Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa ...€¦ · Evaluación de Consistencia y...

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Turismo Zapopan 2015Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco.

Noviembre 2016

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Turismo Zapopan 2015

Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco.

Noviembre 2016

Contrato CO-177-2016ESTUDIOS Y SERVICIOS PROFESIONALESEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE FONDOS Y PROGRAMAS PÚBLICOS PARA EL GOBIERNO DE ZAPOPAN.


2

RESUMEN EJECUTIVOEl Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2015 del Gobierno Municipal de Zapopan especifica que el Programa Turismo Zapopan será sujeto a evaluación bajo la metodología de Consistencia y Resultados.

El objetivo de la Evaluación de Consistencia y Resultados es identificar las fortalezas y debilidades del ente ejecutor del programa sujeto a evaluación, a través del análisis metodológico y sistemático de la capacidad institucional, organizacional y de gestión del Programa. La evaluación está basada en la metodología determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y los Términos de Referencia precisados por el Gobierno Municipal de Zapopan. La evaluación consta de nueve capítulos para el análisis de la información de gabinete: Diseño, planeación y orientación a resultados, operación, cobertura y focalización, percepción de la población atendida, ejercicio de los recursos, medición de resultados, transparencia y rendición de cuentas, y aspectos susceptibles de mejora.

El programa Turismo Zapopan, en el ejercicio fiscal 2015, fue implementado por la Dirección de Turismo del municipio de Zapopan. El Programa contó con un presupuesto aproximado de $2, 961,823.29. Los recursos fueron orientados hacia trabajos de promoción y difusión turística a nivel local, nacional e internacional para ofertar al Municipio de Zapopan como destino turístico; eventos, congresos y convenciones en Zapopan para ofertar al Municipio de como destino Turístico; atención a turistas y visitantes a través de recorridos turísticos gratuitos; atención al turista con información oportuna de los atractivos en Zapopan; y proyectos de promoción y difusión turística local, nacional e internacional del Municipio de Zapopan como destino turístico.1

En el cuerpo de la evaluación se encuentran identificados elementos positivos y acciones efectivas para las que se sugiere seguimiento periódico a efectuar por ejercicio fiscal, a enunciar:

• Las acciones del programa se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20182 en el eje “México Próspero” con el objetivo “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.” Las acciones se vinculan al Plan Estatal de Desarrollo 2013-20333 en el eje “Desarrollo Turístico” con el objetivo “Aumentar las oportunidades de negocio y la derrama económica de forma armónica con el medio ambiente, aprovechando el potencial turístico del estado.” Por último, las acciones se vinculan al Plan Municipal de Desarrollo 2012-

1 Fuente: Ficha Técnica “Programa de Trabajo de la Dirección de Turismo del Municipio de Zapopan.”2 Disponible a través de la liga: http://pnd.gob.mx/3 Disponible a través de la liga: http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/ped_2013-2033_resumen.pdf.


3

20154 en el eje “Crecimiento Económico y Empleo” con el objetivo “Proyectar al Municipio como un Multidestino Turístico a Nivel Nacional e Internacional.”

• El Programa cuenta con un Manual de Procedimientos, para el ejercicio fiscal 2015, que detalla las actividades de operación del programa y sus procedimientos sistematizados y estandarizados en conjunto con otras dependencias para realizar los eventos y visitas, entre otros.

• Existe un Manual de Organización, que establece una estructura organizacional (Organigrama) adecuada para la entrega de los servicios a través del Centro de Promoción Económica y Turismo (CEPROE).

• La Dirección de Turismo diseñó y aplica un cuestionario de cinco preguntas a la población atendida con el fin de recabar información sobre la satisfacción de los beneficiarios, medir características específicas de las acciones realizadas y tener elementos de mejora.

• Como mecanismo para medir el desempeño del Programa, se utilizó el Programa Operativo Anual (POA 2015) para dar seguimiento a cinco procedimientos generales. Como resultado de las actividades de seguimiento, cuatro procesos registraron porcentajes de avance por arriba del 100%. No obstante, el procedimiento general “Programa de Promoción y Difusión Turística Local, Nacional e Internacional” no cumplió con su meta programada al registrar un porcentaje de avance del 69.23%.

Siendo este el primer ejercicio fiscal en que se realizan evaluaciones externas e internas al Programa, se identifican varios Aspectos Susceptibles de Mejora. En seguimiento, se sugiere:

• Diseñar mecanismos para la definición y cuantificación de la población potencial, población objetivo y población atendida.

• Producir un listado que especifique las características que se deben cumplir para ser beneficiario (padrón de beneficiarios) y que vincule a la población atendida con las acciones realizadas por el programa.

• Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

• Determinar si las acciones del programa de turismo se complementan con algún programa federal, estatal y municipal para evitar duplicidades de acciones.

• Elaborar un Plan Estratégico Institucional del área de Turismo, vinculado con la MIR, y el Plan Municipal de Desarrollo, que describa (en caso de aplicar), los indicadores y resultados que se desean alcanzar.

• Vincular el Programa Operativo Anual con la MIR del Programa y la planeación del desarrollo municipal e institucional.

4 Disponible a través de la liga: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/Plan-Municipal-de-Desarro-llo-2012-2015.pdf.


4

• Elaborar un documento normativo de la operación del Programa (ROP - Reglas de Operación o Lineamientos de Operación del programa de Turismo) vinculado con el Manual de Procedimientos y el de organización, que especifique las características para ser beneficiario del programa, que coadyuve a la selección de la población atendida (beneficiarios) y documente los mecanismos para otorgar los servicios.

• Planear y programar las acciones a realizar por el programa de Turismo, para asignar recursos (techo presupuestario), y generar vínculos a través de una coordinación interinstitucional entre direcciones y/o áreas.

• Publicar en la página de transparencia del municipio de Zapopan, a la brevedad y sujeto a disponibilidad, la información presupuestal del Programa, la MIR, los arboles del problema y objetivos, y resultados de las actividades de seguimiento.

Resumiendo, la evaluación identifica una situación de avances y logros parciales con fortalezas, para las que se sugiere seguimiento, y áreas de oportunidad, para las que se sugiere acciones concretas. La operación del Programa se determina apropiada por razón de que sus resultados de impacto al atender a un mayor número de beneficiados de los originalmente programados, al contar controles para la entrega de los bienes y servicios, y al contar con una estructura organizacional congruente con el objetivo del Programa. Por otro lado, la evaluación también señala una situación de rezago del Programa en el desarrollo de instrumentos en materia del Gestión para Resultados (GpR) y Presupuesto para Resultados (PbR), incluyendo el análisis del árbol del problema y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).


5

ContenidoCapítulo I. Diseño ................................................................................................................................. 9

Capítulo II. Planeación y Orientación a Resultados ........................................................................ 20

Capítulo III. Operación ....................................................................................................................... 25

Capítulo IV. Cobertura y Focalización .............................................................................................. 40

Capítulo V. Percepción de la Población Atendida ........................................................................... 44

Capítulo VI. Ejercicio de los Recursos ............................................................................................. 47

Capítulo VII. Medición de Resultados ............................................................................................... 50

Capítulo VIII. Transparencia y Rendición de Cuentas..................................................................... 55

Capítulo IX. Aspectos Susceptibles de Mejora ................................................................................ 58

Capítulo X. Hallazgos ......................................................................................................................... 61

Capítulo XI. Conclusiones ................................................................................................................. 63

Anexos................................................................................................................................................. 67

Anexo 1. Descripción General del Programa ........................................................................... 68

Anexo 2. Complementariedad y Coincidencias entre Programas Federales ........................... 71

Anexo 3. Ficha Técnica de Indicadores .................................................................................... 73

Anexo 4. Análisis Interno que incluye: Fortalezas, Retos u Oportunidades y Recomendaciones ......................................... 75

Anexo 5. Fuentes de Información ............................................................................................. 82

Anexo 6. Aspectos Susceptibles de Mejora ............................................................................. 84

Anexo 7. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones establecido por el CONAC ........................................................................................ 88


6

INTRODUCCIÓNUno de los elementos relevantes por su incidencia directa en la acción de gobierno es la transparencia y la rendición de cuentas del ejercicio del gasto público. De acuerdo al Artículo 134 Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las leyes aplicables de la Administración Pública correspondiente, la orientación del gasto público requiere del conocimiento de resultados concretos, confiables y verificables de su aplicación.

La evaluación de la gestión pública es una etapa fundamental dentro del proceso de gestión de las políticas públicas que permite tomar decisiones presupuestales y establecer juicios de valor. La evaluación de la gestión pública implica producir información acerca del desempeño con la finalidad de identificar diferencias entre el desempeño real y el esperado y aportar a la solución de los problemas que aquejan a la sociedad; asimismo, identificar los aspectos a mejorar en el diseño y operación, así como el proceso de gestión administrativo desde la planeación, organización, dirección y control. Por lo tanto, la Evaluación de Consistencia y Resultados es de una utilidad trascendente en la tarea de analizar y determinar la capacidad institucional, organizacional y de gestión de un programa presupuestario y/o política pública.

Objetivo General

Evaluar la Consistencia y los Resultados de los Programas Presupuestarios, en cuanto a su diseño, planeación estratégica y orientación a resultados, operación, cobertura y focalización, percepción de los beneficiarios, ejercicio de los recursos, medición de los resultados, trasparencia y rendición de cuentas y aspectos susceptibles de mejora. Lo anterior, con el fin de que las recomendaciones de derivadas de la evaluación retroalimenten el desempeño de los programas y el ejercicio de los recursos con base en indicadores estratégicos y de gestión para fortalecer el cumplimiento de los objetivos para los que están destinados.

Objetivos específicos

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa sujeto a evaluación, su vinculación con la planeación del desarrollo en sus tres niveles de gobierno(nacional, estatal y municipal), la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales, estatales o municipales.

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.


7

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable.

• Identificar si el programa cuenta con sistemas de información y mecanismos enfocados a solventar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas.

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permiten recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.

• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Descripción de la Metodología

La Evaluación de Consistencia y Resultados está basada en la metodología determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y los Términos de Referencia precisados por el Gobierno Municipal de Zapopan, agregando y adecuando elementos útiles para la toma de decisiones del Ente Ejecutor del Programa Presupuestario.

La evaluación, en su fase de análisis e identificación de resultados, se basa en un “Análisis de Gabinete;” esto es, un análisis valorativo de la información contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados como “fuentes de información” por la Instancia Técnica de Evaluación y remitida por ésta a la Instancia Técnica Evaluadora. La respuesta a cada una de las preguntas metodológicas, independientemente de si se antepone o no una “respuesta binaria” (Sí o No), se justifica plenamente con las referencias correspondientes a la o las fuentes de información pertinentes, mismas que se citan a pie de página. En ese sentido, la evaluación fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los Entes Públicos, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo.

Temas a Evaluar

La evaluación se enfoca al diseño, la implementación del programa, sus resultados, la cobertura de atención, la percepción de los beneficiarios y los mecanismos de transparencia. La siguiente Tabla (abajo) describe cada uno de los nueve temas a evaluar.

Tema a Evaluar Descripción

Diseño

Determinar la lógica y congruencia del diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia

entre su diseño y la normatividad aplicable, y sus posibles complementariedades y/o coincidencias con programas federales.

Planeación y Orientación a Resultados

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.


8

Tema a Evaluar Descripción

Operación

Analizar los principales procesos establecidos por las Reglas de Operación del programa o la normatividad aplicable, los sistemas de

información con los que cuenta el Programa y los mecanismos de rendición de cuentas.

Cobertura y FocalizaciónDeterminar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo e identificar los avances presentados en el

ejercicio fiscal evaluado.Percepción de la Población

AtendidaDeterminar la existencia de instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.

Ejercicio de los Recursos Analizar el ejercicio de los recursos destinados para la implementación del programa.

Medición de Resultados Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Transparencia y Rendición de Cuentas

Determinar si el programa cuenta con los medios para satisfacer las condiciones de transparencia y rendición de cuentas.

