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Evaluación de la Gestión Evaluación de la Gestión MunicipalMunicipal
Resultados CHIAResultados CHIA
Convenio Gobernación de Cundinamarca - Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de BogotáCámara de Comercio de Bogotá
Marzo 2004Marzo 2004
CONTENIDO
1. Objetivos de la presentación
2. Justificación
3. Objetivo de la Evaluación
4. Antecedentes
5. Componentes de evaluación
6. Resultados Municipio CHÍA
1. Objetivos de la presentación
Presentar los resultados de la aplicación de la metodología de Evaluación Integral de la Gestión en 15 municipios de Cundinamarca para 2001-2003.
2. Justificación
• Visión regional Accción regional
• Marco Competitivad Regional. Las regiones compiten ofreciendo el entorno más productivo para los
negocios (Michael Porter)
• Gobierno e instituciones son un factor de competitividad (FEM).
3. Objetivo de la Evaluación
• Construir un conjunto de indicadores que permita
hacer seguimiento al gasto público territorial.
• Evaluar la eficiencia en la prestación de los
servicios de educación, agua potable, asistencia
tecnica.
• Identificar buenas y malas prácticas de gestión.
• Cualificar los sistemas de información para la
planeación y la evaluación de la gestión local.
• Facilitar el control social y la rendción de cuentas.
• Generar cultura de la auto-evaluación
4. Antecedentes
• Evaluación de los planes de desarrollo, Ley 152/94.
• Seguimiento y control fiscal al Sistema General de Participaciones y evaluación de la gestión, leyes 617/00 y 715/01.
• Experiencias recientes en los municipios de los departamentos de:
• Risaralda (14 municipios, 2002) • Santander (87 municipios, 2002)• Cesar (25 municipios, 2003)• Cundinamarca (15 municipios, 2003)
Requisitos Legales
Transferencias(Ley 60/93 y 715/01)Cumplimiento dedestinaciones yejecución de losrecursos
Ajuste fiscal(Ley 617/00)Cumplimiento dellímite de gasto defuncionamiento yotros gastos
Evaluación de la Gestión Municipal
5. Componentes de la evaluación
Eficacia
•Cumplimiento del plan de desarrollo Metas Vs Resultados
• Beneficio de la comunidad (coberturas en educación, salud, agua, etc.)
Eficiencia
Productividad(Producto / Insumos)
• Eficiencia relativa
• Sujerencias de mejoras potenciales en productos e insumos
Gestión y entorno
• Capacidad administrativa
• Orden público
• Entorno institucional
6. Resultados de la Evaluación
Municipio de CHÍA
2001-2003
1. RESULTADOS EFICACIA
PLAN DE DESARROLLO “CHÍA NUESTRO COMPROMISO” 2001-2003
ANTES
Programas con metas de producto.
Ausencia de metas de resultado
Ausencia de indicadores cuantitativos
Actividades como proyectos
DESPUÉS
Reagrupación de metas de producto en proyectos.
Formulación de metas de resultado.
Creación de indicadores cuantitativos.
