Verificacion de seguridadDepartamento de Prevencin de RiesgosMATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLESREA: Prevencin de RiesgoDesarrollado por: Mario FuenzalidaAprobado por: Gerente GeneralCARGO: Experto en prevencin de RiesgosRevisado por: Ismael VivancoDistribucin: Intranet, mural, reas de trabajo, casino.NACTIVIDADTAREACOMPORTAMIENTO, CAPACIDADES Y FACTORES HUMANOSACTIVIDAD RUTINARIA (R) / NO RUTINARIA (NR) / EMERGENCIA (E )PELIGROSACTO / FUENTE / SITUACININCIDENTEEFECTO (POSIBLES LESIONES O ENFERMEDADES)REQUISITO LEGALEVALUACIN DEL RIESGOCONTROLES OPERACIONALESMEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS A IMPLEMENTAREVALUACIN DEL RIESGO RESIDUALPROBABILIDAD (P) EXPOSICIN (E )SEVERIDAD (S) CONSECUENCIA (C)EVALUACIN MAGNITUD DEL RIESGO (MR)CLASIFICACIN DEL RIESGOA. ELIMINACIONDOCUMENTAL Y OPERACIONALPROBABILIDAD (P) EXPOSICIN (E )SEVERIDAD (S) CONSECUENCIA (C)VALOR RESIDUAL 1 (VR1)CLASIFICACIN FINALB. SUSTITUCIONNorma/procedimiento / inst. Trab / Capacitacin / Charlas.FRECUENCIARESPONSABLEC. Control de ingenieraMuy competente para las tareas8--24D. SEALIZACION, ADVERTENCIASCompetente para las tareas32--72E. CONTROLES ADMINISTRATIVOSPoco competente para las tareas96--216F. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALVerificacin de cumplimientos de seguridad y verificar Retiro de desechosRealizar inspecciones y/o observaciones de seguridad en la maestranza8--24RRuidoSobreexposicinPerdida Auditiva, tinitus, irritacin, nauseas, mareosD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIIProtocolo PREXORD.S 18.8432INACEPTABLED.- Estudio Previo ocupacional, programa de vigilancia medica, capacitacin sobre el uso, cuidado de los EPP, capacitacin sobre los efectos del ruido.E.- Uso de EPP (desechable, silicona o fono)D.- Planilla de estudio previo.E.- Control de uso y entrega de EPP.D.- AnualE.- MensualD.- Depto. Prevencin.E.- Mandos Medios (jefatura)4416MODERADONRSuelos mojados o resbaladizosCadasGolpesContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIID.S 594 Prrafo IV, Articulo 53 y 544416MODERADOC.- Sealizacin donde exista el peligro especificado.C.- Verificacin de cumplimiento de seguridadC.-SemanalC.-Depto. Prevencin.248ACEPTABLERNo utilizar elementos de proteccin personalCortesGolpeado porHerida corto punzanteContusionesD.S 40 art. 21D.S. 188432INACEPTABLED.- Charla de uso de EPPE.- Uso de elementos de proteccin personalD.- Procedimiento de elementos de proteccin personal E.- Control de uso y entrega de EPP.D.- TrimestralE.- MensualD.- Mandos Medios (Jefatura)E.- Mandos Medios (Jefatura)4416MODERADORMal acopio de materialesCadasGolpesContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIID.S 594 Prrafo IV, Articulo 53 y 544416MODERADOC.- Sealizar rea de trabajoC.- Charla orden y aseoC.- BimensualC.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEREnerga elctricaContacto conQuemadurasAmputacionesShockD.S. 40 art. 218864INACEPTABLED.- Inspecciones programadas en reas de trabajo.C.- Sealizacin de advertencia de riesgo elctricoE.- Uso de Epp especifico para el trabajo con energa elctrica (Zapatos dielctricos, guantes de seguridad)D.- Verificar segn documento de Verificacin de Normas de Seguridad"C.- LetrerosE.- Control de uso y entrega de EPP. E.-Procedimiento de elementos de proteccin personalD.- SemanalC.- MensualE.- MensualE.-TrimestralD.- Depto. Prevencin.C.- Depto. PrevencinE.- Mandos Medios (jefatura)E.- Mandos Medios (jefatura)4832MODERADORVas de circulacinCadasGolpesHeridasContusionesFracturasLey 16.744D.S. 5944832INACEPTABLEC.- Demarcacin de zonas de seguridad y vas de circulacin sealizadas o conocidas por todo el personal, las cuales deben estar libre de obstculos para el transito del personal.C.- CharlaC.- TrimestralC.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADORCarga suspendidaCadasGolpesAplastamientoCada de cargasFracturasPoli contuso ContusionesD.S. 40 art. 21Ley 20.001D.S. 5944832INACEPTABLED.-Charla sobre uso de vas de circulacin y carga suspendidaD.-CharlaD.-BimensualD.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADOR Sealizacin insistenteGolpesCadasCortesContusionesHeridas corto punzantesHeridasD.S. 40 art. 214416MODERADOC.- Sealizacin donde exista peligroC.- Sealizacin MutualC.- SemestralC.- Depto. Prevencin248ACEPTABLER Transito de vehculos en el rea de trabajoAtropelloGolpesCada de cargasFracturasPoli contusoMuerteD.S. 40 art. 214832INACEPTABLEC.- Sealizar rea de trabajoD- Charla sobre uso de va de circulacin y transito de vehculosC.- Sealizacin MutualD.- CharlaC.- TrimestralD- SemestralC.- Mandos Medios (Jefatura)D.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADORIluminacinGolpesCadaCortesDeslumbramientoReduccin de capacidad visualHeridasFatiga visualContusionesD.S. 40 art. 21D.S. 5944416MODERADOD.-Realizacin de mediciones cualitativas y cuantitativasD-Planificacin de evaluaciones cualitativas y cuantitativasD-AnualD-Depto. Prevencin248ACEPTABLERealizar mediciones de rayos Gamma8--24RRuidoSobreexposicinPerdida Auditiva, tinitus, irritacin, nauseas, mareosD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIIProtocolo PREXORD.S 18.8432INACEPTABLED.- Estudio Previo ocupacional, programa de vigilancia medica, capacitacin sobre el uso, cuidado de los EPP, capacitacin sobre los efectos del ruido.E.- Uso de EPP (desechable, silicona o fono)D.- Planilla de estudio previo.E.- Control de uso y entrega de EPP.D.- AnualE.- MensualD.- Depto. Prevencin.E.- Mandos Medios (jefatura)4416MODERADONRSuelos mojados o resbaladizosCadasGolpesContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIID.S 594 Prrafo IV, Articulo 53 y 544416MODERADOC.- Sealizacin donde exista el peligro especificado.C.- Verificacin de cumplimiento de seguridadC.-SemanalC.-Depto. Prevencin.248ACEPTABLERMal acopio de materialesCadasGolpesContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIID.S 594 Prrafo IV, Articulo 53 y 544416MODERADOC.- Sealizar rea de trabajoC.- Charla orden y aseoC.- BimensualC.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLERVas de circulacinCadasGolpesHeridasContusionesFracturasLey 16.744D.S. 5944832INACEPTABLEC.- Demarcacin de zonas de seguridad y vas de circulacin sealizadas o conocidas por todo el personal, las cuales deben estar libre de obstculos para el transito del personal.C.- CharlaC.- TrimestralC.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADOR Transito de vehculos en el rea de trabajoAtropelloGolpesCada de cargasFracturasPoli contusoMuerteD.S. 40 art. 214832INACEPTABLEC.- Sealizar rea de trabajoD- Charla sobre uso de va de circulacin y transito de vehculosC.- Sealizacin MutualD.- CharlaC.- TrimestralD- SemestralC.- Mandos Medios (Jefatura)D.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADORCarga suspendidaCadasGolpesAplastamientoCada de cargasFracturasPoli contuso ContusionesD.S. 40 art. 21Ley 20.001D.S. 5944832INACEPTABLED.-Charla sobre uso de vas de circulacin y carga suspendidaD.-CharlaD.-BimensualD.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADORMantencin inadecuada o inexistenteGolpesContacto conShock ElctricoQuemadurasContusionesD.S. 40 art. 214832INACEPTABLED-Programa de mantencinD-Procedimiento general de mantencinD-TrimestralD.- Depto. Mantencin2816MODERADORRadiacin ionizanteSobreexposicinEfectos muta gnicosEfecto teratogenicosD.S. 40 art. 21D.S. 3D.S. 5948864INACEPTABLED-Realizar capacitacin sobre manual proteccin radiologa y procedimiento de emergencia.D-Realizar charla respuesta ante emergenciasD-Manual proteccin radiologa y procedimiento de emergencia.D- Respuesta ante emergenciaD.- SemestralD.- SemestralD.- Mandos Medios (jefatura)D.- Mandos Medios (jefatura)4832MODERADOR Sealizacin inexistenteGolpesCadasCortesContusionesHeridas corto punzantesHeridasD.S. 40 art. 214416MODERADOC.- Sealizacin donde exista peligroC.- Sealizacin MutualC.- SemestralC.- Depto. Prevencin248ACEPTABLERealizar mediciones de rayos X8--24RRuidoSobreexposicinPerdida Auditiva, tinitus, irritacin, nauseas, mareosD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIIProtocolo PREXORD.S 18.8432INACEPTABLED.- Estudio Previo ocupacional, programa de vigilancia medica, capacitacin sobre el uso, cuidado de los EPP, capacitacin sobre los efectos del ruido.E.- Uso de EPP (desechable, silicona o fono)D.- Planilla de estudio previo.E.- Control de uso y entrega de EPP.D.- AnualE.- MensualD.- Depto. Prevencin.E.- Mandos Medios (jefatura)4416MODERADONRSuelos mojados o resbaladizosCadasGolpesContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIID.S 594 Prrafo IV, Articulo 53 y 544416MODERADOC.- Sealizacin donde exista el peligro especificado.C.- Verificacin de cumplimiento de seguridadC.-SemanalC.-Depto. Prevencin.248ACEPTABLERMal acopio de materialesCadasGolpesContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIID.S 594 Prrafo IV, Articulo 53 y 544416MODERADOC.- Sealizar rea de trabajoC.- Charla orden y aseoC.- BimensualC.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLERVas de circulacinCadasGolpesHeridasContusionesFracturasLey 16.744D.S. 5944832INACEPTABLEC.- Demarcacin de zonas de seguridad y vas de circulacin sealizadas o conocidas por todo el personal, las cuales deben estar libre de obstculos para el transito del personal.C.- CharlaC.- TrimestralC.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADOR Transito de vehculos en el rea de trabajoAtropelloGolpesCada de cargasFracturasPoli contusoMuerteD.S. 40 art. 214832INACEPTABLEC.- Sealizar rea de trabajoD- Charla sobre uso de va de circulacin y transito de vehculosC.- Sealizacin MutualD.- CharlaC.- TrimestralD- SemestralC.- Mandos Medios (Jefatura)D.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADORCarga suspendidaCadasGolpesAplastamientoCada de cargasFracturasPoli contuso ContusionesD.S. 40 art. 21Ley 20.001D.S. 5944832INACEPTABLED.-Charla sobre uso de vas de circulacin y carga suspendidaD.-CharlaD.-BimensualD.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADORMantencin inadecuada o inexistenteGolpesContacto conShock ElctricoQuemadurasContusionesD.S. 40 art. 214832INACEPTABLED-Programa de mantencinD-Procedimiento general de mantencinD-TrimestralD.- Depto. Mantencin2816MODERADORRadiacin ionizanteSobreexposicinEfectos muta gnicosEfecto teratogenicosD.S. 40 art. 21D.S. 3D.S. 5948864INACEPTABLED-Realizar capacitacin sobre manual proteccin radiologa y procedimiento de emergencia.D-Realizar charla respuesta ante emergenciasD-Manual proteccin radiologa y procedimiento de emergencia.D- Respuesta ante emergenciaD.- SemestralD.- SemestralD.- Mandos Medios (jefatura)D.- Mandos Medios (jefatura)4832MODERADOR Sealizacin inexistenteGolpesCadasCortesContusionesHeridas corto punzantesHeridasD.S. 40 art. 214416MODERADOC.- Sealizacin donde exista peligroC.- Sealizacin MutualC.- SemestralC.- Depto. Prevencin248ACEPTABLEVerificar el retiro residuos peligrosos8--24RRuidoSobreexposicinPerdida Auditiva, tinitus, irritacin, nauseas, mareosD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIIProtocolo PREXORD.S 18.8432INACEPTABLED.- Estudio Previo ocupacional, programa de vigilancia medica, capacitacin sobre el uso, cuidado de los EPP, capacitacin sobre los efectos del ruido.E.- Uso de EPP (desechable, silicona o fono)D.- Planilla de estudio previo.E.- Control de uso y entrega de EPP.D.- AnualE.- MensualD.- Depto. Prevencin.E.- Mandos Medios (jefatura)4416MODERADORNo utilizar elementos de proteccin personalCortesGolpeado porHerida corto punzanteContusionesD.S 40 art. 21D.S. 188432INACEPTABLED.- Charla de uso de EPPE.- Uso de elementos de proteccin personalD.- Procedimiento de elementos de proteccin personal E.- Control de uso y entrega de EPP.D.- TrimestralE.- MensualE.- Mandos Medios (Jefatura)D.- Mandos Medios (Jefatura)4416MODERADORMal acopio de materialesCadasGolpesContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIID.S 594 Prrafo IV, Articulo 53 y 544416MODERADOC.- Sealizar rea de trabajoC.- Charla orden y aseoC.- BimensualC.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLERVas de circulacinCadasGolpesHeridasContusionesFracturasLey 16.744D.S. 5944832INACEPTABLEC.- Demarcacin de zonas de seguridad y vas de circulacin sealizadas o conocidas por todo el personal, las cuales deben estar libre de obstculos para el transito del personal.C.- CharlaC.- TrimestralC.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADOR Transito de vehculos en el rea de trabajoAtropelloGolpesCada de cargasFracturasPoli contusoMuerteD.S. 40 art. 214832INACEPTABLEC.- Sealizar rea de trabajoD- Charla sobre uso de va de circulacin y transito de vehculosC.- Sealizacin MutualD.- CharlaC.- TrimestralD- SemestralC.- Mandos Medios (Jefatura)D.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADORMantencin inadecuada o inexistenteGolpesContacto conShock ElctricoQuemadurasContusionesD.S. 40 art. 214832INACEPTABLED-Programa de mantencinD-Procedimiento general de mantencinD-TrimestralD.- Depto. Mantencin2816MODERADORRadiacin no ionizanteSobreexposicinQuemadurasArco elctricoD.S. 40 art. 21D.S. 5944832INACEPTABLED-Capacitacin sobre exposicin rayos uvE-Uso eppD-Procedimiento contra rayos UVE-Control de uso y entrega de EPP.E-Procedimiento elementos de proteccin personalD.- TrimestralE- MensualE.-TrimestralD.- Mandos Medios (jefatura)E.- Mandos Medios (jefatura)E.- Mandos Medios (jefatura)2816MODERADOR Sealizacin inexistenteGolpesCadasCortesContusionesHeridas corto punzantesHeridasD.S. 40 art. 214416MODERADOC.- Sealizacin donde exista peligroC.- Sealizacin MutualC.- SemestralC.- Depto. Prevencin248ACEPTABLEVerificar el retiro de residuos no peligrosos8--24RRuidoSobreexposicinPerdida Auditiva, tinitus, irritacin, nauseas, mareosD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIIProtocolo PREXORD.S 18.8432INACEPTABLED.- Estudio Previo ocupacional, programa de vigilancia medica, capacitacin sobre el uso, cuidado de los EPP, capacitacin sobre los efectos del ruido.E.- Uso de EPP (desechable, silicona o fono)D.- Planilla de estudio previo.E.- Control de uso y entrega de EPP.D.- AnualE.- MensualD.- Depto. Prevencin.E.- Mandos Medios (jefatura)4416MODERADORNo utilizar elementos de proteccin personalCortesGolpeado porHerida corto punzanteContusionesD.S 40 art. 21D.S. 188432INACEPTABLED.- Charla de uso de EPPE.- Uso de elementos de proteccin personalD.- Procedimiento de elementos de proteccin personal E.- Control de uso y entrega de EPP.D.- TrimestralE.- MensualE.- Mandos Medios (Jefatura)D.- Mandos Medios (Jefatura)4416MODERADORMal acopio de materialesCadasGolpesContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIID.S 594 Prrafo IV, Articulo 53 y 544416MODERADOC.- Sealizar rea de trabajoC.- Charla orden y aseoC.- BimensualC.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLERVas de circulacinCadasGolpesHeridasContusionesFracturasLey 16.744D.S. 5944832INACEPTABLEC.- Demarcacin de zonas de seguridad y vas de circulacin sealizadas o conocidas por todo el personal, las cuales deben estar libre de obstculos para el transito del personal.C.- CharlaC.- TrimestralC.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADOR Transito de vehculos en el rea de trabajoAtropelloGolpesCada de cargasFracturasPoli contusoMuerteD.S. 40 art. 214832INACEPTABLEC.- Sealizar rea de trabajoD- Charla sobre uso de va de circulacin y transito de vehculosC.- Sealizacin MutualD.- CharlaC.- TrimestralD- SemestralC.- Mandos Medios (Jefatura)D.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADORMantencin inadecuada o inexistenteGolpesContacto conShock ElctricoQuemadurasContusionesD.S. 40 art. 214832INACEPTABLED-Programa de mantencinD-Procedimiento general de mantencinD-TrimestralD.- Depto. Mantencin2816MODERADORRadiacin no ionizanteSobreexposicinQuemadurasArco elctricoD.S. 40 art. 21D.S. 5944832INACEPTABLED-Capacitacin sobre exposicin rayos uvE-Uso eppD-Procedimiento contra rayos UVE-Control de uso y entrega de EPP.E-Procedimiento elementos de proteccin personalD.- TrimestralE- MensualE.-TrimestralD.- Mandos Medios (jefatura)E.- Mandos Medios (jefatura)E.- Mandos Medios (jefatura)2816MODERADOR Sealizacin inexistenteGolpesCadasCortesContusionesHeridas corto punzantesHeridasD.S. 40 art. 214416MODERADOC.- Sealizacin donde exista peligroC.- Sealizacin MutualC.- SemestralC.- Depto. Prevencin248ACEPTABLEVerificar el retiro de aguas contaminadas8--24RRuidoSobreexposicinPerdida Auditiva, tinitus, irritacin, nauseas, mareosD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIIProtocolo PREXORD.S 18.8432INACEPTABLED.- Estudio Previo ocupacional, programa de vigilancia medica, capacitacin sobre el uso, cuidado de los EPP, capacitacin sobre los efectos del ruido.E.- Uso de EPP (desechable, silicona o fono)D.- Planilla de estudio previo.E.- Control de uso y entrega de EPP.D.- AnualE.- MensualD.- Depto. Prevencin.E.- Mandos Medios (jefatura)4416MODERADORNo utilizar elementos de proteccin personalCortesGolpeado porHerida corto punzanteContusionesD.S 40 art. 21D.S. 188432INACEPTABLED.- Charla de uso de EPPE.- Uso de elementos de proteccin personalD.- Procedimiento de elementos de proteccin personal E.- Control de uso y entrega de EPP.D.- TrimestralE.- MensualE.- Mandos Medios (Jefatura)D.- Mandos Medios (Jefatura)4416MODERADORMal acopio de materialesCadasGolpesContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIID.S 594 Prrafo IV, Articulo 53 y 544416MODERADOC.- Sealizar rea de trabajoC.- Charla orden y aseoC.- BimensualC.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLERVas de circulacinCadasGolpesHeridasContusionesFracturasLey 16.744D.S. 5944832INACEPTABLEC.- Demarcacin de zonas de seguridad y vas de circulacin sealizadas o conocidas por todo el personal, las cuales deben estar libre de obstculos para el transito del personal.C.- CharlaC.- TrimestralC.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADOR Transito de vehculos en el rea de trabajoAtropelloGolpesCada de cargasFracturasPoli contusoMuerteD.S. 40 art. 214832INACEPTABLEC.- Sealizar rea de trabajoD- Charla sobre uso de va de circulacin y transito de vehculosC.- Sealizacin MutualD.- CharlaC.- TrimestralD- SemestralC.- Mandos Medios (Jefatura)D.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADORMantencin inadecuada o inexistenteGolpesContacto conShock ElctricoQuemadurasContusionesD.S. 40 art. 214832INACEPTABLED-Programa de mantencinD-Procedimiento general de mantencinD-TrimestralD.- Depto. Mantencin2816MODERADORRadiacin no ionizanteSobreexposicinQuemadurasArco elctricoD.S. 40 art. 21D.S. 5944832INACEPTABLED-Capacitacin sobre exposicin rayos uvE-Uso eppD-Procedimiento contra rayos UVE-Control de uso y entrega de EPP.E-Procedimiento elementos de proteccin personalD.- TrimestralE- MensualE.-TrimestralD.- Mandos Medios (jefatura)E.- Mandos Medios (jefatura)E.- Mandos Medios (jefatura)2816MODERADOR Sealizacin inexistenteGolpesCadasCortesContusionesHeridas corto punzantesHeridasD.S. 40 art. 214416MODERADOC.- Sealizacin donde exista peligroC.- Sealizacin MutualC.- SemestralC.- Depto. Prevencin248ACEPTABLERealizar A.S.T. para labores no rutinarias8--24RRuidoSobreexposicinPerdida Auditiva, tinitus, irritacin, nauseas, mareosD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIIProtocolo PREXORD.S 18.8432INACEPTABLED.- Estudio Previo ocupacional, programa de vigilancia medica, capacitacin sobre el uso, cuidado de los EPP, capacitacin sobre los efectos del ruido.E.- Uso de EPP (desechable, silicona o fono)D.- Planilla de estudio previo.E.- Control de uso y entrega de EPP.D.- AnualE.- MensualD.- Depto. Prevencin.E.- Mandos Medios (jefatura)4416MODERADONRSuelos mojados o resbaladizosCadasGolpesContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIID.S 594 Prrafo IV, Articulo 53 y 544416MODERADOC.- Sealizacin donde exista el peligro especificado.C.- Verificacin de cumplimiento de seguridadC.-SemanalC.-Depto. Prevencin.248ACEPTABLERNo utilizar elementos de proteccin personalCortesGolpeado porHerida corto punzanteContusionesD.S 40 art. 21D.S. 188432INACEPTABLED.- Charla de uso de EPPE.- Uso de elementos de proteccin personalD.- Procedimiento de elementos de proteccin personal E.- Control de uso y entrega de EPP.D.- TrimestralE.- MensualD.- Mandos Medios (Jefatura)E.- Mandos Medios (Jefatura)4416MODERADORMal acopio de materialesCadasGolpesContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIID.S 594 Prrafo IV, Articulo 53 y 544416MODERADOC.- Sealizar rea de trabajoC.- Charla orden y aseoC.- BimensualC.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEREnerga elctricaContacto conQuemadurasAmputacionesShockD.S. 40 art. 218864INACEPTABLED.