Aspectos Susceptibles de Mejora

Identificar si el programa ha sido sujeto a evaluaciones externas y, en su caso, determinar las acciones de seguimiento a las

recomendaciones emitidas.Fuente: Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados 2016. Municipio de Zapopan.

Adicionalmente, el reporte de evaluación incluye la identificación de las principales fortalezas para cada uno de los temas evaluados y emite recomendaciones por cada debilidad, señalándolas como áreas de oportunidad y retos.

Finalmente, la evaluación refiere una conclusión específica para cada uno de los nueve temas evaluados y una conclusión general basada en el análisis de los resultados. En seguimiento, se identifican y enlistan las recomendaciones específicas orientadas a mejorar la gestión y operación del o los Programas, determinadas como “Aspectos Susceptibles de Mejora”. El reporte final incluye un Resumen Ejecutivo enfocado a la presentación de las fortalezas y áreas de oportunidad identificadas.


9

Capítulo I. Diseño


10

Descripción General del Programa

El programa Turismo Zapopan fue implementado por la Dirección de Turismo del municipio de Zapopan, en el ejercicio fiscal 2015, con los siguientes objetivos, a enunciar:5

• Generar bases de datos, catálogo de productos y servicios turísticos.

• Capacitar a los prestadores de servicios turísticos para mejorar la atención a los visitantes e incrementar nuestra competitividad a nivel nacional e internacional.

• Incrementar el número de visitantes al municipio, mediante la promoción y difusión de los Servicios y Atractivos Turísticos del Municipio en los lugares donde nos genera mayor número de visitantes a nuestro estado.

• Innovar proyectos turísticos en el municipio para atraer inversiones enfocadas a la generación de empleos, especialmente en zonas vulnerables.

• Brindar una excelente atención a los turistas y visitantes, a través de los módulos de información turística.

Con el propósito de cumplir con los objetivos arriba detallados, la Dirección de Turismo realizó una serie de acciones encaminadas a la promoción y difusión de eventos, congresos y convenciones; y atención a la población del municipio en general, y a turistas y visitantes nacionales e internacionales, con información referente a los atractivos del municipio de Zapopan. La dirección de Turismo es la encargada de elaborar los planes de trabajo y capacitar al personal para la realización de las actividades, las cuales se plasman en un Programa Operativo Anual. Las acciones se realizan bajo el marco normativo de la Ley General de Turismo y la Ley de Turismo de Jalisco y sus Municipios. Estas acciones se detallan a continuación:6

• Se realizaron trabajos de promoción y difusión turística local, nacional e internacional, para ofertar el Municipio de Zapopan como destino turístico.

• Se llevaron a cabo eventos, congresos y convenciones en Zapopan para ofertar el Municipio de como destino Turístico, de manera local, nacional e internacional.

• Se atendió a turistas y visitantes con información oportuna de los atractivos en Zapopan y a través de recorridos turísticos gratuitos.

5 Fuente: Ficha Técnica del Programa “Objetivos”, disponible a través del funcionario enlace del Programa.6 Fuente: Ficha Técnica “Programa de Trabajo de la Dirección de Turismo del municipio de Zapopan”.


11

• Se efectuaron proyectos para promoción y difusión turística local, nacional e internacional, del Municipio de Zapopan como destino turístico.

El cuadro “Presupuesto del Programa Turismo Ejercicio Fiscal 2015” (abajo) muestra que el programa contó con un presupuesto aproximado de $2, 961,823.29, en el ejercicio fiscal 2015.7

“Presupuesto del Programa Turismo Ejercicio Fiscal 2015”

Concepto Presupuesto PartidaEncuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2015 $2,943,623.29 439

Eventos $18,200 384Fuente: Ficha Técnica del Programa. Documento disponible a través del funcionario enlace del Programa.

La Dirección de Turismo es responsable de gestionar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, con el fin de salvaguardar y conservar las zonas Arqueológicas como patrimonio de la humanidad y rescatar los espacios arqueológicos para fortalecer el turismo.

El programa Turismo Zapopan se alinea con los objetivos de los tres órdenes de gobierno. El Programa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el eje “México Próspero” y objetivo “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.” Asimismo, el Programa se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 en el eje “Desarrollo Turístico” y objetivo “Aumentar las Oportunidades de Negocio y la Derrama Económica de Forma Armónica con el Medio Ambiente, Aprovechando el Potencial Turístico del Estado.” El Programa también se alinea al Plan Municipal en el eje “Crecimiento Económico y Empleo” y objetivo “Proyectar al Municipio como un Multidestino Turístico a Nivel Nacional e Internacional.”

Para contextualizar la descripción del programa de Turismo implementado por la Dirección de Turismo en el ejercicio fiscal 2015, se utilizó la información del Anexo 1.

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

7 Fuente: Ficha Técnica del Programa.


12

c) Se identifican o definen los bienes y servicios que son entregados para revertir el problema

Respuesta: SÍ

Documentos oficiales identifican una serie de problemas que se intentan resolver con los bienes y/o servicios a entregar. El Cuadro “Problemas a Resolver con las Acciones del Programa” (abajo) enlista los problemas a resolver y los alinea con acciones de solución.

Cuadro “Problemas a Resolver con las Acciones del Programa”

Problemáticas Medidas Preventivas Medidas Contingentes Alternativas

La falta de Promoción turística del Municipio

Contar con el material y folletería adecuado,

realizar viajes de promoción, levantamiento

de puntos turísticos y servicios turísticos

Promocionar a través de redes sociales y

mailing masivoBuscar patrocinios

La falta de Capacitación y profesionalización a los prestadores de servicios

turísticos

Tener localizadas las necesidades del área y los cursos requeridos para su

atención

Motivarlos para que ellos mismo se

capaciten de acuerdo a sus necesidades

Buscas apoyos gratuitos

No hay una base de datos, e infografía de los atractivos turísticos de Zapopan, así como estadísticas del sector

hotelero.

Tener al corriente nuestros registros y archivos en buena calidad, para el uso adecuado, en las

estadísticas e infografía para la toma de decisiones

Conseguir información en otras dependencias o vía

internet de decencias oficiales.

Solicitar el apoyo al Estado ya que ellos

cuentan con bases de datos (aunque generales)

La poca oferta en Eventos y congresos en el

Municipio

Una correcta planeación y logística

Contar con personal capacitado y solicitar

apoyo a otras dependencias

Trabajar en conjunto con las diferentes

dependencias con las que cuenta el municipio para atender el evento.

La escasa difusión u falta de interés en los

Recorridos turísticos que brindamos.

Una correcta planeación y logística y promoción

adecuada

Ofrecer la opción del recorrido guiado a pie por la zona Centro de

Zapopan

Apoyarnos de otra dependencia para

préstamo del camión y personal capacitado, así como de seguridad

pública para los visitantes.

La falta de recursos financieros y problemas legales para la ejecución

de Proyectos Estratégicos en el sector turístico de

Zapopan.

Una correcta planeación, logística y socialización

con la comunidad

Contar con fondo para el desarrollo de

los proyectos

Búsqueda de recursos con otras dependencias.

Fuente: Diagnóstico del Problema. Ejercicio fiscal 2015.Documento disponible a través del funcionario enlace del Programa.


13

La información de gabinete examinada reconoce la implementación de una serie de acciones y la ocurrencia de eventos celebrados por el Gobierno Municipal para el fortalecimiento del turismo dentro del municipio, las cuales son:8

• Se realizaron trabajos de promoción y difusión turística local, nacional e internacional, para ofertar el Municipio de Zapopan como destino turístico.

• Se llevaron a cabo eventos, congresos y convenciones en Zapopan para ofertar el Municipio de como destino Turístico, de manera local, nacional e internacional.

• Se atendió a turistas y visitantes con información oportuna de los atractivos en Zapopan y a través de recorridos turísticos gratuitos.

• Se efectuaron proyectos para promoción y difusión turística local, nacional e internacional, del Municipio de Zapopan como destino turístico.

Las acciones van dirigidas a la población de Zapopan en general, turistas y visitantes nacionales e internacionales.

No obstante, el Programa carece de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de los Árboles del Problema y de Objetivos, todos estos instrumentos en materia del Gestión para Resultados (GpR) y Presupuesto para Resultados (PbR).9

8 Fuente: “Ficha Técnica del Programa.”9 Normatividad PbR-SED, Concejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), fundamentado en el artículo 134 de la

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, principalmente en los artículos 54, 64 y 79, los cuales hacen referencia al diseño de Programas Presupuestarios con la Matriz de Indi-cadores para Resultados (MIR) de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico (MML).


14

2. Completar el Cuadro respecto a la Alineación del objetivo estratégico del Programa a nivel de Fin de la MIR con los Objetivos de Desarrollo

Respuesta:

El Cuadro “Alineación del Programa con los Objetivos de Desarrollo” (abajo) especifica la alineación existente entre las acciones que realiza el programa Turismo Zapopan y los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. El análisis de vinculación del Programa con la planeación del desarrollo nacional, estatal y municipal se realizó con referencia a las acciones realizadas en el ejercicio fiscal 2015, ya que no se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y, por lo tanto, no se cuenta con un objetivo estratégico a nivel de desempeño Fin.

Alineación del Programa con los Objetivos de Desarrollo

Nivel de Desempeño

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo al cual está alineado el

Programa

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo al cual está

alineado el ProgramaObjetivos del Plan

Municipal de Desarrollo

Alineación

Eje México Prospero Desarrollo Turístico Crecimiento Económico y Empleo

Objetivo

Aprovechar el potencial turístico de México para

generar una mayor derrama económica en

el país.

Aumentar las oportunidades de negocio y la derrama

económica de forma armónica con el medio

ambiente, aprovechando el potencial Turístico del

estado.

Proyectar al municipio como un multidestino

turístico a nivel nacional e internacional

Estrategia

Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la

promoción eficaz de los destinos turísticos.

Fortalecer las capacidades turísticas locales.

Destino Turístico para México y el Mundo

Línea de Acción

Diseñar una estrategia integral de promoción

turística para proyectar una imagen

de confiabilidad y modernidad.

-Promover la inversión en destinos y productos

turísticos de talla internacional.

-Formulación de un diagnostico turístico

municipal y regional que permita informar al turista sobre los atractivos del

lugar.

Diagnosticar, mantener, conservar y promover las zonas arqueológicas, el patrimonio histórico, el equipamiento artístico

y cultural, así como cualquier recurso

material susceptible de aprovechamiento turístico.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal.


15

El programa Turismo Zapopan se alinea con los objetivos de los tres órdenes de gobierno. El Programa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-201810 en el eje “México Próspero” y objetivo “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.” Asimismo, el Programa se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-203311 en el eje “Desarrollo Turístico” y objetivo “Aumentar las Oportunidades de Negocio y la Derrama Económica de Forma Armónica con el Medio Ambiente, Aprovechando el Potencial Turístico del Estado.” El Programa también se alinea al Plan Municipal de Desarrollo12 en el eje “Crecimiento Económico y Empleo” y objetivo “Proyectar al Municipio como un Multidestino Turístico a Nivel Nacional e Internacional.”

10 Disponible a través de la liga: http://pnd.gob.mx/11 Disponible a través de la liga: http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/ped_2013-2033_resumen.pdf.12 Disponible a través de la liga: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/Plan-Municipal-de-Desarro-

llo-2012-2015.pdf.


16

3. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

a) Están cuantificadas.

b) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

c) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta: NO

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) define en su glosario a la población potencial y población objetivo, como sigue:13

• Población Potencial: Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención.

• Población Objetivo: Población que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir a la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.

No existe un documento oficial que identifique, sin ambigüedad, la metodología utilizada para la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo del programa.

Sin embargo, la Dirección de Turismo focaliza a la población para recibir los bienes y/o servicios del programa, de la siguiente manera: Población del municipio de Zapopan en general, así como los turistas y visitantes nacionales e internacionales.14

13 Información disponible a través de la liga: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx.14 Fuente: Ficha Técnica del Programa.


