CODIGO: FRAC 55-08Versin 01Fecha:

HORA DE FINALIZACIN:

AUDITORES QUE PRACTICARON LA VISITA:

FIRMA

POR PARTE DEL PROVEEDOR, ATENDIERON LA VISITA:

FIRMA

ASPECTO Pts Calif % OBT C/NC Observaciones

ADMINISTRACIN Y ORGANIZACIN 23 0 0,00%EDIFICACIONES E INSTALACIONES 38 0 0,00%

EQUIPOS 24 0 0,00%

PERSONAL 22 0 0,00%

PROC TCNICOS Y SIST DE CALIDAD 49 0 0,00%SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 24 0 0,00%

DESPACHO DE PTO TERMINADO 23 0 0,00%

DOCUMENTACIN Y REGISTRO 25 0 0,00%TRANSPORTE Y COMECIALIZACIN 32 0 0,00%TOTAL 260 0 0,00%

Pts : Nmero de Aspectos Aplicados

Calif: Sumatoria de la calificacin asignada a cada aspecto

% Obt: Puntaje Obtenido * 100/Puntaje Evaluado

FIRMAS:

AUDITORES: AUDITADOS:

PRODUCTOS QUE PROVEE:

FECHA DE LA AUDITORIA:

RAZN SOCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

ACTIVIDAD ECONMICA:

HORA DE INICIO:

DIRECCIN:

TELFONO:

NOMBRE CARGO

CARGONOMBRE

6

7

8

9

ORGANIZACIN ALQUERIAUNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL

PROCESO: OPERACIONES

RESULTADO GENERAL

ITEM

1

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

2

3

4

5

CODIGO: FRAC 55-08Versin 01

Fecha:

N CAL ESPERADA

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

1 Est Documentado el Organigrama Organizacional 2

2 Est Documentada la Visin y Misin de la empresa 2

3 2

4 5

5 5

6 5

7 2

23 0

N CAL ESPERADA

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

1 5

2 5

3 2

4 2

5 2

6 2

7 5

8 5

9 5

10 5

38 0TOTAL

Ventilacin adecuada, evita hacinamiento, acumulacin de Calor

Realiza auditorias internas de Calidad

Iluminacin adecuada y suficiente

Alrededores Limpios y accesos libres de polvo y estancamiento deaguas

La construccin protege al producto de la contaminacin o plagas

La construccin facilita la limpieza y desinfeccin

Prcticas de control de contaminacin

1. ADMINISTRACIN Y ORGANIZACIN

UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL

PROCESO: OPERACIONES

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

ORGANIZACIN ALQUERIA

ASPECTO

TOTAL

2. EDIFICACIONES E INSTALACIONES

ASPECTO

Separacin adecuada de reas funcionales

Flujo de productos en forma funcional y secuencial

reas de tamao adecuado

Limpieza de paredes, pisos, techos, lmparas, e infraestructura en general

Tiene mecanismos documentados sobre la atencin a reclamos

Existe Poltica de Calidad? Est Documentada?

Qu sistemas de Calidad Maneja?

Ofrece Garanta adecuada sobre el producto

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

CODIGO: FRAC 55-08Versin 01Fecha:

N CAL ESPERADA

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

1 3

2 3

3 3

4 3

5 3

6 3

7 3

8 3

24 0

N CAL ESPERADA

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

1 2

2 3

3 3

4 3

5 2

6 3

7 2

8 2

9 2

22 0

Equipos en buen estado.

ORGANIZACIN ALQUERIAUNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL

PROCESO: OPERACIONES

Superficies libres de pintura y de materiales desprendibles

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

3. EQUIPOS

ASPECTO

Equipos Limpios, materiales, utensilios, y mesas libres de suciedad

Condiciones Higinicas de almacenaje de herramienta y utensilios

Recipientes para desechos

Existe un sistema de mantenimiento peridico para las mquinas de fabricacin que estn a su alcance

Tienen los equipos y herramientas necesarios para realizar el trabajo en la bodega y zonas de equipos

Se encuentran stas herramientas y todos los elementos bien marcados, separados, no sobre mquinas y organizados.

TOTAL

4. PERSONAL

ASPECTO

Reconocimiento mdico del personal

Capacitacin de todas las personas en el manejo sanitario dealimentos (Productos, Materias primas) y en su labor propia

Los colaboradores, realizan peridicamente chequeos de control de produccin en su trabajo

Tiene identificados los parmetros de proceso correspondiente a su rea y los controla.

