EVALUACIÓN E INSPECCIÓN DEL RIESGO

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Empresa CIF Facturación Empleados ¿Contratan a través de

Ett´s?

Exportaciones CEE EEUU/Canadá

Actividad

Situaciones de riesgo Dirección Población Actividad Superficie Inmueble en Propiedad Patrimonial Alquiler a tercero

Empresas vinculadas por socios comunes Nombre CIF Facturación Domicilio Población Empleados Actividad Convenio Inmueble Propiedad Patrimonial Alquiler a tercero Relación con la empresa auditada Proveedor Distribuidor Filial Otra

¿Todos los edificios en propiedad o alquilados se destinan a la actividad? SI NO ¿Tiene prevista alguna compra, alquiler o venta de inmuebles? (indicar fecha aproximada) SI NO ¿Se han realizado obras de reforma, mejora o ampliación en las instalaciones? (indicar importe) SI NO ¿Tiene prevista obras de reforma, ampliación, construcción, etc.? (indicar fecha aproximada) SI NO ¿Existe alguna instalación fija, obra civil, edificio o terreno situado fuera del recinto? SI NO ¿Existen bienes situados en el exterior de las instalaciones, a la intemperie o en cobertizos? SI NO ¿Existen bienes propios situados en instalaciones de terceros? (mercancías, maquinaria, moldes, etc.) SI NO ¿Se alquilan inmuebles, maquinaria u otros bienes propios a terceros? SI NO ¿Exportará a otros países a medio plazo? SI NO ¿Realiza importaciones? (indicar el país de origen) SI NO ¿Tiene previsto alguna modificación de la actividad que actualmente realiza? SI NO Está incluida en algunas de las actividades del Anexo III de la Ley 26/2007 de RC Medioambiental? SI NO ¿Tienen instalada una depuradora de aguas residuales? SI NO ¿Se realizan trabajos fuera del recinto empresarial? SI NO ¿Se realizan trabajos o actividades fuera de España? (especificar) SI NO ¿Se utiliza soldadura fuera del recinto empresarial? SI NO ¿Se subcontrata parte del proceso productivo? SI NO ¿Se subcontratan servicios de mantenimiento, limpieza, vigilancia, etc.? SI NO ¿Se utiliza maquinaria, equipos, vehículos u otros bienes propiedad de terceros? SI NO ¿Se utiliza mercancías de terceros para su manipulación, transporte, depósito, etc.? SI NO ¿Se producen variaciones importantes en las existencias? SI NO ¿Produce o utiliza mercancías o productos que necesiten control de temperatura? SI NO ¿Existen bienes, maquinaria, mercancías, etc., que no estén directamente relacionados con la actividad? SI NO ¿Se almacena algún producto en depósitos, silos, tanques, etc.? SI NO ¿Se utilizan líquidos, gases u otro material inflamable, tóxico, explosivo, etc.? SI NO Los productos fabricados / comercializados ¿se incorporan o mezclan a los de otro fabricante? SI NO ¿Existen mercancías de terceros para su manipulación, transformación, mezcla, etc.? SI NO ¿Existe riesgo para efectivo, joyas, obras de arte u objetos de alto valor intrínseco o unitario? SI NO ¿Se guardan o aparcan vehículos en el interior de las instalaciones o del recinto? (propios o de terceros) SI NO ¿Utilizan maquinaria autopropulsada? (indicar si dentro o fuera del recinto) SI NO

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El transporte de mercancías vendidas se realiza con vehículos Propios Terceros ¿Las mercancías y/o materias primas compradas viajan por cuenta y riesgo de la empresa? SI NO ¿Tienen contratado el seguro de transportes de mercancías? (especificar mercancías aseguradas) SI NO ¿Transportan mercancías ADR? SI NO ¿Tienen contratado el seguro de crédito? (en caso afirmativo indicar si es riesgo Nacional y/o Exportación) SI NO ¿Existen vehículos propiedad de la empresa? (indicar nº de vehículos y garantías) SI NO ¿Cuánto tiempo se tardaría en recuperar la capacidad productiva en caso de un siniestro grave? ¿Durante cuánto tiempo pueden mantener el suministro de productos en caso de un siniestro grave? Indicar el convenio laboral de la empresa ¿Existen compromisos que deban exteriorizarse? SI NO ¿Tienen implantado o piensan implantar un plan de incentivos para directivos y/o empleados? SI NO ¿Tienen prevista una reestructuración de plantilla a través de prejubilaciones? SI NO ¿Se ha realizado una tasación de los activos de la empresa? SI NO ¿Se han realizado las regularizaciones anuales en las pólizas y/o garantías que así lo requieren? SI NO Fecha de la última actualización de capitales y coberturas de las pólizas. Indicar el importe total de las primas pagadas en el último ejercicio

Indicar las pólizas que tiene contratadas actualmente y sus vencimientos

Ramo Cia Vto Ramo Cia Vto Ramo Cia Vto Daños R C Transportes D & O Convenio

Vida Crédito Accidentes Automóviles

Mediador

Año Siniestralidad (causas e importes cobrados)

Riesgo 1

Concepto Valor actual Concepto Valor actual Continente Equipos electrónicos Obras de reforma Responsabilidad Civil Ajuar, maquinaria y mobiliario Gastos Permanentes Existencias Fijo Margen Bruto Existencias máximas Efectivo en caja fuerte Mercancía refrigerada Transporte de fondos

Documentación aportada para la auditoría

Copia de Condiciones Particulares, Especiales y Generales Si No Copia de Suplementos Si No Balance de situación – Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Si No

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Datos generales Situación del riesgo En polígono industrial Dentro de núcleo urbano En despoblado

Productos Materias primas Productos auxiliares Producto final

Proceso productivo Breve descripción del proceso que se realiza

Edificios Cantidad Año de construcción Nº Plantas Superficie por planta Estructura Hormigón Metálica sin proteger Metálica protegida Otra Cubierta Hormigón Ladrillo Metálica Fibrocemento Tejas Panel Cerramientos Hormigón Ladrillo Metálica Bloques de cemento Panel Otro

Productos Inflamables Líquidos Hasta 55ºC l Entre 55ºC y 100ºC l Más de 100ºC l Almacenamiento Tanque aéreo Tanque enterrado Otro Tipo de líquidos

Gases Almacenamiento Tanque aéreo Tanque enterrado Otro Cantidad Tipo de gases

Secciones complementarias Madera Plásticos Pinturas / Barnices Superficie de la sección

Instalaciones auxiliares Empleo de calor Hornos Aspiración automática Calderas Soldadura / corte Especificar en que parte del proceso se utiliza Transformadores Indicar si son propiedad de la empresa

Almacenamiento Estanterías Apilado Palets Otro Altura + 7 m - 7 m

Medios de extinción

Extintores BIE´s Hidrantes Detectores Rociadores Otros Bomberos públicos (distancia)

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Protecciones robo Alarma Conectada a central Vigilancia permanente Otro

Descripción y protección de los huecos de entrada

Puertas (madera, cristal, metálica, blindada, etc. con cerradura, cerrojo, candado, rejas, etc. Ventanas en planta baja o a menos de 5 m: Ventanas en altura superior a 5 m: Otros huecos: Indicar si las protecciones están instaladas durante todas las horas de cierre (incluso al mediodía)

Croquis

 

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NOTAS    

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