FACTURACIÓN Y OPERACIÓN EN COUNTER200.26.159.126/archivos/fact_interno.pdfSALUDO BIENVENIDA PARA...
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BIENVENIDOS
Control Interno2011
CONTENIDO
NEGOCIO
Funciones
Facturación
CIERRES
INVERDESA COMERCIAL
NUEVA ESTRUCTURA COMERCIAL Y OPERATIVA
GER
ENTE
REG
ION
AL
GERENTE DE SEDE
EBITDA –AFILIADOS-
VENTAS COUNTER
JEFE FITNESS
VENTAS PT / P –RENOVACION
ENTRENADOR PERSONALIZADO
ENTRENADOR PILATES REFORMER
ENTRENADOR CLASES GRUPALES
ENTRENADOR
JEFE COMERCIAL
VENTAS - # ELITE
ASESOR COMERCIAL
ASESOR DE SERVICIO
JEFE MEDICO
RETENCION
EVALUADOR CLINICO
NUTRICIONISTA
FISIOTERAPEUTA
RESPONSABILIDADES EN LA OPERACIÓN DEL COUNTER
ATENCIÓN Y SERVICIO TELEFÓNICO
SIEMPRE CONTESTAR: BODYTECH …………… buenos días, buenas tardes,buenas noches, habla……… en que puedo servirle?
Mientras se esta hablando con un Cliente:
No masticar chicle
No Ingerir alimentos, solo bebidas
No tutear, se debe tratar al cliente siempre por Ud. y referirnos a elloscomo Sr. O Sra.
No tener música de fondo
Contestar en el menor tiempo posible.
AL DESPEDIRSE: Muchas gracias por haber llamado
a BODYTECH …………, recuerde que habló con ………..,
que tenga un(a) feliz (día – tarde – noche).
SALUDO BIENVENIDA PARA VISITANTE O PROSPECTO
Primer contacto que tiene elPROSPECTO es con el Asesor deServicios , quien debe:1. SALUDARLO. Buenos días,
buenas tardes, buenas noches,Bienvenido a BODYTECH, minombre es ..Carlos, en quepuedo servirle?.
2. Recibirlo de una manera cordial.3. Solicitarle la información
requerida para el formato deRegistro de invitado.
4. Direccionarlo con el AsesorComercial o lo atenderádirectamente.
RESPONSABILIDADES
ASESOR COMERCIAL
• Conocimiento de tarifas, políticas, y procesos de la Compañía.
• Diligenciamiento de Contratos.
• Entrega de documentos al Asesor de Servicio.
ASESOR DE SERVICIOS
• Actualización de datos.
• Facturación.
• Formas y medios de pago.
• Entrega de turno.
RESPONSABILIDADES
GERENTE DE SEDE
• Conocer las políticas, procesos, estrategias y valores de la Compañía, cumplirlas y garantizar que los demás empleados de la Sede también lo hagan.
• Revisar los cierres diarios.
• Consignar el dinero recaudado de los Cierres.
• Administrar los fondos de caja menor.
INSTRUCCIÓN SOLICITUDES AFILIADOS EN SEDES
• TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS AFILIADOS RADICADAS EN SEDES DEBEN:
• Colocársele de inmediato firma ASESOR DE SERVICIO Y/O INTEGRAL, fecha y hora.
