Flujogramas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

INFORME FINAL

FLUJOGRAMAS DE PROCESOS DE LA UNSM-T

LIZETH MESCUA AMPUERO

NIMIA ISABEL PEREZ VASQUEZ

FERNANDO MACEDO PINEDO

JOHN CLARK SANTA MARIA PINEDO

LUIS EDINSON RIMARACHIN

ENRIQUE CASTRO SANCHEZ

ALBERTO ALVA AREVALO

Tarapoto, 22 de Febrero de 2006

GRUPO DE USUARIOS

RESUMEN EJECUTIVO.

El Grupo de Usuarios ha recopilado flujogramas de los procesos y procedimientos de la Universidad Nacional de San Martín.

Tenemos flujogramas de elaboración propia de acuerdo al Reglamento de Normatividad Académica, la Carga Docente Semanal y el Flujo

Documentario. Hemos considerado los siguientes procesos de la Universidad Nacional de San Martín tenemos los de : Matricula, Carga

Adémica, Flujo Documentario, Procedimientos Administrativos de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPLAP),, proceso de reinicio

de ciclo Académico incluyendo convalidación de asignaturas y proceso de bolsa de trabajo en la oficina de bienestar universitario (OBU)

DE LA UNSM

En la OPLAP estamos considerando: FLUJOGRAMA DE REQURIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, FLUJOGRAMA DE EJECUCIÓN

DE PAGO – ORDEN DE COMPRA, FLUJOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PAGO – ORDEN DE SERVICIOS, FLUJOGRAMA DE

EJECUCIÓN DE PAGO – PLANILLAS DE VIÁTICOS, que fueron publicadas según Resolución Rectoral N° 620-2005-UNSM/R el 04 de

Octubre de 2005.

Los requisitos de los procesos en los flujogramas están nombrados como referencias dentro del presente Documento que fueron extraídos

del TUPA, aprobado por Resolución N° 560-2003-UNSM/CRyG-ANR por parte de la Comisión de Reorganización y de Gobierno-ANR de

fecha 08 de Mayo de 2003.

Ha sido necesario consultar a los documentos oficiales de la UNSM – T, los que mencionamos dentro de la Recopilación de informes de

inventario anteriores, organigramas, planes estratégicos, planes de desarrollo.

Dentro del Análisis consideramos algunas observaciones en los documentos oficiales de la UNSM – T y la obtenidas en archivos de

carácter ofimático proporcionado por las Oficinas, cabe mencionar que están considerando la actualización de los mismos.

SIGLAS

TUPA : TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

OCRA : OFICINA DE CONTROL Y REGISTROS ACADÉMICOS

OBU : OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

CU : CONSEJO UNIVERSITARIO

UNSM : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

CF : CONSEJO DE FACULTAD

TEC/ FACULTAD : TÉCNICO DE FACULTAD

O.I.I : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

O.I.C : OFICINA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

OBJETIVOS

Identificar los flujos o movimientos de información que existen en el entorno de la UNSM.

TECNICAS

La visita a las oficinas o áreas involucradas para el diseño de los respectivos flujo gramas ha sido necesario aplicar la

técnica de la entrevista para obtener información mas clara real y veraz. Además contamos con documentos Oficiales de

la UNSM-T los cuales nos sirvieron de base para comparar lo que dice en los documentos y lo que en el día a día se

hace como base para certificar los procesos y tenía como objetivo la aplicación de una Entrevista Personal al responsable

principal de la misma.

ANALISIS DE FLUJOGRAMAS

Los presentes flujogramas han sido extraído del Reglamento de Normatividad Académica aprobado por Resolución N° 307-2005-

UNSM/CU-R de fecha 21 de setiembre de 2005 donde se estipulan algunas modificaciones en dicha resolución.

La oficina de Informática y Comunicaciones no cuenta con flujogramas y procedimientos explícitos sólo tácitos, no cuentan con manuales

para desarrollar este trabajo. Sólo se cuenta con el asesoramiento del personal administrativo. Así como las demás oficinas que no

cuentan con flujogramas explícitos y que muchas veces no están relacionados con las áreas respectivas para los diferentes procesos.

