EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 …
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Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
CategoriaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 40.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00 0.00 63,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 20.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 12,000.00 36,000.00 0.00 0.00 48,000.00 80.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 26,000.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 PRIMER SEMESTRE
1.1Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(Productivo,ambientaleintercultural)
UnidaddeMedidaFunción
DivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
22 047 0105AcciónAdminstrativaEjecutada
AcciónAdministrativa 1 5,000
FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
0105 EstudioTerminadoExpedienteTécnico 1.00 60,000
FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
22
EstudioTerminadoExpedienteTécnico 1.00 31,500
FunciónDivisiónFuncional
22 047 0105
NMD2015-2018
22 047
047
6.1.1GarantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdelosCajamarquinos
1.1.1Cierredebrechasdeaccesodeinfraestucturayequipamientoydelogrosdeaprendizaje
Gerencia Sub Regional Chota
POI
AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Programa 9002 AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000031AmpliacióndeInfraestructuradeEducaciónSecundaria
Mejoramiento de lasCondicionesdel ServiciodeEducación Secundaria denla IES Ciro Alegría, CPHuayrasitana, DistritoChalamarca, Provincia deChota-Cajamarca
AcciónAdminstrativaEjecutada AcciónAdministrativa
Producto/Proyecto 2188919 MejoramientodelasCondicionesdelServiciodeEducaciónSecundariadenlaIESCiroAlegría,CPHuayrasitana,DistritoChalamarca,ProvinciadeChota-Cajamarca INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
UnidaddeMedida
Programa 9002 AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
4000031AmpliacióndeInfraestructuradeEducaciónSecundaria
Mejoramiento del ServicioEducativo en la IES DivinoCorazóndeJesusCPCumbeChontabamba, Distrito deBambamarca, Provincia deHualgayoc-Cajamarca
MejoramientodelasCondicionesdelServiciodeEducaciónSecundariadenlaIESFelipeHuamánPomadeAyaladelCPElTambo,DistritodeBambamarca,ProvinciadeHualgayoc-Cajamarca INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Programa 9002 AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ExpedienteTécnicoTerminado Estudio
Producto/Proyecto 2256482
63,00022 047 0105 EstudioTerminado
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAExpedienteTécnicoTerminado Estudio
Producto/Proyecto 2251137 MejoramientodelServicioEducativoenlaIESDivinoCorazóndeJesusCPCumbeChontabamba,DistritodeBambamarca,ProvinciadeHualgayoc-Cajamarca INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
4000031AmpliacióndeInfraestructuradeEducaciónSecundaria
Mejoramiento de lasCondicionesdel ServiciodeEducación Secundaria denla IESFelipe HuamánPomade Ayala del CP El Tambo,Distrito de Bambamarca,Provincia de Hualgayoc-Cajamarca
ExpedienteTécnico 1.00
Programa 9002 AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
4000031AmpliacióndeInfraestructuradeEducaciónSecundaria
Mejoramiento del ServicioEducativo de NivelSecundario SantiagoAntunez de Mayolo del CPSan Antonio Bajo, Distritode Bambamarca, Provinciade Hualgayoc, Región deCajamarca
Mejoramiento yAmpliación de los Servicios Educativos de Nivel Primario de la IEP Nº 10393 Linganpata, 10389 Lanchebamba y101090 Sitacucho enelDistritode Chota,Provincia deChota,RegiónCajamarca
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Programa 9002 AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ExpedienteTécnicoTerminado Estudio
Producto/Proyecto 2250592
0104 EstudioTerminado ExpedienteTécnico
1.00 26,000
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ExpedienteTécnicoTerminado Estudio
Producto/Proyecto 2250620 MejoramientodelServicioEducativodeNivelSecundarioSantiagoAntunezdeMayolodelCPSanAntonioBajo,DistritodeBambamarca,ProvinciadeHualgayoc,RegióndeCajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
4000036AmpliacióndeInfraestructuradeEducaciónPrimaria
MejoramientoyAmpliaciónde los Servicios Educativosde Nivel Primario de laIEPNº 10393 Linganpata,10389 Lanchebamba y101090 Sitacucho en elDistritode Chota,Provinciade Chota, RegiónCajamarca
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MejoramientodelServicioEducativoenlaIESJuanPabloIICPSarabamba,DistritodeChota,ProvinciadeChota-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Programa 9002 AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ExpedienteTécnicoTerminado Estudio
Producto/Proyecto 2251088
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 25.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 50.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 25.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 50.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 33.33
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
580,500 0.00 12,600.00 14,000.00 36,000.00 0.00 0.00 62,600.00 10.78
Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Cutervo
CategoriaPresupuestal AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.10 0.15 0.00 0.20 0.20 0.65 65.00
FísicaEjecutada
0.00 0.10 0.15 0.00 0.00 0.10 0.35 35.00
FinancieraProgramada
0.00 267,142.4 243,331.43 770.00 350,500.00 442,639.0 1,304,382.8 69.61
FinancieraEjecutada
0.00 267,142.4 243,331.43 770.00 0.00 4,790.00 516,033.82 27.54
22
22 047 0105 EstudioTerminadoExpedienteTécnico 1.00
UnidaddeMedidaFunción
DivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
ExpedienteTécnico 1.00 100,000
POI
EstudioTerminado ExpedienteTécnico
1.00 90,000
Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores UnidaddeMedida
22 047 0103
0103 EstudioTerminadoExpedienteTécnico 1.00 120,000
FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
22 047
047 0103 EstudioTerminado
Programa 9002 AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
4000017AmpliacióndeInfraestructuradeEducaciónInicial
Instalación del ServicioEducativo InicialEscolarizada en las IEI Nº586 CP Yaquil y Nº 605 CPLascán (Conchán); Nº 594CP Palo Verde yNº 609CPNieves (Miracosta); y en laIEINº608CPQuinuapampa(Lajas),Provinciade Chota-Cajamarca
SinIndicador
UNIDADDEMEDIDA
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000031MejoramientodeInfraestructuradeEducaciónSecundaria
Ampliación,mejoramientodelservicioeducativodelaI.E.ManuelPardoyLaValle,C.P.PampaLaRioja,distritodeSócota-Cutervo-Cajamarca
22 047 0105
Ampliación,mejoramientodelservicioeducativodelaI.E.ManuelPardoyLaValle,C.P.PampaLaRioja,distritodeSocota-Cutervo-CajamarcaINDICADOR
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
TOTALCHOTAAPNOP
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
SinIndicador
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisionFuncional
GrupoFuncional
NumerodeIEquecuentanconsaneamientodegradooniveleducativo
Obra 1 1,873,930
Producto/Proyecto 2223500 MejoramientodelosservicioseducativosdelaInstituciónEducativasecundariaSanAgustín-C.P.ValleCallacate,distritoCutervo,provinciadeCutervo-Cajamarca
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
2163520Producto/Proyecto
ObraNúmerodeIEquecuentanconsaneamientodegradooniveleducativo
UNIDADDEMEDIDAINDICADOR
Asignacionespresupuestariasquenoresultanenproductos9002Programa
1.1.1Cierredebrechasdeacceso,deinfraestructurayequipamientoydelogrosdeaprendizaje
1.1Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(productivo,ambientaleintercultural)
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos
NMD-PP
E-2015-2018
Programa 9002 AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
4000017AmpliacióndeInfraestructuradeEducaciónInicial
Instalación del ServicioEducativo Escolarizado delNivel Inicial en lasLocalidades de NuevoHorizonte, San Juan deYantayo, Chontabamba yVilla Palma,en losDistritosdeChadín,Conchány
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ExpedienteTécnicoTerminado Estudio
Producto/Proyecto 2252698Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de NuevoHorizonte,San Juande Yantayo,ChontabambayVilla Palma,en losDistritos deChadín, ConchányPaccha,delaProvinciadeChota-Cajamarca
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
4000031AmpliacióndeInfraestructuradeEducaciónSecundaria
Mejoramiento del ServicioEducativo en la IES JuanPablo II CP Sarabamba,Distritode Chota,ProvinciadeChota-Cajamarca
85,000
Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de Chanchiloma, ChorroBlanco, Condac, Quinua Alta, San Franciscoy Tandalpata, Distritode Bambamarca,ProvinciadeHualgayoc-Cajamarca
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Programa 9002 AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ExpedienteTécnicoTerminado Estudio
Producto/Proyecto 2252797
4000017AmpliacióndeInfraestructuradeEducaciónInicial
Instalación del ServicioEducativo Escolarizado delNivel Inicial en lasLocalidades deChanchiloma, ChorroBlanco, Condac, QuinuaAlta, San Francisco yTandalpata,Distritode
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ExpedienteTécnicoTerminado Estudio
Producto/Proyecto 2263584Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizadaen las IEI Nº 586 CP Yaquil yNº 605 CP Lascán (Conchán);Nº 594 CP Palo VerdeyNº 609 CP Nieves (Miracosta); y en la IEI Nº 608 CPQuinuapampa(Lajas),ProvinciadeChota-Cajamarca
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.20 0.30 0.50 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.15 0.18 0.20 0.00 0.53 53.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 115,104.00 333,629.00 199,258.00 0.00 647,991.00 22.80
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 117,523.54 337,709.58 167,793.58 5,710.85 628,737.55 22.13
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 20.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 20.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,676,843 0.00 267,142.4 360,854.97 338,479.58 167,793.58 10,500.9 1,144,771.37 20.17
Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
1.1Garantizarunaeducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(productivo,ambientaleintercultural).
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Dirección Regional de Educación de Cajamarca
CategoriaPresupuestal 01ProgramasPresupuestalesconEnfoqueaResultados
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
FísicaProgramada
0 0 0 1,851 0 0 1,851 50.00
FísicaEjecutada
0 0 0 910 0 0 910 24.58
FinancieraProgramada
75,658 75,742 81,659 243,452 112,789 103,991 693,290 49.01
FinancieraEjecutada 60,813 60,880 65,636 195,683 90,658 83,586 557,256 39.39
Producto/Proyecto
FísicaProgramada 0 5 5 5 0 0 5 100.00
FísicaEjecutada
0 0 0 3 0 0 3 60.00
FinancieraProgramada
0 0 0 15,124 1,561 0 16,685 47.67
FinancieraEjecutada 0 0 0 14,030 1,448 0 15,478 44.22
Producto/Proyecto
FísicaProgramada
0 0 1 0 0 0 1 100.00
FísicaEjecutada 0 0 0 0 0 0 0 0.00
FinancieraProgramada
0 0 587 0 0 0 587 100.00
FinancieraEjecutada
0 0 0 0 0 0 0 0.00
Programa
Producto/Proyecto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
FísicaProgramada
1 1 1 1 1 1 6 50.00
FísicaEjecutada 1 1 1 1 1 1 6 50.00
FinancieraProgramada
54,451 50,209 337,679 363,604 417,588 365,513 1,589,044 50.00
POI
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisionFuncional
GrupoFuncional
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructurayequipamientoadecuados
Obra 1 2,841,652
Producto/Proyecto 2264571 ReconstrucciónyEquipamientodeLaInstitucionEducativaSecundaria22DeOctubreUrcurume-Cutervo,ProvinciaDeCutervo-Cajamarca
Indicadores UnidaddeMedida
4000037MejoramientodeInfraestructuradeEducaciónSecundaria
MejoramientodelosservicioseducativosdelaInstituciónEducativasecundariaSanAgustín-C.P.ValleCallacate,distritoCutervo,provinciadeCutervo-Cajamarca
22 047 0105
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000031AmpliacióndelaInfraestructuradeeducaciónsecundaria
ReconstrucciónyEquipamientodeLaInstitucionEducativaSecundaria22DeOctubreUrcurume-Cutervo,ProvinciaDeCutervo-Cajamarca
22 047 0105
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
SinIndicador
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
SinIndicador
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructurayequipamientoadecuados
ExpedienteTécnico 1 11,261
Producto/Proyecto 2266900 Mejoramientoyampliacióndelserviciodeaguapotableysaneamientoen14localidades,provinciadeCutervo-Cajamarca
POI
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructurayequipamientoadecuados
ExpedienteTécnico 1 950,000
NMD-PP
E-2015-2018
1.1.1Cierredebrechasdeacceso,deinfraestructurayequipamientoydelogrosdeaprendizaje.1.1.2Elaboracióneimplementacióndelapropuestapedagógicaregional.1.1.3Elaboracióneimplementacióndelmodelodegestiónconenfoqueterritorial.
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000031AmpliacióndelaInfraestructuradeeducaciónsecundaria
Mejoramientoyampliacióndelserviciodeaguapotableysaneamientoen14localidades,provinciadeCutervo-Cajamarca
22 047 0105
0035PrevencióndeDesastres
PorcentajedepersonasconformaciónyconocimientoenGRDyadaptaciónalcambioclimático
Persona 3,702 1,414,581
3000739Poblaciónconprácticassegurasparalaresiliencia
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreTotal %
5005580
Formaciónycapacitaciónenmateriadegestiónderiesgodedesastresyadapataciónalcambioclimático
FormaciónycapacitaciónenmateriadeGRDyadaptaciónalcabioclimático
22016Gestiónderiegodeemergencias
UNIDADDEMEDIDA
CódigodeActividad Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
30000001-AccionesComúnes
CódigodeActividad Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual
0035PrevencióndeDesastres
Porcentajedelocalesescolaresconseguridadfísicofuncionaldeserviciospúblicos
Intervención 1 587
090-LogrosdeAprendizajedeEstudiantesdelaEducaciónBásicaRegular
Porcentajedepersonasalasquesedirigeeldesarrollodecampañascomunicación
Campaña 5 35,000
3000740Serviciospúblicossegurosanteemergenciasydesastres
50005585Seguridadfísicofuncionaldeserviciospúblicos
Seguridadfísicofuncionaldeserviciospúblicos
22016Gestiónderiegodeemergencias
5005581
Desarrollodecampañascomunicacionalesparalagestiónderiegosdedesastres
DesarrollodecampañascomunicacionalesparaGRD*
22016Gestiónderiegodeemergencias
0035PrevencióndeDesastres
Nocorresponde 12 3,178,090
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreTotal %
5000276 Gestióndeprograma Gestióndeprograma 22 006Gestión0008Asesoramientoyapoyo
Nocorresponde
INDICADOR3000738PersonalconformaciónyconocimientoenGRDyadaptaciónalcambioclimáticoProducto/Proyecto
UNIDADDEMEDIDAINDICADOR0068-ReduccióndelaVulnerabilidadyAtencióndeEmergenciasdeDesastresPrograma
TOTALAPNOPCUTERVO
FinancieraEjecutada
35,649 32,872 221,080 238,053 273,397 239,303 1,040,354 32.74
Producto/Proyecto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
FísicaProgramada
6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 100.00
FísicaEjecutada
6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 95.60
FinancieraProgramada
65,227,301 55,032,572 54,262,455 60,425,457 60,250,267 59,409,465 354,607,518 50.00
FinancieraEjecutada 60,619,745 51,145,156 50,429,439 56,157,096 55,994,281 55,212,873 329,558,590 46.47
FísicaProgramada
733 733 737 737 737 737 736 99.98
FísicaEjecutada
706 706 710 710 710 710 709 96.31
FinancieraProgramada
786,032 983,601 1,993,808 2,249,871 1,847,368 2,492,574 10,353,253 50.00
FinancieraEjecutada
644,081 805,971 1,633,743 1,843,563 1,513,749 2,042,435 8,483,542 40.97
FísicaProgramada
3,828 3,828 3,828 3,828 3,828 3,828 3,828 100.00
FísicaEjecutada
3,233 3,233 3,240 3,240 3,240 3,240 3,238 84.58
FinancieraProgramada
59,415 175,696 186,678 242,833 383,941 900,554 1,949,118 50.00
FinancieraEjecutada 42,993 127,134 135,081 175,715 277,821 651,645 1,410,389 36.18
Producto/Proyecto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
FísicaProgramada
0 0 1,922 1,922 1,922 1,922 1,281 66.67
FísicaEjecutada
0 0 872 872 872 872 581 30.25
FinancieraProgramada
0 0 5,837 30,028 41,425 7,742 85,032 100.00
FinancieraEjecutada
0 0 1,410 7,253 10,006 1,870 20,539 24.15
FísicaProgramada
0 0 1,468 1,468 1,468 1,468 1,468 100.00
FísicaEjecutada
0 0 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 85.56
FinancieraProgramada
123 13,255 1,768,019 1,752,022 1,858,118 1,809,874 7,201,410 50.00
FinancieraEjecutada
80 8,632 1,151,408 1,140,990 1,210,084 1,178,666 4,689,860 32.56
FísicaProgramada
784 784 785 785 787 787 785 100.04
FísicaEjecutada
517 517 518 518 518 518 518 65.94
FinancieraProgramada
6,853 39,678 620,981 638,762 761,749 681,909 2,749,932 50.00
FinancieraEjecutada
4,714 27,294 427,165 439,397 523,998 469,077 1,891,645 34.39
FísicaProgramada
0 0 5 5 5 5 3 66.67
FísicaEjecutada
0 0 3 3 3 3 2 40.00
FinancieraProgramada
0 0 0 0 35,438 28,656 64,094 50.00
FinancieraEjecutada
0 0 0 0 13,752 11,120 24,872 19.40
FísicaProgramada
0 229 229 229 229 229 191 83.33
FísicaEjecutada
0 162 162 162 155 155 133 57.93
FinancieraProgramada
0 21,413 538,812 539,735 532,182 658,267 2,290,409 50.00
FinancieraEjecutada 0 14,867 374,099 374,740 369,496 457,037 1,590,239 34.72
Producto/Proyecto
FísicaProgramada
0 0 0 309,710 0 0 51,618 14.55
FísicaEjecutada
0 0 0 292,902 0 0 48,817 13.76
FinancieraProgramada
10,514 49,898 42,637 113,155 15,239 38,126 269,569 75.00
FinancieraEjecutada
10,000 47,459 40,553 107,623 14,494 36,262 256,391 71.33
FísicaProgramada
0 0 0 16,263 0 0 2,711 16.67
FísicaEjecutada
0 0 0 14,183 0 0 2,364 14.54
POI
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreTotal %
Nocorresponde 12 3,178,090
3000385-InstitucionesEducativasconCondicionesparaelCumplimientodeHorasLectivasNormadas
CódigodeActividad Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional
5000276 Gestióndeprograma Gestióndeprograma 22 006Gestión0008Asesoramientoyapoyo
Nocorresponde
NúmerodeInstitucionesEducativasPúblicasdeEBRconpersonalcompleto
InstitucionesEducativa
6,560 709,215,038
5005629
ContrataciónypagodelpersonaladministrativoydeapoyodelasInstituciónesEducativasdeEducaciónBásicaRegular
ContrataciónypagodelpersonaladministrativoydeapoyodelasInstituciónesEducativasdeEducaciónBásicaRegular
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
5005628
ContrataciónoportunaypagodepersonaldocenteypromotorasdelasInstitucionesEducativasdeeducaciónbásicaregular
ContrataciónoportunaypagodepersonaldocenteypromotorasdelasInstitucionesEducativasdeeducaciónbásicaregular
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual
NúmerodelocalesescolaresdeEBRquecuentancontresserviciosbásicos(agua,luz,desagüe)
LocalesEscolares
3,828 3,898,237
3000386-DocentesPreparadosImplementanelCurrículo
CódigodeActividad Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
NúmerodeInstitucionesEducativasPúblicasdeEBRconpersonalcompleto(administrativoydeapoyo)
InstitucionesEducativa 736 20,706,511
5005630
MantenimientodelocalesescolaresdeInstitucionesEducativasdeeducaciónBásicaRegularconcondicionesadecuadasparasufuncionamiento
MantenimienodelocalesescolaresdeInstitucionesEducativasdeeducaciónBásicaRegularconcondicionesadecuadasparasufuncionamiento
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
85,032
5005636
AcompañamientopedagógicoaInstitucionesEducativasmultiedadymultigradodeeducaciónbásicaregular
AcompañamientopedagógicoaInstitucionesEducativasmultiedadymultigradodeeducaciónbásicaregular
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
NúmerodeIEPmultiedadymultigradodeEBRquerecibenacompañamientopedagógico
InstitucionesEducativa 1,468
%
5005631 Gestióndelcurrículo Gestióndelcurrículo 22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
NúmerodedocentesdeEBRquerecibenelmódulodeimplementacióndelcurrículo
Docente 1,922
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreTotal
5,499,869
5005638
AcompañamientopedagogicoaInstitucionesEducativasInterculturalBilingüe
AcompañamientopedagogicoaInstitucionesEducativasInterculturalBilingüe
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
N°deIEPinterculturalbilingüequerecibenacompañamientopedagógico
InstituciónEducativa 5
14,402,826
5005637
AcompañamientopedagógicoaInstitucionesEducativaspolidocentesdeeducaciónbásicaregular
AcompañamientopedagógicoaInstitucionesEducativaspolidocentesdeeducaciónbásicaregular
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
NúmerodedocentesacompañantesdeEBRdelprogramasoportepedagógico
Docente 785
4,580,819
3000387-EstudiantesdeEducaciónBásicaRegularcuentanconMaterialesEducativosnecesariosparaellogrodelosestandaresdeAprendizajes
5005642
Dotacióndematerialyrecursoseducativosparaestudiantesdeeducaciónbásicaregular
Dotacióndematerialyrecursoseducativosparaestudiantesdeeducaciónbásicaregular
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
NúmerodeestudiantesdeEBRquerecibenmaterialeducativo
Estudiantes
128,192
5005639
RefuerzoescolaraestudiantesydocentesdeInstitucionesEducativasdeeducaciónbásicaregular
RefuerzoescolaraestudiantesydocentesdeInstitucionesEducativasdeeducaciónbásicaregular
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
NúmerodeInstitucionesEducativaspúblicasfocalizadasdeEBRquerecibenrefuerzoescolar(estudiantesydocentes-soportopedagógico)
InstituciónEducativa
229
16,263 244,094
354,808 359,428
5005644
Dotacióndematerialyrecursoseducativosparadocentesyaulasdeeducaciónbásicaregular
Dotacióndematerialyrecursoseducativosparadocentesyaulasdeeducaciónbásicaregular
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
Númerodedocentesquerecibenmaterialeducativo
Docente
FinancieraProgramada
6,360 59,488 17,966 72,657 6,929 19,671 183,071 75.00
FinancieraEjecutada
5,990 56,030 16,922 68,434 6,526 18,528 172,430 70.64
FísicaProgramada
0 0 0 10,181 0 0 1,697 15.06
FísicaEjecutada
0 0 0 7,846 0 0 1,308 11.60
FinancieraProgramada
202,260 757,601 454,592 848,989 65,916 134,443 2,463,803 83.33
FinancieraEjecutada 183,689 688,039 412,852 771,036 59,864 122,098 2,237,578 75.68
FísicaProgramada
0 0 2,398 0 0 0 400 16.67
FísicaEjecutada
0 0 2,020 0 0 0 337 14.04
FinancieraProgramada
0 6,925 0 60,513 0 5,052 72,489 83.33
FinancieraEjecutada 0 6,765 0 59,117 0 4,934 70,816 81.41
Programa
Producto/Proyecto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
FísicaProgramada
1 1 1 1 1 1 6 46.15
FísicaEjecutada
1 1 1 1 1 1 6 46.15
FinancieraProgramada
6,257 6,257 11,919 43,269 13,552 11,894 93,148 50.00
FinancieraEjecutada
4,107 4,107 7,823 28,400 8,895 7,808 61,140 32.82
FísicaProgramada
1 1 1 1 1 1 6 46.15
FísicaEjecutada
1 1 1 1 1 1 6 46.15
FinancieraProgramada
6,371 6,900 15,915 8,611 7,005 44,802 50.00
FinancieraEjecutada
4,106 4,447 10,257 5,550 4,514 28,874 32.22
FísicaProgramada
0 0 0 0 0 150 25 13.97
FísicaEjecutada
0 0 0 0 0 147 25 13.69
FinancieraProgramada
0 0 0 0 0 341,910 341,910 50.00
FinancieraEjecutada
0 0 0 0 0 129,600 129,600 18.95
FísicaProgramada 0 0 0 0 0 31 5 16.67
FísicaEjecutada
0 0 0 0 0 31 5 16.67
FinancieraProgramada
2,374 2,374 2,374 2,374 2,374 2,374 14,244 49.99
FinancieraEjecutada
0 0 0 0 0 0 0 0.00
FísicaProgramada 227 227 227 227 227 227 1,362 49.94
FísicaEjecutada
227 227 227 227 227 227 1,362 49.94
FinancieraProgramada
0 0 8,195 22,072 5,956 13,148 49,370 83.33
FinancieraEjecutada
0 0 7,471 20,123 5,430 11,987 45,011 75.97
FísicaProgramada 258 258 258 258 258 258 1,548 50.00
FísicaEjecutada
258 258 258 258 258 258 1,548 50.00
FinancieraProgramada
0 0 0 9,845 548 7,392 17,784 100.00
FinancieraEjecutada 0 0 0 9,258 515 6,951 16,724 94.04
FísicaProgramada
0 0 0 0 0 148 25 10.28
FísicaEjecutada
0 0 0 0 0 77 13 5.35
FinancieraProgramada 0 3,779 129,828 328,198 136,354 87,633 685,792 50.00
FinancieraEjecutada
0 2,060 70,764 178,887 74,321 47,764 373,796 27.25
FísicaProgramada
0 0 0 0 0 76 13 10.05
FísicaEjecutada
0 0 0 0 0 25 4 3.31
FinancieraProgramada 0 4,004 136 0 0 4,902 9,042 49.99
POI
16,263 244,094
5005646
DotacióndematerialfungibleparaaulasdeInstitucionesEducativasdeeducaciónbásicaregularyeducacióninterculturalbilingüe
DotacióndematerialfungibleparaaulasdeInstitucionesEducativasdeeducaciónbásicaregularyeducacióninterculturalbilingüe
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
NúmerodeaulasdeEBRquerecibenmaterialeducativo
Aula
5005644
Dotacióndematerialyrecursoseducativosparadocentesyaulasdeeducaciónbásicaregular
Dotacióndematerialyrecursoseducativosparadocentesyaulasdeeducaciónbásicaregular
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
Númerodedocentesquerecibenmaterialeducativo
Docente
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreTotal %
2,398 86,987
091-IncrementoenelAccesodelaPoblaciónde3a16añosalosserviciosEducativosPúblicosdelaEducaciónBásicaRegular
3000515-InstitucionesEducativasGestionadasconCondicionesSuficientesparalaAtención
CódigodeActividad Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
11,270 2,956,565
5005647
DotacióndematerialyrecursoseducativosparaInstitucionesEducativasdeeducaciónbasicaregular
DotacióndematerialyrecursoseducativosparaInstitucionesEducativasdeeducaciónbasicaregular
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria
NúmerodeInstitucionesEducativaspúblicasdeEBRquerecibenmaterialyrecursoseducativo
InstituciónEducativa
NúmerodeInstanciasIntermediasporregiónquerecibenasistenciatécnicaporaño
InstanciasIntermedias 13 186,298
5002780
Asistenciatécnicaparaelincrementodecoberturaeneducaciónsecundaria
Asistenciatécnicaparaelincrementodecoberturaeneducaciónsecundaria
22047EducaciónBásica
0105EducaciónSecundaria
5002779
Asistenciatécnicaparaelincrementodecoberturaeneducacióninicial
Asistenciatécnicaparaelincrementodecoberturaeneducacióninicial
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual
N°deterrenosparaserviciosdeedc.inicial,atendidosporelprogramapresupuestal,consaneamientofísicoylegal
Terrenos 179 683,824
5002784
Saneamientofísicoylegaldelosterrenosparainstitucioneseducativasnuevasdeeducaciónsecundaria
Saneamientofísicoylegaldelosterrenosparainstitucioneseducativasnuevasdeeducaciónsecundaria
22047EducaciónBásica
0105EducaciónSecundaria
NúmerodeInstanciasIntermediasporregiónquerecibenasistenciatécnicaporaño
InstanciasIntermedias
13 89,605
5002783
Saneamientofísicoylegaldelosterrenosparaserviciosdeeducacióninicial
Saneamientofísicoylegaldelosterrenosparaserviciosdeeducacióninicial
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial
N°defamiliasporañoconniñosde3a5añosquerecibeninform.delaUGEL/DRE/MINEDUrespectoalosserviciosdeatención
Familia 2,727 59,245
5002786
Promociónydifusiónparaelfortalecimientodelademandadeserviciosdecalidadeneducaciónsecundaria
Promociónydifusiónparaelfortalecimientodelademandadeserviciosdecalidadeneducaciónsecundaria
22047EducaciónBásica
0105EducaciónSecundaria
Ndeterrenosparaserviciosdeeducaciónsecundaria,atendidosporelprog.Pptal.,consaneam.físicoylegalporUGEL,alaño Terrenos 31 28,491
5002785
Promociónydifusiónparaelfortalecimientodelademandadeserviciosdecalidaddeeducacióninicial
Promociónydifusiónparaelfortalecimientodelademandadeserviciosdecalidaddeeducacióninicial
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial
NúmerodeInstitucionesEducativasgestionadasparaincrementoenelaccesoaeducacióninicial
InstituciónEducativa
240 1,371,586
5005658
Gestióndeexpedientesdeofertaydemandadeservicioseducativoseneducaciónsecundaria
Gestióndeexpedientesdeofertaydemandadeservicioseducativoseneducaciónsecundaria
22047EducaciónBásica
0105EducaciónSecundaria
Númerodefamiliasporañoconadolescentesde12a16añosquerecibeninformacióndelaUGEL/DRE/MINEDUrespectoalosserviciosdeatencióneducativaeneducaciónsecundaria
Familia 3,096 17,784
5005657
Gestióndeexpedientesdeofertaydemandadeservicioseducativoseneducacióninicial
Gestióndeexpedientesdeofertaydemandadeservicioseducativoseneducacióninicial
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial
NúmerodeInstitucionesEducativasgestionadasparaincrementoenelaccesoaeducaciónsecundaria
InstituciónEducativa
126 18,086
FinancieraEjecutada
0 147 5 0 0 180 332 1.84
FísicaProgramada 0 0 0 0 8 8 16 25.40
FísicaEjecutada
0 0 0 0 0 0 0 0.00
FinancieraProgramada
0 0 0 0 0 12,367 12,367 20.00
FinancieraEjecutada 0 0 0 0 0 4,090 4,090 6.61
FísicaProgramada 0 0 0 1 0 0 0 100.00
FísicaEjecutada
0 0 0 0 0 0 0 0.00
FinancieraProgramada 0 0 0 400 0 0 400 100.00
FinancieraEjecutada
0 0 0 0 0 0 0 0.00
Programa
Producto/Proyecto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
FísicaProgramada
1 1 1 1 1 1 6 50.00
FísicaEjecutada
0 0 0 0 0 0 0 0.00
FinancieraProgramada
1,215 1,215 1,215 1,215 1,216 1,216 7,292 49.99
FinancieraEjecutada
0 0 0 0 0 0 0 0.00
FísicaProgramada
14 14 15 15 15 15 15 41.90
FísicaEjecutada
0 0 0 0 0 0 0 0.00
FinancieraProgramada
246 246 246 246 246 246 1,476 50.00
FinancieraEjecutada
0 0 0 0 0 0 0 0.00
FísicaProgramada
0 0 272 272 272 272 181 66.67
FísicaEjecutada
0 0 152 152 152 152 101 37.25
FinancieraProgramada
0 345 370 0 0 5,963 6,677 50.00
FinancieraEjecutada
0 111 119 0 0 1,919 2,149 16.09
Producto/Proyecto
FísicaProgramada
0 0 17 17 17 17 11 62.96
FísicaEjecutada
0 0 6 6 6 6 4 22.22
FinancieraProgramada
108 27,228 17,967 2,813 31,559 60,672 140,347 50.00
FinancieraEjecutada
19 4,810 3,174 497 5,575 10,718 24,793 8.83
FísicaProgramada
0 0 0 0 180
3 16.67
FísicaEjecutada
0 0 0 0 130
2 12.04
FinancieraProgramada
0 0 0 0 16,9740
16,974 50.00
FinancieraEjecutada
0 0 0 0 1160
116 0.34
FísicaProgramada
127 127 127 127 127 127 127 100.00
FísicaEjecutada
100 100 100 100 100 100 100 78.74
FinancieraProgramada
309,751 159,678 280,800 243,887 227,992 277,815 1,499,924 50.00
FinancieraEjecutada
239,575 123,502 217,183 188,633 176,339 214,874 1,160,106 38.67
FísicaProgramada
0 206 206 206 206 206 172 64.78
FísicaEjecutada
0 139 139 139 139 139 116 43.71
FinancieraProgramada
0 1,371 8,914 4,259 8,941 69,280 92,765 50.00
FinancieraEjecutada
0 253 1,645 786 1,649 12,784 17,117 9.23
Producto/Proyecto
FísicaProgramada
0 5 5 5 5 5 4 83.33
FísicaEjecutada
0 4 4 4 4 4 3 66.67
FinancieraProgramada
0 375 375 24,126 24,876 50.00
FinancieraEjecutada
0 40 40 2,573 2,653 5.33
POI
5005658
Gestióndeexpedientesdeofertaydemandadeservicioseducativoseneducaciónsecundaria
Gestióndeexpedientesdeofertaydemandadeservicioseducativoseneducaciónsecundaria
22047EducaciónBásica
0105EducaciónSecundaria
NúmerodeInstitucionesEducativasdeinicialquegestionanlaoperaciónyacondicionamientobásico
InstituciónEducativa 63 61,835
5005660
Gestiónparalaoperacionyacondicionamientobásicodelserviciodeeducaciónsecundariageneradoporelprograma.DRE
Gestiónparalaoperacionyacondicionamientobásicodelserviciodeeducaciónsecundariageneradoporelprograma.DRE
22047EducaciónBásica
0105EducaciónSecundaria
NúmerodeInstitucionesEducativasgestionadasparaincrementoenelaccesoaeducaciónsecundaria
InstituciónEducativa
126 18,086
5005659
Gestiónparalaoperacionyacondicionamientobásicodelserviciodeeducacióninicialgeneradoporelprograma.DRE
Gestiónparalaoperacionyacondicionamientobásicodelserviciodeeducacióninicialgeneradoporelprograma.DRE
22047EducaciónBásica
0103EducaciónInicial
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreTotal %CódigodeActividad Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
NúmerodeInstitucionesEducativasdesecundariaquegestionanlaoperaciónyacondicionamientobásico
InstituciónEducativa 1 400
0106-InclusióndeNiños,NiñasyJovenesconDiscapacidadenlaEducaciónBasicayTécnicoProductiva
3000573-PersonasconDiscapacidadLeveoModeradaaccedenaInstitucionesEducativasPúblicasinclusivasconCondicionesparasuAtención(SANEE)
NúmerodeInstitucionesEducativasquecuentanconmaterialesyequiposeducativos-SANEE
InstituciónEducativa 35 2,952
5004305
AsistenciaafamiliasdeestudiantesdeInstitucionesEducativasinclusivasparaparticipaciónenprocesoeducativo-SAANE
AsistenciaafamiliasdeestudiantesdeInstitucionesEducativasinclusivasparaparticipaciónenprocesoeducativo-SAANE
22047EducaciónBásica
0107EducaciónBásicaEspecial
Nocorresponde Nocorresponde 12 14,588
5003164
DotacióndematerialesyequiposeducativasparaestudiantesdeInstitucionesEducativasinclusivas
DotacióndematerialesyequiposeducativasparaestudiantesdeInstitucionesEducativasinclusivas
22047EducaciónBásica
0107EducaciónBásicaEspecial
5000276 Gestióndeprograma Gestióndeprograma 22 006Gestión0008Asesoramientoyapoyo
0107EducaciónBásicaEspecial
Númerodelocalesescolaresquerecibenmantenimientoyacondicionamientodeespacios-CEBE.
Localescolar 18 280,699
5003166
Dotacióndematerialesyequiposeducativosparacentrosdeeducaciónbásicaespecialycentrosderecursos-CEBE
Dotacióndematerialesyequiposeducativosparacentrosdeeducaciónbásicaespecialycentrosderecursos-CEBE
22047EducaciónBásica
Númerodefamiliasdeestudiantesquerecibenasistenciadelprocesoeducativo-SAANE
Familia 272 13,355
3000574-PersonasconDiscapacidadseveraAccedenaInstitucionesEducativasPúblicasEspecializadasconCondicionesparasuAtención(CEBE)
5003165
Mantenimientoyacondicionamientodeespaciosenlocalesdecentrosdeeducaciónbasicaespecialycentrosderecursos-CEBE
Mantenimientoyacondicionamientodeespaciosenlocalesdecentrosdeeducaciónbasicaespecialycentrosderecursos-CEBE
22047EducaciónBásica
0107EducaciónBásicaEspecial
Númerodefamiliasdeestudiantesquerecibenasistenciadelprocesoeducativo-CEBE
Familia 265 185,531
3000575-PersonasconDiscapacidadseveraAccedenaInstitucionesEducativasPúblicasEspecializadasconCondicionesparasuAtención(PRITE)
0107EducaciónBásicaEspecial
Númerodepersonascontratadasparalaatencióndeestudiantescondiscapacidad
Persona 127 2,999,852
5004307
Asistenciaafamiliasdeestudiantesdecentrosdeeducaciónbásicaespecialparaparticipaciónenprocesoeducativo-CEBE
Asistenciaafamiliasdeestudiantesdecentrosdeeducaciónbásicaespecialparaparticipaciónenprocesoeducativo-CEBE
22047EducaciónBásica
0107EducaciónBásicaEspecial
NúmerodeInstitucionesEducativasquecuentanconmaterialesyequiposeducativos-CEBE
InstituciónEducativa 18 33,951
5004306
Contrataciónoportunaypagodepersonalparaatencióndecentrosdeeducaciónbásicaespecial-CEBE
Contrataciónoportunaypagodepersonalparaatencióndecentrosdeeducaciónbásicaespecial-CEBE
22047EducaciónBásica
Númerodelocalesescolaresquerecibenmantenimientoyacondicionamiento-PRITE
Localescolar 5 49,7555003168
Mantenimientoyacondicionamientodeespaciosenprogramasdeintervencióntemprana-PRITE
Mantenimientoyacondicionamientodeespaciosenprogramasdeintervencióntemprana-PRITE
22047EducaciónBásica
0107EducaciónBásicaEspecial
FísicaProgramada
0 64 64 64 64 64 53 83.33
FísicaEjecutada
0 6 6 6 6 6 5 7.81
FinancieraProgramada
0 0 0 0 1,0930
1,093 50.00
FinancieraEjecutada
0 0 0 00 0 0
0.00
FísicaProgramada
38 38 38 38 38 38 38 100.00
FísicaEjecutada
38 38 38 38 38 38 38 100.00
FinancieraProgramada
15,717 23,381 29,702 4,687 35,895 27,461 136,842 50.00
FinancieraEjecutada
9,614 14,302 18,169 2,867 21,958 16,799 83,709 30.59
Programa
FísicaProgramada
16 16 16 16 16 16 16 100.00
FísicaEjecutada
16 16 16 16 16 16 16 100.00
FinancieraProgramada
990,032 945,858 792,816 1,023,220 1,339,721 1,188,172 6,279,819 58.33
FinancieraEjecutada 868,352 829,607 695,375 897,461 1,175,062 1,042,139 5,507,996 51.16
FísicaProgramada
16 16 16 16 16 16 16 100.00
FísicaEjecutada
16 16 16 16 16 16 16 100.00
FinancieraProgramada
13,165 11,832 9,705 10,779 17,121 17,684 80,286 50.00
FinancieraEjecutada
7,735 6,952 5,702 6,333 10,059 10,390 47,171 29.38
Programa
Producto/Proyecto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
FísicaProgramada 1 1 1 1 1 1 6 50.00
FísicaEjecutada
1 1 1 1 1 1 6 50.00
FinancieraProgramada
1,348,850 1,900,112 2,285,842 2,684,915 2,255,778 2,566,391 13,041,888 50.00
FinancieraEjecutada
1,323,444 1,864,323 2,242,788 2,634,344 2,213,290 2,518,052 12,796,241 49.06
Programa
Producto/Proyecto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
FísicaProgramada
1 1 1 1 1 1 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1 1 1 1 1 1 6.00 50.00
FinancieraProgramada
196,972 159,115 241,587 195,785 193,362 270,587 1,257,408.00 50.00
FinancieraEjecutada
123,708 99,932 151,729 122,963 121,441 169,942 789,715.00 31.40
FísicaProgramada
1 1 1 1 1 1 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1 1 1 1 1 1 6.00 50.00
FinancieraProgramada
28,901 8,233 8,244 21,770 28,101 30,895 126,144.00 50.00
FinancieraEjecutada
23,039 6,563 6,572 17,354 22,401 24,628 100,557.00 39.86
FísicaProgramada
1 1 1 1 1 1 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1 1 1 1 1 1 6.00 50.00
FinancieraProgramada
84,027 70,721 190,728 74,115 74,050 87,459 1,162,206.00 100.00
FinancieraEjecutada
77,872 65,541 176,757 68,686 68,626 81,054 538,536.00 46.34
FísicaProgramada
1 1 1 1 1 1 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1 1 1 1 1 1 6.00 50.00
FinancieraProgramada
927,964 827,100 632,600 844,009 1,309,693 1,143,850 5,685,216.00 50.00
FinancieraEjecutada
760,308 677,667 518,307 691,521 1,073,069 937,190 4,658,062.00 40.97
FísicaProgramada
70 70 70 70 70 70 70.00 100.00
FísicaEjecutada
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
FinancieraProgramada
72,747 62,954 50,449 58,466 74,430 104,303 423,348.00 50.00
FinancieraEjecutada
71,820 62,152 49,806 57,721 73,482 102,975 417,956.00 49.36
POI
Númerodefamiliasdeestudiantescondiscapacidaddecentrosdeeducaciónbásicaespecialquerecibenasistencia
Familia 64 2,186
5004308
Contratacionoportunaypagodepersonalparaatencióndeprogramadeintervencióntemprana-PRITE
Contratacionoportunaypagodepersonalparaatencióndeprogramadeintervencióntemprana-PRITE
22047EducaciónBásica
0107EducaciónBásicaEspecial
5003171
Asistenciayacompañamientoalasfamiliasdelosniñosenprogramasdeintervencióntemprana-PRITE
Asistenciayacompañamientoalasfamiliasdelosniñosenprogramasdeintervencióntemprana-PRITE
22047EducaciónBásica
0107EducaciónBásicaEspecial
0107EducaciónBásicaEspecial
Provisióndeserviciosbásicosymantenimientoalainfraestructura
InstituciónEducativa 16 160,578
9001-AccionesCentrales
0107EducaciónBásicaEspecial
ContrataciónoportunadedocentesypagodeplanillasapersonaldeInstitutosdeEducaciónSuperior
InstituciónEducativa
16 10,765,407
5004215
Provisióndeserviciosbásicosymantenimientoalainfraestructura
Provisióndeserviciosbásicosymantenimientoalainfraestructura
22047EducaciónBásica
NúmerodepersonalqueseencuentralaborandoenPRITE
Personal 38 273,687
0107-MejoradelaFormaciónencarrerasenInstitutosdeEducaciónSuperiorNoUniversitaria
5004214
ContrataciónoportunadedocentesypagodeplanillasapersonaldeInstitutosdeEducaciónSuperiorPedagógica
ContrataciónoportunadedocentesypagodeplanillasapersonaldeInstitutosdeEducaciónSuperiorPedagógica
22047EducaciónBásica
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreTotal %
5000003 GestiónAdministrativa GestiónAdministrativa 22 006Gestión0008AsesoramientoyApoyo
Recursosdestinadosparapersonaldirectivo,CAS,serviciosvarios
3999999-SinProducto
CódigodeActividad Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual
%
5000661Desarrollodelaeducaciónlaboralytécnica
Desarrollodelaeducaciónlaboralytécnica 22
049EducaciónTécnicaproductiva
0112FormaciónOcupacional
Nocorresponde Acción 12
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramacióndeMetasTotal
Acción 12 26,083,782
9002-AsignacionesPresupuestariasquenoResultanenProductos
3999999-SinProducto
CódigodeActividad Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
252,291
5000666Desarrollodelaeducacionsecundariadeadultos
Desarrollodelaeducacionsecundariadeadultos 22
047EducaciónBásica
0106EducaciónBásicaAlternativa
Nocorresponde Acción 12
2,514,822
5000664Desarrollodelaeducaciónprimariadedultos
Desarrollodelaeducaciónprimariadedultos 22
047EducaciónBásica
0106EducaciónBásicaAlternativa
Nocorresponde Acción 12
11,370,436
5000671Desarrollodelaformacióndeartístas
Desarrollodelaformacióndeartístas 22
049EducaciónTécnicaproductiva
0112FormaciónOcupacional
Nocorresponde Alumno 70
1,162,206
5000668Desarrollodelaeducaciónlaboralytécnica
Desarrollodelaeducaciónlaboralytécnica 22
049EducaciónTécnicaproductiva
0112FormaciónOcupacional
Nocorresponde Acción 12
846,697
FísicaProgramada
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
FísicaProgramada
2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019.00 100.00
FísicaEjecutada
1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845.00 91.38
FinancieraProgramada
327,218 137,315 125,557 255,176 206,439 214,708 1,266,413.00 50.00
FinancieraEjecutada
303,447 127,340 116,436 236,639 191,442 199,110 1,174,413.52 46.37
FísicaProgramada
1 1 1 1 1 1 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1 1 1 1 1 1 6.00 50.00
FinancieraProgramada
53,553 26,810 67,219 240,808 51,158 189,347 628,894.00 58.33
FinancieraEjecutada
53,080 26,573 66,625 238,682 50,706 187,675 623,341.00 57.82
FísicaProgramada
4,278 4,276 4,276 4,277 4,277 4,277 4,276.88 100.00
FísicaEjecutada
4,151 4,149 4,149 4,150 4,150 4,150 4,149.80 97.03
FinancieraProgramada
6,838,767 5,174,054 5,096,206 5,109,206 5,096,286 5,108,252 32,422,770.00 50.00
FinancieraEjecutada
6,743,855 5,102,246 5,025,478 5,038,298 5,025,557 5,037,358 31,972,792.00 49.31
FísicaProgramada
1 1 1 1 1 1 6.00 50.00
FísicaEjecutada
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
FinancieraProgramada
43,562 43,562 43,562 43,562 43,562 43,562 261,372.00 50.00
FinancieraEjecutada
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
895,301,007 72,221,835 62,039,327 64,295,803 72,042,440 70,685,057 71,312,508 412,596,969.52 46.08
Eje de Desarrollo SOCIAL CULTURAL
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
Unidad Responsable
CategoriaPresupuestal ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
0.00 5,560.00 18,734.00 5,774.00 5,774.00 5,774.00 41,616.00 39.56
FinancieraEjecutada
0.00 5,560.00 12,960.00 5,094.00 10,763.74 5,774.00 40,151.74 38.16
Eje de Desarrollo 6.1 Social cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Unidad Responsable Gerencia Regional de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.
CategoriaPresupuestal AccionesCentrales
NMD2016-2018
POI
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos.
Política
1.1Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(productivo,ambientaleintercultural)
1.3Promoverigualdaddeoportunidadesydesarrollodelaspersonascondiscapacidadygrupossocialestradicionalmenteexcluidos.
1.4Ponerenvalorlosrecursosculturalesynaturalesparafortalecerlaidentidadylaintegraciónregional.
AccionesEstratégicasInstitucionales
1.1.1Cierredebrechasdeacceso,deinfraestructurayequipamientoydelogrosdeaprendizaje.
1.1.2Elaboracióneimplementacióndelapropuestapedagógicaregional.
1.1.3Elaboracióneimplementacióndelmodelodegestiónconenfoqueterritorial.
1.3.1Garantizaralaspersonascondiscapacidadygrupostradicionalmenteexcluidoselaccesoalosserviciospúblicosbásicos.
1.4.1Puestaenvalordelpatrimonioculturalmaterialeinmaterial.
AccionesCentralesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
Programa 9001
Producto/Proyecto 3999999
POI
5000681
Desarrollodelcicloavanzadodelaeducaciónbásicaalternativa
Desarrollodelcicloavanzadodelaeducaciónbásicaalternativa
22047EducaciónBásica
0106EducaciónBásicaAlternativa
Nocorresponde Alumno 2,019
5000673Desarrollodelaformacióndocentesyartístitas
Desarrollodelaformacióndocentesyartístitas 22
049EducaciónTécnicaproductiva
0112FormaciónOcupacional
Nocorresponde Alumno
Nocorresponde Acción 12
1,078,109
5000991Obligacionesprevisionales Obligacionesprevisionales 22
052PrevisiónSocial
0116SistemasdePensiones Nocorresponde Persona 4,277
2,532,827
5000683
Desarrollodelciclointermediodelaeducaciónbásicaalternativa
Desarrollodelciclointermediodelaeducaciónbásicaalternativa
22047EducaciónBásica
0106EducaciónBásicaAlternativa
Nocorresponde Acción 12
TOTALEJESOCIALCULTURALEDUCACIÓN
Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos.
1.1Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(productivo,ambientaleintercultural)
AccionesEstratégicasInstitucionales
1.1.1Cierredebrechasdeacceso,deinfraestructurayequipamientoydelogrosdeaprendizaje.
1.1.2Elaboracióneimplementacióndelapropuestapedagógicaregional.
522,745
64,845,541
5001933Desarrollodelapromociónescolar,culturaydeporte
Desarrollodelapromociónescolar,culturaydeporte 22
047EducaciónBásica
0106EducaciónBásicaAlternativa
UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
Producto/Proyecto 3000001 AccionesComunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
1.1.3Elaboracióneimplementacióndelmodelodegestiónconenfoqueterritorial.
POI
Programa 90 LogrosdeAprendizajedeEstudiantesdelaEducaciónBásicaRegular.INDICADOR
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función
Gerencia Regional de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.
Nocorrespode Acción 12 105,209
NMD2016-2018
5000276 GestióndelPrograma GestióndelPrograma22-Educación 006-Gestión
0008-AsesoramientoyApoyo
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
10,000.00 11,000.00 11,500.00 11,000.00 11,500.00 11,000.00 66,000.00 43.72
FinancieraEjecutada
8,286.01 9,549.79 12,838.39 11,987.53 12,017.00 11,091.36 65,770.08 43.57
256,170 8,286.01 15,109.79 25,798.39 17,081.53 22,780.74 16,865.36 105,921.82 41.35
Eje de Desarrollo
ObjetivoEstratégico
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
CategoríaPresupuestal AccionesCentrales
Programa 9002
Producto/Proyecto 3999999 SinProducto
Fisica Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
19,261.33 19,261.33 19,261.33 19,261.33 19,261.33 19,261.33 115,567.98 9.71
FinancieraEjecutada
20,340.63 26,434.37 50,550.27 72,620.56 35,474.80 34,369.33 239,789.96 20.14
*
Eje de Desarrollo 6.1 Socio Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
CategoriaPresupuestal 01ProgramaPresupuestalconenfoquearesultados
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0 29.0
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 20,177.00 0.00 20,177.00 30.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 57.69
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 57.69
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,047.00 539,047.00 56.29
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 2,470.00 502,457.16 504,927.16 52.73
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
INDICADOR
NºInstitucionesquecuentanconinfraestructurayequipamientoadecuadoUNIDADDEMEDIDA
expedientetec.elaborado
Formulaciónenplanta:PerfilDCI–Celendín,PerfilEstratégicoPucara,PerfilEstratégicoTacabamba,PerfilUgelSanPablo,PerfilUgelChota,PerfilUgelJaén.
Seguimientoymonitoreo:PerfilSaludMental,02PerfilesDCI,06PerfilesEstratégicos,01PerfildeSeguridadCiudadana,01PerfildeAdultoMayor.
POI
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
5000003 GestiónAdministrativa 006-Gestión0008-
AsesoramientoyApoyo
Nocoorresponde Acción 12
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
150,961
TOTALEJESOCIALSUBGERENCIADEDESARROLLOSOCIALYHUMANO
MetaPresupuestaria
1,190,646
6.1.1.Garantizarelejercicioplenodelosderchosfundamentalesdeloscajamarquinos
1.1Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(productivo,ambientaleintercultural)1.2Garantizarsaluddecalidad,contribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeintercultural1.3Promoverigualdaddeoportunidadesydesarrollodelaspersonascondiscapacidadygrupossocialestradicionalmenteexcluidos
03 004 0005 NoAplica Perfil 12
FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
NMDS+pp
*PO
I
AccionesdeDesarrolloSocialyHumano
23-ProtecciónSocial
TOTALU.F 12
NMD2016-2018 6.1.1GarantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdelosCajamarquinos.
1.1.Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(Productivo,ambiental,eintercultural)
Gerencia Sub Regional Jaén
1.1.1Cierredebrechasdeaccesodeinfraestructurayequipamientoydelogrosdeaprendizaje1.2.2FortalecerlacapacidadresolutivabajoelenfoquedelModelodeAtenciónIntegralenSaludbasadoenelenfoquedefamiliaycomunidad1.3.1Garantizaralaspersonascondiscapacidadygrupostradicionalmenteexcluidoselaccesoalosserviciospúblicosbásicos
Accionescomunes
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
35,474.80 34,369.33 239,789.96 20.14
UNIDADDEMEDIDA
Noexiste
INDICADOR
Noexiste
1,190,646 20,340.63 26,434.37 50,550.27 72,620.56
Unidad Formuladora de Desarrollo Social
Actividad/AccióndeInversión/Obra
6.1 Social Cultural
6000032EstudiosdePreinversión*
AccionesdelaUnidadFormuladoradeDesarrolloSocial
Nombre
MejoramientoservicioeducativoIEPrimariaySecundariaNº17524SanAgustínDistritoBellavistaJaénCajamarcaUNIDADDEMEDIDA
expediente
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
POI
Programa 0090 LogrosdeaprendizajedeestudiantesdelaEducaciònBàsicaRegularUNIDADDEMEDIDA
Obra
Producto/Proyecto 2195556
Expedientetécnicoelaborado
Expediente 1.00 67,263
Programa 0090 LogrosdeaprendizajeestudiantesEducaciónBásicaRegular
6000001 Expedientetécnico
0182712MejoramientoservicioEduactivoIEPrimariaSecundariaNº17524SanAgustínBellavistaJaénCajamarca
22 047 0105
GrupoFuncional
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual
%
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Obraliquidada %
Producto/Proyecto 2151367 MejoramientodeinfraestructuraSecundariaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Obraliquidada
ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre%
UNIDADDEMEDIDA
Producto/Proyecto 2064470 ReconstrucciónyampliacióndelainfraestructuraeducativaenlaIE.Nº16076JoséMaríaArguedasJaénBellavistaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Obraliquidada %
0.26 957,490
Programa 0091 Incrementoenelaccesodelapoblaciónde3a16añosalosservicioseducativospúblicosINDICADOR
ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre%
4000037Mejoramientodeservicioeducativo
0026825MejoramientoservicioEduactivoIENº16093JoséGálvezChunchuquillodistritoColasay
22 047 0105 Obraconcluida Obra
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre%Actividad/Acciónde
Inversión/ObraNombre MetaPresupuestal Función Division
FuncionalGrupo
Funcional
1.1.1Cierredebrechasdeaccesodeinfraestructurayequipamientoylogrosdeaprendizaje
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,095,217 0.00 0.00 0.00 0.00 2,470.00 502,457.16 504,927.16 46.10
Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Jaén
CategoriaPresupuestal 03Accionespresupuestariasquenoresultanenproducto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada
0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.05 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 70.00 350.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.58
FinancieraEjecutada
0.00 70.00 350.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.58
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143,726Financiera
Ejecutada0.00 70.00 350.00 0.00 0.00 0.00 420.00 44.00
Eje de Desarrollo Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable 200 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca
CategoríaPresupuestal ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 66.67
FinancieraProgramada 848.00 240.00 300.00 300.00 500.00 600.00 2,788.00 55.76
POI
Producto/Proyecto 2112144 MejoramientoyampliacióndelservicioeducativodelaIEsecundariaSagradoCorazóndelaciudaddeJaénINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Expedientetécnicoelaborado
0105 Obraliquidada Obra 0.02 29,595
Programa 0090 LogrosdeaprendizajeestudiantesEducaciónBásicaRegular
6000002Reconstrucciónyampliacióndeinfraestructura
0039049ReconstrucciónyampliacióndelainfraestructuraEducativaI.ENº16076JoséMaríaArguedasJaénBellavista
22 047
0.30 40,869
TOTALJAÉNPPs
NMD2016-2018
6.1.1GarantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdelosCajamarquinos.
1.1.Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(Productivo,ambiental,eintercultural)
1.1.1Cierredebrechasdeaccesodeinfraestructurayequipamientoylogrosdeaprendizaje
ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre%
6000001 Expedientetécnico
0170419MejoramientoyampliacióndelservicioeducativodelaIESecundariaSagradoCorazòn
22 047 0105Expedientetécnico
concluidoExpedientetècnico
expediente
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ReposicióninfraestructuraIEPNº16053AmbatoBellavistaJaénDistritoBellavistaJaén-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NdeIEconstruidas Obra
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncionalPO
I
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NºdeIEquecuentanconinfraestructuraadecuada
Obra
Producto/Proyecto 2233358
Institucioneseducativasconstruidas
Obra 0.05 72,2124000030AmpliaciónInfraestructuraEducaciónPrimaria
0138279ReposiciónInfraest.IEPNº16053AmbatoBellavistaJaéndistritoBellavistaJaénCajamarca
022 047 010
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas%
AmpliacióndelainfraestructuraymejoramientodelosservicioseducativosdelaIE17001JaénINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
Producto/Proyecto 2233744
Expedientetécnicoconcluido Expediente 0.30 71,514
TOTALJAÉN-APNOP
NMD-PP
E-2015-2018
6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
1.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnología.
1.1.1Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocialyeconómica.
6000001 Expedientetécnico0025788Elaboraciónexpedientetécnico(IE17001Jaén)
22 047 104
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre%
AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NúmerodeAccionesdeGestión. Acción.
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
POI
Programa 0138 Reduccióndelcosto,tiempoeinseguridadenelsistemadetransporte.INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
-NúmerodeAccionesdeGestión.-Proporcióndekilómetrosdecaminosdepartamentalesconmantenimientovial
Acción.
Producto/Proyecto 3000001
064:VíasNacionales
NúmerodeAccionesdeGestión.
Acción 3 5,000
GrupoFuncional
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramacióndeMetas
5000276 GestióndelPrograma 0047173:GestióndelPrograma
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
FinancieraEjecutada
848.00 240.00 0.00 3,056.00 0.00 677.84 4,821.84 96.44
10,033,676
FísicaProgramada
9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 51.00 100.00
FísicaEjecutada
9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 51.00 100.00
FinancieraProgramada
1,950.00 420.00 5,263.00 5,263.00 5,263.00 5,263.00 23,422.00 28.22
FinancieraEjecutada
1,950.00 3,057.50 1,250.00 1,950.00 1,500.00 2,057.62 11,765.12 14.17
FísicaProgramada
0.00 28.10 28.10 28.10 28.10 28.10 140.50 100.00
FísicaEjecutada
0.00 28.10 28.10 28.10 28.10 28.10 140.50 100.00
FinancieraProgramada
0.00 23,882.73 23,882.73 23,882.73 23,882.73 23,882.73 119,413.64 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 11,015.54 0.00 0.00 48,931.27 16,588.33 76,535.14 29.13
FísicaProgramada 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00
FísicaEjecutada
751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00
FinancieraProgramada 79,575.42 294,071.07 315,519.47 312,787.19 305,374.86 305,374.86 1,612,702.86 36.11
FinancieraEjecutada
28,084.78 203,613.39 282,877.22 69,288.76 570,026.98 330,258.40 1,484,149.53 33.23
FísicaProgramada
751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00
FísicaEjecutada
751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00
FinancieraProgramada
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 21,000.00 50.00
FinancieraEjecutada
3,315.04 6,560.00 9,700.00 2,500.00 3,300.00 4,106.26 29,481.30 70.19
FísicaProgramada 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 5.00 100.00
FísicaEjecutada
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 5.00 100.00
FinancieraProgramada
15,416.67 15,416.67 15,416.67 15,416.67 15,416.67 15,416.67 92,500.00 50.00
FinancieraEjecutada
1,125.00 7,226.43 28,206.00 27,963.15 47,088.63 20,101.09 131,710.30 71.19
FísicaProgramada 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00
FísicaEjecutada
751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00
FinancieraProgramada
11,833.50 11,833.50 11,833.50 11,833.50 11,833.50 11,833.50 71,001.00 50.00
FinancieraEjecutada
4,680.00 8,820.00 1,680.00 2,240.00 2,356.00 9,840.49 29,616.49 20.86
FísicaProgramada
0.00 33.02 33.02 33.02 33.02 33.02 165.10 100.00
FísicaEjecutada
0.00 33.02 33.02 0.00 33.02 33.02 132.08 80.00
FinancieraProgramada
0.00 20,935.45 20,935.45 20,935.45 20,935.45 20,935.45 104,677.27 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 13,647.15 18,457.94 0.00 38,583.32 19,291.66 89,980.07 39.07
FísicaProgramada
0.00 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60 73.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 14.60 0.00 0.00 14.60 14.60 43.80 60.00
FinancieraProgramada 0.00 8,730.73 8,730.73 8,730.73 8,730.73 8,730.73 43,653.64 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 1,157.67 0.00 0.00 22,221.17 7,512.45 30,891.29 32.17
FísicaProgramada
0.00 0.00 8.06 8.06 8.06 8.06 32.24 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 8.06 0.00 8.06 8.06 24.18 75.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 6,619.50 6,619.50 6,619.50 6,619.50 26,478.00 40.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 4,958.12 0.00 10,575.74 5,287.87 20,821.73 31.46
FísicaProgramada
0.00 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 127.25 100.00
FísicaEjecutada
0.00 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 127.25 100.00
FinancieraProgramada 0.00 10,052.64 10,052.64 10,052.64 10,052.64 10,052.64 50,263.18 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 800.73 0.00 0.00 27,183.83 9,166.67 37,151.23 33.60
FísicaProgramada 0.00 0.00 25.85 25.85 25.85 25.85 103.40 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 25.85 25.85 25.85 25.85 103.40 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 14,828.90 14,828.90 14,828.90 14,828.90 59,315.60 40.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 11,932.97 0.00 25,233.38 12,616.69 49,783.04 33.57
FísicaProgramada 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00 100.00
POI
064:VíasNacionales
NúmerodeAccionesdeGestión.
Acción 3 5,000
Producto/Proyecto 3000132 CaminoDepartamentalconmantenimientovial
5000276 GestióndelPrograma 0047173:GestióndelPrograma
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
N°deIntervencionesdecaminosdepartamentalesconmantenimientovial.
Intervención 51.00 83,000
5001448
MantenimientorutinariodelaredVialDepartamentalPavimentada
0101879:MantenimientorutinariocarreterarutaCA-103:LaConga-Jancos-SanMiguel.
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
-Proporcióndekilómetrosdecaminosdepartamentalesconmantenimientovial Km.
5001437Atencióndeemergencias
0070080:PrevenciónyAtencióndeemergencias
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 4,506.1 4,466,483
0000720:Elaboracióndeexpedientes
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 140.50 262,710
5001449
MantenimientorutinariodelaredVialDepartamentalNoPavimentada
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
4,506.1 142,002
0064810:MantenimientoRutinarioManualcarretera:ElEmpalme-Llapa
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 165.10 230,290
0053182:AccionesdeSupervisión
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
4,506.1 42,000
0001050:MantenimientoyReparacióndeequipomecánico
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 5.0 185,000
127.25 110,579
0083805:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Guzmango-SanBenito
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 103.40 148,289
0083801:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Dv.Jocos-Pumacama-Lluchubamba
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
73.00 96,038
0083800:MantenimientoRutinarioManualcarretera:CruzGrande-Guzmango
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 32.24 66,195
0083798:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Cajabamba-Dv.Jocos
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
75.00 77,0370083808:MantenimientoRutinarioManualcarretera:SanBenito-Algarrobal
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
FinancieraProgramada
0.00 7,003.36 7,003.36 7,003.36 7,003.36 7,003.36 35,016.82 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 963.58 6,144.37 0.00 0.00 20,013.99 27,121.94 35.21
FísicaProgramada
0.00 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 114.60 100.00
FísicaEjecutada
0.00 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 114.60 100.00
FinancieraProgramada 0.00 13,958.91 13,958.91 13,958.91 13,958.91 13,958.91 69,794.55 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 8,972.42 12,650.00 0.00 25,300.00 12,650.00 59,572.42 38.80
FísicaProgramada 0.00 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 67.50 100.00
FísicaEjecutada
0.00 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 67.50 100.00
FinancieraProgramada
0.00 8,629.18 8,629.18 8,629.18 8,629.18 8,629.18 43,145.91 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 5,881.63 7,916.47 0.00 16,666.66 8,333.33 38,798.09 40.87
FísicaProgramada 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 0.00 0.00 8,580.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 6,649.35 1,380.31 0.00 0.00 0.00 8,029.66 93.59
FísicaProgramada
0.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 240.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 240.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 29,067.45 29,067.45 29,067.45 29,067.45 29,067.45 145,337.27 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 9,744.56 9,558.89 0.00 71,001.40 27,270.29 117,575.14 36.77
FísicaProgramada
0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 150.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 150.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 9,594.55 9,594.55 9,594.55 9,594.55 9,594.55 47,972.73 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 15,202.74 10,455.56 0.00 16,268.84 8,134.42 50,061.56 47.43
FísicaProgramada 0.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 180.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 180.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 13,288.27 13,288.27 13,288.27 13,288.27 13,288.27 66,441.36 45.45
FinancieraEjecutada 0.00 20,049.91 19,417.55 20,049.91 20,049.91 20,049.91 99,617.19 68.15
FísicaProgramada 0.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 225.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 225.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 25,723.18 25,723.18 25,723.18 25,723.18 25,723.18 128,615.91 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 8,153.36 25,410.08 0.00 50,820.16 25,410.08 109,793.68 38.80
FísicaProgramada 0.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 340.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 340.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 41,038.82 41,038.82 41,038.82 41,038.82 41,038.82 205,194.09 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 20,720.29 40,458.75 0.00 64,596.34 56,779.91 182,555.29 40.44
FísicaProgramada
0.00 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 91.00 500.00
FísicaEjecutada
0.00 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 91.00 500.00
FinancieraProgramada
0.00 7,346.27 7,346.27 7,346.27 7,346.27 7,346.27 36,731.36 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 6,847.59 0.00 14,327.54 7,163.77 28,338.90 35.07
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00
FísicaEjecutada
751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00
FinancieraProgramada
4,864.33 4,864.33 4,864.33 4,864.33 4,864.33 4,864.33 29,186.00 50.00
FinancieraEjecutada
4,040.00 2,500.00 2,331.00 2,500.00 4,390.00 4,148.27 19,909.27 34.11
FísicaProgramada 111.06 111.06 111.06 111.06 111.06 111.06 666.36 100.00
FísicaEjecutada
111.06 111.06 111.06 111.06 111.06 111.06 666.36 100.00
POI
67.50 94,921
0100303:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Algarrobal-LD.LaLibertad
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 75.00 8,580
0083810:MantenimientoRutinarioManualcarretera:SanMiguel-Llapa
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
75.00 77,037
0083809:MantenimientoRutinarioManualcarretera:SanMiguel-Dv.Pencayo
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 114.60 153,548
0083808:MantenimientoRutinarioManualcarretera:SanBenito-Algarrobal
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
180.00 146,171
0101881:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Bambamarca-LaPaccha-Chadín-VistaHermosa
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 225.00 282,955
0101880:MantenimientoRutinarioManualcarretera:EMP.PE-3N(Pomabamba)-Chuquibamba-Araqueda-CorralPampas-SectorCocos
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
240.00 319,742
0101877:MantenimientoRutinarioManualcarretera:SanGregorio-SanMartin-LD.LaLibertad
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 150.00 105,540
0101876:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Dv.Pencayo-SanGregorio
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
0.00 0
0131924:Monitoreo,ControlyLiquidacionesdelosProyectosejecutados
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 4,506.1 58,372
0102823:MantenimientoRutinarioManualcarretera:ElEmpalme-Catilluc-Tongod
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
340.00 451,427
0102055:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Contumaza-CruzGrande
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 18.20 80,809
0101882:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Chota-LaPalma-Conchán-Chigrip-Cutervo
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
666.36 527,531
0137817:Manten.RutinarioManualcarretera:EMP.PE-3N(Bambamarca)-Atoshaico-Ramoscucho-LibertaddePallan-Llanguat-EMP.PE-08B(Celendín)
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
FinancieraProgramada
43,960.92 43,960.92 43,960.92 43,960.92 43,960.92 43,960.92 263,765.50 50.00
FinancieraEjecutada 14,924.74 44,947.92 50,781.25 0.00 101,562.50 50,781.25 262,997.66 49.85
FísicaProgramada 0.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 130.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 130.00 100.00
FinancieraProgramada 0.00 4,954.50 4,954.50 0.00 0.00 0.00 9,909.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 7,992.87 1,599.95 0.00 0.00 0.00 9,592.82 96.81
FísicaProgramada 0.00 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 36.15 100.00
FísicaEjecutada
0.00 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 36.15 100.00
FinancieraProgramada
0.00 4,552.33 4,552.33 4,552.33 0.00 0.00 13,657.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 5,121.22 4,805.04 3,414.14 0.00 0.00 13,340.40 97.68
FísicaProgramada
0.00 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 64.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 64.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 33,800.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 8,501.56 8,185.38 8,501.56 8,501.56 0.00 33,690.06 99.67
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 376.78 376.78 376.78 1,130.34 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 376.78 376.78 376.78 1,130.34 100.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 2,222.22 2,222.22 2,222.22 6,666.67 33.33
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 2,120.00 0.00 1,600.00 3,720.00 18.60
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 56.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 56.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 25,875.00 25,875.00 51,750.00 25.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 770.00 1,057.11 1,827.11 0.88
29,000
FísicaProgramada
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 240.00 100.00
FísicaEjecutada
27.00 50.00 42.00 40.00 45.00 41.00 245.00 102.08
FinancieraProgramada
667.00 665.00 667.00 667.00 667.00 667.00 4,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 956.00 0.00 2,616.00 3,572.00 89.30
FísicaProgramada
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 100.00
FinancieraProgramada 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 15,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 0.00 6,900.00 46.00
FísicaProgramada 0.00 100.00 500.00 400.00 400.00 350.00 1,750.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 535.00 1,795.00 102.57
FinancieraProgramada 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,665.00 10,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 730.00 2,210.00 1,850.00 1,260.00 1,280.00 7,330.00 73.30
POI
36.15 13,657
0162450:MantenimientoRutinarioManualcarretera:CA-112:EMP.PE-3N(Cajabamba)-EMP.CA-111(Dv.Colcas)
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 64.00 33,800
0162448:MantenimientoRutinarioManualcarretera:CA-111:DV.Colcas-Chuquibamba
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
666.36 527,531
0137818:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Lluchubamba-Marcamachay-SantaRosa
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 130.00 9,909
0137817:Manten.RutinarioManualcarretera:EMP.PE-3N(Bambamarca)-Atoshaico-Ramoscucho-LibertaddePallan-Llanguat-EMP.PE-08B(Celendín)
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
0.00 888,775
0000342:CapacitaciónyAsistenciaTécnica
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 1,130.3 20,000
0137818:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Choropampa-Asunción-VistaAlegre-Cospán-Huayobamba.