• Enviar el físico del documento el mismo día o a mas tardar al día siguiente en la tula que recogen nuestros mensajeros en Bogota o scanner y enviar rápidamente en ciudades
• Con el cumplimiento de esta directriz SAC puede garantizar inicio del tramite del afiliado en 3 días hábiles , ejecución del mismo en 5 días hábiles y así mejorar los tiempos de respuesta al afiliado
CICLO VENTA ASESOR COMERCIAL / ASESOR INTEGRAL
Recibo del Prospecto en la sede
Perfil del invitado
Tour y demostración del producto
Cierre de venta efectivo
Venta de Servicios Médicos Complementarios
Recibo de medio de pago
Diligenciamiento Contrato de prestación de servicios
Recibo del Prospecto en la sede
Creación de los datos del Afiliado
Facturación y activación de plan
Captura de huella
Captura de foto
Asignación cita de evaluación según el riesgo
Recomendaciones para el uso del servicio
SEDES, CATEGORIAS Y PLANES
CATEGORÍAS SEDES 2011
Membresía Trimestre Semestre Año Membresía Mes
Bogotá Cabrera
Bogotá Chico
Bogotá Carrera 11
Bogotá Chapinero
Bogotá Torre Central
Bogotá Pasadena
Bogotá Colina
Medellin Vizcaya
Medellin Vegas
B/quilla Carrera 53
Cali Jardín Plaza
Cali Chipichape
Bogotá Cedritos
Medellin Laureles
Manizales Manizales
Cali Limonar
Pereira Pereira
PLANES DE LINEA- PREPAGO
Categoría de la
sede
Nombre de
la Sede
Tarifas Acceso a las
SEDESciudad
One, Premium,
Classic, Super,
Zonal
Platino $ 290.000 $ 795.000 $ 1.410.000 $ 2.340.000
Platino, One,
Premium, Classic,
Super, Zonal
One $ 210.000 $ 585.000 $ 1.050.000 $ 1.740.000
Premium, Classic,
Super, ZonalPremium $ 170.000 $ 450.000 $ 810.000 $ 1.320.000
PLAN ELITE (DEBITO AUTOMATICO)
Tarifas Acceso a las
SEDES
$ 850.000 $ 150.000 Platino, One,
Premium,
Classic, Super,
$ 570.000 $ 115.000 One, Premium,
Classic, Super,
Zonal
$ 410.000 $ 90.000
Premium,
Classic, Super,
Zonal
CATEGORÍAS SEDES 2011
Membresía Trimestre Semestre Año Membresía Mes
Bogotá Av 68
Bogotá Hayuelos
V/cencio Llano Centro
Bogotá Niza
Bogotá Autopista
Chia Chia
Cúcuta Caobos
B/manga MegaMall
Medellin Premium Plaza
B/quilla Miramar
Cartagena Caribe Plaza
Bogotá Sultana
Bogotá Autopista
Bogotá Portal 80
Cartagena Plazuela
Bogotá Normandia
Bogotá Pablo VI
Bogotá Suba
Zonal Especial Bogotá Kennedy $ 70.000 $ 189.000 $ 330.000 $ 450.000 Zonal Especial $ 100.000 $ 35.000 Zonal Especial
PLANES DE LINEA- PREPAGO
Categoría de la
sede
Nombre de
la Sede
Tarifas Acceso a las
SEDESciudad
Classic $ 135.000 $ 360.000 $ 630.000 $ 1.020.000
PLAN ELITE (DEBITO AUTOMATICO)
Tarifas Acceso a las
SEDES
Zonal, Zonal
Especial
Super $ 105.000 $ 285.000 $ 510.000 $ 840.000 Super, Zonal y
Zonal especial
Zonal $ 85.000 $ 234.000 $ 408.000 $ 660.000
Classic, Super,
Zonal$ 315.000 $ 70.000
Classic, Super,
Zonal
$ 285.000 $ 55.000 Super, Zonal y
Zonal especial
$ 205.000 $ 45.000 Zonal, Zonal
Especial
PLANES PREPAGO (Pago anticipado)
Planes de Línea
• Trimestre
• Semestre
• Año
Planes de No Línea
• Plan Senior
• Plan Estudiante
• Plan Especial
• Plan Militar
• Tiquetera
• Cortesías / Invitaciones
Servicios Médicos Complementarios
• Nutrición
• Fisioterapia
• Entrenamiento Personalizado
• Semipersonalizado
• Pilates
• Mom´s
• BEST PLATE
Descuentos
• Puntos Carulla
• Puntos Éxito
• Cortesías Semana
• Cortesía Día
• Estrategia Comercial del mes
TIQUETERA INGRESO DIARIO
NOMBRE DEL CLIENTE y DOCUMENTO IDENTIDAD
SI SE VENDE EN LA SEDE NO SE DILIGENCIA
SELLO FECHADOR ( Vigencia DOS MESES DESPUES DE
GENERADA LA FACTURA)
SELLO DE LA SEDE
CATEGORÍA A LA QUE PUEDE ASISTIR
Contratos
* 1. Perfil del Invitado
* 2. Contrato PLAN ESTANDAR
* 3. Contrato OTRO SI PLAN ESTANDAR
* 4. Contrato PERSONALIZADO-SEMI PERSONALIZADO
* 5. Contrato OTRO SI PERSONALIZADO-SEMI
PERSONALIZADO
* 6. Contrato Pilates
* 7. Formato Clasificación BEST PLATE
Contratos
• Perfil del Invitado
INVITADOS, 2*1 SEMANA (7 dias),
•Contrato de Servicios
•Plan Estándar
AFILIADOS NUEVOS Trimestre, Semestre, Año, Bonos Exito
• Contrato OTRO SI PLAN ESTANDAR
RENOVACIONES : Trimestre, semestre, año, Bonos Exito
•Contrato prestación de Servicios entrenamiento personalizado
Plan personalizado. Semipersonalizado
• Contrato de Servicios
OTRO SI Entrenamiento Personalizado
RENOVACION Personalizado y Semi personalizado
• Contrato ELITE
•Contrato de servicios entrenamiento personalizado PILATES AFILIADO Y NO AFILIADO
Grupal y Reformer
PROCESO DE AFILIACIÓN
• OBLIGATORIO EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL AFILIADO, PROSPECTO O INVITADO.