17

4. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta: NO

No se cuenta con un documento de gabinete que especifique de manera puntual un padrón de beneficiarios. El Programa tampoco dispone de Reglas de Operación (ROP) o Lineamiento de Operación. Por lo anterior, no es posible identificar las características, los tipos de apoyo y los mecanismos para su depuración y actualización.

No obstante, como fuente de información parcial, el tercer informe de Gobierno del Presidente Municipal de Zapopan, periodo 2012-2015, incluye un listado de eventos realizados y población beneficiada, derivados ambos de las acciones del programa de Turismo. La información de eventos y población beneficiada se resume en el siguiente cuadro (abajo).

Evento Población BeneficiadaFestival de vino en Zapopan Más de 3,000 personas

Festival Tequila Más de 2,500 personasVideomapping Más de 3,000 personas

Limpieza Zona Arqueológica Ixtépete Apoyo de 176 personas Capacitación a prestadores de Servicios Turísticos Asistieron 25 personas

Festival Delicias Navideñas No Disponible473 Aniversario de Zapopan 2,500 personas

Capacitación hoteleros No DisponibleEvento Gastronómico Más de 10,000 asistentes

Recorrido turístico cultural en bicicleta 240 asistentesEquinoccio de Primavera Zona Arqueológica Ixtépete 2,500 personas

Turismo Artesanía y Gastronomía Tradicional 1,500 asistentes aproximadamenteParticipación en la Feria “Jalisco Turismo, para todos” 3,500 asistentes aproximadamente

Galería de momias No DisponibleFuente: Tercer Informe de Gobierno, Municipio de Zapopan, 2012-2015.


18

5. De contar con la MIR del Programa, describir en el siguiente Cuadro el Resumen Narrativo y los Indicadores de Desempeño. Y Realizar el análisis de la validación de la Lógica Vertical y Horizontal.

Respuesta: NO

No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa para el ejercicio fiscal 2015, que establezca el resumen narrativo a nivel de desempeño Fin, Propósito, Componente y Actividades, así como los indicadores de los mismos.

Se sugiere elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico, la cual se describe en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.15 La Matriz de Indicadores para Resultados guía la definición de las actividades a realizar para la entrega de los bienes y/o servicios (componentes) del Programa, las cuales se emplean para cumplir con el Propósito y contribuir a un Fin mayor (objetivos estratégicos de los Planes Municipal y Estatal de Desarrollo).

15 Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Liga: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf


19

6. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Respuesta:

El CONEVAL define a la complementariedad y a la coincidencia entre programas de la siguiente manera:16

• Complementariedad: Dos o más programas son complementarios cuando atienden a la misma población pero los apoyos son diferentes; o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población.

• Coincidencia: Hay coincidencias entre dos o más programas cuando sus objetivos son similares; o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero atienden a la misma población

No se cuenta con evidencia documental que permita asegurar o negar la complementariedad o coincidencia del Programa Turismo Zapopan con programas federales, referentes a las acciones y/o los bienes que entrega el Programa.

16 Información disponible a través de la liga: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx


20

Capítulo II. Planeación y Orientación a Resultados


21

7. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:

a) Ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, vinculándose al Fin y Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta: NO

La Dirección de Turismo, la cual es la responsable de ejecutar el Programa, no cuenta con un Plan Estratégico en el cual se contemple una estrategia de resultados a mediano y largo plazo y que vincule explícitamente a los objetivos del Programa con los resultados que el ente ejecutor desea alcanzar.


22

8. El programa cuenta con un Programa Operativo Anual (POA) para alcanzar sus objetivos que:

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.

c) Tienen establecidas sus metas, y estas se vinculan con la MIR del Programa.

d) Se revisan y actualizan.

Respuesta: SÍ

El Programa Operativo Anual (POA 2015) del Centro de Promoción Económica y Turismo (CEPROE),17 establece las actividades a realizar, determina las metas y especifica los mecanismos de seguimiento (unidad de medida, frecuencia de medición y medio de verificación). El Cuadro (abajo) resume las actividades y metas correspondientes a Turismo del POA 2015 del CEPROE.

Procedimientos Generales

Productos Entregables (Mesurables)

Metas Unidad de Medida

Frecuencia de la

actividad

Frecuencia de la

medición de la meta

Medio de Verificación

Programa de promoción y

difusión turística local, nacional e

internacional

*Viajes promocionales (a nivel local, nacional

e internacional). Realización de un video promocional.

Impresión de Folletería * banners * trípticos *postales *

suvenir *

13

Viajes locales, nacionales e

internacionales Anual Mensual

Informes de participación en los eventos, fotografías,

registros de citas, visitas y contactos.

Realización de eventos en el

municipioEventos 12

Eventos realizados en el

municipioAnual Mensual

Reporte de participación de los eventos, fotografías,

cuantificación de turistas

Atención a Turistas y Visitantes

No. de turistas atendidos 3,000 Turistas atendidos Anual Trimestral

Control de bitácoras de turistas atendidos,

reportes de participación de los eventos, fotografías.

Museo de Sitio Ixtépete

Actualización de Proyecto Ejecutivo e

Infraestructura1 Proyecto

Ejecutivo Anual Mensual Proyecto Ejecutivo

17 Disponible a través de la liga: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/Programas-Operativos-Anua-les-20152.pdf


23


Productos Entregables (Mesurables)

Metas Unidad de Medida

Frecuencia de la

actividad

Frecuencia de la

medición de la meta

Medio de Verificación

Proyecto Rehabilitación del

Andador 20 de Noviembre

Realización de Proyecto Ejecutivo e

Infraestructura1 Proyecto

Ejecutivo Anual Mensual Proyecto Ejecutivo y ejecución

Fuente: Programa Operativo Anual 2015 del Centro de Promoción Económica y Turismo.

Resulta relevante señalar que, aún y cuando las acciones son del conocimiento de aquellos involucrados en su implementación, existen metas preestablecidas y frecuencias de medición para seguimiento; no existe evidencia de una planeación estratégica y programación previa adecuada.


24

9. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

a) Es oportuna.

b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.

c) Está sistematizada.

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta: SÍ

El Programa Operativo Anual (POA 2015) del Centro de Promoción Económica y Turismo (CEPROE),18 programa las actividades a realizar mensualmente, determina las metas a cumplir en el ejercicio fiscal y especifica la frecuencia de medición, unidad de medida y los medios de verificación y seguimiento del desempeño.

No obstante, no existe evidencia de la definición de indicadores puntuales para medir la eficacia, eficiencia, economía y calidad en los bienes y/o servicios entregados. Asimismo, no hay registro oficial que respalde la existencia de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es de utilidad en el análisis de validación de las lógicas vertical y horizontal, con énfasis en los procesos de gestión (nivel de desempeño Actividad) y los bienes y/o servicios (nivel de desempeño Componente).

18 Disponible a través de la liga: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/Programas-Operativos-Anua-les-20152.pdf


25

Capítulo III. Operación


26

10. Describa detalladamente el proceso general del Programa para cumplir con la entrega de los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del Programa.

Respuesta:

En el Manual de Procedimientos19se describen los procedimientos pertinentes para la realización de las actividades a cargo de la dependencia, en ellos se determinan las responsabilidades operativas para la ejecución y control de las actividades y sirve como medio de capacitación para el personal; en los siguientes diagramas de flujo se describen los procedimientos para cada actividad:

Diagrama de Flujo del procedimiento Promocion y organización de viajes y eventos locales, nacionales e internacionales.

19 Disponible a través de la liga: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Direcci%C3%B3n-de-Turismo.pdf


27

Diagrama de flujodel procedimiento Recorridos turísticos a grupo, escuelas e instituciones


28

Diagrama de flujo del procedimiento Recorridos turísticos en temporada vacacional


29

Diagrama de flujo del procedimiento Recorridos turísticos en temporada vacacional


30

Diagrama de flujo del procedimiento Capacitación (En coordinación con SETUJAL)


31

Diagrama de flujo del procedimiento Promoción y organización de eventos locales


32

Diagrama de flujo del procedimiento Promoción y organización de eventos locales


33

11. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.

b) Están estandarizados y sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

Respuesta: NO

El programa de Turismo no brinda apoyos (bienes), ya que las acciones se focalizan a servicios turísticos; en este sentido, dentro del Manual de Procedimientos20 se detallan las actividades para la operación del programa, estos son procedimientos sistematizados y estandarizados en conjunto con otras dependencias para realizar los eventos, visitas, entre otros. Asimismo, se observa que los servicios se entregan a la Población del municipio de Zapopan en general, así como los turistas y visitantes nacionales e internacionales21.

Cabe mencionar que no se cuenta con la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo, así como un documento normativo que establezca la operatividad del programa de Turismo (Reglas de Operación ROP o Lineamiento de Operación) vinculado con el Manual de Procedimientos; y esto no permite realizar el análisis puntual para determinar si los procedimientos son consistentes con las características de la población objetivo, y si están estandarizados y sistematizados.

20 Disponible a través de la liga: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Direcci%C3%B3n-de-Turismo.pdf

21 Documento proporcionado por la dependencia “Ficha Técnica del Programa”.


34

12. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.


c) Están difundidos públicamente.

Respuesta: NO

En la revisión de la información proporcionada por el Municipio de Zapopan, y en la revisión del portal oficial de internet, no se identificó un documento normativo (Reglas de Operación ROP o Lineamiento de Operación) que defina los criterios de elegibilidad para ser beneficiario del programa de Turismo.


35

13. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:

a) Están estandarizados y sistematizados.

b) Están difundidos públicamente.

c) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: NO

De acuerdo con la respuesta a la pregunta número 12, no se identificó un documento normativo (Reglas de Operación (ROP) o Lineamiento de Operación)que defina los criterios de elegibilidad para ser beneficiario del programa; con relación a lo anterior, no se puede determinar si los procedimientos (Manual de Procedimientos) para la entrega de los servicios se apegan a un documento normativo, y si están estandarizados y sistematizados.


36

14. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.


c) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta: NO

El programa de Turismo entrega servicios, y no apoyos a los beneficiarios; no obstante, no se identifica ningún documento normativo para la operatividad (Reglas de Operación ROP o Lineamientos de Operación), tal y como se señala en las respuestas a las preguntas número 11, 12 y 13.

Por lo anterior, no se puede realizar el análisis para conocer si los procesos establecidos en el Manual de Procedimientos sobre la entrega de los servicios, se relacionan con la normatividad del programa de Turismo, y si se encuentran estandarizados y sistematizados.


37

15. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones (proyectos de inversión) tienen las siguientes características:

a) Están estandarizados y sistematizados.

b) Están difundidos públicamente.

c) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: NO APLICA

El programa de Turismo no realiza obra pública, ya que las acciones se focalizan sólo para servicios turísticos.


38

16. ¿El Ente Público ejecutor de los recursos del Programa cuenta con una estructura organizacional que le permita entregar y/o producir los Componentes y alcanzar el logro del Propósito?

Respuesta: SÍ

Dentro del Manual de Organización22 se observa que para el cumplimiento de las actividades propuestas en el Programa Operativo Anual (POA 2015)23 del Centro de Promoción Económica y Turismo, se utiliza la siguiente estructura organizacional (Organigrama) en el ejercicio fiscal 2015:

Figuara No 1. Estrfcutra Organbiuzacion (Organigrama)

22 Disponible a través de la liga: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2016/07/Direcci%C3%B3n-de-Turismo.pdf.

23 Disponible a través de la liga: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/Programas-Operativos-Anua-les-20152.pdf.


39

17. ¿Los recursos para la operación del Programa se transfirieron en tiempo y forma? En caso de que la respuesta sea negativa, ¿cuál es la problemática a la que se enfrentan?

Respuesta: NO

Los recursos se solicitan a tesorería conforme se programen los eventos, visitas, entre otros; asimismo, tesorería notifica si hay recursos disponibles para implementar las acciones del programa de Turismo. Por lo anterior, se desconoce si los recursos se trasfieren en tiempo y forma para su ejercicio.


