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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICIAS

SOCIALES, EC-T1111.

2009-2014

Quito, Junio 2013

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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICIAS SOCIALES, EC-T1111.

a. CUP: 30380000.1187.5228 b. Acción o Proceso: Fortalecimiento Institucional c. Objeto: Fortalecer a las instituciones del Sector Social del Gobierno

Central 1.2. Entidad ejecutora: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social

1.3. Cobertura y localización Cobertura: El proyecto, por ser su fin el fortalecimiento de las Capacidades del Gobierno Central para el diseño y ejecución de programas y políticas sociales, su cobertura es a nivel nacional. Localización: Siendo que las instituciones sobre las cuales se trabajará dentro del Proyecto, son: Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES; Ministerio de Salud Pública- MSP; Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Educación, cuyas plantas centrales se encuentran en la ciudad de Quito, la localización del proyecto corresponde a la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia Pichincha. 1.4. Monto El monto total del proyecto es de USD 2 434 600 que se desglosan de la siguiente manera:

FUENTE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

FUENTE

BID 6.200,00 209.847,76 573.123,65 493.645,37 392.432,06 194.910,97 1.870.159,81

LOCAL 0,00 22.307,24 194.233,40 23.094,33 210.908,14 113.897,08 564.440,19

TOTAL 6.200,00 232.155,00 767.357,05 516.739,70 603.340,20 308.808,05 2.434.600,00

1.5. Plazo de ejecución Septiembre 2009 a abril 2014.1

1 El 21 de septiembre de 2012, se recibió mediante comunicación CEC/2010/2012 la no objeción de parte del Banco

Interamericano de Desarrollo, para la reprogramación de actividades del Convenio así como a la ampliación del plazo de ejecución hasta el 22 de mayo de 2013 y plazo de desembolsos de la Cooperación Técnica hasta el 22 de septiembre de

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1.6. Sector y tipo de proyecto

Según Guía (1) Según SIPeIP (2)

Sector 22. Multisectorial 1. Planificación y Regulación

Subsector 22.1 Planificación 1.1.Administración, planificación

Tipo del proyecto Inversión

Fuente: 1. Guía Metodológica SENPLADES 2. SIPeIP

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto El país está enfrentando un momento de profundo cambio. La evolución socio-económica de la última década y el proceso de implementación de la nueva Constitución presentan importantes desafíos de política pública, sobre todo en el ámbito social. Los niveles de crecimiento de los últimos 10 años han impactado positivamente a los indicadores sociales, es así que entre 1999 y 2006 se registró una disminución en la desigualdad de 0,563 a 0,515 (coeficiente GINI), mientras que la pobreza total se redujo de 53% a 38% y la extrema de 20% a 12,9%, alcanzando niveles similares a los observados antes de la crisis, sin embargo, en cuanto a igualdad y equidad, la pobreza sigue concentrada geográficamente y por grupo étnico, basta mencionar que en el año 2006, más del 60% de la población rural vivía en hogares cuyo consumo era inferior al valor de la línea de pobreza, y en cuanto a grupo étnico, la incidencia de la pobreza es del 70% y 48% para indígenas y afro ecuatorianos respectivamente, cifras que comparadas con el promedio mensual del 38,5% a nivel nacional la desigualdad es aun más notoria. Por otro lado, la concentración del consumo muestra algunas contradicciones: en 1995 el 20% más pobre de la población concentraba apenas el 5,4% del total del consumo, en tanto que el 20% más rico abarcaba el 49,6% del consumo; para el 2006, esta relación era del 4,9% y de 53,6% respectivamente. Finalmente, la desigualdad se manifiesta también a través de la exclusión económica y social tal es así que las poblaciones indígenas y afro descendientes, así como las mujeres, presentan estadísticas inferiores con respecto al acceso de servicios básicos y al mercado laboral. Por otro lado, la debilidad institucional de las entidades y la inexistencia de sistemas de evaluación, seguimiento y monitoreo de los programas y proyectos que ejecuta el Gobierno Central en beneficio de la población, plantean nuevos retos para mejorar la eficiencia y efectividad del gasto público social. 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema

2013. En esta última reprogramación de actividades se consideró el apoyo a la realización del Levantamiento de la Encuesta Longitudinal de Protección Especial (ELPS), cuyo objetivo es proporcionar al Gobierno Ecuatoriano una herramienta de

diagnóstico para la toma de decisiones y evaluación de programas en el ámbito de previsión y seguridad social. Actualmente,

se encuentra en proceso el pedido para ampliación del plazo de la cooperación hasta el año 2014.

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El Gobierno Ecuatoriano usa varios instrumentos para focalizar sus programas sociales, consolidar un registro de sus beneficiarios y generar indicadores para el análisis permanente de los mismos. Estos instrumentos administrados por el MCDS son:

Sistema de Selección de Beneficiarios (SELBEN).

Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS).

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).

A diciembre 2007, SELBEN cuenta con una base de datos de 2 054 685 núcleos familiares2, posteriormente inicia un proceso de actualización de su base mediante contrato con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y otros operativos a ejecutarlos directamente el Ministerio. El Bono de Desarrollo Humano (BDH) es un programa de transferencias condicionadas que cuenta con 1.3 millones de beneficiarios, su población objetivo son las madres con niñ@s menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, que viven en situaciones de vulnerabilidad. En el 2007 el MCDS diseñó una Política Nacional de Inclusión Económica a fin de disminuir las brechas sociales, promoviendo la creación de empleo y mejorando las capacidades de generación de ingresos de los más vulnerables. Por otra parte se ejecutan proyectos que tienen como objetivo disminuir las diferencias sociales, por lo que es necesario articular estas intervenciones, identificando las instituciones y programas y definir sus competencias. En julio de 2008, el Consejo Sectorial de Desarrollo Social aprobó la Estrategia Nacional de Erradicación de la Malnutrición Infantil y (ENEMI), su objetivo es reducir la desnutrición crónica infantil y otras deficiencias y dar respuesta al aumento de precios de los alimentos. De acuerdo al censo del 2001 más de un tercio de la población ecuatoriana es menor de 18 años y alrededor del 10% son niños menores de cinco años. Aproximadamente el 26% de estos niños, principalmente en áreas rurales y de la Sierra, sufren de desnutrición crónica, lo que afecta su desarrollo cognitivo y constituye una de las mayores trampas de la pobreza. Casi la mitad de los niños de los quintiles 1 y 2 están por debajo de la media de desarrollo cognitivo de los niños en el país, hasta diciembre de 2008 coexistían cuatro programas de desarrollo infantil:

La Dirección de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (DAINA).