Avisos alusivos al cumplimiento de prcticas de higiene y seguridad

Prcticas de limpieza e higiene personal

Vestimenta adecuada

reas limitadas a personal no autorizado

TOTAL

Visitas con medida de seguridad

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

CODIGO: FRAC 55-08Versin 01Fecha:

N CAL ESPERADA

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

1 3

2 3

3 2

4 2

5 3

6 3

7 3

8 3

9 3

10 3

11 3

12 5

13 5

14 3

15 5

49 0

N CAL ESPERADA

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

1 3

2 3

3 3

4 3

12 0

Insumos y productos terminados estibados adecuadamente

Deposito especifico para devoluciones y producto no conforme.

TOTAL

6. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

ASPECTO

Descarta peridicamente los materiales intiles.

Insumos y productos terminados bien protegidos e identificados con claridad y correctamente.

La identificacin del lote e instrucciones en la etiqueta del producto es legible y correcta

Procedimientos de limpieza y desinfeccin de equipos y utensilios

No hay presencia de fugas (agua, vapor, leche...) en los equipos.

Las condiciones y el sistema de envasado son seguras.

ORGANIZACIN ALQUERIAUNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL

PROCESO: OPERACIONES

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

5. PROCESOS TCNICOS Y SISTEMAS DE CALIDAD

Los controles implementados permiten detectar los problemas de inocuidad y calidad

Se evita la contaminacin cruzada con materias primas

Se cumplen los controles de proceso para garantizar la calidad y evitar la contaminacin del producto

TOTAL

Los utensilios utilizados en la fabricacin no son de vidrio, ni dejan partculas en el producto

ASPECTO

Las materias primas son identificadas y separadas de acuerdo a sucalidad

Las materias primas e insumos se reciben en condicioneshiginicas

El manejo de materias primas y productos previene la degradacin y la contaminacin

Los colaboradores realizan frecuentemente chequeos de control de produccin en su trabajo

Existe un procedimiento escrito para realizar mantenimiento peridico al equipo de fabricacin

Las variables crticas del proceso estn identificadas y controladas

El material de envase y materias primas se inspecciona bien antes de su uso.

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

CODIGO: FRAC 55-08

Versin 01

Fecha:

N CAL ESPERADA

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

5 3

6 3

7 3

8 3

12 0

N CAL ESPERADA

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

1 5

2 3

3 5

4 5

5 5

23 0

N CAL ESPERADA

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

1 5

2 5

3 5

4 5

5 5

25 0TOTAL

Tiene manual(es) de procedimiento aplicado a su rea de trabajo.

El sistema y procedimiento de empaque y embalaje es adecuado

8. DOCUMENTACIN Y REGISTRO

ASPECTO

Tiene registros del proceso productivo que garanticen la trazabilidad del producto.

TOTAL

Tiene registros y/o informes de no conformidades en producto terminado.

Aplica los procedimientos escritos para inspeccionar materias primas y producto terminado.

Aplica los procedimientos escritos para el almacenamiento de materias primas y producto terminado.

El producto terminado listo para despacho est correctamente identificado.

El despacho de pedidos es completo y oportuno.

Las condiciones sanitarias del rea de despacho son buenas.

No hay presencia de materiales o sustancias que puedan contaminar el producto.

El almacenamiento de los productos previene la degradacin y contaminacin.

Las condiciones sanitarias de almacenamiento son adecuadas.

Los productos se almacenan a la temperatura y condiciones ambientales adecuadas.

7. DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO

TOTAL

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

6. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

ASPECTO

Deposito separado para los insumos alimenticios.

ORGANIZACIN ALQUERIA

UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL

PROCESO: OPERACIONES

ASPECTO

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

CODIGO: FRAC 55-08

Versin 01

Fecha:

N CAL ESPERADA

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

1 5

2 5

3 5

4 5

5 5

6 5

7 2

32 0260 0100 0

Vehculos tienen la leyenda Transporte de Alimentos.

TOTALCALIFICACION

% CUMPLIMIENTO

Vehculos refrigerados en buen estado, dotados de sistema de control y registro de temperatura.

Revisin constante de las condiciones sanitarias de los vehculos.

Vehculos adecuados, en materiales sanitarios, limpios y desinfectados.

Vehculos son exclusivamente para el transporte del producto comercializado.

9. TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIN

ASPECTO

Sistema de transporte en condiciones sanitarias.

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

ORGANIZACIN ALQUERIA

UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL

PROCESO: OPERACIONES

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS GENERALES

Transporte y comercializacin a la temperatura requerida por el producto.