• EN CASO DE FALTAR INFORMACION EN EL CONTRATO, SOLICITARLA CON MUCHA AMIBILIDAD Y DILIGENCIARLA DIRECTAMENTE EL ASESOR DE SERVICIO .
• CUANDO SE PRESENTEN AFILIADOS CORPORATIVOS Y NO TENGAN DILIGENCIADO SUS DATOS EN EL SISTEMA, SIEMPRE DEBE CUMPLIRSE CON ELLOS EL PROCESO DE AFILIACIÓN.
• TODO AFILIADO QUE TENGA PROBLEMAS CON SU AFILIACIÓN EN EL TORNIQUETE Y NO LE DE INGRESO, DEBE VERIFICARSE EN EL SISTEMA BAS REVOLUTION
CONTRATO PLAN ESTANDAR
CONTRATO PLAN ESTANDAR
• Sin tachones, sin enmendaduras, sin corrector, sin caritas felices
• Contrato TOTALMENTE DILIGENCIADO y FIRMADO
RECOMENDACIONES
• ORIGINAL Área MEDICA
• COPIA AMARILLA CIERRE DIARIO
• COPIA VERDE : CLIENTE
Distribución
CONTRATO PLAN ESTÁNDARDiligenciamiento
Información personal: CONTACTABILIDAD DEL AFILIADO
CONTRATO PLAN ESTÁNDARDiligenciamiento
Información general: ESTADISTICAS, ESTUDIOS DE MERCADO, FIDELIZACIÓN
CONTRATO PLAN ESTÁNDARDiligenciamiento
Referidos: Ayuda en la búsqueda de Prospectos - Motivación al Afiliado
CONTRATO PLAN ESTÁNDARDiligenciamiento
Contrato de Prestación de Servicios: Condiciones legales
CONTRATO PLAN ESTÁNDARDiligenciamiento
Reglamento General de Servicios – Firmas de aceptación
OTRO SI PLANES DE LINEA Y NO LINEA
CONTRATO PLAN ELITE
CONTRATO PLAN ELITE
Mastercard
Visa
American Express
Credencial
Diners
AV Villas – Sólo número de cuenta
Davivienda – Sólo número de cuenta
Bancolombia – Sólo número de cuenta
HSBC – Sólo número de cuenta
BCSC – Sólo número de cuenta
Megabanco – Sólo número de cuenta
Bogotá – Sólo número de cuenta
Popular – Sólo número de cuenta
Citibank – Sólo número de cuenta
Santander – Sólo número de cuenta
Colpatria – Sólo número de cuenta
Sudameris – Sólo número de cuenta
Crédito – Sólo número de cuenta
Tarjetas débito – Sólo número de cuenta
Falabella: Tarjeta de crédito
Coomeva: Tarjeta de crédito
BBVA: Cta. ahorros – corriente
Banco Agrario: Cta. de ahorros – corriente
Bancafé: Cuenta de ahorros – corriente
Caja Social: Cuenta de ahorros – corriente
TARJETAS DE CRÉDITO QUE
APLICAN 16 Dígitos
SISTEMAS Y
BANCOS
AUTORIZADOS
PARA DEBITO
AUTOMATICO
CUENTAS DE AHORROS Y
CORRIENTE QUE APLICAN
13 Dígitos
PLAN ELITE (Débito automático)
ENTIDADES Y PRODUCTOS QUE
NO APLICAN PARA DEBITO
AUTOMATICO
CONTRATO PERSONALIZADO
CONTRATO PILATES REFORMES PERSONALIZADO
CONTRATO PILATES REFORMES PERSONALIZADO
FORMAS DE PAGO
POLITICA DE CHEQUES POSFECHADOS
Plan Semestre: 50% de contado
Cheque 50 % a 30 días
Plan Año: 40% de contado
cheque 30 % a 30 días
Cheque 30% a 60 días
Plan elite (Sólo Membresía)
50% de contado
Cheque 50% a 30 días.NOTA:
NO se cambia por efectivo, NO se devuelven cheques para cambio por otro,
NO se cambian fechas de consignación .