2El MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL - REGISTRO ÚNICO DE

BENEFICIARIOS-RUB, Tipología de núcleos familiares. Informe 2008. Página 3 define: “Núcleo familiar:

corresponde a una concepción restringida de la familia, limitada a los vínculos de parentesco más estrechos.

Para el RUB, el núcleo familiar agrupa a parte de los miembros de un hogar y se conforma por la presencia de

una pareja, legal o de hecho, con hijos solteros dependan o no económicamente de la pareja y que no formen

otro núcleo. De igual forma, están en el mismo núcleo otros parientes o no parientes solos (no considerados

jefes de hogar) y que no tengan ascendientes directos en el hogar. En un hogar pueden haber uno o más núcleos

familiares.”

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Operación Rescate Infantil (ORI).

Fondo de Desarrollo Infantil (FODI).

Instituto Nacional del Niño y la Familia (INFA)

Esta dispersión institucional redunda en programas con diversos costos administrativos y de atención, variados enfoques y modelos de gestión, problemas de infraestructura y atención heterogénea y de baja calidad. En respuesta a ello, el Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES) define un nuevo marco institucional de atención a la niñez y adolescencia, creando el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), bajo un nuevo enfoque de integralidad respecto a los derechos de los niños y adolescentes. El nuevo Instituto de carácter público, desarrollará las siguientes áreas estratégicas:

1) Desarrollo Infantil.

2) Protección Especial.

3) Protección frente a desastres y emergencias.

4) Participación ciudadana.

El Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) dispone de un servicio de colocaciones, que opera en dos modalidades: Centro de Colocación y Programa de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. El Centro de Colocaciones brinda atención personalizada y por vía telefónica o Internet, pero no ha logrado una buena vinculación empresarial, es necesario modernizarlo, fortaleciendo su capacidad de análisis del mercado y su base tecnológica para proveer información oportuna a empresarios y buscadores de empleo. El Programa de Prevención del Trabajo Infantil tiene como objetivo proteger los derechos laborales de los adolescentes y evitar progresivamente la contratación y utilización de menores de 15 años en actividades laborales. El gobierno ha manifestado interés en analizar alternativas para erradicar el trabajo infantil en los sectores de mayor riesgo, pero no dispone de diagnósticos actualizados que orienten las políticas de prevención. El Fondo de Inversión Social de Emergencias (FISE) fue creado en 1993 para desarrollar proyectos de infraestructura social en zonas donde la red de servicios es insuficiente, fortaleciendo las capacidades de las comunidades más pobres. En octubre de 2008, el Gobierno nacional disolvió el FISE y lo incorporó al Programa de Desarrollo Rural (PRODER) del MIES. El PRODER necesita definir los mecanismos para institucionalizar y ajustar la estrategia de intervención. El Ecuador enfrenta diversos retos en su sistema de salud: el aumento de los costos, el cambio de perfil epidemiológico, el modelo de atención centrado en la curación, los cambios culturales y sociales de los usuarios, la presencia de nuevas tecnologías y la segmentación de los servicios, ha generado la necesidad de iniciar un proceso de transformación partiendo de varios ejes conductores, como son:

Autoridad Sanitaria Nacional.

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Administración, gestión y financiamiento del Sistema Nacional de Salud

(SNS).

Red de Prestadores de Salud Públicos y Modelo de Atención.

Monitoreo del SNS.

Sistema de Gestión de Información.

Participación Ciudadana.

La función de monitoreo atraviesa todo el sistema y permite un seguimiento basado en la eficiencia de la programación y en la eficacia del servicio. Este sistema constituirá una herramienta central para las políticas de salud, permitiendo incorporar una mayor racionalidad sanitaria en la asignación de recursos. 2.3. Línea base del proyecto El Consejo Sectorial de Política de Desarrollo Social, impulsa la implementación de políticas y programas sociales que permitan superar los desafíos mencionados anteriormente. La debilidad institucional de las agencias ejecutoras y la inexistencia de mecanismos de evaluación y monitoreo tanto presupuestarios y de gestión como de impacto, plantean serios retos para mejorar la eficiencia del gasto público social. Algunos sectores, que se detallan a continuación, han sido priorizados por el Consejo y consensuados con el Banco para fortalecer tanto sus capacidades de diseño y ejecución de las políticas y programas como de evaluación de las mismas. Frente a esta situación, el Consejo Sectorial de Política de Desarrollo Social, presidido por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (MCDS), impulsa la implementación de políticas y programas sociales que permitan superar los desafíos mencionados actuando sobre algunas instituciones, programas y proyectos los cuales han sido priorizadas por el Consejo y consensuadas con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer sus capacidades de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación a través de:

1. Sistemas de focalización y registro de beneficiarios de los programas sociales.

2. El Bono de Desarrollo Humano (BDH) y la inclusión financiera de sus beneficiarios.

3. La estrategia de Erradicación de la Malnutrición. 4. Políticas de Inclusión Económica y Social. 5. Programas de Desarrollo Infantil incluye actividades que se articulan con el

Ministerio de Educación. 6. Servicio Público de Empleo. 7. Fondo de Inversión Social de Emergencia. 8. Transformación sectorial de salud.

En el cuadro siguiente se ilustra el punto de partida sobre el cual se medirán los resultados que se buscan a través de la ejecución del presente proyecto:

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2.4. Análisis de oferta y demanda Análisis de Demanda El Estado, concretamente el Gobierno Central cuenta con una población considerable de instituciones, las mismas que demandan por lo general una revisión de su estructura funcional y organizacional, es por ello que el Gobierno se encuentra interesado en trabajar y fortalecer a cada una de ellas, producto de ello es el presente proyecto y posteriormente la participación activa de la SNAP a través del GPR-Gobierno por Resultados.

Indicadores Linea de Base

FIN

% de la población en pobreza general

% de la población en extrema pobreza

Al 2006:

% pobreza de consumo: 38,3%;

% extrema pobreza: 12,9%,

Indicadores de logros

PROPÓSITO

No. sistemas de monitoreo operando en programas sociales

Al 2009:

Cero sistemas de monitoreo operando en las instituciones y programas

sociales.

COMPONENTES:

1.i. SELBEN: Formularios levantados completos.

1.ii. RIPS: No. de núcleos familiares de posibles

beneficiarios de los diferentes programas sociales del

Gobierno Central.

1.iii. SIISE: No. índice de focalización

1.iv. SIISE: Portal web del SIISE

Al 2009:

i. SELBEN: 2 201 497 Formularios levantados completos

ii. RIPS: A Junio 1 311 533 núcleos familiares de posibles beneficiarios

de los diferentes programas sociales del Gobierno Central.

iii. SIISE: Se requiere un nuevo indice de focalización para incluir a más

beneficiarios ( Tercera Edad)

iv. SIISE: Cero Portal web del SIISE

2. No. programas de fomento al ahorro e inclusión

financiera diseñados y en funcionamiento.