40

Capítulo IV. Cobertura y Focalización


41

18. ¿El Ente responsable de la ejecución del Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a los beneficiarios de los bienes y servicios generados con las siguientes características?

a) Incluye la definición de la población objetivo;

b) Especifica metas de cobertura anual;

c) Abarca un horizonte de corto, mediano y largo plazo; y

d) Es congruente con el diseño y operación del Programa

Respuesta: NO

En la revisión de la información proporcionada por el Municipio de Zapopan, y en la revisión del portal oficial de internet, no se identificó un documento que defina la población potencial y objetivo de acuerdo con los términos establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social (CONEVAL)24; por su parte, dentro del Programa Operativo Anual (POA 2015)25 del Centro de Promoción Económica y Turismo (CEPROE), si se establecen una serie de metas a cumplir por cada una de la actividades, sin embargo no se diseñó una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa de Turismo con el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos a nivel de Fin Propósito, Componentes y Actividades, tampoco se elaboró el Plan Estratégico Institucional; esto para tener elementos de comparación con la operación, y determinar si la estrategia de cobertura es la adecuada para atender a los beneficiarios del programa de Turismo.

24 Véase en: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx.25 Véase en: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/Programas-Operativos-Anuales-20152.pdf.


42

19. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

Respuesta: NO

En la revisión de la información proporcionada por el Municipio de Zapopan, así como en la revisión del portal oficial de internet, y de acuerdo con las respuestas a las preguntas número 3 y 4, no se identificó un documento que defina los mecanismos para identificar a la población potencial y objetivo del programa de Turismo.


43

20. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, analizar la cobertura del Programa con relación al año evaluado y el año inmediato anterior.

Respuesta: NO

De acuerdo con las respuestas de las preguntas 3 y 4, no se puede dar el llenado adecuado de la Tabla No. 2 Análisis del Recurso, ya que la población potencial, objetivo y atendida no se definen ni cuantifican para los ejercicios fiscales2014 y 2015.

Tabla No. 1 Cobertura Anual de Atención

Año Población Potencial (PP)

Población Objetivo (PO)

Población Atendida (PA)

Cobertura (PA/PP)x100

Eficiencia de cobertura (PA/

PO) x1002014 N/D N/D N/D N/D N/D2015 N/D N/D N/D N/D N/D


44

Capítulo V. Percepción de la Población Atendida


45

21. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.

c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta: SÍ

El documento “Formatos Internos que recopilan la información sobre el grado de satisfacción de la Población atendida26”, muestra un cuestionario de 5 preguntas, de las cuales 2 preguntas son abiertas y 3 son de opciones, para medir la satisfacción del turista con relación al beneficio recibido (Véase en la siguiente Imagen).

Imagen “Cuestionario para Medir el Grado de Satisfacción del Beneficiario”

26 Documento elaborado por la dependencia con el nombre “Formatos internos que recopilan la información sobre el grado de satisfacción de la Población atendida”.


46

22. ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar información objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría?

Respuesta: SÍ

En el cuestionario para medir la satisfacción del beneficiario27, se muestran 5 preguntas relacionadas con las actividades que recibieron los beneficiarios, dando con esto información puntual para dar seguimiento a los comentarios y posibles quejas de los asistentes a los eventos, así como aspectos de mejora.

27 Documento elaborado por el Municipio de Zapopan con el nombre “Formatos internos que recopilan la información sobre el grado de satisfacción de la Población atendida”.


47

Capítulo VI. Ejercicio de los Recursos


48

23. ¿Cuál es el comportamiento histórico de los recursos del Programa?

Respuesta:

El ejercicio de los recursos se plasma en la Cuenta Pública28 incluyendo el año evaluado; sin embargo, únicamente se presenta el ejercicio de los recursos para las dependencias, direcciones o coordinación, y no para el programa.

Tabla No. 2 Análisis del Recurso Ejercicio Fiscal

Analizado Autorizado Modificado Devengado Ejercido

2014 N/D N/D N/D N/D2015 N/D N/D N/D N/D

No obstante, el funcionario enlace del programa proporcionó información en la “Ficha Técnica del Programa” del presupuesto aproximado en el ejercicio fiscal 2015 el cual equivale a $2, 961,823.2929 (Véase el siguiente Cuadro).

Cuadro “Presupuesto del Programa Turismo Ejercicio Fiscal 2015


Eventos $18,200 384Fuente: Ficha Técnica del Programa, documento enviado por el enlace del Programa en Turismo ejercicio fiscal 2015.

Dicho presupuesto no se plasma de acuerdo con los momentos contables de autorizado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

28 Véase en: http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/cuentas-publicas/.29 Documento proporcionado por la dependencia “Ficha Técnica del Programa”.


49

24. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Programa fue devengado y ejercido?


Para el año evaluado únicamente se presenta el presupuesto aproximado para el programa de Turismo en el 2015 sin la especificación de los momentos contables; y en la cuenta pública sólo se observa el presupuesto por dependencias, direcciones o coordinación, y no para el programa de Turismo.


50

Capítulo VII. Medición de Resultados


51

25. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad?

a) Con indicadores de la MIR.

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

Respuesta:

En la documentación proporcionada por el enlace del programa, no se identifica una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); por lo anterior, no se les da seguimiento a los indicadores de desempeño a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades. Por su parte, es la primera ocasión en que se evalúa el Programa, y no se han puntualizado hallazgos relevantes del diseño e implementación, ni de los procesos institucionales del área funcional responsable del programa en relación a la planeación, organización, dirección y control.

No obstante, el programa en el ejercicio fiscal 2015, utilizó como mecanismo de control para medir el desempeño de las acciones el Programa Operativo Anual 201530, así como el Sistema de Indicadores Zapopan (SIZ)31.

30 Véase en: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/Programas-Operativos-Anuales-20152.pdf.31 Véase en: http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/otros-rubros/estadisticas-e-indicadores/.


52

26. En caso de que el programa cuente con indicadores, inciso a) ¿Cuál es el avance de los indicadores de gestión (Actividades y Componentes) y estratégicos (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?


No se identifica una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); por lo anterior, no se les da seguimiento a los indicadores de desempeño a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades.

No obstante a lo anterior, el programa en el ejercicio fiscal 2015, utilizó como mecanismo de control para medir el desempeño de las acciones el Programa Operativo Anual 201532. En el siguiente Cuadro se presenta en desempeño del programa de Turismo.


Productos Entregables (Mesurables) Metas Unidad de

MedidaMedio de

Verificación Metas

Logradas

Programa de promoción y

difusión turística local, nacional e

internacional

*Viajes promocionales (a nivel local, nacional

e internacional). Realización de un video promocional. Impresión de Folletería * banners * trípticos *postales *

suvenir *

13Viajes locales, nacionales e

internacionales

Informes de participación

en los eventos, fotografías, registros de

citas, visitas y contactos.

9

Realización de eventos en el

municipioEventos 12

Eventos realizados en el municipio

Reporte de participación

de los eventos, fotografías,

cuantificación de turistas

14

Atención a Turistas y Visitantes No. de turistas atendidos 3,000 Turistas

atendidos

Control de bitácoras de turistas atendidos, reportes de participación

de los eventos, fotografías.

10,559

Museo de Sitio Ixtépete

Actualización de Proyecto Ejecutivo e Infraestructura 1 Proyecto

EjecutivoProyecto Ejecutivo 1.64

Proyecto Rehabilitación del

Andador 20 de noviembre

Realización de Proyecto Ejecutivo e Infraestructura 1 Proyecto

Ejecutivo

Proyecto Ejecutivo y ejecución

1.84

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos del Programa Operativo Anual (POA) para el ejercicio fiscal 2015.

32 Véase en: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/Programas-Operativos-Anuales-20152.pdf.


53

El Cuadro anterior, muestra 5 actividades, a las cuales se les establecieron una meta y se les dio seguimiento, de las 5 metas establecidas en las actividades del programa, no se cumplió con la de Programa de promoción y difusión turística local, nacional e internacional, ya que se estableció una meta de 13 y se logró 9; para las demás se cumplieron por encima de los programado.


54

27. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?


Es la primera ocasión que se evalúa programa, y no se han puntualizado los resultados relevantes del diseño e implementación, ni de los procesos institucionales del área funcional responsable del programa en relación a la planeación, organización, dirección y control.


55

Capítulo VIII. Transparencia y Rendición de Cuentas


56

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los principales resultados con las siguientes características:

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible.

b) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica.

c) Se encuentran de manera pública los padrones de beneficiarios por tipo de apoyo que recibe con base en la normatividad aplicable.

d) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera accesible.

e) Las evaluaciones realizadas de manera interna y externamente presentan sus resultados en la página electrónica de manera accesible.

f) El ejercicio de los recursos son difundidos en la página electrónica de manera accesible.

g) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Respuesta: SÍ

En la página de transparencia del municipio de Zapopan se puede observar la publicación de los Manuales de Organización y de Procedimientos33; no obstante, el programa en el ejercicio fiscal 2015 no contó con Reglas de Operación (ROP).

Cada uno de los responsables de las áreas funcionales del municipio, cuentan con teléfonos y correos electrónicos para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general de los bienes y/o servicios que entregan.

En relación con los beneficiarios, el programa de Turismo mediante el ente encargado no publica en las páginas de transparencia del municipio los padrones de beneficiarios; no obstante, en el informe de gobierno se observa el total de beneficiarios por acción realizada, así como los principales resultados de las acciones en relación a la cobertura34; cabe señalar que los resultados no corresponden al ejercicio de evaluaciones externas.

Los ejercicios de los recursos se plasman en la Cuenta Pública35 para el año evaluado; sin embargo, únicamente se presenta el ejercicio para las dependencias, direcciones o coordinación, y no para el programa; por su parte, el enlace del programa proporcionó información en la “Ficha

33 Véase en: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Direcci%C3%B3n-de-Turismo.pdf.34 Véase en: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/3er-Informe-de-Gobierno-Zapopan.pdf35 Véase en: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/07/Cuenta-P%C3%BAblica-Anual-2015-1.pdf


57

Técnica del Programa” del presupuesto aproximado en el ejercicio fiscal 2015 el cual equivale a $2, 961,823.2936.

Para darle seguimiento a las acciones del programa en el ejercicio fiscal 2015, se utilizó como mecanismo de control para medir el desempeño de las acciones el Programa Operativo Anual 201537, y el Sistema de Indicadores Zapopan (SIZ)38.

Los mecanismos para dar respuesta a las solicitudes de transparencia se presenta en el documento Proceso de contestación de solicitudes por medio de transparencia39 en este se explica que las solicitudes llegan a la Dirección Turismo, y esta remite la solicitud a la oficina de Transparencia de Zapopan, se envía la solicitud de información a la Dirección con la información requerida y el tiempo y forma indicado, después la dirección revisa esta solicitud y da el visto bueno para hacer llegar la información al área de Transparencia concluyendo así con el proceso de contestación a las solicitudes de información.

36 Documento proporcionado por la dependencia “Ficha Técnica del Programa”.37 Véase en: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/Programas-Operativos-Anuales-20152.pdf.38 Véase en: http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/otros-rubros/estadisticas-e-indicadores/.39 Documento elaborado por la dependencia con el nombre de 54. Proceso de contestación de solicitudes por medio de

Transparencia.


58

Capítulo IX. Aspectos Susceptibles de Mejora


59

29. Como parte de la evaluación del ejercicio 2014 del Fondo ¿Fueron emitidas recomendaciones y aspectos susceptibles de mejora?

RESPUESTA: NO APLICA

Es la primera ocasión que se evalúa el Programa, y no se han puntualizado los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) relevantes del diseño e implementación, así como de los procesos institucionales del área funcional responsable del programa en relación a la planeación, organización, dirección y control.


60

30. En caso que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿existe evidencia de que las recomendaciones fueron empleadas para mejorar el desempeño del Programa?




61

Capítulo X. Hallazgos


62

Hallazgos

ü Las acciones del Programa se vinculan de manera directa con los objetivos y metas de la planeación de desarrollo, establecido en el Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018 (PND); asimismo se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 (PED) y el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 (PMD).

