Formato Pip Menor - Vegueta-Cuna Mas

28/3/2014 Formato Pip Menor - Reporte

http://ofi.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=271430&version=1&usuario= 1/7

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiv a N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)

Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inv ersin menor o igual a S/. 300,000.

(La inf ormacin registrada en este perf il tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIPDEL PIP MENOR:

271430

2. NOMBRE DELPIP MENOR:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS, PARA NIAS Y NIOS MENORES DE 36

MESES DE EDAD EN EL CENTRO POBLADO LA PERLITA, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCION: PROTECCIN SOCIAL

DIVISON FUNCIONAL: ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL: PROTECCIN DE POBLACIONES EN RIESGO

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI MUJER

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA

NOMBRE: OFICINA LIQUIDADORA DE OBRAS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ARQ ANIBAL LIZANDRO OBANDO MONTES

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: RONALD P PORTUGAL OLIVERA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

SECTOR DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

NOMBRE: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: CSAR FRANCISCO SOTOMAYOR CALDERN

rgano Tcnico Responsable UNIDAD TERRITORIAL FONCODES LIMA

6. UBICACION GEOGRAFICA

N Departamento Prov incia Distrito Localidad

1 LIMA HUAURA VEGUETA CENTRO POBLADO LA PERLITA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL

EL CENTRO POBLADO LA PERLITA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VGUETA CAPITAL DEL DISTRITO DE VGUETA SIENDO UN

ASENTAMIENTO HUMANO CONURBADO, POSEE UNA POBLACIN DE 5012 HABITANTES EN SU AREA URBANA, SIENDO LA

POBLACIN DISTRITAL DE 20215 HABITANTES AL AO 2012, LA TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL ES DE 3,04 %,EL

ALFABETISMO ES DEL 93,73%, EL INGRESO PER CPITA ES DE S/.320,00 AL AO 2007, PRESENTANDO UN INDICE DE POBREZA

DEL 35,2%, LA POBLACIN INFANTIL DE 0-4 AOS DE EDAD ES DE 9,7%, EL 39,81% DE LA POBLACIN NO POSEE AGUA



POTABLE,EL 86,59% NO TIENE DESAGE, LA DENSIDAD POBLACIONAL ES DE 71,9 HAB/KM2, EXISTE EL PROGRAMA CUNAMAS

QUE FUNCIONA EN UN LOCAL INSUFICIENTE DE 69,60M2. EN EL AREA DE TERRENO CEDIDO POR LA COMUNIDAD PARA EL

PROYECTO, FUNCIONANDO EN CASAS FAMILIARES EN UN 80%. EL AREA DEL TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO ES DE

1,136,69 M2

N

Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual

1NIAS Y NIOS MENORES DE 36 MESES EN ESPACIOS INADECUADOS CON SERVICIOS DE ATENCIN

INTEGRAL.20

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADAS CONDICIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN EL CUNA MAS DEL CENTRO POBLADO LA PERLITA

N Descripcin de las principales causas (mximo 6)Causas

indirectas

Causa

1:INADECUADA E INSEGURA INFRAESTRUCTURA FSICA DE CUNA MAS

Causa

2:

INSUFICIENTES MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE

ATENCIN INTEGRAL CUNA MS

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetiv o

ADECUADAS CONDICIONES DE DESARROLLO INTEGRAL EN EL CUNA MAS DEL CENTRO POBLADO LA PERLITA

N

Principales Indicadores del Objetiv o (*)(mximo 3)

Valor Actual(*)

Valor al Final delProyecto(*)

1NMERO DE NIAS Y NIOS MENORES DE 36 AOS CON ASISTENCIA AL CENTRO

CUNA MS20 130

9.2 Medios fundamentales

N

Descripcin medios fundamentales

1SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA FSICA PARA LA ATENCIN INTEGRAL CUNA MS A NIAS Y NIOS MENORES

DE 36 MESES

2MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS Y SUFICIENTES, PARA EL SERVICIO DE ATENCIN Y PROCESO DE ENSEANZA

Y APRENDIZAJE

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Componentes(Resultados

necesarios paralograr el Objetivo

Acciones necesarias para lograr cadaresultado

Nmero deBeneficiarios

Directos

Alternativ a 1: CONSTRUCCIN DE UNA

INFRAESTRUCTURA FSICA EN CONCRETO ARMADO,

CON ESPACIOS: SALA DE BEBES, GATEADORES,

EXPLORADORES,CAMINANTES, LUDOTECA, PATIOS AL

AIRE LIBRE, ESPACIO DE USOS MLTIPLES,

COMEDOR,COCINA, DEPOSITOS,PATIO DE SERVICIOS,

CASETA DE VIGILANCIA, SERVICIOS HIGINICOS.

