EvaluaciónEspecíficadeDesempeño(EED)realizadaalProgramaInstitucionaldeDesarrolloMunicipaldelInstitutodeDesarrolloy

FormaciónSocialdelEstadodeCampeche(INDEFOS).

2

INTRODUCCIÓN 3

DATOSGENERALESDELPROGRAMA 5

DESCRIPCIÓNDELPROGRAMA 7

ALINEACIÓNCONELPLANESTATALDEDESARROLLODELGOBIERNODELESTADODECAMPECHE2015–2021. 15

RESUMENNARRATIVODELAMATRIZDEINDICADORESPARARESULTADOS2015 17

RESULTADOSYHALLAZGOSDELCUMPLIMIENTODELOBJETIVO 18

EVOLUCIÓNDELACOBERTURA 30

OBSERVACIONES 32

ASPECTOSSUSCEPTIBLESDEMEJORA 34

CONCLUSIONES 35

FORTALEZAS 36

RETOSYRECOMENDACIONES 37

FUENTESDEINFORMACIÓN 38

CALIDADYSUFICIENCIADELAINFORMACIÓNDISPONIBLEPARALAEVALUACIÓN 39

3

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la Evaluación Específica de Desempeño (EED)

realizada al Programa Institucional de Desarrollo Municipal del Instituto de

DesarrolloyFormaciónSocial(INDEFOS)delEstadodeCampeche.

Conforme a los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas

PresupuestariosyotrasProgramasEstatalesdelaAdministraciónPúblicadelEstado

deCampeche”, estableceenelCapítulo I,NumeralDécimoQuintoque la evaluación

específica son “aquellasevaluacionesnocomprendidasenlospresenteslineamientosy

que se realizaran mediante trabajo de gabinete y/o de campo, sobre temáticas

particulares”

Es importante señalar que una Evaluación Específica de Desempeño tiene por

finalidadproporcionarinformaciónsobrelacapacidadinstitucionalparaalcanzarlos

resultadospropuestos1.ElConsejoNacionaldeEvaluación(CONEVAL),señalaquela

EEDcontieneunavaloraciónsintéticaquereflejaeldesempeñodelProgramaconla

intencióndegenerar información inéditaquecontribuyaa la tomadedecisionesde

los servidores públicos responsables del programa y a las autoridades e instancias

competentes.

Es así que la presente Evaluación de Específica de Desempeño, del Programa

InstitucionaldeDesarrolloMunicipal,dacuentadelavanceenelcumplimientodelos

objetivosymetasprogramadasmedianteelanálisisdeindicadoresderesultados,de

serviciosydegestión,tomandocomobaselainformaciónentregadaporlasunidades

responsablesdelPrograma.

Atendiendoestoscriterioslapresenteevaluacióntienelossiguientespropósitos:

1ModelodeTérminosdeReferenciaparalaEvaluaciónEspecíficadeDesempeño.CONEVAL2015.

4

1) Generarinformaciónútilyconfiablequecoadyuveparalatomadedecisiones;

2) Valorar de forma sintética el comportamiento del Programa Institucional de

DesarrolloMunicipalmedianteunformatohomogéneo;

3) Dar cuenta del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas

programadas,apartirdeinformaciónoficialproporcionadaporelINDEFOS.

4) Ponderar los resultados mediante el análisis de indicadores de resultados,

serviciosygestión.

Para su elaboración se realizó un levantamiento de información combinando tanto

fuentes documentales como testimoniales. Las fuentes documentales fueron en su

totalidad publicaciones y documentos oficiales tanto normativos como

administrativos.

Con esta información de carácter complementario semostrarán no sólo el logro de

resultadosencifrasdurassino,tambiénunaponderaciónquepermitaconocerelpor

quédesusresultados.

La Evaluación Específica de Desempeño se elaboró conforme a la Metodología

señalada por el CONEVAL, debido a que en los Lineamientos Generales para la

Evaluación de los Programas Presupuestarios y otras Programas Estatales de la

Administración Pública del Estado de Campeche, no se específica a detalle la

metodologíaquedeberáemplearse.

5

DATOSGENERALESDELPROGRAMA

NombredelPrograma:ProgramaInstitucionaldeDesarrolloMunicipal

Modalidad:PrestacióndeServicios

Dependencia: Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) del Estado de

Campeche.

UnidadResponsable:DireccióndeDesarrolloMunicipal

UnidadAdministrativa:SubdirecciónAdministrativa

DATOSDELTITULAR

Nombre:Lic.ArturoMayMass

Cargo:DirectorGeneraldelINDEFOS

Teléfono:9818112746

CorreoElectrónico:arturo@indefos.gob.mx

RepresentantedelaUnidadAdministrativaResponsableyObligadaalaRendiciónde

Cuentas sobre los recursos, humanos,materiales y financieros que administra para

contribuir al cumplimiento de los programas comprometidos en la estructura

programática autorizada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de

Campeche.

Nombre:PatricioGerardoReyesOropeza

Cargo:SubdirectorAdministrativo

Teléfono:9818112746

CorreoElectrónico:patricio@indefos.gob.mx

6

DatosdelrepresentantedeaUnidadAdministrativaresponsablede laEjecucióndel

Programa:

Nombre:Mtro.FranciscoGilbertoMassUc

Cargo:EncargadodellaSubdireccióndeDesarrolloMunicipal

Teléfono:9818112746

CorreoElectrónico:massuc26@hotmail.com

DatosGeneralesdelaInstanciaEvaluadora

Nombre de la Instancia evaluadora: Consultora IndependienteMtra. Nancy Alcudia

Robles.

NombredelCoordinadordelaEvaluación:Mtra.NancyAlcudiaRobles.

Teléfono:9817507528

CorreoElectrónico:n_alcudia@hotmail.com

Nombredelosprincipalescolaboradores:

Mtro.AdriánEduardoPechQuijano

Formadecontratacióndelainstanciaevaluadora:Adjudicacióndirecta.

CostoTotaldelaEvaluación:$96,000.00(Noventayseismilpesos00/100M.N),más

elImpuestoalValorAgregado.