Para que la oficina desarrolle sus actividades requiere de procesos y procedimientos previos del Rectorado o de los Vicerrectorados

porque la oficina es de asesoramiento para estas anteriores.

Acontinuación presentamos algunos de los principales procesos plasmados en los respectivos flujoramas , considerando a las áreas

involucradas en cada proceso , de acuerdo al escenario que se presenta en la UNSM planteamos flujogramas de elaboración propia, ya

que la mayoría no se cuenta con documentación que lo respalde.

Presentamos los siguiente flujogramas:

FLUJOGRAMA Nº 01 : FLUJOGRAMA DE SECRETARÍA GENERAL (TRAMITE DEL PROCESO DE UN DOCUMENTO)

INTERESADO MESA DE PARTES SECRETARÍA SECRETARIO GENERAL DESTINO

Denominación del proceso del trámite Cumple

Requisitos

Asigna número de Expediente

Clasificación de documentos

Firma Hoja de Ruta Firma y

Sello

Atendido

Leyenda: Tramite Documentario

FLUJOGRAMA N° 02 REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNSM-T

ENCARGADO DE OBRA DIRECCION DE ADMINSITRACION JEFATURA DE PRESUPUESTO PROVEEDOR(INGENIERO RESIDENTE) INFRAESTRUCTURA ABASTECIMIENTOS

SOLICITUD DE MATERIALES

Vº Bº Autorización de compra

Realiza licitacióny/o Emite orden de compra

Ejecuta la Venta

Coordinación

Coordinación Recepción de

materiales y guia de remisión


Coordinación

FLUJOGRAMA N° 03: PROCESO DE PEDIDOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS AREAS Y UNIDADES DE LA UNSM EN LA OFICINA DE INFORMATICA POR RDR (RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS)

UNIDAD Y/O AREA OF. ADMINIST. OF. DE INFORM. UNIDAD DE ABASTEC.

Fuente: Entrevista al Director de la Oficina de Informática y Comunicación

Pedido de Equipo Informático (por

medio de un Proveído)

¿Ha evaluado el

pedido?

Recepción de Proveído (pedido

de Equipo Informático)

Emite Informe y opinión con las

Características del pedido

Recepciona Informe

Recepciona informe

Existen fondos para

la adquisición

Orden de Adquisición de

Equipo informático

Leyenda :

TRÁMITE DOCUEMENTARIO

CONDICIONAL

Procesos

FLUJOGRAMA N° 04: FLUJOGRAMA DE SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA UNSM

UNIDAD Y/O AREA OF. DE INFORM. TECNICO OF. INFOR.

Fuente: Entrevista al Director de la Oficina de Informática y Comunicación

Solicitud de Requerimiento de Soporte técnico

(Verbal o escrito)

¿Ha evaluado el

Equipo?

Recepción de Solicitud

Emite Informe y/o recomendaciones

para el uso del equipo

Recepciona Proveído

Recepciona informe

Programa visita a la unidad y/o Área

¿Ha emitido

Proveído de solicitud de soporte técnico?

Recepciona informe con el visto bueno del soporte técnico

Leyenda :


CONDICIONAL

Procesos

FLUJOGRAMA N° 05 FLUJOGRAMA DE EJECUCION Y PAGO – PLANILLA DE VIÁTICOSLos siguientes flujogramas son oficiales aprobados con Resolución Rectoral N° 620-2005-UNSM/R de fecha 04 de octubre de 2005.

DIREC. ADM. ABAST. CONTAB. TESORERIA

Desagregado

Vª Bª Adm

Devengado

Planilla Viáticos

Comprobación

C. Pago

Girado Aprobado Firma

FUENTE: Carta Nro 290-2005 UNSM/OPLAP

Dctos.

AprobaciónControl Previo

Planillas Viáticos

Cheque

Documento

C. Pago

Cheque

Documento

Firma

PAGO

Copia de

Dcto


Cheque

Cheque

Aprobado

FLUJOGRAMA N° 06 FLUJOGRAMA DE EJECUCION Y PAGO – ORDEN DE SERVICIO

DIREC. ADM. ABAST. CONTAB. TESORERIA

FLUJOGRAMA Nº 07 REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

Desagregado

Vª Bª Adm

Devengado

Ordenes Servicio

Compromiso

C. Pago


Dctos.


