Formatos logísticos.
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Artículo Referencia
Localización Unidad Mínimo Máximo
Proveedor CEDULA
Fecha Detalle Valor UnitarioENTRADAS SALIDAS SALDOS
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
14-ABRL-10 kit de bioseguridad 10,000 80 800,000 50 500,000 80 80000030
15-ABRL-10 kit de bioseguridad 10,000 98 980,000 75 750,000 98 98000023
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Cliente: Tu saludDireccion: CR.13A No. 15-20Telefono:CR.13A No. 15-20Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______
CANTIDAD PRODUCTO V. EXISTENCIA DESPACHADO
50 Pitos 80 3030 Guantes de latex 80 3045 Cartucheras sinteticas 80 45
Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________
Observaciones:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Fecha:Señores:Direccion:
Cantidad Descripcion Articulo
Despachado por: Recibido por:
REMISION N° 0001
Observaciones:__________________________________________________________________________________________________________
A Tu salud
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Requisicion, Control y Evaluacion de Compras
1. REQUISICION
Solicitud Realizada Por (Nombre y Cargo):Fecha de Solicitud:
PRODUCTO DESCRIPCION/REFERENCIA CANTIDAD USO PREVISTO
2. APROBACION
Aprobado Por (Nombre y Cargo):Fecha de Aprobacion:
3. PEDIDO
Pedido realizado Por (Nombre y Cargo):Fecha de Realizacion del Pedido:
PROVEEDOR PRODUCTO/REFERENCIA CANTIDAD FECHA DE ENTREGA
GLOJEAL
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Proveedor: a tu salud Factura Nº: 0014/14/2010valor total de la factura: 603,478
ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIOUnitaro Total
PITOS MEDIANOS CAJAS 50 300 15000GUANTES DE LATEX CAJAS 30 1000 30000
Razones Para La Aceptacion Total 45000% IVA 7200Total Devolucion 52200Valor Total Factura 104400Valor Fra Corregida 499.078
Almacenista:Proveedor:
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Proveedor: KIT PED Factura Nº: 0057/31/2009Valor Total De la Factura: 951,200
ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIOUnitaro Total
GUANTES DE LATEX CAJA 40 1000 40000KIT DE BIOSEGURIDAD CAJA 25 10000 250000
Razones Para La Aceptacion Total 290000% IVA 46400Total Devolucion 336400Valor Total Factura 951200Valor Fra Corregida 614800
Almacenista:Proveedor:
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Fecha: 02- abril- 2010Departamento Solicitante: punto de ditribucionDepartamento que Entrega: Punto de Fabrica
CODIGO ARTICULO UNIDADCANTIDAD VALOR
PEDIDO TRANSFERENCIA UNITARIO TOTAL
kit de Bioseguridad caja 98 90 10000 900000Pitos medianos caja 100 80 300 30000
Autorizo: ANGELA DANIELA RINCONEntrego : GABRIELA CORDOBARecibio: ALEJANDRA ANGEL
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Fecha Producto Cantidad No Conformidad Despachado por 3/14/2010 PITO MEDIANO 30 ROTURA ANGELA RINCON3/20/2010 TOALLAS HIGIENICAS 20 ROTURA DEL EMPAQUE ANGELA RINCON
4/5/2010 CARTUCHERA SINTETICA 15 ROTURA DEL EMPAQUE ANGELA RINCON
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Accion Inmediata Dispocision Autorizado porREPONER REUTILIZAR CAMILA GARCIAREPONER DESECHAR CAMILA GARCIAREPONER REUTILIZAR CAMILA GARCIA
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ALMACENES TU SALUD FACTURA DE VENTA NO. 1DIRECCIÓN: CR.13A No. 15-20 Régimen.
4859652-3105487913 TELEFONO. NOMBRE EMPRESA: 8720548 2000052520
NIT:
VENDIDO A: KIT PED FECHA: 4/14/2010
CC./ NIT: CIUDAD: Ciudad BOGOTA
DIRECCIÓN A DESPACHAR:TV 39A#39C-10SUR VENDEDOR:
FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL
PITOS MEDIANOS 50 300 15,000
GUANTES DE LATEX 50 1,000 50,000
CARTUCHERAS SINTETICAS 50 8,000 400,000
TOALLAS HIGIENICAS 50 800 40,000
SON (En Letras): SUBTOTAL: $ 505,000
IVA: $ 80,800
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 17,675
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $ 603,475
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO DESPACHADOR CONTABILIZADO
Tipografia Celis ltda. NiT. 17200600
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FACTURA DE VENTA 005DIRECCIÓN: TV.39ANo.39C-10 SUR Régimen
TELEFONO. 4796498-313902115
NIT:
VENDIDO A: LUZ ANGELA RUBIANO FECHA 31-7-09
CC./ NIT GASTOS LEGALES CIUDAD BOGOTA D.C
DIRECCIÓN A DESPACHAR VENDEDOR DANIELA RINCON
FORMA DE PAGO: CONTADO CREDITO
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL
KIT DE BIOSEGURIDAD 80 10,000 800,000
GUANTES DE LATEX 20 1,000 20,000
SON (En Letras): SUBTOTAL $ 820,000
IVA $ 131,200
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 0
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $ 951,200
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO DESPACHADO CONTABILIZADO