7

DESCRIPCIÓNDELPROGRAMA

HablardelGobiernoMunicipalnosremitealámbito local,yaqueesenesteespacio

donde se establecen aquellas interacciones cotidianas entre los diversos actores

(empresarios,poblaciónyorganizacionessociales)tomadoresdedecisiones.Espues

elGobiernoMunicipalunodelosactoresclavesparagenerarcambiosestructurales,lo

cual conlleva a fortalecer capacidades en todas las dimensiones (políticas, sociales,

económicas y ambientales) que contribuyen al desarrollo integral del municipio.

Lograr el desarrollo de esta dimensiones, indica que el municipio ha logrado

orientarseenunprocesodedesarrollolocal.

Sibienes cierto, losgobiernosmunicipales seenfrentanagrandes retoshoyendía

(autonomíafinanciera,proteccióncivil,seguridad,serviciospúblicos,medioambiente,

pormencionaralgunos),esnecesariocontarconlacapacidadderespuestaparahacer

frente a dichos retos y aprovechar las oportunidades que puedan presentarte en

entornoscambiantes,dondelasnecesidadesdelapoblaciónsobrepasanelactuarde

los gobiernos municipales. Dado lo anterior, el municipio debe fortalecer sus

capacidades locales, mejorar la gestión municipal, para superar las dificultades

cotidianas y así mejorar las condiciones de vida de la población local, que es el

objetivofinaldelDesarrolloEconómicoLocal.

ConformeconlafracciónIIIdelartículo115constitucional,losmunicipiostienenasu

cargolasfuncionesyserviciospúblicosrelacionadoscon:

• Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas

residuales,

8

• Alumbradopúblico,

• Limpia,recoleccióntraslado,tratamientoydisposiciónfinalderesiduos,

• Mercadosycentralesdeabasto,

• Panteones,

• Rastro,

• Calles,parques,jardinesysuequipamiento,

• Seguridad pública en los términos del artículo 21 Constitucional2; policia

preventivamunicipalytransito3.

Ademásdelosserviciospúblicosbásicos,losmunicipios,enlostérminosdelasleyes

estatalesyfederalesestánfacultados,segúnlafracciónVdelart.115constitucionallo

siguiente:

• Formular,aprobaryadministrarlazonificaciónyplanesdedesarrollourbano

municipal;

• Participarenlacreaciónyadministracióndesusreservasterritoriales;

• Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales

deberánestarenconcordanciaconlosplanesgeneralesenlamateria;

• Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su

competencia,ensusjurisdiccionesterritoriales;

• Intervenirenlaregularizacióndelatenenciadelatierraurbana,

• Otorgarlicenciasypermisosparaconstrucciones;

• Participarenlacreaciónyadministracióndezonasdereservasecológicasyen

laelaboraciónyaplicacióndeprogramasdeordenamientoenestamateria;

• Interveniren la formulaciónyaplicacióndeprogramasdetransportepúblico

depasajeroscuandoaquellosafectesuámbitoterritorial;

• Celebrarconveniosparalaadministraciónycustodiadelaszonasfederales.2Art. 21. La seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios., quecomprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, asó como la sanción de lasinfracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos.LegislaciónFederalActualizadaal29dejuliode2016.Art.115. FracciónVII.LapolicíapreventivaestaráalmandodelpresidentemunicipalenlostérminosdelaLeydeSeguridadPúblicadelEstado.ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos.LegislaciónFederalActualizadaal29dejuliode2016.

9

Para el cumplimientode estas funcionesprincipales, se requiere laparticipaciónde

los tres ordenes de gobierno, como un medio que garantice a la población la

satisfaccióndelasnecesidadesdelapoblación.

Conformeaestospropósitos,enjuniode1995,fuecreadoelInstitutodeDesarrolloy

FormaciónSocialdelEstadodeCampeche(INDEFOS),teniendocomofinpromoverel

fortalecimiento de la capacidad institucional de los ayuntamientos del estado de

Campeche.

EnlaestructuraorgánicadelINDEFOSsecrealaDireccióndeDesarrolloMunicipalla

cual es el área responsable de ejecutar el Programa Institucional de Desarrollo

Municipal, el cual tiene comoobjetivo, fortalecer las capacidades institucionalesde

losmunicipios,paracontribuiramejorarlacalidaddevidadelapoblación,llevandoa

cabodosestrategias:

• Identificar a través de un diagnóstico el nivel de gestión de los once

ayuntamientos;

• EvaluareldesempeñoatravésdelametodologíadelProgramaAgendapara

elDesarrolloMunicipal.

Comopartedelacoordinacióninterinstitucional,en2004,sefirmaelconvenio“Marco

deCoordinaciónenMateriadeFederalismoyDesarrolloMunicipal”entreelGobierno

del Estado de Campeche y el Instituto Nacional para el Federalismo Municipal

(INAFED),organismopertenecientealaSecretaríadeGobernación;conlafinalidadde

fortalecerlacapacidadinstitucionaldelosoncemunicipiosdelEstadodeCampeche,

así como la incorporación de la participación social en la gestión municipal, la

concurrenciadeprogramasyaccionesdelostresordenesdegobierno.

Comprometidoconeldesarrolloinstitucionaldelosmunicipios,apartirdelaño2007,

elINDEFOSimplementaenlosoncemunicipiosdelestadodeCampecheelPrograma

“AgendadesdeloLocal”.

10

La Agenda desde lo Local es un programa desarrollado por la Secretaría de

Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo

Municipal (INAFED). Para llevar a cabo este programa se ha formado el Consejo

NacionalDesdeloLocalqueestáintegradoporrepresentantesdelgobiernoFederal,

representantes de los gobiernos de las entidades federativas y por instituciones de

educaciónsuperior.LarepresentacióndelGobiernoFederalestáacargodelInstituto

NacionalparaelFederalismoyelDesarrolloMunicipal.

ElresultadodelaimplantacióndelaAgendadesdeloLocalseenfocaprincipalmentea

cuatro dimensiones, las cuales son: Desarrollo Institucional para un buen gobierno,

desarrollo económico sostenible,desarrollo social incluyenteydesarrollo ambiental

sustentable. Para diagnosticar dichas áreas el INAFED junto con las Universidades

participantes construyeron un grupo de 39 indicadores con 270 parámetros, los

cuálesarrojanlasituacióndelosmunicipiosenlascuatrodimensiones.