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
0.00 112,476
0185732:MantenimientoRutinarioManualcarretera:CA-110:EMP.PE-3N(SanMarcos)-Penipampa-Huayanay
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 0.00 608,840
0185731:MantenimientoRutinarioManualcarretera:CA-111:SectorCocos-LD.LaLibertad
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA-Proporcióndepersonasensibilizada Personasensibilizada
5001487
CapacitaciónenSeguridadvialaconductoresinfractores.
0044175:CapacitaciónenSeguridadvialaconductoresinfractores.
15 33 69
N°deKilómetrosconmant.periódicodecaminosdepart.conmant.vial
Kilómetro 56.00 207,000
POI
Producto/Proyecto 3000143 Usuariodelavíaconmayorconocimientodeseguridadvial
N°deCapacitacionesenSeguridadVialrealizadasenalaño2016.
Conductorcapacitado
5.002376
MantenimientoperiódicodelaredVialDepartamentalNoPavimentada
0000708:Elaboracióndeestudios
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
065:VíasDepartamentales
1,750 10,000
Producto/Proyecto 3000477 Transportistaqueprestaserviciodetransporteterrestreyentidadescomplementariasautorizados
INDICADOR
2 15,000
5.001489
Capacitaciónausuariosdelasvíasentemasdeeducaciónenseguridadvial.
0070117:Capacitaciónausuariosdelasvíasentemasdeeducaciónenseguridadvial.
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
069:ServiciosdeTransporteTerrestre
N°depersonascapacitadasenalaño2016.
Personacapacitada
240 4,000
5001488
CampañasdeSensibilizaciónalacomunidadsobreseguridadyeducaciónvial.
0040424:CampañasdeSensibilizaciónalacomunidadsobreseguridadyeducaciónvial.
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
069:ServiciosdeTransporteTerrestre
N°deCampañasdesensibilizaciónrealizadasenalaño2016.
Campaña
UNIDADDEMEDIDA
FísicaProgramada
282.00 150.00 213.00 129.00 226.00 220.00 1,220.00 100.00
FísicaEjecutada
176.00 168.00 135.00 195.00 174.00 194.00 1,042.00 85.41
FinancieraProgramada
1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 10,000.00 50.00
FinancieraEjecutada
4,159.00 0.00 0.00 0.00 1,842.50 1,484.00 7,485.50 37.43
FísicaProgramada
240.00 150.00 158.00 185.00 191.00 186.00 1,110.00 100.00
FísicaEjecutada
313.00 241.00 351.00 163.00 36.00 149.00 1,253.00 112.88
FinancieraProgramada
8,990.83 8,990.83 8,990.83 8,990.83 8,990.83 8,990.83 53,945.00 50.00
FinancieraEjecutada
4,690.00 7,910.00 7,840.00 2,870.00 4,970.00 1,050.00 29,330.00 27.19
FísicaProgramada
1,524.00 1,426.00 1,491.00 1,470.00 1,437.00 1,496.00 8,844.00 100.00
FísicaEjecutada
1,538.00 1,502.00 1,653.00 2,004.00 1,816.00 1,318.00 9,831.00 111.16
FinancieraProgramada
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 105,000.00 50.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 50.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 272,340.28 13,900.00 34,084.29 0.00 0.00 154,818.00 475,142.57 9.29
FinancieraEjecutada 272,340.28 13,900.00 7,463.00 0.00 0.00 24,050.10 317,753.38 6.21
10,507,883Financiera
Ejecutada312,072.06 240,466.43 301,640.22 79,970.76 636,200.75 381,119.40 1,951,469.62 18.57
Eje de Desarrollo Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable 200 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca
CategoríaPresupuestal AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Física Financiera Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 3.00 0.00 4.00 18.00 26.00 20.00 71.00 100.00
FísicaEjecutada
3.00 0.00 4.00 18.00 26.00 16.00 67.00 94.37
Financieraprogramada 80,495.33 80,495.33 80,495.33 80,495.33 80,495.33 80,495.33 482,972.00 50.00
POI
Producto/Proyecto 3000477 Transportistaqueprestaserviciodetransporteterrestreyentidadescomplementariasautorizados
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
-Proporcióndeinfraccionessancionadaseneltránsitoyserviciodetransportedeámbitoregional
Intervención
5003418Fiscalizaciónalserviciodetransporteterrestredepersonas
0078417:Fiscalizaciónalserviciodetransporteterrestredepersonas.
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
069:ServiciosdeTransporteTerrestre
Autorización 1,220 20,000
Producto/Proyecto 3000478 Serviciosdetransporteterrestreycomplementariosfiscalizados
-ProporcióndetransportistasautorizadosparaelserviciodetransportepÚblicodepersonas
Autorización
5003412
Otorgamientodeautorizaciónparaelserviciodetransporteregionalterrestredepersonas
0078410:Otorgamientodeautorizaciónparaelserviciodetransporteregionalterrestredepersonas.
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
069:ServiciosdeTransporteTerrestre
N°deAutorizacionesemitidasenalaño2016.
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
-ProporcióndelicenciasdeconducirdeclaseAporcategoríasquehayanincurridoporlomenosenunafaltagraveomuygrave
LicenciaOtorgada
5003427EmisióndelicenciasdeconducirdeclaseA
0078426:EmisióndelicenciasdeconducirdeclaseA.
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
069:ServiciosdeTransporteTerrestre
N°deIntervencionesrealizadasenalaño2016.
Intervención 1,110 107,890
Producto/Proyecto 3000479 Personaautorizadaparaconducirvehículosautomotores
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
-PorcentajedekilómetrosdelaRedVialDepartamentalconinspeccióndeseguridadvialenelaño
Estudio
5001486
Deteccióndepuntosnegrosotramosdeconcentracióndeaccidentes
0070116:Deteccióndepuntosnegrosotramosdeconcentracióndeaccidentes.
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
069:ServiciosdeTransporteTerrestre
N°deLicenciasOtorgadasenalaño2016.
LicenciaOtorgada 8,844 210,000
Producto/Proyecto 3000480 Redvialauditadaoinspeccionadaenseguridadvial
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
N°deKilómetrosconMejoramientodeVíasVecinales. Kilómetro
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
N°deEstudiosdetramosdeconcentracióndeaccidentes.
Estudios 1 2,800
Producto/Proyecto 2161639 MejoramientodelserviciodetransitabilidaddelserviciovehicularenOtuzco-OtuzcoLaVictoria-Puylucana,distritodelosBañosdelInca-Cajamarca
N°deKilómetrosconMejoramientodeVíasVecinales.
Kilómetro 0.000 5,114,000
TOTALTRANSPORTESPPs
NMD-PP
E-2015-2018
6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural.
1.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnología.
1.1.1Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocialyeconómica.
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000079 MejoramientodeCaminoVecinal
0146103:MejoramientodelserviciodetransitabilidaddelvehicularenOtuzcoenOtuzco-RinconadaOtuzco-OtuzcoLaVictoria-Puylucana,distritodeBañosdelInca-Cajamarca-Cajamarca
15:Transporte
033:TransporteTerrestre
66:VíasVecinales
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
5000942MantenimientodelSistemadeComunicaciones
0001071:MejoramientodelosSistemasdeTelecomunicaciones
16:Comunicaciones
038:Telecomunicaciones
0078:ServiciosdeTelecomunicaciones
NºdeSistemaspuestosenoperatividadenelámbitoregional.
Sistema
UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores UnidaddeMedida
Producto/Proyecto 3999999 SinProductoINDICADOR
POI
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
71 965,944
FinancieraEjecutada
13,994.06 111,384.58 13,719.79 24,646.37 23,504.02 15,254.02 202,502.84 20.96
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
FísicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
Financieraprogramada 138,703.00 138,704.00 138,703.00 138,703.00 138,703.00 138,703.00 832,219.00 100.00
FinancieraEjecutada
97,230.53 61,771.26 59,339.26 59,339.26 58,687.93 57,684.81 394,053.05 47.35
FísicaProgramada 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 15.00 100.00
FísicaEjecutada
2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 15.00 100.00
FinancieraProgramada 37,787.00 37,787.00 37,788.00 37,787.00 37,788.00 37,787.00 226,724.00 100.00
FinancieraEjecutada
6,704.86 10,840.80 8,119.76 14,252.02 13,818.22 6,882.38 60,618.04 26.74
2,024,887Financiera
Ejecutada117,929.45 183,996.64 81,178.81 98,237.65 96,010.17 79,821.21 657,173.93 32.45
Eje de Desarrollo Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable 200 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca
CategoríaPresupuestal AccionesCentrales
UnidaddeMedida
Física Financiera Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00 0.00
FísicaEjecutada
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00 0.00
FinancieraProgramada
540,005.08 540,005.08 540,005.08 540,005.08 540,005.08 540,005.08 3,240,030.50 50.00
FinancieraEjecutada
391,036.47 449,782.65 517,016.36 362,649.19 621,053.27 456,983.28 2,798,521.22 43.19
FísicaProgramada
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00 100.00
FísicaEjecutada
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00 100.00
FinancieraProgramada
452,084.17 452,084.17 452,084.17 452,084.17 452,084.17 452,084.17 2,712,505.00 50.00
FinancieraEjecutada
294,000.05 358,830.25 431,916.56 301,338.58 487,873.90 368,644.75 2,242,604.09 41.34
FísicaProgramada
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00 100.00
FísicaEjecutada
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00 100.00
FinancieraProgramada
37,938.17 37,938.17 37,938.17 37,938.17 37,938.17 37,938.17 227,629.00 50.00
FinancieraEjecutada
40,628.39 39,344.39 35,505.28 20,999.16 56,082.28 38,634.74 231,194.24 50.78
FísicaProgramada
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00 100.00
FísicaEjecutada
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00 100.00
FinancieraProgramada
49,982.75 49,982.75 49,982.75 49,982.75 49,982.75 49,982.75 299,896.50 50.00
FinancieraEjecutada
56,408.03 51,608.01 49,594.52 40,311.45 77,097.09 49,703.79 324,722.89 54.14
6,480,061Financiera
Ejecutada391,036.47 449,782.65 517,016.36 362,649.19 621,053.27 456,983.28 2,798,521.22 43.19
Eje de Desarrollo Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Gerencia Regional de Infraestructura-Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones
CategoriaPresupuestal ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
NMD-PP
E-2015-2018
POI
24:PrevisiónSocial
052:PrevisiónSocial
0116:SistemasdePensiones
NºdepagodepensionesrealizadosporlaDRTC.
Planilla
5000942MantenimientodelSistemadeComunicaciones
0001071:MejoramientodelosSistemasdeTelecomunicaciones
16:Comunicaciones
038:Telecomunicaciones
0078:ServiciosdeTelecomunicaciones
NºdeSistemaspuestosenoperatividadenelámbitoregional.
Sistema
15 226,724
TOTALAPNOPTRANSPORTES
NMD-PP
E-2015-2018
6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
1.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnología.
1.1.1Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocialyeconómica.
POI
Acción 600 6,480,061
6 832,219
5001110
PromociónyRegulacióndelosServiciosdeTelecomunicaciones
0000011:AccionesAdministrativasdeTelecomunicaciones
16:Comunicaciones
038:Telecomunicaciones
0078:ServiciosdeTelecomunicaciones
NºdeAccionesrealizadasenel2016. Acción
71 965,944
5000991ObligacionesPrevisionales
0001153:PagodePensiones
5000003 GestiónAdministrativa 0000009:AccionesAdministrativas
15:Transporte
006:Gestión008:AsesoramientoyApoyo
UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
IndicadorMetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
POI
Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Producto/Proyecto 3999999 SinProductoINDICADOR
0000009:AccionesAdministrativas-Cajamarca.
15:Transporte 006:Gestión
N°deAccionesdeGestiónrealizadasenlaDRTC-Jaén
Acción 150 599,793
TOTALACCIONESCENTRALESTRANSPORTES
N°deAccionesdeGestiónrealizadasenlaDRTC-Chota
Acción 150 455,258
0000009:AccionesAdministrativas-Jaén.
15:Transporte
006:Gestión 008:AsesoramientoyApoyo
N°deAccionesdeGestiónrealizadasenlaDRTC-Cajamarca
Acción 300 5,425,010
0000009:AccionesAdministrativas-Chota.
15:Transporte 006:Gestión
008:AsesoramientoyApoyo
008:AsesoramientoyApoyo
GrupoFuncional Indicadores
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
Producto/Proyecto
ProgramaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Realizarelsaneamientotécnicocontableal100%delasobrasquecarecendedocumentación
2001707 Liquidacióndeobras
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
1.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnología.
1.1.1Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocialyeconómica.
9002 AsignacionesPresupuestariasQuenoResultanenProductos
DisminucióndelacuentaConstruccionesenCursodelGobiernoRegionaldeCajamarca
Porcentaje
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 4.00 10.53
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 6,300.00 8,400.00 9.33
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 258,337.97 236,808.92 671,603.07 709,625.53 1,876,375.49 31.39
CategoriaPresupuestal ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,410.00 5,410.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,410.00 5,410.00 100.00
FinancieraProgramada 0.00 227,268 0.00 0.00 0.00 0.00 227,268.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 1,680.00 193,983.10 0.00 0.00 30,763.39 226,426.49 99.63
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 760,645 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 3,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,842.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 3,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,842.00 100.00
FinancieraProgramada
134,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,006.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 27,276.67 0.00 0.00 78.50 70.00 27,425.17 20.47
CategoríaPresupuestal ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
POI
Producto/Proyecto
60000020006448Liquidacióndeobras 172 03 006 90,000
2250368 MejoramientodelaI.E.DulceNombredeJesús,distritodeJesús-Cajamarca-Cajamarca
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
MejoreslogrosBásicosdeaprendizaje,mejoreducaciónyDisminucióndelanalfabetismoenlapoblacióndelazonaenun5%,unavezejecutadoelProyecto
INDICADOR
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal
DivisiónFuncional
Producto/Proyecto
0105
Alumnosconambientes,MobiliarioyEquipamientonuevoparaaulasyambientescomplementarios
Beneficiario 1,015
Programa
GrupoFuncional Indicadores
6000001 Expedientetécnico
0177019MejoramientodelaI.E.DulceNombredeJesús,distritodeJesús-Cajamarca-Cajamarca
22 047
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
Producto/Proyecto
GrupoFuncional Indicadores
4000058 Instalacióndelíneaseléctricasprimarias
191470MejoramientodelsistemadeelectrificaciónruraldelCaseríoLaColpa,distritodeJesús-Cajamarca-Cajamarca
12 028
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
0055
Viviendasdomiciliariasconcargasespecialesyconsumodoméstico
Beneficiario 5,410
Producto/Proyecto
4000058Instalacióndelíneaseléctricasprimarias
0047418ElectrificaciónruraldeldistritodeGregorioPitaIIetapa
12 028
0055Poblaciónconaccesoalasconexionesdomiciliarias
Obra 1
Producto/Proyecto
0055
Viviendasdomiciliariasconcargasespecialesyconsumodoméstico
Beneficiario 3,842
Programa
GrupoFuncional Indicadores
4000058Instalacióndelíneaseléctricasprimarias
0061277PequeñoSistemaEléctricoTembladeraIEtapa
12 028
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
UNIDADDEMEDIDA
MejorprestacióndeServicioeducativodenivelsecundario,setieneunaestimaciónel20%dentrode5añosdehaberejecutadoelproyectoyel30%
despuésde8añosAumentodelapoblaciónescolarenunestimadodel20%enelprimerañodespuésdehaberejecutadoelproyecto,el30%elsegundoaño.
Porcentaje
0008Proyectosliquidadostécnicayfinancieramente
Proyectos 38
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
227,268
2214993 MejoramientodelsistemadeelectrificaciónruraldelCaseríoLaColpa,distritodeJesús-Cajamarca-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Accesodelapoblaciónalaenergíaeléctrica Porcentaje
2144079 ElectrificaciónruraldeldistritodeGregorioPitaIIetapa
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
1,082Viviendasdomiciliarias+Cargasespecialeselprimerañodefuncionamiento.270kWhdeconsumodomésticopromediodeenelprimeraño.286kWhdeconsumodomésticopromediodeenelúltimoaño.5,410personas
beneficiadas.
Porcentaje
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5,978,345
0046 Accesoyusodelaelectrificaciónrural
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Incrementoen50%delosIngresosalfinalizarelproyecto.*Sereduceelanalfabetismoen25%ylatasademortalidadenun19%.*Seindustrializandos
actividadeseconómicas:laagriculturaylaganadería.
GrupoFuncional Indicadores
2112138 ReconstrucciónI.E.Nº341Llallán-DistritodeChilete-Contumazá-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
MejorprestacióndeServicioeducativoenalzonadeLlallán Porcentaje
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
134,006
0091 Incrementoenelaccesodelapoblaciónde3a16añosalosservicioseducativospúblicosdelaeducaciónbásicaregular
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
MejoreslogrosBásicosdeaprendizaje,mejoreducaciónyDisminucióndelanalfabetismoenlapoblacióndelazona
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
760,645
2022775 PequeñoSistemaEléctricoTembladeraIEtapa
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAElectrificaciónpara11localidadesquebeneficiaráa1130lotesconunapoblación
de3842habitantesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
MejorarlaesperanzadevidaenlaProvinciadeContumazá Porcentaje
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
1,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,444.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 1,444.00 0.00 0.00 1,444.00 100.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
3,500,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2,697,018.0 6,197,018.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 494,578.60 140,838.87 667,616.10 22,336.22 1,144,267.5 2,469,637.30 39.85
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127.00 2,127.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127.00 2,127.00 100.00
FinancieraProgramada 295,320.00 0.00 395,006.00 0.00 0.00 0.00 690,326.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 3,920.00 0.00 2,073.09 326.69 1,260.00 7,579.78 1.10
CategoríaPresupuestal ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,282 2,282.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 5,995 0.00 0.00 2,594,808 0.00 2,600,803.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 5,995.00 0.00 0.00 0.00 5,995.00 0.23
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,203.00 6,203.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
65,040.00 0.00 0.00 0.00 149,019.00 0.00 214,059.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 1,260.00 62,656.00 840.00 1,050.00 46,387.00 112,193.00 52.41
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586 1,586.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586 1,586.00 100.00
FinancieraProgramada 0.00 1,120 0.00 0.00 0.00 14,846 15,966.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POI
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
UNIDADDEMEDIDA
Aumentoenun80%enellogrodelasmetasfijadasporpartedelosalumnosInfraestructuraeducativamejoradaenun100% Porcentaje
0010
Alumnosconambientes,MobiliarioyEquipamientonuevoparaaulasyambientescomplementarios
Obra 1
Producto/Proyecto
4000024Recuperacióndeinfraestructuradeeducaciónprimaria
74494ReconstrucciónI.E.Nº341Llallán-DistritodeChilete-Contumazá-Cajamarca
22 047
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Programa
GrupoFuncional Indicadores
4000035Mejoramientodelainfraestructuradeeducacióninicial
0136725MejoramientodelosserviciosdeeducacióninicialescolarizadaenlaslocalidadesdeChorobamba,Pingo,MoyánAlto,Sarín,SantaRosadeCrisnejas,SantaRosadeJocosyJocos,DistritoCajabamba-Cajabamba-
22 047
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
UNIDADDEMEDIDAAumentoenun80%enellogrodelasmetasfijadasporpartedelosalumnos
Infraestructuraeducativamejoradaenun100% Porcentaje
0103
AlumnadoconincrementoderendimientoseneducaciónBásicaRegularyReducciónenelíndicededeserciónescolar.
Beneficiario 2,443
Producto/Proyecto
6000041Implementacióndemíódulos
0136880MejoramientodelosserviciosdeeducacióninicialescolarizadadelaslocalidadesdeMalcas,Shillabamba,ElOllero,Ventanillas,CampoAlegre,Jucat,ChupicaySanAntonio,DistritosdeSanMarcosyCelendín-
22 047 6,197,018
2191137 MejoramientodelosserviciosdeeducacióninicialescolarizadaenlaslocalidadesdeChorobamba,Pingo,MoyánAlto,Sarín,SantaRosadeCrisnejas,SantaRosadeJocosyJocos,DistritoCajabamba-Cajabamba-Cajamarca
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Incremento5%delosrendimientosalfinalizarelIICiclodelaEducaciónBásicaRegular.Reducciónenun5%delíndicededeserciónescolar.
Producto/Proyecto
4000180
Construcción,mejoramientoyrehabilitacióndecaminos
0070804ConstrucciónCarreteraChimbán-Pión-SantaRosa-DistritodePión-Chota-Cajamarca
15 033 0065
Beneficiariosincrementanelingresopercápitafamiliaryreducenelniveldepobrezadelapoblación
Beneficiario
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre Función División
FuncionalGrupo
FuncionalIndicadores
Producto/Proyecto
2031158 ConstrucciónCarreteraShirac-Cañapata-Caruillo,distritoJoséManuelQuiroz-SanMarcos-Cajamarca
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
0065
Beneficiariosincrementanelingresopercápitafamiliaryreducenelniveldepobrezadelapoblación
Beneficiario 6,203
Producto/Proyecto
GrupoFuncional Indicadores
4000072 Construccióndelaredvialdepartamental
0106199ConstrucciónCarreteraShirac-Cañapata-Caruillo,distritoJoséManuelQuiroz-SanMarcos-Cajamarca
15 033
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
UnidaddeMedida
MetaAnual
0065
Beneficiariosincrementanelingresopercápitafamiliaryreducenelniveldepobrezadelapoblación
Beneficiario 1,586
Producto/Proyecto
4000180
Construcción,mejoramientoyrehabilitacióndecaminos
0106203ConstrucciónPuentelasPaltassobreelríoPuclush,distritodeSanMiguel-SanMiguel-Cajamarca
15 033
INDICADOR
1,444
2191135 MejoramientodelosserviciosdeeducacióninicialescolarizadadelaslocalidadesdeMalcas,Shillabamba,ElOllero,Ventanillas,CampoAlegre,Jucat,ChupicaySanAntonio,DistritosdeSanMarcosyCelendín-Cajamarca-Cajamarca
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Incremento5%delosrendimientosalfinalizarelIICiclodelaEducaciónBásicaRegular.Reducciónenun5%delíndicededeserciónescolar.
INDICADOR
GrupoFuncional
Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
2,600,803
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Producciónagrícoladestinadaacomercializaciónaccedeenformaoportunaamercados(%)
Porcentaje
2026619 ConstrucciónCarreteraChimbán-Pión-SantaRosa-DistritodePión-Chota-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Producciónagrícoladestinadaacomercializaciónaccedeenformaoportunaamercados(%)
Porcentaje
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
690,356
0138 Reduccióndelcosto,tiempoeinseguridadenelsistemadetransporteINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Adecuadatransitabilidadpeatonalydecarga Habitantes
2,282
0103
BeneficiariosconIncrementoderendimientosalfinalizarlaEducaciónBásicaRegularyReduccióndelíndicededeserciónescolar.
Beneficiario 2,127
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
15,966
2112981 MejoramientocarreteraCA-103:EM.PE-06B(SantaCruzdeSucchubamba)-RomeroCirca-LaLaguna-Tongod-Catilluc-EMP.PE-06C(ElEmpalme)-Cajamarca
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Alaño2032elingresopercápitafamiliarseincrementaen32%.b)Alaño2032seesperaqueelniveldepobrezadelapoblaciónsemantengaentreelquintil2yel
quintil3
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
214,059
2060604 ConstrucciónPuentelasPaltassobreelríoPuclush,distritodeSanMiguel-SanMiguel-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Producciónagrícoladestinadaacomercializaciónaccedeenformaoportunaamercados(%)
Porcentaje
GrupoFuncional
Indicadores
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 27,965,847 0.00 0.00 17,438,151 45,403,998.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 16,068,142 0.00 295,618.28 16,363,760.66 36.04
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada 6,720.00 0.00 344,336.00 0.00 0.00 43,425.00 394,481.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 420.00 140.00 128,854.04 4,706.80 350.00 134,470.84 34.09
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,265 6,265.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00 0.10
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00 0.10
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,377.00 4,377.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,377.00 4,377.00 100.00
FinancieraProgramada
1,120 0.00 0.00 0.00 34,493 0.00 35,613.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 34,493.00 35,333.00 99.21
CategoríaPresupuestal ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 1,400.00 114,300.00 0.00 800.00 0.00 116,500.00 93.85
FinancieraEjecutada
0.00 1,330.00 114,236.00 0.00 700.00 0.00 116,266.00 93.66
65,238,050 0.00 531,305.27 778,426.9 17,105,779 702,901.3 2,269,135 21,387,546.73 32.78
Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
POI
NMD2015-2018
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos
1.1Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(productivo,ambientaleintercultural)
Producto/Proyecto
GrupoFuncional
Indicadores
6000001 Expedientetécnico
0159762MejoramientocarreteraCA-103:EM.PE-06B(SantaCruzdeSucchubamba)-RomeroCirca-LaLaguna-Tongod-Catilluc-EMP.PE-06C(ElEmpalme)-Cajamarca
15 033
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
UNIDADDEMEDIDA
Alaño2032elexcedenteproductoryconsumidorAgrarioseincrementaen73%. Porcentaje
Producto/Proyecto
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
0065
Beneficiariosincrementanelingresopercápitafamiliaryreducenelniveldepobrezadelapoblación
Obra 1
Producto/Proyecto
GrupoFuncional
Indicadores
4000072 Construccióndelaredvialdepartamental
0105337ConstruccióndelPuentePeatonalTolón-Yonán-Cajamarca,distritodeYonán-Contumazá-Cajamarca
15 033
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
UnidaddeMedida
MetaAnual
Programa
GrupoFuncional Indicadores
4000180
Construcción,mejoramientoyrehabilitacióndecaminos
0065031MejoramientoyaperturadelacarreteraJorgeChávez-LaAyacunga-DistritodeJoséGálvez-Celendín-Cajamarca
15 033
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
0065
Beneficiariosincrementanelingresopercápitafamiliaryreducenelniveldepobrezadelapoblación
Beneficiario 6,265
Producto/Proyecto
4000180
Construcción,mejoramientoyrehabilitacióndecaminos
0053108MejoramientoCarreteraCA-101,Tramo:EmpalmePE-1NF(Contumazá)-Yetón
15 033
UnidaddeMedida
MetaAnual
GrupoFuncional
Indicadores
4000080Mejoramientodelcaminosrural
RehabilitaciónymejoramientodelserviciodelatrochacarrozableIchocán-LaTulpuna,distritodeIchocán,provinciadeSanMarcos,RegiónCajamarca
15 033
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
0066 Obra 1
Producto/Proyecto
GrupoFuncional Indicadores
4000080Mejoramientodelcaminosrural
RehabilitaciónymejoramientodelserviciodelatrochacarrozableIchocán-LaTulpuna,distritodeIchocán,provinciadeSanMarcos,RegiónCajamarca
15 033
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal
2112981 MejoramientocarreteraCA-103:EM.PE-06B(SantaCruzdeSucchubamba)-RomeroCirca-LaLaguna-Tongod-Catilluc-EMP.PE-06C(ElEmpalme)-Cajamarca
INDICADOR
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
394,481
2147847 MejoramientoCarreteraCA-101,Tramo:EmpalmePE-1NF(Contumazá)-YetónINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Producciónagrícoladestinadaacomercializaciónaccedeenformaoportunaamercados(%)
Porcentaje
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
45,403,998
2131708 ConstruccióndelPuentePeatonalTolón-Yonán-Cajamarca,distritodeYonán-Contumazá-Cajamarca
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Producciónagrícoladestinadaacomercializaciónaccedeenformaoportunaamercados(%) Porcentaje
0065
Beneficiariosincrementanelingresopercápitafamiliaryreducenelniveldepobrezadelapoblación
Beneficiario 53,493
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
35,613
0138 Reduccióndelcosto,tiempoeinseguridadenelsistemadetransporteINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
2,312,908
2115588 MejoramientoyaperturadelacarreteraJorgeChávez-LaAyacunga-DistritodeJoséGálvez-Celendín-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Producciónagrícoladestinadaacomercilalizaciónaccedeenformaoportunaamercados Porcentaje
0065
Beneficiariosincrementanelingresopercápitafamiliaryreducenelniveldepobrezadelapoblación
Beneficiario 4,377
GrupoFuncional
Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
124,140
TOTALSUBGERENCIADESUPERVISIÓNYLIQUIDACIONES
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
57,000
2078134 ConstrucciónymejoramientodelacarreteraPE-3N(Bca)-Paccha-Chimbán-Pión-LDconAmazonas(Emp.AM.103ElTriunfo)INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
2163521 RehabilitaciónymejoramientodelserviciodelatrochacarrozableIchocán-LaTulpuna,distritodeIchocán,provinciadeSanMarcos,RegiónCajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
0065 Obra 1
FunciónDivisiónFuncional
Producto/Proyecto
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios
CategoriaPresupuestal ProgramaPresupuestal
UnidaddeMedida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UnidaddeMedida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 18,309.77 0.00 0.00 18,309.77 100.00
UnidaddeMedida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UnidaddeMedida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
756,690 0.00 0.00 0.00 18,309.77 0.00 0.00 18,309.77 2.42
UnidaddeMedida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 13,125.00 0.00 0.00 13,125.00 44.75
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POI
NMD2015-2018
1.1.1Cierredebrechasdeacceso,deinfraestructurayequipamientoydelogrosdeaprendizaje
Producto/Proyecto MejoramientodelservicioeducativoenlaI.EN°82969CarbónAlto,DistritodeGregorioPita,provinciadeSanMarcos-RegiónCajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
6000001
2231752
Expedientetécnico
Producto/Proyecto ReconstruccióndeI.EN°82285-Cajabamba-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000001
Producto/Proyecto AmpliaciónyMejoramientodelaI.EN°821015-SantaRosadeUnanca,provinciadeSanPabloINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
4000036MejoramientodeinfraestructuradeEducaciónprimaria
AmpliaciónyMejoramientodelaI.E.N°821015-SantaRosadeUnanca,ProvinciadeSanPabloCajamarca
22 047 0104 Expedientetécnico
1 33,400
ExpedientetécnicoReconstruccióndeI.EN°82285-Cajabamba-Cajamarca
22 047 0010
Actividad/AccióndeInversión/Obra
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000001
Producto/Proyecto CreacióndelservicioeducativoescolarizadonivelinicialenlaslocalidadesElPrado,GallitoCiego,AmanchalocINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000017
SubTotalprograma0090
Programa Incrementoenelaccesodelapoblaciónde3a16añosalosservicioseducativospúblicosdelaeducaciónbásicaregularINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
2300106
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores
Instalacióndeinfraestructurasdeeducacióninicial
CreacióndelservicioeducativoescolarizadonivelinicialenlaslocalidadesElPrado,GallitoCiego,Amanchaloc
22 047
Programa Logrosdeaprendizajedeestudiantesdelaeducaciónbásicaregular INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Producto/Proyecto CreacióndelainfraestructuradelainstitucioneseducativasprimariaN°82165Yanatotora,distritodelaEncañada,provinciadeCajamarca-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000001
Producto/Proyecto AmpliaciónyMejoramientodelaInstituciónEducativaFernandoBelaúndeTerry,distritodeChetillaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000001
Producto/Proyecto InstalacióndelservicioeducativoescolarizadodelnivelinicialenlaslocalidadesdeElMilagro,Mesapata,HigosbambayPucaritaINDICADOR
MejoramientodelservicioeducativoenlaI.EN°82969CarbónAlto,DistritodeGregorioPita,provinciadeSanMarcos-RegiónCajamarca
22 047 0010Expedientetécnico 1 38,681
Expedientetécnico 1 29,330
2204170
0091
2112605
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores
10Expedientetécnico 1 602,251
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores
Expedientetécnico
InstalacióndelservicioeducativoescolarizadodelnivelinicialenlaslocalidadesdeElMilagro,Mesapata,HigosbambayPucarita
22 047 0103 Expedientetécnico
1 114,666
Expedientetécnico
AmpliaciónyMejoramientodelaInstituciónEducativaFernandoBelaúndeTerry,distritodeChetilla
22 047 0010 Expedientetécnico
1 18,310
2251273UNIDADDEMEDIDA
1 21,463
2227392
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores
0090
2205321
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores
Expedientetécnico
CreacióndelainfraestructuradelainstitucioneseducativaprimariaN°82165Yanatotora,distritodelaEncañada,provinciadeCajamarca-Cajamarca
22 047 0104Expedientetécnico
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 28,921.92 0.00 0.00 28,921.92 1.57
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,080,981 0.00 0.00 0.00 42,046.92 0.00 0.00 42,046.92 2.02
2,837,671 0.00 0.00 0.00 60,356.69 0.00 0.00 60,356.69 2.13
Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios
CategoriaPresupuestal AccionesPresupuestalesquenoresultanenproducto
UnidaddeMedida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UnidaddeMedida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UnidaddeMedida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NMD2015-2018
POI
Actividad/AccióndeInversión/Obra
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos
Programa APNOPINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional
6000001
Producto/Proyecto MejoramientodelcampodeportivodelCentroPobladodePorcónBajo,provinciadeCajamarca-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000001
Producto/ProyectoMejoramientodelosserviciosdeeducacióninicialescolarizada,enlaslocalidadesdeTendal,Ayaque,LaCapilla,Chiriconga,LaPortada,LaLibertad,AgomayoySanLorenzodelasprovinciasdeChotaySantaCruz,RegiónCajamarca
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000001
Producto/Proyecto ConstruccióndelcentrodeEducaciónTécnicoproductivo-CETPROCajamarca,provinciadeCajamarca-Cajamarca INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
2234235
6000001
Producto/Proyecto MejoramientodelosservicioseducativosdelainstitucióneducativaCristoRey,provinciadeCajamarca-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
6000001
SubtotalProgramaPresupuestal0091
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores
9002
Expedientetécnico
Expedientetécnico
1 124,992
2236119
1.1Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(productivo,ambientaleintercultural)
1.1.1Cierredebrechasdeacceso,deinfraestructurayequipamientoydelogrosdeaprendizaje
TotalProgramasPresupuestales0090+0091-Estudios
6000001
Producto/Proyecto MejoramientodelservicioeducativoenlaIE.821010,CentroPobladoJoséSabogal,ProvinciadeSanMarcos-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
6000001
Producto/Proyecto Mejoramientodelservicioeducativoeninstitucioneaseducativasdenivelprimarioenlocalidades:ElTuco,TucoBajo,Nuevaesperanza,LaRamadaySantaRosa-Hulgayoc-CAJAMARCAINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Expedientetécnico
MejoramientodelservicioeducativoenlaIE.821010,CentroPobladoJoséSabogal,ProvinciadeSanMarcos-Cajamarca
22 047 0010Expedientetécnico 1 1,842,728
2231851
Expedientetécnico
2127121
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores
Expedientetécnico
MejoramientodelcampodeportivodelCentroPobladodePorcónBajo,provinciadeCajamarca-Cajamarca
22 047 0105 SinIndicador Expedientetécnico
1 10,400
Expedientetécnico
ConstruccióndelcentrodeEducaciónTécnicoproductivo-CETPROCajamarca,provinciadeCajamarca-Cajamarca
22 049 0112Expedientetécnico 1 60,830
Expedientetécnico
Mejoramientodelosserviciosdeeducacióninicialescolaarizada,enlaslocalidadesdeTendal,Ayaque,LaCapilla,Chiriconga,LaPortada,LaLibertad,AgomayoySanLorenzodelasprovinciasdeChotaySantaCruz,RegiónCajamarca
22 047 0103 SinIndicadorExpedientetécnico 1 43,036
2122321
Indicadores
MejoramientodelservicioeducativoenlaI.EN°82969CarbónAlto,DistritodeGregorioPita,provinciadeSanMarcos-RegiónCajamarca
22 047 0010Expedientetécnico 1 38,681
2231794
MejoramientodelosservicioseducativosdelainstitucióneducativaCristoRey,provinciadeCajamarca-Cajamarca
22 047 0105 Expedientetécnico
1 11,850
Expedientetécnico Mejoramientodelservicioeducativoeninstitucioneaseducativasdenivelprimarioenlocalidades:ElTuco,TucoBajo,Nuevaesperanza,LaRamadaySantaRosa-Hualgayoc-Cajamarca
22 047 0104
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UnidaddeMedida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 19,750.00 0.00 0.00 19,750.00 96.11
134,816 0 0 0 19,750.00 0 0 19,750.00 14.65
2,972,487 0 0 0 80,106.69 0 0 80,106.69 2.69
991,467,477 73,071,499.62 63,766,234.54 66,425,618.96 90,233,364.49 72,969,741.59 75,063,758.82 441,530,218.02 44.53
ElmontototaloPimcorrespondienteaestaPolíticaPúblicasinlasdistribucionesesde991,467,476.58solesysuejecuciónde441,530,218.02yconlasdistribucionessevisualizacomoPim990,573,072.33ylaejecucióncomo441,326,511.33soles
LaSubGerenciadeDesarrolloSocialyHumanohadesarrolladosusactividadesvinculadasa3políticas1.1,1.3y1.4cuyoPimesde150,961solesysuejecuciónde65,770.08soles,dandocomoresultadoparacadapolíticaunadistribuciónde50,320.33y21,923.36solesrespectivamente,elmismoquefiguraenelcuadroN°9delaprimerapartedeestaevaluación;enestamatrizsedaaconocerelmontototalremitidoporlaUnidadEjecutora.IgualmenteelmismoprocedimientosehadadoconlaUnidadFormuladoradeProyectosdelaGerenciaRegionaldeDesarrolloSocial,elPimylaejecuciónsehadistribuidoen3políticaspúblicas1.1,1.2y1.3enformaequitativa:Pim1,190,646solesylaejecuciónde239,789.96soles.
TOTALPOLÍTICA1.1
Actividad/AccióndeInversión/Obra
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000001
SubTotalprograma9002Estudios
TOTALSUBGERENCIADEESTUDIOS
6000001
Producto/Proyecto MejoramientodelosserviciosdelArchivoRegionaldeCajamarca,Cajamarca.INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
2250933
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores
Expedientetécnico
MejoramientodelosserviciosdelArchivoRegionaldeCajamarca,Cajamarca.
03 006 0010 SinIndicador Expedientetécnico
1 20,550
Expedientetécnico
MejoramientodelcampodeportivodelCentroPobladodePorcónBajo,provinciadeCajamarca-Cajamarca
22 047 0105 SinIndicador Expedientetécnico
1 10,400
Eje de Desarrollo 6.4 Social Cultural
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable
Categoria
Presupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00 49.63
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,835.16 18,835.16 18.70
100,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,835.16 18,835.16 18.70
Eje de Desarrollo 6.1 Eje Social Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Cutervo
CategoriaPresupuestal
AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.10 0.90 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.10 0.30 0.00 0.40 40.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 5,791.00 71,258.52 0.00 77,049.52 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 5,791.48 0.00 0.00 5,791.48 7.52
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15 0.02 0.32 64.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 14,381,602 0.00 15,024,500 1,000,000 30,406,102 77.05
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 14,381,602 0.00 1,177.00 5,485.00 14,388,264 36.46
39,537,928 0.00 0.00 14,381,602 5,791.48 1,177.00 5,485.00 14,394,055.10 36.41
Eje de Desarrollo 6.1 Social y Cultural
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Unidad Responsable Dirección Regional de Salud
CategoriaPresupuestal
ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional GrupoFuncional Indicadores
POI
Programa 001 ProgramaArticuladoNutricionalINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Proporcióndeniñasyniñosmenoresde5añoscondesnutricióncrónica NIÑO(a)
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Obra 0.5 39,460,878
SubTotalEjeSocialCultural
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.Acciones
Estratégicas
Institucionales
1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales
1.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000015 MejoramientodeHospitales
ConstrucciónyequipamientoHospitalSantaMaríanivelII-1,provinciadeCutervo,departamentodeCajamarca.
20 044 0096
Porcentajedefamiliasconaccesoalconsumodeaguasegura
POI
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedefamiliasconaccesoalconsumodeaguasegura Obra
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra
MD-PP
E-2015-2018
6.1.2Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos
1.2Garantizarsaluddecalidadcontribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeintercultural
1.2.1Promocióndelaparticipaciónsocialycomunitariaensalud,conenfoquededeterminantessociales
2194529InstalacióndeSistemadeAguaPotable
InstalacióndelSistemadeAguaPotableySaneamientoAgomarcaAlto,DistritoBambamarca,ProvinciaHualgayoc-Cajamarca
018 040 0089
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisionFuncional GrupoFuncional Indicadores
Porcentajedefamiliasconaccesoalconsumodeaguasegura
Obra 1 77,050
Producto/Proyecto 2107892 ConstrucciónyequipamientohospitalSantaMaríanivelII-1,provinciadeCutervo,departamentodeCajamarca.
4000041 Instalacióndelsistemadeaguapotable
ConstruccióndelsistemadeaguapotableporbombeoparacaseríosdelsectorsurdeCutervo.
18 040 0089
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 PRIMER SEMESTRE
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural
1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinantes sociales
Gerencia Sub Regional Chota
UNIDAD DE MEDIDAExpediente Técnico Aprobado Estudio
Producto/Proyecto 2194529 Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Agomarca Alto, Distrito Bambamarca, Provincia Hualgayoc - Cajamarca
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPO
I
Programa Presupuestal
Programa 0083 Programa Nacional de Saneamiento Basico
ConstruccióndelsistemadeaguapotableporbombeoparacaseríosdelsectorsurdeCutervo. INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncional GrupoFuncional
INDICADOR
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
EstudioTerminadoExpedienteTécnicoAprobado
1.00 100,749.00
TOTALCHOTA
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
Producto/Proyecto 2071716
FísicaProgramada 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 5.00 13.00 52.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 9.00 36.00
FinancieraProgramada
77,655.00 70,843.00 82,530.00 85,447.00 75,401.00 85,207.00 477,083.00 51.51
FinancieraEjecutada
76,534.84 69,297.50 71,742.55 68,565.40 70,208.59 72,848.28 429,197.16 46.34
FísicaProgramada 0.00 0.00 3.00 2.00 1.00 2.00 8.00 80.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 1.00 4.00 40.00
FinancieraProgramada
99,069.00 87,841.00 100,720.00 122,020.00 125,322.00 90,317.00 625,289.00 51.94
FinancieraEjecutada
96,212.80 89,294.58 89,272.49 43,655.31 80,441.57 75,323.35 474,200.10 39.39
FísicaProgramada 7.00 9.00 10.00 9.00 9.00 14.00 58.00 49.15
FísicaEjecutada 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 8.00 34.00 28.81
FinancieraProgramada
1,092,819 1,082,769 1,428,976 1,186,732 1,668,166 1,377,215 7,836,677.8 52.82
FinancieraEjecutada
82,021 1,293,431 1,069,194 1,367,014 766,879 1,575,596 6,154,134.0 41.48
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 33.33
FísicaEjecutada 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 44.44
FinancieraProgramada
79,872.00 70,661.00 74,670.00 70,661.00 70,661.00 70,661.00 437,186.00 49.98
FinancieraEjecutada
50,973.04 93,170.83 39,812.87 87,698.56 74,330.01 69,350.77 415,336.08 47.48
FísicaProgramada 166.00 168.00 170.00 168.00 168.00 171.00 1,011.00 49.93
FísicaEjecutada 224.00 196.00 164.00 35.00 58.00 33.00 710.00 35.06
FinancieraProgramada
150,929.00 154,863.00 179,107.00 246,072.00 202,237.00 176,667.00 1,109,875.00 47.61
FinancieraEjecutada
142,513.71 147,224.26 171,010.06 180,316.47 166,749.47 198,939.80 1,006,753.77 43.19
FísicaProgramada 79.00 80.00 81.00 80.00 80.00 81.00 481.00 49.90
FísicaEjecutada 78.00 66.00 73.00 19.00 18.00 17.00 271.00 28.11
FinancieraProgramada
146,021.00 130,673.00 152,827.00 164,080.00 153,194.00 132,723.00 879,518.00 50.60
FinancieraEjecutada
105,556.21 100,734.59 103,229.17 104,435.28 132,730.61 147,543.94 694,229.80 39.94
FísicaProgramada 14,886.00 14,888.00 14,889.00 14,888.00 14,889.00 14,888.00 89,328.00 50.00
FísicaEjecutada 11,569.00 11,548.00 21,386.00 17,006.00 16,110.00 14,039.00 91,658.00 51.30
FinancieraProgramada
13,574.00 15,064.00 77,234.00 42,229.00 68,255.00 23,490.00 239,846.00 53.48
FinancieraEjecutada
8,124.76 11,737.34 16,943.65 24,804.44 15,091.15 48,935.09 125,636.43 28.01
FísicaProgramada 11.00 14.00 15.00 14.00 14.00 13.00 81.00 66.94
FísicaEjecutada 1.00 1.00 6.00 23.00 10.00 16.00 57.00 47.11
FinancieraProgramada
271,991.00 249,393.00 258,885.00 265,778.00 265,672.00 249,393.00 1,561,112.00 49.40
FinancieraEjecutada 295,806.92 252,923.34 269,645.45 225,165.46 256,731.73 263,023.95 1,563,296.85 49.47
FísicaProgramada 315.00 317.00 318.00 318.00 318.00 317.00 1,903.00 49.95
FísicaEjecutada 24.00 20.00 66.00 134.00 175.00 202.00 621.00 16.30
FinancieraProgramada
209,338.00 189,598.00 244,873.00 227,590.00 189,598.00 235,746.00 1,296,743.0 50.88
FinancieraEjecutada
227,667.44 185,884.33 243,946.88 145,524.51 281,901.82 246,571.33 1,331,496.3 52.24
FísicaProgramada 266.00 267.00 267.00 268.00 266.00 270.00 1,604.00 33.88
FísicaEjecutada 0.00 0.00 136.00 164.00 82.00 295.00 677.00 14.30
NúmerodeCONEI,docentesyAPAFAscapacitadosenelcuidadoinfantily
adecuadaalimentación
236InstituciónEducativa
4,735 2,325,646
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAProporcióndeInstitucioneseducativasconCONEI,docentesyAPAFASqueparticipanenreunionesde
abogacia,técnicasydecapacitaciónenpromocióndelasaludparapromoverpráticasyentornossaludablesenalimentaciónycuidadoinfantilyenelaño2016
InstituciónEducativa
5000013
Institucioneseducativassaludablespromuevenaccionesparaelcuidadoinfantilylaadecuadaalimentación
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosydañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
019Comunidad
3,810 2,548,729
Producto/Proyecto 3033250 Institucioneseducativassaludablespromuevenelcuidadoinfantilylaadecuadaalimentación
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Proporcióndecomunidadesqueparticipanenreunionesdeabogacia,técnicasydecapacitaciónenpromocióndelasaludparapromoverpracticasyentornossaludablesenalimentaciónycuidadoinfantilyenelaño2016
Juntavecinalyagentecomunitario
5000012 Comunidadessaludablespromueven…
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosydañosparalaSalud
N°demunicipiosqueimplementanintervencionesparaelcuidado
infantilyadecuadaalimentación
215Municipio 121 3,160,325
Producto/Proyecto 3033249 Comunidadessaludablespromuevenelcuidadoinfantilylaadecuadaalimentación
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NúmerodeMunicipiosqueparticipanenreunionesdeabogacia,técnicasydecapacitaciónenpromocióndelasaludparapromoverpracticasyentornossaludablesenalimentaciónycuidadoinfantilyenelaño2016 Municipio
5000011
Municipiossaludablespromuevenaccionesdecuidadoinfantilylaadecuadaalimentación
20:Salud043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosydañosparalaSalud
Porcentajedeestablecimientos
259PersonaInformada
178,660 448,485
Producto/Proyecto 3033248 Municipiossaludablespromuevenelcuidadoinfantilylaadecuadaalimentación
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepoblacióninformadasobreelcuidadoinfantilyprácticassaludablesparalaprevencióndelaanemiayladesnutricióncrónicainfantilelaño2016 Personainformada
5005326
Intervencionesdecomunicaciónparaelcuidadoinfantilyprevencióndeanemiaydesnutricióncrónicainfantil
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosydañosparalaSalud
Númerodecentrospobladosconsistemasde
abastecimiento
223CentroPoblado
964 1,738,218
Producto/Proyecto 3000733 Poblacióninformadasobreelcuidadoinfantilyprácticassaludablesparalaprevencióndeanemiaydesnutricióncrónicainfantil
223CentroPoblado
2,025 2,331,224
5004429Desinfeccióny/otratamientodelaguaparaelconsumohumano
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosydañosparalaSalud
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodecentrospobladosconsistemasdeabastecimientosdeaguaparaconsumohumanoconreportedelacalidaddelaguayevaluaciónsanitariadesuscomponentesenelaño2016
Centropoblado
5004428Vigilanciadelacalidaddelaguaparaelconsumohumano
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgos...
Soloindicadordelproducto
222ReporteTécnico 9 874,699
Producto/Proyecto 3000609 Comunidadaccedeaaguaparaelconsumohumano
Porcentajedereportestécnicosdecontroldecalidadnutricionaldealimentoselaño2016 Reportetécnico
5004427Controldecalidadnutricionaldelosalimentos 20:Salud
043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosydañosparalaSalud
NúmerodeEESSquemejoransusindicadoresdedesempeño
duranteaño2016
060Informe 118 14,836,505
Producto/Proyecto 3000608 Serviciosdecuidadodiurnoaccedenacontroldecalidadnutricionaldelosalimentos
20:Salud004
PlaneamientoGubernamental
0041:PlaneamientoInstitucional
INDICADOR
Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesProporcióndeniñasyniñosmenoresde3añosconanemia NIÑO(a)
UNIDADDEMEDIDA
POI
Númerodenormasyguíastecnicas
080Norma 10 1,203,955
5004426
Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontroldelprogramaarticuladonutricional
Porcentajedeinformesdevigilancia
060Informe 25 926,200
5004425 Desarrollodenormasyguíastécnicasennutrición
20:Salud 043SaludColectiva
0093:RegulaciónyControlSanitario
5004424 Vigilancia,investigaciónytecnologíasennutrición
20:Salud004
PlaneamientoGubernamental
0041:PlaneamientoInstitucional
FinancieraProgramada
198,781.00 179,152.00 220,457.00 186,770.00 198,393.00 182,780.00 1,166,333.0 50.15
FinancieraEjecutada
138,541.98 131,963.56 138,325.47 144,292.33 162,322.23 174,292.24 889,737.81 38.26
FísicaProgramada 6,616.00 6,619.00 6,621.00 6,617.00 6,618.00 6,622.00 39,713.00 50.00
FísicaEjecutada 4,827.00 5,531.00 5,324.00 5,404.00 4,519.00 5,102.00 30,707.00 38.66
FinancieraProgramada
200,241.00 235,670.00 322,564.00 275,595.00 273,880.00 295,450.00 1,603,400.0 48.67
FinancieraEjecutada
170,745.13 115,398.69 258,809.12 156,836.33 209,152.29 148,179.74 1,059,121.3 32.15
FísicaProgramada 8,304.00 8,305.00 8,305.00 8,305.00 8,305.00 8,305.00 49,829.00 50.00
FísicaEjecutada 5,444.00 5,386.00 4,922.00 5,571.00 5,058.00 5,309.00 31,690.00 31.80
FinancieraProgramada
1,012,059.0 987,572.00 1,115,439.0 1,281,971 1,179,221.0 1,148,045.0 6,724,307.0 49.53
FinancieraEjecutada
1,129,764.6 962,801.50 1,288,362.7 1,254,614 1,266,578.5 994,563.66 6,896,684.9 50.80
FísicaProgramada 6,570.00 6,572.00 6,573.00 6,576.00 6,577.00 6,578.00 39,446.00 50.00
FísicaEjecutada 5,932.00 5,815.00 5,879.00 6,203.00 6,027.00 6,390.00 36,246.00 45.95
FinancieraProgramada
952,658.00 955,166.00 1,211,641.00 1,493,829.00 1,398,165.00 1,368,582.00 7,380,041.00 49.01
FinancieraEjecutada
931,811.14 2,211,840.7 -270,450.88 1,082,297.98 1,175,074.29 1,149,124.26 6,279,697.51 41.70
FísicaProgramada 6,231.00 6,233.00 6,232.00 6,235.00 6,232.00 6,234.00 37,397.00 50.00
FísicaEjecutada 3,930.00 3,700.00 3,649.00 3,524.00 3,554.00 3,577.00 21,934.00 29.33
FinancieraProgramada
207,446.00 209,092.00 384,834.00 596,571.00 448,871.00 399,682.00 2,246,496.00 45.41
FinancieraEjecutada
207,083.99 169,895.90 222,851.06 226,481.71 214,803.28 848,280.43 1,889,396.37 38.19
FísicaProgramada 9,878.00 9,882.00 9,881.00 9,868.00 9,865.00 9,866.00 59,240.00 50.03
FísicaEjecutada 6,146.00 6,345.00 7,024.00 8,671.00 10,020.00 9,875.00 48,081.00 40.61
FinancieraProgramada
369,200.00 363,779.00 537,572.00 1,091,936.00 655,991.00 632,503.00 3,650,981.00 49.77
FinancieraEjecutada
316,670.06 308,295.55 391,658.42 386,585.84 510,258.85 838,338.16 2,751,806.88 37.51
FísicaProgramada 1,976.00 1,979.00 1,978.00 1,982.00 1,975.00 1,977.00 11,867.00 50.02
FísicaEjecutada 2,105.00 2,151.00 2,014.00 2,343.00 2,364.00 2,283.00 13,260.00 55.89
FinancieraProgramada
290,714.00 287,218.00 398,733.00 641,580.00 415,396.00 363,805.00 2,397,446.00 49.16
FinancieraEjecutada
303,702.09 254,377.66 276,222.12 431,430.89 473,109.88 446,959.75 2,185,802.39 44.82
FísicaProgramada 330.00 327.00 326.00 325.00 317.00 321.00 1,946.00 50.52
FísicaEjecutada 220.00 244.00 237.00 301.00 450.00 390.00 1,842.00 47.82
FinancieraProgramada
496,283.00 442,634.00 494,438.00 744,720.00 508,549.00 489,748.00 3,176,372.00 49.64
FinancieraEjecutada
372,471.75 399,207.81 479,374.99 636,066.94 527,335.36 908,064.22 3,322,521.07 51.92
FísicaProgramada 36.00 40.00 39.00 38.00 39.00 39.00 231.00 49.46
FísicaEjecutada 19.00 18.00 23.00 92.00 128.00 130.00 410.00 87.79
FinancieraProgramada
250,614.00 235,426.00 280,164.00 333,919.00 255,581.00 278,655.00 1,634,359.00 50.08
FinancieraEjecutada
204,343.34 155,978.79 162,754.02 233,425.27 223,163.98 560,463.90 1,540,129.30 47.19
FísicaProgramada 2,558.00 2,563.00 2,562.00 2,561.00 2,561.00 2,563.00 15,368.00 50.00
FísicaEjecutada 1,492.00 1,417.00 1,566.00 1,330.00 1,167.00 1,270.00 8,242.00 26.81
FinancieraProgramada
369,213.00 342,180.00 405,274.00 557,130.00 360,207.00 440,285.00 2,474,289.00 49.92
FinancieraEjecutada
394,996.49 275,414.68 325,330.89 376,660.24 695,905.65 448,115.71 2,516,423.66 50.77
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedegestantesquerecibieronsulfatoferroso+acidofolico Gestantesuplementada
Porcentajedeniñosmenoresde
36mesesquerecibieron
tratamientoparalaanemia
016CasoTratado
30,738 4,956,343
Producto/Proyecto 3033317 Gestanteconsuplementodehierroyácidofólico
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedecasostratadodeanemia,SOB,Asmaenniñosmenoresde5añosduranteelaño2016 CasoTratado
5000031 Brindaratenciónaotrasenfermedadesprevalentes
20:Salud 044SaludIndividual
044AtenciónMédicaBásica
Porcentajedeniñosmenoresde5añosconcasosdeEDAscomplicada
tratado
016CasoTratado
467 3,263,662
Producto/Proyecto 3033315 Atencióndeotrasenfermedadesprevalentes
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedecasostratadosdeEDAsconcomplicacionesenniñosmenoresde5añosduranteelaño2016 CasoTratado
5000030Atenderaniñoscondiagnósticodeenfermedaddiarréicaagudacomplicada
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Porcentajedecasostratadosporneumoniaenniñosmenoresde5años
016CasoTratado
3,852 6,398,929
Producto/Proyecto 3033314 Atencióndeenfermedadesdiarréicasagudasconcomplicaciones
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedecasostratadosdeIRAsconcomplicacionesenniñosmenoresde5añosduranteelaño2016 Casotratado
5000029
Atenderaniñoscondiagnósticodeinfeccionesrespiratoriasagudasconcomplicaciones
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Porcentajedeniñosmenoresde5añostratadospor..
016CasoTratado
23,725 4,876,890
Producto/Proyecto 3033313 Atencióndeinfeccionesrespiratoriasagudasconcomplicaciones
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedecasostratadosdeEDAsenniñosmenoresde5añosduranteelaño2016 Casotratado
5000028Atenderaniñosconenfermedadesdiarreicasagudas
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Porcentajedeniñosmenoresde5
años
016CasoTratado
118,398 7,335,776
Producto/Proyecto 3033312 Atencióndeenfermedadesdiarréicasagudas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedecasostratadosdeIRAenniñosmenoresde5añosduranteelaño2016 Casotratado
5000027Atenderaniñosconinfeccionesrespiratoriasagudas
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
220NiñoSuplementado
74,795 4,946,800
Producto/Proyecto 3033311 Atencióndeinfeccionesrespiratoriasagudas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeniñosde6a35mesessuplementadoconmultimicronutrientes Niñosuplementado
5000019 AdministrarsuplementodehierroyvitaminaA
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
219NiñoControlado
78,885 15,058,371
Producto/Proyecto 3033256 NiñosconsuplementodehierroyvitaminaA
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeniñosmenoresde36mesesconCREDcompletoparasuedad Niñocontrolado
5000018Atenciónaniñosconcrecimientoydesarrollo-CREDcompletoparasuedad
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Porcentajedeniñosmenores
deunañovacunadoscon
rotavirusyneumococo
218NiñoProtegido
99,657 13,575,821
Producto/Proyecto 3033255 NiñosconCREDcompletosegúnedad
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeniñosyniñasmenoresde60mesesconvacunascompletasdeacuerdoasuedad Niñoprotegido
5000017 Aplicacióndevacunascompletas
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
%defamiliasconniñosmenoresde5añosquerecibenconsejeriaenvisitadomiciliariaycon
sesiondemostrativaenalimentacióny
056Familia 79,430 3,294,258
Producto/Proyecto 3033254 Niñosconvacunacompleta
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodefamiliasquerecibenconsejeriaparapromoverelcuidadoylaalimentacióndelosniñosmenoresde36mesesenelaño2016
Familia
5000014
Familiasconniño/asmenoresde36mesesdesarrollanprácticassaludables
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosydañosparalaSalud
NúmerodeCONEI,docentesyAPAFAscapacitadosenelcuidadoinfantily
adecuadaalimentación
236InstituciónEducativa
4,735 2,325,646
Producto/Proyecto 3033251 Familiassaludablesconconocimientosparaelcuidadoinfantil,lactanciamaternaexclusivaylaadecuadaalimentaciónyproteccióndelmenorde36meses
5000013
Institucioneseducativassaludablespromuevenaccionesparaelcuidadoinfantilylaadecuadaalimentación
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosydañosparalaSalud
POI
FísicaProgramada 2,494.00 2,499.00 2,499.00 2,498.00 2,494.00 2,498.00 14,982.00 50.00
FísicaEjecutada 1,274.00 1,195.00 1,220.00 1,193.00 1,206.00 1,234.00 7,322.00 24.44
FinancieraProgramada
239,048.00 219,444.00 234,084.00 484,641.00 351,594.00 352,757.00 1,881,568.00 49.88
FinancieraEjecutada
234,786.76 176,906.40 255,085.30 310,599.73 251,476.93 556,404.39 1,785,259.51 47.33
FísicaProgramada 2,205.00 2,206.00 2,208.00 2,207.00 2,209.00 2,208.00 13,243.00 50.01
FísicaEjecutada 505.00 519.00 426.00 456.00 642.00 607.00 3,155.00 11.91
FinancieraProgramada
255,489.00 239,477.00 243,491.00 390,966.00 260,092.00 250,064.00 1,639,579.00 49.63
FinancieraEjecutada 215,855.81 214,034.66 230,602.56 217,159.21 260,558.26 251,223.90 1,389,434.40 42.06
101,176,790 5,706,184 7,619,814 5,833,723 7,703,629 7,814,803 10,022,143 44,700,295.59 44.18
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 4.00 66.67
FísicaEjecutada 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 33.33
FinancieraProgramada
27,157.00 24,072.00 35,350.00 29,444.00 24,072.00 25,449.00 165,544.00 49.70
FinancieraEjecutada
31,709.60 23,961.93 32,095.35 45,680.37 30,338.75 38,059.86 201,845.86 60.60
FísicaProgramada 6.00 8.00 6.00 8.00 5.00 10.00 43.00 49.43
FísicaEjecutada 5.00 4.00 7.00 7.00 9.00 9.00 41.00 47.13
FinancieraProgramada
408,923.00 400,502.00 460,566.00 432,172.00 479,085.00 406,739.00 2,587,987.00 48.72
FinancieraEjecutada
79,071.30 370,489.05 315,671.24 512,471.62 508,526.28 527,604.93 2,313,834.42 43.56
FísicaProgramada 13,746.00 13,749.00 13,749.00 13,748.00 21,363.00 16,203.00 92,558.00 50.86
FísicaEjecutada 15,602.00 14,975.00 24,823.00 20,964.00 19,556.00 15,856.00 111,776.00 61.42
FinancieraProgramada
134,835.00 124,461.00 132,357.00 124,171.00 123,916.00 122,718.00 762,458.00 49.60
FinancieraEjecutada
74,576.25 80,700.76 61,934.19 66,095.69 60,627.30 80,850.33 424,784.52 27.63
FísicaProgramada 2,449.00 2,452.00 2,451.00 2,453.00 2,452.00 2,451.00 14,708.00 49.99
FísicaEjecutada 1,467.00 1,733.00 2,684.00 1,460.00 1,448.00 1,681.00 10,473.00 35.59
FinancieraProgramada
134,049.00 117,064.00 124,445.00 148,610.00 135,421.00 120,017.00 779,606.00 49.17
FinancieraEjecutada
100,430.55 103,516.42 100,411.54 101,570.54 115,229.33 113,803.86 634,962.24 40.04
FísicaProgramada 2,110.00 2,112.00 2,112.00 2,111.00 2,113.00 2,112.00 12,670.00 50.00
FísicaEjecutada 1,109.00 912.00 1,085.00 942.00 878.00 966.00 5,892.00 23.25
FinancieraProgramada
649,339.00 621,646.00 673,760.00 1,283,726.00 1,097,404.00 1,040,539.00 5,366,414.00 46.86
FinancieraEjecutada
443,473.63 446,172.21 634,438.48 778,925.98 1,370,645.47 1,055,635.53 4,729,291.30 41.30
FísicaProgramada 4.00 6.00 11.00 13.00 15.00 15.00 64.00 50.39
FísicaEjecutada 1.00 0.00 4.00 14.00 5.00 12.00 36.00 28.35
FinancieraProgramada
64,180.00 57,094.00 61,561.00 56,824.00 57,620.00 60,323.00 357,602.00 50.19
FinancieraEjecutada
51,666.34 47,783.39 50,320.11 54,692.70 50,428.63 44,996.00 299,887.17 42.09
FísicaProgramada 172.00 175.00 176.00 610.00 612.00 612.00 2,357.00 61.35
FísicaEjecutada 3.00 9.00 62.00 91.00 107.00 190.00 462.00 12.02
FinancieraProgramada
109,892.00 93,416.00 101,193.00 102,602.00 95,827.00 97,488.00 600,418.00 49.80
FinancieraEjecutada
100,941.96 89,956.44 96,231.15 79,924.39 92,460.45 123,481.50 582,995.89 48.36
FísicaProgramada 142.00 143.00 1,211.00 603.00 142.00 143.00 2,384.00 73.49
FísicaEjecutada 0.00 0.00 15.00 114.00 55.00 108.00 292.00 9.00Soloindicadordelproducto
236InstitucionEducativa
3,244 1,003,204
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedeIIEEcnCONEI,docentesyAPAFAScapacitadosparapromoverpráctivcasyentornossaludablesensexualyreproductivaenelaño2016
InstituciónEducativa
5000041
Promoverdesdelasinstitucioneseducativassaludables,saludsexualyreproductivaconénfasisenlamaternidadsaludable
20:Salud 043SaludColectiva
0095Controlderiesgosydañosparalasalud
Soloindicadordelproducto
019Comunidad 3,842 1,205,648
Producto/Proyecto 3033290 Institucioneseducativassaludablespromuevensaludsexualyreproductiva
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedecomunidadesconJuntasvecinalesyagentescomunitarioscapacitadosparapromoverelcuidadodelasaludmaternoyneonatalenelaño2016
Juntavecinalyagentecomunitario
5000040
Comunidadpromueveaccionesadecuadasensaludsexualyreproductivaconénfasisenmaternidadsaludableysaluddelneonato
20:Salud 043SaludColectiva
0095Controlderiesgosydañosparalasalud
Soloindicadordelproducto
215Municipio 127 712,437
Producto/Proyecto 3033289 Comunidadessaludablesquepromuevensaludsexualyreproductiva
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedeMunicipiosconcomitémultisectorialyconsejomunicipalcapacitadosparaelcuidadodelasaludmaternayneonatalyelejerciciodelasaludsexualyreproductivaenelaño2016 Municipio
5000039Promoverlasaludsexualyreproductivaconénfasisenmaternidadsaludable
20:Salud 043SaludColectiva
0095Controlderiesgosydañosparalasalud
Porcentajedegestantescontroladas
058GestanteControlada
25,339 11,451,567
Producto/Proyecto 3033288 Municipiossaludablesquepromuevensaludsexualyreproductiva
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedegestantesconatenciónprenatalreefocada Gestantecontrolada
5000037 Brindaratenciónprenatalreenfocada
20:Salud 043SaludIndividual
0096Atenciónmédicobasica
Soloindicadordelproducto
006Atencion 29,424 1,585,677
Producto/Proyecto 3033172 Atenciónprenatalreenfocada
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajesdeadolescentesquerecibenatenciónintegral AdolescenteAtendido
5000058Brindarserviciosdesaludparaprevencióndelembarazoaadolescentes
20:Salud 044SaludIndividual
0096Atenciónmédicobasica
Soloindicadordelproducto
259PersonaInformada
181,978 1,537,250
Producto/Proyecto 3000005 Adolescentesaccedenaserviciosdesaludparaprevencióndelembarazo
5000059
Brindarinformaciónsobresaludsexual,saludreproductivaymétodosdeplanificaciónfamiliar
20:Salud 043SaludColectiva
0095Controlderiesgosydañosparalasalud
5,312,103
Producto/Proyecto 3000002 Poblacióninformadasobresaludsexual,saludreproductivaymétodosdeplanificaciónfamiliarINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonasqueaccedenamediosdecomunicaciónmasivayalternativa Poblacióninformada
333,055
5004430 Monitoreo,supervisión,evaluación
20:Salud 043SaludColectiva
0005PlaneamientoInstitucional
NúmerodeEESSquemejoransusindicadoresdedesempeño
080Informe 87
Tasa
5004389Desarrollodenormasyguíastécnicasensaludmaternoneonatal
20:Salud 043SaludColectiva
0093Regulaciónycontrolsanitario
Númerodenormasyguíastécnicasduranteaño2016
080Norma 6
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
TasadeMortalidadNeonatalpormilNacidosVivos
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Razóndemortalidadmaternapor100milnacidosvivos Razón
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
Soloindicadordelproducto
016CasoTratado 26,483 3,303,740
SubTotalPrograma001ArticuladoNutricional
Programa 002 ProgramaSaludMaternoNeonatal
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedecasostratadosdeparasitosisintestinalenniñosyniñasmenoresde5años Casotratado
5000035Atenderaniñosyniñascondiagnósticodeparasitosisintestinal
20:Salud044SaludIndividual
044AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
224GestanteSuplementada
29,964 3,772,214
Producto/Proyecto 3033414 Atencióndeniñosyniñasconparasitosisintestinal
5000032Administrarsuplementodehierroyácidofólicoagestantes
20:Salud 044SaludIndividual
044AtenciónMédicaBásica
POI
FinancieraProgramada
88,815.00 77,606.00 82,921.00 85,694.00 78,242.00 83,534.00 496,812.00 49.52
FinancieraEjecutada
84,982.21 81,848.06 80,419.57 94,875.14 89,378.23 70,822.65 502,325.86 50.07
FísicaProgramada 11,836.00 11,836.00 11,837.00 11,835.00 11,837.00 11,838.00 71,019.00 50.00
FísicaEjecutada 6,008.00 5,775.00 6,151.00 6,201.00 5,778.00 6,194.00 36,107.00 25.42
FinancieraProgramada
137,458.00 123,109.00 138,451.00 165,168.00 160,281.00 134,440.00 858,907.00 48.01
FinancieraEjecutada
162,004.20 126,894.68 119,101.17 150,599.68 147,444.95 139,200.69 845,245.37 47.25
FísicaProgramada 14,113.00 14,117.00 14,117.00 14,115.00 14,116.00 14,118.00 84,696.00 50.00
FísicaEjecutada 17,150.00 17,228.00 18,117.00 17,070.00 16,803.00 20,833.00 107,201.00 63.28
FinancieraProgramada
122,097.00 110,624.00 120,503.00 153,903.00 115,799.00 113,917.00 736,843.00 50.28
FinancieraEjecutada
85,970.85 78,197.92 106,556.63 90,188.08 92,855.34 132,141.21 585,910.03 39.98
FísicaProgramada 820.00 822.00 821.00 822.00 821.00 824.00 4,930.00 50.02
FísicaEjecutada 620.00 694.00 1,000.00 862.00 655.00 666.00 4,497.00 45.62
FinancieraProgramada
445,500.00 430,950.00 436,859.00 757,827.00 539,077.00 453,686.00 3,063,899.00 44.74
FinancieraEjecutada
282,082.88 410,894.71 550,060.65 785,386.17 506,893.51 789,425.92 3,324,743.84 48.55
FísicaProgramada 1,974.00 1,977.00 1,975.00 1,977.00 1,974.00 1,977.00 11,854.00 50.01
FísicaEjecutada 1,686.00 1,544.00 1,735.00 1,754.00 1,873.00 1,849.00 10,441.00 44.05
FinancieraProgramada
561,208.00 532,820.00 613,050.00 599,294.00 585,212.00 629,631.00 3,521,215.00 48.60
FinancieraEjecutada 557,274.56 455,831.02 923,060.84 454,388.15 497,507.47 901,428.21 3,789,490.25 52.30
FísicaProgramada 375.00 378.00 379.00 378.00 378.00 379.00 2,267.00 49.94
FísicaEjecutada 347.00 233.00 318.00 478.00 336.00 364.00 2,076.00 45.74
FinancieraProgramada
326,293.00 297,887.00 377,063.00 318,347.00 385,485.00 301,947.00 2,007,022.00 50.41
FinancieraEjecutada
307,975.51 340,921.36 287,053.22 374,557.94 317,149.05 459,284.75 2,086,941.83 52.42
FísicaProgramada 333.00 334.00 335.00 336.00 334.00 335.00 2,007.00 49.94
FísicaEjecutada 377.00 302.00 372.00 284.00 364.00 310.00 2,009.00 49.99
FinancieraProgramada
574,062.00 531,111.00 532,953.00 740,740.00 648,326.00 711,449.00 3,738,641.00 46.44
FinancieraEjecutada
472,366.10 408,070.43 1,077,946.61 834,072.63 596,140.63 614,552.72 4,003,149.12 49.72
FísicaProgramada 2,342.00 2,345.00 2,346.00 2,344.00 2,345.00 2,346.00 14,068.00 50.00
FísicaEjecutada 1,368.00 1,397.00 1,491.00 1,353.00 1,377.00 1,424.00 8,410.00 29.89
FinancieraProgramada
181,819.00 164,586.00 168,375.00 177,754.00 173,913.00 171,144.00 1,037,591.00 49.25
FinancieraEjecutada
138,245.40 153,863.73 132,416.58 148,586.31 127,454.61 114,344.63 814,911.26 38.68
FísicaProgramada 49.00 47.00 50.00 48.00 49.00 51.00 294.00 50.60
FísicaEjecutada 71.00 67.00 70.00 51.00 56.00 68.00 383.00 65.92
FinancieraProgramada
473,231.00 432,669.00 430,267.00 489,259.00 441,856.00 434,608.00 2,701,890.00 49.64
FinancieraEjecutada
487,817.88 446,503.22 471,943.15 471,042.11 451,839.51 469,442.86 2,798,588.73 51.42
FísicaProgramada 12.00 13.00 13.00 12.00 13.00 12.00 75.00 49.67
FísicaEjecutada 20.00 20.00 19.00 17.00 19.00 22.00 117.00 77.48
FinancieraProgramada
112,269.00 106,140.00 106,778.00 106,970.00 106,332.00 106,204.00 644,693.00 49.81
FinancieraEjecutada
99,559.78 102,803.02 73,889.74 72,099.60 72,131.94 46,543.06 467,027.14 36.08
FísicaProgramada 904.00 906.00 906.00 905.00 906.00 906.00 5,433.00 49.95
FísicaEjecutada 1,102.00 1,115.00 1,107.00 1,272.00 1,339.00 1,195.00 7,130.00 65.56
FinancieraProgramada
213,463.00 188,492.00 254,108.00 227,175.00 312,076.00 254,887.00 1,450,201.00 51.15
FinancieraEjecutada
172,610.79 148,807.69 413,286.17 153,458.28 285,919.45 317,801.22 1,491,883.60 52.62
Soloindicadordelproducto
214Gestantey/oNeonatoReferido
10,876 2,835,138
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedeGestantes,reciénnacidosypuérperasreferidas Gestante,puérperayneonato
5000052Mejoramientodelaccesoalsistemadereferenciainstitucional
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónmédicaBásica
Soloindicadordelproducto
212Egreso 151 1,294,299
Producto/Proyecto 3033304 Accesoalsistemadereferenciainstitucional
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedegestantesypuerperacomplicadasatendidasenUCI Egreso
5000050Atendercomplicacionesobstétricasenunidaddecuidadosintensivos
20:Salud 044SaludIndividual
0097Atenciónmédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
212Egreso 581 5,442,602
Producto/Proyecto 3033300 AtenciónobstétricaenUnidaddeCuidadosIntensivos
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedepuérperascomplicadasatendidas Egreso
5000049 Atenderelpuerperioconcomplicaciones
20:Salud 044SaludIndividual
0097Atenciónmédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
211AtencionPuerperal
28,138 2,106,772
Producto/Proyecto 3033299 Atencióndelpuerperioconcomplicaciones
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepuérperascontroladas AtenciónPuerperal
5000048 Atenderelpuerperio 20:Salud 044SaludIndividual
0096Atencionmedica
Especializada
Soloindicadordelproducto
210Cesarea 4,019 8,050,685
Producto/Proyecto 3033298 Atencióndelpuerperio
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedecesáreasrealizadas Cesárea
5000047 Brindaratencióndelpartocomplicadoquirúrgico
20:Salud 044SaludIndividual
0096Atencionmedica
Especializada
Soloindicadordelproducto
209PartoComplicado
4,539 3,981,140
Producto/Proyecto 3033297 Atencióndelpartocomplicadoquirúrgico
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepartocomplicadosatendidos Partocomplicadoatendido
5000046 Brindaratencióndelpartocomplicadonoquirúrgico
20:Salud 044SaludIndividual
0097Atenciónmédico
especializada
Soloindicadordelproducto
208PartoNormal 23,703 7,245,424
Producto/Proyecto 3033296 Atencióndelpartocomplicadonoquirúrgico
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepartoinstitucional Partonormal
5000045Brindaratencióndepartonormal 20:Salud
044SaludIndividual
0096Atenciónmédicobásica
Soloindicadordelproducto
207Gestanteatendida
9,857 6,847,561
Producto/Proyecto 3033295 Atencióndelpartonormal
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedegestantesconcomplicacionesatendidas Gestanteatendida
5000044 Brindaratenciónalagestanteconcomplicaciones
20:Salud 044SaludIndividual
0097Atenciónmédico
especializada
Soloindicadordelproducto
006Atencion 169,397 1,465,589
Producto/Proyecto 3033294 Atencióndelagestanteconcomplicaciones
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeconsejeriasrealizadasensaludsexualyreproductiva Atención
5000043
Mejoramientodelaccesodelapoblaciónaserviciosdeconsejeríaensaludsexualyreproductiva
20:Salud 044SaludIndividual
0096Atenciónmédicobásica
Soloindicadordelproducto
206Parejaprotegida
142,048 1,789,035
Producto/Proyecto 3033292 Poblaciónaccedeaserviciosdeconsejeríaensaludsexualyreproductiva
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeparejaprotegidasconmetodosanticonceptivosdecalidad Parejaprotegida
5000042Mejoramientodelaccesodelapoblaciónamétodosdeplanificaciónfamiliar
20:Salud 044SaludIndividual
0096Atenciónmédicobásica
Soloindicadordelproducto
236InstitucionEducativa
3,244 1,003,204
Producto/Proyecto 3033291 Poblaciónaccedeamétodosdeplanificaciónfamiliar
5000041
Promoverdesdelasinstitucioneseducativassaludables,saludsexualyreproductivaconénfasisenlamaternidadsaludable
20:Salud 043SaludColectiva
0095Controlderiesgosydañosparalasalud
POI
FísicaProgramada 2,843.00 2,852.00 2,852.00 2,850.00 2,848.00 2,853.00 17,098.00 50.00
FísicaEjecutada 1,948.00 1,879.00 2,046.00 2,130.00 2,050.00 2,042.00 12,095.00 35.37
FinancieraProgramada 290,547.00 300,009.00 260,435.00 293,598.00 310,876.00 266,314.00 1,721,779.00 49.46
FinancieraEjecutada 252,881.65 235,866.74 292,322.89 234,251.94 304,432.62 205,924.74 1,525,680.58 43.82
FísicaProgramada 278.00 281.00 281.00 280.00 280.00 281.00 1,681.00 50.04
FísicaEjecutada 311.00 266.00 291.00 242.00 256.00 320.00 1,686.00 50.19
FinancieraProgramada
374,481.00 343,603.00 344,886.00 713,700.00 474,444.00 389,375.00 2,640,489.00 47.55
FinancieraEjecutada
314,912.16 249,222.29 639,155.92 655,061.18 585,722.67 325,935.79 2,770,010.01 49.88
FísicaProgramada 84.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 519.00 49.95
FísicaEjecutada 35.00 36.00 36.00 93.00 86.00 128.00 414.00 39.85
FinancieraProgramada
79,728.00 76,938.00 76,437.00 76,436.00 76,437.00 76,436.00 462,412.00 49.90
FinancieraEjecutada
31,502.21 43,940.17 55,599.60 68,975.37 88,067.33 71,373.89 359,458.57 38.79
FísicaProgramada 2,391.00 2,394.00 2,394.00 2,392.00 2,393.00 2,395.00 14,359.00 50.00
FísicaEjecutada 1,749.00 1,886.00 2,002.00 1,909.00 1,677.00 1,856.00 11,079.00 38.58
FinancieraProgramada
0.00 0.00
FinancieraEjecutada
111,429.65 96,008.09 107,336.94 95,775.99 107,947.34 91,182.66 609,680.67 53.75
75,294,618 4,443,485.46 4,542,253.33 6,621,251.74 6,322,679.86 6,499,140.86 6,733,837.01 35,162,648.26 46.70
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 4.00 6.00 7.00 7.00 5.00 11.00 40.00 48.78
FísicaEjecutada 4.00 5.00 7.00 5.00 6.00 8.00 35.00 42.68
FinancieraProgramada
59,358.00 59,194.00 70,774.00 61,812.00 65,836.00 60,141.00 377,115.00 51.08
FinancieraEjecutada
40,113.44 51,858.31 51,658.44 47,470.58 55,064.74 52,001.96 298,167.47 40.38
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 25.00
FinancieraProgramada
4,598.00 15,561.00 9,082.00 4,355.00 7,189.00 4,355.00 45,140.00 51.95
FinancieraEjecutada
5,752.04 5,352.04 6,202.04 7,872.04 6,478.04 6,548.80 38,205.00 43.97
FísicaProgramada 4,575.00 4,582.00 4,581.00 4,581.00 4,580.00 4,580.00 27,479.00 49.99
FísicaEjecutada 4,492.00 4,904.00 6,016.00 5,034.00 5,501.00 5,704.00 31,651.00 57.58
FinancieraProgramada
175,614.00 159,211.00 162,597.00 178,991.00 162,235.00 162,235.00 1,000,883.00 49.60
FinancieraEjecutada
204,717.34 166,265.49 163,351.03 167,852.28 183,002.20 175,077.59 1,060,265.93 52.55
FísicaProgramada 83.00 84.00 85.00 83.00 84.00 86.00 505.00 50.05
FísicaEjecutada 78.00 76.00 73.00 68.00 50.00 31.00 376.00 37.26
FinancieraProgramada
68,144.00 61,491.00 61,491.00 75,054.00 61,491.00 61,491.00 389,162.00 49.74
FinancieraEjecutada
43,078.34 61,570.72 64,966.08 37,923.48 56,136.32 137,384.92 401,059.86 51.26
FísicaProgramada 23.00 26.00 27.00 26.00 25.00 30.00 157.00 49.53
FísicaEjecutada 20.00 20.00 21.00 22.00 18.00 12.00 113.00 35.65
FinancieraProgramada
113,166.00 103,367.00 107,513.00 148,203.00 102,110.00 108,078.00 682,437.00 49.84
FinancieraEjecutada
112,515.59 94,512.75 110,596.10 99,914.42 123,054.75 83,046.07 623,639.68 45.55
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00Soloindicadordelproducto
394PersonaTratada
2 2,500
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NúmerodepersonastratadasporTBCdetodaslasformasenpoblacionesprivadasdesulibertad PersonaTratada
5004439Tratamientodecasosdepersonasprivadasdesulibertad
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
393PersonaDiagnosticada
317 1,369,203
Producto/Proyecto 3000615 Pacientesconcomorbilidadcondespistajeydiagnósticodetuberculosis
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NúmerodepacientescondiagnósticodeTuberculosis Personadiagnosticada
5004438 Diagnósticodecasosdetuberculosis
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
384PersonaTratada
1,009 782,359
Producto/Proyecto 3000614 Personascondiagnósticodetuberculosis
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedecontactosquerecibentratamientopreventivo Personatratado
5004437
Controlytratamientopreventivodecontactosdecasostuberculosis(general,indígena,privadadesulibertad)
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
087PersonaAtendida
54,970 2,017,748
Producto/Proyecto 3000613 Personasencontactodecasosdetuberculosisconcontrolytratamientopreventivo(general,indígena,privadadesulibertad)
5004436Despistajedetuberculosisensintomáticosrespiratorios
20:Salud 044SaludIndicidual
0096AtenciónMédicaBásica
86,883
Producto/Proyecto 3000612 SintomáticosrespiratorioscondespistajedetuberculosisINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ProporcióndeSintomáticosRespiratoriosidentificados Personaatendida
738,321
5004434DesarrollodenormasyguíastécnicasVIH/SIDAytuberculosis
20:Salud 043SaludColectiva
0093RegulaciónycontrolSanitario
N°denormasyguíastécnicasTBC-VIHsocializadaseimplementadasduranteaño2016
080Norma 4
5004433Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontroldeVIH/SIDA-Tuberculosis
20:Salud004PlaneamientoGubernamental
005PlaneamientoInstitucional
NúmerodeEESSquemejoransusindicadoresdedesempeñoduranteaño2016
060Informe 82
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
TasadeincidenciadeVIHenpoblacionespriorizadas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
TasadeincidenciaTBCfrotispositivo Personaatendida
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Soloindicadordelproducto
056Familia 28,717 1,134,344
SubTotalPrograma002SaludMaternoNeonatal
Programa 016 TBC/VIH-SIDA
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedefamiliascongestantesypuerperasquerecibironconsejeriaenpromociónsexualyreproductivaysaludneonatalenelaño2016
Familia
5000056 20:Salud 044SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
212Egreso 1,039 926,606
Producto/Proyecto 3033412 Familiassaludablesinformadasrespectodesusaludsexualyreproductiva
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedereciénnacidosconcomplicacionesatendidosenUCIN Egreso
5000055
Atenderalreciénnacidoconcomplicacionesquerequiereunidaddecuidadosintensivosneonatales-UCIN
20:Salud 044SaludIndividual
0097Atenciónmédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
212Egreso 3,359 5,553,162
Producto/Proyecto 3033307 AtencióndelreciénnacidoconcomplicacionesquerequiereUnidaddeCuidadosIntensivosNeonatales-UCIN
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedereciénnacidosconcomplicacionesatendidosenEESSconcapacidadresolutiva Egreso
5000054 Atenderalreciénnacidoconcomplicaciones
20:Salud 044SaludIndividual
0097Atenciónmédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
239ReciénNacidoAtendido
34,197 3,481,320
Producto/Proyecto 3033306 Atencióndelreciénnacidoconcomplicaciones
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedereciénnacidosvigorososatendidos ReciénNacidoatendido
5000053Atenderalreciénnacidonormal 20:Salud
044SaludIndividual
0096AtenciónmédicaBásica
Producto/Proyecto 3033305 Atencióndelreciénnacidonormal
POI
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 60.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 350.40 0.00 350.40 14.02
FísicaProgramada 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 3.00 8.00 40.00
FísicaEjecutada 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 11.00 55.00
FinancieraProgramada
47,726.00 42,526.00 43,026.00 57,051.00 42,526.00 42,526.00 275,381.00 49.77
FinancieraEjecutada
97,002.11 47,356.63 47,310.58 49,096.66 59,965.31 36,046.78 336,778.07 60.86
FísicaProgramada 20.00 21.00 23.00 21.00 19.00 25.00 129.00 49.43
FísicaEjecutada 24.00 17.00 21.00 20.00 17.00 12.00 111.00 42.53
FinancieraProgramada
76,848.00 67,272.00 67,272.00 79,706.00 67,272.00 67,272.00 425,642.00 49.68
FinancieraEjecutada
87,407.68 91,071.03 56,987.10 63,942.61 63,730.69 129,554.16 492,693.27 57.50
FísicaProgramada 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 3.00 6.00 40.00
FísicaEjecutada 0.00 3.00 2.00 12.00 0.00 1.00 18.00 120.00
FinancieraProgramada
14,461.00 12,861.00 13,861.00 22,276.00 12,861.00 12,861.00 89,181.00 50.00
FinancieraEjecutada
25,378.37 3,523.69 12,970.93 10,290.25 15,133.06 3,355.11 70,651.41 39.61
FísicaProgramada 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 10.00 43.00 48.86
FísicaEjecutada 3.00 4.00 5.00 3.00 2.00 4.00 21.00 23.86
FinancieraProgramada
109,458.00 94,813.00 93,803.00 97,612.00 93,803.00 93,803.00 583,292.00 49.64
FinancieraEjecutada
85,777.60 77,251.28 79,409.10 86,716.59 79,144.54 82,538.08 490,837.19 41.77
FísicaProgramada 995.00 996.00 998.00 996.00 996.00 998.00 5,979.00 50.00
FísicaEjecutada 143.00 329.00 730.00 902.00 782.00 1,564.00 4,450.00 37.21
FinancieraProgramada
22,332.00 21,171.00 23,662.00 24,253.00 20,595.00 21,951.00 133,964.00 50.41
FinancieraEjecutada
15,586.62 14,311.20 14,559.48 16,520.63 17,769.19 16,704.28 95,451.40 35.92
FísicaProgramada 45.00 46.00 46.00 45.00 46.00 46.00 274.00 50.09
FísicaEjecutada 0.00 0.00 91.00 97.00 1.00 6.00 195.00 35.65
FinancieraProgramada
38,274.00 33,058.00 33,058.00 33,058.00 33,058.00 33,058.00 203,564.00 49.68
FinancieraEjecutada
33,222.33 32,484.28 32,930.58 33,701.81 33,779.16 33,167.77 199,285.93 48.64
FísicaProgramada 24.00 25.00 25.00 24.00 25.00 25.00 148.00 49.83
FísicaEjecutada 1.00 5.00 2.00 10.00 3.00 36.00 57.00 19.19
FinancieraProgramada
52,777.00 49,490.00 49,640.00 49,490.00 49,490.00 49,490.00 300,377.00 49.89
FinancieraEjecutada
35,163.62 19,624.08 52,632.01 35,682.64 57,155.74 55,925.64 256,183.73 42.55
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 3.00 42.86
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
44,425.00 37,625.00 38,725.00 40,405.00 40,865.00 38,025.00 240,070.00 49.76
FinancieraEjecutada
50,802.01 41,990.56 47,141.49 46,196.39 43,829.18 44,863.27 274,822.90 56.96
FísicaProgramada 7,798.00 7,795.00 7,801.00 7,802.00 7,797.00 7,798.00 46,791.00 50.00
FísicaEjecutada 1,903.00 3,310.00 3,340.00 3,430.00 10,280.00 9,822.00 32,085.00 34.29
FinancieraProgramada
69,792.00 60,399.00 61,330.00 60,399.00 60,399.00 60,399.00 372,718.00 49.70
FinancieraEjecutada
57,641.28 52,137.72 53,423.81 65,190.97 62,947.57 101,916.41 393,257.76 52.43
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedepersonastamizadasenITSyVIHSIDA Personatamizada
Soloindicadordelproducto
259PersonaInformada
93,580 750,009
Producto/Proyecto 3043959 AdultosyjóvenesrecibenconsejeríaytamizajeparainfeccionesdetransmisiónsexualyVIH/SIDA
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NúmerodepersonasinformadasenprevenciónenITSyVIHSIDA Personainformada
5000068
MejorarenpoblacióninformadaelusocorrectodecondónparaprevencióndeinfeccionesdetransmisiónsexualyVIH/SIDA
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
255Vivienda 7 482,499
Producto/Proyecto 3043958 PoblacióninformadasobreusocorrectodecondónparaprevencióndeinfeccionesdetransmisiónsexualyVIH/SIDA
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ProporcióndehogaresafectadosconTBMDRrecibenintervenciónparamejorarsuvivienda Vivienda
5000066
Implementarviviendasmejoradasenhogaresdepersonasafectadasdetuberculosismultidrogoresistente-TBMDR
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
088PersonaCapacitada
297 602,119
Producto/Proyecto 3043956 HogaresdepersonasafectadasdeTBMDRconviviendasmejoradas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ProporcióndecomunidadesqueparticipanenreunionesdeabogaciaydecapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesparaladisminucióndelaTBC,ITSyVIHSIDA Comunidad
5000064
PromovermedianteAgentesComunitariosenSalud(ACS),practicassaludablesparaprevencióndetuberculosis
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
236InstituciónEducativa
547 409,758
Producto/Proyecto 3043954 AgentescomunitariosquepromuevenprácticassaludablesparaprevencióndeVIH/SIDAytuberculosis
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ProporciondeInstitucionesEducativasconCONEI,docentes,yAPAFAsqueparticipanenreunionestécnicasydecapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesenTBC,ITSyVIHSIDA
InstitucionesEducativas
5000063
PromoverdesdelasinstitucioneseducativaspracticassaludablesparalaprevencióndeVIH/SIDAytuberculosis
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
056Familia 11,958 265,748
Producto/Proyecto 3043953 InstitucioneseducativasquepromuevenpracticassaludablesparalaprevencióndeVIH/SIDAytuberculosis
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ProporciondefamiliasquerecibenconsejeriasparapromoverprácticasyentornossaludablesenTBC,ITS,yVIHSIDA
Familia
5000062
PromoverenlasfamiliaprácticassaludablesparalaprevencióndeVIH/SIDAytuberculosis
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
395TrabajadorProtegido
88 1,175,014
Producto/Proyecto 3043952 FamiliaconprácticassaludablesparalaprevencióndeVIH/SIDAytuberculosis
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedeEESSpriorizadosconplandecontroldeinfecciones TrabajadorProtegido
5005157
Medidasdecontroldeinfeccionesybioseguridadenlosserviciosdeatencióndetuberculosis
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
394PersonaTratada
15 178,373
Producto/Proyecto 3000691 Serviciosdeatencióndetuberculosisconmedidasdecontroldeinfeccionesybioseguridadenelpersonaldesalud
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonas(adultos,niños,gestantesyRN)querecibentratamientoparahepatitisB PersonaTratada
5005158BrindarapersonascondiagnósticodehepatitisBcrónicaatenciónintegral
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
Soloindicadordelproducto
394PersonaTratada
261 856,808
Producto/Proyecto 3000673 Brindarapersonascondiagnósticodehepatitisbcrónicaatenciónintegral
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedepersonasafectadasconTBCentodassusformasrecibirontratamientooportuno PersonaTratada
5005161Brindartratamientooportunoparatuberculosisysuscomplicaciones
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
394PersonaTratada
20 553,351
Producto/Proyecto 3000672 Personaqueaccedealestablecimientodesaludyrecibetratamientooportunoparatuberculosisysuscomplicaciones
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedepersonasconTBCentodassusformasycomorbilidadestratada PersonaTratada
5004440Despistajeydiagnósticodetuberculosisparapacientesconcomorbilidad
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
Soloindicadordelproducto
394PersonaTratada
2 2,500
Producto/Proyecto 3000616 Personasprivadasdesulibertadtratadas
5004439Tratamientodecasosdepersonasprivadasdesulibertad
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
POI
FísicaProgramada 5,734.00 5,742.00 5,743.00 5,741.00 5,766.00 5,748.00 34,474.00 50.07
FísicaEjecutada 2,501.00 6,004.00 8,831.00 5,854.00 6,222.00 7,220.00 36,632.00 53.21
FinancieraProgramada
114,483.00 110,788.00 116,923.00 127,697.00 106,039.00 118,383.00 694,313.00 50.19
FinancieraEjecutada
108,260.62 98,443.07 98,889.01 84,773.49 89,416.73 100,107.76 579,890.68 41.92
FísicaProgramada 3,120.00 3,120.00 3,121.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 18,721.00 50.00
FísicaEjecutada 608.00 1,671.00 1,868.00 2,923.00 3,372.00 4,188.00 14,630.00 39.08
FinancieraProgramada
103,851.00 93,432.00 95,382.00 99,732.00 93,432.00 93,432.00 579,261.00 49.65
FinancieraEjecutada
149,442.71 133,394.91 79,403.82 103,022.71 93,611.61 112,047.57 670,923.33 57.51
FísicaProgramada 107.00 107.00 113.00 109.00 107.00 113.00 656.00 49.81
FísicaEjecutada 130.00 251.00 225.00 114.00 302.00 810.00 1,832.00 139.10
FinancieraProgramada
120,768.00 116,390.00 119,488.00 122,335.00 113,990.00 117,846.00 710,817.00 49.32
FinancieraEjecutada
90,953.31 77,085.45 80,567.89 81,109.36 83,917.51 109,212.62 522,846.14 36.28
FísicaProgramada 4,487.00 4,490.00 4,490.00 4,486.00 4,495.00 4,493.00 26,941.00 50.01
FísicaEjecutada 3,430.00 5,149.00 5,511.00 4,836.00 4,386.00 4,830.00 28,142.00 52.24
FinancieraProgramada
43,655.00 40,897.00 44,792.00 47,789.00 39,482.00 39,482.00 256,097.00 49.14
FinancieraEjecutada
27,983.06 71,899.91 33,062.07 32,764.44 42,743.29 70,351.99 278,804.76 53.49
FísicaProgramada 13.00 15.00 16.00 14.00 15.00 17.00 90.00 49.18
FísicaEjecutada 19.00 14.00 19.00 13.00 8.00 10.00 83.00 45.36
FinancieraProgramada
53,964.00 48,659.00 49,887.00 290,806.00 48,503.00 52,101.00 543,920.00 45.67
FinancieraEjecutada
49,347.31 85,543.54 328,018.48 108,055.14 112,950.02 36,247.67 720,162.16 60.47
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 26.67
FísicaEjecutada 0.00 1.00 4.00 3.00 0.00 1.00 9.00 60.00
FinancieraProgramada
41,850.00 39,632.00 40,501.00 46,982.00 38,883.00 38,883.00 246,731.00 49.66
FinancieraEjecutada
29,612.54 51,512.82 28,598.68 28,696.91 28,311.16 29,165.67 195,897.78 39.43
FísicaProgramada 6.00 4.00 10.00 6.00 6.00 10.00 42.00 51.22
FísicaEjecutada 2.00 2.00 1.00 5.00 4.00 1.00 15.00 18.29
FinancieraProgramada
64,485.00 58,956.00 59,786.00 63,117.00 58,636.00 58,636.00 363,616.00 49.74
FinancieraEjecutada
47,977.92 109,971.04 46,214.10 50,554.01 48,579.49 66,921.79 370,218.35 50.64
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 200.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 4,896.00 0.00 0.00 4,896.00 73.34
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612.36 612.36 9.17
FísicaProgramada 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 5.00 11.00 45.83
FísicaEjecutada 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 10.00 41.67
FinancieraProgramada
73,380.00 63,662.00 64,608.00 130,333.00 63,662.00 66,598.00 462,243.00 46.62
FinancieraEjecutada
53,653.15 57,463.68 103,113.63 188,049.91 60,570.19 60,206.83 523,057.39 52.75
18,199,996 1,451,389.0 1,444,624.2 1,592,006.45 1,445,397.32 1,417,640.89 1,543,005.1 8,894,062.95 48.87
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %Indicadores Unidadde
Medida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Tasadeincidenciadeenfermedadesmetaxénicas Tasa
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Soloindicadordelproducto
394PersonaTratada 24 991,515
SubTotalPrograma016TBC/VIH-SIDA
Programa 017 ProgramaControldeEnfermedadesMetaxénicasyZoonóticas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedecasosdeTBCconcomorbilidaddiabetes(mellitus,infecciónrenalcrónica,EPOC/asma)querecibierontratamiento Personatratada
5000084Brindartratamientoparatuberculosisapersonasconcomorbilidad
20:Salud044SaludIndividual
097AtenciónMédicaEspecializada
Soloindicadordelproducto
394PersonaTratada
1 6,676
Producto/Proyecto 3043974 Personaconcomorbilidadrecibetratamientoparatuberculosis
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodepersonasafectadasportuberculosisextremadamenteresistentequerecibentratamiento Personatratada
5000082
BrindartratamientooportunoapersonasqueaccedenalEESSyrecibetratamientoparatuberculosisextremadamentedrogoresistente(XDR)
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
Soloindicadordelproducto
207GestanteAtendida
82 731,082
Producto/Proyecto 3043972 PersonaqueaccedealEESSyrecibetratamientooportunoparatuberculosisextremadamentedrogoresistente(XDR)
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonasque(contactos,Reciénnacidosygestantes)recibentratamientodeacuerdoanormatécnica
Personaatendida
5000081
Brindartratamientooportunoamujeresgestantesreactivasasífilisysuscontactosyreciénnacidosexpuestos
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
087PersonaAtendida
15 496,814
Producto/Proyecto 3043971 Mujeresgestantesreactivasasífilisysuscontactosyreciénnacidosexpuestosrecibentratamientooportuno
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonasque(niñosygestantes)recibentratamientodeacuerdoanormatécnica Personaatendida
5000080
BrindartratamientooportunoamujeresgestantesreactivasyniñosexpuestosalVIH
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
087PersonaAtendida
183 1,190,994
Producto/Proyecto 3043970 MujeresgestantesreactivasyniñosexpuestosalVIH/SIDArecibentratamientooportuno
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonas(niñosyadultos)querecibenTARGA Personaatendida
5000079
BrindaratenciónintegralapersonascondiagnósticodeVIHqueacudenalosservicios
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
087PersonaAtendida
53,874 521,204
Producto/Proyecto 3043969 PersonasdiagnosticadasconVIH/SIDAqueacudenalosserviciosyrecibenatenciónintegral
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedepersonasconInfeccióndeTrasmisiónSexualatendidassegúnguíasclinicas Personaatendida
5000078
Brindarapoblaciónconinfeccionesdetransmisiónsexualtratamientosegúnguíaclínicas
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
394PersonaTratada
1,317 1,441,159
Producto/Proyecto 3043968 Poblaciónconinfeccionesdetransmisiónsexualrecibentratamientosegúnguíaclínicas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedepoblacióntratadaparaITS,VIH,HepatitisBySifilis. Personatratada
5000071Brindarinformaciónyatenciónpreventivaapoblacióndealtoriesgo
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
088PersonaCapacitada
37,440 1,166,624
Producto/Proyecto 3043961 Poblacióndealtoriesgorecibeinformaciónyatenciónpreventiva
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedepoblaciónadolescenteinformadaenInfeccionesdetrasmisiónsexualyVIH/SIDA Adolescenteinformado
5000070
EntregarapoblaciónadolescenteinformaciónsobreinfeccionesdetransmisiónsexualyVIH/SIDA
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
259PersonaInformada
68,845 1,383,235
Producto/Proyecto 3043960 PoblaciónadolescenteinformadasobreinfeccionesdetransmisiónsexualyVIH/SIDA
5000069EntregaraadultosyjóvenesvaronesconsejeríaytamizajeparaITSyVIH/SIDA
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
POI
FísicaProgramada 3.00 6.00 6.00 7.00 5.00 10.00 37.00 49.33
FísicaEjecutada 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 8.00 27.00 36.00
FinancieraProgramada
66,133.61 65,293.91 70,414.65 87,743.37 72,413.69 66,922.38 428,921.61 50.64
FinancieraEjecutada
44,968.41 41,142.88 51,530.95 41,705.71 98,548.24 80,755.80 358,651.99 42.34
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 4.00 80.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
2,715.80 4,338.28 5,648.00 2,324.83 2,324.83 2,324.83 19,676.59 56.86
FinancieraEjecutada
3,016.54 2,616.54 3,496.54 2,630.04 2,714.10 2,616.54 17,090.30 49.39
FísicaProgramada 1,918.00 1,921.00 1,921.00 1,918.00 1,923.00 1,921.00 11,522.00 50.01
FísicaEjecutada 9.00 8.00 8.00 86.00 316.00 1,698.00 2,125.00 9.22
FinancieraProgramada
59,212.04 51,701.80 70,330.13 109,212.82 55,901.12 63,420.12 409,778.02 49.13
FinancieraEjecutada
55,427.05 53,543.51 55,526.33 92,978.07 84,633.99 41,386.64 383,495.59 45.98
FísicaProgramada 26.00 28.00 32.00 55.00 30.00 33.00 204 51.91
FísicaEjecutada 0.00 1.00 2.00 5.00 0.00 13.00 21 5.34
FinancieraProgramada
69,244.85 58,924.11 59,853.72 59,853.72 58,924.11 59,853.72 366,654 49.66
FinancieraEjecutada
63,463.92 61,817.73 59,330.28 57,182.33 56,753.17 50,225.47 348,773 47.23
FísicaProgramada 3.00 4.00 4.00 5.00 27.00 6.00 49 64.47
FísicaEjecutada 2.00 0.00 2.00 3.00 2.00 5.00 14 18.42
FinancieraProgramada
63,866.77 57,518.63 60,665.02 56,097.68 56,097.68 56,097.68 350,343 50.18
FinancieraEjecutada
64,177.09 54,989.40 59,796.79 66,548.42 62,540.52 55,913.94 363,966 52.13
FísicaProgramada 21,004.00 21,006.00 21,006.00 21,007.00 31,007.00 21,006.00 136,036.00 35.38
FísicaEjecutada 17,461.00 19,200.00 27,094.00 11,358.00 42,408.00 55,291.00 172,812.00 44.94
FinancieraProgramada
80,095.93 69,200.73 78,841.62 72,605.48 77,916.89 72,060.72 450,721.36 49.96
FinancieraEjecutada
66,567.99 48,114.44 51,666.30 50,347.30 281,293.79 61,821.73 559,811.55 62.05
FísicaProgramada 7,198.00 7,201.00 7,200.00 7,200.00 7,196.00 7,194.00 43,189.00 50.01
FísicaEjecutada 1,853.00 20,237.00 21,372.00 16,667.00 14,810.00 20,575.00 95,514.00 110.61
FinancieraProgramada
187,500.53 170,823.15 250,779.91 321,683.95 242,055.21 237,383.94 1,410,226.69 44.98
FinancieraEjecutada
165,491.53 163,809.54 303,334.65 294,979.76 543,985.91 280,678.50 1,752,279.89 55.90
FísicaProgramada 6,660.00 6,661.00 6,660.00 6,661.00 6,660.00 6,661.00 39,963.00 22.84
FísicaEjecutada 227.00 227.00 227.00 0.00 0.00 0.00 681.00 0.39
FinancieraProgramada
91,007.43 80,826.14 104,363.25 144,341.12 87,240.36 88,324.66 596,102.96 52.24
FinancieraEjecutada
64,628.92 61,222.85 67,921.87 66,464.95 71,809.43 80,756.36 412,804.38 36.17
FísicaProgramada 5,073.00 5,076.00 5,082.00 5,074.00 5,076.00 5,089.00 30,470.00 50.00
FísicaEjecutada 6,618.00 6,864.00 6,313.00 6,485.00 6,652.00 7,690.00 40,622.00 66.67
FinancieraProgramada
218,688.14 202,741.94 273,505.30 319,880.52 211,007.44 261,573.94 1,487,397.27 50.53
FinancieraEjecutada
176,417.98 216,167.73 213,910.31 208,555.91 298,119.53 245,001.89 1,358,173.35 46.14
FísicaProgramada 620.00 625.00 632.00 632.00 624.00 629.00 3,762.00 50.01
FísicaEjecutada 211.00 253.00 242.00 285.00 329.00 315.00 1,635.00 21.74
FinancieraProgramada
104,392.72 96,261.05 100,116.34 180,121.46 105,164.24 114,511.48 700,567.27 49.33
Porcentajedepersonas
diagnosticadasytratadassegúnguíasclinicas.
394PersonaTratada
7,522 1,420,023
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodecasosdeenfermedadeszoonoticasdiagnosticadasytratadas(rabia,fasciola,peste,ofidios,leptospirosis) Casotratado
5000094Evaluación,diagnósticoytratamientodecasosdeenfermedadesZoonóticas
20:Salud 044SaludIndividual
096AtenciónMédicaBásica
Porcentajedepersonas
diagnosticadasytratadassegúnguíasclinicas
394PersonaTratada 60,934 2,943,389
Producto/Proyecto 3043984 DiagnósticoytratamientodecasosdeenfermedadesZoonoticas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDANúmerodecasosdeenfermedadesmetaxénicasdiagnosticadasytratadas(malaria,dengue,leishmania,
chagas)Casotratado
5000093Evaluación,diagnósticoytratamientodeenfermedadesMetaxénicas
20:Salud044SaludIndividual
096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
334AnimalVacunado
174,990 1,141,161
Producto/Proyecto 3043983 DiagnósticoytratamientodeenfermedadesMetaxénicas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedeviviendasprotegidasdeloscondicionantesderiesgoenáreasdealtoriesgodeenfermedades
metaxénicasyzoonóticasVivienda
5000092 Vacunaraanimalesdomésticos
20:Salud 043SaludColectiva
095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
255Vivienda 86,353 3,134,914
Producto/Proyecto 3043982 Vacunacióndeanimalesdomésticos
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeviviendasprotegidasdeloscondicionantesderiesgoenáreasdealtoriesgodeenfermedadesmetaxénicasyzoonóticas Vivienda
5000091
IntervencionesenviviendasprotegidasdelosprincipalescondicionantesdelriesgoenlasáreasdealtoymuyaltoriesgodeenfermedadesMetaxénicasyZoonosis
20:Salud 043SaludColectiva
095ControldeRiesgos…
Porcentajedepobladoresdeáreasderiesgoconocelos
mecanismosdetransmisiondeenfermedadesmetaxénicasy
088PersonaCapacitada
384,534 902,219
Producto/Proyecto 3043981 ViviendasprotegidasdelosprincipalescondicionantesdelriesgoenlasáreasdealtoymuyaltoriesgodeenfermedadesMetaxénicasyzoonosis
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepobladoresde10añosamasdeareasderiesgodetrasmisiónconconocimientosdetrasmisióndelasenfermedadesmetaxénicasyzoonóticas Persona
5000090
InformacióndelosmecanismosdetransmisióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonoticasenpobladoresdeáreasconriesgo
20:Salud 043SaludColectiva
095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
215Municipio 76 698,220
Producto/Proyecto 3043980 PobladoresdeáreasconriesgodetransmisióninformadaconocelosmecanismosdetransmisióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonóticas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedemunicipiosqueplanificanyejecutanaccionesparaladisminucióndelasenfermedadesmetaxénicasyzoonóticas.
Municipios
5000089
PromocióndeprácticassaludablesparaladisminucióndelatransmisióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonóticas
20:Salud 043SaludColectiva
095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Soloindicadordelproducto
060InstituciónEducativa
393 738,382
Producto/Proyecto 3043979 MunicipiosparticipandoendisminucióndelatransmisióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonoticas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAProporcióndeInstitucionesEducativasconmiembrosdelacomunidadeducativa(directivos,CONEI,docentesyApafas)querecibieroncapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesparala
Institucioneseducativas
5000088
PromocióndeprácticassaludablesparalaprevencióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonoticaseninstitucioneseducativas
20:Salud 043SaludColectiva
095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Proporcióndefamiliasque
recibensesioneseducativasydemostrativasparapromover
prácticasyentonossaludablespara
056Familia 23,041 834,001
Producto/Proyecto 3043978 InstitucioneseducativasquepromuevenpracticassaludablesparalaprevencióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonóticas
5000087
PromocióndeprácticassaludablesparalaprevencióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonoticasenfamiliasdezonasderiesgo
20:Salud 043SaludColectiva
095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
34,603
Producto/Proyecto 3043977 FamiliaconprácticassaludablesparalaprevencióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonóticasINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedefamiliasquedesarrollanprácticasdesaludparalaprevenciónycontroldelasenfermedadesmetaxénicasyzoonóticas Familias
846,982
5004451DesarrollodenormasyguíastécnicasenMetaxénicasyzoonosis
20:Salud 043SaludColectiva
0093RegulaciónyControlSanitario
Númerodenormasyguíastécnicasenfermedadesmetaxénicasyzoonóticas
080Norma 5
Tasa
5000085Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontrolMetaxénicasyZoonosis
20:Salud004
PlaneamientoGubernamental
005PlaneamientoInstitucional
NúmerodeEESSquemejoransusindicadoresdedesempeño
duranteaño2016
060Informe 75
Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesTasadeincidenciadeenfermedadeszoonóticas
POI
FinancieraEjecutada
98,657.28 111,826.49 160,171.41 211,346.19 142,423.42 119,184.13 843,608.92 59.41
FísicaProgramada 196.00 200.00 199.00 200.00 198.00 200.00 1,193.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 2.00 2.00 31.00 14.00 79.00 129.00 5.41
FinancieraProgramada
155,995.28 134,766.59 138,757.11 133,643.63 134,746.54 134,646.27 832,555.42 49.74
FinancieraEjecutada
143,987.39 195,449.21 180,838.63 171,468.18 224,142.78 127,213.90 1,043,100.09 62.32
14,367,685 946,804.10 1,010,700.3 1,207,524.06 1,264,206.86 1,866,964.88 1,145,554.9 7,441,755.12 51.80
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 5.00 7.00 6.00 10.00 8.00 8.00 44.00 47.31
FísicaEjecutada 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 13.00 34.00 36.56
FinancieraProgramada
43,292.17 42,248.17 60,753.37 125,003.17 48,907.37 46,989.17 367,193.40 50.09
FinancieraEjecutada
46,812.39 66,255.64 70,175.42 48,842.69 73,526.55 52,336.10 357,948.79 48.82
FísicaProgramada 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 4.00 80.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 40.00
FinancieraProgramada
14,113.18 10,535.66 15,451.92 10,535.66 10,535.66 11,292.01 72,464.09 50.99
FinancieraEjecutada
62,617.85 8,970.66 14,250.49 0.00 17,458.00 531.00 103,828.00 73.06
FísicaProgramada 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00 49.18
FísicaEjecutada 20.00 20.00 19.00 4.00 10.00 10.00 83.00 34.02
FinancieraProgramada
25,340.67 22,220.67 30,720.67 25,020.67 22,220.67 24,220.67 149,744.00 52.11
FinancieraEjecutada 26,402.54 23,189.17 20,068.92 19,273.27 23,995.02 3,528.22 116,457.14 40.53
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 3,060.00 0.00 0.00 3,060.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 2,840.00 2,840.00 2,843.00 2,841.00 2,848.00 2,852.00 17,064.00 50.05
FísicaEjecutada 1,122.00 1,219.00 1,181.00 1,221.00 1,131.00 1,288.00 7,162.00 21.01
FinancieraProgramada
42,216.09 41,405.41 42,806.73 47,743.20 40,736.60 40,736.60 255,644.63 50.73
FinancieraEjecutada
48,029.02 50,520.90 19,358.13 18,858.65 19,654.02 40,474.35 196,895.07 39.07
FísicaProgramada 66.00 67.00 77.00 77.00 75.00 77.00 439.00 50.93
FísicaEjecutada 27.00 27.00 26.00 24.00 12.00 14.00 130.00 15.08
FinancieraProgramada
34,937.14 32,272.39 32,621.77 34,848.32 32,266.47 32,479.65 199,425.74 49.74
FinancieraEjecutada
92,807.16 32,860.28 18,754.50 19,741.81 19,084.77 16,740.07 199,988.59 49.89
FísicaProgramada 4,757.00 4,758.00 4,843.00 4,842.00 4,843.00 4,842.00 28,885.00 49.93
FísicaEjecutada 792.00 735.00 670.00 632.00 1,834.00 2,341.00 7,004.00 12.11
FinancieraProgramada
31,492.25 28,663.25 36,680.25 29,142.25 27,842.25 27,222.25 181,042.50 50.54
FinancieraEjecutada
20,058.33 26,425.16 24,228.48 25,838.13 26,712.11 38,102.13 161,364.34 45.05
FísicaProgramada 22.00 23.00 22.00 23.00 22.00 23.00 135 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00Porcentajedepersonascontratamientoy
controldeerroresrefractivos
394Personatratada
270 134,198
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeniñosde3a11añosconvaloracióndeagudezavisualrealizadaporpersonaldesalud Personatamizada
5000112Brindartratamientoapacientescondiagnósticodeerroresrefractivos
20:Salud 044Saludindividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Porcentajedepersonascontamizajey
diagnosticoconerroresrefractarios
438PersonaTamizada
57,855 358,185
Producto/Proyecto 3000014 Tratamientoycontroldepacientesconerroresrefractivos
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeniñosde3a11añosconvaloracióndeagudezavisualrealizadaporpersonaldesalud Personatamizada
5000111Exámenesdetamizajeydiagnósticodepersonasconerroresrefractivos
20:Salud 044Saludindividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Porcentajeconpacientescontratamientoycontrolconcataratas
394Personatratada
862 400,898
Producto/Proyecto 3000013 Tamizajeydiagnósticodepacientesconerroresrefractivos
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepoblaciónde50añosdeedadamáscontratamientodecegueraporcatarata Personatratada
5000110Brindartratamientoapacientescondiagnósticodecataratas
20:Salud 044Saludindividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Porcentajedepersonascontamizajey
diagnosticoconcataratas
438PersonaTamizada
34,091 503,972
Producto/Proyecto 3000012 Tratamientoycontroldepacientesconcataratas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepoblaciónde50añosdeedadamásconvaloracióndeagudezavisualrealizadaporpersonaldesalud Personatamizada
5000109Evaluacióndetamizajeydiagnósticodepacientesconcataratas
20:Salud 044Saludindividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
394Personatratada
1 3,060
Producto/Proyecto 3000011 Tamizajeydiagnósticodepacientesconcataratas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedereciénnacidosprematurosconretinopatíadelaprematuridadcontratamientoycontrolal
1erdíay7modíapostoperatorio Personatratada
5000108Brindartratamientoaniñosprematuroscondiagnósticoderetinopatíaoftalmológica
20:Salud 044Saludindividual
0097AtenciónMédica
Especializada
%depacientescontamizajey
diagnósticoderetinopatía
oftalmológicadelprematuro
438PersonaTamizada 244 287,334
Producto/Proyecto 3000010 Controlytratamientodepacienteconretinopatíaoftalmológicadelprematuro
5000107
Exámenesdetamizajeydiagnosticoenpacientesconretinopatíaoftalmológicadelprematuro
20:Salud044Saludindividual
0097AtenciónMédica
Especializada
142,107
Producto/Proyecto 3000009 TamizajeydiagnósticodepacienteconretinopatíaoftalmológicadelprematuroINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedereciénnacidosprematuroscontamizajederetinopatíadelaprematuridad Reciénnacidotamizado
733,127
5004453Desarrollodenormasyguíastécnicasenenfermedadesnotransmisibles
20:Salud 043SaludColectiva
0093Regulaciónycontrolsanitario
Númerodenormasyguíastécnicasen
nutriciónsocializadaseimplementadasduranteaño2016
080Norma 5
5004452
Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontroldeenfermedadesnotransmisibles
20:Salud004PlaneamientoGubernamental
005PlaneamientoInstitucional
NúmerodeEESSquemejoransusindicadoresdedesempeño
duranteaño2016
060Informe 93
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAProporcióndecasosdeenfermedadescrónicasnotrasmisibles(saludbucal,saludocular,metalespesados,
hipertensiónarterialydiabetesmellitus)Persona
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
Soloindicadordelproducto
019Comunidad 2,386 1,673,791
SubTotalPrograma017ProgramaControldeEnfermedadesMetaxénicasyZoonóticas
Programa 018 EnfermedadesnoTransmisibles
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeagentescomunitariosyjuntasvecinalescapacitadas Agentecomunitarioyjuntavecinalcapacitada
5000095
AccionesdecontrolencomunidadesconfactoresderiesgodeenfermedadesMetaxénicasyZoonóticas
20:Salud 043SaludColectiva
095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
Porcentajedepersonas
diagnosticadasytratadassegúnguíasclinicas.
394PersonaTratada
7,522 1,420,023
Producto/Proyecto 3044119 Comunidadconfactoresderiesgocontrolados
5000094Evaluación,diagnósticoytratamientodecasosdeenfermedadesZoonóticas
20:Salud 044SaludIndividual
096AtenciónMédicaBásica
POI
FinancieraProgramada
11,187.00 10,787.00 10,787.00 13,487.00 10,787.00 10,787.00 67,822 50.54
FinancieraEjecutada
1,235.00 25,154.00 10,720.16 10,860.17 18,595.68 0.00 66,565 49.60
FísicaProgramada 3,687.00 3,693.00 3,723.00 3,733.00 3,723.00 3,740.00 22,299.00 50.00
FísicaEjecutada 5,978.00 7,089.00 6,903.00 5,561.00 5,420.00 7,353.00 38,304.00 85.88
FinancieraProgramada
118,597.67 109,327.99 115,353.32 135,192.64 108,089.13 109,552.62 696,113.37 49.92
FinancieraEjecutada
103,291.93 149,595.99 194,043.86 133,851.86 133,255.50 180,048.01 894,087.15 64.12
FísicaProgramada 1,028.00 1,031.00 1,032.00 1,031.00 1,032.00 1,034.00 6,188.00 50.02
FísicaEjecutada 987.00 1,077.00 1,357.00 1,558.00 1,378.00 1,646.00 8,003.00 64.69
FinancieraProgramada
197,746.08 217,742.66 197,060.84 280,775.06 196,751.97 226,820.49 1,316,897.10 50.14
FinancieraEjecutada
121,932.75 183,081.95 283,328.85 282,283.96 213,552.30 151,042.40 1,235,222.21 47.03
FísicaProgramada 74.00 76.00 75.00 78.00 75.00 82.00 460.00 50.05
FísicaEjecutada 55.00 68.00 60.00 210.00 207.00 218.00 818.00 89.01
FinancieraProgramada
140,426.08 128,662.29 129,795.80 144,994.13 129,126.00 128,713.82 801,718.12 49.81
FinancieraEjecutada
72,245.65 143,473.08 133,066.22 188,425.00 190,147.09 46,989.70 774,346.74 48.11
FísicaProgramada 29,712.00 29,714.00 29,714.00 29,726.00 29,714.00 29,716.00 178,296.00 50.01
FísicaEjecutada 25,729.00 39,050.00 39,511.00 38,767.00 37,882.00 39,065.00 220,004.00 61.70
FinancieraProgramada
173,506.06 157,539.83 155,992.34 190,567.44 157,669.69 155,018.39 990,293.74 49.96
FinancieraEjecutada
417,673.85 143,298.35 176,540.51 108,818.81 191,531.04 85,221.74 1,123,084.30 56.66
FísicaProgramada 6,569 6,570 6,571 6,571 6,629 6,624 39,534 49.89
FísicaEjecutada 5,321 5,757 6,363 14,948 5,688 6,019 44,096 55.65
FinancieraProgramada
42,038 39,079 38,282 42,094 37,941 37,941 237,375 49.93
FinancieraEjecutada
27,319 37,028 42,454 33,255 42,240 23,460 205,756 43.28
FísicaProgramada 200.00 204.00 205.00 202.00 204.00 206.00 1,221.00 49.96
FísicaEjecutada 110.00 86.00 136.00 123.00 95.00 79.00 629.00 25.74
FinancieraProgramada
77,259.19 71,446.69 70,999.49 72,676.50 70,999.49 70,999.49 434,380.85 49.91
FinancieraEjecutada
52,538.80 90,128.61 62,477.70 55,532.89 62,692.90 70,492.12 393,863.02 45.26
FísicaProgramada 16,274.00 16,275.00 16,276.00 16,276.00 16,275.00 16,276.00 97,652.00 50.00
FísicaEjecutada 3,900.00 3,835.00 4,001.00 5,000.00 10,970.00 5,756.00 33,462.00 17.13
FinancieraProgramada
171,366.66 151,976.23 154,740.40 154,946.68 152,677.58 153,399.57 939,107.12 49.71
FinancieraEjecutada
157,234.94 148,637.60 150,585.30 150,008.00 119,548.64 179,347.47 905,361.95 47.93
FísicaProgramada 6,581.00 6,582.00 6,583.00 6,580.00 6,583.00 6,582.00 39,491 50.00
FísicaEjecutada 227.00 356.00 1,337.00 1,203.00 1,572.00 2,122.00 6,817 8.63
FinancieraProgramada
79,586.17 69,986.17 73,636.17 73,636.17 70,186.17 70,186.17 437,217 49.85
FinancieraEjecutada
91,901.15 79,756.93 80,222.23 79,539.31 80,172.45 51,246.95 462,839 52.77
FísicaProgramada 72.00 75.00 75.00 76.00 77.00 77.00 452.00 49.72
FísicaEjecutada 0.00 0.00 2.00 14.00 6.00 62.00 84.00 9.24
FinancieraProgramada
68,973.17 64,173.17 64,673.17 64,173.17 64,173.17 64,673.17 390,839.00 49.89
FinancieraEjecutada
50,523.13 33,893.28 67,557.61 51,076.37 169,079.57 91,456.36 463,586.32 59.18
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Soloindicadordelproducto
236Institucióneducativa
909 783,402
Producto/Proyecto 3043990 Municipioquedesarrollanaccionesdirigidasaprevenirlasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ProporcióndeInstitucionesEducativasconCONEI,docentesyAPAFAsqueparticipanenreunionestécnicasydecapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesparadisminuirlasenfermedadesno
transmisiblesInstituciónEducativa
5000100
Promocióndeprácticassaludableseninstitucioneseducativasparalaprevencióndelasenfermedadesnotransmisibles(saludmental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensión
20:Salud 043SaludColectiva
0095Controlderiesgosydañosparalasalud
Soloindicadordelproducto
056Familia 78,981 877,052
Producto/Proyecto 3043989Familiaenzonasderiesgoinformadaquerealizanprácticashigiénicassanitariasparaprevenirlasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NúmerodeFamiliasquerecibensesioneseducativasydemostrativasparapromoverprácticasyentornossaludablesparadisminuirlasenfermedadesnotransmisible
Familia
5000099
Promocióndeprácticashigiénicassanitariasenfamiliasenzonasderiesgoparaprevenirlasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónydiabetes)
20:Salud 043SaludColectiva
0095Controlderiesgosydañosparalasalud
Soloindicadordelproducto
259Personainformada
195,305 1,889,044
Producto/Proyecto 3043988 Familiaenzonasderiesgoinformadaquerealizanprácticashigiénicassanitariasparaprevenirlasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonasinformadasysensibilizadasenelcuidadodelasaluddelasenfermedadesnotransmisibles(saludbucal,saludocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)
PersonaInformada
5000098
Informaciónysensibilizacióndelapoblaciónenparaelcuidadodelasaluddelasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)
20:Salud 043SaludColectiva
0095Controlderiesgosydañosparalasalud
Soloindicadordelproducto
394Personatratada
2,444 870,252
Producto/Proyecto 3043987Poblacióninformadaysensibilizadaenelcuidadodelasaluddelasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeniños,gestanteyadultomayorconatenciónestomatológicaespecializada Personatratada
5000106 Atenciónestomatológicaespecializadabásica
20:Salud 044Saludindividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
394Personatratada
79,243 475,381
Producto/Proyecto 3000682 Atenciónestomatológicaespecializada
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeniños,gestantesyadultosmayoresquerecibieronatenciónestomatologicarecuperativa Personatratada
5000105
Atenciónestomatológicarecuperativabásicaenniños,gestantesyadultosmayores
20:Salud 044Saludindividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
394Personatratada
356,554 1,982,109
Producto/Proyecto 3000681 Atenciónestomatológicarecuperativa
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeniños,gestantesyadultosmayoresquerecibieronatenciónestomatológicapreventivabásica Personatratada
5000104Atenciónestomatológicapreventivabásicaenniños,gestantesyadultosmayores
20:Salud 044Saludindividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
394Personatratada
919 1,609,415
Producto/Proyecto 3000680 Atenciónestomatológicapreventiva
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodepersonascondiabetesquerecibentratamiento PersonaTratada
5000115Brindartratamientoapersonascondiagnósticodediabetesmellitus
20:Salud 044Saludindividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
PorcentajedepersonascontratamientoycontrolconHipertension
arterial
394Personatratada
12,371 2,626,646
Producto/Proyecto 3000017 Tratamientoycontroldepersonascondiabetes
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodepersonasconhipertensiónquerecibentratamiento Personatratada
5000114Brindartratamientoapersonascondiagnósticodehipertensiónarterial
20:Salud 044Saludindividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
Porcentajedepersonascon
valoracionclinicaytamizaje
laboratorial
438PersonaTamizada
44,600 1,394,391
Producto/Proyecto 3000016 Tratamientoycontroldepersonasconhipertensiónarterial
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
N°depersonasde5añosamásconvaloraciónclínicadefactoresderiesgo Personatamizada
5000113
Evaluaciónclínicaytamizajelaboratorialdepersonasconriesgodepadecerenfermedadescrónicasnotransmisibles
20:Salud 044Saludindividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
Porcentajedepersonascontratamientoy
controldeerroresrefractivos
394Personatratada
270 134,198
Producto/Proyecto 3000015 Valoraciónclínicaytamizajelaboratorialdeenfermedadescrónicasnotransmisibles
5000112Brindartratamientoapacientescondiagnósticodeerroresrefractivos
20:Salud 044Saludindividual
0097AtenciónMédica
Especializada
POI
FísicaProgramada 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 16.00 45.71
FísicaEjecutada 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 8.00 22.86
FinancieraProgramada
474.67 474.67 674.67 1,024.67 474.67 474.67 3,598.00 53.73
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 180.42 5,696.00 5,876.42 87.76
FísicaProgramada 58.00 60.00 60.00 60.00 60.00 61.00 359.00 49.86
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
65,190.36 61,210.16 63,128.75 61,210.16 61,210.16 61,210.16 373,159.78 49.96
FinancieraEjecutada
68,764.09 57,075.53 61,956.04 58,451.50 54,851.60 62,961.01 364,059.77 48.74
15,824,165 1,461,388 1,299,345 1,429,789 1,284,657 1,456,278 1,099,674 8,031,129.94 50.75
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 3.00 5.00 8.00 10.00 3.00 7.00 36.00 47.37
FísicaEjecutada 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 10.00 20.00 26.32
FinancieraProgramada
34,275.19 40,676.82 47,667.70 187,206.07 103,499.96 81,618.13 494,943.88 50.98
FinancieraEjecutada
19,122.48 18,937.60 112,983.30 53,960.41 40,960.84 175,312.31 421,276.94 43.39
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 33.33
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 4.00 133.33
FinancieraProgramada
0.00 5,636.36 6,621.36 6,136.36 6,621.36 136.36 25,151.82 45.26
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 23,131.00 599.00 1,988.00 8,880.00 34,598.00 62.26
FísicaProgramada 28.00 29.00 30.00 29.00 29.00 30.00 175.00 50.00
FísicaEjecutada 2.00 10.00 7.00 10.00 14.00 23.00 66.00 18.86
FinancieraProgramada
16,529.92 15,648.10 21,648.10 15,248.10 17,148.10 17,248.10 103,470.41 51.46
FinancieraEjecutada
12,031.99 13,794.62 14,071.98 14,792.74 16,041.40 15,588.34 86,321.07 42.93
FísicaProgramada 5,475.00 5,477.00 5,480.00 5,544.00 5,467.00 5,499.00 32,942 50.05
FísicaEjecutada 2,685.00 3,401.00 4,484.00 4,095.00 3,572.00 5,037.00 23,274 35.36
FinancieraProgramada
137,515.47 133,957.22 191,070.18 252,003.03 177,585.27 160,424.15 1,052,555 49.22
FinancieraEjecutada
92,231.73 108,186.06 113,940.10 141,714.93 204,133.58 332,839.64 993,046 46.43
FísicaProgramada 16.00 17.00 18.00 17.00 16.00 19.00 103.00 49.52
FísicaEjecutada 1.00 0.00 1.00 16.00 4.00 4.00 26.00 12.50
FinancieraProgramada
17,908.33 17,699.24 16,799.24 18,199.24 15,199.24 19,699.24 105,504.55 52.16
FinancieraEjecutada
18,287.45 17,241.25 15,992.81 17,669.27 16,369.03 6,968.71 92,528.52 45.74
FísicaProgramada 633 635 635 634 634 635 3,806 59.67
FísicaEjecutada 88 479 454 530 6 11 1,568 24.58
FinancieraProgramada
6,655 11,490 16,431 12,060 12,040 11,340 70,015 50.70
FinancieraEjecutada
12,176 12,488 12,488 1,400 13,267 5,060 56,878 41.19
FísicaProgramada 1.00 2.00 4.00 2.00 1.00 5.00 15.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 8.00 26.67
FinancieraProgramada
0.00 395.45 6,809.45 6,604.45 629.45 8,004.45 22,443.27 53.08
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 2,000.00 160.00 800.00 811.52 3,771.52 8.92
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedepersonasde18a69añosconsesionesdeconsejeríaenlaprevencióndeCáncerdecolony
recto,hígado,leucemia,linfoma,pielyotrosPersona
Porcentajedemunicipios
capacitadosparapromoverestilodevidasaludables
215Municipio 30 42,283
Producto/Proyecto 3000363 Personasconconsejeríaenlaprevencióndelcáncerde:colonyrecto,hígado,leucemia,linfoma,pielyotros
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ProporcióndeMunicipiosqueparticipanenreunionesdeabogacíaycapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesparalaprevenciónycontroldelcáncer
Persona
5003062
Capacitaciónalosmunicipiosparalapromocióndeprácticasensaludenlaprevencióndelcáncer
20:Salud 043SaludColectiva
95Controlderiesgosydañosparalasalud
Porcentajedefamiliasque
recibenconsejeriaparamejorarestilosdevida
056Familia 6,378 138,089
Producto/Proyecto 3000362Municipiossaludablesquepromuevenlaprevencióndelcáncerdecuellouterino,mama,estomago,próstata,pulmónycolon,recto,hígado,leucemia,linfoma,pielyotros
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAProporcióndeFamiliasquerecibenconsejeríasendomicilioparapromoverprácticasyentornossaludables
paralaprevenciónycontroldelcáncer.Familia
5003061
Consejeríaalasfamiliasparalaadopciónypracticadeestilosdevidasaludablesparalaprevencióndelcáncer
20:Salud 043SaludColectiva
95Controlderiesgosydañosparalasalud
Soloindicadordelproducto
236InstitucionEducativa
208 202,278
Producto/Proyecto 3000361Familiassaludablesconconocimientodelaprevencióndelcáncerdecuellouterino,mama,estómago,próstata,pulmóncolon,recto,hígado,leucemia,linfoma,pielyotros
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAProporcióndeInstitucionesEducativasconmiembrosdelacomunidadeducativa(directivos,CONEI,docentesyApafas)querecibieroncapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesparala
prevencióndelcáncer.InstituciónEducativa
5003060
Capacitaciónalasinstitucioneseducativasparalapromocióndeprácticasyentornossaludablesparalaprevencióndelcáncer
20:Salud 043SaludColectiva
95Controlderiesgosydañosparalasalud
Soloindicadordelproducto
438PersonaTamiza
65,820 2,138,589
Producto/Proyecto 3000360Institucioneseducativassaludablesquepromuevenlaprevencióndelcáncerdecuellouterino,mama,estómago,próstata,pulmón,colon,recto,hígado,leucemia,linfoma,pielyotros
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedemujeresde25a60añostamizadasdecáncerdecuellouterinoconexamendePapanicolaouy
entregaderesultadosPersonatamizada
5000132Tamizajeenmujeresparadeteccióndecáncerdecuellouterino
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Porcentajedejuntasvecinalescomunalesdelos
sectoresprioritariosdedistritosconcondicionesderiesgodecáncer
259PersonaInformada
350 201,059
Producto/Proyecto 3000004 Mujertamizadaencáncerdecuellouterino
5000131
Promocióndeestilosdevidasaludableparalaprevencióndelosprincipalestiposdecáncer
20:Salud 043SaludColectiva
95Controlderiesgosydañosparalasalud
55,568
Producto/Proyecto 3000003 Comunidadessaludablespromuevenestilosdevidasaludableparalaprevencióndelosprincipalestiposdecáncer
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedejuntasvecinalescomunalesyagentescomunitariosdesaludcapacitadosparapromoverprácticasygenerarentornossaludablesparacontribuiralaprevencióndelcáncer
Juntavecinalyagentecomunitario
970,926
5004442Desarrollodenormasyguíastécnicasenprevenciónycontroldelcáncer
20:Salud 043SaludColectiva
093Regulaciónycontrolsanitario
NúmerodeDocumentosTécnicosnormativosaprobadose
implementados
080Norma 3
5004441
Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontroldeprevenciónycontroldelcáncer
20:Salud004PlaneamientoGubernamental
005PlaneamientoInstitucional
Informestécnicosdeaccionesdemonitoreo,supervisiónyevaluacióndelprograma
presupuestal
060Informe 76
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Producto/Proyecto 3000001 Accionescomunes INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
TasademortalidadporCáncersegúntipoalaño Persona
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Soloindicadordelproducto
236Institucióneducativa
720 746,896
SubTotalPrograma018EnfermedadesnoTransmisibles
Programa 0024 PrevenciónyControldelCáncer
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Proporcióndegestantesyniñosmenoresde12añosexpuestosametalespesadosquerecibentamizajeyvaloracióndeexposición
Personatratada
5000103
Exámenesdetamizajeytratamientodepersonasafectadasporintoxicacióndemetalespesados
20:Salud 044Saludindividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
Soloindicadordelproducto
215Municipio 35 6,696
Producto/Proyecto 3043997 Tamizajeytratamientodepacientesafectadospormetalespesados
ProporcióndeMunicipiosqueparticipanenreunionesdeabogacía,técnicasydecapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesparadisminuirlasenfermedadesnotransmisibles Municipio
5000101
Accionesdirigidasafuncionariosdemunicipiosparaprevenirlasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterial)
20:Salud 043SaludColectiva
0095Controlderiesgosydañosparalasalud
Producto/Proyecto 3043990 Municipioquedesarrollanaccionesdirigidasaprevenirlasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)
POI
FísicaProgramada 3,998.00 3,998.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,002.00 23,998.00 50.00
FísicaEjecutada 769.00 474.00 571.00 567.00 958.00 1,130.00 4,469.00 9.31
FinancieraProgramada
3,031.42 3,631.42 7,061.42 16,147.42 2,631.42 3,831.42 36,334.50 65.30
FinancieraEjecutada 6,388.66 1,847.45 7,844.89 4,398.00 3,660.00 14,844.00 38,983.00 70.06
FísicaProgramada 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 216.00 49.66
FísicaEjecutada 45.00 45.00 47.00 158.00 187.00 239.00 721.00 165.75
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 4,780.00 0.00 0.00 4,780.00 67.71
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 28.00 50.91
FísicaEjecutada 3.00 3.00 2.00 10.00 5.00 14.00 37.00 67.27
FinancieraProgramada
20,671.44 18,631.21 28,377.39 114,209.87 18,631.21 18,631.21 219,152.33 49.71
FinancieraEjecutada
19,900.36 10,431.46 35,207.84 39,741.73 40,863.25 20,419.49 166,564.13 37.78
FísicaProgramada 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 11.00 45.83
FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8.33
FinancieraProgramada
40,751.89 38,965.42 38,965.42 42,359.72 38,965.42 38,965.42 238,973.29 50.12
FinancieraEjecutada
13,608.87 14,180.56 12,767.74 7,702.33 14,185.25 6,575.95 69,020.70 14.48
FísicaProgramada 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 35.00 50.00
FísicaEjecutada 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 1.00 21.00 30.00
FinancieraProgramada
23,317.98 21,374.61 24,362.54 35,512.60 21,374.61 21,374.61 147,316.94 50.68
FinancieraEjecutada
10,493.45 11,198.70 7,776.06 9,174.73 21,196.72 11,182.24 71,021.90 24.43
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
10,562.22 10,152.45 11,385.87 16,248.89 10,152.45 10,152.45 68,654.33 51.96
FinancieraEjecutada
4,509.95 37,550.01 6,633.91 1,420.50 6,623.85 1,746.40 58,484.62 44.26
FísicaProgramada 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00 60.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
14,328.33 13,528.33 13,528.33 17,358.33 13,528.33 13,528.33 85,800.00 50.99
FinancieraEjecutada
1,580.00 107,667.12 5,376.59 2,574.75 7,125.60 2,339.55 126,663.61 75.27
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 3.00 25.00
FinancieraProgramada
8,455.72 7,606.94 9,870.54 9,728.90 7,606.94 7,606.94 50,875.99 47.72
FinancieraEjecutada
6,884.21 4,873.92 12,061.22 2,744.00 19,040.00 2,344.06 47,947.41 44.97
FísicaProgramada 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00 60.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 33,880.31 0.00 0.00 33,880.31 80.26
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,646.16 4,646.16 11.01
FísicaProgramada 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 50.00
FísicaEjecutada 2.00 2.00 3.00 0.00 1.00 5.00 13.00 21.67
FinancieraProgramada
26,825.66 25,147.14 25,147.14 34,454.57 25,147.14 25,147.14 161,868.78 42.09
Soloindicadordelproducto
086Persona 60 384,581
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonasatendidascondiagnósticodefinitivoytratamientodeleucemia. Persona
5003072 Diagnósticoytratamientomédicodeleucemia
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
086Persona 5 42,211
Producto/Proyecto 3000372 Atencióndelaleucemiaqueincluye:diagnósticoytratamiento
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonascondiagnósticodecáncerdehígadoquerecibentratamientosegúnestadíoidentificado Persona
5003071
Determinacióndeldiagnóstico,estadiajeclínicoytratamientodelcáncerdehígado
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
086Persona 12 106,610
Producto/Proyecto 3000371 Atencióndelcáncerdehígadoqueincluye:diagnostico,estadiajeytratamiento
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajepersonascondiagnósticodecáncerdecolonyrectoquerecibentratamientosegúnestadio Personaatendida
5003070Diagnóstico,estadiajeytratamientodelcáncerdecolonyrecto
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
086Persona 5 168,278
Producto/Proyecto 3000370 Atencióndelcáncerdecolonyrectoqueincluye:diagnostico,estadiajeytratamiento
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedepersonascondiagnósticodecáncerdepulmónquerecibentratamientosegúnestadío
identificadoPersonaatendida
5003069
Evaluaciónmedicapreventiva,determinacióndediagnóstico,estadiajeytratamientodelcáncerdepulmón
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
086Persona 1 132,131
Producto/Proyecto 3000369 Atencióndelcáncerdepulmónqueincluye:diagnóstico,estadiajeytratamiento
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedevaronescondiagnósticodecáncerdepróstataquerecibentratamientosegúnestadioidentificado
Personaatendida
5003068
Determinacióndeldiagnóstico,estadioclínicoytratamientodelcáncerdepróstata
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
086Persona 70 290,699
Producto/Proyecto 3000368 Atencióndelcáncerdepróstataparaeldiagnóstico,estadiajeytratamiento
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonascondiagnósticodecáncerdeestómagoquerecibentratamientosegúnestadioidentificado
Personaatendida
5003067Determinacióndelestadioclínicaytratamientodelcáncerdeestómago
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
086Persona 24 476,778
Producto/Proyecto 3000367 Atencióndelcáncerdeestómagoparaelestadiajeytratamiento
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedemujerescondiagnósticodecáncerdemamaquerecibentratamientosegúnestadíoidentificado.