ADECUACIN DE ESPACIO EXISTENTE. CONSTRUCCIN

DE CERCO PERIMTRICO. IMPLEMENTACIN CON

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

Resultado 1:

CONSTRUCCIN

DE

INFRAESTRUCTURA

FSICA

CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS EN

CONCRETO ARMADO, MUROS DE LADRILLOS,

TECHOS LOSA,TIJERALES, POLICARBONATO

,CONSTRUCCIN DE SISTEMAS DE AGUA Y

DESAGE, TANQUE ELEVADO,

CONSTRUCCN DE SISTEMAS DE

ALUMBRADO,TOMACORRIENTES Y

SEGURIDAD , CONSTRUCCN DE

ACABADOS, PISOS CERMICOS Y DE

MADERA, VENTANAS, PUERTAS DE MADERA Y

VIDRIO, PINTURAS LATEX EN PAREDES,

SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS.130

Resultado 2:

IMPLEMENTACIN

CON MOBILIARIO Y

EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO ESPECIFICO PARA LAS SALAS Y

ESPACIOS DE SERVICIOS , EQUIPAMIENTO

DE ENSEANZA Y APRENDIZAJE Y DE

SERVICIOS EN ESPACIOS INTERIORES Y

EXTERIORES.

Resultado 3:CAPACITACION Y ORGANIZACION



Resultado 3:

CAPACITACIONCAPACITACION Y ORGANIZACION

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Nmero de aos del horizonte de evaluacin

(entre 5 y 10 aos):10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

SE SUSTENTA EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO PERDURABLE PARA EL HORIZONTE DE EVALUACIN,

ASI COMO EL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO UTILIZADOS, QUE PERMITE LA SOSTENIBILIDAD DEL

PROYECTO EN LA VIDA UTIL DEL ACTIVO.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin U.M.Ao

1Ao

2Ao

3Ao

4Ao

5Ao

6Ao

7Ao

8Ao

9Ao10

1

SERVICIOS DE

ATENCIN INTEGRAL

CUNA MS

NIOS MENORES

DE 36 MESES DE

EDAD

130 134 137 141 144 148 151 155 158 162

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

LA PROYECCIN DE LA DEMANDA SE EFECTA POR LA TASA DE CRECIMIENTO INTERSENCENSAL

1993- 2007 DEL INE ESTABLECIENDOSE EN 3,04% , PARA EL DISTRITO DE VGUETA PROVINCIA DE

HUAURA.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)


1Ao

2Ao

3Ao

4Ao

5Ao

6Ao

7Ao

8Ao

9Ao10

1

SERVICIOS DE

ATENCIN INTEGRAL

CUNA MS

NIOS MENORES

DE 36 MESES DE

EDAD

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales

parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

SE HA CONSIDERADO LA CANTIDAD DE NIOS ATENDIDOS EN EL CENTRO ACTUAL, DEL MES DE

ENERO AL MES DE JUNIO DE 2013

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


1Ao

2Ao

3Ao

4Ao

5Ao

6Ao

7Ao

8Ao

9Ao10

1

SERVICIOS DE

ATENCIN

INTEGRAL CUNA

MS

NIOS MENORES

DE 36 MESES DE

EDAD

-110 -114 -117 -121 -124 -128 -131 -135 -138 -142

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecucin:ADMINISTRACION INDIRECTA

- (NUCLEO EJECUTOR)

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo UnitarioCosto Total a Precios

de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 48,333.0 48,333.0

COSTO DIRECTO 840,000.0



Resultado 1 GLB 1.0 750,000.0 750,000.0

Resultado 2 GLB 1.0 75,000.0 75,000.0

Resultado 3 GLB 1.0 15,000.0 15,000.0

SUPERVISION GLOBAL 1.0 28,000.0 28,000.0

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 37,500.0 37,500.0

UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0

Total 953,833.0

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales RubrosCosto Total a Precios

de MercadoFactor de Correccin

Costo a PreciosSociales

EXPEDIENTE TECNICO 48,333.0 0.909 43,934.697

COSTO DIRECTO 840,000.0 712,410.0

Resultado 1 750,000.0 635,250.0

Insumo de Origen nacional 750,000.0 0.847 635,250.0

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calif icada 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra No Calif icada 0.0 0.0 0.0

Resultado 2 75,000.0 63,525.0

Insumo de Origen nacional 75,000.0 0.847 63,525.0


Mano de Obra Calif icada 0.0 0.0 0.0


Resultado 3 15,000.0 13,635.0

Insumo de Origen nacional 0.0 0.0 0.0


Mano de Obra Calif icada 15,000.0 0.909 13,635.0


SUPERVISION 28,000.0 0.909 25,452.0

GASTOS GENERALES 37,500.0 0.909 34,087.5

UTILIDADES 0.0 0.0 0.0

Total 953,833.0 815,884.197

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

PERSONAL 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

ALIMENTACION 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

GASTOS OPERATIVOS 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

Total a Precios de Mercado 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400

