100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

DECLARACION MENSUAL101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RESOLUCION Nº 2005-0637

DEVOLUCIONES DE IVA SOLICITADAS Y RECIBIDAS

VENTAS CON TARIFA 12% + EXPORTACIONES RESPECTO DEL TOTAL 301 351

303 353

305 355

307 357

399 359

361

363

500 RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA BASE IMPONIBLE 0%501 531 551

503 533 553

505 535 555

507 537 557

509 539 559

511

513

TOTAL VENTAS Y EXPORTACIONES 501+503+505+507+509+511+513+531+533+535+537+539 549

597

599

TOTAL FACTURAS EMITIDAS 105 109

106 110

600 RESUMEN DE COMPRAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA BASE IMPONIBLE 0%

601 631 651

603 633 653

605 635 655

607 637 657

609 639 659

611 641 661

613 643 663

IVA SOBRE EL VALOR DE LA DEPRECIACION DE ACTIVOS EN INTERNACION TEMPORAL 645 665

IVA EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTERNACIONAL 647 667

619 649

TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES 601+603+605+607+609+611+613+619+631+633+635+637+639+641+643+645+647+649 650

698

699

111 116

112 TOTAL DOC ADUANEROS (IMPORTACIÓN) 117

113

IMPUESTO CAUSADO 701

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES 702

(-) SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO A APLICARSE EN ESTE MES Trasladar el campo 399 703

705

(=) SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO PARA EL PROXIMO MES 701 - 702 - 703 - 705 < 0 798

(=) SUBTOTAL A PAGAR 701 - 702 - 703 - 705 >0 799

801 851 100%

803 853 100%

805 855 100%

807 857 100%

TOTAL NOTAS DE DÉBITO RECIBIDAS

OTROS DOCUMENTOS AUTORIZADOS RECIBIDOS

TOTAL FACTURAS RECIBIDAS

TOTAL NOTAS DE VENTA RECIBIDAS

114

BASE IMPONIBLE 12% IMPUESTO

551+553+555+557+559+597

(=) SALDO FINAL DEL MES

(-)DEVOLUCIONES RECHAZADAS IMPUTABLES AL COSTO

VENTAS DIRECTAS A EXPORTADORES

(+) DEVOLUCIONES RECHAZADAS IMPUTABLES A CRÉDITO TRIBUTARIO

(-) DEVOLUCIONES RECHAZADAS IMPUTABLES A CRÉDITO TRIBUTARIO

(-) DEVOLUCIONES RECHAZADAS QUE NO SUSTENTAN COSTOS Y GASTOS

VENTAS LOCALES NETAS (VENTAS BRUTAS MENOS DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS, EXCLUYE ACTIVOS FIJOS Y OTROS)

TOTAL IMPUESTO

INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS

TOTAL DOC ADUANEROS (EXPORTACIÓN)

115

(651+653+655+657+659+661+663+665+667) * 301

651+653+655+657+659+661+663+665+667

VALOR RETENIDO

SALDO DEL CREDITO TRIBUTARIO MES ANTERIOR

OTROS (Donaciones, promociones, autoconsumo, etc)

EXPORTACIONES DE BIENES

TOTAL NOTAS DE DÉBITO EMITIDAS

IVA PRESUNTIVO SALAS DE JUEGO, (BINGO-MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR

OTROS DOCUMENTOS AUTORIZADOS EMITIDOS

(+) SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE IVA SOLICITADAS EN ESTE MES

(-) DEVOLUCIONES RECIBIDAS EN EL MES

FORMULARIO

No.

SALDO DEL MES ANTERIOR

104

104

300 PROPORCION DE CREDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE MES

(-) DEVOLUCIONES DE IVA SOLICITADAS EN ESTE MES

(=) SALDO CREDITO TRIBUTARIO A APLICARSE EN ESTE MES

DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE PERCEPCION O RETENCION)

201 RUC

202 RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

IVA EN LA DEPRECIACION DE ACTIVOS EN INTERNACION TEMPORAL

599 - 698 - 699 > 0

599 - 698 - 699 < 0

IMPUESTO

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

TOTAL NOTAS DE VENTA EMITIDAS

107

108

TOTAL NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS

TOTAL NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS

IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES

CREDITO TRIBUTARIO DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD

800 DECLARACION DEL SUJETO PASIVO COMO AGENTE DE RETENCION DEL IVA

700 RESUMEN IMPOSITIVO

IVA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES

IVA EN OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS CON EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

VALOR DEL IVA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS

TOTAL LIQUIDACIONES DE COMPRA EMITIDAS

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) (REGISTRE EL VALOR CIF + ARANCEL + TASA FODINFA+ICE)

COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS CON COMPROBANTES QUE NO SUSTENTAN CRÉDITO TRIBUTARIO

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS

CREDITO TRIBUTARIO DE ACUERDO A CONTABILIDAD

IMPORTACIONES DE SERVICIOS

BASE IMPONIBLE 12%COMPRAS LOCALES NETAS DE BIENES (COMPRAS BRUTAS MENOS DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXCLUYE ACTIVOS FIJOS)

COMPRAS LOCALES DE SERVICIOS

COMPRAS LOCALES DE ACTIVOS FIJOS

PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS

809 859 100%

811 861 100%

813 863 70%

815 865 70%

817 867 30%

819 869 30%

821 871 30%

TOTAL IVA RETENIDO SUMAR 851 AL 871 898

COMPROBANTES DE RETENCIÓN EMITIDOS 118 TOTAL IVA A PAGAR 799 + 898 899

901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

903

904

NOMBRE : NOMBRE : TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

198 C.I. O Pasaporte No. 199

905

906

907

908 910 912 914 916 918

909 911 913 915 917 919

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

US $

INTERESES POR MORA

N/C No

USD

N/C No

USD

US $

FIRMA SUJETO PASIVO

RUC No.

FIRMA CONTADOR

US $MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No

USD USD

N/C No Resol No. Resol No.

USDUSD

MULTAS

IVA POR LA PRESTACION DE OTROS SERVICIOS

IVA EN LA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IVA RETENIDO POR EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO BIENES

IVA EN LEASING INTERNACIONAL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

IVA RETENIDO POR EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIOS

IVA POR LA COMPRA DE BIENES

IVA EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

PAGO PREVIO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES