Ficha Snip 234171 Evaluacion

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Estado ACTIVO, PERFIL PRESENTADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI DE LA REGION PASCO Fecha de creación 26/09/2012 15:44 Hrs.

Fecha de la última actualización: 26/09/2012

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 234171 1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA

CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Invers ión Pública:

Función 20 SALUD División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL Grupo Funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04 ) SALUD

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversió n Pública:

Departamento Provincia Distrito LocalidadPASCO OXAPAMPA POZUZO

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Púb lica:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES Pliego: GOBIERNO REGIONAL PASCO Nombre: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Persona Responsable de Formular: ING. EDWARD JOSÉ PARRA CASAS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: EDUARDO TOMAS ARELLANO SANTAMARIA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Públi ca:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES Pliego: GOBIERNO REGIONAL PASCO Nombre: REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Ing. Enith Luisa MONTREUIL GARCIA

2 ESTUDIOS

Página 1 de 6INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

15/10/2012http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=234171&version=1

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversi ón Pública

Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación

PERFIL 26/09/2012 ING. EDWARD JOSÉ PARRA CASAS 52,000 PRESENTADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declar ar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

LIMITADO ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 8,601 (N° de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARTICIPARÁN A TRAVÉS DE LAS CAMPAÑAS DE SALUD. LOS PROMOTORES DE SALUD DEBEN ACTUAR COMO IMPULSADORES DE LOS PROGRAMAS DE IEC PARA LLEGAR A TODA LA POBLACIÓN. A NIVEL SUBREGIONAL Y LOCAL, SE FORTALECE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y CIUDADANÍA ORGANIZADA PARA LA COGESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ES DECIR SE GARANTIZARÁ LA FISCALIZACIÓN, USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

MEJOR ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)

Mejoramiento y rehabilitación de la Infraestructura de los EE.SS. De la Micro Red Pozuzo; Implementar un sistema de mantenimiento de la infraestructura de los EE. SS. Y Puestos de Salud; Adquisición de equipos médicos y mobiliario; Implementar un sistema de mantenimiento de equipos; Capacitación para alcanzar competencias relacionadas con la atención integral de mujeres gestantes, parto, mujeres lactantes y de niños menores de cinco años

Alternativa 2

Mejoramiento y rehabilitación de la Infraestructura de los EE.SS. De la Micro Red Pozuzo; Implementar un sistema de mantenimiento de la infraestructura de los EE. SS. Y Puestos de Salud; Adquisición de equipos médicos y mobiliario; Implementar un sistema de mantenimiento de equipos; Pasantías para alcanzar competencias relacionadas con la atención integral de mujeres gestantes, parto, mujeres lactantes y de niños menores de cinco años

Alternativa 3 Ninguno

4.2 Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversión Total

(Nuevos Soles)

A Precio de Mercado 5,954,345 6,180,147 0

A Precio Social 4,998,491 5,186,588 0

Costo Beneficio (A Precio Social)

Valor Actual Neto (Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno (%)

Ratio C/E 13.83 14.12 0.00



Costos / EfectividadUnidad de medida del

ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno

atendido, etc.)

632630 Atenciones 632630 Atenciones 0

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Rec omendada

Compromisos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento. La responsabilidad de la operación y el mantenimiento está a cargo de la Red de Salud Oxapampa en su calidad de Unidad Ejecutora administra los recursos que asigna el estado para toda la provincia de Oxapampa y el Distrito de Pozuzo A su vez también la Municipalidad Distrital de Pozuzo asume el compromiso de administrar los fondos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas orientadas al sector salud.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles) 2do

Semestre 2012

1er Semestre

2013

Total por componente

Expediente Técnico 192,965 0 192,965 Construcción y rehabilitación de los EE.SS 0 4,753,034 4,753,034 Adquisición de Equipos y mobiliario 0 638,748 638,748 Capacitación a prof. De la Salud 0 45,900 45,900 Impacto Ambiental 0 75,600 75,600 Supervision 0 220,531 220,531 Liquidacion 0 27,567 27,567 Total por periodo 192,965 5,761,380 5,954,345

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES Semestres

Unidad de Medida

2do Semestre

2012

1er Semestre

2013

Total por componente

Expediente Técnico Und. 100 0 100 Construcción y rehabilitación de los EE.SS Glb. 0 100 100 Adquisición de Equipos y mobiliario Glb. 0 100 100 Capacitación a prof. De la Salud Glb. 0 100 100 Impacto Ambiental Glb. 0 100 100 Supervision Glb. 0 100 100 Liquidacion Glb. 0 100 100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOSAños (Nuevos Soles)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sin PIP

Operación 625,154 625,154 625,154 625,154 625,154 625,154 625,154 625,154 625,154 625,154 Mantenimiento 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520

Con PIP

Operación 643,418 643,418 643,418 643,418 643,418 643,418 643,418 643,418 643,418 643,418 Mantenimiento 9,794 9,794 9,794 9,794 9,794 9,794 9,794 9,794 9,794 9,794

5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total por

componente

Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



por reposición

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Indicador Medios de Verificación Supuestos

Fin

Disminución delas tasas de morbilidad y mortalidad en el distrito de Pozuzo

Cobertura de la demanda efectiva del primer nivel de atención del 100% Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad en 20% Cobertura de la demanda efectiva del primer nivel de atención del 100%, Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad en 20%, Disminuir la tasa de mortalidad materna en 20%

Informes del instituto nacional de estadística e informática. Informe de la oficina de estadística e informática de la Red de salud Oxapampa. Informe estadístico del la Micro Red Pozuzo Informe de la oficina de estadística de la DIRESA Pasco

Mejoran recursos económicos que garantizan la ejecución de la inversión, la operación y la gestión del establecimiento.