Total a Precios Sociales 27,442 27,442 27,442 27,442 27,442 27,442 27,442 27,442 27,442 27,442

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada



15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

PERSONAL 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

ALIMENTACION 124,800 128,640 131,520 135,360 138,240 142,080 144,960 148,800 151,680 155,520

GASTOS

ADMINISTRATIVOS6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

GASTOS

OPERATIVOS18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Total a Precios deMercado

220,800 224,640 227,520 231,360 234,240 238,080 240,960 244,800 247,680 251,520

Total a PreciosSociales

187,018 190,270 192,709 195,962 198,401 201,654 204,093 207,346 209,785 213,037

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 7,337.18

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin Costo de Inv ersin VP.CO&M VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto 0 176,113.36 176,113.36

Alternativa 1 815,884.2 1,270,826.25 2,086,710.45

Alternativa 2 0.00 0.00 0.0

Costos Incrementales

Alternativa 1 815,884.2 1,094,712.89 1,910,597.09

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativ a recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

BeneficiosAo

1Ao

2Ao

3Ao

4Ao

5Ao

6Ao

7Ao

8Ao

9Ao10

SE LOGRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIAS Y

NINOS MENORES DE 36 MESES26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

1.EL NIO/NIA ES ATENDIDO ADECUADAMENTE CON CALIDAD Y CALIDEZ EN EL CENTRO INFANTIL DE

ATENCIN INTEGRAL POR LO MENOS DURANTE SEIS (6) MESES CONTNUOS. 2. EL NIO/NIA RECIBE

ALIMENTOS DE CALIDAD ADECUADOS ( EN CALORAS Y PROTENAS) PARA SU EDAD Y DESARROLLO. 3.

EL NIO/NIA RECIBE ENSEANZAS SIGNIFICATIVAS EN LOS MOMENTOS DE CUIDADO Y PRCTICAS

SALUDABLES.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

SE LOGRA LA ATENCIN A LAS NIAS Y NIOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD, EN SUS

NECESIDADES BSICAS DE NUTRICIN, SEGURIDAD, PROTECCIN, AFECTO, DESCANSO, JUEGO,

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE HABILIDADES.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad

Indicador de Efectividad y/oValor Descripcin



eficacia130.00

NIOS Y NIAS MENORES DE 36 AOS DE EDAD ,,

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Costo Efectividad 14,696.90

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 70 30 0 0



SUPERVISION 70 30 0 0

GASTOS GENERALES 70 30 0 0

UTILIDADES 0 100 0 0

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO




SUPERVISION 70 30 0 0

GASTOS GENERALES 70 30 0 0

UTILIDADES 0 100 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

FONDO DE COPERACION Y DESARROLLO SOCIAL -FONCODES Y EL PROGRAMA CUNA MAS

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del

PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos

de operacin y mantenimiento

Documento Entidad/Organizacin Compromiso

CONVENIOPROGRAMA NACIONAL CUNA MS - MUNCIPALIDAD DISTRITAL

DE VEGUETA

OPERACION Y

MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativ os Tipo Medidas de Mitigacin Costo



CONTAMINACION DEL AIRE POR MOVIMIENTO

DE TIERRAS , MEZCLAS , PINTADO

Durante la

Construccin

REGADO CON AGUA ,

PINTADO SIN PLOMO3,000

GENERACION DE RESIDUOS CONSTRUCTIVOS

Y BASURA

Durante la

Construccin

ELIMINACION DE RESIDUOS A

AREAS AUTORIZADAS10,000

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha Estudio Ev aluacin Unidad Ev aluadora Observ acin

02/10/2013 12:00

a.m.PERFIL APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

VEGUETA

No se ha registrado

observacin

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S 0044-2013/MDV-UF-RPO 24/09/2013 OFICINA LIQUIDADORA DE OBRAS

E 0044-2013/MDV-UF-RPO 30/09/2013 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA

S 021-2013/MDV-OPI - ARACH 01/10/2013 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA

S 0022-2013/MDV-OPI-RACH 01/10/2013 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Documento Observ acin Fecha Tipo Origen

OFICIO N 032-2013/ARACH/OPI/MDV (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 27/12/2013 Entrada DGPM

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 24/09/2013

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 24/09/2013

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N DE INFORME TECNICO: 0022-2013/MDV-OPI-RACH

ESPECIALISTA: ING ARTURO RICHARD ARAUJO CHAVEZ

RESPONSABLE: ING ARTURO RICHARD ARAUJO CHAVEZ

FECHA: 01/10/2013

FIRMAS

ARQANIBAL

LIZANDROOBANDOMONTES

RONALD PPORTUGALOLIVERA

Responsablede la

Formulacindel Perfil

Responsablede la UnidadFormuladora

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