Formato 03- Archivo Central.- Conforme cronograma de transferencia se procedió con la visita de la oficina,

habiendo verificado únicamente documentación correspondiente a los años 2015 al 2018, la documentación de

gestiones anteriores, se encuentran en completo desorden y en su mayoría encostalados y tirados en el piso, sin

guardar las medidas necesarias a fin de evitar el deterioro o sustracción de los mismos, hecho que hizo imposible

su verificación. El formato presentado no tiene a detalle el número de archivadores ni el tipo de documento que

contiene cada archivador.

Formato 04.- Archivo Periférico.- según formato presentado por el grupo de trabajo, únicamente se hace

mención a recibos de tesorería de los años 2015 y 2016 sin embargo en la visita al archivo periférico que se halla

ubicado en el tercer piso del palacio municipal se ha verificado que existen archivadores ubicados en andamios

que corresponden a la unidad de tesorería de la presente gestión y de años anteriores, asi mismo se cuenta con

otro espacio de archivo en el local de maestranza que tiene archivadores correspondientes a la gerencia de

infraestructura de los años 2001 al año 2010, archivos del programa del vaso de leche, correspondiente al periodo

1996 al 2014, desarrollo urbano y otras gerencias los cuales tampoco se reportaron en el formato

Formato 05.-

Gerencia de Desarrollo económico, el formato presentado en el sistema no es el mismo que se nos facilitó al

momento de la transferencia para la revisión del acervo documentario, por lo que las observaciones surgidas

durante el proceso de verificación se tienen plasmados en el acta suscrita por ambas partes..

Gerencia de Desarrollo económico, , el formato presentado en el sistema no es el mismo que se nos facilitó al

momento de la transferencia para la revisión del acervo documentario, por lo que las observaciones surgidas

durante el proceso de verificación se tienen plasmados en el acta suscrita por ambas partes.

Asesoría Jurídica.- De la corroboración del formato 5 se ha determinado documentos faltantes en los distintos

archivadores, conforme constan en acta adjunta, y la encargada manifiesta que la documentación del año 2015 se

encuentra en archivo central.

Gerencia de Desarrollo urbano.- La responsable de la oficina de la Gerencia de Desarrollo Urbano, solo contaba

con documentos correspondientes al periodo 2015 al 2016, de los ejercicios 2017 y 2018 no se pudo verificar por

cuanto no se nos proporcionó la información.

Oficina de programación multianual de inversiones.- conforme consta en actas y en formato 05, no se hizo

entrega de los proyectos de inversión anteriores la año 2015 para su verificacion correspondiente.

Oficina de Tesoreria.- En el formato formato 05 se puede observar que no se ha verificado comprobantes de pago

ni recibos de ingresos del año 2015 ni 2016, asi mismo de la verificacion de la documentación presentada se

tienen observaciones de documentos faltantes, duplicidad en los comprobantes de pago, entre otros,

observaciones que se pueden verificar en archivo adjunto.

Gerencia de infraestructura.- Del formato 05 verificado se ha podido encontrar que en su gran mayoría, los

expedientes, técnicos, valorizaciones de obra, perfiles de proyectos, se encuentran en copia y en algunos sin las

firmas correspondientes.

Por ultimo, en lo que respecta al formato 05 subido al sistema se puede verificar que no existe información

referente a las oficinas de Imagen Institucional, procuraduría, Oficina de Presupuesto por resultados, oficina de

Supervisión y Liquidación, Oficina de Tecnologías de información y comunicación, Oficina de Ejecución Coactiva,

Instituto Vial Provincial, Oficina de Gestión de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Unidad de Recursos

Humanos, Unidad de Logística / Almacén Central, Unidad de Contabilidad, Unidad de Patrimonio,

Formato 06.- Listado de cartas fianzas.- En el formato subido al sistema no se consideran las 2 cartas de la

empresa L.A. Ingenieros por s/. 708,832.21 y 20,800, los mismos que si se pudieron verificar al momento de la

transferencia.

Formato 08.- el formato subido al sistema no considera los procesos en instancia administrativa con los números

de exp. 09-2016, 15-2017, 309-2017

Observaciones generales.- Por la premura del tiempo se pasa a detallar algunas de las observaciones

encontradas durante el proceso de transferencia.

Proyecto del sistema de alerta temprana SAT.- El sistema de monitoreo adquirido como parte del proyecto SAT,

se encuentra en el local del palacio municipal en la oficina asignada a defensa civil, al momento de la

transferencia el personal del equipo revisor responsable de verificar la existencia de los bienes se pudo percatar

de la existencia de este bien, por lo que solicito que la oficina encargada alcance información al respecto y hacer

la constatación, sin embargo ningún área se hacer responsable del mismo,, por lo que se deja constancia que

dicho bien no ha sido recepcionado por la comisión revisora, asi mismo se tiene conocimiento que este sistema

cuenta con cuatro puntos de adquisición de datos ubicados fuera de las instalaciones de la municipalidad, los

mismos que tanto se pudieron verificar por las razones señaladas anteriormente.

Patrimonio.- Se pudo verificar que la municipalidad no ha cumplido con realizar el inventario físico de bienes

patrimoniales del ejercicio 2018, hecho que en nuestra opinión conlleva a que al momento de hacer la

verificación de bienes patrimoniales se encontraron bienes que no se encuentran registrados dentro del

patrimonio de la municipalidad.

Bienes faltantes

Departamento de salud.

- Balanza electrónica marca E-Accura modelo S/M serie S/S tipo S/T color azul crema año 2011, otros WA2-

15ª10409168

- Balanza pediátrica marca GREETMOT modelo GT130-100 Serie 001-tipo S/T color blanco año 2011

- Congeladora eléctrica horizontal marca friolux modelo inducel serie 32001-97345-0031480 tipo S/T Color

Balnco Año 1996

Gerencia de Infraestructura.-

Obra mejoramiento de los servicios de agua para el sistema de riego en los sectores de San Juan Bautista,

Miraflores y San Jose de la Comunidad de Huaypo Grande – Distrito de Chinchero.- Según acta de inventario de

materiales de segundo uso se deja constancia de que el fierro corrugado de 3/8 en numero de 43, esta ubicado en

la puerta y calle del almacén.

Mantenimiento de obras.- De la verificación de los almacenes de mantenimiento se tiene que se han encontrado

materiales como pintura y fulminantes que se encuentran vencidos y cemento próximos a vencer.

Combustible, existe combustible que se encuentran en custodia de grifos tanto en la ciudad e Urubamba,

Chinchero y Cusco, y al momento de apersonarnos a certificar la existencia los dueños manifestan que no

pueden brindar información alguna, a no ser que haya autorización del autoridad saliente, lo cual no nos

permite corroborar la existencia física que se señala en documentos.

Se deja constancia que no se pudo hacer la verificación de los bienes patrimoniales asignados a comunidades

alto andinas, pertenecientes a la Gerencia de Desarrollo social, debido a que el responsable manifiesta que ya

no se cuenta con la disponibilidad de la unidad vehicular.

ARCHIV CENTRAL evidencias del mal apilado y falencias de ella