Propósito

Mejor acceso a la prestación de Salud en los Establecimientos de Salud de la Micro red Pouzo.

Incremento de atenciones de salud de todos los servicios del centro de salud. Se incrementara en un 4 % la tasa de crecimiento de atenciones durante el horizonte de evaluación.

Registro de atenciones mensuales realizadas. Informe estadístico de la producción, acuerdos de gestión y sus principales indicadores. Informe de la oficina de estadística e informática de la Red de Salud Oxapampa.

Las familias tienen más confianza y utilizan los servicios de salud del EE.SS. En la medida prevista. Se disminuyen las tasas de morbimortalidad general a niveles previstos. Se superan las condiciones de accesibilidad al puesto de salud. La población acude al puesto de salud en mayor cantidad

ComponentesInfraestructura en buen estado de conservación Espacios funcionales: adecuado distribución de ambientes de acuerdo a las normas de Salud Equipos y

Obras Civiles El 100% de los establecimientos de las Micro Red cuentan con infraestructura suficiente y adecuada, de acuerdo a su nivel de resolución, para atender. El 100% de los establecimientos de las Micro Red Pozuzo cuentan con el

Registros administrativos de supervisión y verificación del estado de la infraestructura física de los establecimientos de salud. Registros administrativos de supervisión y verificación del estado de operatividad de los equipos. Contratos por servicios de

Sera posible contar con ambientes adecuados en los EE. SS. De la Micro Red Pozuzo Los EE. SS. Cuentan con ambientes y equipos adecuados necesarios. Los equipos adquiridos serán utilizados exclusivamente para los servicios de los EE. SS. De la Micro Red Pozuzo.



mobiliario reemplazados y mejorados Actualización del Personal de Salud de los EE. SS. De la Micro Red Pozuzo

equipamiento necesario, de acuerdo a su nivel de resolución. Todos los equipos de los establecimientos de las Micro Red reciben mantenimiento frecuente Capacitación

mantenimiento de equipos médicos. Registro de asistencia a los eventos de capacitación programadas. Informe del personal capacitado y sensibilizado. Evaluación realizado al termino del taller

Desarrollo del programa de capacitación en forma continúa. Recursos económicos disponibles para las capitaciones del personal de salud. El personal de salud retiene y pone en práctica lo aprendido en las capacitaciones asistidas.

Actividades

Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura de los EE. SS. De la Micro Red Pozuzo Plan de mantenimiento de Infraestructura Capacitación para alcanzar las competencias relacionadas con la atención integral de parto, mujeres lactantes y de niños menores de 5 años Adquisición de equipo médico y mobiliario Plan de mantenimiento de equipos

Obras civiles de Rehabilitación, ampliación y construcción de los ambientes seleccionados de los Establecimientos de Salud. Costo de inversión s/ 5 214925.12 Elaboración de un plan para el mantenimiento periódico de los equipos 18 Personales de salud capacitado en temas materno peri natales. Capacitación constarán en 2 talleres en un tiempo de 15 días que constarán: de una revisión teórica (20%) y de una práctica (80%). Costo de inversión s/ 49572.00 Adquisición del equipo necesario. Costo de inversión de S/. 689847.68 Diseño e implementación de un programa de mantenimiento de equipos. Mantenimiento de equipo existente Costo de Mantenimiento anual de S/. 1000.00

Contrato de ejecución de Obras Equipos en buen estado Registro de asistencia a los eventos de capacitación programadas. Informe del personal capacitado y sensibilizado. Evaluación realizad al termino del taller Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos para los establecimientos de las micro redes. Recibos de pago del servicio. Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos para los establecimientos de la a Micro Red Pozuzo.

Todos ambientes de los Puestos de Salud cumplen las normas técnicas de proyectos arquitectónicos, constructivos de seguridad, bioseguridad y funcionalidad para brindar atención adecuada. La ejecución de obra es llevado según lo programado Será posible contar con los recursos físicos y humanos requeridos. Se ejecuta un adecuado plan de mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos. Desarrollo del programa de capacitación en forma continua. Recursos económicos disponibles para las capitaciones del personal de salud. El personal de salud retiene y pone en práctica lo aprendido en las capacitaciones Será posible contar con los recursos físicos y humanos requeridos. Será posible contar con los recursos físicos y humanos requeridos.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA



No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVER SIÓN PÚBLICA

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento Fecha Tipo UnidadINFORME N 02073-2012-GRP-GGR-GRPPAT/SGEPI 26/09/2012 SALIDA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE

INVERSION

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP e s de competencia Regional.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION PASCO



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