Con la finalidad anterior, la Agenda desde lo Local, cuenta con cuatro etapas:

autodiagnóstico, verificación, mejora de áreas de oportunidad y expedición de

certificados.

En la primera etapa (autodiagnóstico), la realizan los funcionarios municipales, la

segunda etapa (verificación) es llevada a cabo por Instituciones de Educación

Superior,laterceraetapa(mejorasdeoportunidad)esimplementadaporelmunicipio

ylosrepresentantesestatalesyfederalesyenlaúltimaetapasehaceentregadelos

certificadosqueobtieneslosmunicipiosporsudesempeño.

Cabe hacer mención que la primera dimensión (política), es la de “Desarrollo

InstitucionalybuenGobierno”,lacualestácompuestapordoceindicadoresquehacen

referencia a la capacidad técnica y administrativa del municipio. Esta dimensión

verificaquelosmunicipiosparticipantesllevenacabounprocesocontinuoeintegral

de cambios planificados, incluyendo decisiones y acciones estratégicas orientadas a

aspectosinternosdelaadministraciónmunicipaltalcomo,estructuraorganizacional,

11

resultados de coordinación con otros gobiernos municipales, marco regulatorio,

estado de derecho, seguridad, protección civil, eficiencia presupuestal, y que su

correctaejecuciónconduzcanaunaeficazgestióndeunbuengobiernomunicipal.

La segunda dimensión (económica), es la de “Desarrollo Económico Sostenible”, la

cual está compuesta por ocho indicadores que hacen referencia a las principales

variables económicas que inciden en el desarrollo sostenido de los sectores del

Municipio,asícomoelestablecimientodeundiagnósticoydeprogramasespecíficos

para la promoción y desarrollo de esas actividades económicas. Esta dimensión

verifica el impulsode lasactividadeseconómicas innovadorasyeldesarrollode las

empresas, programas de capacitación para el empleo local, el desarrollo de la

actividadturística, la infraestructurayvíasdecomunicacióndelMunicipio,elsector

agropecuario, industrial y comercio, identificando un diagnóstico y un plan con

resultadosdecadaactividad.

La tercera dimensión (social) es la de “Desarrollo Social Incluyente”, la cual está

compuestapor11 indicadoresquehacenreferenciaal fomentodeldesarrollosocial

porpartedelmunicipionosóloatravésdelaprestacióndeserviciospúblicossinode

su participación en elmejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Esta

dimensión verifica que los municipios participantes presten servicios públicos de

calidad que por obligación constitucional les corresponde proporcionar y que

contribuyanmedianteprogramasyaccionesapromovereldeporteylarecreación,la

salud, laequidaddegéneroentre lapoblación, lacalidadeducativaanivelbásico, la

preservaciónculturalydelpatrimoniohistórico,asícomolagarantíadeunavivienda

digna. La participaciónmunicipal en el combate a la pobreza y en el cuidado de la

poblaciónsocialmenteenriesgosonaspectosadestacar,asícomosuintervenciónen

laformacióndelaciudadanía,quedebeapoyaraconsolidaralmunicipiocomoétnica

ysocialmenteincluyente.

Por último, la cuarta dimensión (ambiental) es representada por “Desarrollo

AmbientalSustentable”.Dichadimensiónestácompuestapor8indicadoresquehacen

12

referencia a aspectos indispensables para contar con un ambiente municipal

sustentableysanoenelaspectoecológico.Estadimensiónverificaquelosmunicipios

participantes cuenten con normas legales y programas de cuidado del medio

ambiente,yquelasaccionesejecutadasenelmunicipiopropicienelcuidadodelaire,

delagua,delsueloydelosrecursosnaturales,queserealiceelcorrectodesechodela

basurayotrosresiduos,asícomoelordenamientoterritorial.Paralograloanteriores

indispensableyquetambiéninvolucrealosciudadanosenlaejecucióndeaccionesy

enelfomentodeactividadesnecesariasparaeldesarrolloambientalsustentable.

ElProgramadelaAgendadesdeloLocal,permitediagnosticardemaneraintegralla

situaciónenlaqueseencuentranlosmunicipiosenmateriadedesarrollolocalycon

baseaéstediagnóstico,poderfocalizaraccionesdelostresórdenesdegobiernoque

incidenenelnivelylacalidaddevidadelapoblación.

Es importante mencionar que a partir de 2014 se realizaron cambios en la

metodologíadelProgramaAgendadesdeloLocalporpartedelINAFED,porloqueno

sepuedencompararlosresultadosde2014ydelaño2015.

Dichas cambios en la metodología llevan a darle un nuevo enfoque al programa

tradicional, pasando al “Programa Agenda para el desarrollo Municipal” el cual se

convierteenel instrumentoquemidelagestiónyeldesempeñodelosmunicipiosa

partirdeindicadoresconparámetrosenfocadosamedirlacoberturadelosservicios

públicos;auxiliaalosmunicipiosadetectarprioridadesyestablecermetasconcretas.

Los cambios en el programa, conlleva a tener dos dimensiones. En la primera

dimensión (Sección A) se evalúan los temas fundamentales de losmunicipios, tales

como planeación del territorio, servicios públicos, seguridad pública y desarrollo

institucional.Enlasegundadimensión(SecciónB),semidenlostemasdedesarrollo

económico, desarrollo social, y desarrollo ambiental. Es importante señalar que la

primeradimensiónaplicaalosmunicipiosconmenosde200milhabitantes,quepara

el caso del estado de Campeche incluye a los municipios de: Calkini, Champotón,

13

Escárcega, Hopelchén, Calakmul, Tenabo, Candelaria y Palizada; mientras que los

municipiosdeCarmenyCampechedebencumplirconlasdosdimensiones.

ConformealoscambiosimplementadoselINDEFOSrealizódiversaslíneasdeacción

parafortalecerlagestiónyeldesempeñodelosmunicipiosdelestadodeCampeche.

Dentrodelascaracterísticasactualesdelprogramaseencuentranlassiguientes:

Ø Laparticipacióndelmunicipioenelprogramaesunactovoluntarioimpulsado

porelpresidentemunicipalyaprobadoporcabildoyestarávigenteduranteel

periododelaadministraciónenturno.

Ø Para la implementación del programa, el presidente municipal asigna un

EnlaceMunicipal, el cualdebecumplir conelperfilyatribuciones;elEnlace

MunicipalesquienestaráencontactoconelpersonaldelINDEFOSparallevar

a cabo el proceso de capacitación del llenado del autodiagnostigo, en la

plataformadelINAFED.

Ø Existencuatroetapasdeimplementación,lascualesson:

1. Diagnóstico;elpropósitodeestaetapaeseldecontarconunpanoramade

lagestiónmunicipalydelosresultadosdesudesempeño.

2. Mejora;unavezidentificadaslasáreasdeoportunidaddelaadministración

municipal, el presidente municipal cuenta con los elementos suficientes

para establecerunProgramadeMejorade laGestión (PMG),mediante el

que defina acciones prioritarias, responsables, metas y plazos de trabajo

paraatenderdichasáreas.3. ActualizacióndelDiagnóstico; comoresultadodelaaplicacióndesuPMG,

las administracionesmunicipales cuentan con información actualizada de

sus logrosenmateriadegestiónydesempeño, la cual es registradaenel

SistemadeInformacióndelprogramaAgendaparaelDesarrolloMunicipal

14

(SIADEM)yconstituiráelsustentoparallevaracabolaetapasiguientedel

programa.

4. Verificación;conlaparticipacióndeinstitucionesdeeducaciónsuperiorse

comprueban los resultados municipales. Aplicando la metodología de la

Agendaserevisanlasevidenciasdocumentalesysedeterminalasituación

delagestiónmunicipalyloslogrosdesudesempeño.

Es importante señalarqueelpresupuestodelPrograma Institucionalde Desarrollo

MunicipalsolventayjustificalaejecucióndelINDEFOSenmateriadefortalecimiento

delascapacidadesinstitucionalesdelosoncemunicipiosdelestadodeCampeche.

15

ALINEACIÓNCONELPLANESTATALDEDESARROLLODELGOBIERNODELESTADODECAMPECHE2015–2021.

Eje5depolíticapúblicadelPED2015-2021

Objetivoespecífico6.5.1.

Estrategias

Gobiernoeficienteymoderno

Democraciayparticipaciónsocial

6.5.1.1. Diseñar una política de apertura a laparticipaciónsocialparatodoelsectorpúblicoestatalyquemejorelaatenciónciudadanía.6.5.1.5. Instrumentar conjuntamente con losgobiernos federal y municipal, así como con lacolaboración de instituciones educativas y de lasociedad civil organizada, un sistema de diseño yevaluaciónde laspolíticaspúblicasydevigilanciadelagestióngubernamental.

16

Objetivoespecífico6.5.3.

Estrategias

6.5.3.1. Apoyar la revisión y adecuación del marco normativomunicipal,afindequeseaacordeconlascircunstanciassociales,políticasyeconómicasqueprevalecenenlaentidad;ylepermitaatenderconeficienciasusresponsabilidadesconstitucionales.6.5.3.2.Fortalecerlascapacidadesinstitucionalesdelosgobiernosmunicipalesparaquedesempeñendemaneraeficienteyeficazlasfuncionesquetienenencomendadas.

Objetivoespecífico6.5.5. Estrategias

6.5.5.2.AsegurarunGastoPúblicoeficientemediantelaaplicaciónde una gestión pública para resultados, sujetos a un sistema deevaluacióndeldesempeñoquesirvaparalatomadedecisionesalmomento de autorizar los presupuestos, ponderando el impactodelosresultadosobtenidosenlosprogramasdegobierno.6.5.5.4. Consolidar el presupuesto basado en resultados y laarmonizacióncontable.

Fortalecimientomunicipal.

Manejoeficientedelasfinanzaspúblicas

17

RESUMENNARRATIVODELAMATRIZDEINDICADORESPARARESULTADOS2015NIVEL OBJETIVOFIN Contribuir mediante la promoción la organización y

participación social para el diagnóstico, planeación yejecucióndeobrasyaccionesparaeldesarrollo.

PROPOSITO Desarrolloyfortalecimientodelordenmunicipaldegobiernopromovidos,asícomosusservidorespúblicosprofesionalismo.

COMPONENTE DesarrolloinstitucionalmunicipalProfesionalizacióndelserviciopúblicomunicipal.

ACTIVIDAD MunicipiosconpremionacionalalDesarrolloMunicipalenlaAgendadesdeloLocal.Cursosytalleresimpartidosaservidoresmunicipales.

18

RESULTADOSYHALLAZGOSDELCUMPLIMIENTODELOBJETIVO

IndicadoresdeResultadoseindicadoresdeServiciosyGestión

En la presente evaluación se seleccionaron los indicadores estratégicos que

corresponden a los niveles de Fin y Propósito; los indicadores de gestión

correspondena losnivelesdecomponenteyactividadesdelaMatrizdeIndicadores

pararesultados(MIR).

EsimportanteseñalarquedentrodelaMIR,elFINindicalaformaenqueelprograma

contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden superior con el que esta

alineado el objetivo de la Dependencia, para el caso del programa de Desarrollo

Institucional,comocontribuyealEje5.GobiernoEficienteyModerno,enelobjetivo

deFortalecimientoMunicipal.

FIN

• Nombredelindicador:Índicegeneraldeparticipaciónsocial(IGPS)

• Definición: Contribuirmediante la promoción la organización y participación

socialparaeldiagnóstico,planeaciónyejecucióndeobrasyaccionesparael

desarrollo.

• Métododecálculo:((númerototalintegrantescomités(cospac+cosoa)/((Núm.