ü No se define ni cuantifica en documentos oficiales a la población potencial, objetivo y atendida del programa de Turismo, así como un padrón de beneficiarios de las actividades realizadas por el mismo.

ü El programa no define una Matriz de Indicadores para Resultados.

ü No se cuenta con un Plan Estratégico Institucional, en donde se especifiquen los procedimientos para las actividades programadas, además de especificar las metas a corto, mediano y/o largo plazo, vinculándose con el Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa de Turismo y el POA.

ü Se presenta un manual de procedimientos, donde se describen los procesos pertinentes para la realizar las actividades a cargo de la dependencia, y se determinan las responsabilidades operativas para la ejecución y control de la actividades programadas; asimismo se observa un Manual de Organización, donde se establece la estructura organizacional (Organigrama) del Centro de Promoción Económica y Turismo (CEPROE) en el ejercicio fiscal 2015; y por último, se utiliza para el seguimiento y monitoreo el Programa Operativo Anual (POA 2015).

ü No se presentan documentos normativos para la operatividad (Reglas de Operación ROP o Lineamientos de Operación del programa de Turismo).

ü El programa cuenta con formatos para medir la satisfacción del turista con relación a las actividades que se realizan.

ü No se identifica información presupuestal del programa de Turismo, ya que únicamente se presenta el ejercicio de los recursos para las dependencias, direcciones o coordinación; asimismo, no se plasma el ejercicio de los recursos por momento contable de aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

ü El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, estos se encuentran disponibles por internet.


63

Capítulo XI. Conclusiones


64

CONCLUSIONESDiseño

El programa de Turismo Zapopan en el ejercicio fiscal 2015, fue implementado por la Dirección de Turismo del municipio de Zapopan, con los objetivos de generar bases de datos, catálogo de productos y servicios turísticos, capacitar a los prestadores de servicios turísticos para mejorar la atención a los visitantes, incrementar la competitividad del municipio a nivel nacional e internacional, e incrementar el número de visitantes al municipio.

Lo anterior, mediante la promoción y difusión de los Servicios y Atractivos Turísticos en los lugares donde no se genera un mayor número de visitantes a nuestro estado, innovación de proyectos turísticos en el municipio para atraer inversiones enfocadas a la generación de empleos, especialmente en zonas vulnerables, y brindar una excelente atención a los turistas y visitantes, a través de los módulos de información turística.

El Programa Turismo Zapopan se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) en el eje México Próspero específicamente en el objetivo “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país”, con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 (PED) en el eje Desarrollo Turístico en el objetivo “Aumentar las oportunidades de negocio y la derrama económica de forma armónica con el medio ambiente, aprovechando el potencial Turístico del estado” y con relación al Plan Municipal el eje es Crecimiento Económico y Empleo se alinea con el objetivo “Proyectar al municipio como un multidestino turístico a nivel nacional e internacional”, alineándose con los objetivos de los tres órdenes de gobierno.

Para el ejercicio fiscal 2015 se contó con un presupuesto aproximado de $2, 961,823.29 (Véase el siguiente Cuadro).





65

Planeación y Orientación a Resultados

La planeación de las actividades a realizar, las metas y los mecanismos para darle seguimiento al Programa Turismo Zapopan están plasmadas en el Programa Operativo Anual (POA 2015) del Centro de Promoción Económica y Turismo (CEPROE), las actividades programadas se realizan mensualmente, además cuenta con la frecuencia de medición, unidad de medida y los medios de verificación para darle seguimiento al desempeño. Cabe señalar que dentro de la documentación proporcionada por la dependencia no se identificó una Matriz de Indicadores para Resultados del programa.

Operación

En el análisis de la operación se identificó que la dependencia cuenta con un Manual de Procedimientos en el que se describen los procesos para la realización de las actividades a cargo de la dependencia, en ellos se determinan las responsabilidades operativas para la ejecución y control de las actividades; asimismo, se identificó el Manual de Organización en el que se detalla el organigrama para el cumplimiento de las actividades propuestas en el Programa Operativo Anual (POA 2015).

Dentro de la operatividad del programa de Turismo, no se define ni cuantifica la población potencial y objetivo del programa, así como la elaboración de Reglas de Operación ROP o Lineamientos de Operación del Programa.

Cobertura y Focalización

En relación a la cobertura y focalización del programa, no se identificó un documento que defina la población potencial y objetivo de acuerdo con los términos establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social (CONEVAL); por su parte, dentro del Programa Operativo Anual (POA 2015) del Centro de Promoción Económica y Turismo (CEPROE), si se establecen una serie de metas a cumplir por cada una de la actividades, sin embargo no se diseñó una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa de Turismo con el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos a nivel de Fin Propósito, Componentes y Actividades, tampoco se elaboró el Plan Estratégico Institucional; esto para tener elementos de comparación con la operación, y determinar si la estrategia de cobertura es la adecuada para atender a los beneficiarios del programa de Turismo.

Percepción de la Población Atendida

El programa para brindar una mejor atención al turista y/o visitante cuenta con un formato de 5 preguntas, de las cuales 2 son preguntas abiertas y 3 son de opciones, dando información de manera puntual para dar seguimiento a los comentarios y posibles quejas de los participantes.

Ejercicio de los Recursos

El ejercicio de los recursos se plasma en la Cuenta Pública incluyendo el año evaluado; sin embargo, únicamente se presenta el ejercicio de los recursos para las dependencias, direcciones o coordinaciones,


66

y no para el programa; no obstante, el funcionario enlace del programa proporcionó información en la “Ficha Técnica del Programa” del presupuesto aproximado en el ejercicio fiscal 2015 el cual equivale a $2, 961,823.29.

Medición de Resultados

En el proceso de evaluación del programa, no se identificó una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); por lo anterior, no se le da seguimiento a los indicadores de desempeño a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades. El programa en el ejercicio fiscal 2015, utilizó como mecanismo de control para medir el desempeño de las acciones el Programa Operativo Anual 2015, así como el Sistema de Indicadores Zapopan (SIZ).

Transparencia y Rendición de Cuentas

Dentro de la página de Transparencia del municipio de Zapopan se pueden encontrar el Manual de Organización y de Procedimientos, así como información pertinente de contacto (teléfonos y correos electrónicos) para informar y orientar al beneficiario, además para dar contestación a las solicitudes de transparencia, el programa cuenta con un documento en el que se explica el mecanismo a seguir.

Se hace mención que el programa de Turismo no pública en las páginas de transparencia del municipio los padrones de beneficiarios, así como las principales acciones de cobertura y en relación al presupuesto para el programa, en la Cuenta Pública sólo se presenta lo destinado a cada dependencia, no al programa.

Aspectos Susceptibles de Mejora



67

Anexos


68

Anexo 1. Descripción General del Programa


69

Descripción General del ProgramaIdentificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación)

Programa Turismo Zapopan

Dirección de Turismo del municipio de Zapopan

Problema o necesidad que pretende atender

· La falta de Promoción turística del Municipio

· La falta de Capacitación y profesionalización a los prestadores de servicios turísticos

· No hay una base de datos, e infografía de los atractivos turísticos de Zapopan, así como estadísticas del sector hotelero.

· La poca oferta en Eventos y congresos en el Municipio

· La escasa difusión u falta de interés en los Recorridos turísticos que brindamos.

· La falta de recursos financieros y problemas legales para la ejecución de Proyectos Estratégicos en el sector turístico de Zapopan.

Descripción de los objetivos del programa

· Generar bases de datos, catálogo de productos y servicios turísticos Capacitar a los prestadores de servicios turísticos para mejorar la atención a los visitantes e incrementar nuestra competitividad a nivel nacional e internacional.

· Incrementar el número de visitantes al municipio, mediante la promoción y difusión de los Servicios y Atractivos Turísticos del Municipio en los lugares donde nos genera mayor número de visitantes a nuestro estado.

· Innovar proyectos turísticos en el municipio para atraer inversiones enfocadas a la generación de empleos, especialmente en zonas vulnerables.

· Brindar una excelente atención a los turistas y visitantes, a través de los módulos de información turística.

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo (eje, objetivo, estrategia y línea de acción )

México Próspero

-Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.

-Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.

- Diseñar una estrategia integral de promoción turística para proyectar una imagen de confiabilidad y modernidad.


70

Descripción General del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (eje, objetivo, estrategia y línea de acción)

Desarrollo Turístico

- Aumentar las oportunidades de negocio y la derrama económica de forma armónica con el medio ambiente, aprovechando el potencial Turístico del estado.

- Fortalecer las capacidades turísticas locales.

-Promover la inversión en destinos y productos turísticos de talla internacional.

-Formulación de un diagnostico turístico municipal y regional que permita informar al turista sobre los atractivos del lugar.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (eje, objetivo, estrategia y línea de acción en caso de contar con uno)

Crecimiento Económico y Empleo

- Proyectar al municipio como un multidestino turístico a nivel nacional e internacional

- Destino Turístico para México y el Mundo

- Diagnosticar, mantener, conservar y promover las zonas arqueológicas, el patrimonio histórico, el equipamiento artístico y cultural, así como cualquier recurso material susceptible de aprovechamiento turístico.

Identificación y cuantificación de la población

Las acciones van dirigidas para la población de Zapopan en general, así como los turistas y visitantes nacionales e internacionales.

Identificación y cuantificación de la población potencial No disponible

Identificación y cuantificación de la población objetivo No disponible

Identificación y cuantificación de la población atendida No disponible

Presupuesto aproximado $2, 961,823.29

Presupuesto aprobado para el Programa/Fondo No disponible

Presupuesto modificado para el Programa/Fondo No disponible

Presupuesto Ejercido para el Programa/Fondo No disponible


71

Anexo 2. Complementariedad y Coincidencias entre

Programas Federales


72

Nombre del Programa Turismo ZapopanEnte Responsable Dirección de TurismoTipo de Evaluación Consistencia y Resultados

Año del ejercicio fiscal evaluado 2015

Nombre del Programa (complementario o

coincidente)

Ente Público Propósito Población

ObjetivoTipo de Apoyo

Cobertura Geográfica

Fuentes de Información

¿Con cuáles

programas federales coincide?

¿Con cuales programas

federales se complementa?

Justificación

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/DN/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/DN/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/DN/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/DN/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

No se identificaron complementariedad y/o coincidencias de las acciones del programa Turismo del municipio de Zapopan, con otros programas federales, estatales o municipales.


73

Anexo 3. Ficha Técnica de Indicadores


74

Ficha Técnica de Indicadores

Nivel de Desempeño

Resumen Narrativo

Indicador Metas

NombreMétodo

de Cálculo

Línea Base Frecuencia de Medición Tipo/Dimensión Programada (P) Lograda (L)

% de Avance

(L/P)*100

Fin N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/DPropósito N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Componente N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

El programa de Turismo del municipio de Zapopan, no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).


75

Anexo 4. Análisis Interno que incluye:

Fortalezas, Retos u Oportunidades y Recomendaciones


76

Análisis de InternoTema de evaluación: Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza

Referencia (Pregunta) Recomendación

Fortaleza y Oportunidad1Las acciones del Programa se vinculan de manera directa con los objetivos y metas de la planeación de desarrollo, establecido en el Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018 (PND); asimismo se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 (PED) y el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 (PMD).

2 NO APLICA

Debilidad o Amenaza

1 El programa no define una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa.

1 y 3

1 Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) y la normatividad aplicable del programa, vinculado con la planeación del desarrollo, las Reglas de Operación y los Manuales de Organización Y Procedimientos. Lo anterior, que describa los elementos necesarios para su diseño, árboles del Problema y Objetivos, Análisis de Alternativas de Solución, Indicadores, medios de verificación y supuestos a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad, para mejorar los controles internos, la gestión del programa y la orientación hacia resultados.

2 No se establecen documentos oficiales donde se defina y cuantifique a la población potencial y objetivo del programa.

4

2 Diseñar mecanismos para la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida para mejorar los controles internos, la gestión del programa y la orientación hacia resultados.