Personaatendida
5003066Determinacióndelestadioclínicoytratamientodelcáncerdemama
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
086Persona 55 440,850
Producto/Proyecto 3000366 Atencióndelcáncerdemamaparaelestadiajeytratamiento
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedemujerescondiagnósticodecáncerdecuellouterinoquerecibentratamientosegúnestadíoidentificado PersonaTamizada
5003065Determinacióndelestadioclínicoytratamientodelcáncerdecuellouterino
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtencionMedica
Especializada
Soloindicadordelproducto
086Persona 435 7,060
Producto/Proyecto 3000365 Atencióndelcáncerdecuellouterinoparaelestadiajeytratamiento
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonasqueacudenalosserviciosdesaludysonevaluadasparadescartarsintomatologíaspresuntivosdecáncerdecolon,recto,hígado,leucemia,linfomaypielanualmente Persona
5003064
Evaluaciónmedicapreventivaencáncerdecolonyrecto,hígado,leucemia,linfoma,piel
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto 086Persona 48,000 55,639
Producto/Proyecto 3000364 Personasconevaluaciónmédicapreventivaencáncerde:colonyrecto,hígado,leucemia,linfoma,piel
5003063
Consejeríaenlaprevencióndelcáncerdecolonyrecto,hígado,leucemia,linfoma,pielyotros
20:Salud044SaludIndividual
0096AtenciónMéedicaBasica
POI
FinancieraEjecutada
3,531.19 15,976.42 32,465.88 25,165.06 11,059.53 11,599.05 99,797.13 25.95
FísicaProgramada 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 48.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 8.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 5,030.50 0.00 0.00 5,030.50 43.18
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 4.00 8.00 80.00
FinancieraProgramada
8,715.75 8,315.75 8,315.75 12,749.75 8,315.75 8,315.75 54,728.50 51.99
FinancieraEjecutada
7,594.90 4,373.35 11,455.50 3,566.92 8,102.64 0.00 35,093.31 33.33
FísicaProgramada 20.00 22.00 22.00 21.00 23.00 24.00 132.00 48.71
FísicaEjecutada 21.00 21.00 20.00 120.00 16.00 102.00 300.00 110.70
FinancieraProgramada 5,669.50 4,914.95 4,914.95 17,629.95 4,914.95 4,914.95 42,959.27 56.26
FinancieraEjecutada 2,761.00 4,866.00 3,866.00 5,543.00 5,304.00 5,364.00 27,704.00 36.28
FísicaProgramada 22.00 24.00 25.00 24.00 25.00 26.00 146.00 50.34
FísicaEjecutada 24.00 24.00 26.00 126.00 20.00 109.00 329.00 113.45
FinancieraProgramada
29,085.58 26,685.58 26,685.58 27,636.58 26,685.58 26,685.58 163,464.50 49.91
FinancieraEjecutada
29,554.23 27,521.76 27,876.83 26,775.42 27,847.50 26,659.15 166,234.89 50.76
FísicaProgramada 22,057.00 22,057.00 22,060.00 22,058.00 22,058.00 22,060.00 132,350.00 50.00
FísicaEjecutada 10,457.00 11,074.00 10,176.00 10,351.00 9,098.00 9,087.00 60,243.00 22.76
FinancieraProgramada
96,085.99 85,229.79 93,292.78 91,356.37 84,727.61 95,373.81 546,066.34 50.10
FinancieraEjecutada
55,184.41 54,873.68 112,801.95 91,643.91 44,676.78 81,258.23 440,438.96 40.41
FísicaProgramada 5,464.00 5,465.00 5,467.00 5,525.00 5,467.00 5,568.00 32,956.00 50.09
FísicaEjecutada 7,089.00 7,349.00 9,523.00 8,740.00 7,346.00 9,841.00 49,888.00 75.83
FinancieraProgramada
48,169.67 43,706.03 72,396.03 47,954.03 45,450.03 67,192.03 324,867.82 50.16
FinancieraEjecutada
55,624.48 57,277.41 39,491.32 54,741.01 59,745.13 44,315.25 311,194.60 48.05
FísicaProgramada 5,491.00 5,492.00 5,493.00 5,506.00 5,499.00 5,514.00 32,995.00 50.05
FísicaEjecutada 8,403.00 7,773.00 9,315.00 8,253.00 6,963.00 8,247.00 48,954.00 74.26
FinancieraProgramada
41,856.67 42,256.67 54,485.67 39,696.67 47,506.67 44,292.67 270,095.00 52.29
FinancieraEjecutada
66,837.65 54,948.14 40,668.49 35,044.86 52,761.14 57,600.17 307,860.45 59.61
FísicaProgramada 551.00 554.00 553.00 553.00 553.00 554.00 3,318.00 49.99
FísicaEjecutada 14.00 14.00 14.00 17.00 12.00 23.00 94.00 1.42
FinancieraProgramada
2,999.00 2,599.00 7,899.00 11,999.00 2,599.00 3,399.00 31,494.00 53.61
FinancieraEjecutada
498.00 294.72 5,299.75 0.00 0.00 4,856.32 10,948.79 18.64
FísicaProgramada 5,867.00 5,870.00 5,876.00 5,880.00 5,875.00 5,873.00 35,241.00 50.03
FísicaEjecutada 2,161.00 1,861.00 1,954.00 1,805.00 1,472.00 2,043.00 11,296.00 16.04
FinancieraProgramada
58,449.50 53,449.50 60,643.00 62,735.50 53,817.50 54,702.50 343,797.50 50.03
FinancieraEjecutada 112,396.62 29,916.46 36,122.63 49,287.31 48,213.85 37,247.47 313,184.34 45.57
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedeVaronesconconsejeriaencáncerdepróstata. Persona
Soloindicadordelproducto 086Persona 70,438 687,197
Producto/Proyecto 3044200 Varonesmayoresde18añosconconsejeríaenlaprevencióndelcáncerdepróstata
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedeMujeresmayoresde18añosconconsejeriaencancerdemama Persona
5000122Consejeríaparalaprevencióndelcáncergástrico
20:Salud044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
086Persona 6,637 58,742
Producto/Proyecto 3044199 Personasconconsejeríaenlaprevencióndelcáncergástrico
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedeMujeresde40a65añosconmamografiabilateral Persona
5000121 Mamografíabilateralenmujeresde40a65años
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
086Persona 65,920 516,490
Producto/Proyecto 3044198 Mujeresde40a65añosconmamografíabilateral
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedeMujeresmayoresde18añosconconsejeriaencancerdemama Persona
5000120
Consejeríaenmujeresmayoresde18añosparalaprevencióndecáncerdemama
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
086Persona 65,792 647,631
Producto/Proyecto 3044197 Mujeresmayoresde18añosconconsejeríaencáncerdemama
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonaquehansidoinformadasysensibilizadasenelcuidadocáncerdecérvix,mama,gástrico,próstataycáncerdepulmón
Persona
5000119
Consejeríaamujeresmayoresde18añosparalaprevencióndecáncerdecérvix
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
259PersonaInformada
264,698 1,089,924
Producto/Proyecto 3044195 Mujeresmayoresde18añosconconsejeríaencáncerdecérvix
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonaquehansidoinformadasysensibilizadasenelcuidadocáncerdecérvix,mama,gástrico,próstataycáncerdepulmón
Persona
5000118
Informaciónysensibilizacióndelapoblaciónenelcuidadodelasaluddelcáncerdecérvix,mama,gástrico,próstataydepulmón
20:Salud 043SaludColectiva
95Controlderiesgosydañosparalasalud
Soloindicadordelproducto
086Persona 290 327,502
Producto/Proyecto 3044194 Poblacióninformadaysensibilizadaenelcuidadodelasaluddelcáncerdecérvix,cáncerdemama,cáncergástrico,cáncerdepróstataycáncerdepulmón
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedemujeresconcitologíaanormalparatratamientodecrioterapiaoconoLEEP Persona
5003263CrioterapiaoconoLeepenmujeresconcitologíaanormal
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto 086Persona 271 76,363
Producto/Proyecto 3000425 MujeresconcitologíaanormalconexamendecrioterapiaoconoLeep
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedemujeresconcitologíaanormalconexamendecolposcopia Persona
5003262Examendecolposcopiaenmujeresconcitologíaanormal
20:Salud044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
086Persona 10 105,277
Producto/Proyecto 3000424 Mujeresconcitologíaanormalconcolposcopia
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonasatendidasencancerdepielnomelanomaparaelestadiajeytratamiento Persona
5003074Diagnóstico,estadiajeclínicoytratamientodelcáncerdepielnomelanoma
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
086Persona 25 11,650
Producto/Proyecto 3000374 Atencióndelcáncerdepielnomelanomasqueincluye:diagnostico,estadiajeytratamiento
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonasatendidascondiagnósticodefinitivoytratamientodelinfoma Persona
5003073 Diagnósticoytratamientomédicodelinfoma
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtencionMedica
Especializada
Soloindicadordelproducto
086Persona 60 384,581
Producto/Proyecto 3000373 Atencióndelcáncerdepielnomelanomasqueincluye:diagnóstico,estadiajeytratamiento
5003072 Diagnósticoytratamientomédicodeleucemia
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
POI
FísicaProgramada 3,223.00 3,224.00 3,225.00 3,224.00 3,223.00 3,275.00 19,394.00 50.00
FísicaEjecutada 576.00 511.00 605.00 489.00 448.00 510.00 3,139.00 8.09
FinancieraProgramada
28,887.74 25,987.74 37,715.77 37,987.77 29,489.75 37,515.77 197,584.53 53.17
FinancieraEjecutada
30,614.31 28,127.56 28,197.92 34,588.03 45,504.52 42,555.31 209,587.65 56.41
FísicaProgramada 166.00 169.00 169.00 167.00 168.00 170.00 1,009.00 49.98
FísicaEjecutada 81.00 79.00 70.00 73.00 73.00 165.00 541.00 26.80
FinancieraProgramada
21,302.83 19,794.83 24,608.85 24,633.35 19,302.83 19,302.83 128,945.51 51.14
FinancieraEjecutada
13,008.77 37,893.20 17,371.76 15,794.45 17,079.80 19,943.41 121,091.39 48.03
FísicaProgramada 197.00 196.00 207.00 206.00 207.00 206.00 1,219.00 49.59
FísicaEjecutada 141.00 138.00 140.00 155.00 87.00 287.00 948.00 38.57
FinancieraProgramada
10,753.72 9,507.27 15,356.22 40,021.84 9,507.27 9,507.27 94,653.59 52.07
FinancieraEjecutada
3,903.99 6,694.62 12,498.48 5,650.64 3,778.00 4,236.00 36,761.73 20.22
FísicaProgramada 1,593.00 1,594.00 1,607.00 1,605.00 1,606.00 1,608.00 9,613.00 49.94
FísicaEjecutada 563.00 485.00 403.00 460.00 608.00 886.00 3,405.00 17.69
FinancieraProgramada
109,488.67 100,488.67 107,606.67 113,688.67 107,108.67 106,688.67 645,070.00 50.52
FinancieraEjecutada
117,366.73 69,274.84 108,615.67 78,820.13 107,059.15 109,694.67 590,831.19 46.27
FísicaProgramada 5,868.00 5,869.00 5,880.00 5,877.00 5,879.00 5,879.00 35,252.00 49.99
FísicaEjecutada 1,754.00 1,311.00 1,421.00 1,371.00 1,149.00 1,301.00 8,307.00 11.78
FinancieraProgramada
8,025.33 8,194.79 26,017.79 10,994.79 10,694.79 17,142.79 81,070.27 56.13
FinancieraEjecutada
3,667.82 8,761.42 9,106.36 8,237.59 16,652.94 18,089.58 64,515.71 44.67
FísicaProgramada 132.00 142.00 142.00 132.00 142.00 143.00 833.00 50.33
FísicaEjecutada 143.00 181.00 160.00 159.00 219.00 176.00 1,038.00 62.72
FinancieraProgramada
29,514.06 27,773.61 29,405.28 49,002.76 27,773.61 27,773.61 191,242.93 50.79
FinancieraEjecutada
11,804.81 37,980.54 28,442.85 40,425.77 23,903.12 23,122.62 165,679.71 44.00
11,977,766 732,233.23 797,845.47 897,225.43 774,005.49 878,611.20 1,096,768.60 5,176,689.42 43.22
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 2.00 6.00 3.00 1.00 9.00 21.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 9.00 21.43
FinancieraProgramada
19,155.00 21,615.00 21,578.00 22,771.00 31,857.00 20,782.00 137,758.00 52.36
FinancieraEjecutada
21,859.41 20,649.64 24,279.72 21,457.49 24,909.38 32,221.40 145,377.04 55.25
FísicaProgramada 0.00 0.00 5.00 4.00 1.00 3.00 13.00 52.00
FísicaEjecutada 0.00 1.00 7.00 1.00 3.00 4.00 16.00 64.00
FinancieraProgramada
1,108.00 790.00 4,163.00 3,853.00 462.00 3,596.00 13,972.00 73.52
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 150.00 3,991.99 605.70 1,927.00 6,674.69 35.12
FísicaProgramada 2.00 4.00 3.00 5.00 2.00 6.00 22.00 50.00
FísicaEjecutada 5.00 3.00 19.00 5.00 2.00 8.00 42.00 95.45
FinancieraProgramada
534.00 4,337.00 12,382.00 9,635.00 7,577.00 3,228.00 37,693.00 55.43
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 1,500.00 8,200.00 3,173.00 4,205.00 17,078.00 25.12
FísicaProgramada 8.00 10.00 11.00 12.00 10.00 12.00 63.00 49.61
FísicaEjecutada 6.00 3.00 2.00 5.00 4.00 12.00 32.00 25.20
FinancieraProgramada
4,980.00 5,906.00 6,351.00 1,172.00 1,172.00 1,172.00 20,753.00 53.85
Numerodereportes
elaboradosdemaneraadecuadayoportunaacercadelossimulacrosdegestiónreactivadesarrollados
583Reporte 127 38,5405005560 Desarrollodesimulacrosengestiónreactiva
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0036AtencióninmediatadeDesastres
67,996
Producto/Proyecto 3000734 CapacidadinstaladaparalapreparaciónyrespuestafrenteaemergenciasydesastresINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedecapacidadinstaladaparalapreparaciónyrespuestafrenteaemergenciasydesastres EstablecimientodeSalud
19,005
5005609Asistenciatécnicayacompañamientoengestióndelriesgodedesastres
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0035PrevencióndeDesastres
Porcentajedepersonaldesaludconcapacitaciónenlosprocesosdelagestiónderiesgo
dedesastres
201InformeTécnico
44
263,119
5004280Desarrollodeinstrumentosestratégicosparalagestióndelriesgodedesastres
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0035PrevencióndeDesastres
Porcentajedeplanesdegestión
deriesgoelaboradoseimplementados
201InformeTécnico
25
5004279
Monitoreo,supervisiónyevaluacióndeproductosyactividadesengestiónderiesgodedesastres
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0035PrevencióndeDesastres
PorcentajeUE/Redesdesaludmonitoreadasysupervisadas
201InformeTécnico
42
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepoblaciónysusmediosdevidamenosvulnerablesfrenteariesgosdedesastres Población
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Soloindicadordelproducto
086Persona 1,655 376,527
SubTotalPrograma0024PrevenciónyControldelCáncer
Programa 068 Reduccióndevulnerabilidadyatencióndeemergenciaspordesastres
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedePoblaciónescolarqueharecibidoconsejeríaenprevencióndelcáncerdepulmón Persona
5000130 Endoscopiadigestivaaltaenpersonasde45a65años
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
Soloindicadordelproducto
086Persona 70,525 144,441
Producto/Proyecto 3045112 Personasde45a65añosconendoscopiadigestivaalta
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedePoblaciónenedadlaboralconconsejeríaenprevencióndecáncerdepulmón Persona
5000127Consejeríaenprevencióndelcáncerdepulmónenpoblaciónenedadlaboral
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
086Persona 19,249 1,276,899
Producto/Proyecto 3044204 Poblaciónlaboralconconsejeríaenprevencióndelcáncerdepulmón
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedePoblaciónescolarqueharecibidoconsejeríaenprevencióndelcáncerdepulmón Persona
5000126Consejeríaenprevencióndelcáncerdepulmónenpoblaciónescolar
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
086Persona 2,458 181,788
Producto/Proyecto 3044203 Poblaciónenedadescolarconconsejeríaenprevencióndelcáncerdepulmón
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedeVaronesde50a70añoscondosajedePSAtotal Persona
5000125
DosajedePSAenvaronesde50a70añosparadiagnósticodecáncerdepróstata
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
086Persona 2,019 252,131
Producto/Proyecto 3044202 Varonesde50a70añoscondosajedePSA
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedeVaronesde50a70añosconexamendetactoprostáticoporviarectal Persona
5000124Examendetactoprostáticoporvíarectalenvaronesde50a70años
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
086Persona 38,789 371,575
Producto/Proyecto 3044201 Varonesde50a70añosconexamendetactoprostáticoporvíarectal
5000123
Consejeríaavaronesmayoresde18añosparalaprevencióndecáncerdepróstata
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
POI
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 1,095.97 1,608.21 6,781.15 9,485.33 24.61
FísicaProgramada 2.00 4.00 3.00 5.00 2.00 9.00 25.00 52.08
FísicaEjecutada 0.00 1.00 5.00 1.00 0.00 3.00 10.00 20.83
FinancieraProgramada
2,803.00 3,380.00 25,917.00 15,895.00 3,369.00 19,390.00 70,754.00 54.05
FinancieraEjecutada
1,050.00 0.00 1,470.00 951.97 20,369.84 27,338.99 51,180.80 39.09
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00 5.00 45.45
FísicaEjecutada 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 4.00 36.36
FinancieraProgramada
6,765.00 7,264.00 19,284.00 53,708.00 21,071.00 12,887.00 120,979.00 49.86
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 5,467.00 237.99 24,988.98 36,957.99 67,651.96 27.88
FísicaProgramada 7.00 7.00 10.00 7.00 7.00 10.00 48.00 50.00
FísicaEjecutada 5.00 5.00 10.00 6.00 5.00 6.00 37.00 38.54
FinancieraProgramada
49,123.00 48,400.00 51,017.00 70,659.00 53,391.00 49,169.00 321,759.00 50.33
FinancieraEjecutada
41,566.47 26,801.98 36,390.87 46,280.96 96,879.37 31,088.49 279,008.14 43.64
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00 5.00 41.67
FinancieraProgramada
0.00 1,999.00 4,015.00 1,314.00 2,852.00 793.00 10,973.00 60.49
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 550.00 3,767.00 3,181.84 1,554.00 9,052.84 49.91
FísicaProgramada 18.00 50.00 49.00 31.00 48.00 21.00 217.00 43.84
FísicaEjecutada 3.00 6.00 14.00 24.00 14.00 53.00 114.00 23.03
FinancieraProgramada
295.00 2,657.00 11,023.00 13,529.00 6,213.00 1,798.00 35,515.00 66.16
FinancieraEjecutada
0.00 3,600.00 3,270.00 2,669.98 14,947.38 580.00 25,067.36 46.70
FísicaProgramada 9.00 11.00 53.00 10.00 53.00 12.00 148.00 43.66
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 54.00 56.00 1.00 111.00 32.74
FinancieraProgramada
2,683.00 6,780.00 15,573.00 13,651.00 12,834.00 8,990.00 60,511.00 58.75
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 3,000.00 10,443.18 45,166.27 207.50 58,816.95 57.10
FísicaProgramada 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 3.00 5.00 45.45
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 3.00 27.27
FinancieraProgramada
0.00 0.00 31,374.00 0.00 0.00 0.00 31,374.00 35.13
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 7,335.70 3,147.68 10,483.38 11.74
FísicaProgramada 1.00 1.00 8.00 3.00 4.00 9.00 26.00 50.98
FísicaEjecutada 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 8.00 15.69
FinancieraProgramada
4,156.00 4,156.00 67,171.00 10,550.00 4,156.00 60,746.00 150,935.00 51.87
FinancieraEjecutada
0.00 600.00 0.00 854.00 3,000.00 23,379.60 27,833.60 9.56
1,956,669 64,476 51,652 76,078 99,951 238,830 166,241 707,710.09 36.17
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 40.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 20.00
FinancieraProgramada
2,898.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 15,388.00 49.68
FinancieraEjecutada
2,244.82 2,384.42 2,420.71 2,438.58 2,468.64 2,438.58 14,395.75 46.48
FísicaProgramada 115.00 119.00 118.00 119.00 117.00 119.00 707.00 49.96
FísicaEjecutada 761.00 462.00 163.00 10.00 15.00 10.00 1,421.00 100.42
FinancieraProgramada
0.00 35,456.00 36,424.00 0.00 35,456.00 36,424.00 143,760.00 40.75
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 81,016.50 72,237.88 -210.00 115,790.70 268,835.08 76.21
UNIDADDEMEDIDA
1,415 352,762
Producto/Proyecto 3000286 Transporteasistido(noemergencia)depacientescríticosINDICADOR
TiempopromedioenminutosdesdequelallamadaingresoalacentralhastalaatenciónprehospitalariaenfococonSVB
Pacienteatendido
5002796
Serviciodeambulanciaconsoportevitalbásico(SBV)paralaatenciónprehospitalariadelaemergencia
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
Soloindicadordelproducto
083PacienteAtendido
30,972
Producto/Proyecto 3000283 Atenciónprehospitalariamóvildelaemergenciaconsoportevitalbásico"SVB"
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Tasadeatendidosaprehospitalariosconsoportevitalbásicorealizados Tasa
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Tasa
5005138 Monitoreo,supervisiónyevaluacióndelprogramapresupuestal
20:Salud 004PlaneamientoGubernamental
0005PlaneamientoInstitucional
NúmerodeinformesdelagestióndelPrograma.
060Informe 5
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
TasadeletalidadenpacientesconTECseveroomoderadoalas48horasdeingresadoalosserviciosdeemergencia
INDICADOR UNIDADDEMEDIDATasademortalidadporurgenciasyemergenciasmédicas Tasa
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
NúmerodeIntervencionesparareducirlavulnerabilidadadministrativo-organizativade
maneraadecuadayoportuna
065Intervención
51 291,012
SubTotalPrograma068Reduccióndevulnerabilidadyatencióndeemergenciaspordesastres
Programa 0104 Reduccióndelamortalidadporemergenciasyurgenciasmédicas
Númerodereportes
elaboradosdemaneraadecuadayoportunaacercadelossimulacrosdegestiónreactivadesarrollados
065Intervención
11 89,316
5005585 Seguridadfísicofuncionaldeserviciospúblicos
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0035PrevencióndeDesastres
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedeEESSsegurosanteelriesgodedesastres Establecimientodesalud
5005584 Seguridadestructuraldeserviciospúblicos
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0035PrevencióndeDesastres
Soloindicadordelproducto
086Persona 339 103,000
Producto/Proyecto 3000740 Serviciospúblicossegurosanteemergenciasydesastres
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedepersonascapacitadasfrenteariesgodedesastres Persona
5005583
Organizaciónyentrenamientodecomunidadesenhabilidadesfrentealriesgodedesastres
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0035PrevencióndeDesastres
Personascapacitadasen
materiadegestiónderiesgodedesastresyadaptaciónal
cambioclimáticodemanera
086Persona 495 53,682
Producto/Proyecto 3000739 Poblaciónconprácticassegurasparalaresilencia
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedepersonasconformaciónyconocimientoengestiónderiesgodedesastresyadaptaciónal
cambioclimáticoPersona
5005580
Formaciónycapacitaciónenmateriadegestiónderiesgodedesastresyadaptaciónalcambioclimático
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0035PrevencióndeDesastres
Soloindicadordelproducto
610DocumentoTécnico
12 18,140
Producto/Proyecto 3000738 Personasconformaciónyconocimientoengestióndelriesgodedesastresyadaptaciónalcambioclimático
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedeEstudiosdeamenazasyvulnerabilidadesfrenteadesastres Estudio
5005570Desarrollodeestudiosdevulnerabilidadyriesgoenserviciospúblicos
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0035PrevencióndeDesastres
Númerodereportes
elaboradosporelCentrode
MonitoreoyEmergenciasydesastresde
maneraadecuaday
248Reporte 96 639,327
Producto/Proyecto 3000737 Estudiosparalaestimacióndelriesgodedesastres
11 242,617
5005612Desarrollodeloscentrosyespaciosdemonitoreodeemergenciasydesastres
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0036AtencióninmediatadeDesastres
Numerodebrigadas
implementadasdemaneraoportunay
adecuada
583Brigada 48 130,915
5005610
Administraciónyalmacenamientodeinfraestructuramóvilparalaasistenciafrenteaemergenciasydesastres
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0036AtencióninmediatadeDesastres
Numerodereportes
elaboradosdemaneraadecuadayoportunaacercadelossimulacrosdegestiónreactivadesarrollados
583Reporte 127 38,540
5005561Implementacióndebrigadasparalaatenciónfrenteaemergenciasydesastres
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0036AtencióninmediatadeDesastres
5005560 Desarrollodesimulacrosengestiónreactiva
20:Salud016Gestiónde
RiesgosyEmergencias
0036AtencióninmediatadeDesastres
POI
FísicaProgramada 148.00 148.00 149.00 150.00 150.00 150.00 895.00 49.92
FísicaEjecutada 80.00 101.00 97.00 59.00 64.00 66.00 467.00 26.05
FinancieraProgramada
81,765.00 81,765.00 161,374.00 98,816.00 81,765.00 154,268.00 659,753.00 41.62
FinancieraEjecutada
44,368.78 79,759.91 269,702.32 162,308.24 306,119.08 96,531.98 958,790.31 60.49
FísicaProgramada 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,787.00 10,712.00 50.00
FísicaEjecutada 252.00 106.00 127.00 0.00 0.00 0.00 485.00 2.26
FinancieraProgramada
0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 50.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 172.00 177.00 176.00 174.00 176.00 177.00 1,052.00 50.02
FísicaEjecutada 190.00 205.00 215.00 180.00 187.00 204.00 1,181.00 56.16
FinancieraProgramada
159,239.00 144,439.00 207,973.00 199,739.00 144,439.00 182,873.00 1,038,702.00 50.49
FinancieraEjecutada
100,571.83 176,521.53 173,889.58 141,512.75 211,992.03 128,594.99 933,082.71 45.35
FísicaProgramada 429.00 431.00 432.00 430.00 430.00 433.00 2,585.00 49.99
FísicaEjecutada 656.00 655.00 654.00 726.00 687.00 728.00 4,106.00 79.40
FinancieraProgramada
292,828.00 295,958.00 331,964.00 378,811.00 275,835.00 329,280.00 1,904,676.00 50.11
FinancieraEjecutada
122,088.17 291,330.85 200,508.02 116,287.79 417,978.17 154,111.50 1,302,304.50 34.26
7,837,322 269,273.60 549,996.71 727,537.13 494,785.24 938,347.92 497,467.75 3,477,408.35 44.37
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
Producto/Proyecto 3000001 Accionescomunes
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 2,500.00 1,000.00 6,000.00 2,500.00 0.00 12,000.00 52.17
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 140.00 850.00 0.00 1,478.00 2,468.00 10.73
FísicaProgramada 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 9.00 52.94
FísicaEjecutada 0.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 11.00 64.71
FinancieraProgramada
0.00 200.00 2,250.00 900.00 0.00 2,000.00 5,350.00 62.94
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 420.00 1,526.55 0.00 0.00 1,946.55 22.90
FísicaProgramada 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 16.00 47.06
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
9,433.00 8,233.00 8,233.00 8,233.00 8,233.00 8,233.00 50,598.00 49.71
FinancieraEjecutada
6,902.73 7,841.55 8,232.92 8,055.66 8,213.12 8,055.66 47,301.64 46.47
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 7.00 46.67
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
5,795.00 4,995.00 4,995.00 4,995.00 4,995.00 4,995.00 30,770.00 49.67
FinancieraEjecutada
4,489.64 4,768.76 4,995.25 4,877.08 4,937.21 4,877.08 28,945.02 46.73
FísicaProgramada 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 2.00 20.00 20.00 20.00 64.00 106.67
FinancieraProgramada
18,534.00 16,975.00 16,010.00 16,589.00 16,010.00 16,010.00 100,128.00 50.39
FinancieraEjecutada
61,528.95 498.35 9,305.26 299.97 1,030.25 0.00 72,662.78 36.57
FísicaProgramada 1,739.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 10,439.00 50.00
FísicaEjecutada 1,640.00 1,640.00 1,640.00 2,032.00 1,998.00 2,068.00 11,018.00 52.77
FinancieraProgramada
48,884.00 47,192.00 50,566.00 55,989.00 46,951.00 46,951.00 296,533.00 49.72
FinancieraEjecutada
30,490.07 15,620.91 29,656.22 10,411.50 40,897.18 26,795.86 153,871.74 25.80
FísicaProgramada 36.00 36.00 36.00 35.00 36.00 36.00 215.00 50.12
FísicaEjecutada 35.00 35.00 34.00 72.00 44.00 41.00 261.00 60.84
FinancieraProgramada
6,415.00 6,015.00 6,015.00 11,015.00 6,015.00 6,015.00 41,490.00 53.04
FinancieraEjecutada
1,903.95 2,665.26 5,156.07 1,411.50 5,874.11 1,502.76 18,513.65 23.67
Númerodeatenciónesderehabilitaciónparapersonascondiscapacidadsensorial
006Atención 429 78,230
Númerodeatenciónesderehabilitaciónparapersonascondiscapacidadfísica
006Atención 20,878 596,454
5005151Atenciónderehabilitaciónparapersonascondiscapacidadsensorial
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
Profesionalesquerecibencapacitaciónenmedicinaderehabilitación
088PersonaCapacitada
60 198,713
5005150Atenciónderehabilitaciónparapersonascondiscapacidadfísica
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Atencionesapersonascondiscapacidad Atención
5004449 Capacitaciónenmedicinaderehabilitación
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
Establecimientosdesaludcuyopersonalharecibido
capacitación.
044Establecimiento
deSalud15 61,943
Producto/Proyecto 3000688 Personascondiscapacidadrecibenatenciónenrehabilitaciónbasadaenestablecimientosdesalud
Personascondiscapacidadquehanrecibidoconsejería
088PersonaCapacitada
34 101,795
5005147
Capacitaciónaestablecimientosdesaludparalapromocióndelasaluddelaspersonascondiscapacidad
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
5005146
Capacitaciónenactividadesdepromocióndelasaludorientadasalaspersonascondiscapacidad
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
8,500
Producto/Proyecto 3000687 PersonascondiscapacidadrecibenserviciosdepromocióndelasaludINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodepersonascondiscapacidadquerecibenconsejeríasenpromocióndelasaludendiscapacidad.Proporcióndepersonascondiscapacidadquerecibenconsejeríasenpromocióndelasaluden
PersonaCapacitada
23,000
5005145Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontroldelprogramapresupuestal
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
NúmerodeinformesdelagestióndelPrograma.
060Informe 17
5005144 Desarrollodenormasyguíastécnicasendiscapacidad
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Númerodedocumentostécnicos
normativosaprobados
080Norma 1
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAProporcióndepersonascondiscapacidadquedesarrollancondicionessecundarias. Persona
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Porcentajedeatencionesdeemergenciasy
urgenciasmédicassegúnprioridadII.
006Atención 5,171 3,801,066
SubTotalPrograma0104Reduccióndelamortalidadporemergenciasyurgenciasmédicas
Programa 0129 Prevenciónymanejodecondicionessecundariasdesaludenpersonascondiscapacidad
Porcentajedeatencionesdeemergenciasy
urgenciasmédicassegúnprioridadI
006Atención 2,103 2,057,378
5005143AtencióndelaemergenciaourgenciaconprioridadIIenestablecimientosdesalud
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedeatencionesdeemergenciasyurgenciasmédicassegúnprioridadIyII. PacienteAtendido
5005142AtencióndelaemergenciaourgenciaconprioridadIenestablecimientosdesalud
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
006Atención 21,425 10,000
Producto/Proyecto 3000686 Atencióndelaemergenciaourgenciaenestablecimientodesalud
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeatencionescontransporteasistidodepacientesestablesnocriticosrealizadas Pacienteatendido
5002792Serviciodeatencióndellamadasdeemergenciasmédicas"106"
20:Salud 044SaludIndividual
0096AtenciónMédicaBásica
083PacienteAtendido
1,793 1,585,144
Producto/Proyecto 3000684 Atenciónmédicatelefónicadelaemergenciayurgenciaencentroregulador
Porcentajedeatencionescontransporteasistidodepacientescriticosrealizadas Pacienteatendido
5002800 Serviciodetrasladodepacientesensituacióncrítica
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédica
Especializada
Soloindicadordelproducto
Producto/Proyecto 3000286 Transporteasistido(noemergencia)depacientescríticos
POI
FísicaProgramada 73.00 74.00 75.00 74.00 74.00 75.00 445.00 50.00
FísicaEjecutada 3.00 3.00 4.00 35.00 63.00 53.00 161.00 18.09
FinancieraProgramada
7,364.00 6,964.00 8,464.00 8,964.00 6,964.00 6,964.00 45,684.00 51.55
FinancieraEjecutada
1,743.92 1,815.23 5,548.76 3,758.50 9,178.50 4,677.56 26,722 30.15
FísicaProgramada 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 192.00 49.87
FísicaEjecutada 37.00 37.00 38.00 30.00 37.00 44.00 223.00 57.92
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 73,040.00 0.00 0.00 73,040.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 499.98 8,700.00 9,454.65 18,654.63 25.54
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00 50.00
FísicaEjecutada 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 8.00 57.14
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 499.98 0.00 0.00 499.98 100.00
FísicaProgramada 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 7.00 35.00 49.30
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
333.00 333.00 1,333.00 633.00 333.00 1,583.00 4,548.00 51.68
FinancieraEjecutada
799.97 0.00 0.00 491.11 0.00 1,617.38 2,908.46 33.05
FísicaProgramada 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 12.00 50.00
FísicaEjecutada 2.00 6.00 13.00 3.00 1.00 2.00 27.00 112.50
FinancieraProgramada
0.00 3,300.00 3,500.00 0.00 1,300.00 2,000.00 10,100.00 53.16
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 630.00 710.00 3.74
1,258,596 107,859.23 33,210.06 63,494.48 32,721.83 78,830.37 59,088.95 375,204.92 29.81
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
Producto/Proyecto 3000001 Accionescomunes
FísicaProgramada 2.00 2.00 5.00 3.00 2.00 7.00 21.00 52.50
FísicaEjecutada 2.00 3.00 2.00 5.00 4.00 8.00 24.00 60.00
FinancieraProgramada
8,336.00 19,044.00 41,427.00 81,878.00 20,439.00 27,671.00 198,795.00 59.13
FinancieraEjecutada
36,874.03 2,488.03 8,042.41 52,057.73 8,797.74 21,233.49 129,493.43 38.52
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 409.00 0.00 0.00 0.00 409.00 92.95
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 25.00 49.02
FísicaEjecutada 3.00 4.00 5.00 10.00 7.00 9.00 38.00 74.51
FinancieraProgramada
0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 8,250.00 45.45
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 -840.00 1,260.00 6.94
FísicaProgramada 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 26,520.00 50.00
FísicaEjecutada 200.00 112.00 267.00 938.00 1,226.00 1,387.00 4,130.00 7.79
FinancieraProgramada
7,614.00 6,855.00 10,826.00 6,855.00 6,855.00 6,855.00 45,860.00 49.79
FinancieraEjecutada
5,564.52 6,730.20 7,227.17 6,950.06 7,046.58 4,711.06 38,229.59 41.51
FísicaProgramada 235.00 238.00 238.00 237.00 238.00 237.00 1,423.00 49.93
FísicaEjecutada 85.00 45.00 58.00 98.00 101.00 307.00 694.00 24.35
FinancieraProgramada
6,421.00 5,535.00 6,643.00 5,535.00 6,643.00 5,535.00 36,312.00 48.95
FinancieraEjecutada
4,489.64 4,768.76 4,995.25 4,877.08 6,132.21 5,877.08 31,140.02 41.98
FísicaProgramada 29,206.00 29,200.00 29,201.00 29,210.00 29,210.00 29,203.00 175,230.00 33.31
FísicaEjecutada 37,416.00 39,943.00 36,707.00 80,016.00 81,328.00 80,211.00 355,621.00 67.60
FinancieraProgramada
68,231.00 70,107.00 169,299.00 261,016.00 134,853.00 108,636.00 812,142.00 50.25
FinancieraEjecutada
58,606.62 64,265.62 111,646.06 95,103.08 91,696.47 114,974.73 536,292.58 33.18
Númerodeasistenciastecnicas
realizadas060Informe 526,046 1,616,166
Niñode8a11añosidentificadocondeficitdesushabilidadessociales
438PersonaTamizada
2,850 74,175
5005188Tamizajedepersonascontrastornosmentalesyproblemaspsicosociales
20:Salud004PlaneamientoGubernamental
005PlaneamientoInstitucional
Adolescentesdetectadoscondeficitdesushabilidadessociales
438PersonaTamizada
53,042 92,099
5005187Niñay/oniñode8a11añosidentificadocondéficitensushabilidadessociales
20:Salud 044SaludIndividual
096AtenciónMédicaBásica
5005186Adolescentede12a17añosidentificadocondéficitensushabilidadessociales
20:Salud 044SaludIndividual
096AtenciónMédicaBásica
18,153
Producto/Proyecto 3000698 Personascontrastornosmentalesyproblemaspsicosocialesdetectadas
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Proporcióndepersonasatendidas(casosnuevosyreingresos)portodaslasmorbilidadesdelestablecimientodesalud Persona
440
5005185Acompañamientoclínicopsicosocial 20:Salud
043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosparalaSalud
Establecimientosdesaludconasistenciatécnicaenmanejoclínico,psicosocialycomunitariodelosproblemaspsicosocialesytrastornos
044Establecimiento
deSalud51
336,203
5005184
Desarrollodenormasyguíastécnicasparaelabordajedetrastornosmentalesyproblemasdepsicosociales
20:Salud 043SaludColectiva
0093RegulaciónyControlSanitario
Númerodenormassocializadaseimplementadas
080Norma 1
5005183Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontroldelprogramaensaludmental
20:Salud004PlaneamientoGubernamental
005PlaneamientoInstitucional
Númerodeasistenciastecnicas
realizadas060Informe 40
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonascontrastonosmentalesyproblemaspsicosocialesdetectadasenlosserviciosdesaludmental
Persona
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
Familiasconalgúnmiembrocondiscapacidadquerecibendosvisitasatravésdeagentescomunitariosenserviciosderehabilitación
056Familia 24 19,000
SubTotalPrograma0129Prevenciónymanejodecondicionessecundariasdesaludenpersonascondiscapacidad
Programa 131 Controlyprevenciónensaludmental
Númerodeagentescomunitariosquerecibencapacitación
088PersonaCapacitada
71 8,800
5005156
Visitasafamiliaspararehabilitaciónbasadaenlacomunidadmedianteagentescomunitarios
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedefamiliasquecuentenconunmiembrocondiscapacidadquerecibenserviciosdeRBC Familia
5005155
Capacitaciónaagentescomunitariosenrehabilitaciónbasadaenlacomunidad
20:Salud 043SaludColectiva
0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud
CertificadosdeDiscapacidadencondicióndeincapacidadparaeltrabajoporenfermedadescomunesyaccidentes
018Certificado 14 500
Producto/Proyecto 3000690 Personascondiscapacidadrecibenserviciosderehabilitaciónbasadaenlacomunidad
AtencionesregistradasconCertificadodeDiscapacidad
018Certificado 385 73,040
5005154 Certificacióndeincapacidadparaeltrabajo
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepersonascondiscapacidadconcertificado Certificado
5005153 Certificacióndediscapacidad
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
Númerodeatenciónesderehabilitaciónparapersonascondiscapacidadmental
006Atención 890 88,621
Producto/Proyecto 3000689 Personacondiscapacidadcertificadaenestablecimientosdesalud
5005152Atenciónderehabilitaciónparapersonascondiscapacidadmental
20:Salud 044SaludIndividual
0097AtenciónMédicaEspecializada
POI
FísicaProgramada 200.00 201.00 201.00 200.00 201.00 201.00 1,204.00 50.00
FísicaEjecutada 635.00 24.00 61.00 336.00 378.00 388.00 1,822.00 75.66
FinancieraProgramada
417.00 1,467.00 11,749.00 13,682.00 417.00 13,417.00 41,149.00 56.23
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,960.00 3,960.00 5.41
FísicaProgramada 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 55.00 50.00
FísicaEjecutada 9.00 9.00 9.00 3.00 28.00 0.00 58.00 52.73
FinancieraProgramada
7,793.00 7,393.00 7,393.00 34,393.00 7,393.00 7,393.00 71,758.00 57.54
FinancieraEjecutada
33,031.82 23,031.91 30,287.96 13,535.00 65.00 8,000.29 107,951.98 86.56
FísicaProgramada 2,988.00 2,990.00 2,990.00 2,990.00 2,991.00 2,993.00 17,942.00 49.99
FísicaEjecutada 4,020.00 3,653.00 3,776.00 2,517.00 2,835.00 4,498.00 21,299.00 59.35
FinancieraProgramada
5,087.00 11,500.00 57,129.00 6,702.00 21,473.00 24,970.00 126,861.00 53.26
FinancieraEjecutada
2,244.82 2,384.42 2,657.67 8,159.06 22,680.76 6,764.58 44,891.31 18.85
FísicaProgramada 37.00 38.00 138.00 37.00 37.00 38.00 325.00 42.82
FísicaEjecutada 0.00 0.00 105.00 71.00 65.00 20.00 261.00 34.39
FinancieraProgramada
20,374.00 18,164.00 19,148.00 20,131.00 18,164.00 18,164.00 114,145.00 50.39
FinancieraEjecutada
7,329.82 12,787.42 51,797.57 8,977.38 10,348.64 9,667.58 100,908.41 44.55
FísicaProgramada 11.00 13.00 113.00 11.00 13.00 13.00 174.00 49.86
FísicaEjecutada 0.00 0.00 100.00 15.00 18.00 10.00 143.00 40.97
FinancieraProgramada
15,352.00 13,697.00 13,697.00 15,042.00 13,284.00 13,284.00 84,356.00 50.46
FinancieraEjecutada
9,076.46 12,708.68 12,199.17 13,424.91 14,032.13 10,710.77 72,152.12 43.16
2,966,969 157,217.73 129,165.04 229,853.26 203,084.30 162,899.53 184,059.58 1,066,279.44 35.94
250,860,576 15,340,310 17,478,605 18,678,482 19,625,118 21,352,346 22,547,840 115,022,700.75 45.85
Eje de Desarrollo Social y Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
Unidad Responsable
CategoriaPresupuestal
Física Financiera META ENE FEB MAR ABR MAY JUN
5000001 PlaneamientoyPresupuesto
AccionesdelaGerenciaregionaldeDesarrolloSocial
20Salud 004 0005 27,659,346
FísicaProgramada 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 2,028.00 49.95
FísicaEjecutada 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 91.00 551.00 13.57
FinancieraProgramada
31,017.92 31,017.92 31,017.92 31,017.92 31,017.92 31,017.92 186,107.50 50.00
FinancieraEjecutada
16,839.24 18,333.35 23,315.32 32,444.95 22,421.18 22,763.09 136,117.13 36.57
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
18,958.33 18,958.33 18,958.33 18,958.33 18,958.33 18,958.33 113,750.00 50.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 3,080.00 2,043.72 7,136.28 2,726.00 14,986.00 6.59
FísicaProgramada 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 354.00 49.93
FísicaEjecutada 47.00 47.00 47.00 47.00 46.00 46.00 280.00 39.49
FinancieraProgramada
2,184,383.17 2,184,383.17 2,184,383.17 2,184,383.17 2,184,383.17 2,184,383.17 13,106,299.00 50.00
Conducciónyorientaciónsuperior
20:Salud 006Gestión 0007Recaudación
Informesmensuales
Informe
709 26,212,598
Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud
POI
AccionesCentrales
Programa 9001 AccionesCentrales
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función %
5000001 Planeamientoypresupuesto 20:Salud PlaneamientoGubernamental
Planeamientoinstitucional
Informesmensuales
Informe
DivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramacióndeMetas
SubTotalPrograma131Controlyprevenciónensaludmental
TOTALDIRESA-PROGRAMASPRESUPUESTALES
NMD-PP
E-2015-2018
6.1.1GarantizarelejercicionplenodelosderechosfundamentalesdelosCajamarquinos
1.2Garantizarsaluddecalidadcontribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeintercultural.
AccionesEstratégicasInstitucionales
1.1Promocióndelaparticipaciónsocialycomunitariaensaludconenfoquededeterminantessociales
1.2Fortalezarlacapacidadresolutivabajoelenfoquedelmodelodeatenciónintegralensaludbasadoenelenfoquedefamiliaycomunidad.
Total
12 227,500
5000003 Gestiónadministrativa 20:Salud 006Gestión0008Asesoramientoyapoyo
ActividadesMensualizadas
Acción
5000002
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Producto/Proyecto 3999999 SinProducto INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
4,060 372,215
759 226,502
5005202Sesionesdeentrenamientoenhabilidadessocialesparaniñas,niños
20:Salud 044SaludIndividual
096AtenciónMédicaBásica
Númeroniñosqueparticipanensesionesdeentrenamientoenhabilidadessociales
087PersonaAtendida
35,888 238,176
5005201
Sesionesdeentrenamientoenhabilidadessocialesparaadolescentes,jóvenesyadultos
20:Salud 044SaludIndividual
096AtenciónMédicaBásica
Númeroadolescentesqueparticipanensesiones
087PersonaAtendida
349 167,161
Proporcióndepersonasdetectadascontrastornosafectivosydeansiedad,contamizajepositivo,quetienendiagnósticoytratamiento.
Persona
5005200
Prevenciónfamiliardeconductasderiesgoenadolescentesfamiliasfuertes:amorylímites
20:Salud 044SaludIndividual
096AtenciónMédicaBásica
NúmerodeadolescentesqueparticipanensesionesdeEntrenamientoenFamiliasFuertes
087PersonaAtendida
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Proporcióndepersonasdetectadascontrastornosafectivosydeansiedad,contamizajepositivo,quetienendiagnósticoytratamiento. Persona
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Proporcióndepersonasqueiniciantratamientoportrastonosafectivosodeansiedadyrecibenpaquetedeatención
394PersonaTratada
110 124,715
Producto/Proyecto 3000705 Poblaciónenriesgoqueaccedenaprogramasdeprevenciónensaludmental
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Proporcióndepersonasdetectadascontrastornosafectivosydeansiedad,contamizajepositivo,quetienendiagnósticoytratamiento.
Persona
5005195
Tratamientoambulatoriodepersonascontrastornosafectivos(depresiónyconductasuicida)ydeansiedad
20:Salud 044SaludIndividual
097AtenciónMédicaEspecializada
Proporcióndepersonasqueiniciantratamientoportrastonosafectivosodeansiedadyrecibenpaqueteatención
394PersonaTratada
2,408 73,179
Producto/Proyecto 3000702 Personascontrastornosysíndromespsicóticostratadasoportunamente
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Proporcióndepersonasdetectadascontranstornosafectivosydeansiedad,contamizajepositivo,quetienendiagnósticoytratamiento. Persona
5005190
Tratamientoambulatoriodepersonascontrastornosafectivos(depresiónyconductasuicida)ydeansiedad
20:Salud 044SaludIndividual
097AtenciónMédicaEspecializada
Producto/Proyecto 3000700 Personascontranstornosafectivosydeansiedadtratadasoportunamente
POI
FinancieraEjecutada
1,827,634.58 2,040,438.94 1,830,030.49 2,102,218.53 2,063,142.95 1,857,088.80 11,720,554.29 44.71
FísicaProgramada 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 78.00 50.00
FísicaEjecutada 35.00 35.00 35.00 35.00 34.00 34.00 208.00 133.33
FinancieraProgramada
11,646.42 11,646.42 11,646.42 11,646.42 11,646.42 11,646.42 69,878.50 50.00
FinancieraEjecutada
10,076.92 10,870.27 10,008.92 8,875.05 15,577.49 11,740.48 67,149.13 48.05
FísicaProgramada 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 912.00 50.17
FísicaEjecutada 145.00 145.00 145.00 145.00 146.00 146.00 872.00 47.96
FinancieraProgramada
56,975.75 56,975.75 56,975.75 56,975.75 56,975.75 56,975.75 341,854.50 50.00
FinancieraEjecutada
45,703.41 32,153.22 58,427.70 40,618.48 49,627.94 36,072.43 262,603.18 38.41
FísicaProgramada 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 60.00
FinancieraProgramada
1,963.92 1,963.92 1,963.92 1,963.92 1,963.92 1,963.92 11,783.50 50.00
FinancieraEjecutada
0.00 1,848.00 3,729.30 6,132.13 1,880.00 1,188.00 14,777.43 62.70
27,659,346 1,900,254.2 2,103,643.8 1,928,591.73 2,192,332.86 2,159,785.84 1,931,578.8 12,216,187.16 44.17
Eje de Desarrollo 6.1 Social y Cultural
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Unidad Responsable
Categoria
Presupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Física
Programada
186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 1,116.00 49.93
Física
Ejecutada
184.00 184.00 184.00 184.00 185.00 185.00 1,106.00 49.49
Financiera
Programada
398,893.00 413,178.00 475,761.00 434,462.00 492,633.00 433,842.00 2,648,769.00 48.62
Financiera
Ejecutada
88,484.62 166,903.44 269,631.09 358,781.87 563,724.62 431,088.00 1,878,613.64 34.48
Física
Programada
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 36.00 48.00
Física
Ejecutada
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 36.00 48.00
Financiera
Programada
138,289.00 138,289.00 138,289.00 138,289.00 138,289.00 138,289.00 829,734.00 54.78
Financiera
Ejecutada
0.00 56,137.13 52,135.54 114,734.50 0.00 57,194.37 280,201.54 18.50
Física
Programada
5,259.00 5,260.00 5,260.00 5,259.00 5,260.00 5,260.00 31,558.00 50.00
Física
Ejecutada
544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 3,264.00 5.17
Financiera
Programada
304,062.00 289,487.00 915,612.00 635,202.00 683,838.00 693,496.00 3,521,697.00 41.36
Financiera
Ejecutada
73,860.20 141,902.26 392,831.13 348,214.60 908,191.95 1,033,303.11 2,898,303.25 34.04
Física
Programada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Física
Ejecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Financiera
Programada
0.00 0.00 3,587.00 3,413.00 3,207.00 5,212.00 15,419.00 42.97
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 2,814.86 503.00 2,598.00 600.00 6,515.86 18.16
Física
Programada
15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 95.00 50.00
Física
Ejecutada
13.00 13.00 13.00 13.00 14.00 14.00 80.00 42.11
Financiera
Programada
3,755.00 3,755.00 3,755.00 3,755.00 3,755.00 3,755.00 22,530.00 53.57
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 8,280.00 10,700.00 5,755.05 4,370.00 29,105.05 69.21
Física
Programada
1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 12.00 85.71
Física
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
Programada
348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 2,088.00 49.98
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 906.28 0.00 0.00 906.28 21.69
Física
Programada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00 46.67
POI
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
15 60,750
14 4,178
5000859
Identificación, evaluación y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental
20 Salud 043 Salud colectiva
0094 Control epidemiológico
Informe
190 42,056
5000782Formulación de normas y regulación sanitaria 20 Salud
043 Salud colectiva
0093 Regulación y
control sanitarioInspección
12 35,884
5000730Educación, información y comunicación de salud 20 Salud
043 Salud colectiva
0095 Control de riesgos y daños
para la salud Acción
63,116 8,514,577
5000619 Control sanitario 20 Salud043 Salud colectiva
0093 Regulación y
control sanitarioInforme
75 1,514,777
5000500 Atención básica de salud 20 Salud044 Salud individual
0096 Atención médica básica
Establecimiento de salud
2,235 5,447,790
5000438 Apoyo a la comunidad 20 Salud044 Salud individual
0096 Atención médica básica Atención
Total %
5000377Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud
Acciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social
20 Salud044 Salud individual
0096 Atención médica básica
Informe técnico
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación de Metas
UNIDAD DE MEDIDA
Sin Indicador
Producto/Proyec
to
3999999 Sin Producto
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Sin Indicador
Programa 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
INDICADOR
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
10 23,567
TOTALDIRESA-ACCIONESCENTRALES
NM
D-P
PE-2
015-
2018
6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.Acciones
Estratégicas
Institucionales
1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales1.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud
5000006 Accionesdecontrolyauditoria
20:Salud 006Gestión 0012Controlinterno
Actividadesmensualizadas
Informe
156 139,757
5000005 Gestiónderecursoshumanos
20:Salud 006Gestión
0011Preparaciónyperfeccionamientoderecursoshumanos
ActividadesMensualizadas
Acción
709 26,212,598
5000004 Asesoramientotécnicoyjurídico
POI
20:Salud 006Gestión0008Asesoramientoyapoyo
ActividadesMensualizadas
Acción
1,818 683,709
5000003 Gestiónadministrativa 20:Salud 006Gestión0008Asesoramientoyapoyo
ActividadesMensualizadas
Acción
Física
Ejecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00 46.67
Financiera
Programada
5,063.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 30,378.00 50.00
Financiera
Ejecutada
4,084.83 3,800.00 3,785.64 3,800.00 10,193.05 7,933.88 33,597.40 55.30
Física
Programada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 42.86
Física
Ejecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 42.86
Financiera
Programada
28,768.00 28,768.00 28,768.00 28,768.00 28,768.00 28,768.00 172,608.00 68.09
Financiera
Ejecutada
15,516.90 18,174.50 17,449.90 22,421.40 17,588.70 10,844.90 101,996.30 40.23
Física
Programada
120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 720.00 51.43
Física
Ejecutada
19.00 19.00 19.00 19.00 18.00 18.00 112.00 8.00
Financiera
Programada
1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 2,384.00 1,584.00 10,304.00 52.01
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 600.00 1,400.00 800.00 5,908.00 8,708.00 43.95
Física
Programada
2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 16,182.00 50.00
Física
Ejecutada
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 114.00 0.35
Financiera
Programada
16,058.00 14,858.00 14,858.00 16,918.00 14,858.00 23,558.00 101,108.00 54.49
Financiera
Ejecutada
12,059.25 13,335.61 14,549.26 19,949.71 14,391.61 15,367.85 89,653.29 48.31
Física
Programada
108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 110.00 650.00 50.00
Física
Ejecutada
144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 145.00 865.00 66.54
Financiera
Programada
127,144.00 127,144.00 127,144.00 127,144.00 127,144.00 127,144.00 762,864.00 50.00
Financiera
Ejecutada
0.00 46,400.00 49,550.00 46,400.00 44,900.00 47,900.00 235,150.00 15.41
Física
Programada
34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 204.00 49.76
Física
Ejecutada
1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 11.00 2.68
Financiera
Programada
3,768.00 608.00 9,103.00 9,158.00 4,268.00 4,393.00 31,298.00 48.28
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 682.00 70.00 3,106.00 4,578.00 8,436.00 13.01
Física
Programada
2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 16,182.00 50.00
Física
Ejecutada
33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 198.00 0.61
Financiera
Programada
1,611.00 16,722.00 25,766.00 37,694.00 25,866.00 38,871.00 146,530.00 50.33
Financiera
Ejecutada
0.00 1,293.16 37,938.86 26,620.35 14,593.73 27,961.70 108,407.80 37.23
Física
Programada
2,916.00 2,916.00 2,919.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 17,499.00 50.00
Física
Ejecutada
4,256.00 4,256.00 4,257.00 4,257.00 4,257.00 4,257.00 25,540.00 72.97
Financiera
Programada
138,247.00 138,247.00 138,247.00 138,247.00 138,247.00 138,247.00 829,482.00 45.56
Financiera
Ejecutada
9,040.94 254,656.13 338,896.27 304,889.99 218,296.66 212,834.56 1,338,614.55 73.53
Física
Programada
907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 5,442.00 49.98
Física
Ejecutada
7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 46,080.00 423.18
Financiera
Programada
284,189.00 300,315.00 376,121.00 295,360.00 310,224.00 366,212.00 1,932,421.00 42.73
Financiera
Ejecutada
81,724.92 597,679.32 400,670.04 464,671.37 623,431.61 470,094.67 2,638,271.93 58.34
Física
Programada
308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 1,848.00 50.00
Física
Ejecutada
643.00 643.00 644.00 644.00 644.00 644.00 3,862.00 104.49
Financiera
Programada
148,247.00 148,247.00 148,247.00 148,247.00 148,247.00 148,247.00 889,482.00 50.00
Financiera
Ejecutada
48,978.85 28,549.58 233,297.01 16,349.63 86,587.39 6,968.60 420,731.06 23.65
Física
Programada
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 84.00 50.00
Física
Ejecutada
135.00 135.00 136.00 136.00 136.00 136.00 814.00 484.52
Financiera
Programada
35,742.00 35,742.00 39,081.00 47,023.00 39,081.00 35,742.00 232,411.00 49.64
Financiera
Ejecutada
43,230.11 37,815.72 70,451.16 8,311.50 39,489.50 7,817.64 207,115.63 44.24
Física
Programada
67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 63.00 398.00 49.01
Física
Ejecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.74
Financiera
Programada
33,546.00 36,458.00 60,764.00 92,504.00 75,613.00 68,997.00 367,882.00 51.33
Financiera
Ejecutada
26,708.01 25,308.01 35,108.01 41,063.84 63,683.83 44,566.83 236,438.53 32.99
Física
Programada
13,836.00 13,836.00 13,836.00 13,836.00 13,836.00 13,840.00 83,020.00 50.00
Física
Ejecutada
6,872.00 6,872.00 6,872.00 6,873.00 6,873.00 6,873.00 41,235.00 24.83
POI
166,036 1,592,770
812 716,730
5001835Atención de recetas en farmacia 20 Salud
044 Salud individual
0098 Servicios de diagnóstico y
tratamientoReceta
168 468,160
5001569Comercialización de medicamentos e insumos 20 Salud
044 Salud individual
0098 Servicios de diagnóstico y
tratamientoAtención
3,696 1,778,961
5001568Atención de cuidados intensivos 20 Salud
044 Salud individual
Atención médica
especializada Atención
10,889 4,522,542
5001564 Intervenciones quirúrgicas 20 Salud 044 Salud individual
0097 Atención médica
especializada Intervención
35,000 1,820,541
5001563Atención en hospitalización 20 Salud
044 Salud individual
0097 Atención médica
especializada
Paciente Atendido
32,364 291,160
5001562Atención en consultas externas 20 Salud
044 Salud individual
0097 Atención médica
especializada Atención
410 64,822
5001286Vigilancia y control epidemiológico 20 Salud
043 Salud colectiva
0094 Control epidemiológico Acción
1,300 1,525,725
5001285Vigilancia y control del medio ambiente 20 Salud
043 Salud colectiva
0095 Control de riesgos y daños
para la salud Informe
32,364 185,568
5001195 Servicios generales 20 Salud044 Salud individual
0097 Atención médica
especializada Servicio
1,400 19,812
5001189Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento 20 Salud
044 Salud individual
0098 Servicios de diagnóstico y
tratamientoAnálisis
14 253,512
5001160 Salud ocupacional 20 Salud043 Salud colectiva
0095 Control de riesgos y daños
para la salud Acción
15 60,750
5000953Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud
20 Salud 044 Salud individual
0096 Atención médica básica
Establecimiento de salud
5000859
Identificación, evaluación y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental
20 Salud 043 Salud colectiva
0094 Control epidemiológico
Informe
Financiera
Programada
131,402.00 131,402.00 135,518.00 139,120.00 131,402.00 131,402.00 800,246.00 50.24
Financiera
Ejecutada
240.00 91,096.30 124,374.12 360,683.73 85,785.07 113,113.83 775,293.05 48.68
Física
Programada
3,708.00 3,708.00 3,709.00 3,708.00 3,708.00 3,709.00 22,250.00 153.45
Física
Ejecutada
2,418.00 2,419.00 2,419.00 2,419.00 2,419.00 2,419.00 14,513.00 100.09
Financiera
Programada
3,708.00 3,708.00 3,708.00 3,708.00 3,708.00 3,708.00 22,248.00 50.00
Financiera
Ejecutada
0.00 15,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,415.00 34.64
Física
Programada
13,108.00 13,108.00 13,108.00 13,108.00 13,108.00 13,112.00 78,652.00 50.00
Física
Ejecutada
13,308.00 13,308.00 13,309.00 13,309.00 13,309.00 13,309.00 79,852.00 50.76
Financiera
Programada
9,952.00 9,952.00 9,952.00 9,952.00 9,952.00 9,952.00 59,712.00 50.00
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 2,498.57 0.00 0.00 311.98 2,810.55 2.35
Física
Programada
945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 5,670.00 50.00
Física
Ejecutada
1,836.00 1,836.00 1,836.00 1,836.00 1,837.00 1,837.00 11,018.00 97.16
Financiera
Programada
7,338.00 7,338.00 7,338.00 7,338.00 7,338.00 7,338.00 44,028.00 50.00
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física
Programada
1,672.00 1,672.00 1,672.00 1,672.00 1,678.00 1,672.00 10,038.00 50.00
Física
Ejecutada
2,681.00 2,681.00 2,681.00 2,681.00 2,682.00 2,682.00 16,088.00 80.14
Financiera
Programada
21,352.00 21,352.00 21,352.00 21,352.00 21,352.00 21,352.00 128,112.00 49.57
Financiera
Ejecutada
9,532.65 0.00 13,365.02 20,000.00 7,730.00 0.00 50,627.67 19.59
Física
Programada
907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 912.00 5,447.00 50.02
Física
Ejecutada
4,411.00 4,411.00 4,411.00 4,412.00 4,412.00 4,412.00 26,469.00 243.08
Financiera
Programada
8,158.00 8,158.00 8,158.00 8,158.00 8,158.00 8,158.00 48,948.00 50.00
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 14,520.93 0.00 0.00 0.00 14,520.93 14.83
FísicaProgramada 175.00 177.00 175.00 175.00 175.00 178.00 1,055.00 50.05
FísicaEjecutada 600.00 600.00 600.00 601.00 601.00 601.00 3,603.00 170.92
FinancieraProgramada
4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 24,774.00 50.01
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 2,040.00 3,318.00 7,912.00 13,270.00 26.79
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 45,000.00 40.91
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 4,500.00 2,560.00 26,325.75 33,385.75 30.35
FísicaProgramada 67.00 67.00 68.00 68.00 68.00 68.00 406.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.74
FinancieraProgramada 0.00 0.00 7,000.00 750.00 0.00 0.00 7,750.00 77.50
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 360.00 1,080.00 0.00 0.00 1,440.00 14.40
FísicaProgramada 1,386.00 1,386.00 1,387.00 1,386.00 1,386.00 1,387.00 8,318.00 50.01
Física
Ejecutada
60,120.00 60,120.00 60,120.00 60,120.00 60,120.00 60,120.00 360,720.00 #######
Financiera
Programada
3,402.00 14,434.00 11,125.00 188,078.00 3,402.00 14,931.00 235,372.00 44.36
Financiera
Ejecutada
0.00 2,964.31 99,437.89 59,537.21 105,416.19 44,545.52 311,901.12 58.78
FísicaProgramada 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00 5,640.00 50.00
FísicaEjecutada 28.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 173.00 1.53
FinancieraProgramada
0.00 0.00 16,600.00 7,000.00 0.00 10,000.00 33,600.00 23.88
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 1,975.00 360.36 1,775.00 4,110.36 2.92
FísicaProgramada 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 35.00 205.00 50.00
FísicaEjecutada 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 52.00 12.68
FinancieraProgramada 48,030.00 101,148.00 101,832.00 72,412.00 79,130.00 93,539.00 496,091.00 47.20
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 10,396.00 239,645.00 16,801.50 37,397.14 304,239.64 28.95
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
POI
12 100,704
410 1,051,013
5000850 Gestión operativa 20 Salud 044 Salud individual
Atención Médica Básica
Informe
11,280 140,684
5001174Seguro Integral de Salud Subsidiado 20 Salud
044 Salud individual
0096 Atención Médica Básica Atención
16,632 530,628
5002197Prestaciones administrativas subsidiadas/no tarifado
20 Salud044 Salud individual
0096 Atención médica básica Atención
812 10,000
5002166 Otras atenciones de salud básicas
20 Salud 044 Salud individual
0096 Atención médica básica
Atención
2 110,000
5001279 Vigilancia de los riesgos para la salud
20 Salud 043 Salud colectiva
095 Control de Riesgos y
Daños para la Salud
Inspección
2,108 49,542
5005467
Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria
20 Salud044 Salud individual
0010 Infraestructura y
equipamiento
Establecimiento de salud
10,889 97,901
5002247 Realizar atención en anatomía patológica
20 Salud 044 Salud individual
0098 Servicios de diagnóstico y
tratamientoExamen
20,075 258,432
5002190Preparación de alimentos para pacientes hospitalizados
20 Salud 044 Salud individual
0097 Atención médica
especializada
Paciente Atendido
11,340 88,056
5001859Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes 20 Salud
044 Salud individual
0098 Servicios de diagnóstico y
tratamientoExamen
157,300 119,426
5001839Atención en medicina física y rehabilitación 20 Salud
044 Salud individual
0097 Atención médica
especializada Atención
14,500 44,500
5001838 Atención en laboratorio 20 Salud044 Salud individual
0098 Servicios de diagnóstico y
tratamientoAnálisis
166,036 1,592,770
5001837 Atención en banco de sangre
20 Salud 044 Salud individual
0098 Servicios de diagnóstico y
tratamientoUnidad
5001835Atención de recetas en farmacia 20 Salud
044 Salud individual
0098 Servicios de diagnóstico y
tratamientoReceta
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 8.00 66.67
FinancieraProgramada 0.00 0.00 22,427.00 3,352.00 466.00 10,475.00 36,720.00 36.46
FinancieraEjecutada
0.00 80.00 4,441.40 21,198.16 10,546.92 7,256.84 43,523.32 43.22
FísicaProgramada 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 9.00 47.37
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 8.00 42.11
FinancieraProgramada 9,468.33 9,468.33 9,468.33 9,468.33 9,468.33 9,468.33 56,810.00 47.44
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 1,800.00 10,366.53 2,530.00 17,951.50 32,648.03 27.26
Física
Programada
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 50.00
Física
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
Programada
833.00 834.00 833.00 833.00 834.00 833.00 5,000.00 50.00
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física
Programada
114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 684.00 50.22
Física
Ejecutada
33.00 33.00 34.00 33.00 33.00 34.00 200.00 14.68
Financiera
Programada
84,986.00 84,986.00 84,986.00 84,986.00 84,986.00 84,986.00 509,916.00 49.98
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 547.00 62,954.99 45,110.70 39,032.60 147,645.29 14.47
Física
Programada
93.00 92.00 93.00 92.00 92.00 93.00 555.00 50.45
Física
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
Programada
442.00 442.00 442.00 442.00 442.00 442.00 2,652.00 33.98
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 4,880.00 0.00 0.00 2,170.00 7,050.00 90.34
Física
Programada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
Física
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
Financiera
Programada
188.00 188.00 188.00 188.00 188.00 188.00 1,128.00 40.65
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física
Programada
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 37.00 50.00
Física
Ejecutada
6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 41.00 55.41
Financiera
Programada
488,504.00 488,504.00 488,504.00 488,504.00 488,504.00 488,504.00 2,931,024.00 48.62
Financiera
Ejecutada
557,257.62 442,866.42 480,468.25 425,825.04 432,517.53 422,193.34 2,761,128.20 45.81
Física
Programada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Física
Ejecutada
0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00 33.33
Financiera
Programada
69,891.00 69,891.00 69,891.00 69,891.00 69,891.00 69,891.00 419,346.00 50.00
Financiera
Ejecutada
16,101.00 8,900.00 53,361.81 10,786.33 10,137.16 11,132.92 110,419.22 13.17
39,488,286 986,819.90 1,953,276.89 2,739,121.76 3,010,380.03 3,340,145.13 3,120,450.53 15,150,194.24 38.37 ok
Eje de Desarrollo Social Cultural
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Unidad ResponsableCategoria
Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
Física
Programada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Física
Ejecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
5004426
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional
20-Salud004: Planeamiento gubernamental
0005: Planeamiento institucional
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego Porcentaje
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
FuncionalPO
I
Programa 0001 Programa Articulado Nutricional
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad Empresarial
Producto/Proyecto 3000001 Acciones Comúnes
Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.
Acción 12 223,749
12 838,693
TOTALDIRESA-APNOP
NMD2015-2018
6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.Acciones
Estratégicas
Institucionales
1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales
1.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Gerencia Regional de Desarrollo Social Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales
74 6,027,908
5001357Mantenimiento y Actualización del Portal WEB
03 Planeamiento
005 Información Pública
006 Información
PúblicaInforme
POI
1 2,775
5000991Obligaciones Previsionales
052 Previsión Social
0116 Sistemas de Pensiones Acción
1,100 7,804
5001566Otras atenciones de salud especializadas 20 Salud
044 Salud individual
0097 Atención médica
especializada Atención
1,362 1,020,157
5001171 Seguro Integral de Salud 20 Salud044 Salud individual
0096 Atención médica básica Atención
24 10,000
5001075 Promoción de la salud 20 Salud Acción
19 119,748
5001052Producción y Difusión de Información Estadística 20 Salud
043 Salud colectiva
095 Control de Riesgos y
Daños para la Salud
Informe técnico
12 100,704
5000276 Gestión del Programa 20 Salud 044 Salud individual
006 Gestión Informe
5000850 Gestión operativa 20 Salud 044 Salud individual
Atención Médica Básica
Informe
Financiera
Programada
9,420.66 7,860.66 7,110.66 6,710.66 7,250.66 6,110.66 44,463.96 19.87
Financiera
Ejecutada
0.00 12,997.70 3,115.00 1,104.00 9,475.25 4,074.00 30,765.95 13.75
Eje de Desarrollo6.1 Socio Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
PolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
CategoriaPresupuestal
01ProgramaPresupuestalconenfoquearesultados
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,593,418 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eje de Desarrollo Social Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolítica
Unidad Responsable
CategoríaPresupuestal
Programa Presupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242,930.00
301,589.00
5004426Fortalecimiento de capacidades
184 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Cajabamba Cajabamba
20 Salud044 Salud Individual
0096: Atención Médica Básica
Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.
Beneficiario 300
302,714.00
5004426Fortalecimiento de capacidades
183 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Cutervo Sócota
20 Salud044 Salud Individual
0096: Atención Médica Básica
Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.
Beneficiario 300
263,293.00
5004426Fortalecimiento de capacidades
182 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Chota Hospital José Soto Cabanillas
20 Salud044 Salud Individual
0096: Atención Médica Básica
Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.
Beneficiario 500
190,822.00
5004426Fortalecimiento de capacidades
181 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Baños del Inca
20 Salud044 Salud Individual
0096: Atención Médica Básica
Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.
Beneficiario 800
240,252.00
5004426Fortalecimiento de capacidades
180 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-San Pablo-San Pablo
20 Salud044 Salud Individual
0096: Atención Médica Básica
Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.
Beneficiario 1,000
20 Salud044 Salud Individual
0096: Atención Médica Básica
Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.
Entidad 5
18 40 89
Porcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual
INDICADOR UNIDADDEMEDIDARazóndemortalidadmaternapor100milnacidosvivos Razón
Producto/Proyecto 3000001 Acciones comunes INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Programa 83 ProgramaNacionaldeSaneamientoRuralINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
%familiasaccesoasaneamientobásico obra
Producto/Proyecto 2207756
1.2.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Gerencia Regional de Desarrollo Social Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales
PO
I
Programa 0001 Programa Articulado Nutricional
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5004426Fortalecimiento de capacidades
179 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Chota-Chota
Obraejecutada obra 0.40 1,593,418
SubTotalPP83
NMD2015-2018
6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
AccionesEstratégicasInstitucionales
1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales
4000192 Obra
0197297InstalacióndelosserviciosdeaguapotableyalcantarilladodelalocalidaddeLinderosJaén,Jaén
NMD2016-2018 6.1.1GarantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdelosCajamarquinos.
1.2.Garantizarsaluddecalidadcontribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiònterritorialeintercultural
1.2.1Promocióndelaparticipaciònsocialycomunitariaensalud,conenfoquededeterminantessociales
Gerencia Sub Regional Jaén
5004426
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional
20-Salud004: Planeamiento gubernamental
0005: Planeamiento institucional
GrupoFuncional
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre%
ConstruccióndeSistemadeAguaPotableyAlcantarilladoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncionalPO
IP
OI
Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.
Acción 12 223,749
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,845,909Financiera
Ejecutada0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Categoria
Presupuestal
Programa Presupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
Fisica
Programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fisica
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
Programada
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,000.00Financiera
Ejecutada0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EjedeDesarrollo 6.4SocialCultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
UnidadResponsable
AldeaInfantilSanAntonio
CategoriaPresupuestal AccionesCentrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 240.00 50.00
FísicaEjecutada 24.00 26.00 30.00 39.00 38.00 38.00 195.00 40.63
FinancieraProgramada 17,615.00 17,615.00 17,615.00 17,615.00 17,615.00 17,615.00 105,690.00 50.00
FinancieraEjecutada
16,052.41 26,693.41 18,062.41 16,052.41 16,052.41 17,552.41 110,465.46 52.26
FísicaProgramada 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 50.00
FísicaEjecutada 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 50.00
FinancieraProgramada
5,013.00 5,013.00 5,013.00 5,013.00 5,013.00 5,013.00 30,078.00 50.00
FinancieraEjecutada
5,013.00 5,013.00 5,013.00 5,013.00 5,013.00 5,013.01 30,078.01 50.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 3.00 60.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 20.00
FinancieraProgramada
45,978.00 45,978.00 45,978.00 45,978.00 45,978.00 45,978.00 275,868.00 50.18
FinancieraEjecutada
43,760.14 43,760.14 43,760.14 43,760.14 43,760.14 43,760.14 262,560.84 47.76
821,347.00 64,825.55 75,466.55 66,835.55 64,825.55 64,825.55 66,325.56 403,104.31 49.08 ok
5000708
OperatividadInstitucionaldelaAISAdelasdiferentesoficinasparaAtencióndelosResidentesdelCAR"SanAntonio"
78N°depersonalAtendido
N°deNNAatendidos
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos
1.2Garantizarsaluddecalidad,contribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeintercultural
1.2.2FortalecerlacapacidadresolutivabajoelenfoquedelModelodeAtenciónIntegralenenSaludbasadoenelenfoquedefamiliaycomunidad
PO
I
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR
Actividad/AccióndeInversión/Obra
5000708
AtenciónIntegralenAlimentación,Vestuaruio,Calzado,MaterialdeEnseñanzadelosResidentesdelCar"SanAntonio"
78
MenorReinsertado 5 549,800.00
TOTALALDEAINFANTIL
OficinasAdministrativas
yHogaresSustitutos
108 60,160.00
5000708ReinserciónFamiliardelAlbergado 78
N°deMenoresReinsertadosensufamilia
MenorAlbergado
480 211,387.00
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
5004470Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores
Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores
18 40
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreNombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores
UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste
Producto/Proyecto 5000708 SinProducto INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste
Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de conexiones de agua y saneamiento de acuerdo
estándar sobre meta de atención
%
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
PO
I
Programa 83 Programa Nacional de Saneamiento Rural
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje niños menores de cinco (5) años del área rural con
acceso a servicios de agua o saneamiento, con EDA
%
Producto /
Proyecto
3000627
0089 Sin Indicador Entidad 5 3,000.00
304,309.00
TOTALPROGRAMAPRESUPUESTAL
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural
1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinates sociales.
242,930.00
5004426 Fortalecimiento de capacidades
185 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Cajamarca.C S Pachacútec
20 Salud 044 Salud Individual
0096: Atención Médica Básica
Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.
Beneficiario 300
5004426Fortalecimiento de capacidades
184 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Cajabamba Cajabamba
20 Salud044 Salud Individual
0096: Atención Médica Básica
Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.
Beneficiario 300
PO
I
Eje de Desarrollo Social Cultural
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado e el enfoque de familia y comunidad
Unidad Responsable
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00FinancieraProgramada
9,420.66 7,860.66 7,110.66 6,710.66 7,250.66 6,110.66 44,463.96 41.28
FinancieraEjecutada 7,434.30 9,316.86 7,644.98 10,393.77 8,159.61 6,475.58 49,425.10 45.88
Eje de Desarrollo Social Cultural
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales
Categoria
Presupuestal
Acciones Centrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
Física
Programada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00
Física
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
Programada
0.00 0.00 0.00 3,277.78 3,277.78 3,277.78 9,833.33 19.67
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 3,285.00 0.00 3,245.00 3,245.00 9,775.00 19.55
ok
Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucional
PolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
Gerencia Sub Regional Jaén
CategoriaPresupuestal
03Accionespresupuestariasquenoresultanenproducto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada
0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.05 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 1,440.00 0.00 1,860.00 559.04 0.00 3,859.04 12.83
FinancieraEjecutada
0.00 280.00 0.00 560.00 559.04 0.00 1,399.04 4.65 ok
Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolítica
EE.SSconinfraestructurayequipamientoadecuado
Obra 0.05 30,076
NMD2016-2018
6.1.1GarantizarelEjercicioplenodelosderechosfundamentalesdelosCajamarquinos.
1.2GarantizarSaluddecalidad,contribuyendoalDesarrollosostenibleeintegralconenfoquedeGestiónterritorialeintercultural.
40000130026964Mejoramientoyampliacióninfraestructura
MejoramientoserviciosdesaludenelPuestodeSaludElporvenircaseríoelPorvenir
20 043 0010
GrupoFuncional
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas%
MejoramientoserviciosdesaludenelPuestodeSaludElporvenircaseríoelPorvenirINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
N°establecimientosdesaludequipados Obra
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisionFuncional
POI
Programa 9002 Asignacionespresupuestariasquenoresultanenproducto
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAN°establec,saludquecuentancon
infraestructuraadecuadaeimplementada
Obra
Producto/Proyecto 2245809
Sin Producto
9001
Acciones
Centrales
Nombre
Acción 12 107,722
NMD2016-2018 6.1.1GarantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdelosCajamarquinos.
1.2.Garantizarsaluddecalidadcontribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeintercultural.
1.2.2FortalecerlacapacidadresolutivabajoelenfoquedelModelodeatenciónIntegral.
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5000003 AccionesdeAsuntospoblacionales
AccionesdeAsuntospoblacionales
23-ProtecciónSocial
006-Gestión0008-
AsesoramientoyApoyo
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
Producto/Proyec
to
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
1 50,000
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural
1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de atención Integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad
PO
I
Programa
INDICADOR
Acciones Administrativas
Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad en el distrito de Chota Chota-Chota-Cajamarca
03 006 0008 No Corresponde Vehículo
Meta Presupuestal Función
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
5000003
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
3.999999
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
PO
I
Gerencia Regional de Desarrollo SocialSub Gerencia de Asuntos Poblacionales
Programa
UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
Producto/Proyecto 3999999 Sin Producto
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
No existe No existe
9001 Acciones Centrales
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Programas Regionales - PROREGIÓN
CategoriaPresupuestal
ProgramasPresupuestales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 50.00
FinancieraProgramada
0 93,047.00 23,123.00 12,000.00 122,120.00 991,886.00 1,242,176.00 19.59
FinancieraEjecutada
0 93,046.89 23,123.11 16,894.95 219,701.37 111,678.35 464,444.67 7.32
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 50.00
FinancieraProgramada
351,349 357,642 270,336 270,336 270,336 270,336 1,790,335.00 47.36
FinancieraEjecutada
174,694.21 375,986.00 321,854.59 439,038.92 495,124.85 395,973.72 2,202,672.29 58.27
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 183,260 381,780 565,040.00 51.37
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 171.20 3,000.00 3,171.20 0.29
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 20.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 20.00
FinancieraProgramada 0 20,561 99,922 350,412 766,655 886,928 2,124,478.00 44.27
FinancieraEjecutada 0.00 20,561.03 99,921.87 351,081.16 269,703.60 70,306.60 811,574.26 16.91
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.03 0.10 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.03 0.10 50.00
FinancieraProgramada
0.00 13,696 178,234 388,165 1,164,250 880,626 2,624,971.00 88.55
FinancieraEjecutada
0.00 13,836.00 178,233.94 419,118.47 545,146.37 499,844.77 1,656,179.55 55.87
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 20.00
FinancieraProgramada
0.00 115,137 428,524 0.00 0.00 685,653 1,229,314.00 14.82
POI
Programa 0082 ProgramaNacionaldeSaneamientoUrbanoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajededisminucióndelabrechadesaneamiento
Bajoíndicedeenfermedadesgastrointestinales,parasitariasdeorígenhídricoenlapoblaciónruralyurbanadeBambamarca
Sistema 0.10 8,296,703
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000041InstalacióndeSistemadeAguaPotable
0068803-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeBambamarca-Hualgayoc-DepartamentodeCajamarca
18 040 0088
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
ReduccióndelaincidenciadeenfermedadesinfecciosaseintestinalesenlapoblacióndeCelendín
Sistema 0.20 2,964,463
Producto/Proyecto 2088789 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeBambamarca-HUALGAYOC-DEPARTAMENTODECAJAMARCA
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000041 InstalacióndeSistemadeAguaPotable
0068805-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCelendín-DepartamentodeCajamarca
18 040 0088
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
ReducirlaincidenciadeenfermedadesinfecciosasintestinalesenlapoblacióndeHualgayoc
Sistema 0.10 4,798,950
Producto/Proyecto 2088787 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCelendín-DEPARTAMENTODECAJAMARCA
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000041InstalacióndeSistemadeAguaPotable
0068806-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeHualgayoc-DepartamentodeCajamarca
18 040 0088
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Reducirelincrementodeenfermedadesinfecciosas,intestinalesyparasitariasenlapoblacióndeContumazá
Sistema 0.20 1,100,000
Producto/Proyecto 2088783 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeHualgayoc-DEPARTAMENTODECAJAMARCA
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000041InstalacióndeSistemadeAguaPotable
0068796-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeContumazá-DepartamentodeCajamarca
18 040 0088
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
ReducirlaincidenciadelasenfermedadesinfecciosasintestinalesyparasitariasenlapoblacióndelasprincipalesciudadesdeCajamarca
Proyecto 1.00 3,780,000
Producto/Proyecto 2088782 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeContumazá-DEPARTAMENTODECAJAMARCA.
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000041 InstalacióndeSistemadeAguaPotable
0044688-GestióndelProgramayOtros-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotable,AlcantarilladoyTratamientodeAguasresidualesdelasPrincipalesCiudadesdeCajamarca.
18 040 0088
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
0088
ReducirelIncrementodeEnfermedadesInfecciosas,IntestinalesyParasitariasenlaPoblacióndeChota.
Sistema 0.10 6,341,193
Producto/Proyecto 2090973 GestióndelProgramayOtros-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotable,AlcantarilladoyTratamientodeAguasresidualesdelaPrincipalesCiudadesdeCajamarca.
GrupoFuncional IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000041 InstalacióndeSistemadeAguaPotable
0068809MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaCiudaddeChota
18 040
MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeChotaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajededisminucióndelabrechadesaneamiento
Porcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
Porcentaje
Producto/Proyecto 2088785
NMD2016-2018
1.2.2FortalecerlacapacidadresolutivabajoelenfoquedelModelodeAtenciónIntegralenSaludbasadoenelenfoquedefamiliaycomunidad.
FinancieraEjecutada 0.00 113,774.52 373,956.12 1,362.16 6,000.00 0.00 495,092.80 5.97
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 60.00
FísicaEjecutada 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 20.00
FinancieraProgramada
0.00 256,326 0.00 0.00 1,147,117 1,002,666 2,406,109.00 72.79
FinancieraEjecutada
0.00 256,326.01 0.00 0.00 0.00 950.11 257,276.12 7.78
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 50.00
FinancieraProgramada
0.00 370,036 206,769 220,151 348,039 382,767 1,527,762.00 80.34
FinancieraEjecutada 0.00 370,035.92 206,769.00 223,299.65 183,800.64 320,293.19 1,304,198.40 68.59
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.05 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 30.00
FinancieraProgramada
0.00 211,349 843,271 0.00 10,845 2,478,218 3,543,683.00 59.96
FinancieraEjecutada 0.00 211,348.80 843,271.35 0.00 11,037.18 852,591.02 1,918,248.35 32.46
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 33.33
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 33.33
FinancieraProgramada
0.00 179,989 5,750 289,228 375,177 195,554 1,045,698.00 98.39
FinancieraEjecutada 0.00 179,988.89 5,750.00 305,806.66 152,738.05 24,310.58 668,594.18 62.91
39,460,815FinancieraEjecutada
174,694.21 1,634,904.1 2,052,879.98 1,756,601.97 1,883,423.26 2,278,948.34 9,781,451.82 24.79
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 10 36 0.00 48 86 180.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 30 96 0.00 10 30 166.00 92.22
FinancieraProgramada
0.00 1,737 7,337 0.00 9,360 4,249 22,682.56 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 1,736.56 7,337.11 0.00 0.00 140.00 9,213.67 40.62
22,683 FinancieraEjecutada
0.00 1,736.56 7,337.11 0.00 0.00 140.00 9,213.67 40.62
39,483,498Financiera
Ejecutada174,694.21 1,636,640.62 2,060,217.09 1,756,601.97 1,883,423.26 2,279,088.34 9,790,665.49 24.80
ok
EjedeDesarrollo SocialyCultural
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolítica
UnidadResponsable
DirecciónRegionaldeViviendaConstrucciónySaneamiento
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos
1.2Garantizarsaluddecalidad,contribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeinterculturalAccionesEstratégicasInstitucionales
1.2.1PromocióndelaParticipaciónSocialyComunitariaenSalud,conenfoquededeterminantessociales
1.2.2FortalecerlacapacidadresolutivabajoelenfoquedelModelodeAtenciónIntegralenSaludbasadoenelenfoquedefamiliaycomunidad.
22,683
TOTALPROEGION-PROGRAMA0083
TOTALPROGRAMA0082+0083-PROREGION
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000041 InstalacióndeSistemadeAguaPotable
0068801-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCajabamba-DepartamentodeCajamarca-ZonasPeriféricas
18 040 0089
ReducirlaincidenciadelasenfermedadesinfecciosasintestinalesyparasitariasenlapoblacióndelaszonasperiféricasdeCajabamba.
Conexiones 180
NMD2016-2018
POI
Porcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisionFuncional
GrupoFuncional Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual
POI
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajededisminucióndelabrechadesaneamiento
Porcentaje
Producto/Proyecto 2234200 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCajabamba-DEPARTAMENTODECAJAMARCA-ZONASPERIFÉRICAS"INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajededisminucióndelabrechadesaneamiento
ReducirlaincidenciadelasenfermedadesinfecciosasintestinalesyparasitariasenlapoblacióndeSanPablo
Sistema 0.03 1,062,779
TOTALPROREGION-PROGRAMA0082
Programa 0083 ProgramaNacionaldeSaneamientoRural
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000041 InstalacióndeSistemadeAguaPotable
0068797-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeSanPablo-DepartamentodeCajamarca
18 040 0088
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncional GrupoFuncional
ReducirlaincidenciadelasenfermedadesindecciosasintestinalesenlapoblacióndeCutervo
Sistema 0.10 5,909,718
Producto/Proyecto 2088795 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeSanPablo-DEPARTAMENTODECAJAMARCA
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000041 InstalacióndeSistemadeAguaPotable
0068798-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCutervo-DepartamentodeCajamarca.
18 040 0088
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
ReducirlaincidenciadeenfermedadesinfecciosaseintestinalesdelapoblacióndeCajabamba.
Sistema 0.10 1,901,556
Producto/Proyecto 2088794 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCutervo-DEPARTAMENTODECAJAMARCA
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000041InstalacióndeSistemadeAguaPotable
0068801-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCajabamba-DepartamentodeCajamarca
18 040 0088
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
ReducirlaincidenciadeenfermedadesinfecciosasintestinalesenlapoblacónenlapoblacióndeSanMarcos
Sistema 0.05 3,305,453
Producto/Proyecto 2088792 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCajabamba-DEPARTAMENTODECAJAMARCA.
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000041InstalacióndeSistemadeAguaPotable
0068802-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeSanMarcos-DepartamentodeCajamarca.
18 040 0088
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Bajoíndicedeenfermedadesgastrointestinales,parasitariasdeorígenhídricoenlapoblaciónruralyurbanadeBambamarca
Sistema 0.10 8,296,703
Producto/Proyecto 2088790 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeSanMarcos-DEPARTAMENTODECAJAMARCA"
4000041InstalacióndeSistemadeAguaPotable
0068803-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeBambamarca-Hualgayoc-DepartamentodeCajamarca
18 040 0088
CategoriaPresupuestal
AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
5000003 GestiónAdministrativa
AccionesdelaDirecciónRegionaldeVivienda,Construcciónysaneamiento
19 040 0089 32,745.00 29,049.00 24,577.00 10,829.79 36,248.10 29,890.50 163,339.39
FísicaProgramada
1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 9.00 37.50
FísicaEjecutada
1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 9.00 37.50
FinancieraProgramada
3,274.50 2,641.00 2,235.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,695.97 59.45
FinancieraEjecutada
3,274.50 2,641.00 2,235.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,695.97 59.45
FísicaProgramada
0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 2.00 5.00 83.33
FísicaEjecutada
0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 2.00 5.00 83.33
FinancieraProgramada
0.00 2,641.00 2,234.00 1,203.31 0.00 2,717.00 8,795.31 44.27
FinancieraEjecutada
0.00 2,641.00 2,234.00 1,203.31 0.00 2,717.00 8,795.31 44.27
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00 38.46
FísicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00 38.46
FinancieraProgramada
3,274.50 2,640.00 2,234.00 0.00 3,624.81 2,717.35 14,490.66 61.48
FinancieraEjecutada
3,274.50 2,640.00 2,234.00 0.00 3,624.81 2,717.35 14,490.66 0.00
FísicaProgramada
1.00 2,641.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2,645.00 #######
FísicaEjecutada
1.00 2,641.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2,645.00 #######
FinancieraProgramada
3,274.50 2,641.00 2,235.00 0.00 3,624.81 2,717.35 14,492.66 52.69
FinancieraEjecutada
3,274.50 2,641.00 2,235.00 0.00 3,624.81 2,717.35 14,492.66 0.00
FísicaProgramada
40.00 40.00 60.00 50.00 50.00 60.00 300.00 66.67
FísicaEjecutada
40.00 40.00 60.00 50.00 50.00 60.00 300.00 66.67
FinancieraProgramada
3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 75.34
FinancieraEjecutada
3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 75.34
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 2,235.00 0.00 0.00 2,717.35 4,952.35 28.28
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 2,235.00 0.00 0.00 2,717.35 4,952.35 28.28
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 3,624.81 0.00 3,624.81 35.13
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 3,624.81 0.00 3,624.81 35.13
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
3,274.50 2,641.00 2,235.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,695.97 61.94
FinancieraEjecutada
3,274.50 2,641.00 2,235.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,695.97 61.94
FísicaProgramada
1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 9.00 45.00
FísicaEjecutada
1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 9.00 45.00
FinancieraProgramada
3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 58.98
FinancieraEjecutada
3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 58.98
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 46.15
FísicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 46.15
10,317
25,341
26,611
28,438
26,400
19,867
23,568
27,506
20,833
17,511
GobiernosLocales
Evento 13
ProgramacióndeMetas
127Gob.Locales Evento 20
Actividad10
JornadasdeFortalecimientoalosGobiernosLocales"JORASFOGOL"(JornadasRegionalesdeAsistenciayFortalecimientoaGobiernosLocales)
19
SinIndicador Evento 12
Actividad9
Promoción,AsistenciaTécnicayCapacitaciónenmateriadeSaneamientoyConstrucción.
19
SinIndicador Evento 2
Actividad8
Actualización,Promoción,seguimientoyevaluacióndelPlanRegionaldeSaneamientoIntegralyPolíticasPúblicasRegionalesenAguaySaneamiento.
19
GobiernosLocales
4
Actividad7
ParticiparenelprocesodeelaboracióndelosPlanosPredialesdelajurisdiccióndelDepartamentodeCajamarca
19
SinIndicador Familia 450
Actividad6
AsesoraraGobiernosLocalesparalaformulacióndeexpedientesTécnicosparapostularalprogramadeMejoramientodePueblos
19
SinIndicador 12
Actividad5
AsesoramientoeinscripcióndegruposfamiliaresparalaparticipacióndelBonoFamiliarHabitacional.
19
UnidaddeMedida
MetaAnual
SinIndicador 13
Actividad4PromoverlaformulaciónyejecucióndePlanesdeDesarrolloUrbano
19
SinIndicador 6
Actividad3
DifusióndelPlanNacionaldeViviendaydelaNormativadeEdificación
19
Actividad2
IncentivarlaparticipacióndePromotoresprivadosdelazonaenlosProgramasdeVivienda
19
GrupoFuncional Indicador
Actividad1
PromoverlaejecucióndeProgramasdeViviendaUrbanosyRurales.
19
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
Producto/Proyecto 3999999
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador
SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador
POI
Noexiste Evento 24
FinancieraProgramada
3,274.50 2,640.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,693.97 55.19
FinancieraEjecutada
3,274.50 2,640.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,693.97 55.19
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 33.33
FísicaEjecutada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 33.33
FinancieraProgramada
0.00 0.00 2,234.00 0.00 0.00 0.00 2,234.00 15.17
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 2,234.00 0.00 0.00 0.00 2,234.00 15.17
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 39.89
FinancieraEjecutada
3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 39.89
FísicaProgramada
8.00 9.00 11.00 9.00 9.00 11.00 57.00 45.97
FísicaEjecutada
8.00 9.00 11.00 9.00 9.00 11.00 57.00 45.97
FinancieraProgramada
3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 32.93
FinancieraEjecutada
3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 32.93
FísicaProgramada 30.00 35.00 30.00 45.00 37.00 42.00 219.00 43.80
FísicaEjecutada 30.00 35.00 30.00 45.00 37.00 42.00 219.00 43.80
FinancieraProgramada 3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 25.78
FinancieraEjecutada 3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 25.78
FísicaProgramada 0.00 9.00 0.00 9.00 9.00 11.00 38.00 135.71
FísicaEjecutada 0.00 9.00 0.00 9.00 9.00 11.00 38.00 135.71
FinancieraProgramada 0.00 1,000.00 0.00 2,540.00 30,159.00 21,640.00 55,339.00 9.73
FinancieraEjecutada 0.00 1,000.00 1,392.37 2,540.00 30,159.00 21,640.00 56,731.37 9.97
957,821 32,745.00 30,049.00 30,438.37 13,369.79 70,031.91 54,247.85 230,881.92 24.10
402,763,425 18,507,082.7 23,300,276.7 39,899,332.7 26,680,477.8 28,893,173.9 30,037,645.4 167,317,989.22 41.54
ElmontototaloPimcorrespondienteaestaPolíticaPúblicasinlasdistribucionesesde403,160,307solesysuejecuciónde167,397,919.22yconlasdistribucionessevisualizaconPim402,763,425ylaejecucióncomo167,397,919.22soles.
TOTALPOLÍTICAPÚBLICA1.2
28,438
14,730
39,341
19
GobiernosLocales
Evento 12
Actividad13
7.3.-Promoción,ConsolidaciónySeguimientoalasAreasTécnicasdeSaneamientoMunicipal(ATSM)ydelSistemaInformaticoRegionaldeAguaySaneamiento(SIRAS)
19
19
GobiernosLocales
Evento 13
28Gob.Locales Gob.Local 28
SinIndicador Atención 500
Actividad15
AsistenciaTécnica,capacitaciónyseguimientoagobiernoslocalesparaelcumplimientodeactividadesdentrodelmarcodeincentivosmunicipales(PlandeIncentivosFED,SelloMunicipal-CAD)
19
124Gob.Locales Gob.Locales 124 47,668
60,890
568,800
Actividad14
Coordinación,asistencia,aprobacióndedocumentostécnicoadministrativosygestióndelaDirecciónRegionaldeVCS.
3
Actividad12
AsesoramientoenlaformulaciondeplaneslocalesdesaneamientoenelámbitodelDepartamentodeCajamarca
Actividad11 FortalecimientodelCERAySydelosCILs.(CER:ComitéEjecutivoRegional;CILs:ComitésImpulsoresLocales)deaguaysaneamiento
19 SinIndicador Evento
Actividad10
JornadasdeFortalecimientoalosGobiernosLocales"JORASFOGOL"(JornadasRegionalesdeAsistenciayFortalecimientoaGobiernosLocales)
19
POI
TOTALAPNOP
Elpimde396,882solesylaejecuciónde79,929.98quecorrespondealaGerenciaRegionaldeDesarrolloSocialestáconsideradoenlapolítica1.1.
Eje de Desarrollo Social Cultural
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Unidad ResponsableCategoria
Presupuestal
ProgramasPresupuestales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
Física
Programada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Física Ejecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Financiera
Programada
5,617.90 7,448.90 11,014.90 8,940.90 7,943.25 5,572.90 46,538.8 41.99
Financiera
Ejecutada
4,847.49 6,481.36 11,196.79 17,944.95 8,243.79 2,942.48 51,656.86 46.61
Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural
Objetivo Estratégico
Institucional
Política 1.3 promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable Gerencia Regional de Desarrollo Social
Categoria
Presupuestal
Acciones Centrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
Física
Programada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Física Ejecutada 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Financiera
Programada
0.00 26,460.00 28,154.00 28,548.00 19,598.00 29,548.00 132,308.00 50.59
Financiera
Ejecutada
5,565.66 10,614.39 37,889.61 75,917.99 26,570.93 19,190.79 175,749.37 67.20
Eje de Desarrollo Social y Cultural
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OREDIS
Categoria
Presupuestal
APNOP
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada 2,994.54 2,993.49 2,900.71 2,994.33 2,899.58 2,992.44 17,775.09 48.57
FinancieraEjecutada 2,994.54 2,993.49 2,900.71 2,994.33 2,899.58 2,992.44 17,775.09 48.57
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 PRIMER SEMESTRE
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
1.3. Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos
Acciones
Estratégicas
Institucionales
1.3.1 Garantizar a las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos el acceso a los servicios públicos básicos.
1.3.2 Fomentar mecanismos de emprendurismo adecuados a las condiciones de las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos
Producto/Proyect
o
3999999 Sin Producto
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
PO
I
Gerencia Regional de Desarrollo Social Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales
Programa 9002
Acciones
Comunes
INDICADOR
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
Acción 12 110,833
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos.
1.3.1 Garantizar a las personas con discapcidad y grupos tradicionalmete excluidos el acceso a los servicios públicos básicos
5001122 Protección Social Acciones de Asuntos poblacionales
23 - Protección Social
051: Asistencia Social
0114: Desarrollo de capacidades sociales y económicas
UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Producto/Proyect
o
3999999
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
261,526
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
1.3. Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos
1.3.1 Garantizar a las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos el acceso a los servicios públicos básicos.1.3.2 Fomentar mecanismos de emprendurismo adecuados a las condiciones de las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos
PO
I
Programa 9001
Acciones
Centrales
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
5000003 Gestión AdministrativaAcciones de Coordinación de Desarrollo Social
03 006 0008 No Corresponde Acción 12
Sin Producto
INDICADOR
Sin Producto
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
Producto/Proyect
o
3999999
GrupoFuncional
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
36,6005000003 AccionesadministrativasdeOREDIS
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025 0050 N°demesesdecontratoCAS
Meses 12
PO
I
Programa 9001 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
FísicaProgramada 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 11,700.00 100.00
FinancieraEjecutada 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 11,700.00 100.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 2.00 66.67
FísicaEjecutada 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 2.00 66.67
FinancieraProgramada 0.00 0.00 254.00 254.00 0.00 0.00 508.00 60.12
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 254.00 254.00 0.00 0.00 508.00 60.12
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00 8.00 100.00
FísicaEjecutada 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00 8.00 100.00
FinancieraProgramada 750.00 750.00 750.00 750.00 447.78 447.78 3,895.56 86.57
FinancieraEjecutada 750.00 750.00 750.00 750.00 448.78 448.78 3,897.56 86.61
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 2.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 1.00 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 1,253.00 0.00 1,253.00 50.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1,253.00 0.00 1,253.00 50.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2.00 40.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2.00 40.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 1,600.00 40.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 1,600.00 40.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000003AccionesadministrativasdeOREDIS
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025 0050 N°Contratacionexterna Meses 12 11,700
845
5000003ImplementaciónaccesibledelaOREDIS
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025 0050N°de
accionesimplementacionesrealizadas
Implementacion 1 2,500
5000003
Promoverlaformacióntécnicaproductivayuniversitariadelaspersonascondiscapacidadatravésdeconvenios,conveniosIntersintitucionalesconuniversidadesyCepros.
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025 0050
N°depersonascondiscapacidadqueaccedenaunacarreratÉcnicauuniversitaria
Convenios 3
500
5000003
SeguimientoyMonitoreoparaelcumplimientodelaOrdenanzaRegional09-2015sobreimplementacióndepolíticassectorialesafavordelainclusióndelapersonascondiscapacidad
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025 0050 N°deMonitoreos Monitoreos 8 4,500
5000003
Promoverquepersonascondiscapacidadaccedanabeneficioscrediticiosatravézdeconveniosintersintitucionalesconentidadesfinancieras
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025 0050
N°depersonascondiscapacidadque
accedenabeneficioscrediticios
Convenios 1
2,506
5000003Implementacióndeunbancodeayudasbiomecánicas
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025 0050 N°deayudasbiomecanicas
Ayudasbiomecanicas
2 291
5000003 Fomentodeldeporteenpersonacondiscapacidad
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025 0050
N°deactividadesdedeporte
adaptadoparapersonascondiscapacidadpromovidas
Actividad 2
500
5000003PromocióndecampañasIntinerantesdeIdentificación
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025 0050N°dePersonasdequecuentancon
DNICampañas 5 4,000
5000003
Creacióndelineadebasedepersonascondiscapacidadenlaregióncajamarca
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025 0050N°delineadebasedepersonascondiscapacidad
N°delineadebase
1
5000003MesasdetrabajosconAsociacionesdepersonascondiscapacidad
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025 0050N°de
concertacionesrealizadas
reuniones 1
PO
I
1,000
FísicaProgramada 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 2.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 2.00 100.00
FinancieraProgramada 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,898.00 2,898.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,896.00 2,896.00 99.93
69,840 5,694.54 6,693.49 6,654.71 6,948.33 7,351.36 8,287.22 41,629.65 59.61
442,199 16,107.69 23,789.24 55,741.11 100,811.27 42,166.08 30,420.49 269,035.88 60.84
TOTAL OREDIS
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025 0050
N°deacuerdosadoptadosafavordelapersonacondiscapacidad
N°dereuniones 2 2,000
5000003
FortalecimientodecapacidadesafuncionariosyjefesdeOMAPEDDELA
Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"
10 025
TOTALPOLÍTICAPÚBLICA1.3
Elpimde50,320.33solesylaejecuciónde21,923.36quecorrespondealaSubGerenciadeDesarrolloSocialyHumanoenestapolíticaestáconsideradoenlapolítica1.1.,asícomoelmontodelaUnidadFormuladoradelaGerenciaRegionaldeDesarrolloSocialde396,882consuejecuciónde79,929.98estáconsideradoenlapolítica1.1
ElmontototaloPimcorrespondienteaestaPolíticaPúblicasinlasdistribucionesesde889,401.33solesysuejecuciónde370,889.22yconlasdistribucionessevisualizaelPim442,199ylaejecucióncon269,035.88
0050 N°deFuncionarioscapacitados N°detalleres 1 2,898
PO
I
5000003
MesasdetrabajosconInstitucionesquetrabajanconpersonascondiscapacidad
Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural
ObjetivoEstratégicoGeneralPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Archivo Regional Cajamarca
Categoria
Presupuestal
Acciones Centrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
5000003 GestiónAdministrativa
0040VigilanciayconservaciónDocumentosdelaInstitución
03 006 0008 Acción 12 236,594
Física
Programada
31.00 32.00 32.00 32.00 32.00 31.00 190.00 50.00
Física Ejecutada 24.00 24.00 26.00 25.00 27.00 26.00 152.00 40.00
Financiera
Programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
Física
Programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
Física Ejecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
Financiera
Programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
Física
Programada
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00
Física Ejecutada 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00
Financiera
Programada
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 2,400.00 92.45
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538.00 538.00 20.72
Física
Programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Ejecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
Programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física
Programada
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00 50.00
Física Ejecutada 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 600.00 50.00
Financiera
Programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 50.00
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 50.00
Física
Programada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Física Ejecutada 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Financiera
Programada
730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 4,380.00 50.00
Financiera
Ejecutada
0.00 430.00 730.00 730.00 430.00 430.00 2,750.00 41.65
Física
Programada
38.00 38.00 38.00 39.00 39.00 38.00 230.00 50.00
Física Ejecutada 46.00 48.00 43.00 41.00 37.00 34.00 249.00 54.13
Financiera
Programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 50.00
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.00 54.13
Física
Programada
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 18.00 50.00
Física Ejecutada 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00 66.66
Financiera
Programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 50.00
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 66.66
Física
Programada
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 102.00 50.00
Física Ejecutada 0.00 0.00 21.00 21.00 22.00 21.00 85.00 47.50
Financiera
Programada
0.00 0.00 0.00 0.00 1,610.00 0.00 1,610.00 50.00
Financiera
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 1,336.00 0.00 1,600.00 49.69
Física
Programada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
UNIDAD DE MEDIDA
Periódico/Revista 380 0.00
1.2.
No existe No existe
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer SemestreActividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
0.00
1.1. 1DIRECCIÓN
Incremento de Hemeroteca
03 006 0008
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 PRIMER SEMESTRE
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos
1.4Ponerenvalorlosrecursosculturalesynaturalesparafortalecerlaidentidadylaintegraciónregional
1.4.1Puestaenvalordelpatrimonioculturalmaterialeinmoaterial
PO
I
Programa 9001
Acciones
Centrales
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
Producto de
proyecto
3999999 Sin producto
INDICADOR
Trabajador 4
Supervisión de archivos 03 006 0008 Supervisión 2
Administración presupuestal 03 006 0008 Rendición 12
Conservación y limpieza documental 03 006 0008 Metro lineal 1200
2,596.00
2.1. 2ARCHIVO
HISTORICO
Exposiciones03 006 0008 Exposición 2 0.00
1.4Capacitación archivística (Viáticos de personal)
03 006 0008
28,760.00
2.2.
0.00
3.2.Atención a investigadores 03 006 0008 Investigador 36 0.00
3.1. 3
ARCHIVO
ADMON . Expedición de certificaciones notariales
03 006 0008 Certificación 460
2.3.
24,710.00
3.4. Servicios, luz y telefonía fija 03 006 0008 Recibo
cancelado 12 3,880.00
3.3.Colocación de Cajas y empastes 03 006 0008 Cajas/empast
es 200
0.00
Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural
ObjetivoEstratégicoGeneralPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Archivo Regional Cajamarca
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 PRIMER SEMESTRE
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos
1.4Ponerenvalorlosrecursosculturalesynaturalesparafortalecerlaidentidadylaintegraciónregional
1.4.1Puestaenvalordelpatrimonioculturalmaterialeinmoaterial
Física Ejecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Financiera
Programada
323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 1,939.98 50.00
Financiera
Ejecutada
0.00 253.00 279.00 311.00 280.00 203.00 1,326.00 46.00
Física
Programada
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00 49.79
Física Ejecutada 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00 49.79
Financiera
Programada
13,436.95 11,836.95 11,836.95 11,836.95 11,867.00 11,867.00 72,681.80 49.79
Financiera
Ejecutada
13,436.95 11,836.95 11,836.95 11,836.95 11,867.00 11,867.00 72,681.80 49.79
Física
Programada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Física Ejecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Financiera
Programada
0.00 630.00 3,488.20 6,945.32 627.40 922.40 12,613.32 72.51
Financiera
Ejecutada
0.00 432.11 3,775.41 6,551.73 627.40 922.63 12,309.28 40.13
236,594 13,436.95 12,952.06 16,621.36 19,429.68 14,540.40 13,960.63 90,941.08 38.44
PO
I
3.4. Servicios, luz y telefonía fija 03 006 0008 Recibo
cancelado 12 3,880.00
30,671.00
TOTAL PP 1.4
ElmontototaloPimcorrespondienteaestaPolíticaPúblicasinlasdistribucionesesde286,914.33solesysuejecuciónde112,864.44yconlasdistribucionessevisualizaenestamatriz:Pim236,594yejecuciónde90,941.08soles
Acción 4 145,977.00
3.6.Gastos de vigilancia y conservación documental
06 006 0008
3.5. Pago Administrativo de personal 03 006 0008
Acción 11
Elpimde50,320.33solesylaejecuciónde21,923.36quecorrespondealaSubGerenciadeDesarrolloSocialyHumanoestáconsideradoenlapolítica1.1.
Eje de Desarrollo
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionalesUnidad Responsable
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
CategoriaPresupuestal
Física Financiera Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
AccionesdelaDirecciónRegionaldeTrabajoyPromocióndelEmpleo
07 020 0041 SinIndicadorSinUnidadde
medida2,002,594
FísicaProgramada
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 540.00 50.47
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 158.00 110.00 70.00 338.00 31.59
FinancieraProgramada
1,576.40 1,576.40 3,576.40 1,576.40 2,676.40 5,176.40 16,158.40 27.90
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 1,831.65 1,831.65 1,831.65 1,831.65 7,326.60 12.65
FísicaProgramada
90.00 90.00 95.00 95.00 95.00 90.00 555.00 50.45
FísicaEjecutada
96.00 70.00 115.00 136.00 40.00 109.00 566.00 51.45
FinancieraProgramada
0.00 0.00 2,000.00 500.00 5,800.00 700.00 9,000.00 26.47
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 52.00 52.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 30.00 30.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 4,200.00 1,350.00 6,700.00 4,350.00 16,600.00 47.89
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
139.00 139.00 139.00 139.00 139.00 139.00 834.00 50.00
FísicaEjecutada
182.00 337.00 317.00 342.00 327.00 329.00 1,834.00 109.95
FinancieraProgramada
2,968.00 2,965.00 7,965.00 6,065.00 3,565.00 4,065.00 27,593.00 51.50
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 1,606.65 1,606.65 1,606.65 1,606.65 6,426.60 11.99
FísicaProgramada
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 180.00 50.00
FísicaEjecutada
30.00 39.00 27.00 31.00 30.00 24.00 181.00 50.28
FinancieraProgramada
13,533.40 17,933.50 14,433.50 15,433.50 22,933.50 17,933.50 102,200.90 47.59
FinancieraEjecutada
0.00 1,846.84 3,144.72 3,197.45 3,201.50 5,705.79 17,096.30 7.96
FísicaProgramada
5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 35.00 50.00
FísicaEjecutada
14.00 2.00 8.00 3.00 7.00 1.00 35.00 50.00
FinancieraProgramada
22,719.00 22,719.00 22,719.00 28,219.00 33,719.00 33,219.00 163,314.00 41.74
FinancieraEjecutada
0.00 210.00 10,279.03 8,635.83 8,194.21 7,642.87 34,961.94 8.93
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00
FinancieraProgramada
129,934.00 176,244.00 124,831.00 125,035.00 153,416.00 95,229.00 804,689.00 66.15
FinancieraEjecutada
398.40 12,256.70 41,760.89 66,313.95 51,220.03 69,221.76 241,171.73 19.83
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 PRIMER SEMESTRE
NMD-PP
E-2015-2018
6.1 Social y Cultural
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos
1.5Promovertrabajodignoybienremuneradoconequidaddegénero.
1.5.3Promocióndeladefensadelosderechoslaboralesfuundamentales,coningresosadecuadosquegaranticenunamejorcaldaddevida.
ProgramaPresupuestal
Programa 103 FortalecimientodelasCondicionesLaborales.INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodeaccionesdefiscalizaciónlaboral Ordendeinspeccióncerrada
Producto/Proyecto
3000001 AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Asalariadosdelsectorprivadoquenocuentanconcontratolaboral Porcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra
NombreMeta
PresupuestalFunción
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramacióndeMetas
5005589
Capacitaciónydifusióndelanormativalaboralatravésdemediosdedifusiónmasiva-meta90
07:Trabajo
020:Trabajo
0041:RegulaciónyControldelaRelaciónLaboral
PorcentajedeactividadesparaladifusiónsobrelanormativalaboralalapoblacióndelaRegión.
PersonaOrientada
1,070.00 57,917.00
PersonaOrientada
1,100.00 34,000.00
5005590
Capacitaciónysensibilizaciónenmateriadetrabajoforzoso,tratadepersonasyotrosgruposvulnerables-meta91
Capacitaciónysensibilizaciónenmateriadetrabajoforzoso,tratadepersonas,construccióncivilyotrosgruposvulnerables
07:Trabajo
020:Trabajo
0041:RegulaciónyControldelaRelaciónLaboral
%deeventosdecapacitacióny/odifusiónejecutadosenmateriadetrabajoforzoso,tratadepersonas,construccióncivilyotros
5004945
Orientaciónydifusióndelanormatividadlaboral-meta88
07:Trabajo
020:Trabajo
0041:RegulaciónyControldelaRelaciónLaboral
Porcentajedeeventosdecapacitacióny/odifusiónejecutadosenmateriadederechosfundamentaleslaborales
PersonaOrientada
100.00 34,662.00
53,583.00
5004301
Inspeccionesdefiscalizacióndelanormatividadlaboral-meta23
Fiscalizacióndelanormatividadlaboral
07:Trabajo
020:Trabajo
0041:RegulaciónyControldelaRelaciónLaboral
Númerodeórdenesdeinspeccionescerradas
OrdendeInspeccióncerrada
360.00 214,731.00
5004946
Capacitaciónysensibilizaciónenmateriadetrabajoforzoso,tratadepersonasyotrosgruposvulnerables-meta89
Absolucióndeconsultasenmateriaslaborales
07:Trabajo
020:Trabajo
0041:RegulaciónyControldelaRelaciónLaboral
Númerodebeneficiariosatendidos,atravésdelaabsolucióndeconsultaslaborales
PersonaAtendida
1,668.00
1,216,398.00
PersonaOrientada
70.00 391,303.00
5000276GestióndelPograma-Mera22
Plataformasdediálogosocial
07:Trabajo
020:Trabajo
0041:RegulaciónyControldelaRelaciónLaboral
%deeventosdecapacitacióny/odifusiónejecutadosenmateriadeSeguridadySaludenelTrabajo
5005591
Procesosancionatorioymultaporincumplimiento-meta24
Procesosancionatorioymultaporincumplimiento
07:Trabajo
020:Trabajo
0041:RegulaciónyControldelaRelaciónLaboral
Porcentajedeatenciónoportunaenlaemisiónderesoluciones
Informe 4.00
POI
Financiera
programada170,730.80 221,437.90 179,724.90 178,178.90 228,809.90 160,672.90 1,139,555 56.90
Financiera
Ejecutada398.40 14,313.54 58,622.94 81,585.53 66,054.04 86,008.72 306,983.17 15.33
Eje de Desarrollo
6.1 Social Cultural
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
CategoriaPresupuestal
AccionesCentrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 828.00 827.00 827.00 832.00 831.00 4,145.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieraprogramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieraprogramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00 42.86
FísicaEjecutada
43.00 145.00 40.00 404.00 49.00 93.00 774.00 110.57
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 770.00 758.00 10,950.00 64.41
FísicaProgramada
85.00 85.00 83.00 83.00 83.00 83.00 502.00 50.20
FísicaEjecutada
77.00 127.00 168.00 107.00 285.00 304.00 1,068.00 106.80
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 770.00 758.00 10,950.00 64.41
FísicaProgramada
35.00 35.00 33.00 33.00 33.00 33.00 202.00 50.50
FísicaEjecutada
8.00 16.00 24.00 38.00 283.00 13.00 382.00 95.50
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 5,318.75 758.00 15,498.75 91.17
FísicaProgramada
99.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 554.00 50.36
FísicaEjecutada
0.00 0.00 137.00 251.00 176.00 217.00 781.00 71.00
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95
FísicaProgramada
99.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 554.00 50.36
FísicaEjecutada
78.00 61.00 106.00 171.00 109.00 120.00 645.00 58.64
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95
FísicaProgramada
325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 1,950.00 50.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 387.00 360.00 294.00 297.00 1,338.00 34.31
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95
FísicaProgramada
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 50.00 50.00
TOTALTRABAJOPROGRAMAPRESUPUESTAL 2,002,594
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos
UNIDADDEMEDIDA
Producto/Proyecto
3999999 SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
1.5Promovertrabajodignoybienremuneradoconequidaddegénero.
1.5.3Promocióndeladefensadelosderechoslaboralesfundamentales,coningresosadecuadosquegaranticenunamejorcalidaddevida.
Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
5000003GestiónAdministrativa
AccionesdelaDirecciónRegionaldeTrabajoyPromocióndelEmpleo
07:Trabajo
006 0008
Actividad/AccióndeInversión/Obra
NombreMeta
PresupuestalFunción
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
SinIndicadorSinUnidadde
Medida444,199
Actividad1 CentrodeEmpleo07:Trabajo
006 0008 Sinindicador 0 0
Actividad2
Recogeyregistralademandalaboraldelasempresas-AcercamientoEmpresarial
07:Trabajo
006 0008
PorcentajedevacantesdeempleoregistradasenelserviciodeAcercamientoEmpresarial
Vacante 700 17,000
Actividad3Inscripcióndepersonalenlabolsadetrabajo
07:Trabajo
006 0008Númerodepersonasinscritasenlabolsadetrabajo
Ficha 1,000 17,000
Actividad4Colocacióndepersonal-BolsadeTrabajo
07:Trabajo
006 0008
PorcentajedebuscadoresdeempleocolocadosatravésdelseviciodeBolsadeTrabajo
Colocado 400 17,000
Persona 1,100 17,000
Actividad6Otorgamientodelcertificadoúnicolaboral
07:Trabajo
006 0008Númerodecertificadosemitidosalusuario
Certificado
Actividad5BuscadordeEmpleoCapacitadoyAsesorado-ABE
07:Trabajo
006 0008
PorcentajedeasesoradosdelservicioABEquehanalcanzadounpuestodetrabajo
1,100 17,000
Actividad7AplicacióndeTestdeOrientaciónVocacional
07:Trabajo
006 0008Númerodetestaplicadosalosalumnos
Test 3,900 17,000
Actividad8CharlasdeSensibilizaciónyOrientaciónvocacional
07:Trabajo
006 0008
NúmerodecharlasdeSensibilizaciónyOrientaciónvocacional
Charlas 100 17,000
NMD-PP
E-2015-2018
POI
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 77.00 0.00 0.00 77.00 77.00
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95
FísicaProgramada
108.00 108.00 108.00 110.00 110.00 108.00 652.00 50.15
FísicaEjecutada
0.00 0.00 129.00 120.00 98.00 99.00 446.00 34.31
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 44.44
FísicaEjecutada
1.00 1.00 3.00 3.00 7.00 5.00 20.00 222.22
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 33.33
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 100.00
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 1,000.00 11,794.00 69.38
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 66.67
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 800.00 11,594.00 68.20
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00
FísicaEjecutada
27.00 1.00 7.00 29.00 3.00 1.00 68.00 1,700.00
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 1,300.00 12,094.00 71.14
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 7.00 46.67
FísicaEjecutada
11.00 4.00 1.00 1.00 4.00 7.00 28.00 186.67
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 717.27 11,511.27 67.71
FinancieraEjecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 7.00 46.67
FísicaProgramada
2.00 2.00 2.00 5.00 0.00 0.00 11.00 73.33
FísicaEjecutada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
Financieraprogramada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 1,000.00 11,794.00 69.38
FísicaProgramada
29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 31.00 176.00 50.29
FísicaEjecutada
50.00 69.00 23.00 24.00 32.00 41.00 239.00 68.29
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 1,000.00 11,794.00 69.38
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 50.00
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 2.34
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 1,000.00 11,794.00 32.58
Actividad8CharlasdeSensibilizaciónyOrientaciónvocacional
07:Trabajo
006 0008
NúmerodecharlasdeSensibilizaciónyOrientaciónvocacional
Charlas 100 17,000
Alumnos 1,300 17,000
Actividad10PersonasconDiscapacidad
07:Trabajo
006 0008
NúmerodepersonascondiscapacidadcolocadosporelCentrodeEmpleorespectoalañoanterior
Colocado
Actividad9AlumnosEvaluadosenlosTestdeOrientaciónVocacional
07:Trabajo
006 0008
NúmerodeatencionesbrindadasatravésdelSOVIO
9 17,000
Actividad11 CharlasCDRPETI07:Trabajo
006 0008NúmerodecharlasCDRPETI Charlas 12 17,000
Actividad12CampañasCDRPETI-ErradicacióndelTrabajoInfantil
07:Trabajo
006 0008
NúmerodecampañasCDRPETI-ErradicacióndelTrabajoInfantil
Campaña 2 17,000
Campaña 3 17,000
Actividad14EncuestaNacionaldeVariaciónMensualdelEmpleo
07:Trabajo
006 0008
NúmerodeencuestasNacionaldeVariaciónMensualdelEmpleo
Encuesta
Actividad13 CampañaPCD07:Trabajo
006 0008NúmerodecampañasPCD
12 17,000
Actividad15EstadísticasTrimestralesdeIntermediaciónLaboral
07:Trabajo
006 0008
NúmerodeestadísticasTrimestralesdeIntermediaciónLaboral
Encuesta 4 17,000
Actividad16
RegistrosdeEmpresasPromocionalesdepersonascondiscapacidad
07:Trabajo
006 0008
NúmeroderegistrosdeEmpresasPromocionalesdepersonascondiscapacidad
Empresa 15 17,000
Empresa 15 17,000
Actividad18
RegistrosdeConveniosdeModalidadesFormativasLaborales
07:Trabajo
006 0008
VariacióndelnúmerodeconveniosdeModalidadesFormativasLaboralesregistradas
Convenio
Actividad17RegistrosdeempresasdeIntermediaciónLaboral
07:Trabajo
006 0008
PorcentajederegistrosdeempresasyentidadesdeIntermediaciónLaboral
350 17,000
Actividad19
FeriadePromocióndelEmpleo-SemanadelEmpleo(Cajamarca-Jaén)
07:Trabajo
006 0008Númerodeferiasrealizadas Feria 2 36,199
POI
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,105.00 3,234.19 3,105.00 780.00 0.00 0.00 10,224.19 60.14
FísicaProgramada
0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 3.00 42.86
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
3,103.10 3,105.00 1,657.82 750.62 0.00 0.00 8,616.54 50.69
FísicaProgramada
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 50.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieraprogramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieraprogramada
3,525.00 3,525.00 3,525.00 3,525.00 3,525.00 3,525.00 21,150 4.76
FinancieraEjecutada
58,993.10 60,195.19 45,205.82 14,620.62 26,066.75 14,397.27 219,478.75 49.41
2,446,793 59,391.50 74,508.73 103,828.76 96,206.15 92,120.79 100,405.99 526,461.92 21.52TOTALPOLÍTICAPÚBLICA1.5
Actividad20EncuentroEmpresarial(Cajamarca-Jaén)
07:Trabajo
006 0008
Númerodeencuentrosempresarialesrealizados
Empresa 2 17,000
Notadeprensa 7 17,000
Actividad22DifusióndenotasdePrensayComunicados
07:Trabajo
006 0008
NúmerodenotasdePrensayComunicadoselaborados
Notadeprensa
Actividad21
ElaboracióndeNotasdePrensaTécnicassobrelaVariaciónMensualdelEmpleo
07:Trabajo
006 0008
Númerodenotasdeprensaconinformaciónestadísticadelmercadolaboralyformativodifundidasenlosmediosdecomunicación
10 17,000
Númerodeaficheselaborados.
Actividad23BoletínSocioEconómicoLaboral
07:Trabajo
006 0008 Boletín 2
Actividad24TrípticosdeIndicadoresLaborales
07:Trabajo
006 0008
NúmerodeTrípticosdeIndicadoresLaboraleselaborados
Tríptico 2
17,000
17,000
2 17,000
TOTALTRABAJO-ACCIONESCENTRALES 444,199
POI
Afiches 2 17,000
Actividad26SeguimientoalaEconomíaRegional1/
07:Trabajo
006 0008Númerodedocumentoselaborados
Documento
Actividad25 AfichesTemáticos1/07:Trabajo
006 0008
Eje de Desarrollo 6.2 Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
Dirección Regional de Agricultura
CategoriaPresupuestal
ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 54.00 40.00 64.00 80.00 30.00 268.00 21.47
FísicaEjecutada 0.00 60.00 46.00 71.00 81.00 37.00 295.00 23.64
FinancieraProgramada
17,315.33 17,315.33 17,315.33 17,315.33 17,315.33 17,315.33 103,892.00 50.00
FinancieraEjecutada
15,704.03 15,544.03 17,274.03 17,146.03 16,171.03 14,581.03 96,420.18 46.40
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 100.00
FísicaProgramada
6.00 0.00 0.00 3.00 7.00 10.00 26.00 20.80
FísicaEjecutada 6.00 0.00 0.00 3.00 7.00 10.00 26.00 20.80
FísicaProgramada
0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 4.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 2.00 6.00 75.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 12.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 7.00 29.17
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 87.50
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
28.00 28.00 28.00 28.00 516.00 28.00 656.00 83.57
FísicaEjecutada 28.00 28.00 28.00 28.00 516.00 28.00 656.00 83.57
FinancieraProgramada
17,631.42 17,631.42 17,631.42 17,631.42 17,631.42 17,631.42 105,788.50 50.00
FinancieraEjecutada
11,503.96 18,609.07 12,897.47 12,460.05 51,560.87 13,049.87 120,081.29 56.76
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
12 4 3 4 5 16 44.00 44.00
FísicaEjecutada 13 6 5 6 6 17 53.00 53.00
FinancieraProgramada
0 15,336 15,336 15,336 15,336 15,336 76,681.82 45.45
FinancieraEjecutada
0 1,258 7,660 628 2,500 396 12,441.80 7.38
FísicaProgramada
46 24 15 26 32 154 297.00 32.67
FísicaEjecutada 21 21 14 24 21 39 140.00 15.40
FísicaProgramada
7 4 3 4 5 23 46.00 33.58
UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedeingresosagropecuariosporventadelospequeñosymedianosproductoresagropecuarios
Porcentaje
Producto/Proyecto 3000629 Productoresagropecuariosorganizadosasesorados,gestionanempresarialmentesusorganizacionesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedepequeñosymedianosproductoresagropecuariosorganizados
Porcentaje
DivisiónFuncional GrupoFuncional
0018
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 PRIMER SEMESTRE
NMD2015-2018
6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
PO
I
Programa 00121 Mejoradelaarticulacióndepequeñosproductoresalmercado
INDICADOR
Númerodeproductoresagropecuariosorganizadosenredesempresariales
Número 1,248 207,784
5004478107887Formaciónderedesempresarialesruralesconproductoresagropecuarios
IdentificaciónygestióndefinanciamientodeproyectosdedesarrolloproductivoAgrarioenelámbitoregional
10 010 0018
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5004478107887Formaciónderedesempresarialesruralesconproductoresagropecuarios
0018-DireccióndeCompetitividadAgraria
10
2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica
010
Númerodeproyectosaprobados
Número 3
5004478107887Formaciónderedesempresarialesruralesconproductoresagropecuarios
Articulacióncomercial 10 010 0018
NúmerodecomitésReconocidos,
acreditadoseinscritosNúmero 3
10 010 0018
Propiciar,conducirlosespaciosdeconcertacióninterinstitucionalparaeldesarrolloagrarioregional(CODELAC,COREPO,MesaTécnicadelCuy,CORETARA)
NúmerodeOrganizacionesqueseinsertanalmercado
Número 125
5004478107887Formaciónderedesempresarialesruralesconproductoresagropecuarios
Númerodeautorizacionesparalacapturayesquiladevicuñasporchaccus
Número 35004478107887Formaciónderedesempresarialesruralesconproductoresagropecuarios
Promover,fortaleceryregistrarlaconformacióndecomitésdeusosustentablesdeloscamélidossudamericanossilvestres
10 010 0018
Númerodereunionesrealizadas
Número 8
Númerodeacuerdosimplementados
Número 24
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de pequeños y medianos productores agropecuarios que utilizan un sistema de información de mercados y de
comercializaciónPorcentaje
Actividad / Acción
de Inversión /
Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
NúmerodeKgrs.deproduccióndefibrade
vicuñaobtenidosKgrs. 40
Producto/Proyecto 3000633 Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información agraria
Reporte Número 785 211,577
Producto/Proyecto 3000001 Acciones Comunes
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
5004496
0107882 Generación y administración del sistema de información de mercados
0019 Dirección de Información Agraria
10 010 0018
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
5000276 0047173 Gestión del Programa
0005 - Maquinaria Agricola DRAC
10 010 0008
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Sin indicador Sin indicador
Actividad / Acción
de Inversión /
Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Número de Horas/Máquina
Número 909
Número de Hectáreas Número 137
Número de beneficiarios que acceden al servicio de maquinaria agrícola
Número 100 168,700
50002760047173 Gestión del Programa
Administración de la prestación del servicio de
alquiler de máquinaria agricola
10 010 0008
2.1.1Promovereldesarrollodelaagriculturafamiliar,orgánica,bajoelmodeloasociativoyarticuladaalmercado,conaprovechamientosostenibledelosrecursosnaturalesypromoviendoelturismoruralcomunitario
FísicaEjecutada 3 4 2 3 4 6 22.00 16.06
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 41.67
FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 41.67
FinancieraProgramada
332,641.58 332,641.58 332,641.58 332,641.58 332,641.58 332,641.58 1,995,849.50 50.00
FinancieraEjecutada
310,012.43 344,400.25 380,602.43 258,224.40 302,121.42 345,172.93 1,940,533.86 48.61
FísicaProgramada
3.00 4.00 12.00 3.00 5.00 7.00 34.00 54.84
FísicaEjecutada 3.00 4.00 11.00 3.00 5.00 7.00 33.00 53.23
FísicaProgramada
116.00 199.00 415.00 81.00 86.00 224.00 1,121.00 57.28
FísicaEjecutada 116.00 199.00 368.00 81.00 86.00 201.00 1,051.00 53.70
FísicaProgramada
16.00 100.00 164.00 135.00 127.00 136.00 678.00 51.95
FísicaEjecutada 16.00 100.00 164.00 135.00 127.00 136.00 678.00 51.95
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
12.00 4.00 3.00 4.00 5.00 16.00 44.00 44.00
FísicaEjecutada 13.00 6.00 5.00 6.00 6.00 17.00 53.00 53.00
FinancieraProgramada
0.00 60,882.55 60,882.55 60,882.55 60,882.55 60,882.55 304,412.73 45.45
FinancieraEjecutada
0.00 2,100.00 32,132.57 606.43 59,328.23 34,593.07 128,760.30 19.23
FísicaProgramada
46.00 24.00 15.00 26.00 32.00 154.00 297.00 32.67
FísicaEjecutada 21.00 21.00 14.00 24.00 21.00 39.00 140.00 15.40
FísicaProgramada
7.00 4.00 3.00 4.00 5.00 23.00 46.00 33.58
FísicaEjecutada 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 6.00 22.00 16.06
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 3,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,042.00 101.40
FinancieraProgramada
0.00 0.00 155,362.00 155,362.00 155,362.00 155,362.00 621,448.00 40.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 58,009.00 158,594.00 23,804.00 65,239.00 305,646.00 19.67
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 3.00 4.00 2.00 4.00 1.00 14.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 3.00 4.00 2.00 4.00 1.00 14.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 33.33
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 33.33
FísicaProgramada
0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 100.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 25.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 25.00
PO
I
0106143MejoramientodelaProvisióndeServiciosAgrariosdelaDirecciónRegionaldeAgricultura
Cajamarca
0106143MejoramientodelaProvisióndeServiciosAgrariosdelaDirecciónRegionaldeAgriculturaCajamarca
6000008
6000008
Producto/Proyecto 3000001 Acciones ComunesINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Sin indicador Sin indicador
Número de Hectáreas Número 137
50002760047173 Gestión del Programa
Administración de la prestación del servicio de
alquiler de máquinaria agricola
10 010 0008
Número de Organizaciones
formalizadasNúmero 12 3,991,699
50002760047173 Gestión del Programa
Promoción para la conformación de las
Cooperativas 10 010 0008
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
5000276 0047173 Gestión del Programa
0004 - Agencias Agrarias 10 010 0008
Actividad / Acción
de Inversión /
Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Número de productores que aplican los conocimientos
adquiridos
Número 1,305
Producto/Proyecto 3000001 Acciones Comunes
5000276 0047173 Gestión del Programa
Asesoramiento técnico productivo
10 010 0008
Número de Charlas Número 62
Número de Productores Número 1,957
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
5000276 0047173 Gestión del Programa
0004 - Maquinaria Agricola AA
10 010 0008
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Sin indicador Sin indicador
Actividad / Acción
de Inversión /
Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Programa 00121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de ingresos agropecuarios por venta de los pequeños y medianos productores agropecuarios
Porcentaje
Número de Horas/Máquina
Número 909
Número de Hectáreas Número 137
Número de beneficiarios que acceden al servicio de maquinaria agrícola
Número 100 669,708
50002760047173 Gestión del Programa
Administración de la prestación del servicio de
alquiler de máquinaria agrícola
10 010 0008
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000008
0106143MejoramientodelaProvisióndeServiciosAgrariosdelaDirecciónRegionaldeAgriculturaCajamarca
003 10 023 0114
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
Producto/Proyecto 2230626 Mejoramiento de la Provisión de Servicios Agrarios de la Dirección Regional de Agricultura CajamarcaINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Sin indicador Sin indicador
NúmerodeComitésdeGestiónAgraria-CGA
reconocidos,fortalecidosyenfuncionamiento
Número 13
COMPONENTE02AdecuadasCapacidadesparaelMonitoreoyEvaluacióndelosServicios.
10 023 0114
NúmerodeSoftwaresintegraldemonitoreoyevaluacióndiseñadoy
validadoNúmero
Númerodebeneficiario Número 3,000 1,553,619
COMPONENTE01AdecuadasCapacidadesparagenerarunaeficienteplanificación
10 023 0114
3
Númerodecursosdecapacitaciónencadenasproductivas(mango)
Número 2
COMPONENTE04AdecuadasCapacidadesdelpersonalparapromoverlaCompetitividadenlosproductoresagrario
10 023 0114
Númerodecursosdecapacitaciónencadenas
productivas(uva)Número
1
COMPONENTE03AdecuadascondicionesfísicasytecnólogicasdelaDRAC.
10 023 0114Númerodemodulos
decapacitaciónparaECASyCEFE
Número 14
Númerodecursosdecapacitaciónen:
Agronegocios,comerciointerior,exterioryaduanas,inocuidady
trasabilidadynormasdecertificaciónglobalGAP
Número 4
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 187,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,536.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 187,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,536.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 24,409.17 24,409.17 24,409.17 24,409.17 24,409.17 122,045.83 83.33
FinancieraEjecutada
0.00 25,450.00 11,285.49 43,110.87 840.00 18,787.83 99,474.19 67.92
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,958,314Financiera
Ejecutada337,220.42 407,361.15 519,860.99 490,769.78 456,325.55 491,819.73 2,703,357.62 38.85
Eje de Desarrollo 6.2 Económico
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable
Dirección Regional de Agricultura
Categoria
Presupuestal
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 600.00 30.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 234.00 634.00 31.70
FinancieraProgramada
17,315.33 17,315.33 17,315.33 17,315.33 17,315.33 17,315.33 103,892.00 7.24
FinancieraEjecutada
100,971.26 121,444.76 120,888.49 111,934.27 121,612.04 114,573.55 691,424.37 48.19
FísicaProgramada
0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 600.00 33.33
FísicaEjecutada 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 234.00 634.00 35.22
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PO
I
0106143MejoramientodelaProvisióndeServiciosAgrariosdelaDirecciónRegionaldeAgriculturaCajamarca
6000008
1
COMPONENTE04AdecuadasCapacidadesdelpersonalparapromoverlaCompetitividadenlosproductoresagrario
10 023 0114
Producto/Proyecto 2045850 Control Integrado de la Distomatosis Hepática en la Región: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celendín, San Pablo, San MiguelINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego Porcentaje
Programa 0039 Mejora de la Sanidad Animal
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de reducción de animales enfermos reportados Porcentaje
1
Númerodeconsultoriasenfortalecimientoorganizacional,
articulacioncomercialydesarrolloeconómicolocal
alascooperativasNúmero 1
Componente05:FortalecimientodelaAsociatividaddelospequeñosproductoresdesdelasAgenciasAgrarias
10 023 0114
Númerodecursosdecapacitaciona
promotoreslideresencadenasproductivas
priorizadas
Número
Númerodecursosdecapacitación
enAsociatividadycooperativismo
Número
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
Nombre Meta Presupuestal Función
Número de Asistencias Técnicas a Beneficiarios
Número 187,536 146,455
Programa 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
6000030
0068246 Control Integrado de la Distomatosis Hepática en la Región: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celendín, San Pablo, San Miguel.
0027 10 024 0048
TOTAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PP 0121,068,039
50056110160878 Administración y almacenamiento de Kits
002 10 016 0036 Número de Kits Veterinarios (Vacunas)
Número 8,000
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto 3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
Producto/Proyecto
Reconocimiento de comunidades campesinas
3999999 Sin Producto
Actividad / Acción
de Inversión /
Obra
División
Funcional
Grupo
Funcional
50007760024285 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria
8,772
0024285 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria
10 0022
Número de títulos generados Número 1,800
NMD2015-2018 6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
PO
I
Programa 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
INDICADOR
50007760024285 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria
0024 - Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural
10 023 0022 Número de títulos generados
Número 2,000 1,434,645
50007760024285 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria
Formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del estado
10 023 0022
Número
5000776
2
0024285 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria
Declaración de la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en predios de propiedad de particulares
10 023 0022
Número de títulos generados
Número 2Deslinde y titulación de las comunidades campesinas
10 023 0022
Número de títulos generados
Número 200
5000776Reconocimiento de comunidades campesinas
023
2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
2.1.1 Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulada al mercado, con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.0 0.0 200,000.0 10,000.0 20,000.0 5,000.0 235,000.0 52.81
FísicaEjecutada 0.0 0.0 200,000.0 5,930.0 0.0 0.0 205,930.0 46.28
FinancieraProgramada
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
FinancieraEjecutada
2,861.5 2,461.5 2,461.5 2,461.5 3,901.5 2,680.5 16,827.8 28.53
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
6,405 6,405 6,405 6,405 6,405 6,405 38,430 50.00
FísicaEjecutada 6,405 6,405 6,405 6,405 6,405 6,405 38,430 50.00
FinancieraProgramada
0 0 0 0 0 0 0 0.00
FinancieraEjecutada
0 0 3,000 252,259 3,420 86,065 344,743 11.10
4,600,704Financiera
Ejecutada103,832.72 123,906.22 126,349.95 366,654.34 128,933.50 203,318.81 1,052,995.54 22.89
Eje de Desarrollo 6.2 Económico
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable
Dirección Regional de Agricultura
Categoria
Presupuestal
Programa Presupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,327,510Financiera
Ejecutada0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eje de Desarrollo 6.2 Económico
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable Dirección Regional de Agricultura
Categoria
Presupuestal
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
Porcentaje
NMD2015-2018
POI
NMD2015-2018
POI
UNIDAD DE MEDIDA
50007760024285 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria
Número de hectáreas incorporadas bajo riego Hectáreas 241 2,327,510
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
4000109
0080063 Mejoramiento e instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Centro Poblado de Huagal, Distrito de José Sabogal, Provincia de San Marcos, Región Cajamarca
0033 10 025 0050
Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad Empresarial
Producto/Proyecto 2159827 Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego del centro poblado de Huagal, distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos, Región CajamarcaINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego
6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
INDICADOR
PO
I
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Actividad / Acción
de Inversión /
Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Número de títulos generados
Número 2
Producto/Proyecto 3999999 Sin Producto
Deslinde y titulación de las comunidades campesinas
10 023 0022
División
Funcional
Grupo
Funcional
Número de plantones producidos
Número 445,000 58,984
Producto/Proyecto 2234295 Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cultivos Andinos, Quinua, Haba y Chocho en las provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Celendin, Hualgayoc, Chota y San Pablo
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
50011090024641Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental
0026 Dirección de Recursos Forestales y
Fauna Silvestre10 023 0119
UNIDAD DE MEDIDA
Actividad / Acción
de Inversión /
Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
UNIDAD DE MEDIDA
Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego Porcentaje
2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusiónsocial y económica
Programa 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Número de Asistencias técnica a productores
agropecuarios de cultivos andinos
Número 76,860 3,107,075
TOTAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA APNOP
6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
6000026 0000229 Asistencia Técnica
0023 03 009 0017
2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica
Programa 0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario
TOTAL AGRICULTURA PP 042
Actividad / Acción
de Inversión /
Obra
Nombre Meta Presupuestal
Producto/Proyecto 2162194 Instalación del servicio de agua para riego en el Centro Poblado Salacat, Distrito Sorochuco, Provincia Celendín, Región CajamarcaINDICADOR
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
INDICADOR
Actividad / Acción
de Inversión /
Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 350.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 387,085.33 299,047.25 54,464.90 26,268.00 766,865.48 82.78
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,350,300 0.00 0.00 387,085.33 299,047.25 54,464.90 26,268.00 766,865.48 56.79
15,236,828 441,053.14 531,267.37 1,033,296.27 1,156,471.37 639,723.95 721,406.54 4,523,218.64 29.69
Eje de Desarrollo Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolítica
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad ResponsableDirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
Categoria Presupuestal Acciones Centrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 50.00
FísicaEjecutada 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 50.00
FinancieraProgramada 680.00 240.00 0.00 440.00 0.00 320.00 1,680.00 71.79
FinancieraEjecutada 660.00 0.00 0.00 560.00 280.00 210.00 1,710.00 73.08
FísicaProgramada 5.00 11.00 6.00 6.00 6.00 6.00 40.00 54.05
FísicaEjecutada 5.00 11.00 6.00 6.00 6.00 6.00 40.00 54.05
FinancieraProgramada 3,477.00 15,449.00 3,977.00 8,975.00 3,977.00 3,977.00 39,832.00 59.63
FinancieraEjecutada 3,477.00 3,794.00 9,101.00 8,975.00 4,507.00 10,827.00 40,681.00 60.91
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 53.18
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 53.18
FísicaProgramada 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 0.00 9.00 50.00
FísicaEjecutada 8.00 3.00 5.00 4.00 6.00 0.00 26.00 144.44
FinancieraProgramada 0.00 0.00 250.00 70.00 320.00 0.00 640.00 50.00
FinancieraEjecutada 0.00 340.00 50.00 50.00 204.00 0.00 644.00 50.31
FísicaProgramada 0.00 0.00 5.00 6.00 6.00 6.00 23.00 46.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 64.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 430.00 430.00 0.00 430.00 1,290.00 60.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 27.91
FísicaProgramada 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00 44.44
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 22.22
FinancieraProgramada 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 200.00 800.00 50.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 140.00 8.75
FísicaProgramada 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 37.50
FísicaEjecutada 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 37.50
POI
TOTAL AGRICULTURA APNOP
0000009 Acciones Administrativas
0021 - Mantenimiento de infraestructura pública
10 006 0008 Número de acciones de mantenimiento
Número de hectáreas incorporadas bajo riego
Hectáreas 350 926,4424000099 0000495 Construcción de Sistema de Riego
0028 10 025 0050
Porcentaje
4000109
Producto/Proyecto Sin ProductoINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
Número 1 14,000
Producto/Proyecto Mejoramiento canal de irrigación Tres Puentes en el Caserío Alto Perú, Distrito de Tumbaden - San Pablo - Cajamarca
5000936
Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego
No existe No existe
Programa 9001 AccionesCentrales INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
TOTAL GENERAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Hectáreas 163 409,858
3999999
0060391MejoramientoCanaldeIrrigaciónTresPuentesenelCaserioAltoPerú,DustritodeTumbadén,ProvinciadeSanPablo,Cajamarca
0029 10 025 0050Número de hectáreas
incorporadas bajo riego
2102243
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
2.1.Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica.
2.1.1.Promovereldesarrollodelaagriculturafamiliar,orgánica,bajoelmodeloasociativoyarticuladoalmercado,conaprovechamientosostenibledelosrecursosnaturalesypromoviendoelturismoruralcomunitario.
POI
09 006 0008
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetasPrimerSemestre
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Producto/Proyecto 3.999999 SinProducto INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
N° de videos elaborados Servicios 2 15,043
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N° de acciones ejecutadas Acción 74 66,793
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N° de acciones ejecutadas Acción 24 2,340
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
N° de recursos turísticos
jerarquizados
Jerarquizaciones 50 2,150
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N° de calificiones otorgados a los
prestadores turisticos Calificación 18 1,280
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N° de acciones y/o actividades
ejecutadas en el Plan Estratégico
Regional de Turismo
Acción 8 2,400
N° de actividades ejecutadas del Plan
Regional de Proteccion al turista
Acción 9 1,600
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
FinancieraProgramada 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 900.00 37.50
FinancieraEjecutada 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 900.00 37.50
FísicaProgramada 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 60.00 66.67
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 600.00 66.67
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 100.00
FísicaEjecutada 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 100.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 1,400.00 100.00
FinancieraEjecutada 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 880.00 62.86
FísicaProgramada 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00 50.00
FísicaEjecutada 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00 50.00
FinancieraProgramada 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,200.00 50.00
FinancieraEjecutada 200.00 200.00 580.00 200.00 200.00 200.00 1,580.00 65.83
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 33.33
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 110.00 146.00 162.22
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 33.33
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 300.00 550.00 61.11
FísicaProgramada 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 4.00 66.67
FísicaEjecutada 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 4.00 66.67
FinancieraProgramada 31,891.00 0.00 0.00 0.00 500.00 700.00 33,091.00 30.16
FinancieraEjecutada 0.00 31,891.00 0.00 0.00 240.00 1,200.00 33,331.00 30.37
FísicaProgramada 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 62.50
FísicaEjecutada 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00 5.00 62.50
FinancieraProgramada 0.00 790.00 70.00 70.00 860.00 70.00 1,860.00 21.64
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 1,120.00 280.00 2,380.00 0.00 3,780.00 43.98
FísicaProgramada 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 60.00 50.00
FísicaEjecutada 6.00 0.00 36.00 20.00 0.00 5.00 67.00 55.83
FinancieraProgramada 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 1,750.00 2,000.00 31.50
FinancieraEjecutada 70.00 0.00 250.00 106.00 0.00 87.00 513.00 8.08
FísicaProgramada 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 60.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 40.00 52.00 43.33
FinancieraProgramada 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 600.00 50.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 400.00 450.00 37.50
FísicaProgramada 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 50.00
FísicaEjecutada 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 50.00
FinancieraProgramada 0.00 260.00 820.00 1,060.00 2,130.00 600.00 4,870.00 56.43
FinancieraEjecutada 0.00 260.00 820.00 449.00 2,130.00 600.00 4,259.00 49.35
FísicaProgramada 0.00 1.00 2.00 4.00 5.00 4.00 16.00 53.33
FísicaEjecutada 0.00 1.00 2.00 4.00 5.00 4.00 16.00 53.33
FinancieraProgramada 0.00 50.00 1,320.00 1,630.00 2,130.00 600.00 5,730.00 58.11
FinancieraEjecutada 0.00 50.00 1,320.00 1,630.00 357.00 600.00 3,957.00 40.13
FísicaProgramada 17.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 72.00 52.17
FísicaEjecutada 17.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 72.00 52.17
FinancieraProgramada 57,185.00 57,185.00 57,185.00 57,185.00 57,185.00 57,185.00 343,110.00 49.85
FinancieraEjecutada 61,455.35 54,395.43 56,538.87 55,841.21 58,984.83 57,443.82 344,659.51 50.08
FinancieraProgramada
93,433.00 74,674.00 66,002.00 79,360.00 67,502.00 66,932.00 446,634.51 48.03
FinancieraEjecutada
66,462.35 91,230.43 69,899.87 68,641.21 69,352.83 81,047.82 446,634.51 48.03
POI
N° de acciones y/o actividades
ejecutadas en el Plan Estratégico
Regional de Turismo
Acción 8 2,400
5000003 Gestión Administrativa Accionesdeturismoen
laregióndeCajamarca09 006 0008
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N° de eventos turísticos declarados de interés regional
Evento 2 100
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N°deprestadoresdeservicioscapacitadosennormasmedio
ambientales
Persona 90 900
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N° de prestadores de servicios turísticos
que cumplen con las normas legales
Supervisión 600 2,400
5000003Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N° de convenios firmados Convenio 2 1,400
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N° de actividades de promoción turística Evento 6 109,732
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N°deprestadoresdeservicioscapacitadosentemasrealcionadosalaactividadturística
Persona 90 900
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N° de personas capacitadas Persona 120 6,350
5000003Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N° de acciones ejecutadas Acción 8 8,594
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N° de actividades ejecutadas Actividad 60 8,630
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
N° de personas capacitadas Persona 120 1,200
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
--- --- 138 688,220
TOTAL DIRCETUR 929,892
N° de actividades ejecutadas Actividad 30 9,860
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de turismo en la región de Cajamarca
09 006 0008
Eje de Desarrollo 6.2 Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Cutervo
CategoriaPresupuestal
AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 30.00 110.00 42.31
FísicaEjecutada 0.00 2.00 20.00 30.00 10.00 8.00 70.00 26.92
FinancieraProgramada 0.00 18,000.00 24,900.00 79,771.00 9,000.00 100,500.00 232,171.00 32.70
FinancieraEjecutada 0.00 180.00 26,871.00 57,899.50 18,300.00 7,819.40 111,069.90 15.65
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada
0.00 25.00 25.00 25.00 4.00 30.00 109.00 42.08
FísicaEjecutada 0.00 0.00 30.00 40.00 2.00 5.00 77.00 29.73
FinancieraProgramada
0.00 76,301.00 17,200.00 29,170.00 9,000.00 100,500.00 232,171.00 32.47
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 31,327.66 199,455.00 1,026.00 7,641.00 239,449.66 33.49
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 17.00 18.50 21.26
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.57
FinancieraProgramada
0.00 0.00 250.00 0.00 4,500.00 65,000.00 69,750.00 20.96
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.08
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.30 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 27,957.00 41,935.50 69,892.50 50.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,897,508 0.00 180.00 58,448.66 257,354.50 19,326.00 15,460.40 350,769.56 18.49
EjedeDesarrollo
6.2Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
CategoriaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 100.00
SinIndicador
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnualActividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
Númerodefamiliasasociadasacadenasproductivaspriorizadasporcuencas Acciones
Producto/Proyecto 2.185616 MejoramientodelacadenaproductivadelganadovacunocriolloycriollomestizoeneldistritodeLaRamada-Cutervo-Cajamarca.INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
SinIndicadorNMD-PP
E-2015-2018
6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
2.1.1Promovereldesarrollodelaagriculturafamiliar,orgánica,bajoelmodeloasociativoyarticuluadaalmercadoconaprovechamientosostenibledelosrecursosnaturalesypromoviendoelturismoruralcomunitario
POI
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ProgramaciónyEjecucióndeMetas
600026 Fortalecimientodecadenasproductivas
MejoramientodelacadenaproductivadelganadovacunocriolloycriollomestizoeneldistritodeLaRamada-Cutervo-Cajamarca.
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
SinIndicador
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncional GrupoFuncional
Númerodefamiliasasociadasacadenas
productivaspriorizadasporcuencas
Acciones 260 709,913
Producto/Proyecto 2190681 MejoramientodelaCadenaProductivadelganadovacunocriolloyCriolloMestizoANivelMultilocal,DistritodeSantoTomás-Cutervo-Cajamarca
03 009 0017
Númerodefamiliasasociadasacadenas
productivaspriorizadasporcuencas
Acción 259 714,981.00
Producto/Proyecto 2153960 MejoramientodelaGestiónTurísticasostenibleenelámbitoruraldeCutervo,distritodeSantoDomingodelaCapilla-Cutervo-Cajamarca
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
60002Fortalecimientodecadenasproductivas
MejoramientodelaCadenaProductivadelGanadoVacunocriolloycriollomestizoanivelMultilocal,DistritodeSantoTomás-Cutervo-Cajamarca
08 021 0043
332,829.00
Producto/Proyecto 2251814 InstalacióndelsistemaderiegoenlalocalidaddeSanAntonio,distritodeSocotá-Cutervo-Cajamarca
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
6000016 GestiónyAdministración
MejoramientodelaGestiónTurísticasostenibleenelámbitoruraldeCutervo,distritodeSantoDomingodelaCapilla-Cutervo-Cajamarca
03 006 0008
INDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador SinIndicador
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncional GrupoFuncional
ExpedienteTécnico
1 139,785
TOTALCUTERVOAPNOP
2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica.
NM
D 2
015-
2018 6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica
2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocialyeconómica
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000101Instalacióndelíneasdeconduccióndesistemaderiego
InstalacióndelsistemaderiegoenlalocalidaddeSanAntonio,distritodeSocotá-Cutervo-Cajamarca
10 025 0050 Númerodehectáreasconsistemadeirrigación
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncional GrupoFuncional Indicadores
Númerodeasistenciasrealizadas Acción 87
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NúmerodeAccionesAdministrativasEjecutadasAdecuadamente Acción
Producto/Proyecto 2088009 MejoramientodeIrrigacióneInstalacióndeRiegoporAspersiónCP.MoránLirioDistritoHualgayoc-Cajamarca INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Gerencia Sub Regional Chota
PO
I
AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Programa 9002 AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
2088009AmpliacióndeSistemadeRiego
MejoramientodeIrrigacióneInstalacióndeRiegoporAspersiónCP.MoránLirioDistritoHualgayoc-Cajamarca 10,000.0010 025 0051
NúmerodeAccionesAdministrativasEjecutadas
AdecuadamenteAcción 1.00
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 100.00
Eje de Desarrollo 6.2 Eje Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Cutervo
CategoriaPresupuestal
ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.10 0.10 0.20 0.30 0.30 0.00 1.00 0.30
FísicaEjecutada 0.00 0.05 0.10 0.12 0.10 0.03 0.40 0.30
FinancieraProgramada
65,600.00 60,500.00 341,500.00 435,000.00 240,866.00 0.00 1,143,466.00 19.81
FinancieraEjecutada 0.00 129,229.74 57,447.96 66,388.67 38,915.30 65,845.96 357,827.63 6.20
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.30
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,982.00 7,982.00 20.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 40.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 40.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,052.00 348,052.00 21.97
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,051.56 348,051.56 21.97
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL AGO
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 3,534.00 0.00 0.00 0.00 3,534.00 0.17
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 3,534.00 0.00 0.00 0.00 3,534.00 0.17
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.01 0.25 0.30 0.25 0.81 81.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.01 0.25 0.30 0.25 0.81 81.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 371.00 23,216.64 45,890.36 46,000.00 115,478.00 6.69
TOTAL CHOTA APNOP
MD-PP
E-2015-2018
6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica
2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocialyeconómica
Construcción,MejoramientodelCaminoVecinalentreelTramoCruceInguer-Paltic-Sagasmache-LaColpa-Paric,DistritodeQuerocotillo-Cutervo-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncional
POI
Programa 0138 Reduccióndelcosto,tiempoeinseguridadvialenelsistemadetransporteterrestreINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Puenteconstruidoyobrasdearte Obra
Producto/Proyecto 2167475
0066PuenteConstruidoyobras
dearte Obra 1 5,773,226
Programa 0002 SaludMaternoNeonatal
GrupoFuncional IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000079MejoramientodeCaminoVecinal
Construcción,MejoramientodelCaminoVecinalEntreElTramoCruceInguer-Paltic-Sagasmache-LaColpa-Paric,DistritodeQuerocotillo-Cutervo-Cajamarca
15 033
Porcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisionFuncional
GrupoFuncional Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajededisminucióndelabrechaen
saneamiento,infraestructura,equipamientoeinsumos
ExpedienteTécnico
Producto/Proyecto 2302292 MejoramientodelosserviciosdesaludenlosestablecimientosdesaluddelaslocalidadesdeMusungateySantaRosa,distritodeSanJuandeCutervo-Cutervo–CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Producto/Proyecto 2225562 Mejoramientoeinstalacióndelosserviciosdeaguapotable,alcantarilladoytratamientodeaguasresidualesdelcentropobladodeCondorhuasi,distritoPimpingos,provinciadeCutervo-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentaje
39,910
Programa 0083 ProgramaNacionaldeSaneamientoRuralINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedefamiliasconaccesoalconsumodeagua
Obra
ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000014 MejoramientodeCentrosdeSalud
MejoramientodelosserviciosdesaludenlosestablecimientosdesaluddelaslocalidadesdeMusungateySantaRosa,distritodeSanJuandeCutervo-Cutervo–Cajamarca
20 044 0096Porcentajedefamiliasconaccesoalconsumode
aguasegura
ExpedienteTécnico
1
Porcentajedefamiliasconaccesoalconsumode
aguaseguraObra 1 1,584,198
Programa 0091 Incrementoenelaccesoalapoblaciónde3a16añosalosserviciospublicosdelaeducacion
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000192ConstruccióndeSistemadeaguapotableyalcantarillado
Mejoramientoeinstalacióndelosserviciosdeaguapotable,alcantarilladoytratamientodeaguasresidualesdelcentropobladodeCondorhuasi,distritoPimpingos,provinciadeCutervo-Cajamarca
18 040 0089
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructurayequipamientoadecuados
Supervisión
Producto/Proyecto 2184597MejoramientodelascondicionesdelserviciodeeducaciónsecundariaenlaInstituciónnEducativaSecundariaCarlosMattaRiveradelcentropobladodeMamabamba,distritoyprovinciadeCutervo-departamentodeCajamarca
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
SinIndicador
Producto/Proyecto 2140676 Mejoramiento,ampliaciónyequipamientodeI.E.S.MSanJoséObrerodelCentroPobladoTambillo,distritodeSantoTomás-Cutervo-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
SinIndicador
2,039,682
Programa 0090 LogrosdeaprendizajedeestudiantesdelaeducaciónbásicaregularINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructurayequipamientoadecuados
Obra
ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000037MejoramientodeInfraestructuradeEducaciónSecundaria
MejoramientodelascondicionesdelserviciodeeducaciónsecundariaenlaInstituciónEducativaSecundariaCarlosMattaRiveradelcentropobladodeMamabamba,distritoyprovinciadeCutervo-departamentodeCajamarca
22 047 0105
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructuray
equipamientoadecuados
Supervisión 1
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructuray
equipamientoadecuados
Obra 1 1,725,979
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000037MejoramientodeInfraestructuradeEducaciónSecundaria
Mejoramiento,ampliaciónyequipamientodeI.E.S.MSanJoséobrerodelcentropobladoTambillo,distritodeSantoTomas-Cutervo-Cajamarca
22 047 0105
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 371.40 23,216.64 31,025.48 924.00 55,537.52 3.22
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 20.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,390.00 12,390.00 20.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,857,688Financiera
Ejecutada0.00 129,229.74 61,353.36 89,605.31 69,940.78 414,821.52 764,950.71 3.08
Eje de Desarrollo 6.2 Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
CategoriaPresupuestal
ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
284,985.88 705,246.92 362,053.14 288,711.18 306,872.05 20.25 1,947,889.42 83.66
FinancieraEjecutada
62,427.28 216,082.94 195,134.57 252,333.88 177,540.48 152,847.61 1,056,366.76 45.37
POI
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructuray
equipamientoadecuados
Obra 1 1,725,979
Programa 0091 Incrementoenelaccesoalapoblaciónde3a16añosalosserviciospúblicosdelaeducación
4000037MejoramientodeInfraestructuradeEducaciónSecundaria
Mejoramiento,ampliaciónyequipamientodeI.E.S.MSanJoséobrerodelcentropobladoTambillo,distritodeSantoTomas-Cutervo-Cajamarca
22 047 0105
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructurayequipamientoadecuados
Obra
Producto/Proyecto 2251393 InstalacióndelservicioeducativoescolarizadonivelinicialenlaslocalidadesdeSallof,Chontas,SanVicentedePalmo,LagunaShitayMuñuñodelaprovinciadeCutervoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
SinIndicador
6,249,188
Programa 0091 Incrementoenelaccesoalapoblaciónde3a16añosalosserviciospublicosdelaeducacionINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructurayequipamientoadecuados
Obra
ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000017InstalacióndeInfraestructuradeEducacionInicial
InstalacióndelservicioeducativoescolarizadonivelinicialenlaslocalidadesdeSallof,Chontas,SanVicentedePalmo,LagunaShitayMuñuñodelaprovinciadeCutervo
22 047 0103
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructurayequipamientoadecuados
Obra 1
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000017InstalacióndeInfraestructuradeEducaciónInicial
InstalacióndelservicioeducativoescolarizadonivelinicialenlaslocalidadesdeViluco,pabellón,elPuquio,NuevoPorvenirlosAlisosyColpadelaprovinciadeCutervo
22 047 0103
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
Producto/Proyecto 2251394 Instalacióndelservicioeducativoescolarizadonivelinicialenlaslocalidadesdeviluco,pabellon,elPuquio,NuevoPorvenirlosAlisosyColpadelaprovinciadeCutervoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
SinIndicador
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NumerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructurayequipamientoadecuados
ExpedienteTécnico
Producto/Proyecto 2302289 MejoramientoyAmpliacióndelosserviciosdeeducaciónsecundariadelaI.E.SJuanPabloII,localidaddeSalabamba,distitoCutervo,provinciadeCutervo-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
SinIndicador
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructurayequipamientoadecuados
Obra 1 7,383,555
Programa 0091 Incrementoenelaccesoalapoblaciónde3a16añosalosserviciospublicosdelaeducación
61,950
TOTALCUTERVOPPs
NMD2015-2018 6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural.
2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica.
2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocialyeconómica.
ProgramaciónyEjecucióndeMetas
4000019InstalacióndeInfraestructuradeeducaciónsecundaria
MejoramientoyAmpliacióndelosserviciosdeeducaciónsecundariadelaI.E.SJuanPabloII,localidaddeSalabamba,distitoCutervo,provinciadeCutervo-Cajamarca
22 047 0105
NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructuray
equipamientoadecuados
ExpedienteTécnico 1
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Productoresagrariosquerealizanprácticasadecuadasderiego Porcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional
POI
Programa 0042 AprovechamientodelosrecursoshídricosparausoagrarioINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
IncrementodelaproductividadymejoradecondicionesparalacompetitividadEmpresarial
Producto/Proyecto 2159825 MejoramientoeinstalacióndelserviciodeaguadelsistemaderiegodelcaseríodeSantaCatalina,distritodeCupisnique,provinciadeContumazá,RegiónCajamarca
Númerodehectáreasincorporadasbajo
riegoHectárea 300 2,328,316
Producto/Proyecto 2151982 InstalacióndelSistemadeRiegoLluchubamba,DistritodeSitacocha,Cajabamba-Cajamarca”
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000109
0080061Mejoramientoeinstalacióndelserviciodeaguadelsistemaderiego
113 10 025 0050
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Productoresagrariosquerealizanprácticasadecuadasderiego Porcentaje
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 123,704.00 76,000.00 160,000.00 44,296.00 404,000.00 87.20
FinancieraEjecutada
2,087.44 17,345.61 0.00 62,762.00 1,152.90 15,405.55 98,753.50 21.31
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93 93.00 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,801,596 64,514.72 233,428.55 195,134.57 315,095.88 178,693.38 168,253.16 1,155,120.26 41.23
Eje de Desarrollo 6.2 Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionalesUnidad ResponsableCategoriaPresupuestal
01ProgramaPresupuestalconenfoquearesultados
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada
0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.05 100.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 6,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,749.00 45.38
FinancieraEjecutada
0.00 6,749.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 8,639.00 58.10
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63,050 0.00 6,749.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 8,639.00 18.66
Eje de Desarrollo6.2 Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Programas Regionales - PROREGIÓN
CategoríaPresupuestal
ProgramasPresupuestales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.05 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 20.00
POI
Númerodehectáreasincorporadasbajoriego
Hectárea 135 463,326
Producto/Proyecto 2132783 ConstrucciónyMejoramientocanalSantaAna,distritoSitacocha,Cajabamba,Cajamarca
4000109
0080061“InstalacióndelSistemadeRiegoLluchubamba,DistritodeSitacocha,Cajabamba-Cajamarca”
114 10 025 0050
Númerodehectáreasincorporadasbajo
riegoHectárea 93 9,954
TOTALGERENCIAREGIONALDEDESARROLLOECONÓMICONMD2016-2018
6.2.1Lograrldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
2.1.Generarcompetitividadterritorialsostenibleatravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeserviciosarticuladosalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica
2.1.2Impulsareldesarrollodelaconctividadterritorialeinfraestructuraproductivaquepromuevalainclusiónsocialyeconómica
Gerencia Sub Regional Jaén
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Productoresagrariosquerealizanprácticasadecuadasderiego Porcentaje
4000109
MejoramientoeInstalacióndelServiciodeaguadelSistemadeRiego
09 10 025 0050
%
Mejoramientodelsistemadedistribuciònsecundaria440/220ValumbradopublicoyconexionesdomiciliariasCentroPobladoRosarioChingamaUNIDADDEMEDIDA UNIDADDEMEDIDA
ObraLiquidada %Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
POI
Programa 0046 AccesoyusodelaelectrificaciónruralUNIDADDEMEDIDA UNIDADDEMEDIDA
ObraLiquidada %
Producto/Proyecto 2197118
Obraliquidada Obra 0.05 14,869
Producto/Proyecto
2031402 ElectrificaciónruralmargenderechaizquierdaríoChinchipe
4000060Instalacionesredeseléctricassecundarias
0144828MejoramientoSistemadedistribuciónsecundaria440/220vconexionesdomiciliariasCPRosarioChingamaBellavista
12 28 0057
GrupoFuncional
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre
0057 Obraliquidada Obra 0.01 48,181
TOTALJAÉNPP0046
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre%
4000060Instalacionesredeseléctricassecundarias
0060851ElectrificaciónruralmárgenderechaizquierdaríoChinchipe
12 28
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAObraliquidada %
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional
PorcentajedeviviendasconEnergíaEléctrica.
Porcentaje
Producto/Proyecto 2095009 SistemaEléctricoRuralCelendínIVEtapaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedeviviendasconEnergíaElectrica. Porcentaje
NMD2016-2018 6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica
2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocialyeconómica
POI
Programa 0046 AccesoyusodelaElectrificaciónRuralINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NúmeroDeLocalidadesenergizadas Localidad 0.10 1,733,168
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidaseléctricasdomiciliarias
0068766ConstruccióndelSistemaEléctricoRuralCelendinIVEtapadelDistritodeCelendín
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
FinancieraProgramada 0.00 9,500 6,500 21,030 430,351 416,507 883,888 51.00
FinancieraEjecutada 0.00 9,500.00 6,500.00 21,030.00 5,900.00 414,983.88 457,913.88 26.42
Producto/Proyecto 2111453 GestióndelProgramayOtros-AmpliacióndelaFronteraEléctricaIIIEtapa-PAFEIII
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.084 0.084 0.083 0.083 0.083 0.083 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.084 0.084 0.083 0.083 0.083 0.083 0.50 50.00
FinancieraProgramada 296,597 268,876 195,677 195,677 195,677 195,677 1,348,181 49.43
FinancieraEjecutada 135,896.01 109,231.96 126,788.34 93,564.23 83,584.96 67,656.43 616,721.93 22.61
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.20 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.20 0.50 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 2,486 4,906 0 4,100 11,492 32.60
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 2,485.12 4,905.60 0.00 4,100.00 11,490.72 32.60
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.40 0.70 0.10 0.50 0.30 2.00 40.00
FísicaEjecutada 0.00 0.40 0.70 0.10 0.00 0.80 2.00 40.00
FinancieraProgramada 0.00 10,000 16,626 516 12,245 6,284 45,671 82.04
FinancieraEjecutada 0.00 10,000.00 17,141.28 3,200.00 0.00 20,018.64 50,359.92 90.46
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 10,000 10,000 7,890 27,890 79.20
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 15,284.60 10,000.00 0.00 6,520.00 31,804.60 90.32
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.01 0.26 0.00 0.00 0.23 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.01 0.26 0.00 0.00 0.23 0.50 50.00
FinancieraProgramada 0.00 5,391 194,609 0.00 0.00 150,000 350,000.00 77.78
FinancieraEjecutada 0.00 5,391.44 194,608.56 0.00 0.00 150,000.00 350,000.00 77.78
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.56 0.03 0.18 0.23 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.56 0.03 0.00 0.37 0.96 96.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 450,000 23,088 150,000 181,912 805,000.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 450,000.00 23,087.16 0.00 301,912.84 775,000.00 96.27
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.01 0.21 0.15 0.10 0.03 0.50 50.00
POI
NúmeroDeLocalidadesenergizadas Localidad 0.10 1,733,1684000061
InstalacióndeAcometidaseléctricasdomiciliarias
0068766ConstruccióndelSistemaEléctricoRuralCelendinIVEtapadelDistritodeCelendín
12 028 0057
NúmeroDeLocalidadesenergizadas Proyecto 1 2,727,516
Producto/Proyecto 2095011 SistemaEléctricoRuralCutervoIIEtapa
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0043859GestióndelProgramayOtros-AmpliacióndelaFronteraEléctricaIIIEtapa-PAFEIII
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 35,253
Producto/Proyecto 2095012 SistemaEléctricoRuralCutervoIIIEtapa
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0068771-SistemaEléctricoRuralCutervoIIEtapa 12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 5 55,671
Producto/Proyecto 2095013 SistemaEléctricoRuralCutervoIVEtapa
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0068778-SistemaEléctricoRuralCutervoIIIEtapa 12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 6 35,214
Producto/Proyecto 2095017 SistemaEléctricoRuralSanIgnacioIIEtapa
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0068813-SistemaEléctricoRuralCutervoIVEtapa 12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 450,000
Producto/Proyecto 2095018 SistemaEléctricoRuralSanIgnacioIIIEtapa
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0068788-SistemaEléctricoRuralSanIgnacioIIEtapa 12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 805,000
Producto/Proyecto 2095019 SistemaEléctricoRuralSanMarcosIIEtapa
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0068795-SistemaEléctricoRuralSanIgnacioIIIEtapa 12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 248,029
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0068807-SistemaEléctricoRuralSanMarcosIIEtapa 12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
FísicaEjecutada 0.00 0.01 0.21 0.15 0.10 0.03 0.50 50.00
FinancieraProgramada 0.00 2,900 47,770 39,787 53,500 40,356 184,313.00 74.31
FinancieraEjecutada 0.00 2,900.00 47,768.86 34,286.07 22,740.00 6,377.28 114,072.21 45.99
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.08 0.62 0.14 0.02 0.14 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.08 0.62 0.14 0.02 0.14 1.00 50.00
FinancieraProgramada 0.00 2,696 17,195 3,673 19,150 11,058 53,772.00 65.33
FinancieraEjecutada 0.00 2,696.20 17,194.56 3,672.48 880.00 3,222.21 27,665.45 33.61
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 32.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,862 5,862 51.59
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 17.60
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.01 0.00 0.40 0.09 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.29 0.39 39.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 184 0 5,500 2,978 8,662.00 50.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 183.83 0.00 0.00 1,500.00 1,683.83 9.72
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.50 0.60 60.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.50 0.60 60.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 20,000 20,000.10 49.57
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.40 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.40 0.50 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 24,287.00 27,287.00 35.87
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3.94
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.38 0.10 0.01 0.01 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.38 0.10 0.01 0.01 0.50 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 35,051.00 13,633.00 405.00 833.00 49,922.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 35,050.98 13,632.50 405.00 550.00 49,638.48 99.43
POI
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 248,029
Producto/Proyecto 2095020 SistemaEléctricoRuralSanMarcosIIIEtapa
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0068807-SistemaEléctricoRuralSanMarcosIIEtapa 12 028 0057
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 2 82,309
Producto/Proyecto 2050406 ConstruccióndelSistemadeElectrificaciónRuraldelCaserioelTriunfo,Bañosdelinca
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0068800-SistemaEléctricoRuralSanMarcosIIIEtapa 12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 11,362
Producto/Proyecto 2062587 RehabilitaciónyAmpliacióndelsistemadeelectrificaciónruraldeldelcaserioLaRetama,DistritodeBañosdelInca
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0053057-ConstruccióndelSistemadeElectrificaciónRuraldelCaserioelTriunfo,Bañosdelinca
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 17,324
Producto/Proyecto 2084734 MejoramientoyAmpliacióndelServiciodeenergíaeléctricaenelCaseriodeTartarGrandeenelDistritodeBañosdelInca
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0053058-RehabilitaciónyAmpliacióndelsistemadeelectrificaciónruraldeldelcaseríoLaRetama,DistritideBañosdelInca
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 40,347
Producto/Proyecto 2130299 InstalacióndelSistemaEléctricoRuraldelCaseríoAltoMirafloresyMejoramientodeFronteraEléctricaparalasZonasAledañas,DistritodeBañosdelInca-Cajamarca.
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0053063-MejoramientoyAmpliacióndelServiciodeenergíaeléctricaenelCaseriodeTartarGrandeenelDistritodeBañosdelInca
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas
Localidad 1 76,082
Producto/Proyecto 2135700 AmpliacióndelaelectrificaciónruralenlaslocalidadesdelDistritodelasPirias
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061 InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0053059-InstalacióndelSistemaElectricoRuraldelCaserioAltoMirafloresyMejoramientodeFronteraEléctricaparalasZonasAledañas,DistritodeBañosdelInca-Cajamarca.
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 49,922
Producto/Proyecto 2135701 AmpliacióndelaelectrificaciónruralenlaslocalidadesdelDistritodeSanJosédelAlto.
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0053062-AmpliacióndelaelectrificaciónruralenlaslocalidadesdelDistritodelasPirias
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %FísicaProgramada 1.00 2.00 3.00 1.00 6.00 1.00 14.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 2.00 5.00 7.00 6.00 0.00 21.00 75.00
FinancieraProgramada 7,749.12 9,564.00 12,712.00 3,158.00 23,924.00 2,000.00 59,107.12 50.00
FinancieraEjecutada 7,749.12 12,730.17 20,712.12 26,458.21 23,924.00 600.00 92,173.62 77.97
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.01 0.21 0.27 0.00 0.01 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.01 0.21 0.27 0.00 0.01 0.50 50.00
FinancieraProgramada 0.00 592.00 13,378.00 17,024.00 0.00 700.00 31,694.00 50.00
FinancieraEjecutada 0.00 591.66 13,378.36 16,363.24 0.00 699.14 31,032.40 48.96
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.01 0.21 0.01 0.00 0.12 0.15 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.01 0.21 0.01 0.00 0.12 0.15 0.50 50.00
FinancieraProgramada 249.00 12,086.00 150.00 0.00 5,800.00 6,935.00 25,220.00 60.74
FinancieraEjecutada 249.12 12,086.00 150.00 0.00 5,800.00 6,934.68 25,219.80 60.74
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.40 0.10 0.00 0.00 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.40 0.10 0.00 0.00 0.50 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 9,267 2,800 0.00 0.00 12,067.00 65.23
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 9,267.00 2,800.00 0.00 0.00 12,067.00 65.23
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 11,474 0.00 0.00 11,474.00 41.61
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 11,473.33 0.00 0.00 11,473.33 41.61
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 725 0.00 0.00 725.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 724.67 0.00 0.00 724.67 99.95
POI
NúmerodeLocalidadesenergizadas
Localidad 28 118,214
Producto/Proyecto 2140244 Instalacióndelineasyredesprimarias,redessecundarias,conexionesdomiciliariasyalumbradopúblicodelossectoresdeChirinos
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061 InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0053061-AmpliacióndelaelectrificaciónruralenlaslocalidadesdelDistritodeSanJosédelAlto.
12 0028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 63,383
Producto/Proyecto 2144794 InstalacióndelSistemadeElkectrificaciónRuralIIIEtapaTramoElMirador-Villasana-Colasay-Jaén
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0053060-Instalacióndelineasyredesprimarias,redessecundarias,conexionesdomiciliariasyalumbradopúblicodelossectoresdeChirinos
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 42 60,690
Producto/Proyecto 2145935 InstalacióndelServiciodeEnergiaEléctricaenSanMartín-Valillo-Jaén
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0053066-InstalacióndelSistemadeElkectrificaciónRuralIIIEtapaTramoElMirador-Villasana-Colasay-Jaén
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 41,523
Producto/Proyecto 2156147 InstalacióndelSistemaElectricoRuraldelaslocalidadesPonteBajo,Chirimoyo,Huañimba,Matibamba,Pomabamba,LaIslayPonteAlto-Cajabamba
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0047433-InstalacióndelServiciodeEnergiaEléctricaenSanMartín-Valillo-Jaén
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 18,500
Producto/Proyecto 2156767 InstalacióndelSistemaElectricoRuraldelaslocalidadesSaldabambaBajo,PilcaymarcayPicacho,DistritodeCachachi-Cajabamba.
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0073360-InstalacióndelSistemaEléctricoRuraldelaslocalidadesPonteBajo,Chirimoyo,Huañimba,Matibamba,Pomabamba,LaIslayPonteAlto-Cajabamba
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas
Localidad 1 27,575
Producto/Proyecto 2157104 InstalacióndelSistemaElectricoRuraldelaslocalidadesSantaLuisa,MoyanBajoySanFranciscoDistritodeCachachi-Cajabamba.
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061 InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0073828-InstalacióndelSistemaElectricoRuraldelaslocalidadesSaldabambaBajo,PilcaymarcayPicacho,DistritodeCachachi-Cajabamba.
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncional GrupoFuncional
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 725
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0074330-InstalacióndelSistemaEléctricoRuraldelaslocalidadesSantaLuisa,MoyánBajoySanFranciscoDistritodeCachachi-Cajabamba.
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisionFuncional
GrupoFuncional
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,670 8,670.00 34.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 905.64 905.64 3.55
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada 0.00 0.09 0.09 0.56 0.00 0.26 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.09 0.09 0.56 0.00 0.26 1.00 100.00
FinancieraProgramada 0.00 2,184 2,318 23,004 0.00 5,726 33,232.00 1.34
FinancieraEjecutada 0.00 2,183.50 2,317.96 23,003.77 0.00 5,726.18 33,231.41 1.34
Financiera
Programada304,595.12 323,789.44 1,006,922.66 370,495.00 906,552.00 1,091,775.00 4,004,129.22 42.83
Financiera
Ejecutada143,894.25 167,310.93 961,831.67 288,201.26 143,233.96 993,706.92 2,698,178.99 28.86
Eje de Desarrollo Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Programas Regionales - PROREGIÓN
CategoriaPresupuestal
ProgramasPresupuestales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.08 40.00
FísicaEjecutada 0.00 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.08 40.00
FinancieraProgramada
0.00 12,463 20,518 1,612,889 142,532 146,026 1,934,428.00 8.67
FinancieraEjecutada
0.00 12,462.63 20,518.00 1,612,888.49 142,532.36 146,026.03 1,934,427.51 8.67
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 6.67
FísicaEjecutada 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 6.67
FinancieraProgramada
0.00 45,347.00 25,352.00 17,993.00 15,893.00 24,368.00 128,953.00 0.72
FinancieraEjecutada
0.00 45,347.42 25,352.12 17,993.23 15,892.76 24,367.80 128,953.33 0.72
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
POI
Producto/Proyecto 2207739 Instalacióndelineasyredesprimarias,redessecundarias,deelectrificaciónruraldeloscaseriosgranadilla,huasipampa,ushushquegrandeushushquechicoDistritoUticyacu
ExpedienteTécnicoElaborado
Localidad 1 25,500
Producto/Proyecto 2094918 PequeñoSistemaEléctricoSanIgnacioIVEtapa
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000058 InstalacióndeRedesEléctricasPrimarias
0104200-Instalacióndelineasyredesprimarias,redessecundarias,deelectrificaciónruraldeloscaseríosGranadilla,Huasipampa,UshushqueGrandeUshushqueChicoDistritoUticyacu
12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncional GrupoFuncional
NumeroDeLocalidadesenergizadas Localidad 1 145,853
Producto/Proyecto 2027933 ElectrificaciónRuralCajabambaIIFase1.
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias
0068772-PequeñoSistemaEléctricoSanIgnacioIV
Etapa12 028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
TOTALPROGRAMA0046PROREGION 9,348,732
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función
GrupoFuncional
Producto/Proyecto 2107890
NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 2,479,572
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000059InstalacióndeRedesEléctricasPrimarias
0073830-ElectrificaciónRuralCajabambaIIFase1. 12 0028 0057
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
ReducirlaMorbimortalidadMaternoInfantil Porcentaje
Producto/Proyecto 2113029 ConstruccióneImplementacióndelHospitalII-2-JaénINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ReducirlaMorbimortalidadMaternoInfantil
Porcentaje
NMD2016-2018 6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica
2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocialyeconómica
POI
Programa 0002 SaludMaternoNeonatalINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Mejoramientodelaccesoaadecuadosserviciosdesalud,delapoblacióndel
HospitaldeJaén
Porcentaje 0.200 22,298,968
ConstruccióneImplementacióndelHospitalII-1-Cajabamba
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
4000011 InstalacióndeHospitales0087358ConstruccióneImplementacióndelHospitalII-2Jaén
20 044 0097
DivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual
MejorarlaCapacidadResolutivadelosServiciosdeSaludqueBrindaelHospitaldeCajabamba.
Porcentaje 0.30 17,833,215
Producto/Proyecto 2144019 ConstruccióneImplementacióndelHospitalII-1-SanIgnacio
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000011 InstalacióndeHospitales0087355ConstruccióneImplementacióndelHospitalII-1Cajbamba
20 044 0097
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreActividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.54 0.55 55.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.54 0.55 55.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 695 23,405 24,100.00 54.77
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 695.00 23,405.41 24,100.41 54.77
Financiera
Programada0.00 57,810.00 45,870.00 1,630,882.00 159,120.00 193,799.00 2,087,481.00 5.20
Financiera
Ejecutada0.00 57,810.05 45,870.12 1,630,881.72 159,120.12 193,799.24 2,087,481.25 5.20
Eje de Desarrollo Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Programas Regionales - PROREGIÓN
CategoriaPresupuestal
ProgramasPresupuestales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.02 0.05 0.05 0.02 0.00 0.14 14.00
FísicaEjecutada 0.00 0.02 0.05 0.05 0.02 0.00 0.14 14.00
FinancieraProgramada
0.00 5,800 11,600 11,600 5,800 0.00 34,800 9.33
FinancieraEjecutada
0.00 5,800.00 11,600.00 11,600.00 5,800.00 0.00 34,800.00 9.33
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.5 0.00 0.5 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.5 0.00 0.5 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 3,500 0.00 3,500 7,000 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 3,500 0.00 3,500 7,000.00 100.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 4.00 33.33
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 4.00 33.33
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 5,750 12,853 18,603 19.14
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 5,750.00 12,852.75 18,602.75 19.14
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 10.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 10.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POI
Mejoramientodelaccesoaadecuadosserviciosdesalud,delapoblacióndelHospitaldeSanIgnacio
ExpedienteTécnico
1.00 44,000
TOTALPROGRAMA0002PROREGION 40,176,183
4000011 InstalacióndeHospitales0087357ConstruccióneImplementacióndelHospitalII-1SanIgnacio
20 044 0097
NOCORRESPONDE NOCORRESPONDE
Producto/Proyecto 2001621 ConstrucciónyEquipamientodelaUnidadOncológicaylaUnidaddeHemodialisisdelHospitalRegionaldeCajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NOCORRESPONDE NOCORRESPONDE
NMD2016-2018
6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica
2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocislyeconómica
POI
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Producto/Proyecto 2001621 ElaboracióndeEstudiosdePreinversióndeSanMIguel-Cajamarca
EstudiodePreinversiónelaborado
EstudiodePreinversión
1 372,978
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000032 EstudiosdePreInversión
0137616-ConstrucciónyEquipamientodelaUnidadOncológicaylaUnidaddeHemodialisisdelHospitalRegionaldeCajamarca
20 006 0010
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
EstudiodePreinversiónelaborado
EstudiodePreinversión
1 7,000
Producto/Proyecto 2001621 ElaboracióndeEstudiosdePreinversiónUnidadFormuladora-PROREGIÓN-Cajamarca
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000032 EstudiosdePreInversión028868-ElaboracióndeestudiosdepreinversióndeSanMIguel-Cajamarca
20 006 0010
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
AccionesdePreinversión Acción 12 97,200
Producto/Proyecto 2001621 MejoramientodelServiciodeSaluddelHospitalII-1JoséSotoCadenillas-Chota-Cajamarca
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000032 EstudiosdePreInversión
0000788-ElaboracióndeEstudiosdePreinversiónUnidadFormuladora-PROREGIÓN-Cajamarca
20 006 0010
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
EstudiodePreinversiónelaborado
EstudiodePreinversión
0.40 700,000
Producto/Proyecto 2001621 MejoramientodelserviciosdeaguapotableconelreemplazodelaPlantadetratamientodelaciudaddeSanPablo-ProvinciadeSanPablo-Cajamarca
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000032 EstudiosdePreInversión
0190449-MejoramientodelServiciodeSaluddelHospitalII-1JoséSotoCadenillas-Chota-Cajamarca
20 006 0010
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
EstudiodePreinversiónelaborado
EstudiodePreinversión
1 59,000
Producto/Proyecto 2001621 MejoramientoyampliacióndelosserviciosdesaluddelEE.SS.estratégicodeSanIgnacio-Cajamarca
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000032 EstudiosdePreInversión
MejoramientodelserviciosdeaguapotableconelreemplazodelaPlantadetratamientodelaciudaddeSanPablo-ProvinciadeSanPablo-Cajamarca
18 040 0088
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
EstudiodePreinversiónelaborado
EstudiodePreinversión
1 370,000
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000032 EstudiosdePreInversión
MejoramientoyampliacióndelosserviciosdesaluddelEE.SS.EstratégicodeSanIgnacio-SanIgnacio-Cajamarca
20 006 0010
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 5,800.00 11,600.00 15,100.00 11,550.00 16,353.00 60,403.00 3.76
FinancieraEjecutada 0.00 5,800.00 11,600.00 15,100.00 11,550.00 16,352.75 60,402.75 3.76
Financiera
Programada304,595.12 387,399.44 1,064,392.66 2,016,477.00 1,077,222.00 1,301,927.00 6,152,013.22 12.03
Financiera
Ejecutada143,894.25 230,920.98 1,019,301.79 1,934,182.98 313,904.08 1,203,858.91 4,846,062.99 9.48
Eje de DesarrolloEconómicoAmbiental
ObjetivoEstratégico
Política
AcciónEstratégicaInstitucional
Unidad Responsable
CategoriaPresupuestal
Programa 9001 AccionesCentrales
ProgramaActividad 399999 Sinproducto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
5000003 GestiónAdministrativa
0052.-Accionesencaminadasalageneración,transmisiónydistribucióndeenergía
12 008 006 Acción
FísicaProgramada
4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 100.00
FísicaEjecutada 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 175.00
FinancieraProgramada
12,963.29 14,893.29 13,143.29 10,143.29 13,143.29 14,143.29 78,429.74 26.78
FinancieraEjecutada
4,944.38 7,325.38 19,370.78 22,877.36 14,191.17 23,897.29 92,606.36 31.62
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 16.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 16.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 0.99 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 33.33
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 56.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 8,200.00 65.60
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 50.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 33.33
FinancieraProgramada
0.00 840.00 0.00 2,320.00 0.00 1,540.00 4,700.00 52.34
FinancieraEjecutada
0.00 500.00 8,190.00 0.00 0.00 670.48 9,360.48 104.24
329,866 4,944.38 7,825.38 27,560.78 22,877.36 22,391.17 24,807.77 110,406.84 33.47
5000003 GestiónAdministrativa0054.-Accionesadministrativasorientadasalaactividadminera
13 008 006 Acción
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.50
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.25
FinancieraProgramada
1,460.00 1,980.00 420.00 120.00 420.00 1,200.00 5,600.00 0.26
FinancieraEjecutada
0.00 2,978.13 1,863.80 0.00 476.50 10,400.00 15,718.43 0.74
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 3.00 10.00 0.50
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 10.00 0.50
FinancieraProgramada
1,960.00 2,280.00 1,320.00 1,000.00 4,320.00 1,800.00 12,680.00 0.37
FinancieraEjecutada
2,146.00 2,183.00 1,368.50 910.00 344.77 0.00 6,952.27 0.20
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.50
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FinancieraProgramada
0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,000.00 0.00 6,500.00 0.35
TOTALPROREGION 51,131,093
POI
POI
NMD-PP
E-2015-2018
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregión,especialmentedesusectorrural6.3.1Conservarlosrecursosnaturalesyelambienteregionalespecialmentedelrecursohídricoparaelequilibriointergeneracionalenelusodetalesrecursos
2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercado,coninfraestructuraeinnovacióntecnológica3.2Promoverlagestiónsostenibledelosrecursosnaturalesybiodiversidadconenfoquedecuencaodeunidadeshidrográficas2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductivaquepromuevalainclusiónsocialyeconómica2.1.4Fomentarlainvestigaciónparalainnovaciónentecnologíaproductiva3.2.5Gestionarlaremediacióndeactivosypasivosambientalesyrecuperacióndeáreasdegradadas
AccionesComunes
Actividad Nombre Metapresupuestal
EstudiodePreinversiónelaborado
EstudiodePreinversión
1 370,000
TOTALPROGRAMA9002PROREGION 1,606,178
6000032 EstudiosdePreInversión
MejoramientoyampliacióndelosserviciosdesaluddelEE.SS.EstratégicodeSanIgnacio-SanIgnacio-Cajamarca
20 006 0010
Contratosdeservicios
4 292,886
Promocióndelusoproductivoyeficientedelaenergíaenelsectorrural
Númerodeaccionesdepromociónycapacitación
ProgramaciónyEjecucióndeMetasTotal %
Gestiónadministrativainstitucional
Númerodeservidoresrealizandofuncionesdegestiónadministrativa
FuncDiv.Func
GrupoFunc
IndicadoresUnidad
deMedidaMetaAnual
Documento 1 12,500
ElaboracióndelinventarioenergéticoenlaprovinciadeCutervoyContumazá
Documentoelaboradoyaprobado
Reporte 1 1,500
IntervenciónenelsectorladrillerodelosCentrosPobladosdeCerrilloySantaBárbara,BañosdelInca,parasuformalización
Informetécnicoaprobado
Eventodecapacitación
6 8,980
Otorgamientodederechosparaeldesarrolloresponsabledelapequeñamineríaymineríaartesanal
Númerodeconcesionesmineraspublicadas
Documento 1 14,000
Fortalecimientodecapacidadesdelpersonaladministrativo
Númerodecursostalleresdecapacitación
Informes 20 33,950
Fortalecimientodecapacidadesdelosadministradosparagestióndeconcesionesmineras,usoymanejodeGeocatminySidemcat,ySeguridadySaludeneltrabajo
Númerodeadministradoscapacitados
Resoluciones 4 21,170
FortalecimientodelaGestiondeSeguridadySaludOcupacionalenlaPequeñaMineríayMineríaArtesanal
Númerodesupervisionesrealizadas
Eventodecapacitación
4 18,510
Dirección Regional de Energía y Minas
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 3.00 10.00 0.50
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 7.00 10.00 0.50
FinancieraProgramada
0.00 1,469.00 1,920.00 1,600.00 4,920.00 2,400.00 12,309.00 0.33
FinancieraEjecutada
0.00 200.00 1300.00 0.00 381.16 0.00 1,881.16 0.05
FísicaProgramada
0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 0.45
FísicaEjecutada 0.00 2.00 1.00 0.00 3.00 7.00 13.00 0.59
FinancieraProgramada
5,060.00 4,980.00 1,420.00 1,300.00 2,420.00 1,900.00 17,080.00 0.43
FinancieraEjecutada
13,305.07 11,571.60 4,405.15 248.84 700.87 0.00 30,231.53 0.75
150,959 15,451.07 16,932.73 8,937.45 1,158.84 1,903.30 10,400.00 54,783.39 0.36
5000002 Conducciónyorientacionsuperior
0164.-Actividadesmineroenergéticas
13.0 0119 054
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1 0.00 1 2.00 0.50
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 34,829.75 0.00 34,829.75 69,659.50 0.50
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.57
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,026.86 144,026.86 0.57
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
391,366 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
872,191 20,395.45 24,758.11 36,498.23 24,036.20 24,294.47 35,207.77 165,190.23 18.94
Eje de Desarrollo Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolítica
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Operaciones
CategoriaPresupuestal
ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 0.00 56.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 0.00 56.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00 36.84
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00 36.84
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 44.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 44.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 560.00 19.31
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 560.00 19.31
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477.00 477.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477.00 477.00 100.00
2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica
POI
POI
Fortalecimientodecapacidadesdelosadministradosparagestióndeconcesionesmineras,usoymanejodeGeocatminySidemcat,ySeguridadySaludeneltrabajo
Númerodeadministradoscapacitados
Númerodecontratatosdeconsultoría
Resoluciones 22 40,150
Informes 20 37,179
EvaluacióndeInstrumentosdeGestiónAmbientaldelospequeñosminerosyminerosartesanales:DIAs,EIAsd,PlanesdeCierre,IGACs
NúmerodeInstrumentosdeGestiónAmbiental
Eventodecapacitación
4 18,510
FortalecimientodelaGestionAmbientalenlaPequeñaMineríayMineríaArtesanal
Númerodesupervisionesrealizadas
TOTAL ENERGÍA Y MINAS
NMD2015-2018
6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural
2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocialyeconómica
Programa
ContratoCAS 7 252,047
0046 Accesoyusodelaelectrificaciónrural
Contratodeconsultoría
4 139,319
ContratacióndepersonalAdministrativodeServiciosparaactividadesdepequeñaminería,medioambiente,electricidadehidrocarburos
(IncluyepagosaEssalud)
NúmerodecontratosdepersonalCAS
Contratacióndeserviciosdeconsultoríasparaactividadesdepequeñaminería,medioambiente,electricidadehidrocarburos
Producto/Proyecto 2019615 RedsecundariadeelectrificaciónLiguñac
Porcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAMejoradelacalidaddevida Porcentaje
Producto/Proyecto 2019546 ElectrificaciónSucse-Caborán-Chulangate INDICADOR UNIDADDEMEDIDAAccesoalaenergiaelectrica
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Accesoalaenergiaelectrica Porcentaje
3,040
Programa 0046 AccesoyusodelaelectrificaciónruralINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Mejoradelacalidaddevida Porcentaje
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000062 4000062Ampliacióndeminicientralhidroeléctrica
124 12 28 55 N°deConexionesdomiciliarias
Beneficiario 56
N°deConexionesdomiciliarias
Beneficiario 44 2,900
Programa 0046 Accesoyusodelaelectrificaciónrural
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000058 4000058Instalacióndelíneaseléctricaprimarias
146 12 28 55
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Porcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Mejoradelacalidaddevida Porcentaje
Producto/Proyecto 2028728 ElectrificaciónruralCajabambaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Accesoalaenergíaelectrica
69,307
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000058 4000058Instalacióndelíneaseléctricaprimarias
148 12 28 55 N°deConexionesdomiciliarias
Beneficiario 477
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 1,260.00 50,067.00 11,314.00 62,641.00 90.38
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 1,260.00 60,121.24 1,260.00 62,641.24 90.38
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 700.00 20,940.00 0.00 21,640.00 55.87
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 700.00 20,940.00 0.00 21,640.00 55.87
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 1,593.00 173,848.00 0.00 0.00 0.00 175,441.00 80.75
FinancieraEjecutada
0.00 1,592.76 173,848.37 0.00 0.00 0.00 175,441.13 80.75
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 90.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 90.00
FinancieraProgramada
0.00 140.00 140.00 280.00 212.00 0.00 772.00 0.81
FinancieraEjecutada
0.00 140.00 140.00 280.00 212.40 0.00 772.40 0.81
426,971 0.00 1,732.76 173,988.37 3,920.00 81,273.64 1,260.00 262,174.77 61.40
Eje de Desarrollo 6.2 Económico
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable
Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios
CategoriaPresupuestal
ProgramaPresupuestal
Unidad de
Medida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eje de Desarrollo 6.2 Económico
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable
Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios
POI
Producto/Proyecto 2031376 ElectrificaciónruralCabrero-Campana-PingoOgosgónVistaAlegre-PaucamonteINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Accesoalaenergiaeléctrica Porcentaje
69,307
Programa 0046 AccesoyusodelaelectrificaciónruralINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Mejoradelacalidaddevida Porcentaje
4000058 4000058Instalacióndelíneaseléctricaprimarias
148 12 28 55 N°deConexionesdomiciliarias
Beneficiario 477
N°deConexionesdomiciliarias
Beneficiario 180 38,731
Programa 0046 Accesoyusodelaelectrificaciónrural
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000062 4000062Ampliacióndeminicientralhidroeléctrica
125 12 28 55
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional
Porcentaje
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Mejoradelacalidaddevida Porcentaje
Producto/Proyecto 2019621 ElectrificacióndelaslocalidadesdeldistritodeNamballe INDICADOR UNIDADDEMEDIDAAccesoalaenergiaelectrica
Producto/Proyecto 2045918 ElectrificaciónenlamicrocuencaMuyoc-ShitamalcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Accesoalaenergiaelectrica Porcentaje
217,260
Programa 0046 AccesoyusodelaelectrificaciónruralINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Mejoradelacalidaddevida Porcentaje
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000062 4000062Ampliacióndeminicientralhidroeléctrica
134 12 28 55 N°deConexionesdomiciliarias
Beneficiario 180
Conexionesdomiciliarias beneficiario 1,000 95,733
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
4000062 4000062Ampliacióndeminicientralhidroeléctrica
123 12 28 55
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto 2229635 Instalación del Sistema Eléctrico Rural microcuenca Chirimoyo- Cajamarquino - CajamarcaAcceso a la energía electrica Porcentaje
TOTALSUBGERENCIADEOPERACIONES
NM
D 2
01
5-2
01
8
6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
2.1 generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inlcusión social y económica
PO
I
Actividad / Acción
de Inversión /
Obra
Nombre Meta Presupuestal
Mejora de la calidad de vida Porcentaje
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Programa 0046 Acceso y uso de la electrificación rural
Conexiones domiciliarias Beneficiario 1,000 10,112
SubTotalProgramaPresupuestal0046-Estudios
6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
6000001 Expediente Técnico
Instalación del Sistema Eléctrico Rural microcuenca Chirimoyo- Cajamarquino - Cajamarca
12 28 55
Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Meta Anual
2.1 generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica
Programación y Ejecución Primer Semestre
NM
D 2
01
5-2
01
8
CategoriaPresupuestal
ProgramaPresupuestal
UnidaddeMedida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 43,132.68 0.00 43,132.68 11.81
365,269 0.00 0.00 0.00 0.00 43,132.68 0.00 43,132.68 11.81
375,381 0.00 0.00 0.00 0.00 43,132.68 0.00 43,132.68 11.49
Eje de Desarrollo 6.2 Económico
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable
Categoria
Presupuestal
Programa Presupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 41.67
FinancieraProgramada
0.00 2,090.00 14,566.00 11,335.54 19,203.24 18,535.44 65,730.22 17.78
FinancieraEjecutada
0.00 2,090.00 14,566.00 11,335.54 19,203.24 18,535.44 65,730.22 17.78
FísicaProgramada
0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 600.00
FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 500.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
565,726
FinancieraEjecutada 0.00 2,090.00 14,566.00 11,335.54 19,203.24 18,535.44 65,730.22 11.62
Eje de Desarrollo 6.2 Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Sub Gerencia de Promoción Empresarial
CategoriaPresupuestal
AccionesCentrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
INDICADOR
No existe
INDICADOR
No existe
GrupoFuncional
UNIDADDEMEDIDA
Producto/Proyecto 2183268 ConstruccióncarreteraCortegana-SanAntonio-ElCalvario-TresCruces-Candén,distritodeCortegana,provinciadeCelendín-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Programa 0138 Reduccióndelcosto,tiempoeinseguridadenelsistemadetransporteINDICADOR
NMD2016-2018 6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
2.1.3 Impulsar el desarrollo Competitivo de Cadenas de Valor en las Actividades Agropecuarias Forestales, Acuícolas, Turísticas y Artesanales.
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
PO
I
Programa Acciones de Inversión
Producto/Proyecto 2234112
km. 10 365,269
SubTotalPrograma0138Estudios
TotalSubGerenciadeEstudios
IndicadoresMetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000001 Expedientetécnico
ConstruccióncarreteraCortegana-SanAntonio-ElCalvario-TresCruces-Candén,distritodeCortegana,provinciadeCelendín-Cajamarca
15 033 0066
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
Programación de Metas
6000001 Estudios de Pre - Inversión
Instalación de Servicios Turísticos Públicos en la Zona Arqueológica Monumental Layzon y su Ámbito, Distrito, y Región Cajamarca
09 022 0045 Expediente Técnico Documento 1
Instalación de Servicios Turísticos Públicos en la Zona Arqueológica Monumental Layzón y su Ámbito, Distrito, y Región Cajamarca
Actividad / Acción
de Inversión /
Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual
Cadenas Productivas Documento 12 369,617
Producto/Proyecto 2220635 Instalacióndelmercadomodeloenelc.pChantaAltadistritodelaEncañada,provinciadeCajamarca-Cajamarca
112,870
Producto/Proyecto 2001621 FortalecimientodelasCadenasProductivasenelDistritoCajamarca
6000032 Estudios de Pre - Inversión
Fortalecimiento de las Cadenas Productivas en el Distrito Cajamarca
03 004 0005
N° de mercados instalados
Mercado 1 83,239
Sub Total Gerencia de Desarrollo Económico PPs
NMD-PPE-2015-2018
6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural.
2.1.GenerarCompetitividadTerritorialSostenible,atravésdelImpulsodeActividadesProductivasydeServicios,ArtículadasalMercadoconInfraestructuraeInnovaciónTecnológica.
2.1.3.ImpulsardelDesarrolloCompetitivodeCadenasdeValorenlasActividadesAgropecuarias,Forestales,Acuícolas,TurísticasyArtesanales
6000032 Estudios de Pre - Inversión
Instalación del mercado modelo en el c.p Chanta Alta distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca-Cajamarca
03 004 0005
GrupoFuncional IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
SinProducto INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
POI
Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste
Producto/Proyecto 3.999999
5000003 GestiónAdministrativa 0008 Noexiste Acción 12 151,359
AccionesdeCoordinaciónparaelDesarrolloEconómicodelaRegión
08 006
TOTAL %
INDICADORNoexiste
INDICADORNo existe
FinancieraProgramada 5,929.00 5,775.00 7,454.00 6,961.00 6,789.00 6,821.00 39,729.00 26.25
FinancieraEjecutada 5,012.66 7,954.70 9,558.65 10,671.04 10,490.93 10,156.45 53,844.43 35.57
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00FinancieraProgramada 5,929.00 5,775.00 7,454.00 6,961.00 6,789.00 6,821.00 39,729.00 68.93
FinancieraEjecutada 5,766.37 5,329.23 6,329.31 5,803.42 5,887.97 5,328.94 34,445.24 59.76
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00FinancieraProgramada 5,929.00 5,775.00 7,454.00 6,961.00 6,789.00 6,821.00 39,729.00 50.55
FinancieraEjecutada 5,817.97 5,640.31 5,221.32 4,831.72 5,272.51 5,794.90 32,578.73 41.45
287,591 16,597.00 18,924.24 21,109.28 21,306.18 21,651.41 21,280.29 120,868.40 42.03
295,590FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 300.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 100.00FinancieraProgramada 0.00 1,650.00 1,650.00 5,067.00 0.00 0.00 8,367.00 254.32FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 1,645.00 1,645.00 0.00 3,290.00 100.00FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 50.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 3,840.00 60.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 3,840.00 60.00
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00 66.67FinancieraProgramada 0.00 0.00 5,250.00 1,750.00 4,553.00 1,750.00 13,303.00 95.02
FinancieraEjecutada 0.00 1,848.00 3,472.00 1,736.00 0.00 1,736.00 8,792.00 62.80
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 33.33FinancieraProgramada 0.00 1,693.00 1,693.00 0.00 903.00 0.00 4,289.00 126.67
FinancieraEjecutada 0.00 1,692.90 1,692.90 0.00 0.00 0.00 3,385.80 99.99
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 33.33FinancieraProgramada 0.00 0.00 2,159.00 0.00 56.00 0.00 2,215.00 102.59
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 1,079.25 1,079.20 0.00 0.00 2,158.45 99.97
Física
Programada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
Física
Ejecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 6,129.00 0.00 0.00 6,129.00 72.87
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 75.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 1,290.00 19,068.00 1,290.00 1,290.00 22,938.00 355.63
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 2,580.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 6,450.00 100.00
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00 33.33FinancieraProgramada 0.00 0.00 2,956.00 2,956.00 1,478.00 4,568.00 11,958.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 2,956.00 2,949.80 1,478.00 0.00 1,478.00 8,861.80 74.11
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 16.67
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 3,550.00 18,408.00 0.00 21,958.00 63.02
Instalación y Criadero de Trucha
Informe Asistente Técnico
12 34,841
POI
5000003 GestiónAdministrativa 0008 Noexiste Acción 12 151,359
5000003 GestiónAdministrativaAccionesparalapromocióndelainversiónprivada
08 006
Incremento de la Producción de Arroz
Informe Asistente Técnico
2 3,290
AccionesdeCoordinaciónparaelDesarrolloEconómicodelaRegión
08 006
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Incremento de la Producción y Productividad del Cultivo de Arroz en el Centro Poblado del Salitre, Distrito Tantarica,
10 23 18
0008 Noexiste Acción 6 78,593
PROCOMPITE
5000003 GestiónAdministrativaAccionesdepromociónempresarial
08 006
0008 Noexiste Acción 12 57,639
Mejoramiento de la Producción de Queso
Informe Asistente Técnico
6 14,000
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Incremento de La Productividad Y Mejoramiento De La Calidad De La Leche, Asociación De Productores La Flor De Arveja, Distrito De Chiguirip, Chota, Cajamarca
10 23 18
Mejoramiento de la producción de pastos
Informe Asistente Técnico
6 6,400
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Incremento De La Competitividad De La Cadena Productiva De Los Derivados Lácteos Del AEO El Campesino, Distrito Bambamarca, Hualgayoc, Cajamarca
10 23 18
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Incremento De La Competitividad De La Cadena Productiva De La Leche Del AEO El Bosque Del Caserío El Timbo, Centro Poblado San Antonio, Distrito De Bambamarca,
10 23 18
Mejoramiento de la Producción de Pastos
Informe Asistente Técnico
6 2,159
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Mejoramientodelacalidaddeproducciónycomercializacióndetrucha,AsociacióndeProductoresEcológicosyAgropecuariosElAmaro,DistritodeBambamarca,Hualgayoc,Cajamarca
10 23 18
Mejoramiento de la Producción de Pastos
Informe Asistente Técnico
6 3,386
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Incremento de la Producción lechera a través de mejoramiento e instalación de Pasturas, Asociación de productores agropecuarios de Celendín A.P.A.C., distrito de Huasmin, Celendin, Cajamarca
10 23 18
Mejoramiento de PastosInforme
Asistente Técnico
8 6,450
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Mejoramiento de la calidad y Productividad De Leche Fresca, Asociación De Productores Agropecuarios Realidad Norteña Caserío La Palma-Carhuarundo, Distrito De Conchan, Chota, Cajamarca
10 23 18
Instalación y Mejoramiento de
Criadura de Trucha
Informe Asistente Técnico
6 8,411
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
IncrementodelaCompetitividaddeLaCadenaProductivaDeLaLecheDelAEOElObreroDelCaseríodeShauac,CentroPobladoHuangamarca,DistritoDeBambamarca,Hualgayoc,Cajamarca
10 23 18
Mejoramiento de PastosInforme
Asistente Técnico
12 11,958
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Manejo tecnificado de una Piscigranja de truchas, para la producción y comercialización sostenible de los productores, asociación para el desarrollo agroindustrial y comercio Muyoc, distrito de Gregorio Pita, San Marcos.
10 23 18
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 1,190.00 0.00 585.00 1,775.00 5.09
FísicaProgramada 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 3,550.00 18,408.00 0.00 21,958.00 618.54
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 1,190.00 0.00 585.00 1,775.00 50.00
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 600.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FinancieraProgramada 0.00 49,566.00 0.00 0.00 9,979.00 0.00 59,545.00 120.13
FinancieraEjecutada 0.00 49,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,566.00 100.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 2,550.00 0.00 0.00 2,550.00 188.89
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 100.00
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 600.00
FísicaEjecutada 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00FinancieraProgramada 0.00 1,275.00 1,213.00 0.00 0.00 0.00 2,488.00 195.14
FinancieraEjecutada 0.00 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,275.00 100.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 80.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 40.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 3,394.00 2,667.00 6,061.00 37.88
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 2,719.99 2,656.00 5,375.99 33.60
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 1,680.00 6,032.00 0.00 7,712.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 50.00FinancieraProgramada 0.00 1,490.00 2,980.00 1,490.00 17,895.00 0.00 23,855.00 320.20
FinancieraEjecutada 0.00 1,490.00 5,960.00 0.00 0.00 0.00 7,450.00 100.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 50.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 1,024.00 0.00 5,224.00 104.48
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 4,200.00 84.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 80.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 1.00 7.00 70.00FinancieraProgramada 0.00 6,452.00 7,350.00 7,618.00 11,910.00 0.00 33,330.00 107.29
FinancieraEjecutada 0.00 6,452.00 9,103.00 5,358.50 3,187.00 2,814.50 26,915.00 86.64
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00 50.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 6,800.00 100.00
Financiera 0.00 0.00 1,662.50 0.00 1,662.50 1,662.50 4,987.50 73.35FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 33.33
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 33.33FinancieraProgramada 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 14,130.00 3,900.00 26,030.00 65.24
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 3,410.50 5,786.00 4,847.51 1,756.01 15,800.02 39.60
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 75.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 1,807.00 1,704.00 21,342.00 1,704.00 26,557.00 257.16
Instalación y Criadero de Trucha
Informe Asistente Técnico
12 34,841
Instalación y mejoramiento de criadero de trucha
Informe Asistente Técnico
4 3,550
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Mejoramiento de la Producción Y Comercialización De Leche Fresca Con La Instalación Y Mejora De Estructuras De Crianza De Ganado Vacuno Lechero, Distrito Pedro
10 23 18
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Incremento de la Producción Y Comercialización De Truchas, Asociación De Productores Agropecuarios Y Acuicultura Cumbre Andina, Laguna Alforjacocha, Distrito De Sorochuco, Celendín, Cajamarca.
10 23 18
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Manejo tecnificado de una Piscigranja de truchas, para la producción y comercialización sostenible de los productores, asociación para el desarrollo agroindustrial y comercio Muyoc, distrito de Gregorio Pita, San Marcos.
10 23 18
Instalación y mejoramiento de criadero de trucha
Informe Asistente Técnico
1 1,350
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Incremento de la Producción Y Comercialización De Leche Fresca En El Caserío Miraflores, Distrito De Cortegana, Celendín, Cajamarca
10 23 18
Construcción de estructuras de crianza
de Ganado Vacuno
Informe Asistente Técnico
1 49,566
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Incremento de la Producción Y Comercialización De Peces Tropicales, En Las Unidades De Producción Acuícola De Los Productores De Jaén San Ignacio
10 23 18
Mejoarmiento de Producción de Café
Informe Asistente Técnico
5 16,000
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Incremento De La Productividad Y Comercialización De Truchas, Asociación De Productores Valle Chipuluc, Distrito De Cutervo, Cutervo, Cajamarca
10 23 18
Mejoramiento de PastosInforme
Asistente Técnico
1 1,275
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Incremento de la Producción De Café en la Asociación De Productores Agropecuarios Virgen Del Arco C.P. el cumbe. Distrito de Callayuc, Cutervo, Cajamarca.