Una vez recibido el cliente y plan facturado se hará efectivo en las fechas
estipuladas
REQUISITOS PARA RECIBIR CHEQUES
CHEQUE : Sin tachones, sin enmendaduras, sin corrector, un tono y color de tinta
SELLO
AUTORIZACION COVINOC
AUTORIZACION SEP
COMO SE DEBE ELABORAR UN CHEQUE
No. cheque Có
digo
Ban
co
No. Cuenta
Firma del dueño de la chequera
I N V E R D E S A S . A .
COMO SE DEBE TRAMITAR UN CHEQUE
Fecha Factura.
No. Factura
Nombre del Titular de la Cuenta
Documentos del Titular de la Cuenta
Teléfonos del Titular de la Cuenta
Dirección del Titular de la Cuenta
Nombre funcionario COVINOC
Número autorización COVINOC
Datos respaldo del cheque
COMO SE DEBE TRAMITAR UN CHEQUE
OTRAS FORMAS DE PAGO
CHEQUES: Sodexho Pass
Big Pass
REGALOPREMIUMCANASTA
COLILLA PARA EL CLIENTE
CODIGO DE BARRAS
Número de Cheque
INVERDESA S.A.NIT. 830.033.026-3
CONDICIONES PARA CHEQUES BODYTECH - ATHLETIC
Únicamente Tarifa Plena No renovable - “VALIDO PARA RENOVACION” No reembolsable:
* Dinero* Merchandeasing (Llaveros, Toallas, * Maletines, Esferos, Porta Carteras, otros)
TRANSACCIONES CON DATAFONO ELECTRÓNICO
• El datafono es asignado a cada establecimiento con un código único asignado por INCOCREDITO.
• No se presta entre establecimientos
• No se alquila
• No se vende
• Trato adecuado
• ES PROPIEDAD DE INCOCREDITO
TRANSACCIONES CON DATAFONO ELECTRÓNICO
CONDICIONES PAGOS CON TARJETA DE CREDITOVOUCHER DATAFONO ELECTRONICO
Ref. Cuatro (4) últimos dígitos tarjeta
Número Autorización Seis (6) dígitos
VOUCHER MANUAL-imprinte
Datos tarjeta de CREDITO Número de la tarjeta Nombre del cliente
Fecha Vencimiento de la tarjeta.