Ord. Servicio

Documento

Firma

PAGO

C. Pago

Documento

Copia de Dcto

USUARIO ADMINIST. RECTOR PLANIFIC. VR.ADM ABSTEC. V. RECTOR

FLUJOGRAMA N º 08 DE EJECUCIÓN Y PAGOS – ORDEN DE COMPRA

PEDIDO

VºBº Adm.

Dcto. Pedido

Desagregado

Coordinación

Calendario Compromisos

Copia Deagregado

Desargregado

Documento

Leyenda :

TRÁMITE DOCUMENTARIO

COORDINACIÓN

Bien

Cheque

Cheque

DIREC. ADM. ALMACEN ABAST. CONTAB. TESORERIA

Desagregado

Ordenes Compra

Compromiso

Dctos.


Vª Bª Adm

Fact. B.V

Ord. Compra

Firma

PAGO

Firma

C.PAgo

Dcto.


COpia Dcto

Ordenes Compra

Deveng.

C.PAgo

Dcto.

Liquidació

FlujoGrama Nº: 09 DIAGRAMA DEL FLUJO DE DATOS DE LA OCRA UNSM – SAN MARTIN – PROCESO DE MATRICULA

ALUMNO CONSEJERO TESORERIA FUDES OCRA

Solicita Ficha de Matricula

Identifica al Alumno

Verifica ficha solicitada

Recepciona Ficha

Pago De Matricula Pago De Seguro Estudiantil

Recibo de Pago Matricula

Conforme con los requisito

s

Registro Matricula

Inscripción PreMatricula

Conforme con los requisito

s

Ficha de Matricula


Coordinación

PROCESO DE MATRÍCULA

El presente flujograma está extraído del Reglamento de Normatividad Académica aprobado por

Resolución N° 307-2005-UNSM/CU-R de fecha 21 de setiembre de 2005 donde se estipulan algunas

modificaciones en dicha resolución.

Presentamos el siguiente flujograma:

FLUJOGRAMA

C.U. FACULTAD OCRA LUGAR

AUTORIZADO

Costo de Matricula

Relación de Deudores

No debe

Registra Pre-matrícula

Ficha Pago Matricula

Documentación

Comprobante

Matriculado

Sello y Firma

FUENTE: Normatividad Académica – Elaboración Propia


FLUJOGRAMA

C.U. FACULTAD OCRA LUGAR

AUTORIZADO

Costo de Matricula

Relación de Deudores

No debe

Registra Pre-matrícula

Ficha

Pago Matricula

Documentación

Comprobante

Matriculado

Sello y Firma

FUENTE: Observación del Proceso – Elaboración Propia

FLUJOGRAMA N° 10 PROCESO DE CARGA ACADÉMICA

El flujograma presentado ha sido elaborado bajo los artículos de la Directiva N°

003-2005-UNSM/VR.ACAD. aprobado con Resolución N° 355-2005-UNSM/CU-R de fecha 17 de

noviembre de 2005.

Sólo se elaboró el flujograma de Carga Académica Semanal, Semestral y el Plan de Trabajo

Individual semestral en uno solo, ya que nos demás artículos son disposiciones descriptivas que

ayudan al proceso, estos fueron tomados de las Disposiciones Complementarias de los puntos 6.1,

6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.

El punto 4.2.3 de la Directiva menciona acerca de la tutoría y consejería a los estudiantes los

cuales no se están tomando la debida importancia, sin embargo ésta se viene desarrollando en

el transcurso del curso desarrollado.

DOCENTE DECANATURA VR.ACAD. JEF. DEP. OCRA

Elabora Plan de Trabajo Individual Semestral

Documentación

Elabora Carga Acad.

Semestral

Copia

Coordinación

FUENTE: Carga Académica Semanal – Elaboración Propia.