Al 2009:

El Programa de Protección Social-PPS, no cuenta con programas de

fomento de ahorrro e inclusión financiera.

3. Desnutrición crónica en niños menores de cinco años. Al 2009:

A escala nacional, 22 de cada 100 niños menores a cinco años, sufren

desnutrición crónica.

4. Normativa legal que regule la polpíticas de Inclusión

Económica y Social.

Al 2009:

No se cuenta con la normativa legal que regule la implementación de la

política de Inclusión Económica y Social.

5.i. No. Modelo de gestión.

5.ii. No. Sistemas de información y de gestión

automatizados y en línea.

5.iii. No. Evaluación de impacto de los programas de

desarrollo infantil.

Al 2009:

i. Es necesario un modelo de gestión aplicado al INFA.

ii. Como instrumento técnico de apoyo y fortalecimiento es necesario un

sistema de informacion y de gestion automatizado y en linea aplicado al

INFA.

iii. Casi la mitad de los niños de los quintiles 1 y 2 están por debajo de la

media de desarrollo cognitivo de los niños en el país.

6,i. No. estrategia operativa Servicio Público de Empleo. Al 2009:

i. El Servicio Público de Empleo-SPE requiere la implantación de una

estrategia operativa que oriente su accion.

7. No. programas abscritos al PRODER. Al 2009:

Con la liquidación del Fondo de Inversión Social Emergente-FISE es

necesario que otra instancia se ocupe de sus funciones.

8. Institucionalizacióin del Sistema Nacional de Salud-SNS. Al 2009:

Es necesario definir las funciones, roles y objetivos del ente de control

externo del Sisterma Nacional de Salud-SNS.

9.1 % Ejecución presupuestaria del Proyecto

9.2 % Ejecución física del Proyecto

Al 2009:

A septiembre 2009, el proyecto inicia su ejecucióin conforme lo

planificado.

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Demanda referencial Como demanda referencial sobre la cual intervendrá el proyecto es la población total de instituciones del Gobierno Central. Demanda Potencial Siguiendo la metodología SENPLADES donde define a la población demandante potencial aquella que requiere los bienes y servicios a ser ofertados por el proyecto, pero que no necesariamente los adquirirá del proyecto en estudio, la población potencialmente demandante son las instituciones públicas del Gobierno Central que conforman el Consejo de Desarrollo Social. Demanda Efectiva Bajo la programación del proyecto en análisis se tiene definido intervenir en cuatro instituciones del Gobierno Central que pertenecen al Consejo de Desarrollo Social:

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.

Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES-

Ministerio de Salud Pública- MSP.

Ministerio de Educación

Ministerio de Relaciones Laborales (cuya pertenencia al Consejo de Desarrollo Social es hasta el año 2011).

Análisis de oferta

Oferta actual En el Ecuador, poco o nada se ha hecho para fortalecer a las instituciones públicas, muestra de ello son los resultados obtenidos hasta la fecha que se convierte en el descontento de la población, la denominada burocracia dorada, elefante blanco, que año tras año demanda onerosos rubros presupuestarios sin un resultado satisfactorio, preocupadas por ello, las Autoridades del Gobierno Central buscan fortalecer a sus Instituciones a través de iniciativas como es el presente proyecto. En consecuencia la oferta de instrumentos técnicos para el fortalecimiento de las instituciones del Gobierno Central a septiembre del 2009, fecha en la que se da inicio al presente proyecto es cero. Estimación del déficit o Demanda Insatisfecha (oferta-demanda) Sobre la base del análisis de la Demanda y Oferta del proyecto, la demanda insatisfecha sobre la cual se intervendrá directamente con el proyecto, son las cuatro instituciones ya mencionadas:

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.

Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES

Ministerio de Salud Pública- MSP.

Ministerio de Educación

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Ministerio de Relaciones Laborales (cuya pertenencia al Consejo de Desarrollo Social es hasta el año 2011).

2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios) Siendo los beneficiarios directos, las cinco instituciones sobre las que intervendrá el proyecto con el aporte de diferentes instrumentos técnicos, los mismos que conllevarán a cada una de ellas a la obtención de sus resultados en forma eficiente y efectiva, sin embargo no podemos dejar de mencionar a los beneficiarios finales y que son la población que recibe los diferentes servicios que el Gobierno Central brinda a la población, especialmente a la más vulnerable, a través de la intervención de las cuatro instituciones beneficiarias con sus distintos programas sociales (SELBEN, Bono de Desarrollo Humano, Acción Nutrición, ENIPLA, Primera Infancia), en este sentido se considera la base de datos del Registro Social de la población que se encuentra en extrema pobreza y bajo la línea de la pobreza, así los beneficiarios del proyecto con corte a mayo 2013 es la siguiente:

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. Objetivo general y objetivos específicos Objetivo general Apoyar al gobierno ecuatoriano para que fortalezca la gestión de sus programas sociales, y los amplíe a más usuarios y nuevos sectores de intervención. Objetivos específicos

1. Fortalecer SELBEN, RIPS y del SIISE. 2. Diseñar y evaluar el componente de inclusión financiera del BDH. 3. Apoyar a la Estrategia Nacional para Erradicar la Malnutrición. 4. Implementar la Política de Inclusión Económica y Social e implementar la

Política de Inclusión Económica. 5. Fortalecer el Modelo de Gestión de los Programas de Desarrollo Infantil. 6. Fortalecer los programas de Empleo y de Seguridad Social 7. Institucionalizar el Programa FISE en el MIES. 8. Diseñar el Mecanismo de Control, Auditoría. 9. Coordinar, Monitorear, Evaluar y Auditar.

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3.2. Indicadores de resultado Al 2016: Reducción de los indicadores de pobreza: % de la población en pobreza general % de la población en extrema pobreza Al final del Proyecto: Del Propósito: 1. Existen sistemas de monitoreo operando en al menos cuatro programas sociales Componente 1: i. SELBEN: Incremento del 17% de formularios levantados completos. ii. RIPS: El número de núcleos familiares de posibles beneficiarios de los diferentes programas sociales del Gobierno Central, aumenta en un 20% iii. SIISE: Se cuenta con un nuevo índice de focalización que incluye a personas de tercera edad. iv. SIISE: Al final del proyecto los datos del SIISE están disponibles en línea. Componente 2: El PPS cuenta con programas de fomento al ahorro e inclusión financiera diseñados y en funcionamiento. Componente 3: La desnutrición grave de los niños menores de 12 meses en los cantones seleccionados ha disminuido el 30%. Componente 4: La política de inclusión social cuenta con un marco institucional y con normativas para el diseño de nuevos proyectos. Componente 5: i. El INFA cuenta con un modelo de gestión. ii. El INFA cuenta con sistemas de información y de gestión automatizados y en línea. iii. La evaluación de impacto de los programas de desarrollo infantil demuestra que el 80% de los niños atendidos presentan mejores indicadores de desarrollo de los que no participan de esos programas. Componente 6: i. El SPE cuenta con una estrategia operativa que orienta su acción. Componente 7: El PRODER ha asumido todas las competencias del FISE. Componente 8: Las funciones, roles y objetivos del ente de control externo del SNS están definidos. Componente 9:

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El proyecto se ejecuta en los tiempos previstos, de acuerdo al presupuesto establecido. 3.3. Matriz de Marco Lógico

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MARCO LÓGICO

FIN INDICADORES DE LOGROS DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Reducir los índices de pobreza en el Ecuador.