Datos Establecimiento
No. Autorización
Firma cliente
MA
RC
AR
CO
N X
EL SISTEMA
DE LA
TAR
JETA
DILIGENCIAMIENTO VOUCHER MANUAL
1. Coloque la tarjeta (Número en relieve hacia arriba) sobre el imprinter y deslice la manija de izquierda a derecha.
2. Diligencie el valor TOTAL de la compra.
3. IVA y PROPINAS No aplica para INVERDESA .
4. Total es el mismo valor de compra
5. Escriba en letras el valor de la compra
6. Marque con X la entidad financiera pertenece.
1
23
4
5
6
7. Consulte con el cliente el número de cuotas.
8. Comuníquese con la entidad a la que pertenece la tarjeta y solicite autorización.
9. Coloque el número de autorización dada por la entidad (6 dígitos)
10. Coloque la fecha del mismo día de la autorización.
11. Solicite al Cliente la FIRMA
12. Entregue copia al Cliente
DILIGENCIAMIENTO VOUCHER MANUAL
8-910
7
11
AUTORIZACIÓN PAGOS TARJETAS DE CREDITO
•5466900 •3322500 •3278680
•3131146
DESCUENTOS Y ALIANZAS
BONOS - PUNTOS
BONOS CARULLA:5.000 PUNTOS + $95.000
BONOS ÉXITO:500 PUNTOS
$115.000 MES ONE
REDENCIÓN BONOS CARULLA
Redención Puntos Carulla
REDENCIÓN BONOS CARULLA
Redención Puntos Carulla
COLILLA REDENCION
Validar los puntos REDIMIDOS É X I T O
• 500 PUNTOS
C A R U L L A
• 5000 PUNTOS
COLILLA DE PAGO
Revisar el valor cancelado en ÉXITO o CARULLA
É X I T O :
• MES ONE : $115.000
C A R U L L A :
• MES ONE $95.000
REQUISITOS REDENCION PUNTOS EXITO y CARULLACOLILLA DE
PAGOCOLILLA DE REDENCION
FACTURAR A NOMBRE DEL CLIENTE CARULLA o
ÉXITO
CESION DE PUNTOS CARTA DEBIDAMENTE
FIRMADA POR EL CLIENTE CARULLA O EXITO
FOTOCOPIA DOCUMENTO
CLIENTE CARULLA O EXITO
SOPORTE EN CASO DE PÉRDIDA
BONO DE REGALO BODYTECH
PLAN AMIGO – REFERIDO (Nuevo)
BENEFICIO
REFERIDO COMPRA
(3) Tres meses
(6) Seis meses
(1) Un año
(1) Semana
(15) Quince días
(1) Un mes
• Gerente de sede o Jefe Comercial identifica cliente potencial
• Entregan tiquetera al cliente. Valide plan activoTiquetera
• Adquiere un plan
• Entrega Tiquete de ReferidoReferido: Cliente Nuevo
• Genera factura del plan adquirido
• Registra tiquete en IntranetAsesor Servicio
• Asigna tiempo según registro de tiqueteIT
ACTIVACIÓN DE PLANES
Deben confirmar en el sistema al cliente a quien se asigne el plan.
No se puede crear membresía al Cliente si ya tiene una creada.
Valida que la membresía se encuentre migrada, de lo contrario informe a soporte técnico.
UPGRADE : Cambio de Plan
Dentro de los primeros treinta (30) días. Sólo paga el excedente del nuevo plan. El sistema lo liquida
Pasados los treinta (30) días el sistema aplica tarifa plena
El sistema ANULA el plan antiguo y activa el UPGRADE
CIERRE DIARIO DE VENTAS
ENTREGA DE CIERRE DIARIO DE VENTAS Cierre Sistema (BAS REVOLUTION )
Cierre Datafono Visa
Contratos con No. De Factura y NOMBRE del funcionario BODYTECH
Boucher con No. De Factura
Soporte (2*1, Carulla, Éxito, Bonos de Regalo, Cheques Bodytech) con el sello de utilizado y No. De factura
Consignaciones en efectivo-cheques
NOTA: Esta información se debe relacionar en la bitácora de la sede. La asesora debe entregar el turno a la persona encargada el cual debe firmar el recibido.
El Asesor de Servicio debe imprimir el reporte de Cierre desde la Aplicación.
CIERRE DE DATAFONOS
Administración (Flecha arriba)
Reportes (2)
Impresión (1)
Totales
OK
P R O C E S O PA R A C I E R R E D ATA F O N O
CIERRE FALABELLA
Administración (Flecha arriba)
Reportes (2)
Impresión (1)
Otras Tarjetas
CMR
OK
P R O C E S O C I E R R E FA L A B E L L A
ANULACIÓN DE FACTURASCondiciones para Anulación DENTRO DEL MES que se genera factura• Factura a nombre de otra persona. (Número de documento errado)• Error en el PLAN• Duplicado factura
Proceso para anulación• Generar la factura reemplazo.• Diligenciar formato para solicitud de anulación
• El Gerente de sede solicita anulación a [email protected]
• Numa enviará respuesta de confirmación
NOTA: * Por favor no llamar.* La factura por anular NO REPORTADA vía e-mail, se entenderá que esta activa y su
valor es responsabilidad del usuario de facturación y Gerente
FACTURA A ANULAR CAUSAL DE ANULACION FACTURA REEMPLAZO
TZ7438 DUPLICADO FACTURA TZ7437
OPERACIÓN SEDE BITÁCORA DE NOVEDADES CIERRE DE TURNO
El Asesor de Servicios al finalizar su turnodiligenciará los documentos soportes delcierre (Efectivo, cheques, voucher,contratos, etc).Estos documentos y formas de pago seentregaran a la persona asignada por elGerente de sede, quien firmará en labitácora de recibido a satisfacción yguardara en la Caja Fuerte los documentosvalor.Luego el Gerente de la sede con todos lossoportes y títulos valor, debe revisar a100% y contra el sistema BASREVOLUTION.