FlujoGrama Nº: 11 PUBLICACIÓN DE INFORMACION EN LA PAGINA WEB DE LA UNSM-T PROCESO DE MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN

En este diagrama se plasma de una manera fácil y veras el flujo de información del

Proceso de Mantenimiento de la Información en la Página Web de la UNSM-T.

Participan las Unidades Académicas y/o Administrativas, La Oficina de Imagen Institucional

y La Oficina de Informática y Comunicaciones; todas estas oficinas se interrelacionan entre

si mediante procesos exactos una a continuación de otra.

Para que la información se cuelgue en la página Web de la UNSM-T, pasa por un proceso

la cual comienza por las Unidades Académicas y/o Administrativas que son quienes

proporcionan información para que se publique en la Página Web, dicha información es

recepcionada por la Oficina de Imagen Institucional y esta es la encargada de clasificar y

validar dicha información, una vez validada ya la información a publicarse, pasa

seguidamente a la Oficina de Informática y Comunicaciones para que se cuelgue dicha

información y esta sea visto por la rede de redes que es Internet.

UNIDADES ACADEMICAS O.I.I. O.I.CY/O ADMINISTRATIVAS

Fuente: Entrevista con el Jefe de Departamento Académico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNSM – T

LEYENDA

O.I.I Oficina de Imagen InstitucionalO.I.C Oficina de Informática y Comunicaciones

Proceso Documentario

Proceso Definido

Condición

Tramite Documentario

Información clasificada

Valida la Información

¿Se Publica?

Cuelga la Información

FlujoGrama Nº 12 DIAGRAMA DE FUJO DE LA ADMINISTRACION DE LA PAGINA WEB DE LA UNSM-T DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Cada página web necesita un tipo de mantenimiento diferente. Una empresa con una

pequeña web de presentación, no requiere un gran mantenimiento, aunque sí sea

conveniente ir aumentando y mejorando en la medida de lo posible la información

proporcionada, así como la estética.

Una empresa que muestre una gran cantidad de información, debe tener actualizados

continuamente los contenidos si quiere mantener un nivel importante de visitas y despertar

el interés entre sus usuarios.

Es por eso que en el flujo grama anterior muestra cual es el proceso de mantenimiento

especializado para la administración de la página web, para ello intervienen dos áreas la

Oficina de Informática y Comunicaciones y La Oficina de Imagen Institucional, los cuales

son las entidades adecuadas a dar un mantenimiento especializado. El Flujo es el

siguiente: Primero la O.I.C, es la encargada de dar mantenimiento técnico a la pagina, una

administración adecuada que contemple cada uno de los pasos a seguirse en la

manutención de la pagina Esta comprobado que renovar un sitio con cierta frecuencia,

aparte de generar tráfico, genera fidelidad de los usuarios del web, lo que se traduce en

beneficios, ventas y reconocimiento de marca. Su sitio debe proveer contenido fresco

regularmente, con el fin de mantenerse en el tiempo. En pocas palabras esa es la misión

de la Oficina de Informática y Comunicaciones, luego que se realizan todos estos procesos

pasa a la O.I.I quien es la que da el visto bueno a la página web y es quien decide si se

publica la pagina.

O.I.C O.I.I

Fuente: Entrevista con el Jefe de Departamento Académico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNSM – T

LEYENDA

O.I.I Oficina de Imagen InstitucionalO.I.C Oficina de Informática y Comunicaciones

Proceso Documentario

Proceso Definido

Toma de Decisiones

Tramite Documentario

Actualizar, Modificar y Eliminar contenidos

Comprobar nuestra presencia en portales y buscadores

Rediseñar su sitio web

Consultas realizadas por email

Mantener vivos los foros y chats como canales de comunicación

Comprobar que los vínculos con otras páginas funcionan

Reindexar el sitio web si hemos introducido un buscador interno

Valida Pagina Web

¿Se Publica la Pagina Web a Internet?

Publicación de la Pagina Web UNSM-T

FLUJOGRAMA N° 13 DEL PROCESO DE BOLSA DE TRABAJO EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBU) DE LA UNSM-T

Para llevar a cabo el proceso de Bolsa de Trabajo se sigue los siguientes pasos:

1. El alumno solicita bolsa de trabajo en la Oficina de Bienestar Universitario (OBU)

específicamente en la Unidad de Servicio Social; para lo cual llena una ficha social que

le entrega esta unidad, y posteriormente se procede a la verificación de datos, y dada

su conformidad se procede a ingresarlos en un programa elaborado en Excel.

2. Luego, se elabora un reporte de postulantes y mediante una solicitud de record

académicos se envía este reporte a la Oficina de Coordinación y Registro Académico

(OCRA). Esta actividad se realiza paralelamente a las visitas domiciliarias a los

postulantes, para constatar su situación económica y social.

3. Después que la Unidad de Servicio social recibe el reporte de postulantes con su

respectivo record académico, elaborará un listado de posibles beneficiarios para la

bolsa de trabajo, que será enviado a la Dirección de OBU para su conformidad.

4. Por orden de la Dirección de OBU, la Unidad de Servicio Social elabora un reporte

de los beneficiarios para su posterior publicación.

5. Luego se envía una solicitud de resolución a la Vicerrectoría Administrativa para

oficializar el proceso de bolsa de trabajo y la programación de pagos.

6. Después, se distribuye los trabajos de los bolsistas por facultades; en donde cada

facultad debe elaborar un informe del tiempo de trabajo de cada bolsista; este informe

es entregado a la Unidad de Servicio Social para realizar la planilla de pagos.

En conclusión, la Dirección de OBU es la que selecciona a los beneficiarios mediante una

previa evaluación de su situación económica, social y académica.

FLUJOGRAMA Nº 13 PROCESO DE BOLSA DE TRABAJO EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBU) DE LA UNSM

FLUJOGRAMA N° 14 DEL PROCESO DE SEMI BECAS EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBU) DE LA UNSM-T

Para llevar a cabo el proceso de Semi Becas se sigue los siguientes pasos:

AlumnoUnidad de Servicio

SocialDirección de

OBUOCRA Vicerrectoría

Administrativa

Solicitar bolsa de trabajo

Llenar ficha social

Verificar datos

Conforme

Insertar datos en programa

Elaborar reporte de postulantes

Solicitar record académico de postulantes

Realizar visitas domiciliarias a postulantes

Elaborar reporte de record académicos

Elaborar una pre lista de posibles beneficiarios

Enviar reporte

Enviar pre listaVisto bueno

Elaborar reporte de beneficiarios

Publicar reporte

Distribuir trabajo de bolsistas por facultad

Solicitar resolución

Oficializar bolsa de trabajo

Facultades

Enviar informe de trabajo de

bolsistas

Elaborar informe de planilla de pago de bolsistas


1. El alumno solicita una semi beca en la Oficina de Bienestar Universitario (OBU)

específicamente en la Unidad de Servicio Social; para lo cual llena una ficha social que le

entrega esta unidad, y posteriormente se procede a la verificación de datos, y dada su

conformidad se procede a ingresarlos en un programa elaborado en Excel.

2. Luego, se elabora un reporte de postulantes y mediante una solicitud de record académicos se

envía este reporte a la Oficina de Coordinación y Registro Académico (OCRA). Esta actividad se

realiza paralelamente a las visitas domiciliarias a los postulantes, para constatar su situación

económica y social.

3. Después que la Unidad de Servicio social recibe el reporte de postulantes con su respectivo

record académico, elaborará un listado de posibles semi becarios, que luego será enviado a la

Dirección de OBU para su conformidad.

4. Por orden de la Dirección de OBU, la Unidad de Servicio Social elabora un reporte de semi

becarios para su posterior publicación.

5. Finalmente se envía una solicitud de resolución a la Vicerrectoría Administrativa para

oficializar el proceso de semi becas.