3 No cuenta con información que permita conocer quiénes son los que reciben los servicios del programa (padrón de beneficiarios), y no se definen los criterios de elegibilidad para ser beneficiario.

5

3 Elaborar un listado en donde se especifiquen las características que deben de cumplir para ser beneficiario (padrón de beneficiarios) para mejorar los controles internos, la gestión del programa y la orientación hacia resultados.

4 En el análisis de la información, no se observó que el programa cuente con alguna complementariedad y/o coincidencia con algún programa federal, estatal o municipal.

6

4 Realizar un análisis pertinente para determinar si las acciones del programa de turismo se complementan con algún programa federal, estatal y municipal.


77

Análisis de InternoTema de evaluación: Planeación y Orientación a Resultados



Fortaleza y Oportunidad1Se observó un Programa Operativo Anual (POA 2015) del Centro de Promoción Económica y Turismo (CEPROE), el cual establece las actividades a realizar, las metas y los mecanismos para darle seguimiento (unidad de medida, frecuencia de medición y medio de verificación).

8 y 9 NO APLICA

Debilidad o Amenaza

1 No se cuenta con un Plan Estratégico Institucional, en donde se especifiquen los procedimientos para las actividades programadas, además de especificar las metas a corto, mediano y/o largo plazo, vinculándose con el Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa de Turismo y el POA.

7 y 8

1 Elaborar un Plan Estratégico Institucional del área de Turismo, que describa (en caso de aplicar), los indicadores y resultados que se quieren alcanzar; lo anterior, vinculado con la MIR, y el Plan Municipal de Desarrollo.

2 Vincular el POA con la planeación del desarrollo municipal, la institucional y la MIR del Programa, para conocer a detalle las acciones por área funcional, mejorar los controles internos de administración (planeación, organización, dirección y control) y orientar las acciones hacia más y mejores resultados.


78

Análisis de InternoTema de evaluación: Operación



Fortaleza y Oportunidad1 Se presenta un manual de procedimientos, donde se describen los procesos pertinentes para la realizar las actividades a cargo de la dependencia, y se determinan las responsabilidades operativas para la ejecución y control de las actividades programadas.

10 y 11

NO APLICA

2 Se cuenta con un Manual de Organización, donde se observa que para el cumplimiento de las actividades propuestas en el Programa Operativo Anual(POA 2015) del Centro de Promoción Económica y Turismo, se establece una estructura organizacional (Organigrama) para el ejercicio fiscal 2015.

16

3 Se utiliza como mecanismo de planeación y programación para el seguimiento y control de las acciones del programa de Turismo, el Programa Operativo Anual (POA 2015).

17

Debilidad o Amenaza

1 No se proporcionan criterios de elegibilidad para ser beneficiario del programa, y no se documentan los procedimientos para otorgar los servicios vinculados a los documentos normativos para la operatividad (Reglas de Operación ROP o Lineamientos de Operación del programa de Turismo).

12, 13 y 14

1 Elaborar un documento normativo para la operatividad (Reglas de Operación ROP o Lineamientos de Operación del programa de Turismo), donde se especifiquen las características para ser beneficiario del programa y documentar los mecanismos para otorgar los servicios, vinculado con el Manual de Procedimientos y el de organización.

2Los recursos se solicitan a tesorería conforme se programen los eventos, visitas, entre otros; asimismo, tesorería notifica si hay recursos disponibles para implementar las acciones del programa de Turismo. Por lo anterior, se desconoce si los recursos se trasfieren en tiempo y forma para su ejercicio.

Cabe señalar que no se observa una coordinación interinstitucional entre las direcciones y/o áreas.

17

2 Planear y programar las acciones a realizar por el programa de Turismo, para asignar un techo presupuestario (recursos), y generar vínculos para establecer una coordinación interinstitucional entre las direcciones y/o áreas, esto para dar un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación del programa. Parte de los mecanismos es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR) componente del Modelo de Gestión para Resultados (GpR).


79

Análisis de InternoTema de evaluación: Coberturas y Focalización



Fortaleza y OportunidadNo Aplica

Debilidad o Amenaza1 No se identifica un documento en el que se defina una población objetivo de acuerdo a los términos establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-sarrollo Social.

18,19 y 20

1 Diseñar mecanismos para la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, así como las Reglas de Operación (ROP) del programa de Tu-rismo.

Análisis de InternoTema de evaluación: Percepción de la Población Atendida



Fortaleza y Oportunidad1 El programa cuenta con formatos para medir la satisfacción del turista con relación a las actividades que se realizan, dando resultados representativos para la operación del programa.

21 y 22 NO APLICA

Debilidad o AmenazaNO APLICA

Análisis de InternoTema de evaluación: Ejercicio de los Recursos



Fortaleza y OportunidadNO APLICA

Debilidad o Amenaza1 Los ejercicios de los recursos se plasman en la Cuenta Pública incluyendo el año eva-luado; sin embargo, únicamente se presenta el ejercicio de los recursos para las depen-dencias, direcciones o coordinaciones, y no para el programa; no obstante a lo anterior, el enlace del programa proporcionó informa-ción en la “Ficha Técnica del Programa” del presupuesto aproximado en el ejercicio fis-cal 2015 el cual equivale a $2, 961,823.29, pero no se plasma por momento contable de aprobado, modificado, comprometido, de-vengado, ejercido y pagado.

23 y 24

1 Planear y programar las acciones a rea-lizar por el programa de Turismo, para asignar un techo presupuestario (recur-sos), y generar vínculos para establecer una coordinación interinstitucional entre las direcciones y/o áreas, esto para dar un adecuado seguimiento, monitoreo y eva-luación del programa. Parte de los meca-nismos es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR) componente del Modelo de Gestión para Resultados (GpR).


80

Análisis de InternoTema de evaluación: Medición de Resultados



Fortaleza y Oportunidad1 El programa en el ejercicio fiscal 2015, utilizó como mecanismo de control para medir el desempeño de las acciones el Programa Operativo Anual 2015, así como el Sistema de Indicadores Zapopan (SIZ).

25 y 26 NO APLICA

Debilidad o Amenaza

1 No se identifica una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa de Turismo, en donde se documenten los resultados a nivel fin, propósito, componente y actividad.

25 y 26

1 Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) y la normatividad aplicable del programa, vinculado con la planeación del desarrollo, las Reglas de Operación y los Manuales de Organización Y Procedimientos. Lo anterior, que describa los elementos necesarios para su diseño, árboles del Problema y Objetivos, Análisis de Alternativas de Solución, Indicadores, medios de verificación y supuestos a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad, para mejorar los controles internos, la gestión del programa y la orientación hacia resultados.


81

Análisis de InternoTema de evaluación: Transparencia y Rendición de Cuentas



Fortaleza y Oportunidad1 El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, estos se encuentran disponibles por internet, además se cuentan con teléfonos para informar y orientar al beneficiario y en cuestión a las solicitudes de información tienen un manual de procedimientos en el que se detalla cómo se da respuesta a las solicitudes de información.

28 NO APLICA

Debilidad o Amenaza

1 No se publica información presupuestal referente al programa de Turismo, así como la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y sus elementos.

28

1 Agregar información presupuestal del programa de Turismo, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), los arboles del problema y objetivos, y el seguimiento del mismo (en cuanto se diseñe la MIR del programa de Turismo) en la página de transparencia del municipio de Zapopan.

Análisis de InternoTema de evaluación: Aspectos Susceptibles de Mejora


Referencia (Pre-gunta) Recomendación

Fortaleza y OportunidadNO APLICA

Debilidad o Amenaza

NO APLICA


82

Anexo 5. Fuentes de Información


83

N° Fuente de Información (Gabinete)1 Ficha Técnica del Programa2 Diagnóstico del Problema

3 Documento oficial en el cual se identifique y cuantifique a la población potencial, objetivo y atendida (beneficiada)

4 Evidencia de la difusión y disponibilidad de los trámites para la solicitud del apoyo

5 Formatos internos que recopilen la información sobre el grado de satisfacción de la Población atendida “Cuestionario”

6 Plan Nacional de Desarrollo (PND)7 Plan Estatal de Desarrollo (PED)8 Programa Municipal de Desarrollo (PMD)

9 Programa Sectorial , Regional, Institucional o Especial (en caso de aplicar)

10 Ley General de Turismo11 Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan12 Ficha Técnica de Indicadores ejercicios fiscales 2014 y 2015

13 Programa Operativo Anual (POA) del Programa (en caso de contar con uno) ejercicios fiscales 2014 y 2015

14 Manuales de procedimientos15 Manuales de organización16 Organigrama Institucional

17 Evidencia de que existe un medio de acercamiento con la población (teléfono, correo electrónico, etc.)

18 Proceso de contestación para solicitudes de transparencia

Información de Internethttp://pnd.gob.mx/http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/ped_2013-2033_resumen.pdfhttp://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/Plan-Municipal-de-Desarrollo-2012-2015.pdfhttp://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspxhttp://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/Programas-Operativos-Anuales-20152.pdfhttp://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Direcci%C3%B3n-de-Turismo.pdfhttp://www.zapopan.gob.mx/transparencia/http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2016/07/Direcci%C3%B3n-de-Turismo.pdfhttp://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/05/3er-Informe-de-Gobierno-Zapopan.pdf


84

Anexo 6. Aspectos Susceptibles de Mejora


85

Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) van encaminados a mejorar el diseño e implementación del programa, así como de los procesos institucionales del área funcional responsable del programa en relación a la planeación, organización, dirección y control.

Aspectos Susceptibles de MejoraNombre del Ente Público evaluado: Dirección de Turismo ZapopanNombre del Programa evaluado: Turismo ZapopanTipo de evaluación realizada: Consistencia y resultadosEjercicio fiscal evaluado: 2015

Tema Aspectos Susceptibles de Mejora Recomendaciones

Tema I. Diseño

• El programa no establece una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa.

Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) y la normatividad aplicable del programa, vinculado con la planeación del desarrollo, las Reglas de Operación y los Manuales de Organización Y Procedimientos. Lo anterior, que describa los elementos necesarios para su diseño, árboles del Problema y Objetivos, Análisis de Alternativas de Solución, Indicadores, medios de verificación y supuestos a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad, para mejorar los controles internos, la gestión del programa y la orientación hacia resultados.

• No se establecen documentos oficiales donde se defina y cuantifique a la población potencial y objetivo del programa.

Diseñar mecanismos para la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida para mejorar los controles internos, la gestión del programa y la orientación hacia resultados.

• No se cuenta con información que permita conocer quiénes son los que reciben los servicios del programa (padrón de beneficiarios)

Elaborar un listado en donde se especifiquen las características que deben de cumplir para ser beneficiario (padrón de beneficiarios) para mejorar los controles internos, la gestión del programa y la orientación hacia resultados.

• No se observó que el programa cuente con alguna complementariedad y/o coincidencia con algún programa federal, estatal o municipal.

Realizar un análisis pertinente para determinar si las acciones del programa de turismo se complementan con algún programa federal, estatal y municipal, para evitar duplicidades de las acciones.


86


Tema II. Planeación y Orientación a Resultados

• No se cuenta con un Plan Estratégico Institucional, en donde se especifiquen los procedimientos para las actividades programadas, además de especificar las metas a corto, mediano y/o largo plazo, vinculándose con el Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa de Turismo y el POA.

Elaborar un Plan Estratégico Institucional del área de Turismo, que describa (en caso de aplicar), los indicadores y resultados que se quieren alcanzar; lo anterior, vinculado con la MIR, y el Plan Municipal de Desarrollo, para fortalecer la planeación estratégica y orientar las acciones hacia resultados.Vincular el POA con la planeación del desarrollo municipal, la institucional y la MIR del Programa, para conocer a detalle las acciones por área funcional, mejorar los controles internos de administración (planeación, organización, dirección y control) y orientar las acciones hacia más y mejores resultados.

Tema III. Operación

• No se proporcionan criterios de elegibilidad para ser beneficiario del programa, y no se documentan los procedimientos para otorgar los servicios vinculados a los documentos normativos para la operatividad (Reglas de Operación ROP o Lineamientos de Operación del programa de Turismo).

