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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
- AÑO FISCAL 2015 -
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO AÑO FISCAL
2015
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO AÑO FISCAL 2015
Alcalde de la Provincia de Huancayo
Lic. Dimas Rudy Aliaga Castro
Gerente Municipal
Econ. Ernesto Segura Mayta
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Econ. Sahara Perea Valencia
Equipo Técnico
Econ. Sahara Perea Valencia, Econ. Nancy Rosales Soto, Econ. Yime Espinoza
Avellaneda.
© Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Calle Real e Ica - Plaza Huamanmarca S/N, Edificio del Gobierno Provincial, piso 4,
Huancayo, Junín, Perú
Teléfono: 600-414, Anexo 282
Correo electrónico: [email protected]
Dirección URL: www.munihuancayo.gob.pe
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Contenido
Lista de cuadros
Lista de siglas y acrónimos
PRESENTACIÓN
VISIÓN DE LARGO PLAZO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
AVANCES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
ASPECTOS GENERALES
SITUACION ACTUAL
EJE 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
1.1 Identidad y ejercicio de la ciudadanía
1.2. Promoción de los derechos de la población vulnerable y en riesgo.
1.3. Promoción de la cultura y el deporte
1.3.1. Promoción de la Cultura
1.3.2. Promoción del deporte
1.4. Maratón de los Andes
1.5. Distrito de Huancayo: Infraestructura deportiva pública
EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS.
2.1. Salud
2.2. Gestión de los programas sociales en seguridad alimentaria.
EJE 3: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
3.1. Planeamiento del Desarrollo y Gestión para Resultados.
3.2. Recaudación
3.3. Seguridad Ciudadana
EJE 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
4.1. PEA ocupada según rama de actividad
4.2. Promoción del emprendimiento de micro y pequeñas empresas.
4.3. Sector Turismo
4.4. Laboratorio Bromatológico
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EJE 5: DESARROLLO DISTRITAL SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA
5.1. Infraestructura de transporte.
5.2. Desarrollo Urbano
EJE 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.
6.1. Gestión de la calidad ambiental
6.2. Parques y Jardines
6.3. Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad
6.4. Zoológico Municipal del Complejo Cerrito de la Libertad
6.5. Gestión Ambiental
6.6. Gestión Residuos Sólidos
6.7. Manejo de Residuos Sólidos
6.8. Defensa Civil
BASE LEGAL
PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
Aspectos generales del presupuesto de apertura 2015.
Ingresos y gastos del presupuesto municipal 2015
FUENTES Y USOS DE LOS FONDOS PÚBLICOS DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO.
Ingresos del presupuesto para el año fiscal 2015
Usos del presupuesto para el año fiscal 2015
Estructura del presupuesto 2015 por categoría presupuestal
Programas presupuestales que entregan productos y proyectos
Productos que entregaran las unidades orgánicas no vinculados a un programa
presupuestal durante el año fiscal 2015
Evolución de la asignación presupuestaria 2013, 2014 y 2015
RESULTADOS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2015
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Lista de cuadros
CUADRO: ALINEAMIENTO Y CONCORDANCIA DE OBJETIVOS
CUADRO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑOS FISCAL 2015
CUADRO: PROVINCIA HUANCAYO: POBLACIÓN, 2014-2018.
CUADRO 01 DISTRITO DE HUANCAYO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DISPONIBLE EN M2, 2013
CUADRO 02 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROGRAMAS DE APOYO
ALIMENTARIO QUE ADMINISTRA Y BENEFICIARIOS, 2013
CUADRO 03 PROVINCIA HUANCAYO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, POR ESTRUCTURA DE MERCADO, 2007.
CUADRO 04 DISTRITO DE HUANCAYO: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
OTORGADAS, 2007-2013
CUADRO 05 PROVINCIA HUANCAYO: COBERTURA DE LA RED VIAL NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y VECINAL, 2011.
CUADRO 06 DISTRITO DE HUANCAYO: CLASIFICACION DE VIAS, 2012
CUADRO 07 DISTRITO DE HUANCAYO: ÁREAS DE RECREACIÓN PASIVA Y ÁREAS VERDES
PÚBLICAS EXISTENTES, 2012-2013
CUADRO 08 COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD: ÁREAS DE ATRACTIVOS
ESPECIALES EXISTENTES AL 2014
CUADRO 09 COMPLEJO RECREACIONAL DEL CERRITO DE LA LIBERTAD: FRECUENCIA DE
AFLUENCIA DE PERSONAS 2010-2012
CUADRO 10 DISTRITO DE HUANCAYO: VIVIENDAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PLAN
PILOTO SEPARE, 2013
CUADRO 11 ZONA METROPOLITANA: GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, 2011
CUADRO 12 EVOLUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA –PIA
CUADRO 13 PRESUPUESTO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA EL AÑO FISCAL 2015.
(Prioridades)
CUADRO 14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: FUENTES DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015
CUADRO 15 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS POR RECURSOS
ORDINARIOS-TRANSFERENCIAS - 2015
CUADRO 16 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS POR GENERICAS DEL INGRESO-ESTIMADO 2015
CUADRO 17 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: IMPUESTOS MUNICIPALES POR
ESPECIFICAS DEL INGRESO-ESTIMADO 2015
CUADRO 18 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS POR CANON
SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES
CUADRO 19 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: USOS DEL PRESUPUESTO 2015 POR
CATEGORIAS Y GENERICAS DEL GASTO
CUADRO 20 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RUBROS QUE FINANCIAN EL GASTO
EN PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
CUADRO 21 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RUBROS QUE FINANCIAN EL GASTO
EN PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
CUADRO 22 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RUBROS QUE FINANCIAN EL GASTO
EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
CUADRO 23 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RUBROS QUE FINANCIAN EL GASTO
EN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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CUADRO 24 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RUBROS QUE FINANCIAN LA
GENERICA DEL GASTO 2.5 OTROS GASTOS
CUADRO 25 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RUBROS QUE FINANCIAN LA
GENERICA DEL GASTO 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CUADRO 26 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2015
POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES,
CUADRO 27 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ASIGNACION DE RECURSOS EN LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2015
CUADRO 28 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR
FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
CUADRO 29 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROYECTOS INELUDIBLES DEL PPBR
2015
CUADRO 30 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL
DE PROVINCIA DE HUANCAYO, 2015
CUADRO 31 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL
DE DISTRITO DE HUANCAYO
CUADRO 32 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS 2015, ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECEN LOS
AGENTES PARTICIPANTES, 2015
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Lista de siglas y acrónimos
APNOP Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos.
CAS Contratos Administrativos de Servicios.
CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
CIAM Centro Integral de Atención al Adulto Mayo
CNC Consejo Nacional de Competitividad.
CPV Censo de Población y Vivienda.
DEMUNA Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente.
DGPP Dirección General de Presupuesto Público.
FONCOMUN Fondo de Compensación Municipal.
FONIPREL Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local.
GDET Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo.
GPP Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
GRJ Gobierno Regional Junín.
INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil.
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática.
IVPH Instituto de Vialidad Provincial Huancayo
MEF Ministerio de Economía y Finanzas.
MPH Municipalidad Provincial de Huancayo.
OMAPED Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad.
OPI Oficina de Programación e Inversiones.
PAT Plan de Acondicionamiento Territorial.
PCA Programa de Complementación Alimentaria.
PEA Población Económicamente Activa.
PEI Plan Estratégico Institucional.
PIA Presupuesto Institucional de Apertura.
PIP Proyecto de Inversión Pública.
PP Programas Presupuestales.
PpR Presupuesto para Resultados.
RR.SS. Residuos Sólidos.
RUC Registro Único de Contribuyente.
SATH Servicio de Administración Tributaria de Huancayo.
SIAF Sistema de Información Financiera Presupuestal.
SISFOH Sistema de Focalización de Hogares.
SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
TUO Texto Único Ordenado.
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PRESENTACIÓN
A partir del año 2013 se está cambiando la forma tradicional de presupuestar – muchos
años centrado básicamente en la oferta institucional, alejada del planeamiento
estratégico, de los problemas de la población (demanda)- hacia un nuevo enfoque, es
decir hacia un presupuesto para resultados.
Según el BID, el Presupuesto para Resultados es una estrategia que vincula los recursos
a resultados cuantificables a favor de la ciudadanía. En tal sentido, el proceso de la
programación y formulación del Presupuesto Anual 2015 de la MPH fue un proceso
colectivo de análisis técnico, toma de decisiones, trabajo en equipo y de forma
participativa con las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas involucradas, con la finalidad de
mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación planeamiento,
presupuesto y resultados.
Las Prioridades para el año 2015 fueron identificadas en función a la visión provincial de
largo plazo, la visión de mediano plazo plasmadas en los planes estratégicos: (I)
Gobierno municipal transparente, eficiente y eficaz con participación vecinal que
promueve la seguridad ciudadana; (II) Desarrollo territorial equilibrado e
interrelacionada con infraestructura adecuada; (III) Recuperación y Conservación del
medio ambiente, la biodiversidad y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales; (IV) Promoción del desarrollo económico local sostenible y de la
competitividad de las micro y pequeñas empresas; (V) Desarrollo humano mediante el
ejercicio pleno de la ciudadanía con una óptima gestión de los programas sociales; (VI)
Desarrollo Humano mediante la promoción de la Seguridad Alimentaria y acceso a los
servicios básicos y de salud de calidad.
En función a los objetivos priorizados se identificaron los productos que la MPH entregara
el año fiscal 2015, así como la estructura programática y estructura funcional, y el registro
sistemático sobre la base de los clasificadores presupuestarios. Esta programación y
formulación se enmarca en las proyecciones macroeconómicas contenidas en el
Marco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente, acorde con las reglas fiscales y en
concordancia a lo establecido en la Directiva N°003-2014-EF/50.01 “Directiva para la
Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una
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perspectiva de Programación Multianual”, aprobada mediante Resolución Directoral
Nº005-2014-EF/50.01, en la que se precisan las pautas y procedimientos de carácter
general.
En este proceso, la evaluación de los resultados obtenidos es imprescindible, para ello
se cuenta con el BALANCED SCORDCARD; aplicativo informático que evalúa el avance
logrado en función a los indicadores de desempeño, articulando los objetivos
plasmados en los documentos de planificación estratégica (PDLCP – PEI – POI), el mismo
que mide mediante la semaforización el logro de las metas y resultados alcanzadas por
cada una de las unidades orgánicas, estos últimos se encuentran disponible en la
plataforma web de la MPH para su visualización por la ciudadanía.
La ruta metodológica se inició con la conformación del equipo técnico, y en
coordinación con las unidades Orgánicas de la MPH se desarrollaron las reuniones de
trabajo y mediante la asistencia técnica personalizada las distintas unidades orgánicas
presentaron sus Planes Operativos Multianuales 2015-2017 conteniendo las actividades
y tareas a desarrollar para entregar productos (bienes y servicios públicos), plasmando
así las acciones estratégicas a ejecutar durante este periodo multianual, el mismo que
sirvió de insumo para la programación y formulación del Presupuesto Institucional de
Apertura 2015.
El presente documento “Presupuesto Institucional de Apertura 2015” se inicia con la
presentación de la Visión compartida de largo Plazo de la Provincia de Huancayo, luego
la visión de la Municipalidad provincial de Huancayo; para luego concordar los
objetivos de los planes de largo, mediano y corto plazo; es decir con el Plan de Desarrollo
Nacional, Plan de Desarrollo provincial, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
Institucional.
Luego se aborda el diagnóstico de la situación actual, conteniendo indicadores de la
situación pasada, actual y la meta para el año fiscal 2015.
Finalmente se presenta el Presupuesto Institucional, en el cual se menciona la estimación
del gasto que se prevé asumir y los ingresos que se espera obtener para alcanzar los
objetivos de la actual gestión (propósitos municipales para el año fiscal 2015);
Presupuesto elaborado con la finalidad de observar cómo se financia el presupuesto y
las prioridades de la asignación presupuestal. Seguidamente se presenta la clasificación
funcional en el marco del Presupuesto por Resultados, que explica las asignaciones
presupuestales a través de los Programas Presupuestales.
Econ. Sahara Perea Valencia
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
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PLAZA CONSTITUCION DE HUANCAYO (2014)
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VISIÓN DE LARGO PLAZO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO
VISIÓN PROVINCIAL COMPARTIDA AL 2021
“Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna,
en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema,
las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno,
promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la
ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado,
sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria
manufacturera, el turismo, su ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos
naturales”1
1PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO: 2013-2021/ Huancayo hacia el 2021.
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ALINEAMIENTO Y CONCORDANCIA DE OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL PLAN BICENTENARIO (PDN: PERU
HACIA EL 2021)
OBJETIVO PROVINCIAL (PDPC: 2013-221)
OBJETIVO ESTRATEGICO
Objetivos Específicos
1. Plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas.
1. Plena vigencia de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
(V) Desarrollo humano mediante el ejercicio pleno de la ciudadanía y una óptima gestión de los programas sociales.
1. Promoción de los derechos de la población vulnerable y en riesgo.
2. Promover la cultura, y el deporte generando estilos de vida saludable.
3. Promover el ejercicio pleno de la ciudadanía.
2. Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos
2. Desarrollo humano sostenible e inclusivo con acceso universal a los servicios básicos.
(VI) Desarrollo Humano mediante la promoción de la Seguridad Alimentaria y acceso a los servicios básicos de calidad.
4. Adecuada infraestructura educativa de educación básica regular de la provincia de Huancayo
5. Brindar servicios de salud primaria y preventiva de calidad.
6. Adecuada gestión de los programas sociales en seguridad alimentaria.
7. Adecuada prestación del servicio de agua potable.
3. Estado democrático y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadanía y del desarrollo y garantiza la seguridad ciudadana.
3. Gobierno local moderno, descentralizado, eficiente participativo, inclusivo y ético al servicio del ciudadano y del desarrollo sostenible.
(I) Gobierno municipal transparente, eficiente y eficaz con participación vecinal que promueve la seguridad ciudadana
8. Mejorar la eficiencia y eficacia de la administración municipal.
9.-Lograr un mejor posicionamiento de la MPH ante la ciudadanía.
10. Fortalecer la seguridad ciudadana y la efectividad del cumplimiento de las normas municipales.
10.1.Ejecutar las resoluciones de manera oportuna
11. Promover la participación efectiva de la ciudadanía.
4. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.
4. Competitividad económica provincial y empleo.
(IV) Promoción del desarrollo económico local sostenible y de la competitividad de la micro y pequeñas empresas.
12. Promover el emprendimiento de pequeñas y microempresas
13. Incrementar la afluencia de turistas en la provincia de Huancayo
14. Promoción de la inversión privada nacional y extranjera
15. Incrementar los establecimientos comerciales que cumplan con las normas sanitarias y estándares de calidad
5. Desarrollo regional, equilibrado e infraestructura adecuada.
5: Desarrollo distrital territorial equilibrado e infraestructura adecuada.
(II) Desarrollo territorial equilibrado e interrelacionada con infraestructura adecuada.
16. Infraestructura vial urbana en óptimas condiciones.
17. Infraestructura de caminos vecinales en óptimas condiciones
18. Optimo sistema de tránsito y transporte.
19. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial
6. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo
6, Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables.
(III) Recuperación y Conservación del medio ambiente, la biodiversidad y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
20. Manejo adecuado de áreas verdes, parques y conservación del medio ambiente.
21. Gestión integral de los residuos sólidos.
22. Reducción de vulnerabilidades y atención de emergencias por desastres adaptando al cambio climático.
Fuente: Plan Bicentenario, Plan de Desarrollo Provincial: 2013-202, Plan Estratégico Institucional.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
La Municipalidad Provincial de Huancayo año a año ejecuta acciones para el logro de
objetivos del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Desarrollo Provincial
Concertado: 2013-2021 / Huancayo hacia el 2021. Considerando la Visión y Misión
Institucional.
