gestin de inventario en lnea de hardware y softwareAcceso seguro, va Web.Listar las computadoras. Adicionar comentarios a las mismas.Realizar bsquedas por nombre, red, sistema operativo, rango de memoria, rango de disco, licencias, software. Bsquedas avanzadas-Llevar detalles de una PC: Hardware/OS/Software/Audit/Updates/Script, etcManejo del ID del hardware y cdigo de barrasImportacin de archivos XMLSincronizacin en lnea al momento del logueoDespertar algunas computadorasAgregar computadoras para el despliegue del usoManejo de redes y LocalidadesSubir archivos XMLVer estadsticas. Exportar a hoja de clculo y PDF.Manejo de conflictosAdministrador de licenciasAdministrador de incidencias, tcnicos, estadsticas de las mismasMonitoreo y correo automtico cuando cae un servicioEscaneo de la red.Despliegue de aplicaciones por host, grupos, paquetes.Mltiples mtodos para desplegar software en los clientesTotalmente personalizable e integrable.

1.1.1.309. ADQUISICIONESConfigurar parmetros mnimos como: tipos de proceso de seleccin, calendario de procesos de seleccin, proveedores (datos generales, documentacin legal, contable y fiscal, calificaciones, sanciones e inhabilitaciones, historial). Manejo histrico de proveedores por cambio de codificacin de RUC. Tabla de precios de mercado, catlogo de bienes y servicios (consideracin de detalle presupuestal y contable del catlogo, segn sea por actividad, o proyecto, especificacin cuentas contables, y clasificadoras de gastos manejo histrico)Registro de: artculos del catlogo, centros de costos, tipos de servicio, afectaciones del gasto topes y metas, conceptos y frmulas asociadas, unidades de medidaENLAZADO CON MDULO ADMINISTRATIVO , CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ACTIVOS FIJOS, INVENTARIOS, TESORERA Y BANCOSADEMS CON EL SEACE , CONSUCODE Y SIAF

1.1.1.310. Formulacin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)Registro y control de solicitud de requerimientos de bienes y servicios cuadro de necesidades (intranet e internet)Determinacin de los gastos incluidos en el presupuesto institucional de acuerdo a la Ley de Contrataciones del estado vigentesRegistro de: tipos de documentos, tipos de contratos, comits tcnicos especiales, criterios de evaluacin de propuestas, autorizaciones requeridas

1.1.1.311. Registro y control de procesos de seleccin: Comprende:FormulacinIngreso de detalles de especificaciones tcnicasElaboracin de estudio de mercadoConsulta de cruce de informacin con proveedores por perfilControl de topes presupuestales segn resultado de bsquedaAutorizacin y aprobacin de bases del procesoEjecucinFecha de proceso de seleccinCronograma del proceso de seleccinPublicacin de convocatoria, absolucin y notificacin de las consultas formuladas, notificacin de la integracin de las bases, resultados de buena pro y consentimiento PortalVenta de bases por internet PortalControl de topes en ventas de bases por cajaRegistro de propuestas presentadas por proveedores Registro de puntaje y mrito obtenido en evaluacinRegistro de impugnacionesRecepcin de observaciones a las bases, absolucin y notificacin de las observaciones presentadasRegistro de garantas de fiel cumplimiento Registro de multas a proveedoresGeneracin de OC , OSGeneracin de NEAsGeneracin de contratoControl de compras con fondo de pagos en efectivoAnulacin y modificacionesManejo de excepcionesSeguimiento y controlActualizacin de estado de avance de proceso por fechas segn fasesRegistro de prrroga y plazosAprobacin y autorizaciones de responsablesGeneracin de rdenes de servicio y/u compra adicionalOpcin de consolidacin de rdenes por proceso, proyecto, sub proyecto, componente, sub componenteGeneracin de sustento para Contralora General de la Repblica y Consucode

1.1.1.312. Registro y Control de servicios bsicosSeleccin de tipo de servicio (telefona mvil y fija: local , nacional, internacional; mensajera, vales varios, entre otros), registro de precio unitario, consumo, detalle, monto, entre otrosRegistro de recibos de pago a proveedoresPermitir el registro de informacin individual y en grupos (asignacin de consumo por unidad operativa o centro de costo o en grupo)Control y seguimiento de tipos de serviciosGeneracin de deudas, cuotas, lmites y topesGeneracin de descuentosRegistro de conformidad de servicio (recibos, facturas, notas de crdito)

1.1.1.313. Registro y control de siniestros de seguros patrimoniales Consulta de bienes asegurados, cobertura, duracin y contactoMontos cubiertosUso de primasRenovaciones

1.1.1.314. Registrar el Plan de Anual de Adquisiciones y el Plan Operativo Anual en base a plantillas y al cuadro de necesidades, en funcin a parmetros variablesAdministrar precios histricos y/o definidos para plan anual de adquisicionesEstablecer niveles de recoleccin de necesidades por diferentes niveles de dependencias

1.1.1.315. Generar mailing para envo de convocatorias a proveedores calificados dependiendo del tipo de razn social

1.1.1.316. Realizar seguimiento de los procesos a convocar y/o adquisiciones, automatizando tareas como: carpeta de contratacin, comit, criterios de evaluacin, propuestas, autorizaciones requeridas, etc. Enlazado con workflow

1.1.1.317. Registrar requisiciones de insumos o materiales Automatizar el control de compras por encargo

1.1.1.318. Manejar autorizacione