Elaborar un documento normativo para la operatividad (Reglas de Operación ROP o Lineamientos de Operación del programa de Turismo), donde se especifiquen las características para ser beneficiario del programa y documentar los mecanismos para otorgar los servicios, vinculado con el Manual de Procedimientos y el de organización.

• Los recursos se solicitan a tesorería conforme se programen los eventos, visitas, entre otros; asimismo, tesorería notifica si hay recursos disponibles para implementar las acciones del programa de Turismo. Por lo anterior, se desconoce si los recursos se trasfieren en tiempo y forma para su ejercicio.

Planear y programar las acciones a realizar por el programa de Turismo, para asignar un techo presupuestario (recursos), y generar vínculos para establecer una coordinación interinstitucional entre las direcciones y/o áreas, esto para dar un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación del programa. Parte de los mecanismos es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR) componente del Modelo de Gestión para Resultados (GpR).

Tema IV. Cobertura y Focalización

• No se identifica un documento en el que se defina una población objetivo de acuerdo a los términos establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Diseñar mecanismos para la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, así como las Reglas de Operación (ROP) del programa de Turismo.


87


Tema VI.

No se presenta información presupuestal del programa de Turismo, ya únicamente se presenta el ejercicio de los recursos para las dependencias, direcciones o coordinaciones; no obstante a lo anterior, el enlace del programa proporcionó información en la “Ficha Técnica del Programa” del presupuesto aproximado en el ejercicio fiscal 2015 el cual equivale a $2, 961,823.29, pero no se plasma por momento contable de aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Planear y programar las acciones a realizar por el programa de Turismo, para asignar un techo presupuestario (recursos), y generar vínculos para establecer una coordinación interinstitucional entre las direcciones y/o áreas, esto para dar un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación del programa. Parte de los mecanismos es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR) componente del Modelo de Gestión para Resultados (GpR).

Tema VII. Medición de Resultados

• No se identifica una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa de Turismo, en donde se documenten los resultados a nivel fin, propósito, componente y actividad.

Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) y la normatividad aplicable del programa, vinculado con la planeación del desarrollo, las Reglas de Operación y los Manuales de Organización y Procedimientos. Lo anterior, que describa los elementos necesarios para su diseño, árboles del Problema y Objetivos, Análisis de Alternativas de Solución, Indicadores, etc

Tema VIII. Transparencia y Rendición de

Cuentas

No se publica información presupuestal referente al programa de Turismo, así como la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y sus elementos.

Adicionar información presupuestal del programa de Turismo, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), los arboles del problema y objetivos, y el seguimiento del mismo (en cuanto se diseñe la MIR del programa de Turismo) en la página de transparencia del municipio de Zapopan.


88

Anexo 7. Formato para la Difusión de los Resultados de las

Evaluaciones establecido por el CONAC


89

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 1.1 Nombre de la evaluación: Programa Turismo Zapopan1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 8 de Septiembre 20161.3 Fecha de término de la evaluación: 11 de Noviembre 20161.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: Mtra. Magalli Pérez Lomelí Unidad Administrativa: Dirección de Procesos Ciudadanos y Evaluación y Seguimiento

1.5 Objetivo general de la evaluación:Evaluar la Consistencia y los Resultados de los Programas Presupuestarios, en cuanto a su diseño, planeación estratégica y orientación a resultados, operación, cobertura y focalización, percepción de los beneficiarios, ejercicio de los recursos, medición de los resultados, trasparencia y rendición de cuentas y aspectos susceptibles de mejora. Lo anterior, con el fin de que las recomendaciones de derivadas de la evaluación retroalimenten el desempeño de los programas y el ejercicio de los recursos con base en indicadores estratégicos y de gestión para fortalecer el cumplimiento de los objetivos para los que están destinados.1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa en términos de su vinculación con la planeación del desarrollo en los tres niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal), la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable y las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales, estatales o municipales.

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP)

o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información y mecanismos con los que cuenta el programa para la transparencia y rendición de cuentas.

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.

Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 1.7 Metodología utilizada en la evaluación:La Metodología de la Evaluación de Consistencia y Resultados está basada en los Términos de Referencia (TdR) emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), agregando y adecuando elementos útiles para la toma de decisiones del Ente Ejecutor del Programa Presupuestario. En ese sentido, la evaluación fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los Entes Públicos, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo.La evaluación conlleva un “Análisis de Gabinete”; esto es, un análisis valorativo de la información contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados y enviados como “fuentes de información” por parte de la Instancia Técnica de Evaluación, y remitida por esta última a la Instancia Técnica Evaluadora .La respuesta a cada una de las preguntas metodológicas, independientemente de si se antepone o no una “respuesta binaria” (Sí o No), se justifica plenamente con las referencias correspondientes a la o las fuentes de información analizadas, mismas que se colocan al pie de página.Instrumentos de recolección de información:Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros _X_ Especifique: Evidencias de GabineteDescripción de las técnicas y modelos utilizados: Solicitud de Información mediante una bitácora de información (Fuentes primarias), así como búsquedas en internet (Fuentes secundarias). Lo anterior para realizar análisis de alcance descriptivo y explicativo de las situaciones referentes al fondo.


90

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:ü Las acciones del Programa se vinculan de manera directa con los objetivos y metas de la

planeación de desarrollo, establecido en el Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018 (PND); asimismo se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 (PED) y el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 (PMD).

ü No se define ni cuantifica en documentos oficiales a la población potencial, objetivo y atendida del programa de Turismo, así como un padrón de beneficiarios de las actividades realizadas por el mismo.

ü El programa no define una Matriz de Indicadores para Resultados.ü No se cuenta con un Plan Estratégico Institucional, en donde se especifiquen los procedimientos

para las actividades programadas, además de especificar las metas a corto, mediano y/o largo plazo, vinculándose con el Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa de Turismo y el POA.

ü Se presenta un manual de procedimientos, donde se describen los procesos pertinentes para la realizar las actividades a cargo de la dependencia, y se determinan las responsabilidades operativas para la ejecución y control de la actividades programadas; asimismo se observa un Manual de Organización, donde se establece la estructura organizacional (Organigrama) del Centro de Promoción Económica y Turismo (CEPROE) en el ejercicio fiscal 2015; y por último, se utiliza para el seguimiento y monitoreo el Programa Operativo Anual (POA 2015).

ü No se presentan documentos normativos para la operatividad (Reglas de Operación ROP o Lineamientos de Operación del programa de Turismo).

ü El programa cuenta con formatos para medir la satisfacción del turista con relación a las actividades que se realizan.

ü No se identifica información presupuestal del programa de Turismo, ya que únicamente se presenta el ejercicio de los recursos para las dependencias, direcciones o coordinación; asimismo, no se plasma el ejercicio de los recursos por momento contable de aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

ü El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, estos se encuentran disponibles por internet.


91

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones2.2.1 Fortalezas:Diseño

• Las acciones del Programa se vinculan de manera directa con los objetivos y metas de la planeación de desarrollo, establecido en el Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018 (PND); asimismo se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 (PED) y el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 (PMD).

Planeación y Orientación a Resultados• Se observó un Programa Operativo Anual (POA 2015) del Centro de Promoción Económica y

Turismo (CEPROE), el cual establece las actividades a realizar, las metas y los mecanismos para darle seguimiento (unidad de medida, frecuencia de medición y medio de verificación).

Operación• Se presenta un manual de procedimientos, donde se describen los procesos pertinentes para

la realizar las actividades a cargo de la dependencia, y se determinan las responsabilidades operativas para la ejecución y control de las actividades programadas.

• Se cuenta con un Manual de Organización, donde se observa que para el cumplimiento de las actividades propuestas en el Programa Operativo Anual (POA 2015) del Centro de Promoción Económica y Turismo, se establece una estructura organizacional (Organigrama) para el ejercicio fiscal 2015.

• Se utiliza como mecanismo de planeación y programación para el seguimiento y control de las acciones del programa de Turismo, el Programa Operativo Anual (POA 2015).

Cobertura y Focalización• No se Identifican Fortalezas.

Percepción de la Población Atendida• El programa cuenta con formatos para medir la satisfacción del turista con relación a las

actividades que se realizan, dando resultados representativos para la operación del programa.Ejercicio de los Recursos

• No se Identifican Fortalezas.Medición de Resultados

• El programa en el ejercicio fiscal 2015, utilizó como mecanismo de control para medir el desempeño de las acciones el Programa Operativo Anual 2015, así como el Sistema de Indicadores Zapopan (SIZ).

Transparencia y Rendición de Cuentas• El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, estos se

encuentran disponibles por internet, además se cuentan con teléfonos para informar y orientar al beneficiario y en cuestión a las solicitudes de información tienen un manual de procedimientos en el que se detalla cómo se da respuesta a las solicitudes de información.

Aspectos Susceptibles de Mejora• No se Identifican Fortalezas.


92

2.2.2 Oportunidades:Diseño

• Diseñar mecanismos para la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, así como las Reglas de Operación (ROP) del programa de Turismo.

• Elaborar un listado en donde se especifiquen las características que deben de cumplir para ser beneficiario (padrón de beneficiarios) para mejorar los controles internos a través del análisis pertinente realizado por los involucrados en el programa de Turismo.

• Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) y la normatividad aplicable del programa, vinculado con la planeación del desarrollo, y demás documentos que se utilicen para la implementación del programa de Turismo por la Dirección de Turismo. Lo anterior, que describa los elementos necesarios para su diseño, árboles del Problema y Objetivos, Análisis de Alternativas de Solución, Indicadores, etc.

• Realizar un análisis pertinente para determinar si las acciones del programa de turismo se complementan con algún programa federal, estatal y municipal.

Planeación y Orientación a Resultados• Elaborar un Plan Estratégico Institucional del área de Turismo, que describa (en caso de

aplicar), los indicadores y resultados que se quieren alcanzar; lo anterior, vinculado con la MIR, y el Plan Municipal de Desarrollo.

• Vincular el POA con la planeación del desarrollo municipal, la institucional y la MIR del Programa, para conocer a detalle las acciones por área funcional, mejorar los controles internos de administración (planeación, organización, dirección y control) y orientar las acciones hacia más y mejores resultados.

Operación• Elaborar un documento normativo para la operatividad (Reglas de Operación ROP o

Lineamientos de Operación del programa de Turismo), donde se especifiquen las características para ser beneficiario del programa y documentar los mecanismos para otorgar los servicios, vinculado con el Manual de Procedimientos y el de organización.

• Planear y programar las acciones a realizar por el programa de Turismo, para asignar un techo presupuestario (recursos), y generar vínculos para establecer una coordinación interinstitucional entre las direcciones y/o áreas, esto para dar un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación del programa. Parte de los mecanismos es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR) componente del Modelo de Gestión para Resultados (GpR).

Cobertura y Focalización• Diseñar mecanismos para la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y

atendida, así como las Reglas de Operación (ROP) del programa de Turismo.Percepción de la Población Atendida

• No se Identifican Oportunidades


93

Ejercicio de los Recursos• Planear y programar las acciones a realizar por el programa de Turismo, para asignar un

techo presupuestario (recursos), y generar vínculos para establecer una coordinación interinstitucional entre las direcciones y/o áreas, esto para dar un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación del programa. Parte de los mecanismos es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR) componente del Modelo de Gestión para Resultados (GpR).

Medición de Resultados• Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con base en la Metodología del

Marco Lógico (MML) y la normatividad aplicable del programa, vinculado con la planeación del desarrollo, y demás documentos que se utilicen para la implementación del programa de Turismo por la Dirección de Turismo. Lo anterior, que describa los elementos necesarios para su diseño, árboles del Problema y Objetivos, Análisis de Alternativas de Solución, Indicadores, etc

Transparencia y Rendición de Cuentas• Agregar información presupuestal del programa de Turismo, la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR), los arboles del problema y objetivos, y el seguimiento del mismo (en cuanto se diseñe la MIR del programa de Turismo) en la página de transparencia del municipio de Zapopan.

