FASE 1 INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 EMPRESA … · terremoto, coordinando la construcción de...

FASE 1

INFORME

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE

TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO

Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON

PORTOVIEJO- PORTOVIAL-EP

PORTOVIEJO

2017

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

EMPRESA PÚBLICA PORTOVIAL EP

INTRODÚCCIÓN

MISIÓN:

La Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del cantón

Portoviejo EPM-PORTOVIAL tiene como misión planificar, administrar, regular y controlar las

actividades de gestión, ejecución y operación de los servicios relacionados con la movilidad,

transito, transporte terrestre y seguridad vial, conforme al modelo de gestión determinado por

el Consejo Nacional de Competencias, a fin de garantizar la libre y segura movilidad

terrestre, a través del mejoramiento y ampliación de los servicios públicos y sus sistemas,

cumpliendo con estándares de calidad, brindando a la ciudadanía de Portoviejo y sus

parroquias soluciones convenientes coadyuvando a la preservación del medio ambiente y

contribuyendo al desarrollo Local. Ref. Estatuto Orgánico

VISIÓN:

La Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del cantón

Portoviejo “PORTOVIAL” avizora ser una entidad que regule y controle el ejercicio de las

competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial cantonal y le permitan

garantizar a la ciudadanía una regulación eficaz mediante la planificación y control del

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial basados en la transparencia y el cumplimiento

de estándares de calidad.

Ref. Estatuto Orgánico

VALORES

Sustento Técnico y Legal

Atención Oportuna y Ágil

Transparencia y Honestidad

Socialización de nuevos servicios, educación y difusión legal y sanciones. POLÍTICAS INSTITUCIONALES

1. El proceso de matriculación vehicular se realiza de manera dinámica; previo revisión de documentos y posterior revisión técnica vehicular.

2. La atención por un daño en el sistema de semaforización, señalización vial se realiza en un tiempo máximo de 12 horas una vez reportado el evento.

3. No se brindará la atención a terceras personas en el proceso de matriculación vehicular para evitar el acceso a tramitadores.

4. Todas las denuncias por temas de transporte, tránsito y seguridad vial en el cantón deberán ser atendidas por todos los canales de información que cuenta la Empresa (redes sociales, número de celular).

5. Toda atención en temas de tránsito, transporte se realizará con la coordinación de la Policía Nacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Maximizar la rentabilidad Operativa

2. Maximizar el nivel de ejecución presupuestaria

3. Incrementar los Ingresos Operativos

4. Incrementar los Ingresos por Autogestión

5. Garantizar la planificación, emisión y ejecución de políticas de movilidad en el Cantón

6. Incrementar el nivel y la calidad en el Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Cantón

7. Garantizar un proceso eficiente de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y Matriculación Vehicular

8. Maximizar la gestión de movilidad mediante la implementación de herramientas tecnológicas y procesos administrativos innovadores

9. Alcanzar una mejora continua en los procesos operativos de la Empresa

10. Incrementar la Eficiencia y Eficacia de procesos operacionales de la Empresa

11. Maximizar el relacionamiento con actores claves del Cantón

12. Incrementar la accesibilidad en la atención de todos los servicios que brinda la Empresa

13. Mejorar y automatizar procesos de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y Matriculación Vehicular

14. Mejorar las competencias de Talento Humano

15. Maximizar el uso de TICs para la gestión operativa

16. Alcanzar un clima laboral óptimo en la Empresa

17. Lograr una cultura de calidad enfocada en resultados

AVANCES EN ACTIVIDADES PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS

DESARROLLADOS:

DESCRIPCIÓN % AVANCE EJECUCIÓN

Adquisición De Mezcla Asfáltica Para La Construcción De Reductores De Velocidad En Varios Sectores Del Cantón Portoviejo

98,67%

Señalización Vial: Señalización Horizontal De Las Calles Y Avenidas Del Cantón Portoviejo

86,00%

Señalización Vial: Señalización Vertical De Las Calles Y Avenidas Del Cantón Portoviejo

97,67%

Servicio De Adquisición, Instalación Y Mantenimiento De Un Sistema De Semaforización De La Avenida 15 De Abril Del Cantón Portoviejo

50%

Estudio De Reordenamiento De Rutas De Buses Y Transporte Comercial En Portoviejo

25%

Estudio Para Estudio De La Implantación De La Revisión Técnica Vehicular En El GAD Portoviejo

100%

Estudio Que Analice El Modelo De Gestión Para El Manejo De Control Operativo De Esta Competencia De Movilidad (Ascenso Modelo De Gestión A)

75%

Estudio De Estacionamiento Rotativo Tarifado Para La Ciudad De Portoviejo

10%

Servicio De Mantenimiento Repotenciación Y Provisión Del Sistema Semafórico Del Cantón Portoviejo

100%

Proyecto Educación Vial 100%

Aspectos relevantes de la Gestión Institucional

Fortalecimiento en el área técnica con la incorporación de personal experimentado en

el área de tránsito y transporte.

Creación de la Unidad de Semaforización y Seguimiento y Control en la Empresa.

Reforma al Estatuto Orgánico Funcional.

Reforma de la Ordenanza Sustitutiva a la ordenanza de Creación de Portovial-EP

Implementación y actualización del nuevo esquema de matriculación vehicular y

revisión técnica vehicular (RTV); mejorando el Servicio de atención y Reduciendo

tiempo de espera de los usuarios.

Adquisición de equipos tecnológicos (plotter y GPS) para una mayor ejecución de los

proyectos y procesos de la empresa.

Implementación de la Página Web de la empresa

EJE TÉCNICO:

Dentro de las actividades de la Dirección Técnica se ha realizado las siguientes actividades:

TRÁNSITO:

Entrega a la Agencia Nacional de Tránsito del estudio de Asesoría Técnica para la

implementación de Revisión Técnica Vehicular en el cantón Portoviejo

Se realizó el cambio y redireccionamiento de vías en el casco urbano de la ciudad.

Se adquirieron 600 luces led para la repotenciación de 200 semáforos que fueron

retirados de la zona cero.

Se realiza el mantenimiento, repotenciación y provisión del sistema semafórico del

Cantón Portoviejo.

Se ejecuta el corredor vial de la calle 15 de abril.

Se contratan los estudios de Estacionamiento Rotativo Tarifado, Reordenamiento De

Rutas Y Reestructuración Del Transporte Comercial.

Instalación de semáforos en los siguientes sectores para brindar una mayor

Seguridad Vial en:

o Avenida del Ejército y Miguel H. Alcívar.

o Hospital de Especialidades calle 15 de abril y Las Acacias

o Repotenciación semafórica de la avenida 5 de Junio y calle Jipijapa, puente

Papagayo.

o Reubicación de intersecciones semafóricas en la Zona Cero.

Instalación de dispositivos de seguridad vial en diferentes sectores de la ciudad:

o Tenis Club y Av. Manabí (colocación de conos de seguridad para restringir el

estacionamiento a un lado de la vía).

o Av. América entre García Moreno y Reales Tamarindos; Av. Manabí y Tenis

Club (colocación de señalética definitiva).

o Instalación y reinstalación de las vallas de seguridad en: Plaza Victoria, Plaza

Real (Av. Reales Tamarindos); Universidad San Gregorio (Av. Metropolitana)

para cierre de parterres y restricción de giro en U.

Implementación de reductores de velocidad en los siguientes sectores:

Parroquia Rio Chico.

o Av. Manabí Guillén (sector Solca).

o Calle 15 de Abril (sector Guabito)

o Av. 21 de Noviembre (sector 4 esquinas)

o Cdla. San José, calle Humberto Palacios

o Calle Portoviejo

o Calle 26 de septiembre (Parque El Mamey y Asadero El Sabrosón)

o Colegio 12 de Marzo sector Nuevo Paraíso

o Picoazá.

o Los Ángeles

o Calle Teodoro Wolf

o Calle Vicente Macías

o Calle Vicente Vélez

o Pachinche Adentro

o San Ignacio

o Cdla. Municipal

o 4 Esquinas

o Calle Portoviejo

TRANSPORTE:

Se han desarrollado varias mesas de trabajo con los representantes de las Cooperativas de

Transporte Público para la definir nuevas rutas de circulación.

Se realizó la contratación del estudio de reordenamiento de rutas y reestructuración del

transporte comercial

SEGURIDAD VIAL:

Ejecución del Programa de Educación Vial “Precavidos”, implementándose en 7 escuelas

urbanas y 2 rurales del cantón.

DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Desde el 18 de abril hasta el 17 de mayo las instalaciones fueron cerradas a causa del

terremoto, coordinando la construcción de una edificación temporal para el funcionamiento

de las áreas.

INDICADORES Y ESTADÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSTITUCIÓN

A continuación se presentan los principales indicadores de gestión realizados en los

principales ejes

Transporte.

Tránsito.

Seguridad Vial.

EJE: TRANSPORTE

MATRICULACIÓN VEHICULAR

POR TIPO DE PROCESO: 38.428 vehículos

TIPO DE PROCESO VALORES %

REVISION 63%

RENOVACION 16%

TRASPASO 13%

PRIMERA VEZ 5%

DUPLICADO 3%

CAMBIO DE SERVICIO 0%

TOTAL 100%

POR LUGAR DE ORIGEN: 38.428 vehículos

CIUDADES %

PORTOVIEJO 89%

RESTO DEL PAIS 11%

TOTAL 100%

REVISION RENOVACION TRASPASO

PRIMERA VEZ DUPLICADO CAMBIO DE SERVICIO

MATRICULACIÓN PARROQUIAS RURALES (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE)

PARROQUIAS CANTIDAD

CRUCITA 37

CALDERON 89

CHIRIJOS 21

SAN PLACIDO 31

ALAJUELA 38

PUEBLO NUEVO 7

CRUCITA 37 TOTAL 223

PORTOVIEJO RESTO DEL PAIS

MATRICULACIÓN VEHICULAR 2016

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

CANTIDAD 1.296 3.426 4.465 1.619 1.821 4.027 3.991 4.339 4.700 3.406 3.060 2.268 38.418

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

TITULOS HABILITANTES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

CONTRATOS DE OPERACIÓN 1

PERMISOS DE OPERACIÓN 4

BLOQUEOS DE VEHICULOS 190

DESBLOQUEOS DE VEHICULOS 557

TOTAL 752

EJE: TRANSITO

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEMAFORIZACIÓN

EJE: EDUCACIÓN VIAL

Población atendida:

2500 niños y niñas aproximadamente

7 Escuelas Urbanas

• Unidad Educativa Fiscal Tiburcio Macías

• Unidad Educativa Particular Cristo Rey.

• Unidad Educativa Fiscal Club Rotario de Portoviejo.

• Unidad Educativa Andrés de Vera

• Centro Educativo Particular Rosa Cedeño de Granizo.

• Centro de Educación Básica Ena Alí Guillen Vélez.

• Unidad Educativa Fiscal Francisco Pacheco.

2 Escuelas Rurales

• Parroquia Crucita: Unidad Educativa Felipe Saúl Morales

• Parroquia Calderón: Unidad Educativa Azuay 13

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

• Se creó la Línea Emergente de Semáforos. • Se crearon productos audiovisuales para redes sociales y web. • Notivial: Noticias de movilidad del cantón • Usuario al día: Orientación al usuario en temas de matriculación. • Los audiovisuales han alcanzado aproximadamente a 20.000 mil personas en redes

sociales. FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS

• Creación de Página Web. • Ampliación de Canales de Recaudación • Cumplimiento de tiempo de respuesta en emergencias de señalética y

semaforización (Sistema de control, ECU911, Control Territorial) • Laboratorio de Semaforización

EMERGENCIAS 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOSPRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

EJECUTADO ACUMULADO% CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO AÑO 2016 2.754.712,32 2.702.646,83 98,11%

INGRESOS CORRIENTES 1.235.092,68 1.183.028,19 95,78%

TASAS Y CONTRIBUCIONES 627.000,00 576.920,83 92,01%

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES403.000,00 401.015,63 99,51%

OTROS INGRESOS 205.092,68 205.091,73 100,00%

INGRESOS DE CAPITAL 622.488,14 622.488,14 100,00%

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES DE CAPITAL622.488,14 622.488,14 100,00%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 897.131,50 897.130,50 100,00%

FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,00 - 0,00%

FINANCIAMIENTO INTERNO 791.956,64 - 791.956,64 100,00%

CUENTAS POR COBRAR AÑOS

ANTERIORES105.173,86 105.173,86 100,00%

GASTOS CORRIENTES 1.347.406,98 105.663,10 1.038.696,76 77,09%

GASTOS DE PERSONAL $680.455,56 20.000,00 585.456,82 86,04%

BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO$640.497,42 84.620,20 434.227,46 67,80%

GASTOS FINANCIEROS $1,00 - - 0,00%

OTROS GASTOS $14.450,00 1.042,90 7.703,04 53,31%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $12.003,00 - 11.309,44 94,22%

GASTOS DE INVERSION $964.795,00 530.366,85 409.509,31 42,45%

BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO PARA INVERSION$964.793,00 530.366,85 409.509,31 42,45%

OBRAS PUBLICAS $1,00 - - 0,00%

TRANSFERENCIAS DE

INVERSION$1,00 - - 0,00%

GASTOS DE CAPITAL $419.392,68 35.000,00 66.423,63 15,84%

ACTIVOS DE LARGA DURACION* $419.392,68 35.000,00 66.423,63 15,84%

INVERSIONES FINANCIERAS $0,00 - - #¡DIV/0!

APLICACIÓN AL

FINANCIAMIENTO$23.117,66 - 22.704,08 98,22%

AMORTIZACION DE LA DEUDA

PUBLICA$3,00 - - 0,00%

PASIVO CIRCULANTE $23.114,66 - 22.704,08 98,22%

Total $ 2.754.712,32 $ 671.029,95 $ 1.537.333,78 56%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PRESUPUESTO DE INGREGOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

RECURSOS

PROPIOSENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SERVICIO DE SEÑALIZACION VIAL:

SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS

CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN

PORTOVIEJO

Señalización horizontal en el Cantón Portoviejo

mediante la adquisición y colocación de pintura

Acta de Entrega – Recepción

Definitiva del servicio realizado

Hasta el mes de Octubre del año 2016 el

Cantón Portoviejo contarà con

señalización horizontal: Líneas

Longitudinales, cruce cebra, líneas de

bordes de calzada

Número de calles y avenidas

señalizadas47.852,29$ 47.852,29USD 4.785,23$ 4.785,23$ 4.785,23$ 4.785,23$ 4.785,23$ 4.785,23$ 4.785,23$ 4.785,23$ 4.785,23$ 4.785,23$ -$ -$


SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS

CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN

PORTOVIEJO EN CONCORDANCIAL AL

PLAN ESTRATEGICO DEL GAD MUN. DEL

CANTON PORTOVIEJO

Señalización horizontal en el Cantón Portoviejo

mediante la adquisición y colocación de pintura

Hasta el mes de Diciembre del año 2016 el

Cantón Portoviejo cuenta con una



bordes de calzada

157.447,71$ 157.447,71USD -$ 21.164,00$ 21.164,00$ 21.164,00$ 21.164,00$ 21.164,00$ 21.164,00$

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE

SEMAFORIZACION EN DIFERENTES

SECTORES DE LA CIUDAD Y AREAS A

REGENERAR COMO PARATE DEL PLAN

ESTRATEGICO DEL GAD MUNICIPAL

El objetivo general es hacer más fluido y

eficiente el tránsito en las principales

intersecciones de la ciudad.Acta de Entrega – Recepción



Cantón Portoviejo cuenta con un sistema

semafórico implementado y funcionando

Intersecciones identifcadas con sistema

semaforizado implementadas32.300,00$ 32.300,00USD 2.691,67$ 2.691,67$ 2.691,67$ 2.691,67$ 2.691,67$ 2.691,67$ 2.691,67$ 2.691,67$ 2.691,67$ 2.691,67$ 2.691,67$ 2.691,67$

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE

SEMAFORIZACION EN DIFERENTES

SECTORES DE LA CIUDAD Y AREAS A

REGENERAR COMO PARATE DEL PLAN

ESTRATEGICO DEL GAD MUNICIPAL

El objetivo general es hacer más fluido y

eficiente el tránsito en las principales

intersecciones de la ciudad.Acta de Entrega – Recepción



Cantón Portoviejo cuenta con un sistema

semafórico implementado y funcionando

Intersecciones identifcadas con sistema

semaforizado implementadas481.700,00$ 481.700,00USD -$ -$ 48.170,00$ 48.170,00$ 48.170,00$ 48.170,00$ 48.170,00$ 48.170,00$ 48.170,00$ 48.170,00$ 48.170,00$ 48.170,00$


SEÑALIZACION VERTICAL DE LAS

CALLES Y AVENIDAS DEL CANTON

PORTOVIEJO

Señalización vertical en el Cantón Portoviejo

mediante la adquisición y colocación de

señalitca vertical (PARE, NO ESTACIONAR,

ETC)







bordes de calzada


señalizadas45.000,00$ 45.000,00USD 7.500,00$ 3.750,00$ 3.750,00$ 3.750,00$ 3.750,00$ 3.750,00$ 3.750,00$ 3.750,00$ 3.750,00$ 3.750,00$ 3.750,00$ -$


SEÑALIZACION VERTICAL DE LAS

CALLES Y AVENIDAS DEL CANTON

PORTOVIEJO

Señalización vertical en el Cantón Portoviejo

mediante la adquisición y colocación de

señalitca vertical (PARE, NO ESTACIONAR,

ETC)







bordes de calzada


señalizadas35.000,00$ 35.000,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5.833,33$ 5.833,33$ 5.833,33$ 5.833,33$ 5.833,33$ 5.833,33$

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA

SEÑALIZACION VIAL: HORIZONTAL,

VERTICAL Y VIAL

Mantener la señalizaciòn en mal estado Hasta el mes de enero de 2016 22.400,00$ 22.400,00USD 22.400,00$

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA

SEÑALIZACION VIAL: HORIZONTAL,

VERTICAL Y VIAL

Mantener la señalizaciòn en mal estado Hasta el mes de enero de 2016 20.000,00$ 20.000,00USD 1.818,18$ 1.818,18$ 1.818,18$ 1.818,18$ 1.818,18$ 1.818,18$ 1.818,18$ 1.818,18$ 1.818,18$ 1.818,18$ 1.818,18$

ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION

DE UN PROGRAMA DE TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL EN EL CANTON

PORTOVIEJO Y CONSULTORIA

Mejorar la calidad del transporte y transito en el

Cantón Portoviejo


Definitiva del Estudio de

factibilidad para la reubicación

de la planta de tratamiento de

aguas residuales.


Cantón Portoviejo cuenta con los estudios

para la impleemtación de un programa

integral de transito y seguridad vial en el

Cantón Portoviejo

2 estudios para la implementación de

programas de tránsito y seguridad vial

en el cantón

54.000,00$ 54.000,00USD -$ -$ -$ 25.000,00$ 25.000,00$ 4.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PROYECTO DE EDUCACION VIALMejorar la movilidad de los ciudadanos del

canton



Hasta el mes de julio de 2016, deberà

ejecutarse el Plan de Educacion Vial del

Canton Portoviejo

Número de calles y avenidas atendidas 20.000,00$ 20.000,00USD 1.666,67$ 1.666,67$ 1.666,67$ 1.666,67$ 1.666,67$ 1.666,67$ 1.666,67$ 1.666,67$ 1.666,67$ 1.666,67$ 1.666,67$ 1.666,67$

ADQUISICION DE SUMINISTROS Y

MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO

DEL PERSONAL EN LOS PROCESOS

ADM. Y OPERATIVOS DE LA EMPRESA

Facilitar la labor de los servidores, proveyendo

de suministros y materiales de oficina y otros

bienes necesarios para el cumplimiento a

cabalidad de sus funciones

Acta de entrega recepcion de

los suministros y materiales

adquiridos/entregados

Hasta diciembre de 2016 los servidores de

la entidad hayan recibido los materiales y

suministros de oficina solicitados

Numero de solicitudes y actas de

entrega/recepcion de los servidores39.641,00$ 39.641,00USD 3.303,42$ 4.053,42$ 4.053,42$ 4.053,42$ 4.053,42$ 4.053,42$ 4.053,42$ 4.053,42$ 4.053,42$ 4.053,42$ 4.053,42$ 4.053,42$

ADQUISICION DE UNIFORMES Y

PRENDAS DE PROTECCION

Dotar al personal de uniforme institucional y

Prendas de Proteccion necesarias para

ejecutar dentro de un ambiente de seguridad su

trabajo


los suministros y materiales

adquiridos/entregados

Hasta abril de 2016 Numero de solicitudes y actas de

entrega/recepcion de los servidores9.000,00$ 9.000,00USD 750,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$

ADQUISICION DE DOCUMENTOS

HABILITANTES NO VALORADOS Y

ADHESIVOS PARA EL PROCESO DE

REVISION TECNICA Y MATRICULACION

VEHICULAR DE LA EPM PORTOVIAL Y

OTROS MATERIALES DE IMPRESIÓN,

CARNETIZACION

Proveer a la entidad de adhesivos de revision

vehicular para dar cumplimiento a los procesos

de matriculacion vehicular


adquisicion de adhesivos de

revision tecnica

Hasta diciembre de 2016 contar con

adhesivos de revision vehicular suficientes

para cubrir la demanda de usuarios que

realizan los procesos de matriculacion en la

entidad


entrega/recepcion del area requirente126.596,34$ 126.596,34USD -$ -$ 42.198,78$ -$ -$ -$ 42.198,78$ -$ -$ 42.198,78$ -$ -$

d.3.) PROGRAMACIÓN VALORADA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAc.9.)

FINANCIAMIENTO c.10.) MONTO TOTAL DEL

PROYECTO (USD)c.1.) NOMBRE DEL PROYECTO c.2.) OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTOc.3.) PRODUCTO VERIFICABLE

DEL PROYECTOc.4.) METAS 2016 c.5.) INDICADORES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJOPLAN OPERATIVO ANUAL 2016

c.) IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO d.) PRESUPUESTO

ADQUISICION DE MOBILIARIO DE

OFICINA PARA ADECUACION E

IMPLEMENTACION DE LAS ESTACIONES

DE TRABAJO DE LA ENTIDAD

Porveer a la entidad de mobiliario de oficina

adecuado y acorde a las necesidades de las

estaciones de trabajo


adquisicion de mobiliario de

oficina

Hasta diciembre de 2016 contar con el

mobiliario adecuado y acorde a las

necesidades de las estaciones de trabajo


entrega/recepcion del area requirente30.500,00$ 30.500,00USD -$ -$ 10.166,67$ -$ -$ 10.166,67$ -$ -$ -$ 10.166,67$ -$ -$

ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE 3000

m2 (APROXIMADAMENTE) DE

SUPERFICIE PLANA EN LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO PARA IMPLEMENTACION

DE PATIO DE REVISION VEHICULAR

Dotar a la entidad de un espacio de superficie

plana, seguro y sufuciente para implementacion

de patio de revision tecnica vehicular

Informe favorable del

supervisor del patio y de la

Direccion Tecnica

Cada mes del 2016 la entidad cuente con

un lugar seguro donde realizar el proceso

de revision vehicular y que este cuente con

las caracteristicas necesarias

Numero de informes favorables por

parte del area requirente17.920,00$ 17.920,00USD 1.493,33$ 1.493,33$ 1.493,33$ 1.493,33$ 1.493,33$ 1.493,33$ 1.493,33$ 1.493,33$ 1.493,33$ 1.493,33$ 1.493,33$ 1.493,33$

CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO

Y LIMPIEZA EN EL INTERIOR Y

EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA EPM

PORTOVIAL

Dotar a la entidad de un servicio de aseo y

limpieza para la entidad

Informe favorable de Servicios

Generales

Cada mes del 2016 la entidad cuente con

una estacion de trabajo asiada y limpia para

el bienestar de los servidores y usuarios


parte de Servicios Generales15.552,00$ 15.552,00USD 1.296,00$ 1.296,00$ 1.296,00$ 1.296,00$ 1.296,00$ 1.296,00$ 1.296,00$ 1.296,00$ 1.296,00$ 1.296,00$ 1.296,00$ 1.296,00$

CONTRATACION DE SERVICIO DE

ALQUILER DE CAMIONETA CON CHOFER

PARA USO DE LA EPM PORTOVIAL

Dotar a la entidad de un vehiculo adecuado

para el uso de la entidad

Informe favorable del area

requirente

Que todo el año 2016 la entidad cuente con

un vehiculo a disposicion para los

recorridos y tramites laborales de los

servidores




ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS

PARA USO DE LOS SERVIDORES Y

USUARIOS DEL PATIO DE REVISION

VEHICULAR

Dotar al patio de revision vehicular de cabinas

de baterias sanitarias para el uso de servidores

y usuarios


requirente

Que todo el año 2016 el patio de revision

tecnica cuente con baterias sanitarias

adecuadas para que puedan ser utilizadas

por los servidores y usuarios


parte del area requirente2.908,80$ 2.908,80USD 1.454,40$ 727,20$ 727,20$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$


SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL

EDIFICIO DE LA EPM PORTOVIAL

Dotar a la entidad del servicio de seguridad y

vigilancia para resguardo de los servidores y

los recursos fisicos de la entidad

Informe favorable de Servicios

Generales

Que la entidad cuente todo el año 2016 con

el servicio ininterrumpido de guardiania


parte de Servicios Generales75.013,50$ 75.013,50USD 11.213,64$ 5.800,00$ 5.800,00$ 5.800,00$ 5.800,00$ 5.800,00$ 5.800,00$ 5.800,00$ 5.800,00$ 5.800,00$ 5.800,00$ 5.800,00$

CONTRATACION DE SERVCICIOS

BASICOS: AGUA, ENERGIA ELECTRICA,

TELECOMUNICACIONES, CORREOS

Dotar a la empresa d elos servcios basicos

para su normal desenvolviemiento


requirente

Que la entidad cuenta con uno oportuno y

eficiente presentacion de servicios de

Comunicación, energia electrica, agua

potable y correspondencia




SEGUROS: TODO RIESGO, FIDELIDAD Y

CONTRA INCENDIO PARA RESGUARDO

DE LOS BIENES DE LA EPM PORTOVIAL

Dotar a la entidad de los servicios de seguro:

todo riesgo, fidelidad y contraincendio para el

respaldo y resguardo de los bienes de la

entidad


requirente

Que la entidad cuente todo el año 2016 con

la cobertura adecuada de riesgo con la

contratacion del servicio de seguro todo

riesgo, fidelidad y contra incendio


parte del area requirente7.000,00$ 7.000,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 7.000,00$ -$

ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES PARA USO DE

GENERADOR ELECTRICO

Proveer de combustibles y lubricantes para

abastecer el generador electrico de la entidad

Facturas y actas de entrega

recepcion de los combustibles

y lubricantes

Que durante el año 2016 la entidad cuente

con la cantidad suficiente para cubrir el uso

del generador electrico

Facturas y acta de entrega recepcion de

los combustibles y lubricantes2.000,00$ 2.000,00USD 166,67$ 166,67$ 166,67$ 166,67$ 166,67$ 166,67$ 166,67$ 166,67$ 166,66$ 166,66$ 166,66$ 166,66$


MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,

MOBILIARIO, MAQUINARIA, AREAS

VERDES, ELECTRICOS, ESTRUCTURA

PARA LOS BIENES DE LA ENTIDAD y

READECUACION PATIO REVISION

TECNICA

Contar con el servicio de mantenimiento

general para alargar la vida util de los bienes de

la entidad


recepcion de los servicios de

mantenimiento


con un continuo y organizado servio de

mantenimiento de los bienes de la entidad

Facturas y actas de entrega recepcion

de los servicios de mantenimiento36.103,00$ 36.103,00USD 3.008,58$ 3.008,58$ 3.008,58$ 3.008,58$ 3.008,58$ 3.008,58$ 3.008,58$ 3.008,58$ 3.008,58$ 3.008,58$ 3.008,58$ 3.008,58$

CONTRATACION "PROVISION DE UN

GENERADOR ELECTRICO CON LA

CONSTRUCCION DE UNA CASETA

Dotar a la empresa de un Generador Electrico

con su respectiva caseta a fin de brindar

servicios de calidad en forma continua y evitar

desfases en los sistemas informaticos

Que durante el año 2016 la empresa

cuenta con un Generador Electrico para

proteccion de sus equipos y brindar

servidios de calidad al usuario

32.000,00$ 32.000,00USD 16.000,00$ 16.000,00$

ADQUISICION DE VEHICULOS (2

MOTOCICLETAS) PARA USO DEL

PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL

Dotar al Area Tecnica de Empresa de las

herramientas de movilizacion adecuadas para

efectuar un trabajo màs eficiente

Que durante el año 2016 la empresa

cuenta con dos motocicletas para uso del

personal de las Aras de Señalizacion Vial

6.000,00$ 6.000,00USD 6.000,00$

CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN

MEDIOS ESCRITOS

Que la empresa cuente con un adecuado

manejo de la publicidad en medios escritos

para procesos informativos y de contratacion a

traves de los medios de mayor circulacion en la

ciudad

Que durante el año 2016 se puedan cubrir

las necesidades de publicidad de los

diferentes Proyectos y contrataciones

10.000,00$ 10.000,00USD 833,33$ 833,33$ 833,33$ 833,33$ 833,33$ 833,33$ 833,33$ 833,33$ 833,33$ 833,33$ 833,33$ 833,33$

ADQUISICION DE EQUIPOS

CONTRAINCENDIOS Y DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL PARA LAS INSTALACIONES

DE LA ENTIDAD

Dotar a la entidad de los equipos contra

incendios y señaleticas de rutas de escape

necesarias para la seguridad de los servidores

y usuarios


recepcion de los equipos

contraincendios


con un sistema de evacuacion y contra

incendio adecuado

Facturas y actas de entrega recepcion

de los equipos contraincendios6.000,00$ 6.000,00USD -$ -$ 6.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Implementar Equipos de Comunicación

robustos para la seguridad y almacenamiento

en la red.

Actas de Entrega y Recepción

de los Equipos de

Comunicación

3 Equipos de comunicación

implementados entre Febrero y Marzo

2016

8.800,00$ 8.800,00USD -$ 4.000,00$ 4.800,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

IMPLEMENTACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE

COMUNICACIÓN, EQUIPOS Y

SUMINISTROS INFORMÁTICOS PARA LA


TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y

SEGURIDAD VIAL DEL GAD

PORTOVIEJO - PORTOVIAL.

Hasta el mes de Diciembre del año 2016

se espera que la EPM PORTOVIAL cuente

con toda la Infraestructura Informático

completa, con la adquisicion de Equipos,

máquinas, sistemas y paquetes

informáticos, así como la contratación de

Licencias respectivas para las distintas

aplicaciones (Software)

Implementación de Equipos Informáticos en las

diferentes áreas


de los Equipos Informáticos

6 Equipos Informáticos instalados entre

Mayo a Agosto 20166.400,00$ 6.400,00USD -$ -$ 2.000,00$ -$ 2.200,00$ -$ -$ 2.200,00$ -$ -$ -$ -$

Implementación de Periféricos Actas de Entrega y Recepción

de los distintos periféricos

8 Periféricos implementados a entre

Febrero y Octubre 201611.510,00$ 11.510,00USD -$ 4.000,00$ -$ -$ 3.000,00$ -$ -$ -$ -$ 4.510,00$ -$ -$

Implementar Aplicaciones (Software) y

renovación de las licencias en las distintas

áreas


de los distintas aplicaciones

Aplicaciones a implementarse con sus

respectivas licencias y mantenimiento

de las mismas entre Marzo y Agosto

2016

17.350,00$ 17.350,00USD -$ -$ 900,00$ 10.680,00$ -$ 1.820,00$ 2.200,00$ 1.750,00$ -$ -$ -$ -$

Implementación de equipos para la

comunicación y protección de los mismos


de los Equipos

21 Equipos destinados para la

comunicación y protección de Marzo a

Diciembre 2016

6.360,00$ 6.360,00USD -$ -$ 1.500,00$ 1.500,00$ -$ -$ 1.500,00$ -$ 1.860,00$ -$ -$

Requerir materiales y suministros informáticos

para brindar servicios a las distintas áreas


de los materiales y suministros

Varios materiales y suministros

implementados entre Abril a Julio 20163.380,00$ 3.380,00USD -$ -$ -$ 1.690,00$ -$ -$ 1.690,00$ -$ -$ -$ -$ -$

PLAN DE CAPACITACIONESFORTALECER EL DESARROLLO Y LAS

CAPACIDADES DEL PERSONAL

CERTIFICADOS E

INFORMES DE PERSONAL

CAPACITADO

QUEAL FINALIZAR EL AÑO 2016 EL

PERSONAL DE PORTOVIAL SE

ENCUENTRE CAPACITADO EN UN 90%

EN TEMAS RELACIONADOS A LA

MISION INSTITUCIONAL

125 CERTIFICADOS DE

APROBACION DE CAPACITACIONES20.000,00$ 20.000,00USD -$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ -$

IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE

PUESTOS DE EPM PORTOVIAL

QUE LA EMPRESA PORTOVIAL CUENTE

CON PERSONAL DE CARRERA

PERSONAL

SELECCIONADO A TRAVEZ

DE PROCESOS DE

SELECCIÓN PARA LLENAR

PUESTOS DE CARRERA

VACANTES

QUE LA EMPRESA PORTOVIAL

CUENTE CON UN 80% DE SU

PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS

ACCIONES DE PERSONAL Y

CONTRATOS REGIMEN CODIGO DE

TRABAJO

674.952,45$ 674.952,45USD 56.246,04$ 56.246,04$ 56.246,04$ 56.246,04$ 56.246,04$ 56.246,04$ 56.246,04$ 56.246,04$ 56.246,04$ 56.246,04$ 56.246,04$ 56.246,04$

PLAN DE CONTRATACION

SUPLIR LAS NECESIDADES EMERGENTES

DE PERSONAL A TRAVES DE LA

CONTRATACION

CONTRATOS DE

SERVICIOS OCACIONALES

QUE EL PROCESO DE CONTRATACION

DEL PERSONAL SE REDUZCA A UN

20%

CONTRATOS DE SERVICIOS

OCACIONALES168.738,11$ 168.738,11USD 14.061,51$ 14.061,51$ 14.061,51$ 14.061,51$ 14.061,51$ 14.061,51$ 14.061,51$ 14.061,51$ 14.061,51$ 14.061,51$ 14.061,51$ 14.061,51$

2000 mangas para los taxistas 5.000,00$ 5.000,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5.000,00$ -$

1000 pelotas antiestrés 616,00$ 616,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 616,00$ -$ -$

1500 bolígrafos 930,00$ 930,00USD 930,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

462 cuñas radiales 2.632,00$ 2.632,00USD -$ -$ -$ 2.632,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

11 avisos de prensa 6.022,82$ 6.022,82USD -$ -$ -$ 6.022,82$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4 vallas 2.912,00$ 2.912,00USD -$ -$ -$ 2.912,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Alquiler Vallas 2.400,00$ 2.400,00USD -$ -$ -$ 1.200,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

42 días de impulso en facebook 215,00$ 215,00USD -$ -$ -$ -$ 140,00$ 70,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

2 modelos 600,00$ 600,00USD -$ -$ -$ -$ 600,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

2 camisetas 30,00$ 30,00USD -$ -$ -$ 30,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4000 volantes 544,32$ 544,32USD -$ -$ -$ 544,32$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

2000 pulseras 963,20$ 963,20USD -$ -$ -$ 481,60$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1 aviso 609,60$ 609,60USD -$ -$ -$ 609,60$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1 Rueda de Prensa 60,00$ 60,00USD -$ -$ -$ -$ 60,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Difundir la campaña en medios masivos

durante 2 meses

Difundir la campaña en medios BTL

durante 1 mes

Concurso de Personaje de Portovial para

Campañas durante 1 mes

Merchandising Institucional 1. Generar Recordación de marca en nuestros

usuarios Actas de entrega recepción

Proveer 4500 artículos promocionales a los

usuarios de la EPM- PORTOVIAL en el

2016

Campaña de Concientización de Seguridad

Vial en el conductor

1. Concientizar a los conductores de vehículos

en la ciudad de Portoviejo, sobre el respeto de

las señales de tránsito. 2 Generar Recordación

de Marca.

Actas de entrega recepción

















1 Placa Reconocimiento 100,00$ 100,00USD -$ -$ -$ 100,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

462 cuñas radiales 2.632,00$ 2.632,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.632,00$ -$ -$ -$ -$

11 avisos de prensa 6.022,82$ 6.022,82USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6.022,82$ -$ -$ -$ -$

4 vallas 2.912,00$ 2.912,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.912,00$ -$ -$ -$ -$

Alquiler Vallas 2.400,00$ 2.400,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.400,00$ -$ -$ -$

42 días de impulso en facebook 215,00$ 215,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 140,00$ 70,00$ -$ -$

3 mimos 600,00$ 600,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 600,00$ -$ -$ -$

2000 trípticos 506,24$ 506,24USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 506,24$ -$ -$ -$ -$

1 alquiler feria 500,00$ 500,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 500,00$ -$ -$ -$

4 impresiones en vinil + 4 estructura de

metal1.600,00$ 1.600,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1.600,00$ -$ -$ -$

4 mimos 800,00$ 800,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 800,00$ -$ -$

1 arco brandeado 1.120,00$ 1.120,00USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1.120,00$ -$ -$ -$

2000 pulseras 963,20$ 963,20USD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 963,20$ -$ -$ -$

Impulso de Redes Sociales

INSTITUCIONAL

1. Incrementar el número de seguidores en el

Facebook de PortovialActas de entrega recepción Mantenimiento de Impulso de Facebook 1 acta de recepción 240,00$ 240,00USD 80,00$ 80,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 80,00$ -$

Implementar Equipos de Comunicación

robustos para la seguridad y almacenamiento

en la red.


de los Equipos de

Comunicación

3 Equipos de comunicación

implementados entre Febrero y Marzo

2016

8.800,00$ 8.800,00USD 4.000,00$ 4.800,00$

Implementación de Equipos Informáticos en las

diferentes áreas


de los Equipos Informáticos

6 Equipos Informáticos instalados entre

Mayo a Agosto 20166.400,00$ 6.400,00USD 2.000,00$ 2.200,00$ 2.200,00$

Implementación de Periféricos Actas de Entrega y Recepción

de los distintos periféricos

8 Periféricos implementados a entre

Febrero y Octubre 201611.510,00$ 11.510,00USD 4.000,00$ 3.000,00$ 4.510,00$

Implementar Aplicaciones (Software) y

renovación de las licencias en las distintas

áreas


de los distintas aplicaciones

Aplicaciones a implementarse con sus

respectivas licencias y mantenimiento

de las mismas entre Marzo y Agosto

2016

17.350,00$ 17.350,00USD 900,00$ 10.680,00$ 1.820,00$ 2.200,00$ 1.750,00$

Implementación de equipos para la

comunicación y protección de los mismos


de los Equipos

21 Equipos destinados para la

comunicación y protección de Marzo a

Diciembre 2016

6.360,00$ 6.360,00USD 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.860,00$

Implementación de equipos de refrigeración

para la planta 2 del edificio (aires

acondicionados)


de los Equipos

2 Equipos de Refrigeración

implementados entre Abril a Agosto

2016 (Incluidos materiales)

6.300,00$ 6.300,00USD 3.300,00$ 3.000,00$

Requerir materiales y suministros informáticos

para brindar servicios a las distintas áreas


de los materiales y suministros

Varios materiales y suministros

implementados entre Abril a Julio 20163.380,00$ 3.380,00USD 1.690,00$ 1.690,00$

2.410.195,40USD

ELABORADO POR: Ing. Cristian Rivera

Especialista de Planificación

















TOTAL

Campaña de Concientización dirigida al

Peatón

1. Concientizar a los peatones de la ciudad de

Portoviejo, sobre el respeto de las señales de

tránsito. 2 Generar Recordación de Marca.


Difundir la campaña en medios masivos

durante 2 meses

Difundir la campaña en medios BTL

durante 1 mes

Feria Escolar de Seguridad Vial

Concurso de Personaje de Portovial para

Campañas durante 1 mes

Campaña de Concientización de Seguridad

Vial en el conductor

1. Concientizar a los conductores de vehículos

en la ciudad de Portoviejo, sobre el respeto de

las señales de tránsito. 2 Generar Recordación

de Marca.


ASIG.INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMP.PERIODO COMP.ACUM DEVENG.PERIOD

ODEVENG.ACUM PAGO PERIODO PAGO ACUM SDO.COMP. SDO.X DEVENG

1 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL 2,457,620.64 297,091.68 2,754,712.32 1,555,784.15 1,555,784.15 1,198,928.17 1,555,726.10 1,555,726.10 1,198,986.22 1,499,738.12 1,499,738.12 1,198,928.17 1,198,986.22 56,48 % 56,48 %



0001 SEGURIDAD VIAL

PORTOVIAL2,457,620.64 297,091.68 2,754,712.32 1,555,784.15 1,555,784.15 1,198,928.17 1,555,726.10 1,555,726.10 1,198,986.22 1,499,738.12 1,499,738.12 1,198,928.17 1,198,986.22 56,48 % 56,48 %

5101 REMUNERACIONES BASICAS 258,084.00 -40,276.71 217,807.29 206,134.00 206,134.00 11,673.29 206,134.00 206,134.00 11,673.29 202,990.33 202,990.33 11,673.29 11,673.29 94,64 % 7,48 %

01.01.001.0001.510

105.000.13.01.06.0

00.000

REMUNERACIONES UNIFICADAS 258,084.00 -40,276.71 217,807.29 206,134.00 206,134.00 11,673.29 206,134.00 206,134.00 11,673.29 202,990.33 202,990.33 11,673.29 11,673.29 94,64 % 7,48 %

5102REMUNERACIONES

COMPLEMENTARIAS64,602.00 0.00 64,602.00 49,347.54 49,347.54 15,254.46 49,347.54 49,347.54 15,254.46 48,651.82 48,651.82 15,254.46 15,254.46 76,39 % 1,79 %

01.01.001.0001.510

203.000.13.01.06.0

00.000

DECIMOTERCER SUELDO 47,400.00 0.00 47,400.00 38,417.13 38,417.13 8,982.87 38,417.13 38,417.13 8,982.87 37,932.88 37,932.88 8,982.87 8,982.87 81,05 % 1,39 %

01.01.001.0001.510

204.000.13.01.06.0

00.000

DECIMOCUARTO SUELDO 17,202.00 0.00 17,202.00 10,930.41 10,930.41 6,271.59 10,930.41 10,930.41 6,271.59 10,718.94 10,718.94 6,271.59 6,271.59 63,54 % 0,4 %

5105 REMUNERACIONES TEMPORALES 320,218.00 -33,290.00 286,928.00 263,767.22 263,767.22 23,160.78 263,767.22 263,767.22 23,160.78 259,421.01 259,421.01 23,160.78 23,160.78 91,93 % 9,58 %

01.01.001.0001.510

506.000.13.01.06.0

00.000

LICENCIA REMUNERADA 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.510

507.000.13.01.06.0

00.000

HONORARIOS 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.510

509.000.13.01.06.0

00.000

HORAS EXTRAORDINARIAS Y

SUPLEMENTARIAS1,500.00 1,300.00 2,800.00 1,629.01 1,629.01 1,170.99 1,629.01 1,629.01 1,170.99 1,595.15 1,595.15 1,170.99 1,170.99 58,18 % 0,06 %

01.01.001.0001.510

510.000.13.01.06.0

00.000

SERVICIOS PERSONALES POR

CONTRATO310,716.00 -34,590.00 276,126.00 255,709.70 255,709.70 20,416.30 255,709.70 255,709.70 20,416.30 251,588.02 251,588.02 20,416.30 20,416.30 92,61 % 9,28 %

01.01.001.0001.510

512.000.13.01.06.0

00.000

SUBROGACIONES 4,000.00 4,000.00 8,000.00 6,428.51 6,428.51 1,571.49 6,428.51 6,428.51 1,571.49 6,237.84 6,237.84 1,571.49 1,571.49 80,36 % 0,23 %

01.01.001.0001.510

513.000.13.01.06.0

00.000

ENCARGOS 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, % 0, %

5106APORTES PATRONALES A LA

SEGURIDAD SOCIAL113,665.20 -10,000.00 103,665.20 83,539.39 83,539.39 20,125.81 83,539.39 83,539.39 20,125.81 78,248.78 78,248.78 20,125.81 20,125.81 80,59 % 3,03 %

01.01.001.0001.510

601.000.13.01.06.0

00.000

APORTE PATRONAL 66,265.20 0.00 66,265.20 54,815.82 54,815.82 11,449.38 54,815.82 54,815.82 11,449.38 49,570.69 49,570.69 11,449.38 11,449.38 82,72 % 1,99 %

01.01.001.0001.510

602.000.13.01.06.0

00.000

FONDO DE RESERVA 47,400.00 -10,000.00 37,400.00 28,723.57 28,723.57 8,676.43 28,723.57 28,723.57 8,676.43 28,678.09 28,678.09 8,676.43 8,676.43 76,8 % 1,04 %

5107 INDEMNIZACIONES 47,403.00 -40,000.00 7,403.00 1,552.75 1,552.75 5,850.25 1,552.75 1,552.75 5,850.25 1,552.75 1,552.75 5,850.25 5,850.25 20,97 % 0,06 %

01.01.001.0001.510

707.000.13.01.06.0

00.000

CONPENSACION ÑPOR

VACACIONES NO GOZADAS47,400.00 -40,000.00 7,400.00 1,552.75 1,552.75 5,847.25 1,552.75 1,552.75 5,847.25 1,552.75 1,552.75 5,847.25 5,847.25 20,98 % 0,06 %

01.01.001.0001.510

709.000.13.01.06.0

00.000

POR RENUNCIA VOLUNTARIA 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.510

711.000.13.01.06.0

00.000

INDEMNIZACIONES LABORALES 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.510

799.000.13.01.06.0

00.000

OTRA INDEMNIZACIONES

LABORALES1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

5199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 39,723.36 -39,673.29 50.07 0.00 0.00 50.07 0.00 0.00 50.07 0.00 0.00 50.07 50.07 0, % 0, %

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

01.01.001.0001.519

901.000.13.01.06.0

00.000

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN

GASTOS EN PERSONAL39,723.36 -39,673.29 50.07 0.00 0.00 50.07 0.00 0.00 50.07 0.00 0.00 50.07 50.07 0, % 0, %

5301 SERVICIOS BASICOS 34,424.00 -8,500.00 25,924.00 20,014.92 20,014.92 5,909.08 19,977.48 19,977.48 5,946.52 19,325.56 19,325.56 5,909.08 5,946.52 77,06 % 0,73 %

01.01.001.0001.530

101.000.13.01.06.0

00.000

AGUA POTABLE 3,000.00 -2,500.00 500.00 129.52 129.52 370.48 129.52 129.52 370.48 129.52 129.52 370.48 370.48 25,9 % 0, %

01.01.001.0001.530

104.000.13.01.06.0

00.000

ENERGIA ELECTRICA 10,800.00 -4,000.00 6,800.00 4,965.41 4,965.41 1,834.59 4,947.42 4,947.42 1,852.58 4,320.46 4,320.46 1,834.59 1,852.58 72,76 % 0,18 %

01.01.001.0001.530

105.000.13.01.06.0

00.000

TELECOMUNICACIONES 15,974.00 0.00 15,974.00 13,531.11 13,531.11 2,442.89 13,511.66 13,511.66 2,462.34 13,486.70 13,486.70 2,442.89 2,462.34 84,59 % 0,49 %

01.01.001.0001.530

106.000.13.01.06.0

00.000

SERVICIO DE CORREO 4,650.00 -2,000.00 2,650.00 1,388.88 1,388.88 1,261.12 1,388.88 1,388.88 1,261.12 1,388.88 1,388.88 1,261.12 1,261.12 52,41 % 0,05 %

5302 SERVICIOS GENERALES 273,178.64 -51,000.00 222,178.64 182,170.15 182,170.15 40,008.49 182,170.11 182,170.11 40,008.53 181,661.10 181,661.10 40,008.49 40,008.53 81,99 % 6,61 %

01.01.001.0001.530

201.000.13.01.06.0

00.000

TRANSPORTE DE PERSONAL 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

203.000.13.01.06.0

00.000

ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y

ENVASE400.00 0.00 400.00 45.36 45.36 354.64 45.36 45.36 354.64 45.36 45.36 354.64 354.64 11,34 % 0, %

01.01.001.0001.530

204.000.13.01.06.0

00.000

IMPRESION, REPRODUCCION Y

PUBLICACION126,596.34 -36,000.00 90,596.34 87,961.10 87,961.10 2,635.24 87,961.10 87,961.10 2,635.24 87,939.12 87,939.12 2,635.24 2,635.24 97,09 % 3,19 %

01.01.001.0001.530

205.000.13.01.06.0

00.000

ESPECTACULOS CULTURALES Y

SOCIALES3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

206.000.13.01.06.0

00.000

EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 101.00 0.00 101.00 0.00 0.00 101.00 0.00 0.00 101.00 0.00 0.00 101.00 101.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

207.000.13.01.06.0

00.000

DIFUSION, INFORMACION Y

PUBLICIDAD17,000.00 0.00 17,000.00 10,933.52 10,933.52 6,066.48 10,933.52 10,933.52 6,066.48 10,930.04 10,930.04 6,066.48 6,066.48 64,31 % 0,4 %

01.01.001.0001.530

208.000.13.01.06.0

00.000

SERVICIO DE VIGILANCIA 75,013.50 -15,000.00 60,013.50 52,428.15 52,428.15 7,585.35 52,428.12 52,428.12 7,585.38 52,054.76 52,054.76 7,585.35 7,585.38 87,36 % 1,9 %

01.01.001.0001.530

209.000.13.01.06.0

00.000

SERVICIO DE ASEO 18,460.80 0.00 18,460.80 14,868.58 14,868.58 3,592.22 14,868.58 14,868.58 3,592.22 14,767.29 14,767.29 3,592.22 3,592.22 80,54 % 0,54 %

01.01.001.0001.530

217.000.13.01.06.0

00.000

DIFUSION E INFORMACION 5,002.00 0.00 5,002.00 3,114.53 3,114.53 1,887.47 3,114.53 3,114.53 1,887.47 3,110.43 3,110.43 1,887.47 1,887.47 62,27 % 0,11 %

01.01.001.0001.530

218.000.13.01.06.0

00.000

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20,001.00 5,000.00 25,001.00 12,818.91 12,818.91 12,182.09 12,818.90 12,818.90 12,182.10 12,814.10 12,814.10 12,182.09 12,182.10 51,27 % 0,47 %

01.01.001.0001.530

219.000.13.01.06.0

00.000

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS

MEDIOS10,000.00 -5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

228.000.13.01.06.0

00.000

SERVICIOS DE PROVISION DE

DISPOSITIVOS ELECT600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0, % 0, %

5303TRASLADOS, INSTALACIONES,

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS13,600.00 -3,400.00 10,200.00 3,637.91 3,637.91 6,562.09 3,617.36 3,617.36 6,582.64 3,617.36 3,617.36 6,562.09 6,582.64 35,46 % 0,13 %

01.01.001.0001.530

301.000.13.01.06.0

00.000

PASAJES AL INTERIOR 5,000.00 0.00 5,000.00 1,934.00 1,934.00 3,066.00 1,933.99 1,933.99 3,066.01 1,933.99 1,933.99 3,066.00 3,066.01 38,68 % 0,07 %

01.01.001.0001.530

302.000.13.01.06.0

00.000

PASAJES AL EXTERIOR 2,000.00 -1,900.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

303.000.13.01.06.0

00.000

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL

INTERIOR5,000.00 0.00 5,000.00 1,703.91 1,703.91 3,296.09 1,683.37 1,683.37 3,316.63 1,683.37 1,683.37 3,296.09 3,316.63 33,67 % 0,06 %

01.01.001.0001.530

304.000.13.01.06.0

00.000

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL

EXTERIOR1,600.00 -1,500.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0, % 0, %

5304INSTALACION, MANTENIMIENTO Y

REPARACION45,103.00 65,350.00 110,453.00 105,327.17 105,327.17 5,125.83 105,327.17 105,327.17 5,125.83 105,327.17 105,327.17 5,125.83 5,125.83 95,36 % 3,82 %

01.01.001.0001.530

401.000.13.01.06.0

00.000

TERRENOS 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

402.000.13.01.06.0

00.000

EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 37,500.00 -24,000.00 13,500.00 12,418.65 12,418.65 1,081.35 12,418.65 12,418.65 1,081.35 12,418.65 12,418.65 1,081.35 1,081.35 91,99 % 0,45 %

01.01.001.0001.530

403.000.13.01.06.0

00.000

MOBILIARIOS 1,500.00 3,000.00 4,500.00 2,621.84 2,621.84 1,878.16 2,621.84 2,621.84 1,878.16 2,621.84 2,621.84 1,878.16 1,878.16 58,26 % 0,1 %

01.01.001.0001.530

404.000.13.01.06.0

00.000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,000.00 10,900.00 11,900.00 11,852.01 11,852.01 47.99 11,852.01 11,852.01 47.99 11,852.01 11,852.01 47.99 47.99 99,6 % 0,43 %

01.01.001.0001.530

406.000.13.01.06.0

00.000

HERRAMIENTAS 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

409.000.13.01.06.0

00.000

LIBROS Y COLECCIONES 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

417.000.13.01.06.0

00.000

INFRAESTRUCTURAS 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

418.000.13.01.06.0

00.000

GASTOS DE MTTO AREAS VERDES 1,000.00 0.00 1,000.00 95.00 95.00 905.00 95.00 95.00 905.00 95.00 95.00 905.00 905.00 9,5 % 0, %

01.01.001.0001.530

421.000.13.01.06.0

00.000

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE EDIFICIOS,

LOCALES Y R

0.00 77,950.00 77,950.00 77,459.67 77,459.67 490.33 77,459.67 77,459.67 490.33 77,459.67 77,459.67 490.33 490.33 99,37 % 2,81 %

01.01.001.0001.530

499.000.13.01.06.0

00.000

OTRAS INSTALACIONES,

MANTENIMIENTOS Y

REPARACIONES

1,100.00 0.00 1,100.00 880.00 880.00 220.00 880.00 880.00 220.00 880.00 880.00 220.00 220.00 80, % 0,03 %

5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 40,924.00 43,850.00 84,774.00 62,280.53 62,280.53 22,493.47 62,280.53 62,280.53 22,493.47 60,332.15 60,332.15 22,493.47 22,493.47 73,47 % 2,26 %

01.01.001.0001.530

501.000.13.01.06.0

00.000

TERRENOS 17,920.00 0.00 17,920.00 12,320.00 12,320.00 5,600.00 12,320.00 12,320.00 5,600.00 12,320.00 12,320.00 5,600.00 5,600.00 68,75 % 0,45 %

01.01.001.0001.530

502.000.13.01.06.0

00.000

EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 300.00 37,300.00 37,600.00 25,875.42 25,875.42 11,724.58 25,875.42 25,875.42 11,724.58 24,272.02 24,272.02 11,724.58 11,724.58 68,82 % 0,94 %

01.01.001.0001.530

504.000.13.01.06.0

00.000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 600.00 5,550.00 6,150.00 1,127.20 1,127.20 5,022.80 1,127.20 1,127.20 5,022.80 1,127.20 1,127.20 5,022.80 5,022.80 18,33 % 0,04 %

01.01.001.0001.530

505.000.13.01.06.0

00.000

VEHICULOS 22,100.00 -13,755.10 8,344.90 8,344.90 8,344.90 0.00 8,344.90 8,344.90 0.00 8,344.90 8,344.90 0.00 0.00 100, % 0,3 %

01.01.001.0001.530

506.000.13.01.06.0

00.000

HERRAMIENTAS 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

517.000.13.01.06.0

00.000

VEHICULOS TERRESTRES

(ARRENDAMIENTO)0.00 14,755.10 14,755.10 14,613.01 14,613.01 142.09 14,613.01 14,613.01 142.09 14,268.03 14,268.03 142.09 142.09 99,04 % 0,53 %

01.01.001.0001.530

599.000.13.01.06.0

00.000

OTROS ARRENDAMIENTOS 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0, % 0, %

5306CONTRATACIONES DE ESTUDIOS

E INVESTIGACIONES30,000.00 34,150.00 64,150.00 7,180.84 7,180.84 56,969.16 7,180.84 7,180.84 56,969.16 7,180.84 7,180.84 56,969.16 56,969.16 11,19 % 0,26 %

01.01.001.0001.530

601.000.13.01.06.0

00.000

CONSULTORIA, ASESORIA E

INVESTIGACION ESPECIALIZADA10,000.00 -9,700.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

603.000.13.01.06.0

00.000

SERVICIO DE CAPACITACION 20,000.00 -16,278.24 3,721.76 3,721.76 3,721.76 0.00 3,721.76 3,721.76 0.00 3,721.76 3,721.76 0.00 0.00 100, % 0,14 %

01.01.001.0001.530

604.000.13.01.06.0

00.000

FISCALIZACION E INSPECCIONES

TECNICAS0.00 700.00 700.00 622.23 622.23 77.77 622.23 622.23 77.77 622.23 622.23 77.77 77.77 88,89 % 0,02 %

01.01.001.0001.530

605.000.13.01.06.0

00.000

ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 0.00 46,150.00 46,150.00 0.00 0.00 46,150.00 0.00 0.00 46,150.00 0.00 0.00 46,150.00 46,150.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

612.000.13.01.06.0

00.000

CAPACITACION A SERVIDORES

PUBLICOS0.00 13,278.24 13,278.24 2,836.85 2,836.85 10,441.39 2,836.85 2,836.85 10,441.39 2,836.85 2,836.85 10,441.39 10,441.39 21,36 % 0,1 %

5307 GASTOS EN INFORMATICA 22,323.00 50,000.00 72,323.00 14,624.50 14,624.50 57,698.50 14,624.50 14,624.50 57,698.50 10,732.75 10,732.75 57,698.50 57,698.50 20,22 % 0,53 %

01.01.001.0001.530

701.000.13.01.06.0

00.000

DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS2,000.00 3,095.20 5,095.20 840.00 840.00 4,255.20 840.00 840.00 4,255.20 840.00 840.00 4,255.20 4,255.20 16,49 % 0,03 %

01.01.001.0001.530

702.000.13.01.06.0

00.000

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE

USO DE PAQUETES INFORMATICOS15,320.00 49,800.00 65,120.00 13,179.70 13,179.70 51,940.30 13,179.70 13,179.70 51,940.30 9,287.95 9,287.95 51,940.30 51,940.30 20,24 % 0,48 %

01.01.001.0001.530

703.000.13.01.06.0

00.000

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

INFORMATICOS3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

704.000.13.01.06.0

00.000

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPOS Y SISTEMAS

INFORMATICOS

5,000.00 -2,895.20 2,104.80 604.80 604.80 1,500.00 604.80 604.80 1,500.00 604.80 604.80 1,500.00 1,500.00 28,73 % 0,02 %

5308BIENES DE USO Y CONSUMO

CORRIENTE48,441.00 -4,000.00 44,441.00 35,187.92 35,187.92 9,253.08 35,187.91 35,187.91 9,253.09 31,769.51 31,769.51 9,253.08 9,253.09 79,18 % 1,28 %

01.01.001.0001.530

801.000.13.01.06.0

00.000

ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,580.00 0.00 2,580.00 933.52 933.52 1,646.48 933.52 933.52 1,646.48 931.57 931.57 1,646.48 1,646.48 36,18 % 0,03 %

01.01.001.0001.530

802.000.13.01.06.0

00.000

VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS

DE PROTECCION9,000.00 -3,000.00 6,000.00 5,972.22 5,972.22 27.78 5,972.22 5,972.22 27.78 2,865.99 2,865.99 27.78 27.78 99,54 % 0,22 %

01.01.001.0001.530

803.000.13.01.06.0

00.000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

804.000.13.01.06.0

00.000

MATERIALES DE OFICINA 30,360.00 -2,000.00 28,360.00 23,887.65 23,887.65 4,472.35 23,887.65 23,887.65 4,472.35 23,665.99 23,665.99 4,472.35 4,472.35 84,23 % 0,87 %

01.01.001.0001.530

805.000.13.01.06.0

00.000

MATERIALES DE ASEO 200.00 0.00 200.00 192.81 192.81 7.19 192.81 192.81 7.19 190.49 190.49 7.19 7.19 96,41 % 0,01 %

01.01.001.0001.530

806.000.13.01.06.0

00.000

HERRAMIENTAS 1,001.00 0.00 1,001.00 594.97 594.97 406.03 594.97 594.97 406.03 594.97 594.97 406.03 406.03 59,44 % 0,02 %

01.01.001.0001.530

807.000.13.01.06.0

00.000

MATERIALES DE IMPRESION,

FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y

PUBLICACIONES

500.00 0.00 500.00 200.50 200.50 299.50 200.50 200.50 299.50 200.50 200.50 299.50 299.50 40,1 % 0,01 %

01.01.001.0001.530

811.000.13.01.06.0

00.000

MATERIALES DE CONSTRUCCION,

ELECTRICOS, PLOMERIA Y

CARPINTERIA

1,000.00 2,000.00 3,000.00 2,940.77 2,940.77 59.23 2,940.76 2,940.76 59.24 2,854.52 2,854.52 59.23 59.24 98,03 % 0,11 %

01.01.001.0001.530

813.000.13.01.06.0

00.000

REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

820.000.13.01.06.0

00.000

MENAJE DE COCINA DE HOGAR 700.00 0.00 700.00 465.48 465.48 234.52 465.48 465.48 234.52 465.48 465.48 234.52 234.52 66,5 % 0,02 %

01.01.001.0001.530

837.000.13.01.06.0

00.000

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y

ADITIVOS EN GENERAL PARA

VEHCULOS TER

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0, % 0, %

5309CREDITO POR IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.530

901.000.13.01.06.0

00.000

CREDITO FISCAL POR COMPRAS 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

5314BIENES MUEBLES NO

DEPRECIABLES5,852.78 0.00 5,852.78 3,369.80 3,369.80 2,482.98 3,369.80 3,369.80 2,482.98 3,369.80 3,369.80 2,482.98 2,482.98 57,58 % 0,12 %

01.01.001.0001.531

403.000.13.01.06.0

00.000

MOBILIARIOS 1,500.00 0.00 1,500.00 1,314.00 1,314.00 186.00 1,314.00 1,314.00 186.00 1,314.00 1,314.00 186.00 186.00 87,6 % 0,05 %

01.01.001.0001.531

404.000.13.01.06.0

00.000

MAQUINARIA Y EQUIPOS 1,500.00 200.00 1,700.00 1,696.44 1,696.44 3.56 1,696.44 1,696.44 3.56 1,696.44 1,696.44 3.56 3.56 99,79 % 0,06 %

01.01.001.0001.531

406.000.13.01.06.0

00.000

HERRAMIENTAS 752.78 0.00 752.78 169.49 169.49 583.29 169.49 169.49 583.29 169.49 169.49 583.29 583.29 22,52 % 0,01 %

01.01.001.0001.531

407.000.13.01.06.0

00.000

EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES

INFORMATICOS1,500.00 0.00 1,500.00 174.93 174.93 1,325.07 174.93 174.93 1,325.07 174.93 174.93 1,325.07 1,325.07 11,66 % 0,01 %

01.01.001.0001.531

411.000.13.01.06.0

00.000

PARTES Y REPUESTOS 600.00 -200.00 400.00 14.94 14.94 385.06 14.94 14.94 385.06 14.94 14.94 385.06 385.06 3,74 % 0, %

5316 FONDOS DE REPOSICION 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.531

601.000.13.01.06.0

01.000

FONDOS DE REPOSICION CAJAS

CHICAS INSTITUCIONALES200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0, % 0, %

5602INTERESES DE LA DEUDA

PUBLICA INTERNA1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.560

201.000.13.01.06.0

00.000

SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

5701IMPUESTOS, TASAS Y

CONTRIBUCIONES1,800.00 0.00 1,800.00 153.00 153.00 1,647.00 153.00 153.00 1,647.00 153.00 153.00 1,647.00 1,647.00 8,5 % 0,01 %

01.01.001.0001.570

102.000.13.01.06.0

00.000

TASAS GENERALES 1,800.00 0.00 1,800.00 153.00 153.00 1,647.00 153.00 153.00 1,647.00 153.00 153.00 1,647.00 1,647.00 8,5 % 0,01 %

5702SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS

Y OTROS GASTOS9,650.00 0.00 9,650.00 7,550.04 7,550.04 2,099.96 7,550.04 7,550.04 2,099.96 946.65 946.65 2,099.96 2,099.96 78,24 % 0,27 %

01.01.001.0001.570

201.000.13.01.06.0

00.000

SEGUROS 7,000.00 0.00 7,000.00 6,697.34 6,697.34 302.66 6,697.34 6,697.34 302.66 93.95 93.95 302.66 302.66 95,68 % 0,24 %

01.01.001.0001.570

203.000.13.01.06.0

00.000

COMISIONES BANCARIAS 1,000.00 0.00 1,000.00 149.71 149.71 850.29 149.71 149.71 850.29 149.71 149.71 850.29 850.29 14,97 % 0,01 %

01.01.001.0001.570

206.000.13.01.06.0

00.000

COSTAS JUDICIALES 1,500.00 0.00 1,500.00 701.15 701.15 798.85 701.15 701.15 798.85 701.15 701.15 798.85 798.85 46,74 % 0,03 %

01.01.001.0001.570

215.000.13.01.06.0

00.000

INDEMNIZACIONES JUDICIALES 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.570

299.000.13.01.06.0

00.000

OTROS GASTOS FINANCIEROS 50.00 0.00 50.00 1.84 1.84 48.16 1.84 1.84 48.16 1.84 1.84 48.16 48.16 3,68 % 0, %

5703 DIETAS 5,000.00 -2,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.570

301.000.13.01.06.0

00.000

DIETAS 5,000.00 -2,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0, % 0, %

5801TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR PUBLICO3.00 12,000.00 12,003.00 11,309.44 11,309.44 693.56 11,309.44 11,309.44 693.56 11,309.44 11,309.44 693.56 693.56 94,22 % 0,41 %

01.01.001.0001.580

101.000.13.01.06.0

00.000

AL GOBIERNO CENTRAL 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.580

102.000.13.01.06.0

00.000

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

Y AUTONOMAS0.00 12,000.00 12,000.00 11,309.44 11,309.44 690.56 11,309.44 11,309.44 690.56 11,309.44 11,309.44 690.56 690.56 94,25 % 0,41 %

01.01.001.0001.580

104.000.13.01.06.0

00.000

A ENTIDADES DEL GOBIERNO

SECCIONAL1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.580

106.000.13.01.06.0

00.000

A ENTIDADES FINANCIERAS

PUBLICAS1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

7302 SERVICIOS GENERALES 0.00 10,000.00 10,000.00 8,349.44 8,349.44 1,650.56 8,349.44 8,349.44 1,650.56 7,402.39 7,402.39 1,650.56 1,650.56 83,49 % 0,3 %

01.01.001.0001.730

204.000.13.01.06.0

00.000

EDICION, IMPRESION,

REPRODUCCION Y PUBLICACION0.00 5,000.00 5,000.00 3,759.84 3,759.84 1,240.16 3,759.84 3,759.84 1,240.16 3,410.71 3,410.71 1,240.16 1,240.16 75,2 % 0,14 %

01.01.001.0001.730

217.000.13.01.06.0

00.000

DIFUSION E INFORMACION 0.00 5,000.00 5,000.00 4,589.60 4,589.60 410.40 4,589.60 4,589.60 410.40 3,991.68 3,991.68 410.40 410.40 91,79 % 0,17 %

7306CONTRATACIONES DE ESTUDIOS

E INVESTIGACIONES54,001.00 115,090.00 169,091.00 6,636.00 6,636.00 162,455.00 6,636.00 6,636.00 162,455.00 6,576.00 6,576.00 162,455.00 162,455.00 3,92 % 0,24 %

01.01.001.0001.730

601.000.13.01.06.0

00.000

CONSULTORIA, ASESORIA E

INVESTIGACION ESPECIALIZADA10,000.00 154,090.00 164,090.00 5,700.00 5,700.00 158,390.00 5,700.00 5,700.00 158,390.00 5,700.00 5,700.00 158,390.00 158,390.00 3,47 % 0,21 %

01.01.001.0001.730

604.000.13.01.06.0

00.000

FISCALIZACION E INSPECCIONES

TECNICAS4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.730

605.000.13.01.06.0

00.000

ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.730

606.000.13.01.06.0

00.000

HONORARIOS POR CONTRATOS

CIVILES1.00 5,000.00 5,001.00 936.00 936.00 4,065.00 936.00 936.00 4,065.00 876.00 876.00 4,065.00 4,065.00 18,72 % 0,03 %

7308BIENES DE USO Y CONSUMO DE

INVERSION872,700.00 -88,395.00 784,305.00 393,130.85 393,130.85 391,174.15 393,130.84 393,130.84 391,174.16 370,068.59 370,068.59 391,174.15 391,174.16 50,12 % 14,27 %

01.01.001.0001.730

806.000.13.01.06.0

00.000

HERRAMIENTAS 2,500.00 -2,050.00 450.00 448.41 448.41 1.59 448.41 448.41 1.59 448.41 448.41 1.59 1.59 99,65 % 0,02 %

01.01.001.0001.730

811.000.13.01.06.0

00.000

MATERIALES DE CONSTRUCCION,

ELECTRICOS, PLOMERIA Y

CARPINTERIA

861,700.00 -77,845.00 783,855.00 392,682.44 392,682.44 391,172.56 392,682.43 392,682.43 391,172.57 369,620.18 369,620.18 391,172.56 391,172.57 50,1 % 14,25 %

01.01.001.0001.730

813.000.13.01.06.0

00.000

REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.730

829.000.13.01.06.0

00.000

INSUMOS BIENES MATERIALES

SUMINISTROS INVESTIGACION500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, % 0, %

7314BIENES MUEBLES NO

DEPRECIABLES4,002.00 -2,605.00 1,397.00 1,393.03 1,393.03 3.97 1,393.03 1,393.03 3.97 1,393.03 1,393.03 3.97 3.97 99,72 % 0,05 %

01.01.001.0001.731

403.000.13.01.06.0

00.000

MOBILIARIOS 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.731

404.000.13.01.06.0

00.000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.731

406.000.13.01.06.0

00.000

HERRAMIENTAS 1,500.00 -105.00 1,395.00 1,393.03 1,393.03 1.97 1,393.03 1,393.03 1.97 1,393.03 1,393.03 1.97 1.97 99,86 % 0,05 %

01.01.001.0001.731

411.000.13.01.06.0

00.000

PARTES Y REPUESTOS 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, % 0, %

7505MANTENIMIENTO Y

REPARACIONES1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.750

501.000.13.01.06.0

00.000

EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

7801TRANSFERENCIAS PARA

INVERSION AL SECTOR PUBLICO1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.780

104.000.13.01.06.0

00.000

A ENTIDADES DEL GOBIERNO

SECCIONAL1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

8401 BIENES MUEBLES 95,101.00 -7,300.00 87,801.00 47,773.37 47,773.37 40,027.63 47,773.37 47,773.37 40,027.63 46,353.75 46,353.75 40,027.63 40,027.63 54,41 % 1,73 %

01.01.001.0001.840

103.000.13.01.06.0

00.000

MOBILIARIOS 30,000.00 -10,300.00 19,700.00 15,692.00 15,692.00 4,008.00 15,692.00 15,692.00 4,008.00 15,692.00 15,692.00 4,008.00 4,008.00 79,65 % 0,57 %

01.01.001.0001.840

104.000.13.01.06.0

00.000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 31,000.00 -16,648.53 14,351.47 12,795.08 12,795.08 1,556.39 12,795.08 12,795.08 1,556.39 12,212.68 12,212.68 1,556.39 1,556.39 89,16 % 0,46 %

01.01.001.0001.840

105.000.13.01.06.0

00.000

VEHICULOS 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.840

106.000.13.01.06.0

00.000

HERRAMIENTAS 500.00 0.00 500.00 199.54 199.54 300.46 199.54 199.54 300.46 199.54 199.54 300.46 300.46 39,91 % 0,01 %

01.01.001.0001.840

107.000.13.01.06.0

00.000

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES

INFORMATICOS26,500.00 26,748.53 53,248.53 19,086.75 19,086.75 34,161.78 19,086.75 19,086.75 34,161.78 18,249.53 18,249.53 34,161.78 34,161.78 35,84 % 0,69 %

01.01.001.0001.840

111.000.13.01.06.0

00.000

PARTES Y REPUESTOS 1,101.00 -1,100.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

8402BIENES INMUEBLES Y

SEMOVIENTES12,000.00 299,591.68 311,591.68 0.00 0.00 311,591.68 0.00 0.00 311,591.68 0.00 0.00 311,591.68 311,591.68 0, % 0, %

01.01.001.0001.840

202.000.13.01.06.0

00.000

EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 12,000.00 299,591.68 311,591.68 0.00 0.00 311,591.68 0.00 0.00 311,591.68 0.00 0.00 311,591.68 311,591.68 0, % 0, %

8403 EXPROPIACIONES DE BIENES 20,000.00 0.00 20,000.00 18,650.26 18,650.26 1,349.74 18,650.26 18,650.26 1,349.74 18,650.26 18,650.26 1,349.74 1,349.74 93,25 % 0,68 %

01.01.001.0001.840

301.000.13.01.06.0

00.000

TERRENOS 20,000.00 0.00 20,000.00 18,650.26 18,650.26 1,349.74 18,650.26 18,650.26 1,349.74 18,650.26 18,650.26 1,349.74 1,349.74 93,25 % 0,68 %

8702 CONCESION DE PRESTAMOS 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.870

211.000.13.01.06.0

00.000

ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, % 0, %

9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.960

201.000.13.01.06.0

00.000

AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.960

202.000.13.01.06.0

00.000

AL SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

01.01.001.0001.960

203.000.13.01.06.0

00.000

AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0, % 0, %

9701 DEUDA FLOTANTE 23,114.66 0.00 23,114.66 22,704.08 22,704.08 410.58 22,704.08 22,704.08 410.58 22,704.08 22,704.08 410.58 410.58 98,22 % 0,82 %

01.01.001.0001.970

101.000.13.01.06.0

00.000

DE CUENTAS POR PAGAR 23,114.66 0.00 23,114.66 22,704.08 22,704.08 410.58 22,704.08 22,704.08 410.58 22,704.08 22,704.08 410.58 410.58 98,22 % 0,82 %

Totales=> 2,457,620.64 297,091.68 2,754,712.32 1,555,784.15 1,555,784.15 1,198,928.17 1,555,726.10 1,555,726.10 1,198,986.22 1,499,738.12 1,499,738.12 1,198,928.17 1,198,986.22 56,48 % 56,48 %

Entidad: EMPRESAPUBLICAMUNICIPALDETRANSPORTETERRESTRETRANSITOYSEGURIDADVIALDELCANTONPORTOVIEJOEPPORTOVIALEP

Año de Adquisición:

2016

Valor Asignado: $ 1,357,370.04

Nro.Partida

Pres.CPC T. Compra Descripción Cant.

U.

MedidaCosto U. V. Total Período

1840202

833420615 ObraConstruccion de caseta para implementacion de generador electrico

1.00 Unidad 10,714.2900 10,714.29C1 C2 C3

2840111

4529000132 Bien Adquisicion de partes y repuestos varios 1.00 Unidad 982.1500 982.15C1 C2 C3

3840107

4523000411 BienImplementacion de la infraestructura tecnologica de comunicacion equipos y suministros informaticos pra la entidad

1.00 Unidad 23,660.7100 23,660.71C1 C2 C3

4840106

429213911 Bien Adquisicion de herramientas varias 1.00 Unidad 446.4300 446.43C1 C2 C3

5840105

499120011 BienAdquisicion de vehiculos motocicletas para el personal de la Direccion Tecnica

1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14C1 C2 C3

6840104

461110112 BienAdquisicion e instalacion de generador electrico para la entidad

1.00 Unidad 27,678.5700 27,678.57C1 C2 C3

7840103

3812200351 BienAdquisicion de mobiliario de oficina para implementar y adecuar las estaciones de trabajo de la entidad

1.00 Unidad 26,785.7100 26,785.71C1 C2 C3

8731411

471732011 Bien Adquisicion de partes y repuestos varios 1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14C1 C2 C3

9731406

4292112110 Bien Adquisicion de herramientas varias 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29C1 C2 C3

10730829

482120033 BienAdquisicion de insumos bienes materiales para investigacion

1.00 Unidad 446.4300 446.43C1 C2 C3

11730829

369900422 BienINSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INVESTIGACION

1.00 Unidad 1,026.7900 1,026.79C1 C2 C3

12730813

429213911 Bien Adquisicion de repuestos y accesorios varios 1.00 Unidad 7,142.8600 7,142.86C1 C2 C3

13730811.04

979900818 Servicio

Implementacion del plan de semaforizacion en diferentes sectores de la ciudad y areas a regenerar como parte del plan estrategico del Gad Municipal

1.00 Unidad 180,280.9100 180,280.91C1 C2 C3

14730811.03

979900813 Servicio Gastos del proyecto de educacion vial 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14C1 C2 C3

15730811

429990215 Bien

ADQUISICION DE 600 LUCES LED DE 200MM PARA 200 SEMAFOROS RETIRADOS DE LAS INTERSECCIONES DE LA ZONA CERO QUE FUERON AFECTADAS POR EL TERREMOTO EN EL CANTON PORTOVIEJO

1.00 Unidad 51,000.0000 51,000.00 C2

16730811

979900818 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y PROVISION DE DEL SISTEMA SEMAFORICO DEL CANTON PORTOVIEJO

1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C2

17730811

979900815 Servicio

SERVICIO DE ADQUISICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VERTICAL DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CANTON PORTOVIEJO

1.00 Unidad 89,460.0000 89,460.00 C3

18730811

429990215 Servicio

SERVICIO DE ADQUISICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN LA AVENIDA 15 DE ABRIL DEL CANTON PORTOVIEJO

1.00 Unidad 210,461.4100 210,461.41 C3

19 442320934 Bien 1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14

Página 1 de 4Consulta del Plan Anual de Contratación

28/06/2017https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPA...

730806 Adquisicion de herramientas manuales varias para la entidad

C1 C2 C3

20730605

832210121 ServicioServicio de estudios y diseños de proyectos en programas de transito y seguridad vial

1.00 Unidad 35,714.2900 35,714.29C1 C2 C3

21730604

839900114 ServicioServicio de fiscalizacion especializada e inspecciones tecnicas en programas de transito y seguridad vial

1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43C1 C2 C3

22730601

833190011 Consultoria

ESTUDIO DE REORDENAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE BUSES Y TRANSPORTE COMERCIAL EN EL CANTON PORTOVIEJO

1.00 Unidad 105,263.1600 105,263.16 C3

23730601


ESTUDIO QUE ANALICE EL MODELO DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DEL CONTROL OPERATIVO DE ESTA COMPETENCIA DE MOVILIDAD

1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C3

24730601

832210121 ConsultoriaESTUDIO DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

1.00 Unidad 23,500.0000 23,500.00 C3

25570206

911190021 ServicioServicio de tramites notariales y legalizacion de documentos

1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29C1 C2 C3

26570201

713350012 ServicioContratacion de servicio de seguro todo riesgo fidelidad

1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00C1 C2 C3

27531411

471732011 BienAdquisicion de partes y repuestos de equipos de la entidad

1.00 Unidad 535.7100 535.71C1 C2 C3

28531407

452900011 BienAdquisicion de equipos sistemas y paquetes informaticos para la entidad

1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29C1 C2 C3

29531406

429213312 BienAdquisicion de herramientas manuales para uso de la entidad

1.00 Unidad 672.1250 672.13C1 C2 C3

30531404

452900028 BienAdquisicion de perifericos y equipos para la entidad

1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29C1 C2 C3

31531403

3811102361 Bien Adquisicion de mobiliario para la entidad 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29C1 C2 C3

32530820

429160011 BienAdquisicion de menaje de cocina para las sesiones de directorio de la entidad

1.00 Unidad 625.0000 625.00C1 C2 C3

33530813

4325200112 Bien Adquisicion de repuestos y accesorios varios 1.00 Unidad 982.1500 982.15 C1

34530811

3632060151 BienAdquisicion de materiales para la construccion electricos plomeria y señalizacion vial

1.00 Unidad 892.8600 892.86C1 C2 C3

35530807

389410011 BienAdquisicion de materiales para impresion fotografia y reproduccion de publicaciones

1.00 Unidad 446.4300 446.43C1 C2 C3

36530806

4292112110 BienAdquisicion de herramientas para uso de los servidores del patio de revision vehicular

1.00 Unidad 892.8600 892.86 C1 C2

37530805

353210913 BienAdquisicion de materiales de aseo para la entidad

1.00 Unidad 178.5700 178.57 C1 C2

38530804

326000111 BienAdquisicion de materiales de oficina e impresion para uso del personal de la entidad

1.00 Unidad 27,107.1400 27,107.14 C1 C2

39530803

333800212 BienAdquisicion de combustibles y lubricantes para la maquinaria de la entidad

1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71C1 C2 C3

40530802

881220011 ServicioServicio de confeccion de uniformes y prendas de proteccion para el personal de la entidad

1.00 Unidad 8,035.7100 8,035.71C1 C2 C3

41 239990917 Bien 1.00 Unidad 2,303.5700 2,303.57



530801 Adquisicion de insumos para proporcionar alimentos y bebidas frias o calientes al Directorio de la entidad

C1 C2 C3

42530704

871520112 ServicioServicio de mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos

1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29C1 C2 C3

43530702

512900021 ServicioServicio de arrendamiento de licencias de usos y paquetes informaticos

1.00 Unidad 13,678.5700 13,678.57C1 C2 C3

44530701

831410513 ServicioServicio de asistencia tecnica y soporte de sistemas informaticos con la que cuenta la entidad

1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71C1 C2 C3

45530605


ESTUDIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA EPM PORTOVIAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

1.00 Unidad 40,480.9400 40,480.94 C3

46530603

929000111 ServicioServicio de capacitacion en temas establecidos por la entidad

1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14C1 C2 C3

47530601

715510051 ServicioServicio de consultoria asesoria e investigacion especializada en temas establecidos por la entidad

1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57C1 C2 C3

48530505

643500012 ServicioServicio de alquiler de camioneta doble cabina con conductor

1.00 Unidad 19,732.1400 19,732.14C1 C2 C3

49530504

731240011 ServicioServicio de alquiler de maquinaria y equipo necesaria para entidad

1.00 Unidad 535.7100 535.71C1 C2 C3

50530502

732300011 ServicioServicio de alquiler de edificios locales residencias casilleros judiciales y bancarios

1.00 Unidad 267.8700 267.87C1 C2 C3

51530501

721120411 Servicio

Arrendamiento de terreno de 3000 m2 aproximadamente de superficie plana en la ciudad de Portoviejo para implementacion de patio de revision vehicular

1.00 Unidad 16,000.0000 16,000.00C1 C2 C3

52530499

547900411 ServicioServicio de otras instalaciones mantenimiento y reparaciones que requiera la entidad

1.00 Unidad 982.1500 982.15C1 C2 C3

53530418

853300117 ServicioServicio de mantenimiento de areas verdes del edificio de la entidad

1.00 Unidad 892.8600 892.86C1 C2 C3

54530417

541210015 ServicioServicio de instalacion y mantenimiento de estructuras de la entidad

1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14C1 C2 C3

55530405

871590811 ServicioServicio de instalacion y mantenimiento de herramientas de la entidad

1.00 Unidad 446.4300 446.43C1 C2 C3

56530404

871590611 ServicioServicio de instalacion y mantenimiento de maquinaria y equipo de la entidad

1.00 Unidad 892.8600 892.86C1 C2 C3

57530403

872400011 ServicioServicio de instalacion y mantenimiento de mobiliario de la entidad

1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29C1 C2 C3

58530402.03

439230318 ServicioServicio de instalacion y mantenimiento de sistema contraincendio de la entidad

1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14C1 C2 C3

59530402.02

873900011 ServicioServicio de instalacion y mantenimiento de cableado estructurado en el edificio de la entidad

1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57C1 C2 C3

60530402.01

541210015 ServicioServicio de mantenimiento de edificio de la entidad

1.00 Unidad 25,446.4300 25,446.43C1 C2 C3

61530302

661100011 ServicioServicio de pasajes para servidores y trabajodres fuera del pais

1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71C1 C2 C3

62530301

641000012 ServicioServicio de pasajes para servidores y trabajodres dentro del pais

1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29C1 C2 C3



63 530228 859901621 Servicio Servicio de provision de dispositivos electronicos para registro de firma electronica

1.00 Unidad 535.7100 535.71 C1 C2 C3

64530219

836900513 ServicioServicio de publicidad y propaganda usando otros medios

1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57C1 C2 C3

65530218

836310112 ServicioServicio de publicidad en medios de comunicacion escritos

1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14C1 C2 C3

66530217

325300019 BienAdquisicion de articulos promocionales para difundir los servicios y la imagen institucional

1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29C1 C2 C3

67530209

853300012 ServicioServicio de aseo y limpieza en el interior y exterior del edificio de la entidad incluye materiales de aseo

1.00 Unidad 13,885.7100 13,885.71C1 C2 C3

68530209

732300011 ServicioServicio de alquiler de baterias sanitarias para uso de los servidores y usuarios del patio de revision vehicular

1.00 Unidad 2,597.1400 2,597.14C1 C2 C3

69530208

852500011 ServicioServicio de Seguridad y Vigilancia para el edificio y bienes de la entidad

1.00 Unidad 66,976.3400 66,976.34C1 C2 C3

70530207

836100011 ServicioCampaña de concientizacion de seguridad vial para el conductor

1.00 Unidad 7,589.2900 7,589.29C1 C2 C3

71530207

836100011 ServicioCampaña de concientizacion de seguridad vial para el peaton

1.00 Unidad 7,589.2900 7,589.29C1 C2 C3

72530206

962200561 ServicioServicio de logistica y organizacion de eventos institucionales

1.00 Unidad 90.1800 90.18C1 C2 C3

73530204

321290216 Bien

ADQUISICION DE DOCUMENTOS HABILITANTES NO VALORADOS Y ADHESIVOS PARA EL PROCESO DE REVISION TECNICA Y MATRICULACION VEHICULAR DE LA EPM PORTOVIAL

3.00 Unidad 37,677.4800 113,032.44C1 C2 C3

74530202

439230011 Servicio Servicio de recargas de extintores 1.00 Unidad 357.1400 357.14C1 C2 C3

TOTAL: $1,357,370.03



PRESENTACIÓN INFORME

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016


TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO

Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON

PORTOVIEJO- PORTOVIAL-EP

CONVOCATORIA EN REDES SOCIALES Convocatoria Pública realizada en redes sociales de PORTOVIAL EP

ENTREGA DE INSUMOS POR PARTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA CIUDADANA

PRESENTACIÓN DEL INFORME A LA CIUDADANÍA

FASE 1 INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 EMPRESA … · terremoto, coordinando la construcción de...

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