FLUJOGRAMA Nº14 PROCESO DE SEMI BECAS, EN EL QUE INTERACTÚAN

DIVERSAS UNIDADES DE LA UNSM-T

AlumnoUnidad de Servicio

SocialDirección de

OBUOCRA Vicerrectoría

Administrativa

Solicitar Semi beca

Llenar ficha social

Verificar datos

Conforme

Insertar datos en programa

Elaborar reporte de postulantes

Solicitar record académico de postulantes

Realizar visitas domiciliarias a

postulantes

Elaborar reporte de record

académicos

Elaborar una pre lista de posibles semi becarios

Enviar reporte

Enviar pre lista Visto bueno

Elaborar reporte de semi becarios

Publicar reporte

Solicitar resolución

Oficializar Semi Vecas

FLUJOGRAMA N° 15 DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA LAS CARRERAS

PROFESIONALES DE INGENIERÍA DE LA UNSM – T

USUARIO DECANATURA COMISION DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS


Solicitud para realización de prácticas

Emisión de autorización Aprobación

Solicitud para aprobación de informe de prácticas profesionales Evaluación de informe

Presentar:- Solicitud llenada- Informe

Aprobación

Resolución de Aprobación


Coordinación

Proceso

Condición

PROCESO DE REINICIO DE CICLO ACADEMICO INCLUYENDO CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS.

El flujograma presentado ha sido elaboración propia .

Para llevar a cabo el proceso de Reinicio de Ciclo Académico se sigue los siguientes

pasos:

1. Primero el estudiante elabora una Solicitud Dirigido al Decano el cual contenga su

código y la Facultad a la que pertenece.

2. La secretaria de decanatura realiza la Recepción de Documentos para

entregárselo al decano .

3. El Decano Recibe el documento para luego enviar a la Comisión de Coordinación y

Registros Académicos .

4. La comisión evalúa la Condición del Alumno y lo regresa al Decano para su

ratificación respectiva .

5. El Decano envía el informe al Consejo de Facultad para que a subes Ratifiquen y

Aprueben la Resolución Decanal.

6. Luego pasa por al Consejo Universitario para que Ratifiquen y Aprueben la

Resolución Decanal.

7. Se le Entrega al estudiante la Resolución Decanal para su pago respectivo en

Tesoreria por un Concepto de Pago Reinicio de ciclo .

FLUJOGRAMA Nº 16: PROCESO DE REINICIO DE CICLO ACADEMICO INCLUYENDO CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS.

ESTUDIANTE SECRETARIA DECANO COMISION DE COORDINACIÓN C.F C.U TESORERIA DECANATURA Y REGISTROS ACADÉMICOS

FUENTE: Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) – Elaboración Propia

Pago Reinicio de ciclo

establecido en Resolución

Elaboración de Solicitud Dirigido

al Decano

Ratifican y Aprueban

Resolución Decanal

Condición del

Alumno

Recibe y Despacha el Documento

Recepción de Documentos

Ratifica el Informe

Ratifican y Aprueban

Resolución Decanal

Fuente : Reglamento de Normatividad Académica . Capítulo II Art. 30 , inciso b :Los Estudiantes que reinician sus estudios ya sea por abandono de estudios, retiro de ciclo o por reserva de matrícula serán admitidos con Resolución Decanal

Entrega de Resolución Decanal

Leyenda :


COORDINACIÓN

CONCLUSIONES

La mayoría de los procesos no se encuentran graficados en un flujo de procesos.

Existe poco comunicación entre las áreas por ejemplo el área de OBU no tiene una

comunicación directa con OCRA, ya que necesita información actualizada de los records

académicos de los alumnos interesados en solicitar alguna beca o pertenecer a la bolsa de

trabajo.

Los procedimientos dentro de la Universidad Nacional de San Martín no están documentados

y no existen manuales de cómo realizarlos por lo tanto no existen flujogramas

correspondientes, sólo se encontraron: Flujogramas de Ejecuciones y Pagos y Flujograma de

Requerimientos de Bienes y Servicios y los que fueron elaborados en base a estos

documentos.

Falta de colaboración por parte de los administrativos al momento de hacer las entrevistas

sobre los diferentes procesos en cada área.

RECOMENDACION

Actualizar el Manual de Procedimientos y el Manual de Organización y Funciones, y que se

comience a diseñar y/o rediseñar los respectivos Flujogramas de Procesimientos que se

desarrollan en la Institución.

Dar cumplimientos en las áreas y/o Oficinas de acuerdo a los flujogramas existentes para

mejorar los procedimientos eficientemente.

Flujogramas

Documents

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