FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS AL...
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CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO No. _____________DE _____________________________________________________________________
PROYECTO
I Datos generales del proyecto productivo.
Nombre del proyecto
Sector Unidad de producción
Tipo de proyecto
Finalidad
Fuente de financiamiento
Costo del proyecto Recuperación probable
Utilidad probable
Número de participantes Alumnos Personal del plantel Otros
Nombre del responsable Cargo
Formulo Reviso Valido
Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma
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Pecuario Ovinos
Propios
10 6 2
$10,000.00 $ 12,000.00
$ 2,000.00
2
II Introducción
III Diagnostico General
IV Justificación .
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V Nombre del proyecto
VI Ubicación.
Macro localización
Estado Municipio Localidad o Ejido
Dirección Teléfono C. P.
Micro localización
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Croquis
VII DIAGNOSTICO REGIONAL
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Nombre de la población:
__________________________________________________________
Municipio:
__________________________________________________________
Estado:
__________________________________________________________
Ubicación geográfica: Latitud ____________________
Longitud ____________________
Límites territoriales:
Al norte: Escuela Secundaria Tecnica # 03 ¨Tierra y Libertad¨
Al sur: Tierras Ejidales Guadalupe Victoria.
Al este: Rancho Ecológico EKA
Al oeste: Carretera estatal Gpe. Victoria- San Blas.
Clima: ______________________________________
Temperatura mínima mensual: ______________________°C
Temperatura máxima mensual: ______________________°C
Temperatura media mensual: _______________________°C
Altitud: ____________________________M.S.N.M.
Precipitación media anual: ______________________MN
Mes en que empiezas las lluvias: Junio
Mes en que terminan las lluvias: Octubre
Topografía: ______________________________________________________
Hidrografía: ______________________________________________________
Orografía: _______________________________________________________
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Temperatura media
EFMAMJJASOND
Vientos: Dirección y Velocidad.
MESDIRECCIONVELOCIDADEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Suelos:Tipo de suelo______________________________________________________Textura__________________________________________________________Color____________________________________________________________Pedregocidad _____________________________________________________Pendiente________________________________________________________Profundidad capa arable_____________________________________________No. has. En uso agrícola________________________________________________ FAUNA SILVESTREESPECIESESPECIES FLORA SILVESTRE
ESPECIESESPECIES
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TENENCIA DE LA TIERRA
TIPOSUPERFICIE (HAS)EjidalComunalPequeña
propiedadTOTALDEMOGRAFÍA
HABITANTESTOTALHOMBRES MUJERES
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVAEDADHOMBRESMUJERESTOTALMenores de 18 añosMayores de 18
añosMayores de 60 añosTOTALEDUCACIÓN
NIVEL ESCOLARNo. DE PLANTELESNo. DE ALUMNOS HOMBRESNo. DE
ALUMNOS
MUJERESTOTALPreescolar2Primaria1Secundaria1Bachillerato1SuperiorOtros
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SERVICIOS
SERVICIONo. DE VIVIENDAS% CON SERVICIO% SIN SERVICIOLuz eléctrica5050Agua
PotableDrenajePavimentación otrosVÍAS DE COMUNICACIÓN
VÍA DE ACCESOSINOFUNCIONAMIENTOBrecha75%Terracería 90%Carretera
pavimentada95%Pista aéreaotros70%MEDIOS DE COMUNICACIÓNTIPOSINO% DE EFICACIATeléfono100%Telégrafo80%Correo80%Radio
comunicación100%televisión100%Mensajería30%otros30%
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SALUDSERVICIOCANTIDADDISTANCIAMEDIO DE TRANSPORTESUFICIENTESINOHospital IMSS11
KMISSSTE11.5 KMCentro. de saludDispensario MédicoCuranderoParteraotros
FIGURAS ASOCIATIVASNOMBRECANTIDADNO. DE SOCIOSFUNCIONASINOJunta Local1Comisariado
Ejidal1Cooperativa Unión de ejidosUnión de comerciantesComité de la comunidad Otros
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
TIPO SI NO FUNCIONAMIENTO
Almacenes
Centros de acopio
Empaques
Silos
Pozos profundos
Presas
Canales
Bordos
Baños garrapaticidas
Embarcaderos
otros
SITUACIÓN PRODUCTIVA (AGRÍCOLA)
CULTIVO: CICLO:
VARIEDAD SUPERFICIE RENDIMIENTO VALOR DE LA PRODUCCIÓN
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN
LOCAL REGIONAL NACIONAL
Frijol
Etc.
Elabora el número de cuadros, de acuerdo a los cultivos de la comunidad.
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SITUACIÓN PRODUCTIVA (PECUARIA)
ESPECIE:
CANTIDAD RAZA PRODUCCIÓ
N MENSUAL
VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN
LOCAL
REGIONAL
ESTATAL
OTRO
Elabora el número de cuadros, de acuerdo a las especies existentes en la comunidad.