Comités(cospac+cosoa)*(promedioobrasporcomité)

• Unidaddemedida:porcentaje

• Frecuenciademedición:anual

• Líneabase:0

• Metadelindicador:100%

19

Alanalizarlainformaciónpresentadaseidentificólosiguiente:

a) El indicador IGPS no es adecuado para medir el impacto o cobertura del

ProgramaInstitucionaldeDesarrolloMunicipal,yaquedesdeladefinicióndel

mismonoseobservacomosevinculaconelobjetivodelprograma,porloque

la informaciónanalizadano contienedatosparapoder realizar el cálculodel

indicador.

b) Esimportanteseñalar,queconformealametodologíadelMarcoLógicoparael

desarrollode indicadores;un indicadordeFINpermiteverificar los impactos

sociales o económicos a los que contribuye el programa. Es de relevancia

identificar en que parte contribuye el Programa Institucional de Desarrollo

Municipal al IGPS, ya que el método de cálculo requiere del número de

establecimientos de comités “cospac y cosoa”; y promedio de obras por

comités,loquegeneraunadistorsióndelpropioobjetivodelprograma,quese

enfoca al fortalecimiento de las capacidades de los municipios, lo que a un

medianoplazogeneraráunbeneficioenlacalidaddevidadelapoblaciónlocal,

almejorarelgradodegestióndelosgobiernoslocales.

c) Enrelaciónaladimensión,alserunindicadordeeficacia,estedebedemedir

elcumplimientodelobjetivoestablecido,ydebedarevidenciadelgradoenque

seestaalcanzadoelobjetivo.

d) Encuantoalaformadecálculoesderelevanciaseñalarqueuníndiceseutiliza

paraestudiarvariacionesdediversasvariables(magnitudes),ysonutilizados

por instancias nacionales o internacionales. Para el uso de un índice en un

programaserecomiendautilizarlosdefuentesoficialesyquetenganrelación

directaconelprograma,taleselcasodelÍndicedeDesarrolloHumano(IDH),o

bienelíndicedePobrezaMultidimensional(IPM).

e) Encuantoalalíneabase,serecomiendautilizardatosdelañoanterior(2014).

Para el caso del programa que se esta evaluado, según la información

presentada se tiene información desde el año 2009, por lo que la línea base

debeserelresultadoalcanzadoen2014.

f) La unidad de medida no es adecuada para un índice, ya que estos no son

medibles en porcentajes, la medición de índice sirve para comparar

20

magnitudes en dos situaciones distintas, donde una de estasmagnitudes se

consideradereferencia(periodooreferenciabase)ylasituaciónquesedesea

comparar(periodoactual),ambascaracterísticasnolacumplenelIGPS.

g) EnrelaciónalosmediosdeverificaciónanivelFINserecomiendaquedebeser

amedianoolargoplazoporloquelaverificacióntrimestralreflejacarenciade

impactoconlosfinessuperiores.

Es importante aclarar que el IGPS se encuentra alejado del impacto del Programa

InstitucionaldeDesarrolloMunicipalporloqueserecomiendareestructurarlo,obien

darunamayorinformacióndecómosealineaalobjetivoglobaldeladependenciayal

ejeestratégicodeGobiernoEficienteyModerno.

PROPOSITO

• Nombredelindicador:ÍndicedeDesarrolloInstitucionalMunicipal

• Definición: Desarrollo y fortalecimiento del orden municipal de gobierno

promovidos,asícomosusservidorespúblicosprofesionalismo.

• Método de cálculo: (porcentaje de fortalecimiento municipal + porcentaje

generaldeprofesionalizaciónmunicipal)/2

• Unidaddemedida:índice

• Frecuenciademedición:anual

• Líneabasadelindicador:73.5

• Metadelindicador2015:77.27

Derivadodelanálisisdelindicador,seidentificolosiguiente:

a) En términos de desempeño, el indicador Índice de Desarrollo Institucional

Municipal(IDIM),senotaundecrecimientopordebajodeloaceptable,yaque

lametaplaneada era obtener6municipios conpremioque representa el 54

21

porciento,sinembargohayqueseñalarquedesdelaestructuradelindicador

estenoesclaroyaqueelniveldefortalecimientonodependedelasacciones

del programa sino del desempeño que los gobiernos municipales tengan de

acuerdo a las funciones señaladas en la constitución así como de las

expectativasciudadanas.Cabeseñalarquetenerunniveldegestióneficazen

losgobiernosmunicipalesimplicaunconjuntodeprocesoyactividadesbásicas

paraelfuncionamientointernodelaparatoadministrativo.

b) El indicador integra otra variable, que es el porcentaje general de

profesionalización, mismo que se conforma con el número de servidores

municipalescapacitados,lametaesde23porciento,sinembargoenelavance

financiero se observa que los cursos programados es de 30, teniendo una

modificación a 36 en el mismo periodo de tiempo. Al analizar los datos

contenidosenladocumentaciónpresentada,seobservaqueseimpartieronlos

siguientescursos:CursotallerEntrega-Recepción;ProgramadeCapacitación

para Autoridades Electas; Curso taller Inducción al Municipio; Taller de

Inducción a la Administración Pública Municipal para las Autoridades

AuxiliaresMunicipales. Conbase en lo anterior seobservaque sólo4 cursos

fueron impartidos, por lo que la conformación del propio indicador no es

correcta,yaqueconfundeelnúmerodepersonascapacitadas,conelnúmero

decursosimpartidos.

c) La unidad de medida no es adecuada para un índice, ya que estos no son

medibles en porcentajes, la medición de índice sirve para comparar

magnitudes en dos situaciones distintas, donde una de estasmagnitudes se

consideradereferencia(periodooreferenciabase)ylasituaciónquesedesea

comparar(periodoactual),ambascaracterísticasnolacumplenelIDIM.

Se recomienda reestructurareste indicador,donde seobserveelpesopara cada

unadelasactividadesfundamentalesdelprograma,quepuederealizarconforme

alniveldepresupuestoqueseejerceporcadauna,porejemplo:60%corresponde

a las acciones de diseño y ejecución del programa Agenda para el Desarrollo

Municipaly40%paralasactividadesdeprofesionalización. Unavezdefinidasel

22

pesodeambasactividades,sedefineelañobase,paraelperiodoactualserá2015.

Lasugerenciaanterior,dependerádelanálisispresupuestarioquerealicen,espor

elloquealaplicar laMetodologíadelMarcológico,ésta ayudaadefinirdesdela

problemática que se desea resolver hasta la partida presupuestal. Un indicador

sirve para medir el avance que se tiene en la solución de esa problemática

identificadaydebesercomparableeneltiempo.

COMPONENTE1.

• Nombredelindicador:porcentajegeneraldefortalecimientomunicipal.

