CRONOGRAMA AUDITORIAS ORDEN Y ASEO PRODUCCIONC.I SUPER DE ALIMENTOS S.A.

Agosto - Diciembre

Año 2012

AGOSTO Felipe Natalia Adriana Lida William

Mauricio Yaneth Jorge Andres Adriana

OCTUBRE Lida Mauricio Felipe Natalia Jorge

NOVIEMBRE Adriana William Mauricio Jorge Andres

DICIEMBRE Natalia Andres Lida William Felipe

PLANTA LÍNEA A AUDITAR

1

Uniplast Chao FormaciónUniplast Chao GrageadoUniplast Chao EnvolturaOka LokaChocoloresChicles y centro Oka LokaBarrileteBarrilete Elástico/rellenoMogul FormaciónMogul EnvolturaGrageado Trululu Sabores

2

LokiñoKramelBombon SupercocoTurrón Supercoco 4gTurrón Supercoco grandeTurrón ManíCafé Gurmé 4gMenta Clásica

3

Diti KramelDiti Big BenFox formaciónFox envolturaChupetas IIChupetas IIIUniplast BianchiUniplast ArequipeUniplast Ula UlaExplorer/MasmelosZona Dosificación

EMBOLSADO

Manual

PLA

NT

A 1

PLA

NT

A 2

PLA

NT

A 3

PM

PS

AR

EA

S

CO

MU

NE

S

EM

BO

LS

AD

O

SEPTIEMBRE

EMBOLSADO

Automatica Masipack IIAutomatica BoschAutomatica Masipack IAutomatica MultipondAutomatica VolumetricaAutomatica YamatoEnvoltura NanoZona Lavado de CanastasZona Impresoras

PMPS

Tostado de Nueces

DosimetriaRefinadorDepositado ChocolateMezclado de ChicleBase MasticablePulverizado - Mezclas de SólidosCoolmix - Planta de LechesFondaneraPalitosReproceso

Tanques de glucosa y Grasa/Jarabe Super/Dosificación de glucosa

CRONOGRAMA AUDITORIAS ORDEN Y ASEO PRODUCCION

Línea Auditada: Fecha:

Auditor: Turno:

No ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA RA C NC N/A OBSERVACIONES

AS

EO

Y L

IMP

IEZ

A

1

2

3 Las ventanas se encuentran limpias, en buenas condiciones.

4 Las paredes, esquinas y columnas se encuentran limpias.

5 Las puertas y/o acetatos se encuentran limpios.

6 Las tuberías se encuentran limpias.

7 Las escaleras y los pasamanos de estas están limpias.

8

9 Los equipos están limpios en el interior y en el exterior.

10

11 Los elementos de aseo están en su lugar y limpios.

12

OR

DEN

13

14 Las canastas están bien ubicadas y se les da el uso adecuado.

15 Las estibas están bien ubicadas y limpias.

16 La envoltura está en el lugar indicado.

17

C.I SUPER DE ALIMENTOS S.A LISTA DE CHEQUEO: ORDEN Y ASEO EN PLANTA

El piso se encuentra limpio. No se observa producto en proceso ni producto terminado en el piso.

No se observa acumulación de agua, jarabe o cualquier otro líquido en áreas consideradas secas.

Los tableros de control e instalaciones eléctricas se encuentran limpios y sin objetos extraños en el interior.

Los equipos que utilizan desmoldante están limpios y sin exceso del mismo.

Los desagües están en buen estado, con la protección instalada y limpios.

No se observa basura, paños, pasta o cualquier otro residuo sólido en áreas que no corresponde.

El retrabajo se encuentra organizado, bien ubicado adicionalmente el contaminado está separado del que se puede recuperar.

No ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA RA C NC N/A OBSERVACIONES

OR

DEN

18 Las mangueras están recogidas.

19

20

21

22

23

24

25

26

BP

M

27

28

MA

NTEN

IMIE

NTO

29* Los equipos tienen las guardas de seguridad.

30*

31*

32* Los espiroductos se encuentran limpios y no presentan fugas.

33*

TOTAL DE RA: Resultado anterior C: Conforme

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO NC: No conforme N/A: No aplica

* Estos ítems no se tienen en cuenta en la % de cumplimiento

Coordinador o Gestor a quien se le notifica:____________________________________

Los recipientes de residuos sólidos se encuentran ubicados de tal forma que se evita contaminación cruzada.

Los alrededores de la línea se encuentran libres de elementos fuera de uso, los accesorios de los equipos como guardas, puertas, piezas en stand by se encuentran en el lugar asignado.

Las herramientas empleadas en la máquina están ubicadas en lugares que no representan riesgo de contaminación cruzada.

Las espátulas, paños y demás implementos están ubicados en el lugar que no representan riesgo de contaminación cruzada.

Las materias primas e insumos están ubicados en el lugar asignado, sobre estibas y corresponden en cantidad y tipo a las requeridas para el producto que se está elaborando.

Los atomizadores u otros recipientes que se utilicen en la línea se encuentran limpios y en un lugar que no representan riesgo de contaminación cruzada.

En los roles en los cuales los colaboradores utilizan guantes, éstos se encuentran ubicados de modo tal que no representan riesgo de contaminación cruzada.

Los implementos, elementos y/o materiales empleados en la línea, están ubicados de tal manera que se evita cualquier riesgo de contaminación cruzada.

No se evidencian prácticas por parte de los colaboradores que puedan atentar contra la inocuidad de los productos.

Los colaboradores de la línea portan de manera adecuada la dotación, está se encuentra limpia y cumplen con las BPM.

No se presentan fugas de agua, jarabe o aceite, en alguna parte de los equipos.

Los equipos no presentan arreglos con cartón, cinta, alambres, u otro elemento que no hace parte del equipo.

Los tableros de control e instalaciones eléctricas se encuentran cerrados.

PLANTA LÍNEA A AUDITARAGOSTO SEPTIEMBRE

LINEA PLANTA LINEA

1

Uniplast Chao Formación 68%

72%

Uniplast Chao Grageado 72%Uniplast Chao Envoltura 68%Oka Loka 69.6%Chocolores 75%Chicles y centro Oka Loka 78%Barrilete 70%Barrilete Elástico/relleno 78%Mogul Formación 69%Mogul EnvolturaGrageado Trululu Sabores

2

Lokiño 71%

66%

Kramel 54%Bombon Supercoco 70%Turrón Supercoco 4g 79%Turrón Supercoco grandeTurrón ManíCafé Gurmé 4g 63%Menta Clásica 60%

3

Diti Kramel 83%

78%

Diti Big Ben 79%Fox formaciónFox envolturaChupetas II 78%Chupetas IIIUniplast Bianchi 67%Uniplast ArequipeUniplast Ula Ula 71%Explorer/MasmelosZona Dosificación 87%

EMBOLSADO

Manual 95%

85%

Automatica Masipack II 92%Automatica Bosch 81%Automatica Masipack IAutomatica Multipond 77%Automatica Volumetrica 81%Automatica Yamato 78%Envoltura Nano 88%Zona Lavado de CanastasZona Impresoras 85%

PMPS

Tostado de Nueces 82%

77%

55%Dosimetria 77%Refinador 91%Depositado Chocolate 86%

Tanques de glucosa y Grasa/Jarabe Super/Dosificación de glucosa

PMPSMezclado de Chicle 41%

77%Base Masticable 77%Pulverizado - Mezclas de Sólidos 95%Coolmix - Planta de Leches 86%Fondanera 91%Palitos 87%Reproceso 60%

GLOBAL PLANTA 76%

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPLANTA LINEA PLANTA LINEA PLANTA LINEA PLANTA