Aspectos Susceptibles de MejoraNo se Identifican Oportunidades.


94

2.2.3 Debilidades:Diseño

• No se establecen documentos oficiales donde se defina y cuantifique a la población potencial y objetivo del programa.

• No cuenta con información que permita conocer quiénes son los que reciben los servicios del programa (padrón de beneficiarios), y no se definen los criterios de elegibilidad para ser beneficiario.

• El programa no define una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa.Planeación y Orientación a Resultados

• No se cuenta con un Plan Estratégico Institucional, en donde se especifiquen los procedimientos para las actividades programadas, además de especificar las metas a corto, mediano y/o largo plazo, vinculándose con el Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa de Turismo y el POA.

Operación• No se proporcionan criterios de elegibilidad para ser beneficiario del programa, y no se documentan

los procedimientos para otorgar los servicios vinculados a los documentos normativos para la operatividad (Reglas de Operación ROP o Lineamientos de Operación del programa de Turismo).

Cobertura y Focalización• No se identifica un documento en el que se defina una población objetivo de acuerdo a los términos

establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.• Diseñar mecanismos para la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y

atendida, así como las Reglas de Operación (ROP) del programa de Turismo.Percepción de la Población Atendida

• No se Identifican Debilidades.Ejercicio de los Recursos

• Los ejercicios de los recursos se plasman en la Cuenta Pública incluyendo el año evaluado; sin embargo, únicamente se presenta el ejercicio de los recursos para las dependencias, direcciones o coordinaciones, y no para el programa; no obstante a lo anterior, el enlace del programa proporcionó información en la “Ficha Técnica del Programa” del presupuesto aproximado en el ejercicio fiscal 2015 el cual equivale a $2, 961,823.29, pero no se plasma por momento contable de aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Medición de Resultados• No se identifica una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa de Turismo, en

donde se documenten los resultados a nivel fin, propósito, componente y actividad.Transparencia y Rendición de Cuentas

• No se publica información presupuestal referente al programa de Turismo, así como la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y sus elementos.

Aspectos Susceptibles de MejoraNo se Identifican Debilidades.


95

2.2.4 Amenazas:Diseño

• En el análisis de la información, no se observó que el programa cuente con alguna complementariedad y/o coincidencia con algún programa federal, estatal o municipal.

Planeación y Orientación a Resultados• No se Identifican Amenazas

Operación• Los recursos se solicitan a tesorería conforme se programen los eventos, visitas, entre otros;

asimismo, tesorería notifica si hay recursos disponibles para implementar las acciones del programa de Turismo. Por lo anterior, se desconoce si los recursos se trasfieren en tiempo y forma para su ejercicio. Cabe señalar que no se observa una coordinación interinstitucional entre las direcciones y/o áreas.

Cobertura y Focalización• No se Identifican Amenazas.

Percepción de la Población Atendida• No se Identifican Amenazas.

Ejercicio de los Recursos• No se Identifican Amenazas.

Medición de Resultados• No se Identifican Amenazas.

Transparencia y Rendición de Cuentas• No se Identifican Amenazas.

Aspectos Susceptibles de MejoraNo se Identifican Amenazas.


96

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:Diseño El programa de Turismo Zapopan en el ejercicio fiscal 2015, fue implementado por la Dirección de Turismo del municipio de Zapopan, con los objetivos de generar bases de datos, catálogo de productos y servicios turísticos, capacitar a los prestadores de servicios turísticos para mejorar la atención a los visitantes, incrementar la competitividad del municipio a nivel nacional e internacional, e incrementar el número de visitantes al municipio.Lo anterior, mediante la promoción y difusión de los Servicios y Atractivos Turísticos en los lugares donde no se genera un mayor número de visitantes a nuestro estado, innovación de proyectos turísticos en el municipio para atraer inversiones enfocadas a la generación de empleos, especialmente en zonas vulnerables, y brindar una excelente atención a los turistas y visitantes, a través de los módulos de información turística.El Programa Turismo Zapopan se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) en el eje México Próspero específicamente en el objetivo “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país”, con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 (PED) en el eje Desarrollo Turístico en el objetivo “Aumentar las oportunidades de negocio y la derrama económica de forma armónica con el medio ambiente, aprovechando el potencial Turístico del estado” y con relación al Plan Municipal el eje es Crecimiento Económico y Empleo se alinea con el objetivo “Proyectar al municipio como un multidestino turístico a nivel nacional e internacional”, alineándose con los objetivos de los tres órdenes de gobierno. Para el ejercicio fiscal 2015 se contó con un presupuesto aproximado de $2, 961,823.29 (Véase el siguiente Cuadro).




Planeación y Orientación a Resultados La planeación de las actividades a realizar, las metas y los mecanismos para darle seguimiento al Programa Turismo Zapopan están plasmadas en el Programa Operativo Anual (POA 2015) del Centro de Promoción Económica y Turismo (CEPROE), las actividades programadas se realizan mensualmente, además cuenta con la frecuencia de medición, unidad de medida y los medios de verificación para darle seguimiento al desempeño. Cabe señalar que dentro de la documentación proporcionada por la dependencia no se identificó una Matriz de Indicadores para Resultados del programa.


97

Operación En el análisis de la operación se identificó que la dependencia cuenta con un Manual de Procedimientos en el que se describen los procesos para la realización de las actividades a cargo de la dependencia, en ellos se determinan las responsabilidades operativas para la ejecución y control de las actividades; asimismo, se identificó el Manual de Organización en el que se detalla el organigrama para el cumplimiento de las actividades propuestas en el Programa Operativo Anual (POA 2015).Dentro de la operatividad del programa de Turismo, no se define ni cuantifica la población potencial y objetivo del programa, así como la elaboración de Reglas de Operación ROP o Lineamientos de Operación del Programa.Cobertura y FocalizaciónEn relación a la cobertura y focalización del programa, no se identificó un documento que defina la población potencial y objetivo de acuerdo con los términos establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social (CONEVAL); por su parte, dentro del Programa Operativo Anual (POA 2015) del Centro de Promoción Económica y Turismo (CEPROE), si se establecen una serie de metas a cumplir por cada una de la actividades, sin embargo no se diseñó una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa de Turismo con el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos a nivel de Fin Propósito, Componentes y Actividades, tampoco se elaboró el Plan Estratégico Institucional; esto para tener elementos de comparación con la operación, y determinar si la estrategia de cobertura es la adecuada para atender a los beneficiarios del programa de Turismo.Percepción de la Población AtendidaEl programa para brindar una mejor atención al turista y/o visitante cuenta con un formato de 5 preguntas, de las cuales 2 son preguntas abiertas y 3 son de opciones, dando información de manera puntual para dar seguimiento a los comentarios y posibles quejas de los participantes. Ejercicio de los RecursosEl ejercicio de los recursos se plasma en la Cuenta Pública incluyendo el año evaluado; sin embargo, únicamente se presenta el ejercicio de los recursos para las dependencias, direcciones o coordinaciones, y no para el programa; no obstante a lo anterior, el enlace del programa proporcionó información en la “Ficha Técnica del Programa” del presupuesto aproximado en el ejercicio fiscal 2015 el cual equivale a $2, 961,823.29.Medición de Resultados En el proceso de evaluación del programa, no se identificó un a Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); por lo anterior, no se le da seguimiento a los indicadores de desempeño a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades. El programa en el ejercicio fiscal 2015, utilizó como mecanismo de control para medir el desempeño de las acciones el Programa Operativo Anual 2015, así como el Sistema de Indicadores Zapopan (SIZ).


98

Transparencia y Rendición de CuentasDentro de la página de Transparencia del municipio de Zapopan se pueden encontrar el Manual de Organización y de Procedimientos, así como información pertinente de contacto (teléfonos y correos electrónicos) para informar y orientar al beneficiario, además para dar contestación a las solicitudes de transparencia, el programa cuenta con un documento en el que se explica el mecanismo a seguir.Se hace mención que el programa de Turismo no pública en las páginas de transparencia del municipio los padrones de beneficiarios, así como las principales acciones de cobertura y en relación al presupuesto para el programa, en la Cuenta Pública sólo se presenta lo destinado a cada dependencia, no al programa.Aspectos Susceptibles de MejoraEs la primera ocasión que se evalúa el programa, y no se han puntualizado los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) relevantes del diseño e implementación, así como de los procesos institucionales del área funcional responsable del programa en relación a la planeación, organización, dirección y control.3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:1: Elaborar un Plan Estratégico Institucional del área de Turismo, que describa (en caso de aplicar), los indicadores y resultados que se quieren alcanzar; lo anterior, vinculado con la MIR, y el Plan Municipal de Desarrollo, para fortalecer la planeación estratégica y orientar las acciones hacia resultados.2: Planear y programar las acciones a realizar por el programa de Turismo, para asignar un techo presupuestario (recursos), y generar vínculos para establecer una coordinación interinstitucional entre las direcciones y/o áreas, esto para dar un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación del programa. Parte de los mecanismos es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR) componente del Modelo de Gestión para Resultados (GpR).3: Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) y la normatividad aplicable del programa, vinculado con la planeación del desarrollo, y demás documentos que se utilicen para la implementación del programa de Turismo por la Dirección de Turismo. Lo anterior, que describa los elementos necesarios para su diseño, árboles del Problema y Objetivos, Análisis de Alternativas de Solución, Indicadores, medios de verificación y supuestos a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad, para mejorar los controles internos, la gestión del programa y la orientación hacia resultados.4: Elaborar un documento normativo para la operatividad (Reglas de Operación ROP o Lineamientos de Operación del programa de Turismo), donde se especifiquen las características para ser beneficiario del programa y documentar los mecanismos para otorgar los servicios, vinculado con el Manual de Procedimientos y el de organización.5: Diseñar mecanismos para la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida para mejorar los controles internos, la gestión del programa y la orientación hacia resultados.6: Elaborar un listado en donde se especifiquen las características que deben de cumplir para ser beneficiario (padrón de beneficiarios) para mejorar los controles internos, la gestión del programa y la orientación hacia resultados.7: Vincular el POA con la planeación del desarrollo municipal, la institucional y la MIR del Programa, para conocer a detalle las acciones por área funcional, mejorar los controles internos de administración (planeación, organización, dirección y control) y orientar las acciones hacia más y mejores resultados.


99

8: Realizar un análisis pertinente para determinar si las acciones del programa de turismo se complementan con algún programa federal, estatal y municipal, para evitar duplicidades de las acciones.9: Adicionar información presupuestal del programa de Turismo, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), los arboles del problema y objetivos, y el seguimiento del mismo (en cuanto se diseñe la MIR del programa de Turismo) en la página de transparencia del municipio de Zapopan.4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Humberto Zapata Pólito4.2 Cargo: Director Ejecutivo4.3 Institución a la que pertenece: Instituto de Estudios en Gobierno y Finanzas Públicas, S.C.4.4 Principales colaboradores: Marco A. Pérez Mares, Arturo Preciado Marín, Camilo R. García y Viviana A Pérez.4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: [email protected] Teléfono (con clave lada): (33) 1601 62435. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa de Turismo5.2 Siglas: No Aplica5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Dirección de Turismo del municipio de Zapopán.5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):Federal___ Estatal ___ Local _X_5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):Nombre: Héctor Ávila [email protected](044) 331 446 38 15

Unidad administrativa: Dirección de Turismo

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 6.1 Tipo de contratación: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 6.1.1 Adjudicación Directa: -- 6.1.2 Invitación a tres: _X_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional: -- 6.1.4 Licitación Pública Internacional: -- 6.1.5 Otro: -- 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Procesos Ciudadanos y Evaluación y Seguimiento 6.3 Costo total de la evaluación: $512,720 6.4 Fuente de Financiamiento: Presupuesto Municipal 6.1 Tipo de contratación: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 7.1 Difusión en internet de la evaluación: SI7.2 Difusión en internet del formato: SI

Administrar bienes gobernar bien

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa ...€¦ · Evaluación de Consistencia y...

Documents

Transcript of Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa ...€¦ · Evaluación de Consistencia y...