10 23 18
Mejoramiento de Pastos Informe Técnico 4 7,450
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
MejoramientodelaProducciónLácteaDeLaAsociaciónAgroganaderaDelCentroPobladoLanchez,DistritoDeNiepos,ProvinciaDeSanMiguel,EnLaRegiónCajamarca
10 23 18
Instalación y Mejoramiento de
Criadero de Truchas
Informe Asistente Técnico
4 7,712
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
MejoramientodelaCadenaProductivaDeLecheDeLosPequeñosGanaderosintegrantesdelaCOPAAESC,distritoSantaCruz,SantaCruz,Cajamarca
10 23 18
Instalación y Mejoramiento de
Producción de Café
Informe Técnico
10 31,065
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
IncrementodelaProductividadDeCultivoDelArroz-SectorPay-Pay,DistritoDeYonan,Contumazá,Cajamarca
10 23 18
Mejoramiento de Pastos Informe Técnico
4 5,000
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
MejoramientodelaProducción,LaCalidadYComercializaciónDelCafé,AsociaciónDeProductoresAgrariosMandinguez,DistritoDeBolívar,SanMiguel,Cajamarca
10 23 18
Instalación y Mejoramiento de Palto
Informe Técnico
12 39,900
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
IncrementarlaProducciónYCalidadDeLaLecheCruda,AsociaciónDeProductoresAgropecuariosVizcachas,DistritoDeSanPablo,SanPablo,Cajamarca
10 23 18
Incremento de Producción de Arroz
Informe Técnico 6 6,800
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
Mejoramientodelaproducciónycomercializacióndepaltaen09distritosdelasprovinciasdesanmarcosyCajabamba,Cajamarca
10 23 18
Mojoramiento de Pastos Informe Técnico
4 10,327
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 1,807.23 1,703.96 1,703.40 5,214.59 50.49
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 3.00 50.00FinancieraProgramada 0.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 4,317.00 0.00 9,192.00 141.42
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 1,662.50 0.00 1,662.50 1,662.50 4,987.50 76.73
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 18,200.00 0.00 18,200.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
583,181 16,597.00 84,204.14 58,131.73 47,246.11 41,649.87 40,489.20 288,318.05 49.44
1,148,907 16,597.00 86,294.14 72,697.73 58,581.65 60,853.11 59,024.64 354,048.27 30.82
Eje de Desarrollo 6.2 Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
Gerencia Sub Regional Jaén
CategoriaPresupuestal
03Accionespresupuestalesquenoresultanenproducto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.04 0.09 0.01 0.15 75.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.02 0.09 45.00
FinancieraProgramada
0.00 2,278.00 1,750.00 17,165.00 51,278.00 51,279.00 123,750 24.49
FinancieraEjecutada
0.00 2,278.00 1,750.00 17,165.00 147,502.98 46,889.10 215,585.08 42.68
505,153FinancieraEjecutada
0.00 2,278.00 1,750.00 17,165.00 147,502.98 46,889.10 215,585.08 44.00
100,256,258Financiera
Ejecutada752,916.91 1,338,069.08 2,722,368.85 3,935,054.10 1,647,997.90 2,749,119.86 13,145,526.70 44.00
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
IncrementarlaProducciónYCalidadDeLaLecheCruda,AsociaciónDeProductoresAgropecuariosVizcachas,DistritoDeSanPablo,SanPablo,Cajamarca
10 23 18
TOTALGERENCIADEDESARROLLOECONÓMICO
Mejoramiento de la Poducción de Palto
Informe Técnico 6 18,200
SubTotalGerenciadeDesarrolloEconómico
Incremento de la Producción de Arroz
Informe Técnico 6 6,500
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
IncrementodelaproductividadyMejoramientoDeLaArticulaciónComercialDeLaPaltaFuerteDeLaCooperativaDeServiciosMúltiplesDeLaCuencaDelJequetepeque,DistritoDeChilete,Contumaza,Cajamarca.
10 23 18
Mojoramiento de Pastos Informe Técnico
4 10,327
6000026Fortalecimiento de cadenas productivas
IncrementodelaProductividadDeCultivoDeArroz-SectorVentanillas,DistritoDeYonan,Contumazá,Cajamarca
10 23 18
Infraestructurapiscícolaadecuadaeimplementada OBRA
Producto/Proyecto 2232924 RecuperacióndelacapacidadproductivadelmóduloPiscícolaLaBalzaSanIgnacioZonafronterizaRegiónCajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Infraestructurapiscícolaadecuadaeimplementada
OBRA
NMD2016-2018 6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural.
2.1.Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica
2.1.3Impulsareldesarrollocompetitivodecadenasdevalorenlasactividadesagropecuarias,forestales,acuícolas,turísticasyartesanales.
POI
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
TOTALPOLÍTICAPÚBLICA2.1
0054Infraestructurapiscícolaadecuadaimplementada
Obra 0.20 505,153
TOTALGERENCIASUBREGIONALDEJAÉN
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas%
4000133Instalacióninfraestructurapesquera
0105236Recuperacióncapac.productivamóduloPiscícolaLaBalzaSanIgnacioZonafronterizaRegiónCajamarca
11 027
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional
TOTAL
Eje de Desarrollo 6.3 Eje Ambiental
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
Sede Regional - Defensa Nacional
CategoriaPresupuestal
ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 3,000.00 0.00 7,620.00 6,000.00 16,620.00 43.01
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 13,300.00 0.00 3,320.00 16,620.00 43.01
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 50.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 1,500.00 6,300.00 12,799.55 0.00 20,599.55 15.66
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 989.25 1,935.80 17,674.50 0.00 20,599.55 15.66
FísicaProgramada
20.00 30.00 30.00 40.00 30.00 20.00 170.00 60.71
FísicaEjecutada 20.00 30.00 30.00 40.00 30.00 20.00 170.00 60.71
FinancieraProgramada
2,729.43 6,500.00 699,992.00 19,740.70 16,590.70 18,740.70 764,293.53 81.35
FinancieraEjecutada
15,170.55 12,997.47 394,496.68 16,854.06 333,818.92 15,396.55 788,734.23 83.96
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
3,500.00 4,500.00 21,600.00 7,500.00 8,300.00 5,500.00 50,900.00 29.65
FinancieraEjecutada
5,117.22 5,118.06 12,118.66 8,520.87 10,108.93 15,022.33 56,006.07 32.62
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 40 40 40 0 40 160.00 80.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 11,288 9,850 2,800 3,350 700 27,987.61 81.98
FinancieraEjecutada
0.00 0 27,785 1,873 1,680 0 31,337.61 91.80
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 1,000.00 2,425.00 0.00 0.00 3,425.00 8.65
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 2,975.00 3,425.00 8.65
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
3,500 4,200 18,500 9,530 12,550 1,078 49,358.44 24.66
FinancieraEjecutada
5,913.30 5,799.51 19,232.30 6,586.96 5,913.07 5,913.30 49,358.44 24.66
6.3.1Conservarlosrecursosnaturalesyelambienteregionalespecialmentedelrecursohídricoparaelequilibriointergeneracionalenelusodetalesrecursos.
Producto/Proyecto 3000001 Accionescomunes
5005583
Organizaciónyentrenamientodecomunidadesenhabilidadesfrentealriesgodedesastres
Organizaciónyentrenamientodecomunidadesenhabilidadesfrentealriesgodedesastres
05 016 0036
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodeaccionesimplementadasparaapoyarazonasafectadas Intervención
ProgramaciónyEjecucióndeMetas
5005581
DesarrollodecampañascomunicacionalesparalaGestióndelRiesgodeDesastres
DesarrollodecampañascomunicacionalesparalaGestióndelRiesgodeDesastres
05 016 0036
Poblaciónconprácticassegurasengestiónderiesgos
Persona 350 200,136
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual
Poblaciónconconocimientosobrelagestióndelriesgo
Campaña 4 39,600
Númerodeautoridadesy
servidorespúblicoscapacitados
Persona 200 34,138
Producto/Proyecto 3000739 Poblaciónconprácticassegurasparalaresiliencia
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PorcentajedepersonasconformaciónyconocimientoenGestióndelRiesgodeDesastres
yAdaptaciónalCambioClimáticoPersona
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedepersonasconformacióny
conocimientoenGestióndelRiesgodeDesastresyAdaptaciónalCambioClimático
Persona
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
5005580
FormaciónycapacitaciónenmateriadeGestióndeRiesgodeDesastresyAdaptaciónalCambioClimático
FormaciónycapacitaciónenmateriadeGestióndeRiesgodeDesastresyAdaptaciónalCambioClimático
05 016 0036
171,676
Producto/Proyecto 3000738 Personaconformaciónyconocimientoengestióndelriesgodedesastresyadaptaciónalcambioclimático
Númerodefamiliasatendidas
conayudahumanitaria
Kit 280 939,464
5005612
Desarrollodeloscentrosyespaciosdemonitoreodeemergenciasydesastres
Desarrollodeloscentrosyespaciosdemonitoreodeemergenciasydesastres
05 016 0036
5005611
Administraciónyalmacenamientodekitsparalaasistenciafrenteaemergenciasydesastres
Administraciónyalmacenamientodekitsparalaasistenciafrenteaemergenciasydesastres
05 016 0036
Númeroderegistrosde
emergenciasenelSINPAD
Reporte 12
Implementacióndebrigadasparalaatenciónfrenteaemergenciasydesastres
05 016 0036Registrodebrigadistasregionales
Brigada 4 131,562
Desarrollodesimulacrosengestiónreactiva
Desarrollodesimulacrosengestiónreactiva
05 016 0036
EVALUACIÓNPLANOPERATIVOINSTITUCIONALPRIMERSEMESTRE2016
NMD-PP
E-2015-2018
3.1ImplementarelOrdenamientoTerritorialparalaGestiónSostenibledelterritorioenelmarcodelNuevoModelodeDesarrolloRegional.
3.1.2FormulareimplementarelPlanRegionaldePrevenciónyReduccióndelRiesgodeDesastres.
POI
Programa 068 ReduccióndelavulnerabilidadyatencióndeemergenciaspordesastresINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ÍndicedeProtecciónyResilienciafrentealriesgodedesastre.
IndicedeProtecciónyResiliencia
Producto/Proyecto 3000734 Capacidadinstaladaparalapreparaciónyrespuestafrenteaemergenciasydesastres
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodecapacidadinstaladainstitucionalfrenteaemergenciasydesastres
Númerodeeventos
ejecutadosReporte 2 38,644
5005561
Implementacióndebrigadasparalaatenciónfrenteaemergenciasydesastres
Capacidadinstalada
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
5005560
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 2 2 2 2 2 10.00 83.33
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 12,726.00 50.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
8,350.43 13,121.00 728,213.00 35,661.70 47,431.25 32,361.70 865,139.08 36.34
FinancieraEjecutada
26,201.07 23,915.04 455,071.89 49,070.30 369,195.42 42,627.18 966,080.90 40.58
Eje de Desarrollo 6.3 Ambiental
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionalesUnidad Responsable
Gerencia Sub Regional Jaén
CategoriaPresupuestal
3Asignacionespresupuestariasquenoresultanenproducto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada
0.00 0.50 8.00 1.50 0.00 0.00 10.00 1.00
FísicaEjecutada
0.00 0.50 2.50 0.10 0.90 0.00 4.00 40.00
FinancieraProgramada
0.00 350.00 4,700.00 2,635.00 0.00 0.00 7,685.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 350.00 4,700.00 70.00 590.00 0.00 5,710.00 74.30
7,685Financiera
Ejecutada0.00 350.00 4,700.00 70.00 590.00 0.00 5,710.00 44.00
Eje de Desarrollo 6.3 Ambiental
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Categoria
Presupuestal
Programa Presupuestal
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional
Producto/Proyecto 3000473 GobiernosSubnacionalescuentanconZonificaciónEconómicaEcológicayOrdenamientoTerritorialINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
N°Instrumentosy/oestudiosformuladosparaelOrdenamientoy/oGestiónTerritorial
Estudios
35 Gestiónsosteniblederecursosnaturalesydiversidadbiológica
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedehectáreasdeecosistemasconservadosy/oaprovechadossosteniblemente.
Informe
Porcentajedehectáresdeecosistemasquecuentanconinstrumentosdegestióny/oaprovechamientosostenibles
Informe
Porcentajesdeorganizacionesqueutilizanlainformaciónparaparticiparactivamenteenlaconservacióny/o
aprovechamientodelosRRNNyDBInforme
POI
TOTALJAÉN
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.3 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio intergeneracional en el uso de tales recursos
3.1 Implementar el Ordenamiento Territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo
3.2.1 Construir e implementar la Autoridad Regional Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión territorial y ambiental
PO
I
Programa
0035Atencionesatendidas
Atención 10.00 7,685
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetasPrimersemestre
%
5000502
Atencióndesastresyapoyoalarehabilitacióny/oalareconstrucción
0000144Apoyoemergenciasy
desastres23
0035
016
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisionFuncional
GrupoFuncional
Nºatencionesdeemergencia
6.3.1Conservarlosrecursosnaturalesyelambienteregionalespecialmentedelrecursohìdricoparaelequilibriointergeneracionalenelusodetalesrecursos.
Atenciones
Producto/Proyecto 3999999 SinproductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Nºatencionesatendidas Atenciones
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NMD2016-2018
3.1.2FormulareimplementarelPlanRegionaldePrevenciònyReducciòndelriesgodedesastres
3.1ImplementarelordenamientoterritorialparalagestiònsostenibledelterritorioenelmarcodelNuevomodelodeDesarrolloRegional.
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual
Númerodepersonasconaccesoalainformación
Personas 12 25,454
TOTALDEFENSANACIONALPP068 2,380,674
ProgramaciónyEjecucióndeMetas
5005579
Accesoalainformaciónyoperatividaddelsistemadeinformaciónengestióndelriesgodedesastres
Accesoalainformaciónyoperatividaddelsistemadeinformaciónengestióndelriesgodedesastres
05 016
Númerodezonasafectadasatendidas
Localidad 127 800,000
Producto/Proyecto Personasconformaciónyconocimientoengestiónderiesgosdedesastresyadaptaciónalcambioclimático
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
5005827 AtencióndeFenómenoElNiño
AtencióndeFenómenoElNiño
05 016 0035
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodeaccionesimplementadasparaapoyarazonasafectadas
Accesoalainformación
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
POI
Física Financiera Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.30 2.00 50.00
FísicaEjecutada
0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.30 2.00 50.00
FinancieraProgramada
11,452.72 11,452.72 15,010.88 18,093.33 11,098.72 9,258.72 76,367.09 50.15
FinancieraEjecutada
11,573.91 11,573.91 11,300.29 18,692.33 10,438.19 9,122.30 72,700.93 47.75
FísicaProgramada
0.02 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.25 50.00
FísicaEjecutada
0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.27 54.00
FinancieraProgramada
3,207.93 3,207.93 3,697.93 3,907.93 3,697.93 3,767.93 21,487.58 50.50
FinancieraEjecutada
3,207.93 3,207.93 3,207.93 3,907.93 3,697.93 3,767.93 20,997.58 49.35
FísicaProgramada
0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.90 45.00
FísicaEjecutada
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.60 30.00
FinancieraProgramada
760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 4,560.00 63.58
FinancieraEjecutada
0.00 720.00 5,452.18 223.00 137.00 0.00 6,532.18 91.08
FísicaProgramada
0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.90 45.00
FísicaEjecutada
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.60 30.00
FinancieraProgramada
661.19 481.19 791.19 3,118.00 3,118.00 3,117.89 11,287.46 35.95
FinancieraEjecutada
540.00 0.00 670.00 1,146.78 420.00 1,768.31 4,545.09 14.47
FísicaProgramada
2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 50.00
FísicaEjecutada
10.00 10.00 10.00 18.00 10.00 10.00 68.00 136.00
FinancieraProgramada
7,590.18 8,041.86 8,021.86 8,847.26 8,768.71 8,230.86 49,500.73 51.73
FinancieraEjecutada
7,910.53 7,684.11 8,021.86 9,511.44 8,768.71 8,440.08 50,336.73 52.61
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 8.00 66.67
FinancieraProgramada
3,617.93 3,677.93 3,717.93 3,717.93 3,717.93 3,717.93 22,167.58 48.43
FinancieraEjecutada
3,617.93 3,617.93 3,567.93 4,227.93 3,567.93 3,567.93 22,167.58 48.43
FísicaProgramada
0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.27 54.00
FísicaEjecutada
0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.27 54.00
FinancieraProgramada
260.00 120.00 310.00 120.00 310.00 170.00 1,290.00 37.72
FinancieraEjecutada
20.00 0.00 120.00 500.00 120.00 170.00 930.00 27.19
378,272.00 26,870.30 26,803.88 32,340.19 38,209.41 27,149.76 26,836.55 178,210.09 47.11
2,766,631Financiera
Ejecutada53,071.37 51,068.92 492,112.08 87,349.71 396,935.18 69,463.73 1,150,000.99 44.00
2 7,172.18
N°procesosdesaneamientoculminado
Saneamiento 2
IndicadoresUnidaddeMedida
31,401.04
N°EDZformulados
Estudios
152,266.97
SistemaIntegraldeInformacionyComunicaciónTerritorialImplementado
SistemaTerritorial
0.5 42,550.16
4
TOTAL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
50 95,686.49
AccionesComunesenSaneamientofisicodebienesinmueblesdelEstado(BE)
17:Ambiente
54:DesarrolloEstratégico,conservaciónyaprov,sostenible
delpatrimonionatural
119:Conserv.Aprovech.SostenibledelaDBydeRRNN
N°expedienteselaboradosparaelsaneamientodeinmuebles
Expedientes 12 45,775.16
5004460
Implementacióndeprocesosdeordenamientoterritorialenlostresnivelesdegobierno
AccionesComunesenOrdenamientoTerritorial
AccionesComunesenDemarcaciónTerritorial
17:Ambiente
N°deccppcategorizadosreconocidosconRER
0.5 3,420.00
17:Ambiente
54:DesarrolloEstratégico,conservaciónyaprov,sostenible
delpatrimonionatural
119:Conserv.Aprovech.SostenibledelaDBydeRRNN
FortalecimientoCOFODES
Seguimiento
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional
54:DesarrolloEstratégico,conservaciónyaprov,sostenible
delpatrimonionatural
119:Conserv.Aprovech.SostenibledelaDBydeRRNN
RER
N°deinstrumentostecnicossustentatoriosparaelOTformulados
InstrumentoTécnico
TOTALPOLÍTICAPÚBLICA3.1
PO
I
Eje de Desarrollo 6.3 Ambiental
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolítica
Unidad Responsable
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
CategoriaPresupuestal
ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FisicaProgramada
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00 153.85
FisicaEjecutada
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 59.00 151.28
FinancieraProgramada
26,569.50 28,559.50 28,559.50 28,559.50 28,559.50 28,559.50 169,367.00 48.85
FinancieraEjecutada
27,254.84 27,602.69 31,008.66 32,223.99 25,555.26 25,177.56 168,823.00 48.69
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FisicaProgramada
0.007talleresde
ARCs6talleresdeACRsySIRECC
8talleresdeACRsySIREC
8talleresdeACRsySIREC
5talleresdeACRsySIREC
34.00 77.27
FisicaEjecutada
0.00 7.00 6.00 8.00 8.00 5.00 34.00 77.27
FinancieraProgramada
0.00 12,728.50 7,720.00 5,232.50 6,940.00 4,720.00 37,341.00 78.68
FinancieraEjecutada
0.00 2,100.00 6,606.00 7,967.00 2,089.00 3,757.00 22,519.00 47.45
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FisicaProgramada
1.00 1.00 1.00
1impresiónde1000
estrategiadeCC
1.00 1.00 6.00 75.00
FisicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 75.00
FinancieraProgramada
4,192.50 4,392.50 3,342.50 22,862.50 7,952.50 1,072.50 43,815.00 81.38
FinancieraEjecutada
0.00 4,158.00 2,540.00 4,470.00 12,834.00 13,908.00 37,910.00 70.41
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 19.00 52.78
FisicaEjecutada
2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 11.00 30.56
FinancieraProgramada
10,245.00 12,520.00 2,380.00 5,080.00 2,740.00 4,880.00 37,845.00 68.97
FinancieraEjecutada
2,070.00 3,748.23 7,103.18 5,412.61 2,101.10 7,496.83 27,931.95 50.90
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
NombreMeta
PresupuestalFunción
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Indicadores
54,875.00
Producto/Proyecto
2184650Mejoramiento de la gestión institucional del recurso hídrico y el ambiente en las cuencas de las provincias de Cajamarca, San Pablo, San Marcos, Cajabamba, San Miguel yContumazádelaRegiónCajamarca
INDICADOR
IndicadorUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5004454
Implementacióndealternativasdemanejososteniblederecursosnaturalesysistemasproductivossostenibles
IE.cuentanconalternativasdemanejososteniblederecursosnaturalesysistemaproductivos
17 54 119
Actividad/AccióndeInversión/Obra
NombreMeta
PresupuestalFunción
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
%deprovinciasquecuentanconestudios-
PorcentajeReunión
NúmerodereunionesNúmerodereuniones
36
53,840.00
Producto/Proyecto
3000470 Institucionescuentanconalternativasdemanejososteniblederecursosnaturalesysistemasproductivossostenibles
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5004401
Generación,AdministraciónyDifusiondelSistemadeMonitoreodelestadodelosRecursosNaturalesyDiversidadBiológica
4 17 54 119
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
NombreMeta
PresupuestalFunción
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
GestióndelaEstrategiaRegionaldeDiversidadBiológica
Global/Reunión,SPOT,BANNERWEFAFICHE
8
47,461.00
Producto/Proyecto
3000469 OrganizacionescuentanconinformaciónsistematizadasobreconservaciónyaprovechamientoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
NombreMeta
PresupuestalFunción
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
SocializacióndelSistemaRegionaldeConservacióndelasÁreasNaturalesdeCajamarca
ÁreaspropuestasTallermultiprovincial.
44
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5004398
CapacitaciónyAsistenciaTécnicaenGestióndelosRecursosNaturalesydelaDiversidadBiológicaenlostresnivelesdegobierno
3 17 54 119
3000342 Institucionespúblicasconcapacidadesparalaconservacióny/oaprovechamientosostenibledelosrecursosnaturalesyladiversidadbiológica
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
5000276GestióndelPrograma
2 17 54 119
Actividad/AccióndeInversión/Obra
NombreMeta
PresupuestalFunción
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
PO
I
Programa 035 Gestiónsosteniblederecursosnaturalesydiversidadbiológica
INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedehectáreasdeecosistemasconservadosy/o
aprovechadossosteniblemente.Informes
Porcentajedehectáresdeecosistemasquecuentanconinstrumentosdegestióny/oaprovechamientosostenibles
Informes
Porcentajesdeorganizacionesqueutilizanlainformaciónparaparticiparativamenteenlaconservaciony/o
aprovechamientodelosRRNNyDBInformes
Producto/Proyecto
3000001 AccionesComunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ContratoadministrativodeserviciosAguinaldosAportesaEssalud
ContratosySeguros
39 346,724.00
Producto/Proyecto
EVALUACIÓNPLANOPERATIVOINSTITUCIONAL2016
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8 6.3.1Conservarlosrecursosnaturalesyelambienteregionalespecialmentedelrecursohídricoparaelequilibriointegeneracoinalenelusodetalesrecursos
3.2PromoverlaGestiónSostenibledelosRecursosNaturalesybiodiversidadconenfoquedeCuencaodeunidadeshidrográficas
AccionesEstratégicasInstitucionales
3.2.1ConstruireimplementarlaAutoridadRegionalAmbiental-ARA,conlosinstrumentosdegestiónterritorialyambiental
3.2.2ImplementacióndelaEstrategiaRegionalFrentealCambioClimático,elaboracióneimplementacióndelplandemanejoderesíduossólidosyelplandemonitoreodelacalidaddelaguaencoordinaciónconlosgobiernoslocales
3.2.3Promoverlaparticipaciónconcertadaparalagestióndeconflictossocialesyambientales
3.2.4.Promovereimplementarlagestiónintegradadecuencashidrográficasyfondoseconómicos
3.2.5Gestionarlaremediacióndeactivosypasivosambientalesyrecuperacióndeáreasdegradadas
FisicaProgramada
0.00 2.00 100.00
FisicaEjecutada
0.00 1.00 50.00
FinancieraProgramada
0.00 10,000.00 55,000.00 35,000.00 35,000.00 15,000.00 150,000.00 78.19
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 9,022.00 10,122.00 70,002.00 6,702.00 95,848.00 49.96
694,736.00Financiera
Ejecutada29,324.84 37,608.92 56,279.84 60,195.60 112,581.36 57,041.39 353,031.95 50.82
Eje de Desarrollo 6.3 Ambiental
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolítica
Unidad Responsable
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
CategoriaPresupuestal
ProgramaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FisicaProgramada
Construccióndeun(01)ViveroForestal15has
Trazo,MarcaciónyHoyación15has
Plantación5has.
Plantación5has.
Producciónde5,000.00plantones
Producciónde5,000.00plantones
0.50 0.50
FisicaEjecutada
1.00 5.00 2.00 2.80 2,000.00 0.00 0.30 30.00
FinancieraProgramada
38,000.00 140,000.00 208,000.00 60,000.00 64,000.00 80,000.00 590,000.00 53.64
FinancieraEjecutada
3,208.74 32,292.88 126,611.45 30,404.04 131,241.70 42,664.97 366,423.78 33.31
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FisicaProgramada
0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FisicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
39,500.00 46,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85500.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 46,000.00 0.00 34,500.00 0.00 80500.00 94.15
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FisicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FisicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,544.00 88,544.00 26.95
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FisicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 33.33
FisicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.80 26.67
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 59,850.00 0.00 59,850.00 32.77
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 11,970.00 0.00 11,970.00 6.55
Exp.Tec.Enelaboración
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000028GestióndeRecursosHídricos
13 17 54 119
PO
I
Programa 057 ConservacióndeladiversidadbiológicayaprovechamientosostenibledelosrecursosnaturalesenáreanaturalprotegidaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
NombreMeta
PresupuestalFunción
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Exp.Tec.Talleres
Equipamiento3
328,544.00
Producto/Proyecto
2250674 MejoramientodelosserviciosdegestiónambientaldelaGerenciaRegionaldeRecursosNaturalesyGestióndelMedioAmbientedelGobiernoRegionalCajamarca
182,636.00
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
85,500.00
Actividad/AccióndeInversión/Obra
NombreMeta
PresupuestalFunción
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Exp.Tec. 1
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual
6000028GestióndeRecursosHídricos
12 17 54 119
Producto/Proyecto
2234952 Recuperacióndelservicioambientalhídricode06microcuencasaltoandinasenlasprovicniasdeCajamarcayContumazá,delaRegfiónCajamarca
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
6000027GestióndeRecursosHídricos
11 17 54 119
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Actividad/AccióndeInversión/Obra
NombreMeta
PresupuestalFunción
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
1
2234430
119 Global 1 1,100,000.00
Producto/Proyecto
2234939RecuperacióndelservicioecosistémicoderegulacióndelsueloenlazonadeamortiguamientodelSantuarioNacionalTabaconasNamballeprovinciadeSanIgnacioRegióndeCajamarca
6000028GestióndeRecursosHídricos
10 17 54
191,836.00
PlanesdeGestión
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre
Exp.Tec.
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Recuperacióndelservicioambiental,hídricodeláreadeamortiguamientodelbosquedeprotecciónPagaibamba,DistritodeQuerocoto,ChotaCajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
MetaPresupuestal
FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
Producto/Proyecto
6000008Fortalecimientodecapacidades
154 17 54 119Planes
Diplomado2
TOTALPP035-RENAMA
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.3.1Conservarlosrecursosnaturalesyelambienteregionalespecialmentedelrecursohídricoparaelequilibriointegeneracoinalenelusodetalesrecursos
3.2PromoverlaGestiónSostenibledelosRecursosNaturalesybiodiversidadconenfoquedeCuencaodeunidadeshidrográficas
AccionesEstratégicasInstitucionales
3.2.1ConstruireimplementarlaAutoridadRegionalAmbiental-ARA,conlosinstrumentosdegestiónterritorialyambiental
3.2.2ImplementacióndelaEstrategiaRegionalFrentealCambioClimático,elaboracióneimplementacióndelplandemanejoderesíduossólidosyelplandemonitoreodelacalidaddelaguaencoordinaciónconlosgobiernoslocales
3.2.3Promoverlaparticipaciónconcertadaparalagestióndeconflictossocialesyambientales
3.2.4.Promovereimplementarlagestiónintegradadecuencashidrográficasyfondoseconómicos
3.2.5Gestionarlaremediacióndeactivosypasivosambientalesyrecuperacióndeáreasdegradadas
Diplomado/Liquidación
PlanesdeGestión
PO
I
1,696,680 3,208.74 32,292.88 172,611.45 30,404.04 177,711.70 42,664.97 458,893.78 27.05
Eje de Desarrollo 6.3 Ambiental
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Unidad Responsable
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Categoria
Presupuestal
Programa Presupuestal
Fisica Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
Trazo, Marcación y
Hoyación30 has
Reforestación
30 has
Reforestación
60 has
Reforestación
80 has
Reforestación
60 has.
Reforestación40 has. 300.00 66.67
FísicaEjecutada
93.00 0.00 53.00 24.00 18.00 0.00 188.00 41.78
FinancieraProgramada
68,618.32 156,305.96 77,282.32 ######### 74,909.69 78,828.47 587366.76 49.68
FinancieraEjecutada
64,104.72 19,472.10 53,897.96 57,341.57 34,392.64 20,315.12 249524.11 21.10
Fisica Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FisicaProgramada
90.00 186.00 276.00 138.00 159.00 153.00 1,002.00 66.80
FisicaEjecutada
42.00 82.00 80.00 110.00 71.00 92.00 477.00 31.80
Programacióny EjecuciónPrimer
46,553.00 87,453.00 144,853.00 72,353.00 83,596.25 80,196.25 515,004.50 43.02
FinancieraEjecutada
25,876.00 38,717.00 38,924.00 57,987.00 37,140.00 48,161.00 246,805.00 20.62
2,379,411.00 89,980.72 58,189.10 92,821.96 ####### 71,532.64 68,476.12 496,329.11 20.86
EjedeDesarrollo EconómicoAmbiental
ObjetivoEstratégico
Política
AcciónEstratégicaInstitucional
Unidad Responsable
CategoriaPresupuestal
Programa 9001 AccionesCentrales
ProgramaActividad 399999 Sinproducto
Fisica Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
5000003GestiónAdministrativa
0053.-Supervisiónambientaldirectaaladministrado
13 0119 054 Acción 26,869
FísicaProgramada
0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 45.45
FísicaEjecutada 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00 22.00 36.00 32.73
FinancieraProgramada
2,837.00 2,837.00 2,837.00 2,837.00 2,837.00 3,684.00 17,869.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,610.06 1,610.06 9.01
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 0.99 100.00
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual
InventariodeCertificacionesAmbientalesenelsectorhidrocarburos
17,869
7,500
110Númerode
InstrumentosdeGestiónAmbiental
Documentoelaboradoyaprobado
NMD-PP
E-2015-2018
POI
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre
Meta
Presupuestal
Dirección Regional de Energía y Minas
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregión,especialmentedesusectorrural2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercado,coninfraestructuraeinnovacióntecnológica3.2Promoverlagestiónsostenibledelosrecursosnaturalesybiodiversidadconenfoquedecuencaodeunidadeshidrográficas2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductivaquepromuevalainclusiónsocialyeconómica2.1.4Fomentarlainvestigaciónparalainnovaciónentecnologíaproductiva
AccionesComunes
1
Resoluciones
EvaluacióndeInstrumentosdeGestiónAmbientalenelsectorelectricidadehidrocarburos:DIAs,ITS,EIAs,PlanesdeAbandono
Programación y Ejecución Primer Semestre
Documento
Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
1,197,056.00
TOTALAPNOP-RENAMA
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
5000605Control, aprovechamiento y calidad ambiental
77 17 55 126
PO
I
Programa 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Actividad /
Acción de
Inversión / Obra
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
N° de análisis de ensayo realizados
N° de Análisis 1500
119 Hectárea Reforestada Hectárea 450 1,182,355.00
Producto /
Proyecto
3999999 Sin Producto: Mantenimiento y operatividad del laboratorio Regional del distrito de Cajamarca- Cajamarca – Cajamarca
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
6000027 Forestación y Reforestación 65 17 65
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Fortalecimiento para la forestación y reforestación en la zona de Chirinos, Distrito, San Ignacio-Cajamarca
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Actividad /
Acción de
Inversión / Obra
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Funcional
Producto /
Proyecto
2144731
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio integeneracoinal en el uso de tales recursos
3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas
Acciones
Estratégicas
Institucionales
3.2.1 Construir e implementar la Autoridad Regional Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión territorial y ambiental3.2.2 Implementación de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático, elaboración e implementación del plan de manejo de resíduos sólidos y el plan de monitoreo de la calidad del agua en coordinación con los gobiernos locales3.2.3 Promover la participación concertada para la gestión de conflictos sociales y ambientales3.2.4. Promover e implementar la gestión integrada de cuencas hidrográficas y fondos económicos3.2.5 Gestionar la remediación de activos y pasivos ambientales y recuperación de áreas degradadas
TOTALPP057-RENAMA
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26,869 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,610.06 1,610.06 5.99
4,797,696Financiera
Ejecutada122,514.30 128,090.90 321,713.25 205,928.21 361,825.70 169,792.54 1,309,864.90 44.00
InventariodeCertificacionesAmbientalesenelsectorhidrocarburos
7,500
1,500
TOTALENERGÍAYMINAS
TOTALPOLÍTICAPÚBLICA3.2
Documentoelaboradoyaprobado
Númerodeparticipantescapacitados
POI
1
Fortalecimientodecapacidadesenconsultoressobreaspectosnormativosytécnicosdelsectorhidrocarburos
Cursotaller
Documento
2
Eje de Desarrollo Institucional
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable Dirección Regional de Administración
CategoriaPresupuestal AccionesCentrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 35.00 10.00 35.00 0.00 0.00 35.00 100.0
FísicaEjecutada 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 57.14
FinancieraProgramada 0.00 9,261.00 5,400.00 35,921.00 1,232.50 0.00 51,814.50 29.70
FinancieraEjecutada 4,177.00 68,176.26 2,520.60 28,815.57 3,012.42 2,798.90 109,500.75 62.76
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FinancieraProgramada 700.00 0.00 5,854.25 0.00 0.00 1,854.25 8,408.50 56.55
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 4,799.71 3,928.18 0.00 0.00 8,727.89 58.70
FísicaProgramada 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30,000.00 50.00
FísicaEjecutada 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30,000.00 50.00
FinancieraProgramada 0.00 37,163.90 12,058.40 1,091.90 1,091.90 1,091.90 52,498.00 71.30
FinancieraEjecutada 0.00 4,640.00 7,277.63 13,979.06 11,954.61 5,694.70 43,546.00 59.14
FísicaProgramada 0.00 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 800.00 40.00
FísicaEjecutada 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 16.00 0.80
FinancieraProgramada 1,606.17 11,025.97 132,224.97 11,025.97 11,025.97 11,025.97 177,935.00 25.38
FinancieraEjecutada 7,962.15 40,861.35 52,021.90 43,125.65 41,971.98 31,138.25 217,081.28 30.97
FísicaProgramada 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00 66.23
FísicaEjecutada 22.00 11.00 151.00 12.00 530.00 68.00 794.00 175.28
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 2.89
FinancieraEjecutada 0.00 660.00 1,115.91 5,871.69 19,271.63 14,952.80 41,872.03 71.27
FísicaProgramada 40.00 40.00 40.00 40.00 30.00 40.00 230.00 50.77
FísicaEjecutada 282.00 42,230.00 0.00 122.00 440.00 160.00 43,234.00 9,543.93
FinancieraProgramada 0.00 38,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,130.00 113.21
FinancieraEjecutada 0.00 4,100.00 15,120.00 540.00 5,260.00 3,125.00 28,145.00 83.57
FísicaProgramada 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 11.04
FísicaEjecutada 0.00 0.00 13,920.00 0.00 0.00 0.00 13,920.00 3,072.85
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 463.00 463.00 463.00 463.00 463.00 463.00 463.00 100.00
FísicaEjecutada 463.00 463.00 463.00 463.00 460.00 463.00 463.00 100.00
FinancieraProgramada 1,007,843.33 1,007,843.33 1,007,843.33 1,007,843.33 1,007,843.33 1,007,843.33 6,047,060.00 67.16
FinancieraEjecutada 736,482.21 710,791.11 747,279.22 726,757.80 734,688.05 740,091.06 4,396,089.45 48.82
POI
PlanillaPagada Planilla 463 9,004,208
ServidorContratado
Servidor 50 0
5000003 GestiónAdministrativa
PagoalpersonalyObligacionesSociales(DirecciónRegionaldeAdministración,deContabilidad,Abastecimientos,Personal,TesoreriayPatrimonio)
03 006 0008
ServidorCapacitado
Servidor 453 33,680
5000003 GestiónAdministrativa GestióndelEmpleo 3 006 8
Servidor 453 58,752
5000003 GestiónAdministrativaGestióndeDesarrolloylaCapacitación
3 006 8
ContratoEjecutado
Contrato 2,000 700,976
5000003 GestiónAdministrativaGestióndelasRelacionesHumanasySociales
3 006 8
5000003 GestiónAdministrativa
Gestióndelascontratacionesdebienes,serviciosyobras(DirecciónRegionaldeAdministración,deContabilidad,Abastecimientos,Personal,TesoreriayPatrimonio)
03 006 0008
ServidorSaludable
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 PRIMER SEMESTRE
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR
VehículoOperativo
Vehículo 35 174,470
5000003 GestiónAdministrativa
ConsolidacióndeEstadosFinancierosdelPliegoGobiernoRegionalcajamarca(DirecciónRegionaldeAdministración,deContabilidad,Abastecimientos,Personal,TesoreriayPatrimonio)
03 006 0008
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5000003 GestiónAdministrativa
Administración,usoycontroldevehículos(DireccióndeAbastecimientos,TesoreríayPatrimonio)
03 006 0008
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal
UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
Producto/Proyecto 3.999999 SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional
BienMuebleeInmuebleregistrado,catalogadoyconciliado
BienMuebleeInmueble
60,000 73,630
EstadosFinancieros
yPresupuesta
rios
2 14,869
5000003 GestiónAdministrativa
Gestióndelaadministración,disposiciónycontroldebienesmuebleseinmuebles(DirecciónRegionaldeAdministración,deContabilidad,Abastecimientos,Personal,TesoreriayPatrimonio)
03 0008
EstadosFinancierosAprobados
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 146,088.00 0.00 0.00 146,088.00 122.21
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 2,170.00 0.00 13,558.00 23,192.40 38,920.40 32.56
10,180,122 748,621.36 829,228.72 832,304.97 823,017.95 829,716.69 820,993.11 4,883,882.80 47.97
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Dirección Regional de Administración
CategoriaPresupuestal AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramda
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Físicaejecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
Financieraprogramada 215.50 215.50 215.50 215.50 215.50 215.50 1,293.00 0.07
Financieraejecutada
76,246.24 56,086.24 54,186.24 54,186.24 54,186.24 54,186.24 349,077.44 19.16
FísicaProgramada 0.00 35.00 10.00 35.00 0.00 0.00 35.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 57.14
FinancieraProgramada 0.00 9,261.00 5,400.00 35,921.00 1,232.50 0.00 51,814.50 64.77
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 2,154.00 28,173.00 30,327.00 37.91
FísicaProgramada 0.00 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 800.00 40.00
FísicaEjecutada 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 16.00 0.80
FinancieraProgramada 1,606.17 11,025.97 132,224.97 11,025.97 11,025.97 11,025.97 177,935.00 19.30
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 3,882.90 39,526.40 43,409.30 4.71
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00 2.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada 107,796.00 107,796.00 107,796.00 107,796.00 107,796.00 107,796.00 646,776.00 50.38
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 326,234.44 107,795.82 0.00 214,329.32 648,359.58 50.50
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,207,272 76,246.24 56,086.24 380,420.68 161,982.06 60,223.14 336,214.96 1,071,173.32 25.46
14,387,394 824,867.60 885,314.96 1,212,725.65 985,000.01 889,939.83 1,157,208.07 5,955,056.12 41.39
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable
Dirección Regional de Agricultura
Categoria
Presupuestal
Acciones Centrales
TOTALADMINISTRACIÓNAPNOP
TOTALADMINISTRACIÓN
POI
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
PO
I
Programa 9001 Acciones Centrales
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto 3999999 Sin Producto
POI
NM
D 2
015-
2018
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una cultura organizacional , participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
0008ConvenioEjecutado
Convenio 12 100,000
0008 Cuotapagada Cuota 12 1,283,807
5000003 GestiónAdministrativaGestióndelasDonaciones 03 006
0008ContratoEjecutado
Contrato 2,000 921,928
5000003 GestiónAdministrativaGestióndelaAmortizacióndeladeudaInterna
03 006
0008VehículoOperativo
Vehículo 35 80,000
5000003 GestiónAdministrativa
Gestióndelascontratacionesdebienes,serviciosyobras(DirecciónRegionaldeAdministración,deContabilidad,Abastecimientos,Personal,TesoreriayPatrimonio)
03 006
008 Planillapagada Planilla 12 1,821,537
5000003 GestiónAdministrativa
Administración,usoycontroldevehículos(DireccióndeAbastecimientos,TesoreríayPatrimonio)
03 006
GrupoFuncional
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramacióndeMetas
5000003 GestiónAdministrativaGestióndelacompensación 03 006
SinProducto INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
Programa 9002 Asignacionespresupuestariasquenoresultanenproductos INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste
Producto/Proyecto 3.999999
RecomendaciónImplementada
Recomendación
1 119,537
TOTALADMINISTRACIÓNACCIONESCENTRALES
NMD-PP
E-2015-2018
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparente,eficazyeficiente
4.1.Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible
4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción
5000003 GestiónAdministrativa
ImplementaciónderecomendacionesdecontrolinternoySOAS(DireccióndePersonal)
03 006 0008
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 17.50 0.06
FísicaEjecutada 2,463.00 2,576.00 2,738.00 2,473.00 2,671.00 2,675.00 15,596.00 50.63
FinancieraProgramada
14,539.17 14,539.17 14,539.17 14,539.17 14,539.17 14,539.17 87,235.00 4.49
FinancieraEjecutada
92,489.71 106,676.23 133,671.75 107,827.04 128,414.36 93,379.83 662,458.92 34.08
FísicaProgramada
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00 5.00
FísicaEjecutada 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00 5.00
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 70.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 70.00
FísicaProgramada
35.00 15.00 15.00 18.00 10.00 10.00 103.00 77.44
FísicaEjecutada 35.00 18.00 18.00 16.00 5.00 7.00 99.00 74.44
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 11.00 52.38
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.50 10.50 50.00
FinancieraProgramada
2,806.67 2,806.67 2,806.67 2,806.67 2,806.67 2,806.67 16,840.00 6.44
FinancieraEjecutada 20,753.50 17,903.50 17,026.05 22,811.50 23,116.00 28,508.50 130,119.05 49.75
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 50.00
2,205,544 113,243.21 124,579.73 150,697.80 130,638.54 151,530.36 121,888.33 792,577.97 35.94
EjedeDesarrollo 6.4Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparente,eficazyeficiente
4.1.Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible
0018Documento del TUPA Actualizado y Aprobado
Documento 1
TOTAL AGRICULTURA ACCIONES CENTRALES
0018
DocumentodeProgramacióndelPresupuestoInstitucional2017
Documento 1
5000003 0000009 Acciones administrativas
Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
10 010
0018
InformedeSeguimientoyEvaluacióndelPresupuesto2016
Informe 12
50000030000009 Acciones administrativas
Programación y Formulación del Presupuesto Institucional 2017
10 010
0018Documento del PEI Formulado Documento 1
5000003 0000009 Acciones administrativas
Gestión del Presupuesto 2016
10 010
Documento del PERSA Aprobado Documento 1
50000030000009 Acciones administrativas
Formulación del Plan Estratégico Institucional PEI
10 010
50000030000009 Acciones administrativas
Formulación del Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Cajamaraca - PERSA 2021
10 010 0018
Documento del PERSA Formulado
Documento 1
5000003 0000009 Acciones administrativas
Formulación del Plan Operativo Institucional 2017
10 010 0018
Documento del POI 2017 Formulado y Aprobado
Documento 1
Documento del POI 2016 Actualizado
Documento 1
10 010 0018Documento del POI 2016 Evaluado
Documento 2
Número de Documentos de Gestión Formulados, Aprobados e Implementados
Número 21 261,539
50000030000009 Acciones administrativas
Actualización y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016
10 010 0018
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
50000010000009 Acciones administrativas
0020 - Oficina de Planificación Agraria 10 004 0005
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Formulación de inventario
Inventario 1
Producto/Proyecto 3999999 Sin Producto
5000003 0000009 Acciones administrativas
Gestión de la administración, disposición y control de bienes muebles e inmuebles
10 010 0018
10
Gestión de las contrataciones de bienes, servicios y obras
10 010 0018Contrato Ejecutado Contrato 133
2
50000030000009 Acciones administrativas
Administración, uso y control de vehículos 10 010 0018
Vehículo Operativo Vehículo
12
50000030000009 Acciones administrativas
Consolidación de Estados Financieros 10 010 0018
Estados Financieros Aprobados
Estados Financieros
Acciones de Administración del Personal
Número 1,200
Pago al personal y Obligaciones Sociales 10 010 0018 Planilla Pagada Planilla
Número de Acciones Administrativas ejecutadas
Número 30,801 1,944,005
50000030000009 Acciones administrativas
Gestión de Recursos Humanos 10 010 0018
Indicadores
Unidad de
Medida
50000030000009 Acciones administrativas 0021 - Administración 10 006 0008
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
PO
I
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Dirección Regional de Agricultura
CategoriaPresupuestal Asignacionespresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 28.57
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 14.29
FinancieraProgramada
0.00 0.00 150,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 220,000.00 22.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 133,923.60 37,216.77 70.00 0.00 171,210.37 17.12
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
654,897.07 554,821.01 547,601.07 547,373.07 547,391.28 548,303.28 3,400,386.78 48.61
FinancieraEjecutada
654,897.07 554,821.01 547,601.07 547,373.07 547,391.28 548,303.28 3,400,386.78 48.61
7,995,771 654,897.07 554,821.01 681,524.67 584,589.84 547,461.28 548,303.28 3,571,597.15 44.67
10,201,315 768,140.28 679,400.74 832,222.47 715,228.38 698,991.64 670,191.61 4,364,175.12 42.78
Eje de Desarrollo 6.4.Institucional
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable
Categoria
Presupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
Física
Programada
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 180.00 50.00
Física
Ejecutada
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 180.00 50.00
Financiera
Programada
148,022.00 148,022.00 168,022.00 158,022.00 158,022.00 153,022.00 933,132.00 51.22
Financiera
Ejecutada
124,067.80 132,509.44 160,992.77 135,392.41 127,443.27 137,243.99 817,649.68 44.88
1,821,761 124,067.80 132,509.44 160,992.77 135,392.41 127,443.27 137,243.99 817,649.68 44.88
Eje de Desarrollo 6.4 Eje Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionalesUnidad Responsable Gerencia Sub Regional Cutervo
CategoriaPresupuestal AccionesCentrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 50.00
FísicaEjecutada 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 50.00
FinancieraProgramada
130,830.67 132,240.25 134,242.57 136,698.87 211,003.67 171,317.67 916,333.68 45.99
FinancieraEjecutada 99,118.71 110,392.82 113,655.60 119,313.97 103,847.81 121,872.10 668,201.01 33.54
60 1,992,504 99,118.71 110,392.82 113,655.60 119,313.97 103,847.81 121,872.10 668,201.01 0.34
Eje de Desarrollo 6.4 Eje Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
TOTAL CUTERVO ACCIONES CENTRALES
NMD-PP
E-2015-2018
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparenteeficazyeficiente
4.1Impulsarunagestioneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalsostenible
4.1.3Articulaciondelagestionregional,intersectorialeintergubernamentalorientadaaresultados
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
500003 GestiónAdministrativa AcciónAdministrativa 03 006
SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncionalPO
I
Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Numerodeaccionesadministrativasejecutadasadecuadamente
AcciónAdministrativa
Producto/Proyecto 3999999
Número de Acciones
Administrativas Ejecutadas
Acción 360 1,821,761
TOTAL CHOTA ACCIONES CENTRALES
NMD-PP
E-2015-2018
6.4.1Institucionalizarunagestionpopular,participativa,desentralizada,transparenteeficazyeficiente
4.1Impulsarunagestioneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalsostenible
4.1.1Implementaciondeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacorrupción
5000001 Planeamiento y Presupuesto
Acciones Administrativas 03 004 0005
0008
Númerodeaccionesadministrativasejecutadasadecuadamente
Acción 60 1,992,504
GrupoFuncional Indicadores
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
Producto/Proyecto 399999 Sin Producto
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
POI
Acciones Centrales
Programa 9001 Acciones Centrales
INDICADOR
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
TOTALAGRICULTURA
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Gerencia Sub Regional Chota
Nº de pago de pensiones realizados por la DRAC
Planilla 12 6,995,771
TOTAL AGRICULTURA APNOP
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
50009910000190 Asegurar el pago de pensiones de cesantes y jubilados
0025 - Obligaciones Previsionales 24 052 0116
Número de Estudios de Pre-Inversión Formulados
Número 7 1,000,000
Producto/Proyecto 3999999 Sin Producto
60000320098331 Acciones de la Unidad Formuladora de la Unidad Ejecutora
0022 - Unidad Formuladora 03 004 0005
Producto/Proyecto 2001621 EstudiosdePre-Inversión INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentaje
4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunaculturaorganizacional,participativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción
Programa 9002 Asignacionespresupuestariasquenoresultanenproductos INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Cutervo
CategoriaPresupuestal AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
12,082.83 10,082.83 10,082.83 10,082.83 10,082.83 10,082.83 62,497.00 49.60
FinancieraEjecutada
11,892.86 9,892.86 10,462.86 10,082.86 10,082.86 10,082.86 62,497.16 49.60
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %FísicaProgramada
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.90 90.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.20 0.10 0.15 0.15 0.60 60.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 12,456.96 9,704.00 13,696.00 19,550.00 55,406.96 95.98
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 12,133.66 3,094.00 9,243.00 2,813.70 27,284.36 47.26
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada
0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 0.00 7.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.10 0.30 0.20 0.20 0.02 0.82 11.64
FinancieraProgramada
25,000.00 65,000.00 135,000.00 135,000.00 90,000.00 0.00 450,000.00 41.60
FinancieraEjecutada
0.00 17,709.99 90,520.00 56,741.02 50,606.25 49,278.00 264,855.26 24.48
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada
0.00 0.50 0.50 0.50 1.00 0.00 2.50 83.33
FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 7.00 233.33
FinancieraProgramada
0.00 8,500.00 6,500.00 25,000.00 25,000.00 0.00 65,000.00 44.83
FinancieraEjecutada
0.00 3,500.00 9,400.00 18,450.00 6,350.00 6,700.00 44,400.00 30.62
1,410,521 11,892.86 31,102.85 122,516.52 88,367.88 76,282.11 68,874.56 399,036.78 28.29
3,403,025 111,011.57 141,495.67 236,172.12 207,681.85 180,129.92 190,746.66 1,067,237.79 31.36
Eje de Desarrollo
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Sede Central - Defensa Nacional
CategoriaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
6,500.00 8,500.00 20,261.00 22,958.00 12,856.00 12,458.00 83,533.00 30.38
FinancieraEjecutada 3,106.65 5,326.65 41,077.12 35,485.87 9,562.24 8,339.52 102,898.05 37.42
274,957 3,106.65 5,326.65 41,077.12 35,485.87 9,562.24 8,339.52 102,898.05 37.42
Eje de Desarrollo
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
TOTALDEFENSANACIONAL-PPs
PDRC
CAJAM
ARCA
2021
6.4 Institucional
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,decentralizada,transparente,eficazyeficiente
4.1impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible
4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción
ProgramacióndeMetas
5000276 Gestióndelprograma Gestióndelprograma 05 014 0028 Númerodegestionesrealizadas
Acción 12
Capacidadinstalada
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional Indicadores
UnidaddeMedida
MetaAnual
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Porcentajedelapoblaciónquehasidovíctimadealgúneventoqueatentócontrasuseguridad
Tasadevicitimizaciónporpersona
Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodecapacidadinstaladainstitucionalfrentealainseguridadciudadana
PDRC
CAJAM
ARCA
2021
6.4 Institucional
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,decentralizada,transparente,eficazyeficiente
4.1impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible
4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción
POI
ProgramaPresupuestal
Programa 030 Reduccióndedelitosyfaltasqueafectanlaseguridadciudadana
274,957
ObrasLiquidadas Unidad 3 145,000
TOTALCUTERVOAPNOP
TOTALCUTERVO
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
600002Supervisiónyliquidaciondeobras
ControlyLiquidacióndeObras 03 004 0005
INDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
GrupoFuncional
NumerodeEstudiosAprobados
Estudio 7 1,081,800
Producto/Proyecto 2.001707 LiquidacióndeObras
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
600003 EstudiosdePreInversion EstudiosdePreInversion
03 004 0005
INDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncional
GrupoFuncional
MantenimientodeInfraestrutura
Mantenimiento
1 57,727
Producto/Proyecto 2.001621 EstudiosdePreInversión
ObligacionesPrevisionales PagodePensiones 24 052 0116
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
5000936 MantenimientodeInfraestructuraPÚblica
MantenimientodeInfraestructura
03 006 0007
INDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisionFuncional
GrupoFuncional
UNIDADDEMEDIDAPagoaPensionistas Planilla
Producto/Proyecto 500099 ObligacionesPrevisionales INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NMD-PP
E-2015-2018
POI
Programa 399999 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR
PagoaPensionistas Planilla 12 125,994
Producto/Proyecto 3999999 MantenimientodeInfraestructuraPública
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
5000991
Unidad Responsable Sede Central - Defensa Nacional
CategoriaPresupuestal
Física Financiera META ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00
FinancieraProgramada
540.00 540.00 648,609.62 484,732.00 15,212.00 6,222.00 1,155,855.62 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 33,748.00 0.00 24,026.10 941,677.52 171,616.00 1,171,067.62 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,263,293FinancieraEjecutada
0.00 33,748.00 0.00 24,026.10 941,677.52 171,616.00 1,171,067.62 51.74
2,538,250Financiera
Ejecutada3,106.65 39,074.65 41,077.12 59,511.97 951,239.76 179,955.52 1,273,965.67 50.19
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
Objetivo
Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable Desarrollo Institucional
Categoria
Presupuestal
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00 80.00
FísicaEjecutada 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 40.00
FinancieraProgramada
0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 400.00 8.33
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 316.05 0.00 460.00 2,500.00 3,276.05 68.25
FísicaProgramada
0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 6.00 75.00
FísicaEjecutada 0.00 2.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 50.00
FinancieraProgramada
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,400.00 63.64
FinancieraEjecutada
840 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 1,040.00 47.27
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 200.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.00 0.00 1,940.00 554.29
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 100.00 141.32 0.00 241.32 68.95
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 555.56
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 55.56
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 5.00 125.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,360.00 4,760.00 1,904.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 80.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00Número de TUPAS
aprobadosDocumento 1 320
Número de talleres Taller 4 250
5000003 Gestión Administrativa Actualización TUPA Gobierno Regional. 03 006 0008
Numero de planes
elaboradosDocumento 1 180
5000003 Gestión AdministrativaTalleres Capacitación para actualización TUPA.
03 006 0008
Número de talleres de
reforzamiento y asistencia
técnica
Documento 1 350
5000003 Gestión Administrativa Elaboración Plan Anual. 03 006 0008
Número de directivas aprobadas
Documento 8 2,200
5000003 Gestión Administrativa
Acciones de reforzamiento y asistencia técnica a entidades y dependencias del Gobierno Regional Cajamarca.
03 0008
Número de intrumentos de
gestión actualizado
Documento 5 4,800
5000003 Gestión Administrativa
Formulación y aprobación de documentos técnicos normativos de gestión administrativa.
03 006 0008
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5000003 Gestión AdministrativaActualización de instrumentos de gestión institucional.
03 006 0008
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función División
FuncionalGrupo
Funcional
UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
Producto/Proyect
o
3.999999 Sin Producto
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
TOTALDEFENSANACIONAL-PP+APNOP
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
PO
I
Programa 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
INDICADOR
Númerodeacciones
administrativasAcción 12 70,549
TOTALDEFENSANACIONALAPNOP
Númerodeapoyosalacomunidad Atención 12 2,192,744
5000438 Apoyoalacomunidad Gestiónadministrativa 04 013 0027
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas
5000438 ApoyoalacomunidadMantenimientoyreparación 04 013 0027
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
3999999 SinproductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Númerodeaccionesimplementadasparaapoyaralacomunidad Acción
POI
Asignacionespresupuestalesquenoresultanenproductos
Programa 9002 AsignacionespresupuestalesquenoresultanenproductosINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
SinIndicador
Producto/Proyecto
PDRC
CAJAM
ARCA
2021
FinancieraProgramada
0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 393.75
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 62.50
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 40.00
FísicaEjecutada 2.00 4.00 4.05 3.00 3.00 2.00 18.05 361.00
FinancieraProgramada
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 66.67
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 66.67
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 33.33
FinancieraProgramada
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 83.33
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 66.67
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 50.00
FinancieraProgramada
0.00 4,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 6,000.00 5,454.55
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 50.11 0.00 0.00 50.11 45.55
9,110 840.00 0.00 316.05 1,450.11 601.32 2,500.00 5,707.48 62.65
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Jaén
CategoriaPresupuestal
AccionesCentrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada
9.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 50.00 50.00
FísicaEjecutada
9.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 50.00 50.00
FinancieraProgramada
254,723.70 272,204.37 246,029.49 258,349.82 245,678.51 239,501.09 1,516,486.98 44.44
FinancieraEjecutada
254,723.70 272,204.37 246,029.49 258,349.82 245,678.51 239,501.09 1,516,486.98 44.44
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
162,314.51 148,230.72 152,667.16 152,857.16 152,648.40 152,686.13 921,404.08 47.61
FinancieraEjecutada
162,314.51 148,230.72 152,667.16 152,857.16 152,648.40 152,686.13 921,404.08 47.61
FísicaProgramada
8.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 44.00 50.00
FísicaEjecutada
8.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 44.00 50.00
FinancieraProgramada
92,409.19 123,973.65 93,362.33 105,492.66 93,030.11 86,814.96 595,082.90 40.30
FinancieraEjecutada
92,409.19 123,973.65 93,362.33 105,492.66 93,030.11 86,814.96 595,082.90 40.30
3,412,069 254,723.70 272,204.37 246,029.49 258,349.82 245,678.51 239,501.09 1,516,486.98 44.00
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Jaén
CategoriaPresupuestal
03AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Producto/Proyecto 3999999
POI
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Planillaspagada Planilla
TOTALJAÉN-ACCIONESCENTRALES
NMD-PP
E-2015-2018
6.4.1Institucionalizarunagestionpopular,participativa,descentralizada,transparenteeficazyeficiente
4.1Impulsarunagestioneficientearticulada,moderna,transparenteyparticipativa,conenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible
4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacional,participativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción.
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PORCENTAJE
Actividad/AccióndeInversión/Obra
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre%
5000003
SinProducto
AccionesCentrales
INDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Ejecuciónpptal.suficienteparaestaren5primerosGobiernosregionales PORCENTAJE
Producto/Proyecto SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Poblaciónusuariasatisfechaenlosserviciosinstitucionales
Acción 88 1,476,698
Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional
9001
3999999
NMD-PP
E-2015-2018
6.4.1Institucionalizarunagestiònpopular,participativa,descentralizada,transparente.eficazyeficiente.
4.1Impulsarunagestioneficientearticulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible
4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción
POI
Programa
Planillas 12 1,935,371
Actividadesdefuncionamiento
GestiónAdministrativa
003 007 8
FuncionamientoadecuadodelaGestiónAdministrativa
Acción 100 3,412,069
Pagoderemuneracionespersonalactivo
GestiónAdministrativa
003 006 8
FuncionamientoadecuadodelaGestiónAdministrativa
GestiónAdministrativaGestiónAdministrativa
003 006 008
FuncionamientoadecuadodelaGestiónAdministrativa
IndicadoresUnidaddeMedida
Número de plublicaciones Boletin 4 110
TOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL
Número de talleres Taller 6 300
5000005 Gestión Administrativa
Actividades de difusión gráfica aspectos de gestión administrativa e institucional.
Numero de informes
elaboradosInforme 5 600
5000004 Gestión Administrativa
Capacitación, promoción y difusión en gestión administrativa, institucional e interinstitucional.
Número de TUPAS
aprobadosDocumento 1 320
5000003 Gestión Administrativa
Elaboración de informes técnicos de gestión institucional y administrativa
03 006 0008
5000003 Gestión Administrativa Actualización TUPA Gobierno Regional. 03 006 0008
PO
I
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
205,339.60 174,451.60 169,688.66 171,662.66 170,362.66 172,779.15 1,064,284.33 47.67
FinancieraEjecutada
205,339.60 174,451.60 169,688.66 171,662.66 170,362.66 172,779.15 1,064,284.33 47.67
CategoriaPresupuestal
03AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.10 0.66 0.14 0.10 1.00 50.00
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.10 0.66 0.14 0.10 1.00 0.50
FinancieraProgramada
0.00 0.00 700.00 50,287.50 6,729.00 32,475.00 90,191.50 0.21
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 700.00 50,287.50 780.00 140.00 51,907.50 12.01
CategoriaPresupuestal
03AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Física Financiera ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 17.00 12.59
FísicaEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 8 20.00 14.81
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0 40,375 40,375.00 0.13
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 12,320 8,800 21,120.00 6.58
2,985,362 205,339.60 174,451.60 170,388.66 221,950.16 183,462.66 181,719.15 1,137,311.83 38.10
6,397,431 460,063.30 446,655.97 416,418.15 480,299.98 429,141.17 421,220.24 2,653,798.81 41.48
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
UnidadResponsable Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública (OPI)
CategoriaPresupuestal AccionesCentrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada 2.00 2.00 3.00 5.00 5.00 6.00 23.00 51.11
FísicaEjecutada 3.00 8.00 4.00 2.00 2.00 8.00 27.00 60.00
FinancieraProgramada 34,130.91 41,778.37 46,950.70 43,660.70 52,351.70 42,160.70 261,033.08 43.77
FinancieraEjecutada 33,530.41 35,970.87 38,195.30 45,484.21 34,481.28 51,020.48 238,682.55 40.02
FísicaProgramada 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00 50.00
FísicaEjecutada 24.00 14.00 17.00 13.00 18.00 15.00 101.00 33.67
FinancieraProgramada 32,500.91 38,784.87 42,069.70 38,947.70 37,447.70 37,447.70 227,198.58 43.51
FinancieraEjecutada 32,220.41 32,657.37 33,334.30 42,411.31 32,353.48 47,007.48 219,984.35 42.13
FísicaProgramada 8.00 8.00 9.00 9.00 8.00 8.00 50.00 50.00
FísicaEjecutada 9.00 5.00 4.00 14.00 6.00 14.00 52.00 52.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 25.00 50.00
POI
Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste
UNIDADDEMEDIDANoexiste
50 05000842EvaluacióndePlanesdeTrabajo
0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03 004 0005
N°deInformesdePlanesdeTrabajoEvaluados
0005
N°deinformesdeProyectosEvaluados
300 522,147
5000842EvaluacióndeEstudiosdeTDR
0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03 004 0005
5000842EvaluacióndeEstudiosdePreinversión
0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03 004
GrupoFuncional
Indicadores UnidaddeMedida
MetaAnual
5000842 Gestiónenproyectos0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03Planeamiento,
004PlaneamientoGubernamental
N°deinformesde
TDRevaluados
100 0
POI
TOTALJAÉN-PPs.
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
320,625
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función
0005PlaneamientoInstitucional
PorcentajedeproyectosviablesyalineadosalasFuncionesBásicas
% 90 596,338
SinProductoINDICADORNoexiste
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
Producto/Proyecto 3999999
TOTALJAÉN-PPs.
Obrasliquidadas
%
6000002Ejecuciónliquidaciónobras
0000708Elaboracióndeestudios 03 004 0005
Obrasliquidadastransferidasycerradas
informes 135.00
DivisiónFuncional
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
500099ObligacionesPrevisionales
0000190AsegurarelpagodepensionesCesantesyjubilados
GrupoFuncional
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyejecuciònPrimerSemestre
%
6000032 EstudiosdePreinversión0000708Elaboracióndeestudios 03 004 0005
NºestudiosPreInversiòn
Estudios 2.00
DivisionFuncional
GrupoFuncional
Producto/Proyecto 2001707 SupervisionyliquidaciòndeobrasINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Obrasliquidadas Estudios
431,986
DivisiónFuncional
Producto/Proyecto 3999999
UNIDADDEMEDIDA
N°deEstudiosPreInversiòn Estudios
Producto/Proyecto 2001621 EstudiosdePreInversiònINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NºestudiosPreInversion Estudios
2,232,751
UNIDADDEMEDIDA
Estudios
POI
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función
POI
%
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre
24 052 0116 Planillapagada Planilla 12
GrupoFuncional
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetasTOTAL
SinProducto
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función
FísicaEjecutada 5.00 5.00 1.00 5.00 16.00 16.00 48.00 96.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 2.00 2.00 3.00 5.00 5.00 6.00 23.00 51.11
FísicaEjecutada 3.00 8.00 4.00 2.00 3.00 8.00 28.00 62.22
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 6.00 8.00 8.00 9.00 9.00 40.00 50.00
FísicaEjecutada 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 24.00 30.00
FinancieraProgramada 1,630.00 2,993.50 4,731.00 4,731.00 4,731.00 4,731.00 23,547.50 45.28
FinancieraEjecutada 1,310.00 3,313.50 4,861.00 3,072.90 2,127.80 4,013.00 18,698.20 35.96
FísicaProgramada 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 50.00
FísicaEjecutada 2.00 4.00 6.00 15.00 1.00 0.00 28.00 46.67
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 15.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 2.00 8.00 0.00 5.00 17.00 56.67
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 13.00 52.00
FísicaEjecutada 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 11.00 44.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 20.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 2.00 6.00 4.00 2.00 1.00 16.00 40.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 30.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 15.00 25.00 41.67
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
34,130.91 41,778.37 46,800.70 43,678.70 42,178.70 42,178.70 250,746.08 42.05
FinancieraEjecutada
33,530.41 35,970.87 38,195.30 45,484.21 34,481.28 51,020.48 238,682.55 42.05
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
CategoriaPresupuestal AccionesCentrales
SinproductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
PO
I
AciónCentral 9001 AccionesCentralesINDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste
Producto/Proyecto 3.999999
N°deInformes
presentados60 0
TOTALOPI-SEDEREGIONAL 596,338
NM
D 2
01
5-2
01
8
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparente,eficazyeficiente.
4.1Impulsarunagestioneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalsostenible
4.1.1Implementaciondeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacorrupción
N°deTalleres
Realizados2 10,191
5000842 SeguimientoaPIP0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03 004 0005
POI
N°deInformes
emitidosporlos
consultores
2 12,000
5000842TalleresdeCapacitaciónaOPI-UF-UE
0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03 004 0005
N°deRegistrosrealizadosenelBanco
40 0
5000842AuditoriasInternasyExternasalSistemadeGestiónCalidadOPI
0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03 004 0005
N°deinformesdeVerificatoriasevaluadas
25 0
5000842EvaluaciónyRegistrodeInformesdeCierre(F-14)
0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03 004 0005
N°deRegistrosRealizados
30 0
5000842EvaluacióndeVerificatoriasdeViabilidad
0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03 004 0005
5000842RegistrodeInformedeconsistenciaentrePerfilyET.(F15)
0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03 004 0005
52,000
5000842RegistrodeModificacionesenFasedeInversión
0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03 004 0005N°de
RegistrosRealizados
60 0
45 0
5000842VisitasdeCampoparalaevaluacióndePIP
0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03 004 0005N°devistasrealizadas
80
50 0
5000842DeclataroriadeViabilidaddeEstudiosdePreinversión
0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
04 005 0006
N°deInformesdeProyectosDeclaradosViables
5000842EvaluacióndePlanesdeTrabajo
0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública
03 004 0005
N°deInformesdePlanesdeTrabajoEvaluados
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
500001
Planeamiento y
Presupuesto
Acciones de
Presupuesto
03 004 0005 No existe 001-Acción 12 1,990,277
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00
FinancieraProgramada
160,582.00 160,582.00 160,582.00 160,582.00 160,582.00 160,582.00 963,492.00 52.84
FinancieraEjecutada
14,882.17 12,139.45 13,938.70 27,866.14 13,572.09 4,097.00 86,495.55 4.74
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,694.00 31,694.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,187.00 5,187.00 16.37
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,644.00 31,644.00 50.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,095.91 5,095.91 8.05
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
160,582.00 160,582.00 160,582.00 160,582.00 160,582.00 223,920.00 1,026,830 51.59
FinancieraEjecutada
14,882.17 12,139.45 13,938.70 27,866.14 13,572.09 14,379.91 96,778.46 4.86
Eje de Desarrollo Institucional
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable Unidad Formuladora Sede Central
Categoria
Presupuestal
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FisicaProgramada
0.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
FisicaEjecutada 0.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 11.00 110.00
Financieraprogramada
19,177.00 90,377.00 130,777.00 106,676.00 308,376.00 391,276.00 1,046,659.00 1,896.05
FinancieraEjecutada
2,044.00 -55.00 14,090.98 3,096.37 15,897.55 70,896.45 105,970.35 191.97
FísicaProgramada
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00
FinancieraProgramada
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 100.00
FinancieraEjecutada 1,246.49 1,166.46 0.00 0.00 928.00 3,000.00 6,340.95 105.68
FísicaProgramada
0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 136.36
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 40.00 100.00 909.09
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 48.15
Financiera 1,246.49 1,166.46 0.00 0.00 928.00 2,500.00 5,840.95 10.82
03
Proyecto Aprobado
ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
60000032 Estudios de Preinversión
0896 Gestión de
Proyectos
03 004 005
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
Proyecto 11 54,000
Proyecto 1 6,000
60000032
Instalaciondelserviciodeaguaparariegoenelcaseriolaflorida,distritodeSucre,provinciadeCelendin,regiónCajamarca.
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005
UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
Producto/Proyecto 2001621 EstudiosdePreinversión
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
POI
Programa 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
INDICADOR
EstudiodePreinversió
n10 55,202
60000032
InstalacióndelserviciodeaguaparariegoenlossectoreslasMalvinas,NuevaEsperanza,TucoAlto,TucoBajo,TucoCentro,Nogal,Livaque,SantaRosayElNaranjo,CentrosPobladosElTucoyelNaranjo,distritosdeBambamarcayChalamarca,provinciasdeHualgayocyChota,RegiónCajamarca
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005 Proyecto Aprobado
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual
Proyecto 2 40,228
TOTAL PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN 1,990,277
Documento de Evaluación Documento 2 63,288
Proyectos de Inversión
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
Acciones generales para el monitoreo y pago de personal
Reporte de Sistema de Formulación
Docuemnto 1 31,644
Evaluación Presupuestal
Reporte de Sistema de Programación
Documento 1 31,694
Formulación Presupuestal
Sinproducto Noexiste Noexiste
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
PO
I
Producto/Proyecto 3.999999
Documentos de formalización Documento 6 1,823,423
Programación Presupuestal
Grupo
Funcional
Indicadores
FísicaProgramada
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00
FinancieraEjecutada 1,246.49 1,166.46 0.00 0.00 3,000.00 0.00 5,412.95 180.43
FísicaProgramada
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00
FísicaEjecutada 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00
FinancieraProgramada
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
3,000.00 1,166.46 0.00 0.00 928.00 0.00 5,094.46 169.82
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 60.00 6,000.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 40.00
FinancieraEjecutada
1,246.49 1,166.46 0.00 0.00 928.00 0.00 3,340.95 1.99
FísicaProgramada
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 3,000.00
FinancieraProgramada
0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 100.00
FinancieraEjecutada 1,246.49 1,166.46 2,300.00 0.00 928.00 0.00 5,640.95 72.32
FísicaProgramada
0.00 30.00 30.00 30.00 10.00 0.00 100.00 10,000.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00 99,000.00 165,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
1,246.49 1,166.46 0.00 0.00 928.00 0.00 3,340.95 2.02
FísicaProgramada
0.00 30.00 30.00 30.00 10.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 1,000.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 32,000.00 80.00
FinancieraEjecutada
1,000.46 1,166.46 0.00 0.00 928.00 0.00 3,094.92 7.74
FísicaProgramada
0.00 50.00 50.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 4,400.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 37.93
FinancieraEjecutada
1,246.49 1,166.46 0.00 0.00 928.00 0.00 3,340.95 11.52
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 60.00 6,000.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 66,000.00 40.00
FinancieraEjecutada
250.00 1,166.46 0.00 0.00 928.00 0.00 2,344.46 1.42
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 60.00 6,000.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
1,246.49 1,166.46 0.00 5,000.00 928.00 0.00 8,340.95 5.09
FísicaProgramada
0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 10.00 100.00 10,000.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00 11,600.00 40.00
FinancieraEjecutada
1,246.49 1,166.46 0.00 1,200.00 928.00 0.00 4,540.95 15.66
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
1,246.49 1,166.46 1,200.00 1,300.00 928.00 228.25 6,069.20 134.87
FísicaProgramada
0.00 30.00 30.00 30.00 10.00 0.00 100.00 10,000.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 8,000.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 56.25
FinancieraEjecutada 1,246.49 1,166.46 5,229.79 4,300.00 3,000.00 6,000.00 20,942.74 52.36
FísicaProgramada
0.00 40.00 40.00 20.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00
03 004 0005Proyecto Aprobado Proyecto 1 40,000
Proyecto 1 108,000
Proyecto 1 40,000
60000032
MejoramientodelascapacidadesinstitucionalesparalaevaluacióndelaPreinversiónenelGobiernoRegionaldeCajamarca.
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005Proyecto Aprobado
Proyecto 1 4,500
60000032
Reformulación-construccionymejoramientodelacarreteraPE-3NBambamarca(PacchaChimbánPiónldAmazonas(Emp.AN103ElTriunfo)
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005 Proyecto Aprobado
Proyecto 1 29,000
60000032
Construcciondelpuentesobreelriochicama-jagueyeneldistritodesanbenitoprovinciadecontumazadepartametodeCajamarca
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005Proyecto Aprobado
Proyecto 1 164,000
60000032
InstalacióndelserviciodeelectrificaciónruralenelcentropobladoHuambocanchadistritodeCajamarcaprovinciadeCajamarcaRegiónCajamarca
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005Proyecto Aprobado
Proyecto 1 165,000
60000032
Mejoramientodelacompetitividaddelacadenaproductivadelacañadeazúcarenlasprovinciasde,Cajamarca,Cajabamba,ContumazáyCutervoenlaRegiónCajamarca
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005Proyecto Aprobado
Proyecto 1 29,000
60000032
MejoramientodelacompetitividaddelacadenaproductivadelapapaenlasprovinciasdeCutervoyChota,RegiónCajamarca
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005Proyecto Aprobado
60000032
InstalacióndedefensaribereñaenlamargenderechadelrÍoChimín,enlossectoresCubayeltingo,centropobladodeTabacal,distritodeCachachi,provinciadeCajabamba,RegiónCajamarca
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005Proyecto Aprobado
Proyecto 1 165,000
60000032
RecuperaciónymejoramientodelacapacidadproductivadelmódulopiscícolaNamoraparalapromocióndelaactividadacuícola,distritodeNamora,provinciadeCajamarca,RegiónCajamarca
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
Proyecto 1 7,800
60000032
RecuperaciondelservicioambientaldesuelosdegradadosatravésdelareforestaciónenlapartealtadelaCuencadelríoJequetepequedelaRegiónCajamarca
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005Proyecto Aprobado
Proyecto 1 168,000
60000032
Instalaciondelaelectrificaciónruraldelaslocalidadesdeelempalme,UchuquinuayValleAndino;distritosdeLLapayCatilluc,provinciadeSanMiguel,departamentodeCajamarca
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005 Proyecto Aprobado
Proyecto 1 3,000
60000032
MejoramientodelosserviciosdelacadenaproductivadelagranadillaenlasprovinciasdeSanIgnacio,JaénySantaCruzenlaregiónCajamarca
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005 Proyecto Aprobado
Proyecto 1 3,000
60000032
RecuperacióndelservicioecosistémicoderegulaciónhídricaenlaintercuencaAltoMarañónIV,provinciadeCelendin,regióncajamarca
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005Proyecto Aprobado
60000032
MejoramientodelosserviciosdeanálisisymonitoreodelacalidaddelaguadelLaboratorioRegionaldelAguadelGobiernoRegionaldeCajamarca,distritodeCajamarca,provinciadeCajamarca,departamentode
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005 Proyecto Aprobado
POI
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 78,000.00 108,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
1,246.49 1,166.46 5,000.00 5,000.00 928.00 6,000.00 19,340.95 17.91
FísicaProgramada
0.00 40.00 40.00 20.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2,000.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 49,000.00 70,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
735.50 2,332.91 6,000.00 2,706.81 1,866.52 2,200.00 15,841.74 22.63
1,111,502Financiera
Ejecutada21,987.84 19,774.81 33,820.77 22,603.18 35,828.07 90,824.70 224,839.37 20.23
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable Procuraduría Pública Regional
Categoria
Presupuestal
Acciones Centrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 18,000.00 50.00
FísicaEjecutada 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 18,000.00 50.00
FinancieraProgramada 28,833.76 9,434.70 38,102.20 14,713.93 34,953.88 40,963.69 167,002.16 50.82
FinancieraEjecutada 20,725.56 22,106.13 21,237.36 41,843.76 27,539.88 33,549.69 167,002.38 50.82
FinancieraProgramada 28,833.76 9,434.70 38,102.20 14,713.93 34,953.88 40,963.69 167,002.16 50.82
FinancieraEjecutada 20,725.56 22,106.13 21,237.36 41,843.76 27,539.88 33,549.69 167,002.38 50.82
Eje de Desarrollo Económico
ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Dirección Regional de la Producción
CategoriaPresupuestal AccionesCentrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
5000003DesarrollodelaActividadAcuícolaenelCentrodeDesarrollo
74 11 26 52
FísicaProgramada 8.00 9.00 9.00 8.00 9.00 9.00 52.00 48.15
FísicaEjecutada 21.00 30.00 12.00 29.00 9.00 9.00 110.00 101.85
FinancieraProgramada 2,612.50 3,105.23 3,105.23 2,885.23 3,105.23 3,105.23 17,918.64 37.99
FinancieraEjecutada 760.00 1,040.00 3,930.00 2,090.00 1,590.00 2,648.00 12,058.00 25.56 24116FísicaProgramada 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 20.00 40.00
FísicaEjecutada 4.00 17.00 20.00 2.00 0.00 8.00 51.00 102.00
FinancieraProgramada 120.00 240.00 240.00 120.00 240.00 240.00 1,200.00 10.81
FinancieraEjecutada 240.00 240.00 660.00 660.00 480.00 520.00 2,800.00 25.23 5600FísicaProgramada 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 15.00 46.88
FísicaEjecutada 4.00 17.00 20.00 2.00 0.00 8.00 51.00 159.38
FinancieraProgramada 171.67 171.67 273.33 273.33 273.33 171.67 1,335.00 34.59
FinancieraEjecutada 0.00 20.00 0.00 0.00 980.00 180.00 1,180.00 30.57 2360
0 62,127 1,000.00 1,300.00 4,590.00 2,750.00 3,050.00 3,348.00 16,038.00 25.81
POI
SUB-TOTAL=============>>>>>>>>>>>>>>
UnidaddeMedida
MetaAnualGrupoFuncional
Indicadores ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
47,167
11,100
3,860
Noexiste
Sin Producto
INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparente,eficazyeficiente.
4.1.Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible
4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción
9001 Acciones Centrales
INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste
52 Acción Global 0
52 Acción Global 0
Actividad2MejoramientodelaPescaporAcuicultura 74 11 26
52 Acción Global 0Actividad3PrácticasAmbientalesenAcuicultura 74 11 26
Actividad1 PromociónyDesarrollodelaAcuicultura
74 11 26
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional
Producto/Proyecto 39999999
Programa
39 No existe Acción 36,000 328,632
TOTAL PROCURADURÍA 328,632
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
5000007 Defensa Judicial del Estado
0033539 Acciones de Procuraduria 03 018
Sin Producto
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre
Meta
Presupuestal
Función
División
Funcional
PO
I
Programa 9001
Acciones
Centrales
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe
Producto/Proyect
o
3999999
Proyecto 1 70,000
TOTALU.FSEDE
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Proyecto 1 108,000
60000032
FortalecimientodelaSubGerenciadePlaneamientoyCooperaciónTécnicaInternacionalparaelejercicioadecuadodesusfunciones
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005Proyecto Aprobado
60000032
MejoramientodelascapacidadesinstitucionalesparalaevaluacióndelaPreinversiónenelGobiernoRegionaldeCajamarca.
Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional
03 004 0005Proyecto Aprobado
POI
5000003
AccionesAdministrativaDesarrolladasparalaConsecucióndeObjetivosDirigidosalSostenimientodelSectorPesqueroyalFomento
51 11 6 8
FísicaProgramada 3.00 3.00 4.00 7.00 4.00 4.00 25.00 48.08
FísicaEjecutada 1.00 4.00 2.00 1.00 2.00 1.00 11.00 21.15
FinancieraProgramada 137.50 137.50 324.17 1,655.00 324.17 740.00 3,318.33 45.06
FinancieraEjecutada 0.00 260.40 2,730.09 703.30 954.74 169.40 4,817.93 65.42
FísicaProgramada 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 28.00 50.00
FísicaEjecutada 3.00 9.00 5.00 3.00 9.00 5.00 34.00 60.71
FinancieraProgramada 148.33 200.83 200.83 148.33 200.83 200.83 1,100.00 50.00
FinancieraEjecutada 0.00 151.00 309.40 235.40 195.88 79.20 970.88 44.13
FísicaProgramada 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 18.00 37.50
FísicaEjecutada 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 5.00 13.00 27.08
FinancieraProgramada 756.00 796.00 796.00 756.00 796.00 756.00 4,656.00 50.00
FinancieraEjecutada 0.00 78.70 7,855.40 123.80 127.74 47.20 8,232.84 88.41
FísicaProgramada 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 56.00 50.00
FísicaEjecutada 12.00 10.00 8.00 10.00 7.00 9.00 56.00 50.00
FinancieraProgramada 59,280.58 59,102.34 59,102.34 59,502.34 59,102.34 69,086.34 365,176.27 49.60
FinancieraEjecutada 56,301.07 74,334.69 55,599.80 53,107.88 55,926.94 60,256.00 355,526.38 48.29
FísicaProgramada 13.00 14.00 16.00 15.00 18.00 16.00 92.00 48.42
FísicaEjecutada 17.00 19.00 24.00 18.00 8.00 18.00 104.00 54.74
FinancieraProgramada 56.25 141.36 630.15 645.18 651.40 445.25 2,569.58 48.59
FinancieraEjecutada 0.00 289.60 1,309.70 451.90 636.15 -237.97 2,449.38 46.32
FísicaProgramada N/C N/C N/C N/C N/C N/C 0.00 0.00
FísicaEjecutada 11.00 4.00 4.00 16.00 12.00 6.00 53.00 5.30
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 100.00 100.00 400.00 100.00 100.00 800.00 80.00
0 761,390 56,301.07 75,214.39 67,904.39 55,022.28 57,941.44 60,413.83 372,797.40 48.96
5000003
Accionesorientadasalaconsecucióndeobjetivosvinculadosconelfomentoydesarrollodelaindustria
55 14 6 8
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 40.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00 30.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 4,320.00 40.00
FinancieraEjecutada 0.00 445.20 148.80 101.58 695.58 6.44
FísicaProgramada 5.00 7.00 6.00 10.00 7.00 10.00 45.00 51.14
FísicaEjecutada 29.00 58.00 32.00 33.00 27.00 25.00 204.00 231.82
FinancieraProgramada 1.92 1.50 1.33 4.17 3.83 6.67 19.42 32.36
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 -52.47 0.00 0.00 0.00 -52.47 -87.45
FísicaProgramada 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 6.00 42.86
FísicaEjecutada 1.00 3.00 2.00 7.00 2.00 25.00 40.00 285.71
FinancieraProgramada 848.00 0.00 848.00 2,720.00 848.00 3,568.00 8,832.00 45.62
FinancieraEjecutada 0.00 568.40 0.00 0.00 190.60 120.06 879.06 4.54
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 75.00
FinancieraProgramada 848.00 0.00 848.00 2,720.00 848.00 3,568.00 8,832.00 14,720.0
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 -52.47 0.00 0.00 0.00 -52.47 -87.45
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 20.00
10,210
POI
1,000
SUB-TOTAL=============>>>>>>>>>>>>>>
10,800
60
19,360
60
7,365
2,200
9,312
736,225
5,288
8 Acción Global 0
8 Acción Global 0
Actividad5DesarrollarActividadesdeArticulaciónProductiva 55 14 6
8 Acción Global 0
Actividad4FortalecimientodelaGestiónIndustrialenelAmbitoRegional
55 14 6
8 Acción Global 0
Actividad3
ServiciosdeCapacitaciónyAsistenciaTécnicaparalasEmpresasenTemasProductivosyelMejoramientodelaProductividadyCompetitividad
55 14 6
8 Acción Global 0
Actividad2
OtorgamientodeDerechosAdministrativosparalaErradicación,laElaboraciónyComercializacióndeBebidasAlcohólicasInformalesnoAptasparaelConsumoHumano.
55 14 6
Actividad1
CapacitaciónyDifusióndelOrdenamientoJurídicoparaProtegerlaSaluddelaPersona,ladelMedioFamiliaryladelaComunidadasícomoelDeberdeContribuirasuPromociónyDefensa
55 14 6
6 8 Acción Global 0
6 8 Acción Global 0
Actividad6 Otros 51 11
6 8 Acción Global 0
Actividad5 FortalecimientodelasMYPEs 51 11
6 8 Acción Global 0
Actividad4FortalecimientodelaGestiónInstitucional 51 11
6 8 Acción Global 0
Actividad3FomentoalConsumodePescadoySeguridadAlimentaria
51 11
6 8 Acción Global 0
Actividad2ControlyVigilanciadelaActividadAcuícolaPesquera 51 11
Actividad1PromociónyOrdenamientodelaActividadPesquera 51 11
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 4.00 80.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,922.00 2,922.00 28.62
FinancieraEjecutada 0.00 386.40 0.00 0.00 129.60 81.16 597.16 5.85
FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00
FísicaEjecutada 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 1.00 10.00 250.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 665.00 0.00 0.00 665.00 1,330.00 50.00
FinancieraEjecutada 0.00 109.20 0.00 0.00 36.60 23.34 169.14 6.36
FísicaProgramada 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 6.00 60.00
FísicaEjecutada 1.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 21.00 0.00
FinancieraProgramada 0.00 690.00 690.00 1,380.00 690.00 690.00 4,140.00 60.00
FinancieraEjecutada 0.00 310.80 0.00 0.00 104.40 62.86 478.06 6.93
0 50,050 0.00 1,820.00 -104.94 0.00 610.00 389.00 2,714.06 5.42
873,567FinancieraEjecutada 57,301.07 78,334.39 72,389.45 57,772.28 61,601.44 64,150.83 391,549.46 44.82
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
CategoriaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 33.33
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 33.33
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 3,250.00 5,130.00 18,235.00 26,615.00 14.27
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 3,250.00 5,130.00 18,235.00 26,615.00 14.27
186,495.00Financiera
Ejecutada0.00 0.00 0.00 3,250.00 5,130.00 18,235.00 26,615.00 14.27
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable
CategoriaPresupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 6,932,654.0 0.00 0.00 0.00 6,932,654.00 32.40
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 6,932,653.7 0.00 0.00 0.00 6,932,653.71 32.40
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 6,271,979.0 0.00 0.00 0.00 6,271,979.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 6,271,978.8 0.00 0.00 0.00 6,271,978.83 100.00
27,667,000FinancieraEjecutada 0.00 0.00 13,204,632.5 0.00 0.00 0.00 13,204,632.54 47.73
27,853,495Financiera
Ejecutada0.00 0.00 13,204,632.5 3,250.00 5,130.00 18,235.00 13,231,247.54 47.50
TOTALPROREGION-ACCIONESCENTRALES
IndicadorUnidaddeMedida
TOTALPROREGION-APNOP
TOTALPROREGION
NúmerodeTransferencias
pagadasTransferencia 2 6,271,979
Númerodecuotaspagadas Cuota 2 21,395,021
5000375 AdministracióndeDeudaExterna
0053819PagodeDeudaPública
25 053 0118
IndicadoresFunciónDivisionFuncional
GrupoFuncional
NMD-PP
E-2015-2018
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparente,eficazyeficiente-
4.1Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible.
4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción.
Programas Regionales - PROREGIÓN
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5000375AdministracióndeDeudaExterna
0053819PagodeDeudaPública 25 053 0118
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal
POI
AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)
Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NoTiene NoTiene
Producto/Proyecto
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5000003 GestiónAdministrativa GestiónAdministrativa 18 006 0008
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
3999999 SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
NoTiene NoTiene
Nocorresponde Acción 9 186,495
UNIDADDEMEDIDA
Nocorresponde Nocorresponde
Producto/Proyecto 3999999 SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Nocorresponde Nocorresponde
NMD-PP
E-2015-2018
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparente,eficazyeficiente
4.1Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible.
4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción
POI
AccionesCentrales
Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR
Programas Regionales - PROREGIÓN
10,210
2,660
6,900
SUB-TOTAL=============>>>>>>>>>>>>>>
TOTALPRODUCCIÓNACCIONESCENTRALES
POI
8 Acción Global 0
8 Acción Global 0
Actividad7FortalecimientodelaGestiónInstitucional 55 14 6
8 Acción Global 0
Actividad6ContribuciónalaGestiónAmbientalRegionaldeMateriadeIndustria
55 14 6
Actividad5DesarrollarActividadesdeArticulaciónProductiva 55 14 6
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable Gerencia Regional de Infraestructura- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones
CategoríaPresupuestal
AccionesPresupuestalesquenoResultanenProducto
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
Físicaprogramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
49,999.97 84,103.66 81,787.16 104,141.85 169,609.48 70,655.70 560,297.82 14.16
3,955,890Financiera
Ejecutada49,999.97 84,103.66 81,787.16 104,141.85 169,609.48 70,655.70 560,297.82 14.16
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable
Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios
CategoriaPresupuestal AccionesPresupuestariasquenoResultanenProducto
Unidad de
Medida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eje de Desarrollo Institucional
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Estrategia
Unidad Responsable Dirección Regional de Comunicación y Relaciones Públicas
Categoría
Presupuestal
Acciones Centrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada 45,403.00 28,923.00 18,018.00 17,518.00 13,157.00 13,157.00 136,176.00 28.86
FinancieraEjecutada 16,147.46 34,221.52 23.775.81 28,508.80 41,713.13 44.952.43 120,590.91 25.56
FísicaProgramada 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 3,069.00 3,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,138.00 100.00
Diagnósticosituacionaldelacomunicaciónregional
Documentodebidamenteelaborado
FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional
Indicadores
UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste
Producto/Proyecto 3.999999 Sin ProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste
Documento 1 6,138
NM
D 2
01
5-2
01
8PO
I
Grupo
Funcional
Indicadores
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
5000891Inventario de los biens muebles e inmuebles del Estado
Fiscalización de los inventarios mobiliarios patrimoniales
03 006 0007
Sin ProductoINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial
4.1.1 Implementación de una Reforma Institucional que promueva una nueva cultura organizacional Participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.
9002 Asignación Presupuestal Que no resulta en Producto (APNOP)
INDICADOR
Sin IndicadorUNIDAD DE MEDIDA
Sin Indicador
UNIDAD DE MEDIDA
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente y eficaz
4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
4.1.2. Fortalecer la gestión de la comunicación regional a través del diseño e implementación de un Sistema de Comunicación Regional Intersectorial
PO
I
Programa 9002
Acciones
Centrales
INDICADOR
Actividad/AccióndeInversión/Obra
Sin Indicador Acción 1 30,000
TOTALESTUDIOS
UnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5000861 Imagen Institucional0054514 (Acciones de Relaciones Públicas e Imagen Institucional)
003 004 005
Nombre MetaPresupuestal
Divulgación realizada 12 471,836
PO
I
Programa 9002 APNOP
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto 3999999
3,955,890
TOTALSUPERVISIÓNYLIQUIDACIONES
NM
D 2
01
5-2
01
8
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente,eficaz y eficiente
4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transarente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva unanueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.
5000936 0007
Institución con Mantenimiento preventivo y mejores condiciones de infraestructura
Módulo 1Mantenimiento de Infraestructura Pública
0012646 Mantenimiento de infraestructura pública
03 006
Grupo
Funcional
Indicadores
INDICADOR
Programa
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución de MetasActividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Producto/Proyecto 3999999 Sin Producto
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.
FinancieraEjecutada 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 1,200.00 19.55
FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00
FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 4,000.00 1,000.00 0.00 5,000.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 0.00 1,850.00 37.00
FísicaProgramada 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 45.45
FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 45.45
FinancieraProgramada 5,800.00 5,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,562.00 26.89
FinancieraEjecutada 0.00 12,923.92 0.00 1,140.64 3,617.85 2,490.00 20,172.41 46.91
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada 5,335.00 3,855.00 900.00 900.00 900.00 900.00 12,790.00 70.31
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 8,000.00 100.00
FinancieraEjecutada 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 9.38
FísicaProgramada 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 96.00
FísicaEjecutada 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 96.00
FinancieraProgramada 4,372.00 4,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,744.00 41.64
FinancieraEjecutada 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,185.67 7,105.67 33.84
FísicaProgramada 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 41.67
FinancieraProgramada 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 7.41
FinancieraEjecutada 0.00 2,279.80 6,915.22 10,330.32 18,600.00 17,050.00 55,175.34 39.31
FísicaProgramada 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 41.00 100.00
FísicaEjecutada 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 41.00 100.00
FinancieraProgramada 13,987.56 17,627.90 16.277.39 16.291.29 16.298.73 18.480.21 31,615.46 14.36
FinancieraEjecutada 13,987.56 17,627.90 16,277.39 16,291.29 16,298.73 18,480.21 98,963.08 44.94
FísicaProgramada 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 28.57
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada 639.90 639.90 583.20 746.55 746.55 746.55 4,102.65 41.36
FinancieraEjecutada 639.90 639.90 583.20 746.55 746.55 746.55 4,102.65 41.36
471,836 16,147.46 34,221.52 23,775.81 28,508.80 41,713.13 44,952.43 189,319.15 40.12
Eje de Desarrollo 6.4.1 Institucional
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable Alta Dirección - Gabinete de Asesores
Categoria
Presupuestal
Acciones Centrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
0.00 593.00 1,588.00 7,842.00 261.00 506.00 10,790.00 50.59
FinancieraEjecutada
0.00 1,740.00 1,755.58 907.07 446.81 880.00 5,729.46 26.86
NMD2015-2018
Unidad Responsable Alta Dirección - Gobernador
Acción 12 21,329
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
5000002Conducción y Orientación Superior
0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección
´03 006 007 No existe
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
POI
Programa 9001 Acciones Centrales
Producto/Proyecto 3999999 Sin Producto
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Persona 7 9,919
TOTAL COMUNICACIÓN Y RP
NMD2015-2018 6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.
4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial
4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Persona 7 220,216
ContribucionesaEsSalud-CAS
Número de contribuciones
pagadas
Spotsradiales,televisivosyanuncios
24 140,373
ContratoAdministrativodeServicios-CAS
Número de personas
contratadas
Divulgaciones 50 21,000
Publicacióndeanunciospuclicitariosenprensa,radio,tv.yweb.
Númerodemedioscontratados
Saludos y condecoraciones realizadas
24 8,000
CoberturainformativadeactividadesdePresidencia
CordinaciónycoberturainformativadelasactividadesdePresidencia
Documentos 12 18,190
Elaborarsaludoainstitucionespúblicasyprivadasdereconocimientolocal,regionalynacionalenfechasimportantes
Saludos y condecoraciones
Planesespecíficos 11 43,000
Realizarmonitoreodiariodemediosescritos,radialesytelevisivosdelaregiónynacionalesydifundirloselectrónicamente.
Monitoreos
Documento 2 5,000
RealizaractividadesdeintegracióndelpersonaldelasederegionaldelGRCydependencias
Actividadesrealizadas
ElaboracióndelPlandeComunicación2017
Documentodebidamenteelaborado
Diagnósticosituacionaldelacomunicaciónregional
Documentodebidamenteelaborado
Documento 1 6,138
PO
I
Categoria
Presupuestal
Acciones Centrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FisicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 6.00 100.50
FinancieraProgramada
0.00 5,263.00 6,389.00 6,256.00 6,405.00 6,103.00 30,416.00 30,416.00
FinancieraEjecutada
0.00 1,604.53 13,854.43 13,341.91 7,502.18 6,889.74 43,192.79 43,192.79
NMD2015-2018
Unidad Responsable
Categoria
Presupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FisicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.50
FinancieraProgramada
197.00 4,305.00 2,250.00 3,300.00 4,632.00 4,709.00 19,393.00 38.49
FinancieraEjecutada
1,906.52 2,116.65 2,465.25 3,252.95 5,390.13 5,107.15 20,238.65 40.16
NMD2015-2018
Unidad Responsable Alta Dirección -Oficina de enlace
Categoria
Presupuestal
Acciones Centrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FisicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.50
FinancieraProgramada
10,480.00 12,637.00 14,495.00 13,941.00 14,396.00 14,146.00 80,095.00 48.50
FinancieraEjecutada
10,523.95 12,728.95 14,224.95 13,832.30 12,323.05 10,528.95 74,162.15 44.91
322,234 12,430.47 18,190.13 32,300.21 31,334.23 25,662.17 23,405.84 143,323.05 44.48
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionalesUnidad Responsable
Dirección Regional de Asesoría Jurídica
CategoriaPresupuestal AccionesCentrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 15,000.00 50.00
FísicaEjecutada 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 15,000.00 50.00
FinancieraProgramada 9,413.80 9,413.80 13,452.80 9,413.80 9,413.80 7,222.00 58,330.00 51.73
FinancieraEjecutada 9,413.80 9,413.80 13,452.80 9,413.80 9,413.80 7,222.43 58,330.43 51.73
112,757 9,413.80 9,413.80 13,452.80 9,413.80 9,413.80 7,222.43 58,330.43 51.73
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.4.1Institucionalizarunagestionpopular,participativa,desentralizada,transparenteeficazyeficiente
4.1Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalsostenible
4.1.3Articulacióndelagestiónregional,intersectorialeintergubernamentalorientadaaresultados
0008Númerode
AsesoramientoJurídico
Documento 30,000 112,757
TOTAL ASESORÍA JURÍDICA
GrupoFuncional
IndicadoresUnidaddeMedida
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5000004AsesoramientoTécnico-Jurídico
0039096-AccionesdeAsesoríaJurídica 03 006
SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
PO
I
Programa 9001 AccionesCentrales INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste
Producto/Proyecto 3999999
12 165,145
TOTAL ALTA DIRECCIÓN
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparente,eficazyeficiente
4.1.Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible
4.1.3Articulaciondelagestionregional,intersectorialeintergubernamentalorientadaaresultados
Meta Anual Programación y ejecución de Metas
5000002Conducción y Orientación Superior
0053159 Acciones de la Oficina de Enlace 03 006 0007
Número de Documentos
Recepcionados y tramitados
Acción
Sin producto
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
No existe Acción 12 50,390
DIREC
CI+Ó
N
Programa 9001 Acciones Centrales
Producto/Proyecto 3999999
5000002Conducción y Orientación Superior
0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección
´03 006 007
POI
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y ejecución de Metas
Producto/Proyecto 3999999 Sin Producto
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
No existe Acción 12 85,370
Alta Dirección -Gerencia General Regional
Acciones Centrales
Programa 9001 Acciones Centrales
5000002Conducción y Orientación Superior
0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección
´03 006 007
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
0 Programación y ejecución de Metas
Sin Producto
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
POI
Programa 9001 Acciones Centrales
Producto/Proyecto 3999999
Unidad Responsable Centro de Iinformacion y Sistemas
CategoriaPresupuestal AccionesCentrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 40.00 40.00
FinancieraProgramada
375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2,250.00 75.00
FinancieraEjecutada
375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2,250.00 75.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 40.00 40.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 40.00 40.00
FinancieraProgramada
1,970.00 1,970.00 2,009.00 1,970.00 2,690.00 2,690.00 13,299.00 94.99
FinancieraEjecutada
1,970.00 1,970.00 2,009.00 1,970.00 2,690.00 2,690.00 13,299.00 94.99
FísicaProgramada
0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
FinancieraProgramada
1,970.00 1,970.00 2,493.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 12,343.00 94.95
FinancieraEjecutada
1,970.00 1,970.00 2,493.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 12,343.00 94.95
FísicaProgramada
10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
FísicaEjecutada 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
FinancieraProgramada
1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 11,820.00 98.50
FinancieraEjecutada
1,970.00 1,291.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 11,141.00 92.84
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 20.00 20.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 20.00 20.00
FinancieraProgramada
1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 11,820.00 50.00
FinancieraEjecutada
1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 11,820.00 50.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2,250.00 75.00
FinancieraEjecutada
375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2,250.00 75.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
375.00 375.00 375.00 65,221.76 375.00 375.00 67,096.76 96.76
FinancieraEjecutada 375.00 375.00 0.00 17,469.38 375.00 375.00 18,969.38 27.35
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 66.67
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 100.00
FinancieraEjecutada
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 100.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 151.00 0.00 0.00 0.00 151.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.66
FinancieraProgramada
30,496.00 375.00 970.00 375.00 375.00 375.00 32,966.00 96.96
FinancieraEjecutada
30,496.00 375.00 970.00 375.00 375.00 375.00 32,966.00 96.96
FísicaProgramada
5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 50.00
FísicaEjecutada 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 50.00
FinancieraProgramada
3,020.00 2,600.00 30,027.00 3,446.00 3,075.00 2,878.00 45,046.00 32.91
FinancieraEjecutada
3,020.00 2,600.00 30,027.00 3,446.00 3,075.00 2,878.00 45,046.00 32.91
FísicaProgramada
5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 45.00 45.00
Dependencia 100 7,000
Mantenimiento 100 136,863
5000001 PlaneamientoYPresupuesto
Ampliacióndelainterconectividadregional(Internet,telefoníaysistemasregionales).
03 004 0005Númerodedependenciasinterconectadas
Licencias 151 34,000
5000001 PlaneamientoYPresupuesto
MatenimientopreventivodeequiposinformáticosdelaSedeCentralyDependencias
03 004 0005
Númerodeequiposquerecibenmantenimientopreventivo
Directiva 3 3,000
5000001 PlaneamientoYPresupuestoLicenciamientodesoftwaredeofimática 03 004 0005
Númerodelicenciasadquiridas
Unidad 3 69,347
5000001 PlaneamientoYPresupuestoElaboracióndeDirectivasProcuraduría,MAOyMbrechas
03 004 0005Númerodedirectivasaprobadas
Unidad 2 3,000
5000001 PlaneamientoYPresupuesto Renovacióndeswitches 03 004 0005Númerodeswitchesrenovadosyfuncionando
Documento 100 23,640
5000001 PlaneamientoYPresupuestoRenovacióndeservidores 03 004 0005
Númerodeservidoresrenovadosyfuncionando
Módulo 100 12,000
5000001 PlaneamientoYPresupuestoAnálisisdeReingenieríadelMAD 03 004 0005
Númerodedocumentosdeanálisis
5000001 PlaneamientoYPresupuesto
DesarrollarModuloControldeLevantamientodeObservacionesyRecomendaciones
03 004 0005Númerodemódulosdesarrollados
Módulo 100 14,000
5000001 PlaneamientoYPresupuestoDesarrollarelMódulodeMatrizdePriorizacióndeProyectos
03 004 0005Númerodemódulosdesarrollados
Programación y Ejecución Primer Semestre
5000001 PlaneamientoYPresupuestoImplementacióndezonaWifi 03 004 0005
Númerodeusuariosquehacenusodelwifi
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Módulo 100 13,000
UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
Producto/Proyecto 3999999 SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8PO
I
Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Solución 100 3,000
5000001 PlaneamientoYPresupuestoImplantarMAO,Mbrechas 03 004 0005
Númerodemódulosfuncionandoysiendoutilizados
Unidad de
Medida
Meta Anual
FísicaEjecutada 5.00 5.00 5.00 10.00 0.00 0.00 25.00 25.00
FinancieraProgramada
795.00 375.00 1,030.00 655.00 375.00 375.00 3,605.00 51.50
FinancieraEjecutada
795.00 375.00 1,030.00 655.00 375.00 375.00 3,605.00 51.50
FísicaProgramada
10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 50.00 50.00
FísicaEjecutada 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 50.00 50.00
FinancieraProgramada
8,228.00 8,228.00 8,228.00 8,228.00 8,228.00 8,228.00 49,368.00 50.00
FinancieraEjecutada
8,228.00 6,228.00 8,228.00 8,228.00 8,228.00 8,228.00 47,368.00 47.97
FísicaProgramada
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
375.00 375.00 1,461.43 375.00 128,455.00 375.00 131,416.43 99.12
FinancieraEjecutada
375.00 375.00 1,461.43 375.00 48,812.75 375.00 51,774.18 39.05
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 13.00 14.00 53.85
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 13.00 14.00 53.85
FinancieraProgramada
376.00 375.00 5,755.00 375.00 688.00 376.00 7,945.00 24.65
FinancieraEjecutada
376.00 0.00 5,755.00 375.00 688.00 376.00 7,570.00 23.49
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.09
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.09
FinancieraProgramada
1,300.00 2,353.00 1,955.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 9,508.00 24.63
FinancieraEjecutada 1,300.00 2,353.00 1,955.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 9,508.00 24.63
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
1,350.00 2,350.00 1,575.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 9,325.00 56.77
FinancieraEjecutada
1,350.12 2,350.00 2,825.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 10,575.12 64.38
FísicaProgramada
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00 50.00
FísicaEjecutada 200.00 50.00 100.00 50.00 100.00 100.00 600.00 50.00
FinancieraProgramada
1,800.00 2,800.00 4,990.00 1,800.00 1,805.00 1,800.00 14,995.00 60.48
FinancieraEjecutada
1,800.00 2,800.18 4,990.40 1,800.00 1,805.00 2,267.22 15,462.80 62.36
662,221 57,245.12 26,282.18 66,933.83 44,503.38 76,233.75 27,749.22 298,947.48 45.14
Eje de Desarrollo
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Unidad Responsable
Categoria
Presupuestal
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12 48.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
FinancieraProgramada
134,000.00 134,000.00 134,000.00 134,000.00 134,000.00 134,000.00 804,000 49.94
FinancieraEjecutada
0.00 41,460.83 69,103.80 81,394.93 135,687.69 45,810.91 373,458.16 23.20
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 50.00
Producto/Proyecto 2022202 Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Obra 1.00 3,889,772Infraestructura Administrativa
Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota
03 006 0008 Obra Terminada
Programa 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Programación y Ejecución Primer Semestre
2022202
2001621 Elaboración de EstudiosEstudios de Pre Inversión 03 004 0005
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Obra Terminada Obra
UNIDAD DE MEDIDA
Estudio de Pre Inversión Aprobado Estudio
Producto/Proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
PO
I
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Programa 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
INDICADOR
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
Número de Estudios Aprobados
Estudio 25.00 1,610,010
Incidencia 1200 24,795
TOTALSISTEMAS
NM
D 2
01
5-2
01
8
6.4 Institucional
6.4.1 Institucionalizar una gestion popular, participativa,descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible
4.1.3 Articulación de la gestión regional, instersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Gerencia Sub Regional Chota
Módulo 1 16,425
5000001 PlaneamientoYPresupuestoAsistenciaysoportetécnicoinformáticopormesadeayuda
03 004 0005
Númerodeincidenciasatendidasysolucionadas
Servidor 11 38,605
5000001 PlaneamientoYPresupuestoImplantacióndelMódulodeTesoreríadelSIGA-MEF
03 004 0005
Númerodemódulosfuncionandoysiendoutilizados
Equipo 26 32,230
5000001 PlaneamientoYPresupuestoMantenimientodeequiposdeservidoresyAireacondicionado
03 004 0005
Númerodeservidoresquerecibenmantenimiento
sistema 1 132,580
5000001 PlaneamientoYPresupuestoMantenimientodeequiposdecomunicación
03 004 0005
Númerodeequiposdecomunicaciónquerecibenmantenimiento
Capacitacion 100 98,736
5000001 PlaneamientoYPresupuestoImplementacióndesistemadevideovigilancia
03 004 0005Sistemafuncionando
Dependencia 100 7,000
5000001 PlaneamientoYPresupuestoCapacitaciónalpersonaldelGRCenlosserviciosdeTICquebrindaelCIS
03 004 0005Númerodeusuarioscapacitados
5000001 PlaneamientoYPresupuesto
Ampliacióndelainterconectividadregional(Internet,telefoníaysistemasregionales).
03 004 0005Númerodedependenciasinterconectadas
POI
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.20 0.33 33.00
FinancieraProgramada
350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 400,000.00 400,000.00 2,200,000.00 56.56
FinancieraEjecutada
3,498.00 20,463.00 6,623.50 74,116.40 53,289.70 182,762.20 340,752.80 8.76
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada
107,589.00 107,589.00 107,589.00 107,589.00 107,589.00 107,589.00 645,534.00 50.00
FinancieraEjecutada
116,215.11 98,615.19 97,171.19 97,171.19 100,096.19 97,171.19 606,440.06 46.97
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 1,513 0.00 0.00 1,513.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 1,102.50 0.00 0.00 410.50 1,513.00 100.00
6,792,364 119,713.11 160,539.02 174,000.99 252,682.52 289,073.58 326,154.80 1,322,164.02 19.47
Eje de Desarrollo 6.4 Eje Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Dirección Regional de Control Institucional
CategoriaPresupuestal
Acciones Centrales
Física Financiera MES 44 FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 9.00 47.37
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 8.00 42.11
FinancieraProgramada 6,769.00 6,761.00 6,884.00 7,004.00 6,775.00 6,845.00 41,038.00 29.17
FinancieraEjecutada 6,768.39 6,760.26 6,883.85 7,003.68 6,774.99 6,844.74 41,035.91 29.17
FísicaProgramada
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 42.86
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 42.86
FinancieraProgramada
2,700.00 3,600.00 2,900.00 6,100.00 5,300.00 2,400.00 23,000.00 75.57
FinancieraEjecutada
2,659.92 3,550.72 2,834.00 6,000.00 5,269.39 2,350.00 22,664.03 74.46
FísicaProgramada
0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 60.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 40.00
FinancieraProgramada
7,200.00 6,761.00 7,500.00 10,400.00 8,900.00 7,000.00 47,761.00 43.33
FinancieraEjecutada
7,138.91 5,761.00 7,493.38 10,399.34 8,425.00 6,956.06 46,173.69 41.89
140,672 9,798.83 9,311.72 10,327.38 16,399.34 13,694.39 9,306.06 68,837.72 48.93
Eje de Desarrollo Institucional
Objetivo Estratégico
Institucional
Política
Acciones
Estratégicas
Institucionales
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5000006 AccionesdeControlInterno0061Accionesdecontrolinterno 003 006 12
Número de auditorías de cumplimiento
Auditoría 5 110,236
TOTAL CONTROL INSTITUCIONAL
NM
D 2
01
5-2
01
8
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.
4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial
4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Númerodeaccionessimultáneas
Acción 14 30,436
Auditorías de Cumplimiento
Sin ProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
PO
I
Programa 9001
INDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador
Producto/Proyecto 3999999
Noexiste Acción 19 140,672
AccionesSimultáneas
IndicadoresUnidaddeMedida
TOTAL CHOTA
NMD2015-2018
6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente
4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
399999 Acción AdministrativaMantenimiento y Reparación 04 013 0027
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre
4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible
UNIDAD DE MEDIDA
Número de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente Acción Administrativa
Producto/Proyecto 399999 Mantenimiento y Reparación
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
1,291,069
Programa 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
INDICADOR
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
Número de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente
Acción Administrativ
a1.00 1,513
Programación y Ejecución Primer Semestre
5000991 Pago PensionistasObligaciones Previsionales 24 052 0116
Pago a Pensionistas Realizados
Planilla 12
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
División
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Unidad de
Medida
Meta Anual
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Pago a Pensionistas Realizados Planilla
Producto/Proyecto 5000991 Obligaciones Previsionales
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Obra 1.00 3,889,772
Programa 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Infraestructura Administrativa
Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota
03 006 0008 Obra Terminada2022202
Unidad Responsable Sub Gerencia de Planeamiento y CTI
Categoría
Presupuestal
Programa Presupuestal
Unidad de
Medida
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
12,079.0 18,159.0 15,854.0 43,468.0 64,406.0 174,407.0 328,373.00 108.04
FinancieraEjecutada
10,772.1 17,959.0 15,539.1 23,637.4 19,316.4 16,378.1 103,602.03 34.09
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 4,520.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 5,540.00 100.00
FinancieraEjecutada
35 0 100 492 800 100 1,527.00 27.56
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada 0.00 0.00 300 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
FísicaProgramada
0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FísicaEjecutada 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 #¡DIV/0!
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieraprogramada
1,279 119 119 1,279 119 119 3,034.00 29.53
FinancieraEjecutada
35 700 300 492 500 500 2,527.00 24.60
FísicaProgramada
1 1.00 2.00
FísicaEjecutada 0.00 1,800 100 0.00 0.00 0.00 1,900.00 69.60
FinancieraProgramada
0.00 910 0.00 0.00 910 0.00 1,820.00 66.67
FinancieraEjecutada 0.00 1,500 300 492 500 100 2,892.00 105.93
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 27,090 48,660 33,480 109,230.00 97.21
FinancieraEjecutada
0.00 1,800 100 0.00 0.00 0.00 1,900.00 1.69
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 3,000 234.12 4,501 2,610 970.80 11,315.91 452.64
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 5.00 10.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0 1,810 910 890 910 890 5,410.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 400 2,873 100 500 3,872.96 71.59
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1.00 2.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
004 0005
03 004 0005
PO
I
Programa 9001 Acciones Centrales
UNIDAD DE MEDIDA
Sin Indicador
Documento 1 2,730
INDICADOR
Sin Indicador
03 004 0005
03 004
Desarrollo e Integración Fronteriza
Número de Acuerdos implementados
Documento 1 10,274
Fortalecimiento de la Institucionalidad de la Mancomunidad Regional del Qhapaq Ñan Nor Amazónico
Número de reuniones asistidas
Documento elaborado, validado y socializado
Documento 1 112,361
Elaboración del PEI 2016 -2018
Documento elaborado, validado y socializado Número de participantes en elaboración y socialización
Documento 1 2,500
5000001Planeamiento y Presupuesto
Actualización del PDRC 03 004 0005
5000001Planeamiento y Presupuesto
5000001 Planeamiento y Presupuesto
5000001Planeamiento y Presupuesto
03
Elaboración de la Memoria Anual 2015
Documento elaborado, aprobado y socializado
Documento 1 0
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
Documento elaborado, aprobado y socializado
Documento 1 0
5000001 Planeamiento y Presupuesto
Proceso del Presupuesto Participativo 2017
Número de acuerdos aprobados y ejecutadosNúmero de participantes
Documento 1 100
5000001Planeamiento y Presupuesto
5000001Planeamiento y Presupuesto
03 004 0005
03 004 0005
0005
Acción 303,937
5000001Planeamiento y Presupuesto
Elaboración del POI 2017
Documento debidamente elaborado
Documento 1
5000001
Planeamiento y
Presupuesto
Acciones de
Planeamiento y CTI
03 004 0005
UNIDAD DE MEDIDA
Actividad / Acción
de Inversión / Obra
Nombre Meta Presupuestal Función
Division
Funcional
Grupo
Funcional
Indicadores
Meta Anual Programación y Ejecución de Metas
Producto/Proyecto 3999999 Sin Producto
INDICADOR
5,540
NM
D 2
01
5-2
01
8
5000001Planeamiento y Presupuesto
5000001Planeamiento y Presupuesto
Gestión de la Cooperación Técnica Internacional
Número de proyectos/actividades gestionadas con recursos de la cooperación
Fichas Técnicas 5 5,410
Audiencias Públicas
Documento elaborado, aprobado y socializado
Documento 1 1,840
FinancieraProgramada
0 0 0 0 0 1,840 1,840.00 100.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1.00 2.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1.00 2.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 200.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 1 1 1 1 1 5.00 10.00
FísicaEjecutada 0.00 1 0 0 1 0.00 2.00 4.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 492 1,000 200 1,692.00 0.00
FísicaProgramada
0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1.00 50.00
FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FinancieraProgramada
0.00 0.00 0.00 405 0 0 405.00 0.00
FinancieraEjecutada
0.00 0.00 0.00 492 0 0 492.00 0.00
FísicaProgramada 5 5 5 5 5 5 5.00 100.00
FísicaEjecutada 5 5 5 5 5 5 5.00 100.00
FinancieraProgramada 10,800.00 10,800.00 13,805.00 13,804.00 13,807.00 138,078.00 201,094.00 123.23
FinancieraEjecutada
10,702.10 10,759.00 13,804.96 13,803.41 13,806.38 13,807.31 76,683.16 46.99
303,937Financiera
Ejecutada10,772.10 17,959.00 15,539.08 23,637.37 19,316.37 16,378.11 103,602.03 34.09
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Secretaría de Consejo Regional
CategoriaPresupuestal AccionesCentrales
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %
FísicaProgramada
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 50.00
FísicaEjecutada
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 50.00
FinancieraProgramada
55,082.05 8,068.64 26,055.18 5,730.00 26,782.15 15,898.61 137,616.63 76.48
FinancieraEjecutada
9,380.77 15,656.15 26,537.57 11,418.60 12,864.17 14,776.17 90,633.43 50.37
179,940Financiera
Ejecutada9,380.77 15,656.15 26,537.57 11,418.60 12,864.17 14,776.17 90,633.43 76.48
Eje de Desarrollo 6.4 Institucional
ObjetivoEstratégicoInstitucional
Política
AccionesEstratégicasInstitucionales
Unidad Responsable Secretaría General
CategoriaPresupuestal AccionesCentrales
MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndelgasto
5000002ConducciónyOrientaciónSuperior
0053133AccionesdeConsejoRegional 03
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparente,eficazyeficiente
4.1.Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible
4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción
POI
Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR
TOTALSECRETARÍACONSEJO
IndicadoresUnidaddeMedida
006 0007
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función
DivisiónFuncional
GrupoFuncional
UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
Producto/Proyecto 3999999 SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Número de participantes capacitados
Taller 2 0
PO
I
Servidor Pagado Servidor 5 163,182
TOTALPLANEAMIENTOYCTI
NM
D-P
PE
-2
01
5-2
01
8
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparente,eficazyeficiente.
4.1.Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible
4.1.3ArticulacióndelaGestiónRegional,intersectorialeintergubernamentalorientadaaresultados
PO
I
Programa
TrámiteInstitucional
Sesión 24 179,940
UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
Producto/Proyecto 3.999999 SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA
Noexiste Noexiste
9001 AccionesCentralesINDICADOR
Modificación del POI 2016
Documento elaborado, aprobado y socializado
Documento 10 0
Fortalecimiento del Consejo de Coordinación Regional
1 0
1
5000001Planeamiento y Presupuesto
5000001 Planeamiento y Presupuesto
Pago de Contrato Administrativo de CAS más Cpontribuciones a ESSALUD
Elaboración del Boletín Estadístico 2015
5000001Planeamiento y Presupuesto
Documento elaborado, aprobado y socializado
Documento
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 - I Semestre
Documento elaborado, aprobado y socializado
Documento
5000001Planeamiento y Presupuesto
5000001Planeamiento y Presupuesto
5000001Planeamiento y Presupuesto 0
Audiencias Públicas
Documento elaborado, aprobado y socializado
Documento 1 1,840
Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %
FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00
FinancieraProgramada 14,428.00 26,338.00 38,428.00 14,428.00 15,533.00 12,845.00 122,000.00 56.61
FinancieraEjecutada 20,124.33 16,636.34 14,805.78 17,524.65 14,642.46 12,042.57 95,776.13 44.44
215,495 20,124.33 16,636.34 14,805.78 17,524.65 14,642.46 12,042.57 95,776.13 44.44
84,699,443Financiera
Ejecutada2,755,550.21 2,885,090.60 16,743,599.06 3,322,948.82 4,127,862.97 3,583,870.03 33,418,921.70 44.00
############Financiera
Ejecutada95,351,571.21 91,580,080.81 126,780,936.1 124,681,570.2 108,546,364.50 111,818,437.47 658,758,960.36 44.00
MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional
GrupoFuncional
IndicadoresUnidaddeMedida
TOTALGENERALTODASLASPOLÍTICAS
POI
TOTALPOLÍTICAPÚBLICA4.1
MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre
5000002 ConducciónyOrientaciónSuperior
0053178AccionesdeSecretaríaGeneral 3 6 7
NúmerodeNotificaciones Atención 12 215,495
Producto/Proyecto 3999999 SinProductoNoexiste Noexiste
Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre
TOTALSECRETARÍAGENERAL
Pim Ejecución % Pim Ejecución % Pim Ejecución %GerenciaSubRegionaldeChota
580,500.00 62,600.00 10.78 580,500.00 62,600.00 10.78 0.04 0.01
GerenciaSubRegionaldeCutervo
5,676,843.00 1,144,771.37 20.17 5,676,843.00 1,144,771.37 20.17 0.36 0.17
DirecciónRegionaldeEducaciónCajamarca
895,301,007.00 412,596,969.52 895,301,007.00 412,596,969.52 46.08 56.31 62.63
GerenciadeDesarrolloSocial-SGDSH
50,320.33 21,923.36 43.57 50,320.33 21,923.36 43.57 0.00 0.00
GerenciadeDesarrolloSocial-SGDSH
105,209.00 40,151.74 38.16 105,209.00 40,151.74 38.16
GerenciadeDesarrolloSocial-UF
396,882.00 79,929.99 20.14 396,882.00 79,929.99 20.14 0.02 0.01
GerenciaSubRegionaldeJaén
1,095,217.00 504,927.16 46.10 1,095,217.00 504,927.16 46.10 0.07 0.08
GerenciaSubRegionaldeJaén
72,212.00 420.00 0.58 72,212.00 420.00 0.58 0.00 0.00
GerenciaSubRegionaldeJaén
71,514.00 0.00 0.00 71,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DirecciónRegionaldeTransportesyComunicaciones
10,507,883.00 1,951,469.62 18.57 6,480,061.00 2,798,521.22 43.19 2,024,887.00 657,173.93 32.45 19,012,831.00 5,407,164.77 28.44 1.20 0.82
GerenciaRegionaldeInfraestructura-SubGerenciadeSupervisiónyLiquidaciones
65,238,050.00 21,387,546.73 32.78 65,238,050.00 21,387,546.73 32.78 4.10 3.25
GerenciaRegionaldeInfraestructura-SubGerenciadeEstudios
2,837,671.00 60,356.69 2.13 134,816.00 19,750.00 14.65 2,972,487.00 80,106.69 2.69 0.19 0.01
TotalPolítica
Pública1.179,834,350.33 23,966,375.30 30.02 902,177,950.00 415,475,420.73 46.05 8,560,772.00 1,884,715.30 22.02 990,573,072.33 441,326,511.33 44.55 62.31 66.99
GerenciaSubRegionaldeChota
100,749.00 18,835.16 18.70 100,749.00 18,835.16 18.70 0.01 0.00
GerenciaSubRegionaldeCutervo
39,537,928.00 14,394,055.10 36.41 39,537,928.00 14,394,055.10 36.41 2.49 2.19
DirecciónRegionaldeSalud
250,860,576.00 115,022,700.75 45.85 27,659,346.00 12,216,187.16 44.17 39,488,286.00 15,150,194.24 38.37 318,008,208.00 142,389,082.15 44.78 20.00 21.61
GerenciadeDesarrolloSocial-SubGerenciadeAsuntosPoblacionales
223,749.00 30,765.95 13.75 223,749.00 30,765.95 13.75 0.01 0.00
GerenciaSubRegionaldeJaén
1,593,418.00 0.00 0.00 1,593,418.00 0.00 0.00 0.10 0.00
GerenciadeDesarrolloSocial-SubGerenciadeAsuntosPoblacionales
1,845,909.00 0.00 0.00 1,845,909.00 0.00 0.00 0.12 0.00
GerenciaRegionaldeRecursosNaturalesyGestióndelMedioAmbiente
3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AldeaInfantilSanAntonio
821,347.00 403,104.31 49.08 821,347.00 403,104.31 49.08 0.05 0.06
GerenciadeDesarrolloSocial-SubGerenciadeAsuntosPoblacionales
107,722.00 49,425.10 45.88 107,722.00 49,425.10 45.88 0.01 0.01
GerenciadeDesarrolloSocial-SubGerenciadeAsuntosPoblacionales
50,000.00 9,775.00 19.55 50,000.00 9,775.00 19.55 0.00 0.00
GerenciadeDesarrolloSocial-UF
396,882.00 79,929.99 20.14 396,882.00 79,929.99 20.14 0.02 0.01
GerenciaSubRegionaldeJaén
30,076.00 1,399.04 4.65 30,076.00 1,399.04 4.65 0.00 0.00
ProgramasRegionales-Proregion
39,483,498.00 9,790,665.49 24.80 39,483,498.00 9,790,665.49 24.80 2.48 1.49
DirecciónRegionaldeViviendaConstrucciónySaneamiento
957,821.00 230,881.93 24.10 957,821.00 230,881.93 24.10 0.06 0.04
TotalPolítica
Pública1.2294,110,899.00 124,862,967.35 42.45 29,035,297.00 12,758,421.56 43.94 80,014,111.00 29,776,530.31 37.21 403,160,307.00 167,397,919.22 41.52 25.36 25.41
6.1SOCIALCULTURAL
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos
1.1Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(productivo,ambientaleintercultural).
1.2Garantizarsaluddecalidad,contribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeintercultural.
EJECUCIÓN
ANEXO.POLÍTICASPÚBLICAS2015-2018YSUAVANCEPORCENTUALALPRIMERSEMESTRE2016
EjedeDesarrollo
ObjetivoEstratégico
PolíticaPúblicadelGobiernoRegionalCajamarca2015-2018
UnidadResponsable:EjecutorauOrgánica
CategoríaPresupuestal TOTAL %deintervenciónenrelaciónaltotal
ProgramaPresupuestal AcciónCentral ApnopPIM EJECUCIÓN % PIM
Pim Ejecución % Pim Ejecución % Pim Ejecución %EJECUCIÓ
N
ANEXO.POLÍTICASPÚBLICAS2015-2018YSUAVANCEPORCENTUALALPRIMERSEMESTRE2016
EjedeDesarrollo
ObjetivoEstratégico
PolíticaPúblicadelGobiernoRegionalCajamarca2015-2018
UnidadResponsable:EjecutorauOrgánica
CategoríaPresupuestal TOTAL %deintervenciónenrelaciónaltotal
ProgramaPresupuestal AcciónCentral ApnopPIM EJECUCIÓN % PIM
GerenciadeDesarrolloSocial-SubGerenciadeAsuntosPoblacionales
110,833.00 51,656.86 46.61 110,833.00 51,656.86 46.61 0.01 0.01
GerenciadeDesarrolloSocial(Dirección)
261,526.00 175,749.37 67.20 261,526.00 175,749.37 67.20 0.02 0.03
GerenciadeDesarrolloSocial-UF
396,882.00 79,929.98 20.14 396,882.00 79,929.98 20.14 0.02 0.01
GerenciadeDesarrolloSocialDGDSH
50,320.33 21,923.36 43.57 50,320.33 21,923.36 43.57 0.00 0.00
GerenciadeDesarrolloSocialDGDSH-Oredis
69,840.00 41,629.65 59.61 69,840.00 41,629.65 59.61 0.00 0.01
TotalPolítica
Pública1.3422,679.33 249,329.59 58.99 396,882.00 79,929.98 0.00 69,840.00 41,629.65 59.61 889,401.33 370,889.22 41.70 0.06 0.06
DireccióndelArchivoRegionalCajamarca
236,594.00 90,941.08 38.44 236,594.00 90,941.08 38.44 0.01 0.01
GerenciadeDesarrolloSocialDGDSH
50,320.33 21,923.36 50,320.33 21,923.36 43.57 0.00 0.00
TotalPolítica
Pública1.450,320.33 21,923.36 43.57 236,594.00 90,941.08 38.44 0.00 0.00 0.00 286,914.33 112,864.44 39.34 0.02 0.02
DirecciónRegionaldeTrabajoyPromocióndelEmpleo
2,002,594.00 306,983.17 15.33 444,199.00 219,478.75 49.41 2,446,793.00 526,461.92 21.52 0.15 0.08
TotalPolítica
Pública1.52,002,594.00 306,983.17 15.33 444,199.00 219,478.75 49.41 0.00 0.00 0.00 2,446,793.00 526,461.92 21.52 0.15 0.08
376,420,843.00 149,407,578.77 39.69 932,290,922.00 428,624,192.10 45.98 88,644,723.00 31,702,875.26 35.76 1,397,356,488.00 609,734,646.13 43.63 87.89 92.56
DirecciónRegionaldeAgricultura
6,958,314.00 2,703,357.62 38.85 4,600,704.00 1,052,995.54 22.89 11,559,018.00 3,756,353.16 32.50 0.73 0.57
DirecciónRegionaldeComercioExterioryTurismo
929,892.00 446,634.51 48.03 929,892.00 446,634.51 48.03 0.06 0.07
GerenciaSubRegionaldeCutervo
1,897,508.00 350,769.56 18.49 1,897,508.00 350,769.56 18.49 0.12 0.05
DirecciónRegionaldeAgricultura
2,327,510.00 0.00 0.00 1,350,300.00 766,865.48 56.79 3,677,810.00 766,865.48 20.85 0.23 0.12
GerenciaSubRegionaldeChota
10,000.00 10,000.00 100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
GerenciaSubRegionaldeCutervo
24,857,688.00 764,950.71 3.08 24,857,688.00 764,950.71 3.08 1.56 0.12
GerenciaRegionaldeDesarrolloEconómico
2,801,596.00 1,155,120.26 41.23 2,801,596.00 1,155,120.26 41.23 0.18 0.18
GerenciaSubRegionaldeJaén
63,050.00 8,639.00 13.70 63,050.00 8,639.00 13.70 0.00 0.00
ProgramasRegionales-Proregion
9,348,732.00 2,698,178.99 28.86 9,348,732.00 2,698,178.99 28.86 0.59 0.41
ProgramasRegionales-Proregion
40,176,183.00 2,087,481.25 5.20 40,176,183.00 2,087,481.25 5.20 2.53 0.32
ProgramasRegionales-Proregion
1,606,178.00 60,402.75 3.76 1,606,178.00 60,402.75 3.76 0.10 0.01
DirecciónRegionaldeEnergíayMinas 872,191.00 165,190.23 18.94 872,191.00 165,190.23 18.94 0.05 0.03
GerenciaRegionaldeInfraestructura-SubGerenciadeOperaciones
426,971.00 262,174.77 61.40 426,971.00 262,174.77 61.40 0.03 0.04
GerenciaRegionaldeInfraestructura-SubGerenciadeEstudios
375,381.00 43,132.68 11.49 375,381.00 43,132.68 11.49 0.02 0.01
GerenciaRegionaldeDesarrolloEconómico-SubGerenciadePromociónempresarial
565,726.00 65,730.22 11.62 583,181.00 288,318.05 49.44 1,148,907.00 354,048.27 30.82 0.07 0.05
GerenciaSubRegionaldeJaén
505,153.00 215,585.08 42.68 505,153.00 215,585.08 42.68 0.03 0.03
TotalPolítica
2.189,507,329.00 9,849,168.25 11.00 2,385,264.00 900,142.79 37.74 8,363,665.00 2,396,215.66 28.65 100,256,258.00 13,145,526.70 13.11 6.31 2.00
89,507,329.00 9,849,168.25 11.00 2,385,264.00 900,142.79 37.74 8,363,665.00 2,396,215.66 28.65 100,256,258.00 13,145,526.70 13.11 6.31 2.00
TOTALEJESOCIALCULTURAL
6.2ECONÓMICO
6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledela
regiónespecialmentedesusectorrural
2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica.
TOTALEJEECONÓMICO
6.1SOCIALCULTURAL
6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos
1.3Promoverigualdaddeoportunidadesydesarrollodelaspersonascondiscapacidadygrupossocialestradicionalmenteexcluidos.
1.4Ponerenvalorlosrecursosculturalesynaturalesparafortalecerlaidentidadylaintegraciónregional.
1.5Promovertrabajodignoybienremuneradoconequidaddegénero
Pim Ejecución % Pim Ejecución % Pim Ejecución %EJECUCIÓ
N
ANEXO.POLÍTICASPÚBLICAS2015-2018YSUAVANCEPORCENTUALALPRIMERSEMESTRE2016
EjedeDesarrollo
ObjetivoEstratégico
PolíticaPúblicadelGobiernoRegionalCajamarca2015-2018
UnidadResponsable:EjecutorauOrgánica
CategoríaPresupuestal TOTAL %deintervenciónenrelaciónaltotal
ProgramaPresupuestal AcciónCentral ApnopPIM EJECUCIÓN % PIM
OficinadeDefensaNacional
2,380,674.00 966,080.90 40.58 2,380,674.00 966,080.90 40.58 0.15 0.15
GerenciaSubRegionaldeJaén
7,685.00 5,710.00 74.30 7,685.00 5,710.00 74.30 0.00 0.00
SubGerenciadeAcondicionamientoTerritorial
378,272.00 178,210.09 47.11 378,272.00 178,210.09 47.11
TotalPolítica
3.12,758,946.00 1,144,290.99 41.48 0.00 0.00 0.00 7,685.00 5,710.00 74.30 2,766,631.00 1,150,000.99 41.57 0.17 0.17
GerenciaRegionaldeRecursosNaturalesyGestióndelMedioAmbiente-Renama
694,736.00 353,031.95 50.82 694,736.00 353,031.95 50.82 0.04 0.05
GerenciaRegionaldeRecursosNaturalesyGestióndelMedioAmbiente-Renama
1,696,680.00 458,893.78 27.05 1,696,680.00 458,893.78 27.05 0.11 0.07
GerenciaRegionaldeRecursosNaturalesyGestióndelMedioAmbiente-Renama
2,379,411.00 496,329.11 20.86 2,379,411.00 496,329.11 20.86 0.15 0.08
DirecciónRegionaldeEnergíayMinas 26,869.00 1,610.00 5.99 26,869.00 1,610.00 5.99 0.00 0.00
TotalPolítica
3.24,770,827.00 1,308,254.84 27.42 26,869.00 1,610.00 5.99 0.00 0.00 0.00 4,797,696.00 1,309,864.84 27.30 0.30 0.20
7,529,773.00 2,452,545.83 32.57 26,869.00 1,610.00 5.99 7,685.00 5,710.00 74.30 7,564,327.00 2,459,865.83 32.52 0.48 0.37
DirecciónRegionaldeAdministración*
10,180,122.00 4,883,882.80 47.97 4,207,272.00 1,071,173.32 25.46 14,387,394.00 5,955,056.12 41.39 0.90 0.90
DirecciónRegionaldeAgricultura
2,205,544.00 792,577.97 35.94 7,995,771.00 3,571,597.15 44.67 10,201,315.00 4,364,175.12 42.78 0.64 0.66
GerenciaSubRegionaldeChota
1,821,761.00 817,649.68 44.88 1,821,761.00 817,649.68 44.88 0.11 0.12
GerenciaSubRegionaldeCutervo
1,992,504.00 668,201.01 33.54 1,410,521.00 399,036.78 28.29 3,403,025.00 1,067,237.79 31.36 0.21 0.16
OficinadeDefensaNacional
274,957.00 102,898.05 37.42 2,263,293.00 1,171,067.62 51.74 2,538,250.00 1,273,965.67 50.19 0.16 0.19
SubGerenciadeDesarrolloInstitucional
9,110.00 5,707.48 62.65 9,110.00 5,707.48 62.65 0.00 0.00
GerenciaSubRegionaldeJaén
3,412,069.00 1,516,486.98 44.44 3,412,069.00 1,516,486.98 44.44 0.21 0.23
GerenciaSubRegionaldeJaén
2,985,362.00 1,137,311.83 38.10 2,985,362.00 1,137,311.83 38.10 0.19 0.17
SubGerenciadeProgramacióneInversiónPública
596,338.00 238,682.55 40.02 596,338.00 238,682.55 40.02 0.04 0.04
SubGerenciadePresupuestoyTributación
1,990,277.00 96,778.46 4.86 1,990,277.00 96,778.46 4.86 0.13 0.01
SubGerenciadePlaneamientoyCTI-U.F
1,111,502.00 224,839.37 20.23 1,111,502.00 224,839.37 20.23 0.07 0.03
ProcuraduríaPúblicaRegional
328,632.00 167,002.38 50.82 328,632.00 167,002.38 50.82 0.02 0.03
DirecciónRegionaldeProducción
873,567.00 391,549.46 44.82 873,567.00 391,549.46 44.82 0.05 0.06
ProgramasRegionales-Proregion
186,495.00 26,615.00 14.27 27,667,000.00 13,204,632.54 47.73 27,853,495.00 13,231,247.54 47.50 1.75 2.01
GerenciaRegionaldeInfraestructura-SubGerenciadeSupervisiónyLiquidaciones
3,955,890.00 560,297.82 14.16 3,955,890.00 560,297.82 14.16 0.25 0.09
GerenciaRegionaldeInfraestructura-SubGerenciadeEstudios
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DireccióndeComunicaciónyRelacionesPúblicas
471,836.00 189,319.15 40.12 471,836.00 189,319.15 40.12 0.03 0.03
AltaDirección** 322,234.00 143,323.05 44.48 322,234.00 143,323.05 44.48 0.02 0.02
DirecciónRegionaldeAsesoríaJurídica
112,757.00 58,330.43 51.73 112,757.00 58,330.43 51.73 0.01 0.01
6.3AMBIENTAL
6.3.1Conservarlosrecursosnaturalesyelambienteregional
especialmentedelrecurso
hídricoparaelequilibrio
intergeneracionalenelusodetalesrecursos
3.1ImplementarelOrdenamientoTerritorialparalaGestiónSostenibledelterritorioenelmarcodelnuevoModelodeDesarrolloRegional
3.2PromoverlaGestiónSostenibledelosRecursosNaturalesyBiodiversidadconenfoquedeCuencaodeunidadeshidrográficas.
TOTALEJEAMBIENTAL
6.4INSTITUCION
AL
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,
participativa,descentralizada,transparente,
eficazyeficiente
4.1Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible.
Pim Ejecución % Pim Ejecución % Pim Ejecución %EJECUCIÓ
N
ANEXO.POLÍTICASPÚBLICAS2015-2018YSUAVANCEPORCENTUALALPRIMERSEMESTRE2016
EjedeDesarrollo
ObjetivoEstratégico
PolíticaPúblicadelGobiernoRegionalCajamarca2015-2018
UnidadResponsable:EjecutorauOrgánica
CategoríaPresupuestal TOTAL %deintervenciónenrelaciónaltotal
ProgramaPresupuestal AcciónCentral ApnopPIM EJECUCIÓN % PIM
CentrodeInformaciónySistemas-CIS
662,221.00 298,947.48 45.14 662,221.00 298,947.48 45.14 0.04 0.05
GerenciaSubRegionaldeChota
6,792,364.00 1,322,164.02 19.47 6,792,364.00 1,322,164.02 19.47 0.43 0.20
DirecciónRegionaldeControlInstitucional
140,672.00 68,837.72 48.93 140,672.00 68,837.72 48.93 0.01 0.01
SubGerenciadePlaneamientoyCTI 303,937.00 103,602.03 34.09 303,937.00 103,602.03 34.09 0.02 0.02
SecretaríadeConsejoRegional
179,940.00 90,633.43 50.37 179,940.00 90,633.43 50.37 0.01 0.01
SecretaríaGeneral 215,495.00 95,776.14 44.44 215,495.00 95,776.14 44.44 0.01 0.01
TotalPolítica
Pública4.1274,957.00 102,898.05 37.42 25,524,565.00 10,458,876.57 40.98 58,899,921.00 22,857,147.08 38.81 84,699,443.00 33,418,921.70 39.46 5.33 5.07
274,957.00 102,898.05 37.42 25,524,565.00 10,458,876.57 40.98 58,899,921.00 22,857,147.08 38.81 84,699,443.00 33,418,921.70 39.46 5.33 5.07
473,732,902.00 161,812,190.90 34.16 960,227,620.00 439,984,821.46 45.82 155,915,994.00 56,961,948.00 36.53 1,589,876,516.00 658,758,960.36 41.43 100.00 100.00
Fuente:SubGerenciadePresupuestoyTributación.SIAFEjecuciónPliegoySedeal31-07-2016*DirecciónRegionaldeAdministración:ControlPrevio,DireccióndeAbastecimientos,DireccióndeContabilidad,DireccióndePatrimonio,DireccióndePersonal,DireccióndeTesorería,Administración.
**AltaDirección:Gobernador,GerenciaGeneralRegional,GabinetedeAsesoresyOficinadeEnlace
TotalGeneral
6.4INSTITUCION
AL
6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,
participativa,descentralizada,transparente,
eficazyeficiente
4.1Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible.
TOTALEJEINSTITUCIONAL