Redefinición de sectores
Agrupación en áreas
Área social Distribución porcentual de recursos por sectores y programas
Área % Sector % Programas %Prestación del servicio educativo 73Mejoramiento de la infraestructura educativa 11Mejoramiento de la calidad educativa 10Fomento a la educación superior y tecnológica 5
Educación 45
Integración educación empresa 1Ampiación cobertura de afiliación al sgsss 54Plan de atención básica en salud pab 20Fortalecimiento de la infraestructura en salud 15
Salud 24
Bienestar social 11Promoción y apoyo 69Programas de formación y capacitación 18
Recreación y deporte 13
Areas recreativas públicas 13Participación ciudadana 30Dotación y mantenimiento 29Promoción de la cultura 23Protección patrimonio cultural 13
Cultura 10
Descentralización y desconcentración 6Seguimiento y control 59Promoción 28
Justicia y protecciónciudadana
5
Mejoramiento de la gestión 12Participación ciudadana y comunitaria 31Atención integral a la mujer, niñez, familia, juventud ytercera edad
28
Atención integral al discapacitado 25
Social 41
Desarrollo social ycomunitario
3
Población vulnerable y derechos humanos 8
Área socialEjecución metas de resultado según programas
2001-2003 (Noviembre)
0
100
200
300
400
500
600
Sectores-programas
%
Meta 2001-2003 Cumplimiento de meta 2001-2003
Área social Ejecución financiera por sector
2001-2003 (Noviembre)
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
4.500.000.000
Educación Salud Deporte yrecreación
Cultura J usticia yprotecciónciudadana
Desarrollo social ycomunitario
Sectores-programas
Millones de pesos
Recursos P rogramados Recursos ejecutados
Área físicaDistribución porcentual de recursos por sectores y programas
Área % Sector % Programas %Pago deuda anterior 33Plan maestro de alcantarillado 17Mejoramiento del servicio 27Alumbrado público 12
Servicios públicos 41
Protección y recuperación del sistema hídrico 11Mantenimiento de redes viales nuevas 70Redes viales nuevas 12Mejoramiento sistema de transporte 10
Infraestructura 46
Dotación, mantenimiento, suministrocombustible y maquinaria pesada
8
Vivienda 8 Soluciones vivienda de interés social 100
Física 32
Desarrollo territorial 4 Manejo integral del ordenamiento territorial 100Fuente: Información suministrada por el municipio. Cálculos elaborados por el consultor
Área físicaEjecución metas de resultado según programas
2001-2003 (Noviembre)
0
20
40
60
80
100
120
Servicios P úblicos Infraestructura Vivienda OrdenamientoTerritorial
Sectores-programas
%
Meta 2001- 2003 Cumplimiento de la meta
Área físicaEjecución financiera por sector
2001-2003 (Noviembre)
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
4.500.000.000
5.000.000.000
Servicios P úblicos Infraestructura Vivienda DesarrolloTerritorial
Sectores-programas
Millones de pesos
Recursos P rogramados Recursos ejecutados
Área económicaDistribución porcentual de recursos por sectores y programas
Área % Sector % Programas %Recuperación áreas de protecciónambiental
87Medio ambiente 5
Saneamiento básico ambiental 13Mantenimiento y operación 65Agropecuario 13Asistencia técnica 35Pago de la deuda 71Competitividad y empleo 16Fomento empresarial 7
Económica 13
Desarrollo económico yempresarial
82
Desarrollo turístico 7Fuente: Información suministrada por el municipio. Cálculos elaborados por el consultor
Área económica Ejecución metas de resultado según programas
2001-2003 (Noviembre)
0
100
200
300
400
500
600
700
Asistencia TécnicaAgropecuario
Mantenimiento yoperación
Saneamiento básicoambiental
Medio Ambiente
Recuperación áreas deprotección ambiental
Competitividad yempleo
Desarrollo Económicoy Empresarial
Fomento EmpresarialDesarrollo turísticoPago de la Deuda
Sectores-programas
%
Área económica Ejecución financiera por sector
2001-2003 (Noviembre)
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
Sectores-programas
Millones de pesos
Recursos Programados Recursos ejecutados
Área institucionalDistribución porcentual de recursos por sectores y programas
Área % Sector % Programas %Fondo de cofinanciación proyectosde inversión
64
Capacitación y asistencia técnica 21
Desarrollo institucional 37
Reestructuración y modernización 14Equipamiento municipal 47 Mantener la infraestructura pública
municipal100
Institucional 13
Atención y prevención dedesastres
15 Manejo integral de prevención yatención de desastres
100
Fuente: Información suministrada por el municipio. Cálculos elaborados por el Consultor.
Área institucional Ejecución metas de resultado según programas
2001-2003 (Noviembre)
0
20
40
60
80
100
120
Sectores-programas
%
META 2003 LOGRO ACUMULADO DEL PLAN oct/03
Área institucionalEjecución financiera por sector
2001-2003 (Noviembre)
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
Mantener la infraestructurapública municipal
Equipamiento Municipal
Capacitación y asistenciatécnica
Desarrollo institucional
Reestructuración ymodernización
Fondo de CofinanciaciónProyectos de Inversión
Manejo integral de laprevención y atención de
desastresAtención y prevención de
desastres
Sectores-programas
Millones de pesos
Recursos Programados Recursos ejecutados
2. RESULTADOS EFICIENCIA
EFICIENCIA
Sectores Productos
Matricula educativa zona urbana
No. de docentes
M2 de aulas urbana
Inversión promedio de los últimos tres años
Matricula Educativa zona rural
No. de docentes
M2 de aulas rural
Inversión promedio de los últimos tres años
Promedio ICFES
Docentes con escalafon superior a grado 6
Relación computador alumno
Inversión en factores de calidad
Agropecuario
Asistencia técnica agropecuaria
No. De tecnicos
Agua Potable
Producción de agua
Agua Captada
Insumos
Educación
Inversión en capacitación
Costos de la prestación del servicio
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana-2003
EFICIENCIA COBERTURA URBANA 2003
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efi
cien
cia
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana-2003 Contribuciones a la eficiencia del Municipio Chía de cada
insumo (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de
docentes)
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana-2003Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Chía
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003
EFICIENCIA COBERTURA RURAL 2003
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efic
ienc
ia
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Contribuciones a la eficiencia del Municipio Chía de los
insumos (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de
docentes)
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Chía
EDUCACIÓN -Resultado promedio pruebas ICFES- 2002
EFICIENCIA PRUEBAS ICFES
80
85
90
95
100
105
Municipios
Efi
cien
cia
EDUCACIÓN -Resultado promedio pruebas ICFES- 2002 Contribuciones a la eficiencia de Chía de los insumos
(Computadores por alumno, Inversión ejecutada y Número de docentes escalafón mayor a 6)
EDUCACIÓN -Resultado promedio pruebas ICFES- 2002
Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Chía
AGROPECUARIO -Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003
EFICIENCIA AGRO 2003
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efic
ienc
ia
AGROPECUARIO -Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003 Contribuciones a la eficiencia de Chía de los insumos
(Número de técnicos e inversión ejecutada)
AGROPECUARIO -Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003 Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Chía
PRODUCCIÓN AGUA POTABLE- 2002
EFICIENCIA AGUA 2002
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efi
cie
nc
ia
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 2002Contribuciones a la eficiencia de Chía de cada insumo
(Metros cúbicos captados y costo del servicio)
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE – 2002Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio
Chía
3. REQUISITOS LEGALES
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
ChiaGiros Vigencia 2001 Millones De PesosTotal Girado 3.044Icn Comunicado(Conpes 054) 3.044Total 3.044Diferencia (Descuento De Docentes) 0,02Total Inversion I.C.N Forzosa 2.587
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
Sectores Millones depesos
Total Forzosa 3.044Urbano 92% 2.788Rural 8% 256Educación 30% 913Salud 25% 761Agua Potable 20% 608Recreación, Cultura y Deporte 5% 152Otros 20% 608
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
0.00
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,200,000,000.00
Educación Salud Agua Potable Deporte y Cultura Otros sectores
SECTORES
MIL
LON
ES D
E PE
SOS
APROPIADO EJECUTADO
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
Monto asignado CONPES 057 Total recaudado por el mpio499.482.208 5.221.888.466
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
Orientación de la inversión sectorial con recursos del SGPChía
Sector/ programas Total SGP 2002 Oncedoceavas
(%) de participación
Alimentación escolar 64.620.822Suministro de alimentos 64.620.822 100%Educación 1.628.563.000Pago de personal 977.137.000 60%Aportes patronales 455.997.640 28%Construcción ymantenimiento
195.427.560 12%
Salud 1.403.560.000Régimen subsidiado 1.193.026.000 85%Salud pública 210.534.000 15%Agua potable ysaneamiento básico
943.861.000
Pago deuda inversiónfísica en el sector
558.680.000 59%
Subsidios 184.608.000 20%Construcción de sistemasde acueducto yalcantarillado
59.484.000 6%
Otros Programas 141.089.000 15%Deporte 161.068.000Programas de fomento yapoyo a las prácticas deldeporte y recreación
105.258.000 65%
Construcción deescenarios deportivos
55.810.000 35%
Cultura 119.678.000Programas de fomento yapoyo a eventosculturales
58.463.000 49%
Dotación escenariosculturales
61.215.000 51%
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Departamento Administrativo dePlaneación, Subdirección de Inversión y Finanzas
AJUSTE FISCAL AÑOS 2001-2002
Años 2.001 2.002Categoría 3 3Población 63.360 64.928Ingresos Recaudado RecaudadoIngresos Tributarios 11.386.865,00 12.906.764,00Ingresos No Tributarios 1.668.202,00 1.596.374,00Transferencias-PG-Libre Destinación 0,00TOTAL INGRESOS CORR DE LIBRE DESTINACIÓN 13.055.067,00 14.503.138,00
Gastos Ejecución Total Ejecución TotalConcejo Municipal 239.953,00 321.847,00Monto Permitido por la Ley sin 1.5 de I.C.L.D 140.712,00 149.154,721,5% de ICLD (sobrepaso permitido por la Ley) 195.826,01 217.547,07Total permitido por la ley 336.538,01 366.701,79Personería Municipal 115.805,00 99.354,00Monto Permitido por la Ley 100.100,00 108.150,00Alcaldía Municipal (gastos de funcionamiento) 4.812.869,00 5.190.857,00Gastos de funcionamiento/ ICLD 36,87 35,79Permitido por la ley 70% I.C.L.D 70% I.C.L.D
Cumplimiento ajuste fiscal - Chía
4. GESTIÓN Y ENTORNO
Indicadores de Capacidad administrativa
Indicador Variables 2001 2002 2003Rotación personal directivo No. Funcionarios lnr retirados en el
periodo de gobierno/no. Totalfuncionarios lnr en el municipio
2,35 4,71 3,48
Funcionarios libre nombramiento yremoción profesionales
No. Funcionarios lnr profesionales/no.Total funcionarios lnr del municipio
5,88 7,46 25,22
Nivel de automatización No. Total funcionarios nivel técnico odirectivo/no. Computadores versionesposteriores a 1995
0,10 0,09 0,09
Funcionarios por contrato No. Funcionarios que haceninterventoría (planta o contrato)/no.Total contratos de inversión
0 27,40 0
Contratos por licitación y/oconvocatoria pública
No. Contratos inversión con licitacióny/o convocatoria/no. Total contratosde inversión
0 1,37 0
Contratos con organizacionescomunitarias
No. Contratos inversión concomunidades/ no. Total contratos deinversión
0 1,37 0
Procesos sistematizados ContrataciónRecaudo tributarioBanco de proyectosControl internoPresupuestoEstratificaciónSisbenContabilidadNómina total
9 9 9
Indicadores de orden público y de entorno municipal
Indicador Variables 2001 2002 2003Ausencia del alcalde por problemasde orden público
No. días ausencia del alcalde por problemasde orden público
0 0 0
Relaciones del alcalde con el concejo No. proyectos acuerdo aprobados por elConcejo/No. de proyectos de acuerdopresentados por el Alcalde
46,03 44,44 52,38
Problemas de orden público Eventos reportadosNo. de retenesNo. amenazasNo. secuestrosNo. ataques guerrilleros
0 0 0
Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el municipio al Consultor.
Indicadores de desempeño fiscal
Fuente: DNP. Informes de deempeño fiscal, 2001, 2002, 2003
Año 2.000 2.001 2.002Capacidad de autofinanciamiento del
funcionamiento (1) 67,53 51,45 40,40Respaldo de la deuda (2) 17,06 12,52 25,99
Dependencia de las transferencias (3) 21,92 17,16 20,90Esfuerzo fiscal (4) 66,18 64,52 64,00
Magnitud de la inversión (5) 61,77 64,18 78,41Capacidad de ahorro (6) 46,73 57,94 61,86
Indicador de desempeño Fiscal (7) 73,15 76,62 76,48Posición 2000 a nivel nacional 5 3 2Posición 2000 a nivel deptal. 2 1 2
Las finanzas de Chía
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Ingresos Corrientes, Predial e ICA
-10
0
10
20
30
40
50
60
1997 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Ingresos Corrientes Predial Industria y Comercio
Las finanzas de Chía
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Transferencias
-40
-20
0
20
40
60
80
1997 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Chía
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Gastos Funcionamiento
-50
0
50
100
150
200
1997 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Chía
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Inversión
-50
0
50
100
150
1997 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Chía
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Ahorro Corriente e Inversión
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1996 1997 1999 2000 2001 2002
años
mill
on
es d
e p
eso
s d
e 20
02
Ahorro Corriente Inversión
La Evaluación de la Gestión Municipal un aporte de la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de
Comercio para mejorar la planeación del gobierno y la competitividad de Chía