• Definición:DesarrolloInstitucionalmunicipal

• Método de cálculo: (Gobiernos municipales estatales con premio/Total de

gobiernosmunicipalesestatales)*100

• Unidaddemedida:porciento

• Frecuenciademedición:trimestral

• Líneabasedelindicador:36

• Metadelindicador2015:54

Derivadodelanálisisdelindicador,seidentificolosiguiente:

a) Lanomenclaturadelmétodode cálculodel indicadorgeneradistorsiónen la

información analizada ya que indica el término estatal y el programa no se

aplica al gobierno estatal sinomunicipal. Otra de las distorsiones es que los

gobiernos locales no reciben premio en el año 2015, por los cambios en la

metodología,porloqueelindicadorquedarezagadoanteestoscambios.

Es importante señalar los aspectos siguientes de los resultados obtenidos durante

2014,ydelasrazonesidentificadasporlascualespara2015nosetieneparticipación

delosonceayuntamientos:

23

Al analizar el objetivo del Programa Institucional de Desarrollo Municipal, se

identificandosestrategiasdefinidasdesdelacreacióndelprograma,encontrandolos

siguientesresultados:

Ø Estrategia1.

Identificar a través de un diagnóstico el nivel de gestión de los once

ayuntamientos.

• En2014,participaron losoncemunicipiosdelestadoenelProgramaAgenda

paraelDesarrolloMunicipal.

• De los once municipios participantes, se presentó el taller de llenado del

autodiagnósticoconuntotalde151asistentes.

• De los once municipios participantes, cuatro deciden participar en ambas

secciones (Calakmul, Campeche, Carmen, Hecelchakán), es importante

considerarquesóloestánobligadosaparticiparenlasdosseccionesaquellos

que tenganunapoblaciónde200milhabitantes,paraelcasodelestadosólo

cumplenconestacondiciónlosmunicipiosdeCampecheyCarmen.

• En2015,nohuboparticipacióndelosmunicipiosenelProgramaAgendapara

elDesarrolloMunicipal.

• Se presentó el taller de llenado de autodiagnóstico participando cuatro

municipiosconuntotalde39asistentes.

Observaciones:

Elprogramahacereferenciaalaparticipacióndelosmunicipiosdeformavoluntaria,

en 2014 los 11 municipios de la entidad participaron, conociendo la nueva

metodologíadeevaluación.

Esimportanteconsiderarqueelcambioenlametodologíadelprogramageneraque

el46porcientodelaspracticasseaninaceptables(sóloenelsecciónA),debidoaque

24

los ayuntamientos se encuentran en un segundo año de administración y los

requerimientosdelprogramasonmásrigurososyeltiempoparaaplicarloscambios

enlamodernizaciónadministrativaconllevaempezardesdeelprimerañodegestión,

entendidacomoelconjuntodeprocesosyactividadesbásicasparaelfuncionamiento

internodelaparatoadministrativodelosayuntamientos.

Cabe hacer mención que al analizar los cambios realizados en la metodología del

programade2014a2015,nosehabíaconsolidadoporpartedelINAFEDen2015el

sistemadeindicadores.

Sin lugaradudaselresultadoobtenidodurante2014enambasdimensionesgenera

quepara2015losmunicipiosdecidannoparticiparenelprograma.

25

Ø Estrategia2.

EvaluareldesempeñoatravésdelametodologíadelProgramaAgendaparaelDesarrolloMunicipal.Losresultadosdurante2014delProgramafueronlossiguientes:Tabla 1. Resultados de la Agenda para el DesarrolloMunicipal, Sección A, de los onceMunicipiosPrácticasmunicipalesinaceptables 136Prácticasmunicipalespordebajodeloaceptable 43LogrosaceptablesdeCalidad 91

Total 270Tabla 2.Resultadosde laAgendaparaelDesarrolloMunicipal,SecciónB,de loscuatroMunicipiosparticipantes(Calakmul,Campeche,Carmen,Hecelchakán)Prácticasmunicipalesinaceptables 20Prácticasmunicipalespordebajodeloaceptable 13LogrosaceptablesdeCalidad 19

Total 52

26

Gráfica1.PrácticasmunicipalesInaceptables,2014,secciónA.

FUENTE:Memoriadeactividades2009-2015,INDEFOS.Gráfica2.Prácticasmunicipalespordebajodeloaceptable,2014,secciónA.

FUENTE:Memoriadeactividades2009-2015,INDEFOS.

Calakmul0%

Calkini20% Campeche

0%Candelaria

1%Carmen9%

Champotón15%

Escárcega12%Hecelchakán

10%

Hopelchén0%

Palizada16%

Tenabo17%

Calakmul0%

Calkini0%

Campeche7%

Candelaria19%

Carmen16%

Champotón7%

Escárcega14%

Hecelchakán23%

Hopelchén0%

Palizada7%

Tenabo7%

27

Gráfica3.Logrosaceptablesdecalidad,2014,SecciónA.

FUENTE:Memoriadeactividades2009-2015,INDEFOS.Grafica4.PrácticasmunicipalesInaceptables,2014,secciónB.

FUENTE:Memoriadeactividades2009-2015,INDEFOS.

Calakmul23%

Calkini0%

Campeche20%

Candelaria15%Carmen

7%

Champotón3%

Escárcega4%

Hecelchakán3%

Hopelchén23%

Palizada1%

Tenabo1%

Calakmul5%

Campeche25%

Carmen25%

Hecelchakan45%

28

Grafica5.Prácticasmunicipalespordebajodeloaceptable,2014,secciónB.

FUENTE:Memoriadeactividades2009-2015,INDEFOS.Grafica6.LogrosaceptablesdeCalidad,2014,secciónB.

FUENTE:Memoriadeactividades2009-2015,INDEFOS.

Calakmul7% Campeche

8%

Carmen54%

Hecelchakan31%

Calakmul58%

Campeche37%

Carmen5%

Hecelchakan0%

29

COMPONENTE2.

• Nombredelindicador:porcentajegeneraldeprofesionalizaciónmunicipal

• Definición:Profesionalizacióndelserviciopúblicomunicipal

• Método de cálculo: (servidores públicos municipales capacitados en el

programa/Servidorespúblicosmunicipalestotales)*100

• Unidaddemedida:porciento

• Frecuenciademedición:trimestral

• Líneabase:21

• Metadelindicador2015:23

Grafica7.Componente2.AsistentesacursosImpartidosdurante2015.