Además dejará constalancia del estado enel que quedan los equipos ubicados en elcounter y que están bajo suresponsabilidad.
El Gerente deberá revisar la bitácoradiariamente.
AREA MEDICAENTREGA DE CLASIFICACION DE POBLACION
OPERACIÓN SEDE BITÁCORA OBJETOS ENCONTRADOS EN SEDE
En este formato deberá quedar consignadatoda la información relacionada con losobjetos que se encuentren en los lockers alfinalizar la operación de la sede o que hayansido perdidos u olvidados por los Afiliados.
En caso de que el objeto sea reclamado porel propietario debe quedar constancia en elmismo documento o deberán ser entregadosal área de Compras y Logística cuando secumpla el tiempo estipulado de custodia.
Deben tenerse en cuenta todas las políticasde custodia de acuerdo con el valor ocondición de dicho artículo que seencuentran relacionadas en la bitácora.
OPERACIÓN SEDE BITÁCORA DE NOVEDADES Y MTTO. EQUIPOS
El Jefe Fitness reportará todas lasnovedades que presente laoperación de la sede relacionadascon daños en infraestructura y/oequipos de acondicionamientopara que tanto el personal demantenimiento como los técnicosdel proveedor de mantenimientotengan conocimiento oportuno yrealicen las reparacionescorrespondientes.
El Gerente de sede debe revisardiariamente la bitácora.
PROCESO BUZON DE SUGERENCIAS
• Cliente lo solicita en Counter (se debe seguir el consecutivo)Formato
• El afiliado debe depositar la sugerencia dentro del Buzón.Deposito
• En Bogotá : El mensajero recogerá todas las sugerencias semanalmente y lo entregará a SAC
• En ciudades : El Asistente Administrativo recogerá las sugerencias y serán enviadas a SAC
Recolección
• SAC las ingresa al sistema de PQR´SConsolidación
• Se da respuesta al afiliado y se cierra el PQR´S.Respuesta
REVISION CIERRES
1. Revise consecutivo Facturas
2. Compare cierre BAS REVOLUTION contra Efectivo, Cheques al día, cheques posfechados, cheques SODEXHO, BIG PASS y CIERRE DATAFONO
3. Realice las Consignaciones de Efectivo, Cheques al día y voucher manual
4. Diligencie la Remisión Financiera y adjunte todos los soportes
5. Revise diligenciamiento de Contratos.
REVISION CIERRES
6. Actualización datos
7. Asignación planes
8. FIRMA DE CIERRE CONSOLIDADO
9. Guarde los cierres en la bolsa
10. Selle la bolsa con cinta o gancho cosedora
SELLOS AUTORIZADOS
CHAPINERO
U T I L I Z A D O
CHAPINERO
INVERDESA S.A.Nit. 830.033.206-3
Tel. BOGOTA 7442222
CTA. O40 01217409
SELLO PARA CHEQUES
SELLO ENDOSO CHEQUES Y VOUCHER MANUALES
SELLO SEDE (Aplica para parqueaderos)
SELLO UTILIZADO
SELLO RECIBIDO PARA ESTUDIO
RECIBIDO PARA ESTUDIO
Nombre: _____________
CHAPINERO Fecha: ________________
CONSIGNACION CIERRE DIARIO DE VENTAS
Cuentas Ahorros:
2044572996 6 Sede y fecha del cierre
Código de sede asignado por Tesorería
CONSIGNACIÓN VOUCHER MANUAL
Marcar la franquicia a la que pertenece la tarjeta
Datos del banco donde debemos consignar
• Banco de Bogotá
• Cuenta Corriente
• 009 08813-9
• Banco Davivienda
• Cuenta de Ahorros
• 0088 0020 9499
• Bancolombia
• Cuenta Corriente
• 040-0121740-9
CUENTAS PARA CONSIGNAR VOUCHER MANUAL
SEGÚN SISTEMA DE LA TARJETA DE VENTA SE CONSIGNA EL VOUCHER
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN