ITEM1 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD DA N/N DE NA OBSERVACIONES

1.1 Existe una politica general que refleje el compromiso de la administracion con la S y SO1.2 Existe una politica sobre alcohol y drogas.

1.3Incluye la politica deS y SO compromisos de mejoramiento continuo, cumplimiento legal y de prevencion de los riesgos de salud y seguridad

1.4La politica de S y SO se encuentra accesible a todos los trabajadores de la empresa, ha sido entregada a los trabajadores.

2 NORMAS LEGALES DA N/N DE NA OBSERVACIONES

2.1 La empresa ha identificado las normas legales aplicables a sus actividades.

2.2 Se tienen disponibles para consulta.2.3 Los requisitos legales se estan implementando.

3 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS DA N/N DE NA OBSERVACIONES

3.1 La empresa cuenta con un procedimiento para la realizacion de la IPERC.

3.2 Cuenta con la Matriz IPERC aprobada para el proyecto.

3.3 La matriz IPERC se actualiza segn las necesidades del proyecto.3.4 La matriz IPERC se encuentran aprobados por el

administrador del contrato.

3.5Se cuenta con una lista de procedimentos para las actividades identificadas como de alto riesgo en la matriz IPERC.

3.6Los procedimientos se han presentado, se han aprobado, se han difundido antes del inicio de la actividad

3.7Se cuenta con un cronograma de implementacion de las medidas de control de los riesgos que se determinaron en matriz IPERC,

3.8Las medidas de control de los riesgos se estan implementando segn el cronograma y siempre antes del inicio de la actividad para la que se le ha establecido.

3.- NOMBRE DE LOS AUDITORES

AUDITORIA INTERNA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DIRIGIDO A EMPRESAS CONTRATISTAS.

PROYECTO KATAWI RUMI - CEMENTO 1.- FECHA DE AUDITORIA:2.- NOMBRE DE LA EMPRESA AUDITADA:

4.- SUPERVISOR RESIDENTE (Contratista)5.- SUPERVISOR DE SEGURIDAD (Contratista)6.- ADMINISTRADOR DE CONTRATO:7.- NUMERO DE TRABAJADORES8.- NOMBRE DEL PROYECTO

4 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DA N/N DE NA OBSERVACIONES

4.1 Tiene la empresa un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado y vigente.

4.2 El programa establece responsabilidades para cada uno de los niveles de la organizacin4.3 El programa de seguridad de la empresa se ha difundido

a todas las partes interezadas.

4.4 Existe evidencia del seguimiento periodico del cumplimiento del programa

5 COMPETENCIA Y FORMACION DA N/N DE NA OBSERVACIONES

5.1Al contratar personal para la empresa se toma en cuenta la competencia y formacion de cada uno en materia de seguridad y salud en el trabajo.

5.2Los supervisores y monitores de seguridad se encuentran acreditados como tales por el area de seguridad del proyecto Katawi Rumi.

5.3

Se ha garantizado la independencia de los supervisores de seguridad haciendo que dependan de niveles altos de la organizacin y no de los niveles a los que tienen que evaluar y corregir.

5.4Informa periodicamente a la organizacin acerca del desempeo logrado en la gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6 INDUCCION Y CAPACITACIONES DA N/N DE NA OBSERVACIONES

6.1Los trabajadores han participado en una charla de induccion especifica, brindada por su empresa, con una duracion minima de 4 horas.

6.2Los contenidos minimos de la induccion especifica son los indicados en el Formato - Induccion Especifica establecido para el proyecto.

6.3 Se cuenta con una programacion sobre los temas de charlas de inicio de turno.

6.4 Los trabajadores vienen cumpliendo con participar en las charlas al inicio del turno.

6.5 Las charlas obligatorias semanales del proyecto se han difundido a todos los trabajadores de la empresa6.6 Se cuenta con un cronograma de capacitaciones, que indique fechas, temas y duracion.6.7 El programa anual de capacitacion se ha desarrollado de

acuerdo a lo planificado.

6.8

Se han realizado capacitaciones no planeadas; como respuesta a la deteccion de falta de conocimiento o como reforzamiento, no incluye las obligatorias por reportes del area de seguridad del proyecto.

6.9 Se revisa el nivel de entendimiento de los trabajadores en los temas tratados.

7 INSPECCIONES DE SEGURIDAD DA N/N DE NA OBSERVACIONES

7.1La empresa mantiene un cronograma de inspecciones segn sus propios riesgos, que incluya tipos, frecuencia, responsables,

7.2 Incluye al menos: Orden y limpieza; EPP; herramientas; equipos; vehiculos; equipos para emergencias

7.3Las inspecciones planeadas incluyen las realizadas por supervisores y por miembros de la alta direccion de la empresa.

7.4 El cronograma de inspecciones se viene implementando segn lo planificado.

7.5 Se mantiene la evidencia del cumplimiento de los compromisos.

7.6

Se cuenta con un procedimiento en uso para actuar en caso de incumplimiento de los compromisos, que permita establecer nuevos plazos en casos justificados o aplicar las sanciones correspondientes

8 COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DA N/N DE NA OBSERVACIONES

8.1 La empresa cuenta con un comit de seguridad y salud en el trabajo

8.2 Su constitucion y funcionamiento es conforme a las normas legales vigentes.

8.3 Se mantiene al dia el libro de actas de todas las reuniones del comit.

8.4 Se hace seguimiento a los compromisos, se han cumplido.

8.5 El comit de Seguridad e higiene realizan inspecciones mensuales a todas las instalaciones.

8.6 Se analizan las causas y estadisticas de los incidentes y accidentes; emite recomendaciones.

9 PROMOCION DE LA SEGURIDAD Y MOTIVACION DE TRABAJADORES DA N/N DE NA OBSERVACIONES

9.1

La empresa cuenta con un cronograma de actividades de promocion de la seguridad y motivacion de los trabajadores, que incluya: fechas, responsables y recursos.

9.2 El cronograma se ha implementado segn lo planificado.

10 OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJO TAREA DA N/N DE NA OBSERVACIONES

10.1

Los supervisores de la empresa planifican (cronograma) y realizan aleatoriamente observaciones planeadas de los trabajos o tareas, toman accion y modifican procedimientos de trabajo para el control de los riesgos.

10.2Se aplican amonestaciones u otra forma de sancion antes el incumplimiento de las normas de seguridad, segn los procedimientos establecidos por la empresa

11 PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DA N/N DE NA OBSERVACIONES

11.1Se cuenta con un plan de emergencias que este alineado a plan de emergencias de Cemento Sur S.A. (Debe estar actualizado)

11.2 Se ha instruido al personal en como actuar es casos de emergencia.

11.3 Se planificado simulacros segn los riesgos de la empresa.

11.4 Se han desarrollado simulacros de emergencia planificados.

11.5Se han implementado las recomendaciones indicados en los informes de los simulacros, se lleva un control sobre ellos.

11.6 Se cuenta con equipos para responder a emergencias, son suficientes, cumplen con los requisitos legales.

12 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DA N/N DE NA OBSERVACIONES12.1 Cumplen con las normas y marcas estipuladas en el plan de seguridad

12.2 Se inspecciona los equipos de proteccion personal

12.3 Cuenta con las fichas tecnicas u otra evidencia del cumplimiento de normas se seguridad de los EPP.

13 USO DE HERRAMIENTAS DA N/N DE NA OBSERVACIONES

13.1 Cuenta con la autorizacion de uso de herramientas hechizas.

14 PERMISOS DE TRABAJO DA N/N DE NA

14.1 Los formatos de AST se llenan correctamente, se revisa que se llenan correctamente

14.2 Los PETAR y los check list se han llenado correctamente, se revisa que se llenen correctamente.

0

DA DE ACUERDO Valor 2 puntos

N/N NI UNO NI LO OTRO Valor 1 puntos

DE EN DESACUERDO Valor 0 puntos

NA NO APLICA

PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN GESTION