Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

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Mtro. Juan Manuel Agüera Castro [email protected] Blog: http://jmaguera.blogspot.mx/ Nov 2013 CURSO - TALLER Formación de Auditores Internos Norma ISO 19011:2002 Gestión Empresarial

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Curso-Taller dirigido a personal de organizaciones que implementan o cuentan con un Sistema de Gestión de la Calidad, y desean capacitarse en el desarrollo de competencias y habilidades para la formación de auditores aplicando la Norma ISO 19011:2008

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Mtro. Juan Manuel Agüera [email protected]!!!Blog: http://jmaguera.blogspot.mx/!

Nov 2013

CURSO - TALLER

Formación de Auditores Internos

Norma ISO 19011:2002

Gestión Empresarial

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OBJETIVOS

Conocer los objetivos de una Auditoría

Conocer los términos que se

utilizan en auditorías de

SGC

Manejar el Marco Teórico aplicable en Auditorías como a la

ISO 9001-2008

12

34

Interpretar requerimientos de la ISO 9001-2008 con enfoque a

evaluación

Gestión Empresarial Formación de Auditores Internos

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Comprender los requisitos para la

calificación de auditores según

ISO 19011

Saber como se integran

auditorías en el SGC

Planear y realizar una auditoría, según los requerimientos del

ISO 19011

5 6

7

Gestión Empresarial

OBJETIVOS

Formación de Auditores Internos

Page 4: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Introducción

Principios de Auditoría

Auditoría Interna

Gestión del Programa de Auditorías

Conducción de Auditorías

Calificación de Auditores

Auditoría Externa (Certificación)

Etapas del proceso de certificaciónAuditorías de Seguimiento y

renovación

Formación de Auditores InternosGestión Empresarial

CONTENIDO

Page 5: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Introducción, enfoque, cambios y organización de ISO 19011

Lo que debemos tener

presente al hablar de

auditorías de los SGC ISO

9001:2008

Gestión Empresarial

INTRODUCCIÓN

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¿Que es calidad?

✓ Proporcionar a los clientes lo que ellos quieren

✓ Hacer lo correcto desde la primera vez y todas las veces

✓ Satisfacción del cliente

✓Cumplir con los requerimientos del cliente

✓ Proveer valor por el dinero del cliente

Gestión Empresarial

Introducción, enfoque, cambios y organización de ISO 19011

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PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

E N F O Q U E AL CLIENTE

LIDERAZGO

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL

E N F O Q U E A PROCESOS

GESTIÓN CON E N F O Q U E SISTÉMICO

M E J O R A CONTINUA

ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA TOMA DE DECISIONES

R E L A C I O N E S M U T U A M E N T E BENEFICIOSAS

Gestión Empresarial

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FAMILIA ISO

9000-2000

ISO 9001 Requisitos

ISO 9000 Vocabulario

ISO 19011 Guía del Auditor

ISO 9004 Mejoramiento

del desempeño

FAMILIAS DE NORMAS ISO 9000 - 2000Gestión Empresarial

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Tener el enfoque ISO 9001:2008

✓ SATISFACER AL CLIENTE

✓ RED DE PROCESOS

✓ PROCESOS✓ CONSCIENTIZAR AL

PERSONAL✓ DEMOSTRAR COMPETENCIA

✓ GESTIONAR PROGRAMAS DE AUDITORÍA

✓ MEDIR DESEMPEÑO Y EFICACIA

Gestión Empresarial

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Tener el enfoque ISO 9001:2008Gestión Empresarial

Page 11: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Auditar por procesos

El Auditor debe comprender los procesos de la organización y sus interrelaciones para planificar la auditoría

Gestión Empresarial

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Clasificación de los procesosGestión Empresarial

A q u é l l o s q u e constituyen guías y directrices para los procesos clave y los procesos de apoyo. ejem: Gestión del S i s t e m a d e Calidad

ESTRATÉGICOS CLAVE APOYO

A q u é l l o s q u e tienen impacto en el cliente final, creando valor a este. ejem: Gestión de Recursos de la Información

Aquéllos que dan a p o y o a l o s procesos clave. Su valor es indirecto y g r a l m e n t e . s u s c l i e n t e s s o n internos. ejem: Gestión de l m a n t t o . d e instalaciones

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MAPA DE PROCESOSGestión Empresarial

Procesos Clave

Procesos Estratégicos

Procesos Apoyo

Entradas Salidas

Clientes/ Partes

Interesadas

Clientes/ Partes

Interesadas

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Proceso Diagrama de TortugaGestión Empresarial

PROCESOEntradas Salidas

¿Con qué? !

(Materiales/Equipo)

¿Con quién? (Competencias/

Destrezas/Entrenamientos)

¿Como? !

(Procedimientos y Métodos)

Procesos o subprocesos

de Soporte

¿Que resultados? !

Indicadores de efectividad

Page 15: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

Proceso de Programación de Producción

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Aplicación de la Norma ISO 9001:2008Gestión Empresarial

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Aplicación de la Norma ISO 9001:2008Gestión Empresarial

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Aplicación de la Norma ISO 9001:2008Gestión Empresarial

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Aplicación de la Norma ISO 9001:2008Gestión Empresarial

La Norma pide el uso de 21 tipos

de registros

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Aplicación de la Norma ISO 9001:2008: Registros RequeridosGestión Empresarial

Page 21: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Aplicación de la Norma ISO 9001:2008: Registros RequeridosGestión Empresarial

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Clasificación de AuditoríasGestión Empresarial

Auditoría Interna

o de 1ra. parte

Auditoría Externa

De 2da. Parte !

De 3ra. Parte

Tipos de Auditoría

De productos

De Procesos

Al SGC

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Auditoría al “Sistema de Gestión de la Calidad -SGC”Gestión Empresarial

OBJETIVO: !

Verificación del grado de implantación del

SGC, de acuerdo a las políticas establecidas

por la Empresa

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Auditoría de ProcesosGestión Empresarial

OBJETIVO: !

Evaluar los Sistemas de Calidad y de

Control de Proceso, aplicados en un área

de producción determinada

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Auditoría de ProductoGestión Empresarial

OBJETIVO: !

Verificar que los productos/servicios y

sus sistemas de calidad inherentes,

cumplen los requerimientos

establecidos en sus especificaciones

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SGC AUDITORÍASGestión Empresarial

NORMA ISO 19011: 2002

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1. a) ORGANIZACIÓN DE ISO 19011:200Gestión Empresarial

Directrices para la Auditoría de los SGC y/o ambiental

Page 28: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

ISO 19011:200Gestión Empresarial

1. b) Aplicación de la Técnica de Auditoría

Page 29: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

NORMA ISO 19011: 2002

Términos y Definiciones

Auditoría al “Sistema de Gestión de la Calidad -SGC”

Page 30: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

La Norma ISO 19011:2000Gestión Empresarial

Términos y definiciones: Sección 3

Page 31: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

1. c) La Norma ISO 19011:2000 DefinicionesGestión Empresarial

¿Entiende el significado de los términos de la Norma ISO 19011:2002?

Una NO CONFORMIDAD Es el incumplimiento

de un requisito

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1. c) La Norma ISO 19011:2000 DefinicionesGestión Empresarial

El Término Auditoría

Page 33: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

1. c) La Norma ISO 19011:2000 DefinicionesGestión Empresarial

Criterios de la Auditoría

Page 34: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

Hallazgos

NO CONFORMIDAD o Desviación

Son los resultados donde se observa el no cumplimiento de

los requisitos

1. c) La Norma ISO 19011:2000 Definiciones

Page 35: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

¿Es lo mismo “Programa de Auditoría” que “Plan de Auditoría”?

1. c) La Norma ISO 19011:2000 Definiciones

Page 36: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

Eficiencia y Eficacia

EFICIENCIA !

Relación entre los resultados

alcanzados y los recursos utilizados

EFICACIA !

El como las actividades se están

realizando y se obtienen los

resultados planeados

1. c) La Norma ISO 19011:2000 Definiciones

Page 37: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

Propósito de una Auditoría

1. c) La Norma ISO 19011:2000 Definiciones

Page 38: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

¿Beneficios de la Auditoría Interna?

1. c) La Norma ISO 19011:2000 Definiciones

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ISO 19011:2000 2. Principios de la Auditoría InternaGestión Empresarial

Sección 4 de la Norma ISO 19011:2000

La metodología para llevar a cabo una auditoría se basa en principios UNIVERSALMENTE conocidos

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ISO 19011:2000 3. Programa de AuditoríaGestión Empresarial

3. a) Necesidad

de un “Programa

de Auditoría Interna”

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ISO 19011:2000 3. Programa de AuditoríaGestión Empresarial

3. a) Necesidad de un “Programa de Auditoría Interna”

Objetivos mínimos: Examinar si el SGC se ajusta a una Norma determinada

El Auditor Interno debiera observar los efecto de

procedimientos y métodos, y determinar si el resultado

concuerda con la política y planes de la organización.

Objetivos: Deberían incluir un fuerte elemento de mejora positiva, además de resaltar los NO CUMPLIMIENTOS

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ISO 19011:2000 3. Programa de AuditoríaGestión Empresarial

3. b) Frecuencia de las Auditorías Internas

Cada Organiaación, de acuerdo a sus necesidades, debe determinar la secuencia con la que se realicen las “Auditorías Internas”

Aún cuando se cuente con un programa de Auditorías Internas,

las organizaciones debieran realizar auditorías no

programadas, cuando se detecten problemas críticos que puedan

afectar el SGC.

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ISO 19011:2000Gestión Empresarial

GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE

AUDITORÍAS

Page 44: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

Sección 5 de la Norma ISO

19011:200

ISO 19011:2000 Gestión de un Programa de Auditorías

4. a) Objetivos y extensión Gestión de un Programa de Auditoría

Page 45: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Gestión de un Programa de Auditorías

UN PROGRAMA DE AUDITORÍA

Un conjunto de una o más auditorías

planeadas por un período de

tiempo específico, y dirigidas a un

propósito específico

Page 46: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Gestión de un Programa de Auditorías

Page 47: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Gestión de un Programa de Auditorías

Ayuda Práctica: Ejemplos de Programas de Auditorías

Page 48: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Gestión de un Programa de Auditorías

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Gestión Empresarial

Contenido del Programa de Gestión de Auditorías

ISO 19011:2000 Gestión de un Programa de Auditorías

4.b) Responsabilidades, recursos y procedimientos

Page 50: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Gestión de un Programa de Auditorías

4. c) Implementación

Page 51: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Gestión de un Programa de Auditorías

4. c) Implementación

Page 52: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Gestión de un Programa de Auditorías

4.d) Registros

Page 53: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Gestión de un Programa de Auditorías

4.d) Registros

Page 54: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 CONDUCCIÓN DE AUDITORÍAS

5. a) Objetivos, alcance y criterio Acividades de Auditoría

Sección 6 de la Norma ISO 19011:2000

Page 55: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

Act

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Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

5. b) Equipo Auditor

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Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

5. b) Equipo Auditor

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Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

Selección del Equipo Auditor

Auditor Líder !

Auditor !

Auditores en Entrenamiento

!Observadores

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Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

AUDITORES

Auditor Líder Auditor Interno

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Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

Asignación de tareas al EQUIPO AUDITOR y preparación de documentos de trabajo

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Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

Tare

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Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

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Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

Sele

ccio

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ía 1. Lista de Verificación

2. Revisión Documental

3. Entrevistas

4. Ejecución

Page 64: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Preparación de la Auditoría

Revisión preliminar de la Auditoría

Documentación a revisar

Page 65: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

5. c) Programación de actividades

Page 66: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

5. d

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Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

5. d

) Pla

n de

Aud

itoría

Continua…

Page 68: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

5.e)

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Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

List

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3

Page 70: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

Lista de preguntas y puntos a verificar

Page 71: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

Aná

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Page 72: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

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Page 73: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

Ayu

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Continua…

Page 74: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

ENTR

EVIS

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Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

9. ESTRATÉGIAS PARA OBTENER INFORMACIÓN

Page 76: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

Continua…

9. ESTRATÉGIAS PARA OBTENER INFORMACIÓN

Page 77: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

Generación de Hallazgos de la Auditoría

Page 78: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

NO CONFORMIDAD

Page 79: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Conducción de Auditorías

5. f) CONCLUSIONES

DE LA AUDITORÍA

Page 80: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 CALIFICACIÓN DE AUDITORES

CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN PARA

AUDITORES

Page 81: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Calificación de Auditores

Competencia y Evaluación de los Auditores !

Sección7 de la Norma ISO 19011:20006. a)

Cualidades personales

Page 82: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Calificación de Auditores

¿En que preparar a los auditores?6. b)

Conocimientos y habilidades

Page 83: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Calificación de Auditores

6. c) Educación, experiencia

laboral, formación como

auditor, experiencia en

auditorías. Guía para calificación

Page 84: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Calificación de Auditores

¿Que debemos reforzar como auditores en SGC?

Page 85: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Calificación de Auditores

¿Que debemos reforzar como auditores en medio ambiente?

Page 86: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Calificación de Auditores

¿Que debemos reforzar como auditores en medio ambiente?

Page 87: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Calificación de Auditores

Para mantener nuestra calificación como auditor vamos a necesitar:

Page 88: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Calificación de Auditores

Aspectos para evaluar la calidad de la auditoría

Page 89: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

ISO 19011:2000 Calificación de Auditores

CONCLUSIONES FINALES

Page 90: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

PROCESO ESTRATÉGICO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC

Page 91: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC

Page 92: Formación de auditores internos-Norma ISO 19011:2002 SGC

Gestión Empresarial

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

V I S I TA A L A S I N S TA L A C I O N E S Y

T O M A D E M U E S T R A S

C O N C E S I Ó N D E C E R T I F I C A C I Ó N

F I N

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

ENTIDAD DE INSPECCIÓN

LABORATORIO DE ENSAYO

ORGANISMO DE CERTIFICIÓN

CONFORME

ORGANISMO DE CERTIFICIÓN

NO CONFORME

E S T U D I O D E L A D O C U M E N TA C I Ó N

S O L I C I T U D D E I N F O R M A C I Ó N

R E A L I Z A C I Ó N D E A U D I T O R Í A D E

C E R T I F I C A C I Ó N

E VA L U A C I Ó N D E L O S

R E S U LTA D O S R E S P E C T O A L A N O R M A

E S P E C I F I C A C I Ó N T É C N I C A

I N I C I O

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Gestión Empresarial

PLAN DE TRABAJO/CRONOGRAMA

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Gestión Empresarial

GRACIAS…!