FUENTE:Memoriadeactividades2009-2015,INDEFOS.

Derivadodelanálisisdelpresenteindicador,seidentificolosiguiente:

a) Lascifrasdecumplimientodelametahacereferenciaacursosimpartidos,yla

formademedición del indicadorhace referenciaanúmerodeparticipantes,

226

103

57

102

Entrega-recepción Programadecapacitaciónparaautoridades

municipaleselectas

Inducciónalmunicipio Tallerdeinducciónparaautoridades

auxiliares

30

por lo que se recomienda realizar un ajuste en la meta, ya sea número de

participantesonúmerodecursosimpartidos.

b) Porcadacursoqueseimparteesimportanteidentificarelnúmerototaldela

poblaciónobjetivoparaasípodermedirelgradodecumplimiento,porejemplo

sielcursoesparaautoridadeselectas,enestelapoblaciónobjetivodelcurso,

serásaquellosquefueronelectoseneseperiodoelectoral,porloquesetendrá

eldatodelnúmerototaldeautoridadeselectas,paraasípodermedircuantos

participaronenelcurso.Lameta2015enlaMIRson23cursosimpartidos,sin

embargo en la estructura programática se señala que como meta anual 30

cursosy lametaanualmodificadase tiene36cursos. Se recomiendaajustar

para 2016 estos datos ya que la MIR y la estructura programática deben

mantenerdatoshomogéneos.

EVOLUCIÓNDELACOBERTURA

LapoblaciónobjetivosegúnlosparámetrosdelCONEVAL,esaquella“poblaciónque

unprogramatieneplaneadooprogramadoatenderparacubrirlapoblaciónpotencial

y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.” La

SHCP la define como la población o área que el programa pretende atender en un

periododadodetiempo.Puedecorresponderalatotalidaddelapoblaciónpotencialo

partedeella.

AlrevisarlascifrasdecoberturadelPrograma,seobservalaparticipacióndelosonce

municipios del estado de 2009 al 2014, siendo hasta ese momento el Programa

Agenda de Desarrollo Local, en 2015 con los cambios en la metodología no hay

participación de los municipios, sin embargo el INDEFOS realiza un proceso de

capacitaciónquedacoberturaalosoncemunicipiosyalainstanciaverificadora.

31

Esimportantemencionarquedentrodelasactividadesdecapacitacióndelprograma

se contempla cursos para los oncemunicipios teniendo una cobertura del 100 por

ciento en 2015. Los cursos fueron enfocados a la entrega recepción, y capacitación

paraAutoridadesElectas2015.Elnúmerodeparticipantesfuede329.

Comopartedelasaccionesdefortalecimientodurante2015,sellevaacaboelcurso

taller inducción al Municipio participando 8 municipios con 57 asistentes. La

coberturadeestecurso-tallerdel72porciento.

32

OBSERVACIONES

Elprocesodeverificación contribuyea fortalecer lascapacidades institucionalesde

losmunicipios, el resultadoobtenidodurante2014enambas secciones indicanque

los ayuntamientos no cuentan con tiempo de adaptación para realizar las

adecuacionesreferentealamodernizaciónadministrativa.

Es importanteconsiderarque lamodernizaciónadministrativarequierederecursos

tanto humanos como financieros, y los presupuestos de los ayuntamientos se ven

limitados.

Otroaspectoimportanteesqueelcambiodelametodologíaquesedade2014a2015

llegaenelmomentodeconcluirlagestióndelosonceayuntamientosdelestado,por

loqueadaptarloscambiosensusprocesosgeneralanulaparticipaciónen2015.

El objetivo del programa es fortalecer las capacidades institucionales de los once

municipiosdel estadoapartirdeldiagnósticodegestión, conel finde contribuir al

desarrolloymejoradelacalidaddevidadelapoblación.

EsimportanteseñalarqueelprocesodecapacitaciónquerealizaINDEFOScoadyuvaa

fortalecerlascapacidadesinstitucionesdelosayuntamientos.

Independientemente del resultado de 2015, es importante señalar que las

administracionesactualesdelosayuntamientosenfrentanseriosretosparaadaptarse

a la nueva metodología, sin embargo el programa presenta etapas de mejora que

sirven para atender aquellas áreas de oportunidad e implementar acciones que

contribuyan a rediseñar o reorientar las acciones de los tomadores de decisiones

locales.

33

Derivadodelanálisisanivelestrategiayde losresultadosobtenidosse identificó lo

siguiente:

• Elcumplimientodelobjetivodelprogramadeacuerdoalascondicionesdelas

administracionesmunicipales.

• Alserunprogramadeparticipaciónvoluntariadelapoblaciónobjetivo,queda

adiscrecióndePresidenteMunicipalenparticipar.

• El trabajo que realiza los responsables del INDEFOS es ser un área de

coordinaciónenlaimplementaciónentrelosmunicipiosyelINAFED.

• ElprogramadeDesarrolloMunicipalseencuentraalineadoalPlanestatalde

Desarrolloycontribuyeaalcanzarlosobjetivosdetenerungobiernoeficiente

ymodernoyalfortalecimientomunicipal.

• Se revisó el presupuesto de 2015, y se observa que los recursos fueron

aplicadosenelcumplimientodelobjetivo.

• Las acciones d ecapacitación fortalecen a los ayuntamientos en su nivel de

gestión.

• El desempeño del programa considera el cumplimiento del objetivo y de las

estrategias, con el uso eficiente del gasto, por lo que el desempeño del

programadeDesarrolloMunicipaleseficiente.

34

ASPECTOSSUSCEPTIBLESDEMEJORA

Ø El programa de DesarrolloMunicipal deberá adecuarse a laMetodología del

MarcoLógico(MML)lacualesunaherramientaquesirveparalamediciónde

resultados ypermitemejorar el diseño y la lógica internade los programas

presupuestarios,asícomoidentificardemaneraoportunaretosynecesidades

de los programas con el fin de que los servidores públicos puedan tomar

decisionespertinentesentornoasudiseñoeimplementación.