% de la población en pobreza general % de la población en extrema pobreza

Contar con una institución con mejores capacidades apoyará la toma de decisiones sobre la implementación de políticas sociales para solucionar problemas de inequidad, desigualdad y pobreza.

Encuestas nacionales Se mantienen las condiciones económicas y sociales tanto internas como externas.

PROPÓSITO INDICADORES DE LOGROS DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Apoyar al gobierno ecuatoriano para que fortalezca la gestión de sus programas sociales, y los amplíe a más usuarios y nuevos sectores de intervención.

Existen sistemas de monitoreo operando en al menos cuatro programas sociales.

Con sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación se fortalecen a las instituciones a fin de que mejoren sus servicios y coberturas a costos mínimos.

Informes de avances del proyecto e informes de hitos gatilladores.

Los Ministerios se apropian de las reformas propuestas y las implementan.

COMPONENTE PRESUPUESTO DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Componente N° 1 Fortalecimiento del SELBEN, RIPS y del SIISE.

Al final del proyecto: i. SELBEN: Incremento del 17% de formularios levantados completos. ii. RIPS: El número de núcleos familiares de posibles beneficiarios de los diferentes programas sociales del Gobierno Central, aumenta en un 20%. Iii: SIISE: Se cuenta con un nuevo índice de focalización que incluye a personas de tercera edad. iv: SIISE: Al final del proyecto los datos del SIISE están disponibles en línea.

Contribuir a mejorar las capacidades del gobierno ecuatoriano para (i) focalizar y registrar a los beneficiarios de los programas sociales y (ii) obtener y proveer información sobre el avance de los programas sociales, mediante indicadores que den cuenta del cambio en la situación de sus beneficiarios.

i. Bases de datos RIPS. ii. Documento de consultoría, análisis del índice. Iii. Informes de hitos gatilladores e informes finales de las consultorías.

Disponibilidad de presupuesto por parte del MCDS para mantener las bases de datos.

Metodología y Registro Social de negocios de la economía popular y solidaria aplicado a panaderías

46.475,81 Contar con Manuales, formularios y metodologías de cómo registrar y categorizar a las panaderías y negocios de comida popular

Informes técnicos, documentos, actas de entrega-recepción, cédulas presupuestarias.

Diseño e implementación de un Sistema de seguimiento, quejas y reclamos del Registro Social

90.243,82

Realizar el levantamiento, rediseño de procesos e implementación de un sistema informático que permita recopilar, monitorear y controlar la atención al público e instituciones en relación a la información y procesos del Registro Social del MCDS


Desarrollo del Portal WEB del Sistema Integrado de indicadores sociales SIISE y sus módulos asociados

59.554,00 Desarrollo, instalación, capacitación técnica y funcional así como la puesta en producción del Portal Web del SIISE y sus módulos asociados.


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Contratación de personal profesional de apoyo para el procesamiento de indicadores, revisión documental, seguimiento y elaboración de estudios en el SIISE.

26.027,50

Realizar el procesamiento y actualización de los indicadores que existen actualmente en el SIISE y sus sistemas asociados; Revisión de la parte documental del SIISE y sus módulos asociados, la administración de la biblioteca digital de la Unidad de Información y la revisión, edición y actualización de fichas; Seguimiento y apoyo a la programación del nuevo portal WEB del SIISE; Elaboración de estudios en el tema de desnutrición, desarrollo infantil y procesamiento y cálculo de los indicadores provenientes del Censo Económico


Expansión del RIPS a otros programas Sociales: Diseño y desarrollo implementación sistema informático del proyecto de Alfabetización

14.927,00

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema informático para el registro, evaluación de aprendizajes, seguimiento y control del proyecto de alfabetización a realizarse en los próximos años en el país y estará a cargo del Ministerio de Educación con la coordinación del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.


Expansión del RIPS al programa Acción Nutrición

22.000,00 Diseñar, desarrollar e implementar un sistema informático para el registro, evaluación del Programa Acción Nutrición


Metodología Implementación Políticas Seguridad y respaldo de las bases datos RS

11.634,60

Realizar la optimización de la configuración de la infraestructura tecnológica en la que residen las bases de datos de los programas del Registro Social y del Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS); y, la definición e implementación de políticas de seguridad para proteger la integridad de la información y definición e implementación de políticas y procedimientos de respaldos diarios, semanales, mensuales de cada una de las bases de datos de los programas antes mencionados


Taller datos censales 11.525,48

Financiar la participación de un equipo de la Dirección de Análisis e Investigación del Sector Social del MCDS al Taller Regional sobre potencialidades y aplicaciones de los datos censales”, desarrollado en Santiago – Chile.


Capacitación del equipo SIISE 24.049,25 Realizar diversos cursos de capacitación para el equipo del SIISE

Informes técnicos, lista asistentes, documentos, cédulas presupuestarias.

Curso Econometría dirigido a funcionarios del SIISE

10.000,00

Capacitación del personal de la Coordinación General de Información, Seguimiento y Evaluación de Políticas Sectoriales e Intersectoriales del MCDS, así como también del personal técnico que lo requiera en los Ministerios Coordinados u otras instituciones del sector público sobre los conceptos econométricos que se requieren para desarrollar la evaluación de los programas sociales mediante la utilización de Técnicas Micro Econométricas.

Informes técnicos, documentos, cédulas presupuestarias.

Adquisición de software para simulaciones económicas

17.200,00

Adquisición de una licencia multiusuario del software GAMS+solvers PATH

Informes técnicos, documentos, actas de entrega-recepción, cédulas

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presupuestarias.