VISION INSTITUCIONAL AL FUTURO2
“La Municipalidad Provincial de Huancayo es una institución moderna con estándares
de calidad, reconocida socialmente”
MISION INSTITUCIONAL
“Somos un gobierno local democrático, transparente y eficaz que genera
oportunidades para el desarrollo humano de la nación Wanka”
A continuación se muestran los objetivos priorizados de la gestión edil 2011-2014,
articulado a los objetivos y prioridades del Plan de Desarrollo Provincial Concertado:
2013-2021 / Huancayo hacia el 2021, para el año 2015 se asignaron recursos financieros
en esa correlación, considerando que los gobiernos modernos continúan con la senda
de desarrollo trazada por sus antecesores.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES PARA EL AÑOS FISCAL 2015 ORDEN
DE PRIORIDAD OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 2011-2014
1º Gobierno municipal transparente, eficiente y eficaz con participación vecinal que
promueve la seguridad ciudadana
2º Desarrollo territorial equilibrado e interrelacionada con infraestructura adecuada.
3º Recuperación y Conservación del medio ambiente, la biodiversidad y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
4º Promoción del desarrollo económico local sostenible y de la competitividad de la
micro y pequeñas empresas.
5º Desarrollo humano mediante el ejercicio pleno de la ciudadanía con una óptima
gestión de los programas sociales.
6º Desarrollo Humano mediante la promoción de la Seguridad Alimentaria y acceso a
los servicios básicos y de salud de calidad.
Fuente: Plan de Estratégico Institucional de la MPH 2011-2014
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
2 Propuesta para el Plan Estratégico Institucional: 2015-2018, ya que la visión del PEI: 2011-2014, tenía como horizonte solo el 2014.
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AVANCES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
La Gestión para resultados en el desarrollo (GpRD) según el BID, es un enfoque de la
administración del sector público cuyo objetivo es optimizar el proceso de creación de
valor público mediante el uso de instrumentos de gestión.
La GpRD actúa en todas las etapas del ciclo de gestión para asegurar que los distintos
instrumentos e instituciones involucradas apunten a lograr los resultados prioritarios de
gobierno y actúen de manera coordinada y eficiente.
Modelo Conceptual: Gestión para resultados.
Fuente: BID, 2014
En ese sentido el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene liderando la estrategia
del Presupuesto para Resultados (PpR), con el objetivo que la gestión pública contribuya
a una mayor eficiencia y efectividad del gasto público a través de la vinculación entre
los recursos públicos asignados y los productos y resultados alcanzados a fin de mejorar
la calidad de vida de la población huancaína (valor público).
Los instrumentos utilizados para desarrollar una presupuestación estratégica para el
“Presupuesto Institucional de Apertura 2015” han sido: i) Los Programas Presupuestales,
ii) Productos por áreas con sus respectivos indicadores de producción física. iii)
Seguimiento de Programas Presupuestales y productos.
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Los Programas Presupuestales (PP) según el MEF (2014) son unidades de programación
de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las funciones
encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia en el presupuesto para el año
2015 se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en
concordancia con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Provincial
Concertado y de la política de Estado.
El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancayo para el año 2015, considera
6 Programas Presupuestales los cuales representan el 18.77% del presupuesto es decir
3.46 puntos porcentuales superior al año 2014.
Por otro lado, con las áreas y unidades que no se encuentran en programas
presupuestales se ha trabajado con la metodología de la formulación de programas
presupuestales, de tal forma que los procesos que se desarrollan en las áreas y unidades
entreguen productos (Bienes y servicios públicos) que permita la evaluación de
resultados medibles a favor de la población.
SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a partir del año 2011, empezó a
implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de las actividades y tareas que se
ejecutan por las distintas áreas y unidades, las mismas que se reportaban
trimestralmente.
Actualmente la evaluación del desempeño se viene realizando mediante el software
en planeamiento en plataforma web, Balanced Scorecard, el mismo que permite el
seguimiento por parte de la ciudadanía mediante el internet.
Para los programas presupuestales.
Dicho seguimiento está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP). Los ministerios y sectores responsables
de los PP y la MPH que interviene en la ejecución de las metas físicas y financieras de los
productos comprendidos, velan por la calidad de la información remitida.
Para los Productos que entrega la MPH.
En el marco del PpR, el seguimiento se realizará sobre los avances en la producción física
y los resultados del gasto público en general, considerando los macro procesos y
procesos identificados en la MPH.
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Las áreas y gerencias responsables de los productos a entregar que intervienen en la
ejecución de las metas físicas y financieras de los productos comprendidos, velaran por
la calidad de la información remitida. El área de Estadística de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto genera la información estadística necesaria para el
seguimiento de los indicadores de desempeño (productos y resultados) en los ámbitos
correspondientes a su misión.
Para la medición de la producción física (cuantitativa), se cuenta con información de
productos y actividades entregables por las áreas. Dicha información será procesada
para la elaboración de reportes mensuales; asimismo para la formulación del
presupuesto del año 2015, se han desarrollado talleres y reuniones de trabajo con las
distintas áreas y unidades orgánicas, a fin de identificar sus actividades y acciones
estratégicas alineadas a los objetivos del PEI, los mismos que mediante metas e
indicadores determinan acciones concretas para mejorar la calidad de vida del
ciudadano.
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ASPECTOS GENERALES
La provincia de Huancayo, se ubica en la sierra central del Perú y está conformado por
28 distritos. Huancayo es la capital del departamento de Junín y de la provincia del
mismo nombre.
La ciudad de Huancayo es conocida como “la ciudad Incontrastable”, este título fue
dado por el gobernador Torre Tagle, en reconocimiento de la valentía del pueblo
huancaíno en la guerra de la independencia. Pero además a Huancayo se le ha
otorgado otro título “Capital Ferial del Perú”, constituyéndose así como una ciudad
eminentemente comercial.
La ciudad de Huancayo tiene un clima templado y seco durante todo el año, centro
comercial de fama internacional, propulsor de ferias desde tiempos ancestrales,
convertido en emporio de la producción y del abastecimiento. Su desarrollo histórico es
paradigma de fortaleza libertad y laborismo; la Real principal calle de la ciudad (el
camino Real de los Incas) cruza la ciudad de norte a sur, y en ella se ubican la mayor
cantidad de comercios de la ciudad.
En los últimos años, la ciudad de Huancayo viene atrayendo capitales nacionales e
internacionales; con el ingreso al mercado wanka de empresas como Plaza Vea, Metro,
Maestro.
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a) UBICACIÓNGEOGRÁFICA:
La provincia de Huancayo, se encuentra ubicado al sur oeste del departamento de
Junín a una altura de 3.259 m.s.n.m., tiene una extensión territorial de 3,597 Km2, el distrito
capital Huancayo se encuentra ubicado en el valle del Mantaro a 3,271 m.s.n.m.
La ciudad se encuentra íntegramente atravesada de norte a sur por la Calle Real que
es la principal arteria de la ciudad y en ella se aglomera gran parte del movimiento
comercial.
b) LIMITES:
Los límites de la Provincia de Huancayo son los siguientes:
Sur : Departamento de Huancavelica.
Norte : Provincia de Concepción.
Este : Provincia de Satipo.
Oeste : Provincia de Chupaca y el departamento de Lima.
MAPA 01
PROVINCIA HUANCAYO: MAPA SEGÚN DISTRITO, 2013
Fuente: Pagina Web.
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancayohttp://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar
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c) POBLACIÓN
Según los resultados del XI Censo Nacional de Población, al 21 de octubre del año 2007,
la población censada de la provincia de Huancayo fue de 466,346 habitantes.
Según las proyecciones del Plan de Desarrollo Provincial Concertado: 2013-2021/
Huancayo hacia el 2021, para el año 2018 la población de la provincia de Huancayo
alcanzará 537,092 habitantes, a una tasa de crecimiento promedio anual del 1.29%.
PROVINCIA HUANCAYO: POBLACIÓN, 2014-2018.
DEP./PROV/DIST. Población
1993
Población
2007
Tasa de
Crecimiento
Proyección
2014 2015 2016 2017 2018
DEP. DE JUNIN 1,035,841 1,225,474 1.21% 1,332,937 1,349,066 1,365,389 1,381,910 1,398,632
PROV. HUANCAYO 389,548 466,346 1.29% 510,249 516,831 523,498 530,251 537,092
Distrito de
Huancayo 100,116 112,054 0.81% 118,547 119,507 120,475 121,451 122,435
Fuente: INEI- (CPV-2007)- Plan de Desarrollo Provincial Concertado: 2013-2021/ Huancayo hacia el 2021
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EJE 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS
PERSONAS
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Desarrollo humano mediante el ejercicio pleno de la
ciudadanía y una óptima gestión de los programas sociales.
1.1. Identidad y ejercicio de la ciudadanía
El área de registro civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo fue implementada
en el año 1875 con la apertura del libro N° 1 de nacimientos.
En la actualidad dicha área es la encargada del registro de hechos vitales como
nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y demás actos judiciales y
administrativos que modifiquen el estado civil de las personas.
En el año 2012 se registró 3,153 hechos vitales, el año 2013 se registró de 3,180, en este
contexto la meta para el año 2015 es de 3,340 registros, como se muestran a
continuación.
INDICADORES, AVANCE Y META
OBJETIVO ESPECÍFICO: PROMOVER EL EJERCICIO PLENO DE LA CIUDADANÍA.
N° INDICADOR FORMULA DEL
INDICADOR
EJECUTADO META
2012 2013 2014* 2015
1
Numero de
hechos vitales
registrados
Numero de hechos
vitales registrados por
año
3,153 3,180 3,232 3,340
Tiempo promedio
en minutos de
demora en la
atención del
registro de
hechos.
Tiempo promedio en
minutos de demora
en la atención del
registro de hechos.
5 min 4 min 3 min 3min
*Meta estimada.
Fuente: Estadísticas MPH, Planes Operativos 2015.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Sin embargo se considera que la efectividad y calidad de atención es primordial para
esta área, es así que, el área de registro civil expide en promedio 49,076 certificados de
nacimientos, matrimonios y otros documentos a razón de 144 documentos al día,
considerando que para el año 2012, cada partida se entregaba en promedio en 5
minutos, disminuyéndose para el año 2013 a 4 minutos aprox. y proyectándose para el
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año 2015, a solo 3 minutos de demora en la atención de los mismos, disminuyendo así el
tiempo que el ciudadano emplea en recibir los servicios del área de Registro Civil.
1.2. Promoción de los derechos de la población vulnerable y en riesgo.
Las áreas de Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), Oficina
Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), Centro Integral de
Atención al Adulto Mayor (CIAM) y Casa de Refugio que atienden a víctimas de
violencia familiar, son responsables de la atención de las personas vulnerables y en
riesgo.
La DEMUNA de la MPH tiene como una de sus principales actividades la protección de
los derechos de niñas, niños y adolescentes vía conciliación. En ese sentido el
porcentaje de niñas, niños y adolescentes con derechos protegidos vía conciliación en
los últimos años va en incremento, es así que, durante el año 2012 se protegió a 88 niñas,
niños y adolescentes, lo que representa el 25% de niñas, niños y adolescentes con
apertura de expedientes (350 expedientes aperturados), el año 2013 se protegió a 96
niños (28%) de 350 expedientes aperturados, para el año el 2015 la meta es proteger a
105 niños lo que representaría el 30%, suponiendo que el número de expedientes
aperturados será 350.
La Municipalidad Provincial de Huancayo alberga de manera temporal en la Casa de
Refugio a las víctimas de violencia familiar brindándoles alimentación, ayuda
psicológica y capacitación; en el año 2013 se atendió 120 casos (14.44%); para el año
2014 la meta es albergar a 244 víctimas, lo que representaría el 23.64% de víctimas de
violencia familiar de la provincia de Huancayo y el año 2015 se tiene programado la
atención de 124 casos (12.40%) (A nivel de la provincia de Huancayo en promedio, la
Dirección Territorial Policial-DIRTELPOL Junín, registra 1,032 víctimas de violencia familiar).
Asimismo con el fin de formar mujeres líderes, el área Casa de Refugio realiza escuelas
de lideresas, la misma que tiene como meta para el 2015 la capacitación de 60 mujeres,
cuyo resultado a nivel provincial es la participación efectiva de las mujeres en el proceso
de gobernabilidad.
Por otro lado 371 personas con capacidades diferentes de la provincia de Huancayo
en el año 2012 fueron atendidos por la OMAPED lo que representa el 2.82% de un total
de 13,143 personas3 con capacidades diferentes de la provincia de Huancayo; el año
2013 se atendió de 380 casos (2.88%) de un total de 13,208 personas y la meta para el
año 2015 es atender a 395 (2.98%) de un total de 13,274 personas, el mismo que es
3 Según datos del INEI
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marginal, por lo que la Gerencia de Desarrollo Social viene proponiendo un proyecto
integral para la atención de personas vulnerables, el que permitirá ampliar la cobertura.
Los adultos mayores son otro sector de la población vulnerable y en riesgo, por su propia
naturaleza, en ese sentido el año 2012 se atendió (Adultos mayores que practican
actividades de estilos de vida saludable) a 60 de adultos mayores en el CIAM-MPH lo
que representa el 1.0% de adultos mayores del distrito de Huancayo que alcanza a
5,979; para el año 2013 se atendió a 65 adultos mayores (1.07%) de un total de 6,028
personas; la meta para el año 2015 es atender a 70 adultos mayores lo que representaría
el 1.15% de 6,077 adultos mayores del distrito de Huancayo.
INDICADORES, AVANCE Y METAS
OBJETIVO ESPECÍFICO: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN
RIESGO.
INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
EJECUTADO META
2012 2013 2014* 2015
Porcentaje de niños y
adolescentes del distrito de
Huancayo con derechos
protegidos vía conciliación
Número de niños y adolescentes
con derechos protegidos vía
conciliación / Niños y
adolescentes con apertura de
expedientes en DEMUNA
protegidos vía conciliación*100
25% 27% 29% 30%
Porcentaje de victimas
(usuarios(as)) de la provincia
de Huancayo atendidos de
manera temporal en la Casa
de refugio.
Total de víctimas (usuarios(as))
atendidos de manera temporal
en la casa de refugio/ Total de
víctimas de la provincia de
Huancayo registradas por
DIRTELPOL-J*100
11.92% 14.44% 23.64% 12.40%
Número de mujeres
promovidas como lideresas
en el área mujer.
Número de mujeres promovidas
como lideresas en el área mujer. 54 70 60 60
Porcentaje de personas de
la provincia de Huancayo
con capacidades diferentes
acreditadas y atendidas por
OMAPED
Número de personas de la
provincia de Huancayo con
capacidades diferentes
acreditadas y atendidas por
OMAPED / Total de personas de
la provincia de Huancayo con
capacidades diferentes *100
2.82% 2.88% 2.94% 2.98%
Porcentaje de adultos
mayores de la provincia de
Huancayo atendidos en el
CIAM-MPH
Adultos mayores que practican
actividades de estilos de vida
saludable / Total de adultos
mayores de la provincia de
Huancayo identificados*100
1.0% 1.07% 1.13% 1.15%
*Meta estimada.
Fuente: Estadísticas MPH, Planes Operativos 2015.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
1.3. Promoción de la cultura y el deporte
1.3.1. Promoción de la Cultura
El área de Drogas de la MPH realiza acciones de prevención de consumo de drogas, el
mismo que en el año 2013 se dictó charlas a 7,000 (26.0%) jóvenes y adolescentes de un
total de 26,469 y para el 2015 la meta es dictar charlas a 12,400 adolescentes y jóvenes
lo que representaría el 46.10% de un total de 26,897 personas de 15 a 25 años.
(Proyección para el 2015).
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El Instituto de la Juventud y la Cultura realiza acciones de promoción del arte y la cultura.
En ese sentido el 2013 se promovió a 120 (18.0%) de un total de 650 personas y para el
2015 la meta es promover a 160 (22.86%) de un total de 700 personas. La promoción
directa de arte y cultura se ejecuta mediante la Orquesta Sinfónica que promueve
directamente, a Jóvenes de 15 a 27 años de edad.
En promoción educativa y cultural, la MPH también promueve la lectura y la
acumulación de conocimientos a través de la Biblioteca Municipal Alejandro O
Deustua, que oferta al público 19,628 unidades (libros, revistas, folletos y otros), 2,000
unidades de libros en la Hemeroteca, y se cuenta con 200 sillas en un área de 454 m2.
En el 2013 se atendió a 17,931 (46.09%) estudiantes de 38,901, y para el 2015 la meta es
atender a 21,000 (42.52%) de un total de 49,383 estudiantes, es decir 3,069 estudiantes
más que el 2013, pero 3.57% inferior en términos relativos. Dicha cifra de disminución de
cobertura estaría explicada por el avance de las tasas de crecimiento más altas de la
población estudiantil respecto a la tasa de avance en cobertura de la Biblioteca
Municipal. En ese sentido es necesaria la ampliación de la Biblioteca Municipal,
considerado como la principal herramienta de promoción de la educación de jóvenes
y adolescentes de la zona Metropolitana.
INDICADORES, AVANCE Y METAS
OBJETIVO ESPECÍFICO: PROMOVER LA CULTURA, Y EL DEPORTE GENERANDO ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE.
INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR EJECUTADO META
2012 2013 2014* 2015
Porcentaje de adolescentes y
jóvenes del distrito de
Huancayo de 15 a 25 años
prevenidos sobre el consumo
de drogas
Adolescentes y jóvenes de 15 a 25
años prevenidos sobre el consumo
de drogas / Total de adolescentes y
jóvenes de 15 a 25 años del distrito
de Huancayo*100
15.62% 26.45% 41.22% 46.10%
Porcentaje de personas
promovidas que cultivan el
arte y la cultura en el distrito
de Huancayo
Personas promovidas que cultivan
el arte y la cultura / Total de
personas que participan en
actividades de promoción del arte
y la cultura en el distrito de
Huancayo*100
13.33% 18.46% 21.43% 22.86%
Porcentaje de estudiantes del
nivel secundario de gestión
pública de la Zona
Metropolitana de Huancayo
usuarios de la Biblioteca
Municipal
Estudiantes del nivel secundario de
gestión pública de la Zona
Metropolitana de Huancayo
usuarios de la Biblioteca Municipal /
Total de estudiantes del nivel
secundario de gestión pública de la
Zona Metropolitana de
Huancayo*100
53.48% 46.09% 40.78% 42.52%
*Meta estimada.
Fuente: Estadísticas MPH, Planes Operativos 2015.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
1.3.2. Promoción del deporte
La MPH, con el objetivo de promover estilos de vida saludables en la población, se
encamina a consolidar la masificación del deporte, en jóvenes talentos deportivos de
nivel federado en todas las líneas, para lo cual, intensifica actividades de promoción
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deportiva, la misma que se encuentra alineada al cumplimiento de metas del Plan de
Incentivos Municipales del MEF.
El año 2013, a través de la GDS, se ha organizado y ejecutado 42 eventos deportivos
masivos, teniendo una frecuencia de participación de más de 48,2824 lo que
representaría el 55.65% y para el 2015 la meta es alcanzar la participación de 55,362
personas aprox. es decir el 62.79% de personas de 10 a 60 años del distrito de Huancayo.
INDICADORES, AVANCE Y METAS
OBJETIVO ESPECÍFICO: PROMOVER LA CULTURA, Y EL DEPORTE GENERANDO ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE.
INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR EJECUTADO META
2012 2013 2014* 2015
Porcentaje de personas
de 10 a 60 años del
distrito de Huancayo
que participan en
actividades físicas,
recreativas y deportivas
Personas que participan en
actividades físicas,
recreativas y deportivas /
Total de personas del distrito
de Huancayo*100
51.57% 55.65% 59.25% 62.79%
*Meta estimada.
Fuente: Estadísticas MPH, Planes Operativos 2015.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
En Huancayo Metropolitano, existen 67 escuelas privadas de futsal, 21 grupos de
basquetbol, 07 ligas distritales de basquetbol, voleibol, futbol, ajedrez, atletismo, pesas,
una federación de balón mano.
Con el fin de lograr resultados efectivos, para el año 2015, el área de deportes ejecutara
el programa presupuestal 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA, la misma que permite entregar
el producto (3000399 PERSONAS QUE ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD
FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA), lo que contribuirá a los objetivos del Plan de
Desarrollo.
1.4. Maratón de los Andes
A partir del año 1999 a la Maratón de los Andes, mediante Resolución de Alcaldía
No.838-99-MPH/A, se da la denominación de "Patrimonio de la Nación Wanka", uniendo
los pueblos del Valle del Mantaro, toda vez que su recorrido comprende la ribera del Río
Mantaro, para cuya organización se cuenta con la colaboración de municipalidades,
instituciones públicas y privadas de este hermoso Valle.
El año 2014 en su versión XXX participaron 2,694 atletas aprox. provenientes de la
provincia de Huancayo, de otras provincias del país, y de otros países como Kenia,
Etiopia, Colombia, Bolivia y México. El recorrido de ésta carrera de resistencia de 42.195
4 Se plantea el supuesto que una persona práctica deportes 4 veces al año en promedio.
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km. tradicionalmente se recorre desde la localidad de Ataura (3,444 msnm) en la
provincia de Jauja.
Para el año 2015, se tiene como objetivo incrementar la participación de atletas tanto
locales, nacionales y extranjeros.
1.5. Distrito de Huancayo: Infraestructura deportiva pública
La brecha de infraestructura deportiva sigue siendo amplia en Huancayo, asimismo el
mantenimiento de las existentes no es la óptima.
CUADRO 01
DISTRITO DE HUANCAYO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DISPONIBLE EN M2, 2013
Cantidad NOMBRE AREA TOTAL
DEL TERRENO
AREA TOTAL
CONSTRUIDO
19 TOTAL 185,332 100,114
1 Estadio Huancayo 66,452 29,784
1 Coliseo Wanka 10,500 5,081
1 Complejo Deportivo 3 de Octubre 46,631 3,500
1 Complejos deportivos(Polideportivo Wanka) 15,000 15,000
6 Lozas multideportivas 18,734 18,734
6 Lozas de fulbito 9,941 9,941
3 Otras áreas de recreación 18,074 18,074
Fuente: Instituto Peruano del Deporte, Municipalidad Provincial de Huancayo, 2013
A nivel internacional existen parámetros que definen y miden la cantidad de superficie
útil (neta) deportiva por habitante. Este estándar se establece inicialmente en 4 m2 por
persona de diferentes superficies deportivas según país, clima, intereses deportivos y
actividad física de la población.
En el distrito de Huancayo al año 2013, el indicador de infraestructura deportiva fue de
1.59 m2 por persona. En ese sentido la brecha de infraestructura alcanzaría a 2.41 m2
por persona.
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EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Desarrollo Humano mediante la promoción de la Seguridad
Alimentaria y acceso a los servicios básicos de calidad.
2.1. Salud
Según la Ley Orgánica de Municipalidades, en materia de Salud, son funciones
específicas compartidas provinciales gestionar la atención primaria de la salud.
En ese sentido el Centro Médico Municipal el 2013 se ejecutó 48,000 atenciones; para el
año 2015 la meta es ejecutar 54,420 atenciones.
Es necesario señalar que las atenciones en el Centro Médico se da en las especialidades
de Atenciones en Medicina General, Obstetricia, Odontología, psicología, optometría,
consejería nutricional, tópico, laboratorio, Ecografía.
INDICADORES, AVANCE Y METAS
OBJETIVO ESPECÍFICO: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PRIMARIA Y PREVENTIVA DE CALIDAD.
INDICADOR FORMULA DEL
INDICADOR
EJECUTADO META
2012 2013 2014* 2015
Número de atenciones
del Centro Medico
Municipal
Total de atenciones
por consultas y
campañas del
Centro Medico
Municipal
23,237 48,000 50,000 54,420
*Meta estimada.
Fuente: Estadísticas MPH, Planes Operativos 2015.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
2.2. Gestión de los programas sociales en seguridad alimentaria.
El Programa de Complementación Alimentaria tiene como objetivo, contribuir al acceso
y la mejora del nivel alimentario de la población en situación de Pobreza y Pobreza
Extrema, mediante la oportuna entrega de raciones complementarias a las familias.
En la provincia de Huancayo al 2013, se registran 196 asociaciones y comités que
reciben apoyo alimentario.
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CUADRO 02
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO QUE
ADMINISTRA Y BENEFICIARIOS, 2013
Programas Asociaciones y comités
Beneficiarios
Abs. %
Total 196 11597 100
Comedores
Populares 80 4200 36.22
Hogares y Albergues 3 285 2.46
Fundación 1 69 0.59
Grupos en riesgo 9 288 2.48
Vaso de leche 87 5977 51.54
PANTBC 109 0.94
Alimentos por
Trabajo 16 669 5.77
PIN Provincial
Fuente: Gerencia de Desarrollo Social, 2012-2013.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Para la adecuada focalización de los programas sociales a la población pobre y
vulnerable se dispone del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) el mismo que
administra una base de datos socio económica única (Padrón General de Hogares) que
tiene como objetivo empadronar a todas las personas del distrito de Huancayo, lo que
permite priorizar la atención de los hogares y personas en situación de pobreza y
pobreza extrema, de acuerdo a parámetros pre-establecidos por el MIDIS. En ese
sentido; para el año 2015 la meta es empadronar a 3,500 personas.
En cuanto a la gestión de los programas sociales, la MPH es la encargada de la entrega
oportuna de alimentos a la población pobre y vulnerable. Para el año 2015 la meta es
entregar oportunamente a 104 pacientes en promedio del programa Pan-TBC y a 4,800
beneficiarios del PCA de forma mensual respectivamente.
Para mayor detalle, es necesario anotar que el Programa de Complementación
Alimentaria (PCA), contempla varios sub programas, entre las cuales al sub programa
de Comedores Populares que en el año 2015 tiene como meta atender a 4,200
beneficiarios en toda la provincia de Huancayo entregándose productos alimenticios
preparados durante 20 días al mes, todo el año; al sub programa de hogares y albergues
que beneficiaran con alimentos a 285 personas durante 26 días al mes; al sub programa
grupos en riesgo que beneficiara con alimentos a 299 personas durante 25 días al mes,
todo el año; al sub programa de Asistencia alimentaria que beneficiara con alimentos
a 69 personas durante 25 días al mes, todo el año y al sub programa Alimentos por
trabajo que beneficiara a 50 personas por 25 días al mes, todo el año.
Respecto a la cobertura del programa Vaso de Leche el año 2013 se registró 4,931
beneficiarios, cifra menor al 2012 que podría ser explicado por la mejora en el filtro de
beneficiarios; la meta para el año 2015 es similar al 2014.
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INDICADORES, AVANCE Y METAS
OBJETIVO ESPECÍFICO: ADECUADA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
INDICADOR EJECUTADO META
2012 2013 2014 2015
Número de personas registradas en el SISFOH
anualmente. 6,093 10,000 8,000 3,500
Número de pacientes con TBC que reciben
oportunamente de productos alimenticios 104 104 104 104
Número de personas con entrega oportuna de
alimentos del PCA mensualmente. 4,903 4,903 4,903 4,800
Personas focalizadas del distrito de Huancayo
que acceden a productos alimenticios del PVL 5,977 4,931 4,931 4,931
*Meta estimada.
Fuente: Estadísticas MPH, Planes Operativos 2015.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Pese a los esfuerzos realizados en materia de asistencia social aún persisten brechas
que reducir.
Población en situación de pobreza extrema altamente vulnerable;
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EJE 3: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y
SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Gobierno municipal transparente, eficiente y eficaz con
participación vecinal que promueve la seguridad ciudadana
El funcionamiento eficiente de la gestión pública según CEPLAN (2011), conlleva
relaciones, dinámicas y sinergias con la sociedad que parten de una decisión política
de articulación con las demandas sociales en una construcción conjunta, lo cual
implica un cambio de actitudes en todos los ciudadanos. Para lo cual es indispensable
que la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la transparencia y la
evaluación se conviertan en prácticas cotidianas, para que los pobladores ejerzan sus
derechos y cumplan sus obligaciones.
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3.1. Planeamiento del Desarrollo y Gestión para Resultados.
La Gerencia de Planeamiento y presupuesto en el año 2013, ha actualizado los
documentos de orientación y gestión más importantes, acorde a los nuevos enfoques
de Gestión para Resultados del Plan Nacional de la Modernización de la Gestión
Pública.
En junio de 2013, se aprobó el Plan de Desarrollo Provincial Concertado: 2013-2021/
Huancayo hacia el 2021, documento de orientación del desarrollo de la provincia de
Huancayo alineado al Plan de Desarrollo Nacional –Plan Bicentenario- El Perú hacia el
2021. El referido Plan está estructurado en 6 Ejes estratégicos, 6 Objetivos Provinciales, 21
Objetivos Específicos, 61 Indicadores, 109 Acciones estratégicas y 39 Programas
estratégicos.
Por otro lado está pendientes su aprobación el Plan de Desarrollo Social, el Plan
Regulador de Rutas de Tránsito y Transporte, Plan de Desarrollo Económico y el Plan de
Desarrollo de la Juventud, Plan de Desarrollo Urbano, entre otras, los mismos que deben
ser impulsadas por los órganos correspondientes.
Por otro lado, la eficiente gestión de la administración municipal involucra una
adecuada evaluación de los Proyectos de Inversión Pública a ejecutarse en la provincia
de Huancayo, es así que la Oficina de Programación e Inversiones de la MPH, el año
2012 evaluó a 278 PIPs, el 2013 se evaluó 331 PIPs y para el 2015 la meta es evaluar 367
PIPs.
Respecto a la operatividad de la maquinaria y equipo, para el 2012 se contaba con 79
maquinarias y equipos operativos lo que representaba el 87% de un total de 90, en el
2013 se tiene 83 (92%) maquinarias y equipos operativos de un total de 90 y para el 2015
se tiene como meta contar 83 maquinarias y equipos operativos.
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3.1.1 Huancayo: Nueva ciudad parte de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y
Sostenibles del BID.
Después de años de gestiones del Alcalde de Huancayo en coordinación con la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ante el BID; mediante Carta N° 2415/2013 del
5 de Noviembre de 2013, el BID acepta la inclusión de la ciudad de Huancayo a la
iniciativa de CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES, lo cual se considera un logro
importantísimo de la gestión edil 2011-2014 de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) es un programa que ayuda a
ciudades intermedias de América Latina y el Caribe en la identificación, priorización,
estructuración y financiamiento de proyectos para mejorar su sostenibilidad ambiental,
urbana y fiscal.
ICES utiliza un enfoque multidisciplinario para abordar los retos que enfrentan las
ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, integrando sostenibilidad
ambiental y cambio climático, desarrollo urbano integral, y sostenibilidad fiscal y
gobernabilidad.
El año 2014 se desarrolló la primera fase del programa, denominado DIAGNOSTICO,
para el año 2015 se tiene programado la formulación del Plan de Acción. Es necesario
señalar que dicho programa no significa costo alguno en términos financieros para la
MPH.
3.1.2. Huancayo pionera de la implementación de la política nacional de modernización
de la gestión pública.
La MPH, es una de las ciudades pioneras en la implementación de la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública al haber aprobado mediante Ordenanza
Municipal N° 496-MPH/CM la nueva estructura orgánica horizontal bajo el enfoque de
la gestión por procesos, la misma que ha sido analizada y validada por la Secretaria de
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
El ROF ha sido elaborado, a fin de implementar la Estructura Orgánica que se ha
diseñado teniendo en cuenta que la organización requiere dinamizar sus procesos,
formular y ejecutar proyectos orientados al bienestar de la población y brindar un mejor
servicio a la colectividad, siendo éste un pilar de la Modernización de la Gestión Pública.
En esa línea el año 2015 se deberá continuar con la implementación del nuevo ROF
(Manual de procesos, procedimiento y de calidad).
Otro logro importante del año 2014 es la implementación del software de planeamiento
Balanced Scorecard con el objetivo de realizar el seguimiento y evaluación de las metas
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programadas, buscando resultados concretos para la ciudadanía. El año 2015 deberá
consolidarse el sistema de seguimiento y evaluación de avances en el cumplimiento de
objetivos y metas.
3.1.3. Municipalidad provincial de Huancayo, número 1 en el país en cumplimiento de
metas del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal.
La Municipalidad Provincial de Huancayo cumplió las 18 metas el 2013, del Plan de
Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del MEF, premio a ello
recibió una transferencia de aprox. 8 millones. El 2014, la tendencia es similar por el
mismo que será premiado el año 2015, con una transferencia financiera similar a la del
2013 en el primer semestre de 2015.
En cuanto, a la ejecución del gasto general de la MPH, en el año 2013 se logró ejecutar
el gasto en 74.1%, para el año 2014 la meta es lograr la ejecución del 89.7% y para el
año 2015 se tiene como meta ejecutar el 95.7% de manera eficiente, eficaz y que
signifique alta rentabilidad social.
INDICADORES, AVANCE Y METAS
OBJETIVO ESPECÍFICO: MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
INDICADOR FORMULA DE INDICADOR EJECUTADO META
2013 2014* 2015
Porcentaje de
ejecución
presupuestal
Presupuesto Ejecutado /
Total de presupuesto*100 74.1% 89.7% 95.7%
Documentos de
gestión
actualizados
Numero de documentos de
gestión vigentes 20 27 22
Control
institucional eficaz
Número de acciones de
control especializadas 260 18 16
Estudios de Pre
inversión
evaluados
Numero de estudios de pre
inversión evaluados 331 380 367
Municipalidad
con sistemas
informáticos
integrados
Numero de módulos
integrados (7) en la
Municipalidad Provincial de
Huancayo
5 5 5
Maquinarias,
equipos en
óptimas
condiciones
Número de maquinarias y
equipos operativos 83 85 83
*Meta estimada.
Fuente: Estadísticas MPH, Planes Operativos 2015.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
3.2. Recaudación
El SATH tiene por finalidad organizar y ejecutar la administración, fiscalización y
recaudación de todos los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad
Provincial de Huancayo. Del año 2004 al 2013, la recaudación creció a una tasa
promedio anual de 9.99%, cifra considerable, pero sin embargo es necesario plantear
estrategias para mantener la sostenibilidad de dicho crecimiento (gráfico 01).
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Con el fin de evitar grandes fluctuaciones en los ingresos, el SATH debe plantear
estrategias buscando la eficiencia y eficacia en la recaudación tributaria, mejorando el
control del incumplimiento tributario, generando conciencia tributaria, brindando
servicio de calidad a los contribuyentes con una adecuada capacitación y
actualización de su capital humano.
GRAFICO 01
SAT HUANCAYO: RECAUDACIÓN TOTAL 2004-2011
Fuente: SATH, Indicadores de Gestión 2004-2011
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Asimismo es muy importante que el SATH ejecute acciones estratégicas con el fin de
reducir la cartera pesada, la misma que del año 2004 -año en que paso la recaudación
a cargo del SATH (14/02/2004)- que registraba 44.0 millones paso a S/. 82,157,893.42
hasta el 2013 (31/08/13) lo que significa que se incrementó en 86.7% al cabo de 8 años
a razón de 10.9% anual. En el presente de no haber quiebra de valores incobrables la
cartera se estaría incrementando por encima de 15% anual. Las acciones estratégicas
a ejecutarse estarían en torno a campañas de amnistía tributaria y otro tipo de
mecanismos que permitan reducir la cartera pesada.
En este aspecto identificamos los siguientes problemas.
Deficiente estrategias de fiscalización en el Impuesto Predial.
Deficientes estrategias de cobranza de los valores generadas por las diversas áreas
recaudadoras de la MPH.
14.7
17.3
16.1 16.919.6 19.9
27.6 28.3
33.234.5
18.1-7.4
4.9
16.0
1.1
38.9
2.6
17.2
4.0
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
on
es
de
Nu
evo
So
les
(S/.
)
Recaudación total Var (%)
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3.3. Seguridad Ciudadana
La seguridad ciudadana, hoy en día, forman parte de la agenda pública provincial,
debido a que la percepción de inseguridad es notable y requiere de políticas que den
respuestas afectivas.
3.3.1. Serenazgo Municipal
Serenazgo Municipal es un área que entrega a la población el servicio de seguridad
ciudadana en cumplimiento a la Ley N° 27933 del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, en la que se establece que las Municipalidades Provinciales deben
establecer un Sistema de Seguridad ciudadana con participación de la Sociedad civil
y de la Policía Nacional.
El Servicio de Serenazgo Municipal el año 2013 contaba con 76 serenos, en la ciudad
de Huancayo - ratio de 1 sereno por 1,535 habitantes - para el año fiscal 2015 la meta
es mejorar a 996 habitantes por Sereno (120 serenos).
Respecto al trabajo de la Policía Municipal en temas de su competencia, el año 2013 se
llegó imponer 840 papeletas de infracción por incumplimiento a las normas municipales,
para el año 2014 se tiene programado la imposición de 850 y para el 2015 la meta es de
885 papeletas, sin embargo el objetivo es generar en la población conciencia para el
cumplimiento de las normas.
En cuanto a intervenciones coactivas ejecutadas, en el año 2013 se ejecutó 121
intervenciones para el año 2015 la meta es ejecutar 106 intervenciones de ejecución
coactiva.
INDICADORES, AVANCE Y METAS
OBJETIVO ESPEFICICO: FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA EFECTIVIDAD DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES.
INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR EJECUCION META
2012 2013 2014* 2015
Habitantes por sereno en el
distrito de Huancayo
Número de habitantes del
distrito de Huancayo /
Número de Serenos.
1,535 1,548 1,317 996
Número de papeletas de
infracción impuestas por la
Policía Municipal
Número de papeletas
impuestas. 829 840 850 885
Intervenciones coactivas Número de intervenciones
coactivas ejecutadas 100 121 116 106
*Meta estimada.
Fuente: Estadísticas MPH, Planes Operativos 2015.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
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Sin embargo a pese a los esfuerzos realizados, los problemas de la incidencia de la
delincuencia y violencia social, persisten debido a los limitados recursos financieros,
persiste la falta de equipamiento acorde con el avance de la tecnología, insuficiente
personal especializado.
Para solucionar ello es prioritario ejecutar el PIP para el fortalecimiento del área de
Serenazgo denominado “FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
CIUDADANA, EN LA CIUDAD DE HUANCAYO – JUNIN”, la misma que cuenta con
expediente técnico para su ejecución el año 2015.
Adicional a partir del año 2014, el área de Serenazgo forma parte del programa
presupuestal 0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA, la misma que está compuesto por dos productos (3000355. PATRULLAJE
POR SECTOR y 3000356. COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA).
A pesar de los esfuerzos desarrollados en materia de seguridad ciudadana, aún queda
mucho por hacer.
Sociedad civil con débil organización frente a la inseguridad ciudadana.
Serenazgo e instituciones policiales de actuación reactiva y no preventiva.
Bajos niveles de profesionalización de los efectivos de Serenazgo y Policiales.
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EJE 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Promoción del desarrollo económico local sostenible y de la
competitividad de la micro y pequeñas empresas.
Según el CNC (Consejo Nacional de Competitividad), la competitividad es el resultado
de la suma de factores que abarcan distintos sectores de la economía, desde la
dotación de infraestructura, el cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible, la
capacidad de innovación, desarrollo de tecnologías, entre otros.
4.1. PEA ocupada según rama de actividad
Al considerar a la población de la provincia de Huancayo con relación a la rama de
actividad en la que labora, se observa al 2007 como primera actividad económica al
comercio que laboran un total de 41 mil 914 personas (24.61% del total de la PEA
ocupada), 24 mil 741 personas (14.53%) en agricultura segunda en importancia, 15 mil
864 (9.31%) en enseñanza tercera en importancia.
A nivel de estructura del mercado laboral, el empleo es básicamente
autogenerado, el 43.45% son trabajadores independientes generados por la micro
y pequeña empresa, el 32.25% de la PEA está ocupada en el sector privado y
público como empleados, el 2.26% se encuentra en condición de empleador o patrono
(cuadro 08).
CUADRO 03
PROVINCIA HUANCAYO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA OCUPADA, POR ESTRUCTURA DE MERCADO, 2007.
Absoluto PEA Empleado Obrero
Independiente
Empleador
Trabajador
familiar
Trabajador
del hogar
Total 172,189 100.00% 32.25% 13.00% 43.45% 2.26% 6.99% 2.06%
Este 4,328 100.00% 6.42% 12.04% 55.22% 0.62% 24.77% 0.92%
Metropolitana 133,444 100.00% 37.06% 11.68% 41.96% 2.32% 4.73% 2.25%
Sur 17,558 100.00% 15.79% 15.42% 51.02% 2.36% 14.07% 1.34%
Suroeste 2,849 100.00% 8.39% 10.00% 53.67% 0.53% 27.03% 0.39%
Norte 14,010 100.00% 19.88% 23.42% 42.38% 2.46% 10.06% 1.80%
Fuente: INEI – (CPV, 2007)
Elaboración: Equipo Técnico.
Puesto que el empleo en la provincia de Huancayo es básicamente autogenerado
(emprendedurismo), principalmente en comercio. La ciudad de Huancayo, se ha
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convertido un centro de comercialización, explicado por su ubicación en la zona
central del país. En ese sentido, la Gerencia de Desarrollo Económico y turismo desarrolla
acciones en materias de promoción del desarrollo empresarial, fomento de la pequeña
y mediana empresa; abastecimiento y comercialización de productos y servicios,
comercio en la vía pública (ferias y ambulantes), promoción artesanal y turística.
4.2. Promoción del emprendimiento de micro y pequeñas empresas.
Según el censo del año 2008, en el distrito de Huancayo, se identificaron 10,499
establecimientos empresariales, de los cuales el 54% son establecimientos comerciales,
el 38% son de servicios y el 8% son industrias manufactureras.
En este contexto, la sub gerencia de Promoción del Desarrollo Económico y Empresarial
de la Gerencia de Desarrollo Económico de la MPH tiene como objetivo la promoción
de la competitividad del micro y pequeñas empresas de la ciudad de Huancayo.
4.2.1. Licencias de Funcionamiento
Según el área de licencias, cada año se otorgan un promedio de 1,450 autorizaciones,
para el funcionamiento de negocios de diverso tipo.
Respecto a los giros de negocio que recibieron la autorización de funcionamiento, se
observa que el 60% de los giros están constituidos por Restaurantes y similares, oficinas
administrativas, bodegas, venta de abarrotes, atención de salud, venta de ropa y
boutiques, hospedaje y cajeros bancarios.
CUADRO 04
DISTRITO DE HUANCAYO: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS OTORGADAS,
2007-2013
AÑOS Comercio Servicios Total Variación %
2007 1040 1,109 2,149 -8
2008 924 944 1,868 -13
2009 630 401 1,031 -45
2010 693 412 1,105 7
2011 541 746 1,336 21
2012 556 675 1,259 -6
2013 s.i. s.i. 1,280 1.67
Total 4384 4,287 10,028 % 50 49 100
Fuente: Sub gerencia de Informática, Gerencia de Desarrollo Económico
En el año 2013 se entregaron 1,280 licencias de funcionamiento y para el 2015 se tiene
programado la entrega de 1,600 licencias. Por otro lado para el año 2015 se tiene como
meta la promoción 110 de MYPES y PYMES.
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4.2.2. Costo y tiempo de entrega de las licencias de funcionamiento
Según la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, el 90% de los solicitantes de
licencias recibieron inmediatamente las autorizaciones para abrir sus establecimientos
empresariales. Para el 2015, se tiene como meta entregar el 100% de licencias al menor
tiempo posible.
INDICADORES, AVANCE Y METAS
OBJETIVO ESPEFICO: PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.
INDICADOR
EJECUCIÓN META
2012 2013 2014* 2015
Número de licencias de
funcionamiento otorgadas 1,259 1,280 1,500 1,600
Número de MYPES y PYMES
promovidas - - - 110
*Meta estimada.
Fuente: Estadísticas MPH, Planes Operativos 2015.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
4.3. Sector Turismo
El crecimiento de la actividad turística de la provincia de Huancayo, se presenta con el
predominio en el uso de los atractivos turísticos convencionales, aunque también se
aprecia un proceso de desarrollo de nuevos productos turísticos.
4.3.1. Área de Turismo
El área de turismo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo es la encargada
de promover el desarrollo del turismo, por lo que viene desarrollando actividades de
identificación de recursos y atractivos turísticos de la provincia; elaboración de guías
Turísticas, desarrollo de programas de fortalecimiento de capacidades en cultura y
consciencia turística. Asimismo la promoción de la instalación de módulos de
información y asistencia Turística.
En cuanto a la afluencia de visitantes al Complejo Cerrito de la Libertad el año 2013 este
registro el ingreso de 224,182 personas, y para el 2014 se tiene programado 250,450; para
el año 2015 la meta es 324,182 visitantes. Asimismo la afluencia de visitantes al Parque
de la Identidad Wanka el año 2013 se registró el ingreso de 25,836 personas, y para el
2014 se tiene programado 31,000; para el año 2015 la meta es 38,756 visitantes.
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INDICADORES, AVANCE Y METAS
OBJETIVO ESPECÍFICO: INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE TURISTAS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO.
INDICADOR EJECUTADO META
2012 2013 2014* 2015
Número de visitantes que
ingresan al parque de la
Identidad Wanka
23,800 25,836 31,000 38,756
Número de visitantes que
ingresan al Complejo
Cerrito de la Libertad
190,450 224,182 250,450 324,182
*Meta estimada.
Fuente: Estadísticas MPH, Planes Operativos 2015.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Sin embargo a pesar del esfuerzo realizado se identifica.
Escasa y deficiente planta turística provincial.
4.4. Laboratorio Bromatológico
El Laboratorio Bromatológico tiene como función realizar análisis sobre la calidad de los
alimentos que se expenden en los diversos establecimientos de la ciudad de Huancayo.
Es así que 2,000 establecimientos en el año 2013 expendían productos de calidad de un
total de 2,450 establecimientos aprox, para el 2015 se prevé que 2,100 establecimientos
expendan productos de calidad. Sin embargo es necesario mencionar que el área de
bromatología cuenta con equipos desactualizados (60% de equipos cumplieron su vida
útil y se encuentran obsoletos);
INDICADORES, AVANCE Y METAS
OBJETIVO ESPECIFICO: INCREMENTAR LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE CUMPLAN CON
LAS NORMAS SANITARIAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD
INDICADOR
EJECUCION META
2012 2013 2014* 2015
Establecimientos
comerciales que expenden
BB/SS de calidad.
1,707 2,000 2,050 2,100
*Meta estimada.
Fuente: Estadísticas MPH, Planes Operativos 2015.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
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EJE 5: DESARROLLO DISTRITAL SOSTENIBLE E
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO ESTRATEGICO 5: Desarrollo territorial equilibrado e interrelacionada con
infraestructura adecuada.
Desarrollar una infraestructura económica productiva suficiente y adecuada,
descentralizada y de uso público es un objetivo estratégico fundamental para la
provincia de Huancayo, según el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013-2021.
5.1. Infraestructura de transporte.
Según Gannon & Liu (2000), un buen sistema de transporte reduce la pobreza porque
fomenta el desarrollo económico, complementando la mayoría de las intervenciones
dirigidas a reducir la pobreza y alentando a los pobres a participar en los procesos
sociales y políticos.
5.1.1. Infraestructura de transporte vecinal (Camino Vecinal)
Una de las principales limitaciones de la infraestructura vial en la provincia de Huancayo
es el insuficiente desarrollo de la infraestructura de caminos vecinales, ya que según el
IVPH (2011), del total (854.0 Km) de la red vial provincial, 311.60 Km (24%) se encuentran
en malas condiciones; 607.5 Km (48%) de caminos vecinales en regular estado, la que
debiera contribuir significativamente a la integración territorial y al desarrollo de las
actividades productivas, facilitando el traslado de personas y el intercambio de bienes
y servicios, y reduciendo costos que conducen al mejoramiento de la competitividad
de la provincia.
Al 2014, el Instituto de Vialidad de la Provincia de Huancayo, responsable de las
intervenciones en caminos vecinales, viene ejecutando proyectos de rehabilitación de
caminos vecinales, financiados por la Municipalidad Provincial de Huancayo, PROVIAS
Descentralizado y otras fuentes cooperantes.
En el 2012 se rehabilito 203.661 Km de vías vecinales, es decir el 23.85%, para el año 2013
se rehabilito 342,386 Km, y para el año 2014 la meta inicial es de 342.386 Km5 el mismo
que representaría el 40.09% del total de vías vecinales de la Provincia de Huancayo.
5 Meta proyectada por el Gerente del IVP, en su discurso de aniversario 2013.
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15
CUADRO 05
PROVINCIA HUANCAYO: COBERTURA DE LA RED VIAL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y VECINAL,
2011.
Ámbito / Red Vial
No.
de
Rutas
Total
Provincial
(Km.)
Longitudes por Tipo de Superficie de Rodadura
Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha
Km % Km % Km % Km %