- Inspecciones programadas en reas de trabajo.C.- Sealizacin de advertencia de riesgo elctricoE.- Uso de Epp especifico para el trabajo con energa elctrica (Zapatos dielctricos, guantes de seguridad)D.- Verificar segn documento de Verificacin de Normas de Seguridad"C.- LetrerosE.- Control de uso y entrega de EPP. E.-Procedimiento de elementos de proteccin personalD.- SemanalC.- MensualE.- MensualE.-TrimestralD.- Depto. Prevencin.C.- Depto. PrevencinE.- Mandos Medios (jefatura)E.- Mandos Medios (jefatura)4832MODERADORVas de circulacinCadasGolpesHeridasContusionesFracturasLey 16.744D.S. 5944832INACEPTABLEC.- Demarcacin de zonas de seguridad y vas de circulacin sealizadas o conocidas por todo el personal, las cuales deben estar libre de obstculos para el transito del personal.C.- CharlaC.- TrimestralC.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADORCarga suspendidaCadasGolpesAplastamientoCada de cargasFracturasPoli contuso ContusionesD.S. 40 art. 21Ley 20.001D.S. 5944832INACEPTABLED.-Charla sobre uso de vas de circulacin y carga suspendidaD.-CharlaD.-BimensualD.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADOR Sealizacin insistenteGolpesCadasCortesContusionesHeridas corto punzantesHeridasD.S. 40 art. 214416MODERADOC.- Sealizacin donde exista peligroC.- Sealizacin MutualC.- SemestralC.- Depto. Prevencin248ACEPTABLER Transito de vehculos en el rea de trabajoAtropelloGolpesCada de cargasFracturasPoli contusoMuerteD.S. 40 art. 214832INACEPTABLEC.- Sealizar rea de trabajoD- Charla sobre uso de va de circulacin y transito de vehculosC.- Sealizacin MutualD.- CharlaC.- TrimestralD- SemestralC.- Mandos Medios (Jefatura)D.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADORIluminacinGolpesCadaCortesDeslumbramientoReduccin de capacidad visualHeridasFatiga visualContusionesD.S. 40 art. 21D.S. 5944416MODERADOD.-Realizacin de mediciones cualitativas y cuantitativasD-Planificacin de evaluaciones cualitativas y cuantitativasD-AnualD-Depto. Prevencin248ACEPTABLEEmergencias32--72EGenerador de Petrleo de 1.200 lts.IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEEstanque de Petrleo Diesel areo de 1000 litros. (Costado Bodega, Generador)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEEstanques de abastecimiento de CO2. (Interseccin de Patio Cordillera con Patio Sur)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEEstanque de abastecimiento de O2. (Interseccin de Patio Cordillera con Patio Sur)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEEstanque de abastecimiento de mezcla de Ar/CO2. (Interseccin de Patio Cordillera con Patio Sur)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEECilindros de O2. (Maestranza)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEECilindros de Argn. (Maestranza)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEECilindros de mezcla de Ar/CO2. (Maestranza)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEETablero elctrico General. (Nave I)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEBodegas de pintura y solventes. (Patio Cordillera Centro-Norte)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEERadiacin Ionizante. (Bunker Nave III Centro)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEEn caso de Sismo o TerremotoIncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEAccidente Grave o fatalCadasAplastamientoAtrapa mientoFracturasPoli contusoMuerteCircular 23454832INACEPTABLED.- Instructivo en caso de accidenteD.- Instructivo en caso de accidenteD.- TrimestralD.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADOConsecuenciaSeveridad del daoProbabilidad/exposicinCLASIFICACIN Y MAGNITUD DEL RIESGOCONTROLES248INACEPTABLE (64)La tarea no se puede ejecutar sin antes aplicar controles que reduzcan la Probabilidad por Consecuencia y/0 Exposicin por Severidad.24816MODERADO (16 A 32)Se debe continuar con los controles existentes y monitorear su efectividad.481632ACEPTABLE (4 A 8)No se requiere controles adicionales a los existentes.8163264REV.4Fecha: 12-2014

Trabajo de gestionDepartamento de Prevencin de RiesgosMATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLESREA: Prevencin de riesgoDesarrollado por: Mauricio Vergara CorreaAprobado por: Gerente GeneralCARGO: Experto en prevencin de riesgosRevisado por: Ismael Vivanco PavezDistribucin: Intranet, mural, reas de trabajo, casino.NACTIVIDADTAREACOMPORTAMIENTO, CAPACIDADES Y FACTORES HUMANOSACTIVIDAD RUTINARIA (R) / NO RUTINARIA (NR) / EMERGENCIA (E )PELIGROSACTO / FUENTE / SITUACININCIDENTEEFECTO (POSIBLES LESIONES O ENFERMEDADES)REQUISITO LEGALEVALUACIN DEL RIESGOCONTROLES OPERACIONALESMEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS A IMPLEMENTAREVALUACIN DEL RIESGO RESIDUALINCIDENTEPROBABILIDAD (P) EXPOSICIN (E )SEVERIDAD (S) CONSECUENCIA (C)EVALUACIN MAGNITUD DEL RIESGO (MR)CLASIFICACIN DEL RIESGOA. ELIMINACIONDOCUMENTAL Y OPERACIONALPROBABILIDAD (P) EXPOSICIN (E )SEVERIDAD (S) CONSECUENCIA (C)VALOR RESIDUAL 1 (VR1)CLASIFICACIN FINALB. SUSTITUCIONNorma/procedimiento / inst. Trab / Capacitacin / Charlas.FRECUENCIARESPONSABLEC. Control de ingenieraMuy competente para las tareas8--24D. SEALIZACION, ADVERTENCIASCompetente para las tareas32--72E. CONTROLES ADMINISTRATIVOSPoco competente para las tareas96--216F. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALTrabajo de GestinElaboracin o actualizacin de documentos relacionados con el depto. De prevencin de riesgos8--24REnerga elctricaContacto conQuemadurasAmputacionesShockD.S. 40 art. 218864INACEPTABLED.- Inspecciones programadas en reas de trabajo.C.- Sealizacin de advertencia de riesgo elctricoE.- Uso de Epp especifico para el trabajo con energa elctrica (Zapatos dielctricos, guantes de seguridad)D.- Verificar segn documento de Verificacin de Normas de Seguridad"C.- LetrerosE.- Control de uso y entrega de EPP. E.-Procedimiento de elementos de proteccin personalD.- SemanalC.- MensualE.- MensualE.-TrimestralD.- Depto. Prevencin.C.- Depto. PrevencinE.- Mandos Medios (jefatura)E.- Mandos Medios (jefatura)4832MODERADORMateriales corto punzantesCortesPuncinHeridas corto punzantesMutilacin de una falangeLey 16.744D.S. 594D.S. 40 art. 218864INACEPTABLEC.- Sealizacin donde exista el peligro especificado.E.- Uso de EPP (guantes anti corte)C.- Sealizacin MutualE.- Control de uso y entrega de EPP.E.-Procedimiento de elementos de proteccin personalC.- SemestralE.- MensualE.-TrimestralC.- Depto. PrevencinE.- Mandos Medios (jefatura)E.- Mandos Medios (Jefatura)4416MODERADORMantencin inadecuada o inexistenteGolpesContacto conShock ElctricoQuemadurasContusionesD.S. 40 art. 214832INACEPTABLED-Programa de mantencinD-Procedimiento general de mantencinD-TrimestralD.- Depto. Mantencin2816MODERADOR Sealizacin inexistenteGolpesCadasCortesContusionesHeridas corto punzantesHeridasD.S. 40 art. 214416MODERADOC.- Sealizacin donde exista peligroC.- Sealizacin MutualC.- SemestralC.- Depto. Prevencin248ACEPTABLERIluminacinGolpesCadaCortesDeslumbramientoReduccin de capacidad visualHeridasFatiga visualContusionesD.S. 40 art. 21D.S. 5944416MODERADOD.-Realizacin de mediciones cualitativas y cuantitativasD-Planificacin de evaluaciones cualitativas y cuantitativasD-AnualD-Depto. Prevencin248ACEPTABLERDigitacinMalas posturasGolpesCadasTrastornos Musculo esquelticosContusionesHeridasD.S. 40 art. 21D.S 5944416MODERADOD.-Charla sobre puesto de trabajoD.-CharlaD.-SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLERMal acopio de archivadoresGolpeado por CadasContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 214416MODERADOD.- CharlaC.- Charla orden y aseoC.- BimensualC.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEREscritorio o silla inadecuadaMalas posturasGolpesCadasTrastornos Musculo esquelticosContusionesHeridasD.S. 40 art. 21D.S 5944416MODERADOD.-Charla sobre puesto de trabajoD.-CharlaD.-SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLERProblemas ergonmicosMalas posturasMovimientos repetitivosTrastornos Musculo esquelticosD.S. 40 art. 21D.S 5944416MODERADOD.-Charla sobre puesto de trabajoD.-CharlaD.-SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLETransito entre depto..8--24NRSuelos mojados o resbaladizosCadasGolpesContusionesHeridasCortesD.S 40 art. 21D.S 594 Prrafo IIID.S 594 Prrafo IV, Articulo 53 y 544416MODERADOC.- Sealizacin donde exista el peligro especificado.C.- Verificacin de cumplimiento de seguridadC.-SemanalC.-Depto. Prevencin.248ACEPTABLEREnerga elctricaContacto conQuemadurasAmputacionesShockD.S. 40 art. 218864INACEPTABLED.- Inspecciones programadas en reas de trabajo.C.- Sealizacin de advertencia de riesgo elctricoE.- Uso de Epp especifico para el trabajo con energa elctrica (Zapatos dielctricos, guantes de seguridad)D.- Verificar segn documento de Verificacin de Normas de Seguridad"C.- LetrerosE.- Control de uso y entrega de EPP. E.-Procedimiento de elementos de proteccin personalD.- SemanalC.- MensualE.- MensualE.-TrimestralD.- Depto. Prevencin.C.- Depto. PrevencinE.- Mandos Medios (jefatura)E.- Mandos Medios (jefatura)4832MODERADORVas de circulacinCadasGolpesHeridasContusionesFracturasLey 16.744D.S. 5944832INACEPTABLEC.- Demarcacin de zonas de seguridad y vas de circulacin sealizadas o conocidas por todo el personal, las cuales deben estar libre de obstculos para el transito del personal.C.- CharlaC.- TrimestralC.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADOR Sealizacin inexistenteGolpesCadasCortesContusionesHeridas corto punzantesHeridasD.S. 40 art. 214416MODERADOC.- Sealizacin donde exista peligroC.- Sealizacin MutualC.- SemestralC.- Depto. Prevencin248ACEPTABLERUso escalerasCadasGolpesCorteContusionesHeridasFracturasD.S. 40 art. 21D.S. 5944832INACEPTABLED.-Charla sobre el correcto uso de escaleras fijasD.-CharlaD.-SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADORIluminacinGolpesCadaCortesDeslumbramientoReduccin de capacidad visualHeridasFatiga visualContusionesD.S. 40 art. 21D.S. 5944416MODERADOD.-Realizacin de mediciones cualitativas y cuantitativasD-Planificacin de evaluaciones cualitativas y cuantitativasD-AnualD-Depto. Prevencin248ACEPTABLEEmergencias32--72EGenerador de Petrleo de 1.200 lts.IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEEstanque de Petrleo Diesel areo de 1000 litros. (Costado Bodega, Generador)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEEstanques de abastecimiento de CO2. (Interseccin de Patio Cordillera con Patio Sur)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEEstanque de abastecimiento de O2. (Interseccin de Patio Cordillera con Patio Sur)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEEstanque de abastecimiento de mezcla de Ar/CO2. (Interseccin de Patio Cordillera con Patio Sur)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEECilindros de O2. (Maestranza)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEECilindros de Argn. (Maestranza)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEECilindros de mezcla de Ar/CO2. (Maestranza)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEETablero elctrico General. (Nave I)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEBodegas de pintura y solventes. (Patio Cordillera Centro-Norte)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEERadiacin Ionizante. (Bunker Nave III Centro)IncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEEn caso de Sismo o TerremotoIncendioExplosinQuemadurasMuerteProcedimiento de Respuesta ante emergencias(P-PRP-00)4416MODERADOD.-Charla sobre el procedimientoD.- Procedimiento de Respuesta ante emergenciasD.- SemestralD.- Mandos Medios (Jefatura)248ACEPTABLEEAccidente Grave o fatalCadasAplastamientoAtrapa mientoFracturasPoli contusoMuerteCircular 23454832INACEPTABLED.- Instructivo en caso de accidenteD.- Instructivo en caso de accidenteD.- TrimestralD.- Mandos Medios (Jefatura)2816MODERADOProbabilidad/exposicinCLASIFICACIN Y MAGNITUD DEL RIESGOCONTROLES248INACEPTABLE (64)La tarea no se puede ejecutar sin antes aplicar controles que reduzcan la Probabilidad por Consecuencia y/0 Exposicin por Severidad.24816MODERADO (16 A 32)Se debe continuar con los controles existentes y monitorear su efectividad.481632ACEPTABLE (4 A 8)No se requiere controles adicionales a los existentes.8163264REV.4Fecha: 12-2014