Ø Aplicar la MML implica generar la matriz del Marco Lógico, que es una

herramienta que facilita el diseño, la organización y el seguimiento de los

programas.Consisteenunamatrizdecuatro filasporcuatrocolumnas4en la

cualsedefinelosiguiente:

1. Losobjetivosdelprograma,sualineaciónycontribuciónalosobjetivosde

nivelsuperior(planeaciónnacionalosectorial).

2. Losbienesyserviciosqueentregaelprogramaasusbeneficiariosparacumplir

suobjetivo,asícomolasactividadesparaproducirlos.

3. Losindicadoresquemidenelimpactodelprograma,ellogrodelosobjetivos,la

entregadelosbienesyservicios,asícomolagestióndelasactividadespara

producirlosentregables.

4. Losmediosparaobteneryverificarlainformaciónconlaqueseconstruyeny

calculanlosindicadores.

5. Losriesgosylascontingenciasquepuedenafectareldesempeñodelprograma

yquesonajenosasugestión.

Ø Publicaren lapáginade InternetelProgramaimplementando laMetodología

delMarcoLógico.

4GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdfCONEVAL.

35

Ø Revisar y actualizar en su caso el Programa de forma anual para dar

seguimientoalalcancedelosobjetivosderivadosdelPlanEstataldeDesarrollo

2015-2021.

CONCLUSIONES

Enelpresentedocumento sepresenta los resultadosde laEvaluaciónEspecificade

Desempeño efectuada al programa de Desarrollo Municipal cuyo principal objetivo

radica fortalecer las capacidades institucionalesde losoncemunicipiosdelestadoa

partirdeldiagnósticodegestión,conelfindecontribuiraldesarrolloymejoradela

calidad de vida de la población; las acciones que realiza el INDEFOS ejecuta

anualmenteestánencaminadasacumplirelobjetivodelprograma.

ApartirdelanálisisdelosresultadosdelaimplementacióndelProgramasusavances,

su cobertura, es posible decir que el programa desarrolla sus actividades de

desempeñocomoBueno.Loanterioresdebidoaqueencuantoacoberturaalcanza

losoncemunicipios,perorequieremodificarsedeacuerdoalaMetodologíadelMarco

Lógicoparamostrarlosretoseficacesylaaplicaciónenelusodelosrecursosmuestra

queseorientaaalcanzarelobjetivoprincipal.

Elprogramamuestraundesempeñobuenoqueimpactapositivamentealalcancede

losobjetivosdelPlanEstataldeDesarrollo2015-2021.

36

FORTALEZAS

Derivado del análisis de información proporcionada por los responsables del

ProgramadeDesarrolloMunicipal,seidentificaronlassiguientesfortalezas:

Ø El programa de Desarrollo Municipal esta vinculado al Plan Estatal de

Desarrollo2015-2021.

Ø Launidad responsabledelPrograma esfuerzospara integrar laMIRen

2016,loqueobservaenelPresupuestoBasadoenResultadosde2016.

Ø LosresponsablesdelaoperacióndelProgramadesarrollansusactividades

quedanconsistenciaallogrodelosobjetivosdelINDEFOS.

Ø Semuestraqueelpersonaloperativoparticipaactivamenteencapacitación

loquefortalecesudesempeño.

Ø LosresponsablesdelprogramatienencomunicacióndirectaconelINAFED

yconlosenlacesmunicipales.

Ø SehaestablecidounbuentrabajocolaborativoconlaInstituciónEducativa

de llevaracabolaevaluaciónanual,atravésdecapacitaciónadocentesy

alumnos.

Ø Para2016seobservaunamayorparticipaciónde losayuntamientos,yes

unaoportunidaddeconsolidarelprogramadebidoaqueeselprimeraño

degestióndelosayuntamientos.

37

RETOSYRECOMENDACIONES

Ø ElmayorretoalqueseenfrentaelProgramadeDesarrolloMunicipalesdefinir

una estrategia que implique que los once municipios del estado adopten la

metodología del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, ya que la

participaciónenvoluntariaporpartedelosAyuntamientos.Estaestrategiade

cobertura va incidir de forma directa en un mayor impacto en el

fortalecimientomunicipal.

Ø Se recomienda definir las metas claramente en el Programa de Desarrollo

Municipal2016,yaqueporel entornode losayuntamientoses cambiante y

dinámicopor loquepuedensurgir eventos inesperados como la renunciade

unayuntamientoalprograma.

Ø ReelaborarlaMIRparaquereflejeconprecisiónlapoblaciónobjetivoenlos

doscomponentesanalizados.

Ø LosindicadoresdellaMIRdebenserclarosymediblesycontarconunalínea

base,serecomiendatomar2015comolíneabase,paratener ladimensiónde

tiempoyrealizarlascomparacionesenevaluacionessiguientes.

Ø Se recomienda definir un plan de capacitación a los ayuntamientos desde el

inicio del año, para fortalecer los aspectos de mejora antes del proceso de

verificación.

Ø Serecomiendamonitorearlosavancesporcadaayuntamientoencuantoalos

aspectos de mejora, para establecer relaciones de coordinación con otras

instanciasparaquelogrenresolverlascarencias.

Ø Se recomienda continuar con los procesos de capacitación a los once

ayuntamientos.

Ø Se recomienda integrar al personal operativo del programa en la

reestructuracióndelmismo,conformealaMML.

38

FUENTESDEINFORMACIÓN

Ø PlanEstataldeDesarrollo2015-2021.

Ø PresupuestodelProgramadeDesarrolloMunicipal.

Ø Documento metodológico del Programa Agenda para el Desarrollo

Municipal.

Ø Memoriadeactividades2009-2015deINDEFOS.

Ø GuíaparalaelaboracióndeMatrizdeindicadores.CONEVAL

Ø Lineamientos generales para la evaluación de los programas

presupuestarios y otros programas estatales de la Administración

PúblicadelestadodeCampeche.

Ø Términos de referencia de la Evaluación Específica de Desempeño.

CONEVAL2015.

39

CALIDADYSUFICIENCIADELAINFORMACIÓNDISPONIBLEPARALAEVALUACIÓN

ElpersonaldelINDEFOSatravésdelasunidadesresponsablesdeoperarelprograma

estuvieron siempre dispuestas a proporcionar la inofrmaciòn requerida para este

análisis.

Lainformaciónsuministradahasidosuficienteyconlacalidadadecuada.

.