SITUACIÓN PRODUCTIVA AGROINDUSTRIAL
TIPOS DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
(FRUTAS, HORTALIZAS, CÁRNICOS Y LACTEOS)
TIPO DE
EMPRES
A
PRODUCTO
ELABORADO
PRODUCCIÓN
MENSUAL KGS./LTS
VALOR DE PRODUCCI
ÓN
D E S T I N O
LOCAL REGIONAL ESTATAL OTROS
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VIII Ingeniería del proyecto
Diagrama de distribución de áreas
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Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto
Identificación de proveedores de materia prima e insumos.
CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA
De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:
Programa de administración de recursos humanos.
ENCARGADO ACTIVIDAD JORNALES REQUERIDOS
SALARIO POR JORNAL
Programa de capacitación y asistencia técnica.
TEMAS OBJETIVOS DURACIÓN NOMBRE DE RESPONSABLE
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Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos
Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del proyecto
Impacto al Medio Ambiente.
Valoración de los posibles impactos al medio ambiente.
Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora del medio ambiente en: El manejo de desechos orgánicos e inorgánicos:
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La fuente de abastecimiento de agua:
La conservación y uso adecuado del suelo:
Flora y/o fauna nociva:
El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos:
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INFRAESTRUCTURA, EQUIPO Y ASPECTOS TECNOLÓGICOS QUE REQUIERE EL PROYECTO
TIPOSINODESCRIPCIONCANTIDADInfraestructura existente
Necesidades de infraestructura
Equipo Existente
Necesidades de Equipo
Fuerza de trabajo
Factores técnicos (variedades, razas, ciclos productivos) rendimiento, manejo, instalaciones, equipo, capacidad de planta, etc.
IX Participantes
a. Organigrama
b. Funciograma
X Objetivos y Metas
Objetivo general
Objetivos específicos. Señalar 3 objetivos del proyecto productivo (cualitativos).
Señalar 3 Metas del
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Metas del Proyecto productivo (cuantitativas).
Impacto social
XI Tamaño del proyecto
XII Duración del proyecto
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XIII Presupuesto
XIII Actividades (Datos del proceso productivo)
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Descripción del BienPartida PresupuestalCosto UnitarioCantidadCosto Total
SUMA CAPITULO 2000
Descripción del BienPartida PresupuestalCosto UnitarioCantidadCosto Total
SUMA CAPITULO 3000Resumen del Presupuesto y Calendario del Ejercicio
Concepto del GastoMontoEFMAMJJASOND2100220023002400250026002700
2000
31003200330034003500360037003800
3000 TOTAL
XIV Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización.
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Descripción y Aplicación en el proceso
Proceso de Elaboración
XV Premisas de producción (Parámetros de producción; Estatal Nacional etc…)
XVI Fuentes de financiamiento
XVI Análisis del mercado.
XVII Análisis del Mercado
Descripción y análisis de los productos y/o servicios
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FUENTE DE FINANCIAMIENTOPERIODOS DE MINISTRACIONESTOTAL% de la inversión totalBanca PrivadaProgramas de Gobierno Ingresos Propios Cooperativa Escolar de
ProducciónOtros
Características del mercado local:
Análisis de la oferta y demanda:
Análisis y fijación de precios
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Estrategia de comercialización:
XVIII Estimación del Rendimiento
XIX Resumen de Costos
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Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razón social del proveedor, dirección y teléfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.
XX Determinación de la Utilidad
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XXI Análisis Financiero
Cálculo de indicadores y rentabilidad
Bibliografía consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas más importantes).
NOTA: EL PROYECTO PRODUCTIVO DEBERÁ TENER UN MINIMO DE 15 Y UN MAXIMO DE 30 HOJAS; ESTAR ESCRITO EN TEXTO EN WORD SIN INDICE (CON LETRA ARIAL NÚMERO 11 INTERLINEADO SENCILLO). DEBERÁ RESPETAR EL NÚMERO DE HOJAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DADO QUE SERÁ CONSIDERADO DENTRO DE LA EVALUACIÓN. INCLUIR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EXCEL (CÁLCULOS MATEMÁTICOS VINCULADOS).
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Análisis Financiero (Archivo de Excel).
Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del programa y de los socios/as.
Cálculos técnicos.Memorias de cálculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volúmenes de producción (Indicar concepto, frecuencia, volúmenes y precio de compra, volúmenes de producción).Calculo de costos (de producción, de distribución y ventas, administrativos, de mantenimiento).
Proyección financiera mínima a cinco años:Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.Proyección de ingresos. (Determinando volúmenes y precios).Estado de resultados.Flujo de efectivo.
Análisis de rentabilidad.Cálculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. Calcular la VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relación Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualización mínima del 10%. Esquema de Capitalización (ECA) para proyectos que seleccionaron la opción.