Adquisición de software para RS 20.000,00

Adquisición de dispositivos móviles tipo tablet nuevas de fábrica y sus accesorios, para realizar pruebas de levantamiento de datos en línea y medir rendimiento de equipos, tiempo de batería, precisión en captura de puntos GPS, durabilidad y resistencia ante caídas, uso en campo, transmisión de datos en línea, entre los principales


Adquisición 5 computadoras (asistencia estadística)

6.840,00

Contar con 5 computadores de escritorio para el reprocesamiento y actualización de indicadores que alimentan al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE y sus sistemas asociados


SUBTOTAL 360.477,46

Componente N° 2: Diseño y evaluación del componente de inclusión financiera del BDH.

Al final del proyecto: El PPS cuenta con programas de fomento al ahorro e inclusión financiera diseñados y en funcionamiento.

Identificar y evaluar la viabilidad de mecanismos de fomento al ahorro e inclusión financiera para los hogares y personas que reciben el BDH.

Documento final de la consultoría presentando los instrumentos validados.

Disponibilidad de presupuesto por parte del PPS para aplicar los mecanismos de fomento al ahorro.

Estudio sobre el efecto de las cargas tributarias en los ingreos estatales y sus incidencias en el gasto social

40.537,48 Contar con un análisis teórico de la estructura impositva y del gasto social en el Ecuador.


SUBTOTAL 40.537,48

Componente N° 3: Apoyo a la Estrategia Nacional para Erradicar la Malnutrición.

Al final del Proyecto: La desnutrición grave de los niños menores de 12 meses en los cantones seleccionados ha disminuido el 30%.

Contribuir al diseño e implementación de Acción Nutrición en territorios seleccionados de las provincias de Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi.

Evaluación operativa de Acción Nutrición

Se cuenta con presupuesto y personal por parte de las instituciones involucradas para implementar el piloto.

Evaluación de Programas Gubernamentales de Micronutrientes

37.000,00

Realizar una revisión bibliográfica, de protocolos, manuales y normas técnicas de los programas de micronutrientes a saber: Programa de suplementación con cápsulas de hierro y ácido fólico para mujeres embarazadas, Programa PANN 2000 con sus productos “Mi Papilla” y “Mi Bebida”, Programa de fortificación de la harina con micronutrientes, Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) con sus productos Chis-Paz y Nutrinfa, Programa de Alimentación Escolar con sus productos fortificados (galleta y colada, leche).


SUBTOTAL 37.000,00

Componente N° 4: Implementación de la Política de Inclusión Económica y Social.

Al final del proyecto: La política de inclusión social cuenta con un marco institucional y con normativas para el diseño de nuevos proyectos.

Mapeo de instituciones y programas que ejecutan programas y proyectos de inclusión económica Conformación de la instancia rectora de la política de inclusión económica y diseño de un sistema de evaluación y monitoreo; diseño de las normativas que regulen los programas y proyectos de inclusión económica.

Documento del mapeo. Documento del sistema de monitoreo y evaluación de la política; documentos de las normativas que regulen los programas y proyectos.

Disponibilidad de presupuesto por parte del MCDS para aplicar el nuevo marco institucional.

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Propuesta de mecanismos y criterios para fortalecer la asociatividad de los sujetos EPS

15.248,00

Desarrollo de una propuesta de mecanismos y criterios para fortalecer la asociatividad de los sujetos de la economía popular y solidaria, relacionados con sector de alimentos, textiles, servicios relacionados con la construcción y servicios (limpieza, transporte, mantenimiento)


Identificación y consolidación de las necesidades especificas de capacitación

18.000,00

Contar con la identificación y consolidación de necesidades específicas de capacitación de los sujetos de la economía popular y solidaria en los sectores de alimentos, textiles, servicios asociados a la construcción y servicios administrativos; y de la oferta público-privada de capacitación y formación profesional en territorio.


Formulación de una propuesta de malla curricular del Saber Ser y Saber Administrar

13.000,00

Formulación una propuesta de malla curricular desde un enfoque de Economía Social y Solidaria que traduzca un proceso de formación y de capacitación continua, a través de metodologías de educación popular y participativa para promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades puntuales (Saber Administrar) así como el desarrollo personal integral de los participantes (Saber Ser), incluidos los temas relevantes de ésta economía como son la asociatividad y solidaridad


Formulación propuesta metodológica de evaluación internalización procesos de capacitación

10.000,00

Realización de una propuesta metodológica de evaluación de la internalización de los conocimientos en los diferentes procesos de capacitación vinculados a los sectores de alimentos, textiles, construcción y servicios administrativos (mantenimiento, mensajería, limpieza) otorgados a la población objetivo y sus herramientas de aplicación con sus respectivos indicadores de resultado que se generarán


Propuesta conceptual y multivariable para la construcción metodológica de la medición cuantitativa y cualitativa del acceso al mercado público de sujetos EPS

19.012,00

Realizar una propuesta conceptual y multivariable para la construcción metodológica de la medición cuantitativa y cualitativa del acceso al mercado público de los sujetos de la economía popular y solidaria


Propuesta metodológica para el sistema de seguimiento y monitoreo en base al desarrollo de variables sociales y económicas para la medición del grado de inclusión social y económica de sujetos EPS

18.979,00

Desarrollo de una propuesta metodológica para el sistema de seguimiento y monitoreo en base al desarrollo de variables sociales y económicas para la medición del grado de inclusión social y económica de los actores de la economía popular y solidaria


Propuesta conceptual y operativa para el establecimiento de un sello, marca o elemento diferenciador para los productos y servicios de sujetos EPS

26.324,00

Desarrollo de una propuesta conceptual y operativa para el establecimiento de un sello, marca o elemento diferenciador para los productos y servicios provenientes del trabajo de los sujetos de la economía popular y solidaria que se acrediten como tales en base a variables y parámetros acorde con las características de la economía popular y solidaria


16

Diseño y validación del nuevo marco conceptual y metodológico de los (PITIS)

2.250,00

Disponer de un nuevo marco conceptual del Programa de Intervención Territorial Integral (PITI) a partir de la ejecución de obras de infraestructura y en el marco de la teoría de desarrollo local


Elaboración criterios de caracterización conceptual de actores de las unidades económicas populares

26.373,00

Elaboración de los criterios conceptuales y umbrales para la caracterización conceptual de actores de las unidades económicas populares y una clasificación ocupacional de los actores, que oriente y delimite los procesos de Registro Público para las unidades económicas populares


Desarrollo de materiales sobre contenidos de la ley de economía popular y solidaria

17.500,00

Contar con un servicio técnico especializado para la medición de contenidos de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General que facilite la difusión de las mismas a la diversidad de actores del sector de la economía


Propuesta normativa para instrumentalizar el acceso al mercado público de los sujetos de la EPS

14.848,00

Desarrollo de una propuesta normativa para instrumentar el acceso al mercado público de los sujetos de la Economía Popular y Solidaria, lo cual implicó una identificación, diagnóstico y análisis de la situación actual en el ámbito jurídico sobre el acceso al mercado público de los actores de la EPS, para concluir con una propuesta de reglamento que regule la relación de las formas de organización pública, popular y solidaria en el marco de las compras públicas


Propuesta para el desarrollo de un sistema de gestión de conocimiento

20.716,00

Realización de una de una propuesta para la creación de un sistema de gestión del conocimiento para los sujetos de la Economía Popular y Solidaria, que implique la formulación de una Guía de transferencia y Guía para el usuario del sistema de gestión de conocimiento, así como de módulos de capacitación al usuario


Construcción de la política dentro del Ministerio de Educación, en el marco de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes.

67.000,00

Elaboración de un Plan Estratégico para el fortalecimiento de la Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA), el cual incluya el desarrollo de una propuesta de intervención integral en las áreas relacionadas con: Currículo, Capacitación Docente y Escuela para padres y madres a ser implementada de manera articulada por el Ministerio de Educación (MINEDUC) como órgano rector de la política de educación


Feria Navidad hecha a mano: alquiler de carpas, logística, movilización

24.948,85

Aportar con el financiamiento de la logística y otros gastos para la realización de las ferias pilotos denominadas “Hecho a Mano”, en el día de la madre y en navidad


SUBTOTAL 294.198,85

17

Componente N°5: Fortalecimiento del modelo de gestión de los programas de desarrollo infantil.

Al final del proyecto: i. El INFA cuenta con un modelo de gestión. Ii. El INFA cuenta con un sistema de información y de gestión automatizados y en línea. Iii. La evaluación de impacto de los programas de desarrollo infantil demuestra que el 80% de los niños atendidos presentan mejores indicadores de desarrollo de los que no participan de esos programas.

Diseñar e implementar un marco institucional eficiente para la ejecución de políticas de niñez y adolescencia sectoriales de desarrollo infantil, protección especial, participación social de niñez y adolescencia y atención en emergencias y gestión de riesgos.

Documento final del modelo de gestión. Informe final de la evaluación de impacto.

Los funcionarios de los programas que concluyen en el nuevo INFA se apropian de los cambios propuestos y de la nueva estructura institucional.

Análisis territorial de demanda y oferta de servicios del MIES-INFA

59.580,60

Elaboración de una metodología basada en el análisis territorial de demanda y oferta de los servicios de atención del MIES-INFA realizada por el MCDS y la SENPLADES, que permita a los niveles nacionales, provinciales y distritales determinar el número, la ubicación y la modalidad adecuada de los servicios con los cuales debe intervenir el MIES-INFA


Segunda Toma de información para la evaluación de impacto en las modalidades de atención de desarrollo infantil: Instituto del Niño y la Familia (INFA)

302.769,16

Levantar información de campo (socioeconómica, salud, desarrollo infantil, variables antropométricas) en 4.550 hogares que fueron efectivamente encuestados en el primer levantamiento (línea de base) para la evaluación de impacto de los programas de desarrollo infantil


Registro social de los hogares de los niños que participan en el proyecto Cerrando Brechas.

369.773,40

Levantar una encuesta corta (de menos de 50 preguntas) que recoja información socioeconómica y sobre la calidad del ambiente de cuidado en el hogar de todos los niños de la muestra del programa “Cerrando Brechas”. Este levantamiento es imprescindible para el estudio dado que permitirá entender en qué lugar de la distribución de riqueza se encuentran los hogares y además, para cuantificar la medida en la cual un buen maestro tiene el potencial de remediar los déficits que han resultado de un ambiente pobre en el hogar o de reforzar los beneficios de un ambiente íntegro


Levantamiento 4 perfiles del MIES-INFA

36.000,00

Levantamiento de los cuatro perfiles ocupacionales de los equipos comunitarios encargados de la ejecución de las dos modalidades de atención CIBV y CNH, lo que implica además diseñar el currículo de la formación modular por competencias así como el diseñar los prototipos de las herramientas de transferencia y capacitación que se utilizarán para la formación por competencias del personal de atención de los CIBV y CNH


Elaboración currículo educación inicial, sección: 3-4 años

20.000,00 Elaboración de la versión final de los Fundamentos y el Currículo de Educación Inicial, en la sección correspondiente a niños y niñas de 3 a 4 años de edad


18

Elaboración currículo educación inicial, sección: 0-2 años

43.956,00

Elaboración del Currículo Nacional de Educación Inicial, en la sección correspondiente a niños y niñas de 0 a 2 años, orientado a acciones en instituciones, espacios comunitarios y hogares


Contratación grupo expertos en Desarrollo Infantil

60.008,80

Realizar la Construcción de la política pública para la Primera Infancia, la que entre otros realizará un análisis de los servicios estatales en Primera Infancia que incluya una validación y recomendaciones al levantamiento de perfiles ocupacionales de las modalidades de atención a la infancia del MIES-INFA y fortalecerá la discusión para la construcción de la pública, desde su experiencia regional, para la construcción de un modelo de gestión intersectorial de política pública para la Primera Infancia


Análisis de la línea de base de la Encuesta de Desarrollo Infantil (DEIN)

32.400,00 Realizar un análisis de la línea de base de la Encuesta de Desarrollo Infantil (DEIN)


Consultoría sobre Educación Inicial: Diseño de módulo de ambientes de aprendizaje

13.500,00

Diseñar el Módulo III: Ambientes de aprendizaje en educación inicial, para docentes del magisterio nacional y, capacitar a los Educadores del Ministerio de Educación y otros actores del nivel


Consultoría sobre Educación Inicial: Lectura crítica currículo EI

8.100,00

Realizar la lectura crítica del documento de currículo de educación inicial elaborado por el Proyecto de Educación Inicial y recomendaciones para ajuste final a dicho Documento para que esté listo para su revisión y aprobación por parte de las autoridades del Ministerio de Educación


Coordinador de investigación en reformulación y reajustes teóricos de la política social y sus modos de intervención

13.004,46

Contar con un profesional para coordinar y liderar una investigación basada en un cuerpo teórico y conceptual renovado y actualizado, que sustente la política de inclusión y cohesión social, los programas, proyectos y servicios del Sistema-MIES


Investigador en cohesión e inclusión social

10.224,12

Contar con un profesional, para que asesorar en la generación de un marco teórico renovado y actualizado de la inclusión y cohesión social que sustente la política, los programas, proyectos y servicios del sistema- MIES


Investigador junior en formas alternativas de intervención social

10.224,12

Contar con un profesional para que investigue y asesorare en la generación de un marco teórico renovado y las formas alternativas de intervención social que sustente la política, los programas, proyectos y servicios del sistema- MIES


Investigador en protección familiar y protección especial

10.224,12

Contar con un profesional para que investigue y asesorare en la generación de un marco teórico renovado y actualizado de la protección familiar y protección especial que sustente la política, los programas, proyectos y servicios del Sistema-MIES


19

Experto seguimiento y evaluación (SPF)

5.499,99

Contar con un profesional para que elabore una propuesta metodológica que incluyan herramientas, capacitación y asesoría al equipo técnico de la Subsecretaría de Protección Familiar del MIES para la formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas de protección social, familiar y especial


Honorarios Coordinador INFA 3.000,00

Contar con un profesional que estuvo en su momento encargado de coordinar, organizar, apoyar y dar seguimiento a las actividades que se desarrollen en el marco del componente de desarrollo infantil


Seminario Internacional (evento cerrado)

17.305,42

Realización del Seminario Internacional sobre Sistemas de Protección Social Integral, cuyo objetivo fue generar un debate sobre experiencias y perspectivas de los sistemas de protección social en países de la región; la inclusión económica; las estrategias de superación de la pobreza; la protección social en el ciclo de vida; el desarrollo infantil integral; y los enfoques transversales para la cohesión social


Pasantías, intercambio experiencias 3.325,20

Cubrir los gastos logísticos para que funcionarios del MIES-INFA realicen una visita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá – Colombia, lo que permitió fortalecer la capacidad institucional del MIES-INFA a través del conocimiento de la experiencias exitosas de este país, en ámbitos similares a aquellos que ejecuta el Sistema MIES


SUBTOTAL 1.018.895,39

Componente N°6: Fortalecimiento de los programas de Empleo y de Seguridad Social.

Al final del proyecto: El SPE cuenta con una estrategia operativa que orienta su acción.

Fortalecer la capacidad del Servicio Público de Empleo (SPE) para lograr una mejor intermediación entre empleadores y buscadores de empleo; impulsar a la erradicación progresiva del trabajo infantil.

Portal de empleo en internet.

Apoyo de los dirigentes del MTE y de los actores del sector de seguridad social en la implementación de las reformas.

Levantamiento información disponible sobre comportamiento y tendencias de oferta y demanda de empleo por sector

34.149,00

Realizar el levantamiento de información disponible sobre el Comportamiento y las Tendencias de la Oferta y la Demanda de Empleo alineados a los 14 sectores priorizados en el Ecuador


Diagnóstico Trabajo Infantil 29.559,27

Realizar un diagnóstico actualizado sobre trabajo infantil que establezca la línea de base en sectores donde se han identificado las peores formas de explotación laboral infantil, de manera que permita el diseño de estrategias de intervención sectorial, con especificidades a nivel regional y local considerando la articulación de instituciones y capacidades de los actores público y privados


Evaluación de erradicación del trabajo infantil en botaderos de basura

14.346,00

Evaluación del resultado de la erradicación del trabajo infantil en botaderos de basura, proyecto liderado por el Ministerio de Relaciones Laborales e implementado por: MIES - INFA, CNNA, MOVISTAR-UNICEF Y OIT


20

Implementación de la Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS)

299.870,30 Realizar el Levantamiento de información para la Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS)


SUBTOTAL 377.924,57

Componente N°7: Institucionalización del Programa FISE en el MIES.

Al final del proyecto: El PRODER ha asumido todas las competencias del FISE.

Definir los mecanismos e instrumentos operativos necesarios para transferir las competencias del FISE al PRODER institucionalizando su modelo de intervención.

Documento de regalmento y manuales operativos.

Apoyo de los funcionarios del PRODER en la implementación de las reformas.

Elaboración del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (Primera Parte)

13.300,00

Elaborar el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y los Reglamentos especiales para la regulación y control (Primera Parte)


Elaboración del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (Segunda Parte)

13.300,00

Elaborar el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y los Reglamentos especiales para la regulación y control (Primera Parte)


Elaboración estructura organizacional de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria y de la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario

15.800,00

Desarrollar la matriz de competencias y diseñar la estructura organizacional y de puestos de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y de la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario


SUBTOTAL 42.400,00

Componente N°8: Diseño de mecanismos de control, auditoría.

Al final del proyecto: Las funciones, roles y objetivos del ente de control externo del SNS están definidos.

Contribuir al diseño del sistema de control y monitoreo del SNS, y a la creación de un ente de control externo que audite al SNS.

Documento final de la consultoría. Se obtiene consenso entre los actores del SNS sobre las funciones del ente.

Componente N°9: Coordinación, monitoreo, evaluación y auditoría.

Al final del proyecto: El proyecto se ejecuta en los tiempos previstos, de acuerdo al presupuesto establecido.

Garantizar la demanda ejecución de las actividades del proyecto.

Informe de evaluación final del proyecto e informes de hitos gatilladores.

No registra.

Honorarios Coordinación ATN 108.569,89 Contar con un profesional que sea el responsable de planificar, coordinar, organizar y ejecutar todas las fases, componentes y actividades del proyecto


Honorarios Asistente Proyectos 30.900,00

Contar con un profesional participará en la planificación, organización, monitoreo y evaluación de todas las fases, componentes y actividades del proyecto de acuerdo a los objetivos planteados en coordinación con el MCDS y los ministerios involucrados. Con énfasis en la evaluación del cumplimiento de los indicadores de resultado y desempeño establecidos en el marco lógico.


Honorarios Asistente Técnico-Financiero

34.186,67

Contar con un profesional que participe en la planificación, organización y monitoreo de todas las fases, componentes y actividades del proyecto desde el punto de vista financiero


21

Asistente coordinación 29.983,00

Contar con un profesional para brindar apoyo en forma adecuada de los aspectos administrativos de la coordinación, organización y ejecución de todas las fases, componentes y actividades del proyecto, para asegurar el logro de los propósitos del mismo con los recursos disponibles y en el plazo convenido


Honorarios evaluación de Resultados de la TC

16.777,00 Contar con un profesional para realizar la evaluación de los resultados obtenidos de la CT


Auditoría financiera 11.763,70 Realizar la auditoria de los estados financieros de la cooperación técnica, los cuales son anuales y final


Honorarios organización congreso internacional desarrollo social

8.935,59 Contar con profesional que participe como expositor en congreso internacional de desarrollo social


Publicaciones convocatorias 22.050,40 Realización de publicaciones en la prensa para convocatorias para contrataciones


SUBTOTAL 263.166,25

TOTAL 2.434.600,00

22

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1. Viabilidad técnica

La ejecución del proyecto está garantizada con la aplicación de las disposiciones y normativas determinadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que permite mayor flexibilidad en los procesos de contratación; sin embargo, en todo aquello que no esté estipulado se rige a la normativa interna del país. Descripción de la Ingeniería del Proyecto Para el desarrollo del presente proyecto, se tomará en los casos que lo amerite información de estudios anteriores. Especificaciones técnicas Todos los lineamientos del proyecto se encuentran definidos en el Convenio suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno Ecuatoriano EC-T1111.

4.2. Viabilidad financiera y/o económica Identificación y valoración de la inversión

Componente

Productos

Cant. Detalle Presupuesto

($)

1 5 Instrumentos para el mejoramiento de la gestión social, a través de la realización de estudios, en el 2010.

360,477.46

2 3 Estudios que permitan diseñar instrumentos y capacitar a fin de incluir financieramente a los beneficiarios del BDH.

40,537.48

3 3 Evaluaciones sobre los Programas de Atención Nutricional del Gobierno Nacional.

37,000.00

4 5 Consultorías para apoyar al Gobierno Ecuatoriano en la Implementación de la Política de Inclusión Económica, y su Plan asociado.

294,198.85

5 8 Instrumentos para definir el marco institucional para la ejecución de políticas direccionadas a la niñez y adolescencia.

1,018,895.39

6 7 Estudios tendientes a fortalecer la capacidad del Servicio Público de Empleo, la Erradicación progresiva del trabajo infantil y temas de seguridad social

377,924.57

7 2 Estudios para apoyar a la Economía Popular y Solidaria y su reglamentación.

42,400.00

8 1 Consultoría para el diseño del sistema de control y monitoreo del SNS, y a la creación de un ente de control externo que audite al SNS.

9 1 Coordinación y Auditoría del Proyecto 263,166.25

35 Instrumentos técnicos

2,434,600.00

23

Flujo Económico

FLUJO DE CAJA

INVERSIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN

2009 2010 2011 2012 2013 2014

BENEFICIOS VALORADOS

En promedio 5 direcciones provinciales en 5 instituciones intervenidas 25 25 25 25 25

Costo promedio de un SP7 24.046,81 24.046,81 24.046,81 24.046,81 24.046,81

Costo promedio de un SP6 20.309,10 20.309,10 20.309,10 20.309,10 20.309,10

Costo promedio de un SP3 14.277,79 14.277,79 14.277,79 14.277,79

Costo promedio de un SP2 13.074,36 13.074,36 13.074,36

Costo promedio de un SP2 13.074,36 13.074,36

Costo promedio de un SP7 24.046,81

TOTAL BENEFICIOS VALORADOS 1.108.897,60 1.465.842,30 1.792.701,25 2.119.560,20 2.720.730,40

COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Inversión 2.434.600,00

Costo promedio de tres SP7 72.140,42 72.140,42 72.140,42 72.140,42 72.140,42

Costo promedio de dos SP7 48.093,62 48.093,62 48.093,62 48.093,62

Costo promedio de un SP6 20.309,10 20.309,10 20.309,10 20.309,10





Costo promedio de un SP7 24.046,81

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

2.434.600,00 72.140,42 140.543,14 184.899,04 229.254,94 253.301,75

FLUJO NETO DE CAJA (2.434.600,00) 1.036.757,18 1.325.299,16 1.607.802,21 1.890.305,26 2.467.428,65

VAN 3.293.406,73 TIR 50,48%

24

Evaluación económica Siendo un proyecto social que busca fortalecer a sus Instituciones, su evaluación es netamente económica, y de su análisis se desprende que el proyecto es factible de ser realizado.

INDICADORES

VAN 3.293.406,73

TIR 50,48%

BENEFICIOS / COSTOS 2,78

4.3 Análisis de sostenibilidad

Debido a que el presente proyecto cuenta con la participación del Gobierno del Ecuador y del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del convenio suscrito, donde se estipulan compromisos a cumplir por ambas partes, su sostenibilidad económica y financiera se encuentra garantizada. 4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 4.3.3 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana Por ser un proyecto cuyo objetivo general es apoyar al gobierno ecuatoriano para que fortalezca la gestión de sus programas sociales, y los amplíe a más usuarios y nuevos sectores de intervención, en el cual se busca la reducción de la pobreza, se estima una alta sostenibilidad social. 4.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos Dada la naturaleza del proyecto, su ejecución no incide ni positiva ni negativamente en algún impacto en el medio ambiente. 4.3.2. Sostenibilidad Social Su sostenibilidad social es de elevada consideración, al influir positivamente en la estructuración de las instituciones dentro del ámbito social, su efecto multiplicador es considerable dado que los beneficios sociales que cada una de las instituciones intervenidas van directamente a la población más vulnerable del país, buscando un equilibrio, equidad y justicia social.

25

5. PRESUPUESTO

701 26,750.00 83,860.29 47,759.53 56,939.56 215,309.38

001 6,840.00 44,866.10 14,672.49 78,789.49 145,168.08

701 34,600.00 34,600.00

001 608.52 5,328.96 5,937.48

701 22,200.00 8,800.00 31,000.00

001 6,000.00 6,000.00

701 89,700.00 72,400.00 40,400.00 202,500.00

001 44,396.85 1,857.27 70,012.79 116,266.91

998 9,200.00 9,200.00

701 96,597.76 248,389.81 315,248.34 39,991.72 700,227.63

001 10,058.24 5,083.32 5,956.05 16,767.70 37,865.31

998 71,897.46 71,897.46

701 56,346.00 10,800.00 148,749.98 194,910.97 410,806.95

001 1,749.00 9,159.27 17,449.20 113,897.08 142,254.55

701 29,272.00 13,128.00 42,400.00

001 0.00

701 0.00

001 0.00

701 6,200.00 64,300.00 56,755.55 34,309.50 71,750.80 233,315.85

001 3,660.00 12,830.40 13,360.00 29,850.40

TOTAL GENERAL 6,200.00 232,155.00 767,357.05 516,739.70 603,340.20 308,808.05 2,434,600.00

Valores Ejecutados

Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades del Gobierno Ecuatoriano para el Diseño y Ejecución de Programas y Políticas Sociales

Año 2009 a 2014- Por tipo de aporte

8

DISENO DEL

MECANISMO DE

CONTROL

0.00

4

IMPLEMENTACI

ON DE LA

POLITICA DE

327,966.91

5

FORTALECIMIEN

TO DEL MODELO

DE GESTION DE

809,990.40

2

DISENO Y

EVALUACION

DEL

40,537.48

3

9

COORDINACION

MONITOREO

EVALUACION Y

263,166.25

6

FORTALECIMIEN

TO DE LOS

553,061.50

7

INSTITUCIONALI

ZACION DEL

42,400.00

APOYO A LA

ESTRATEGIA

NACIONAL PARA

37,000.00

2 0 11

1

FORTALECIMIEN

TO DEL SISTEMA

360,477.46

2 0 142 0 12 2 0 13TOTA L

FU EN TE

TOTA L

GEN ER A L N ° C OM PON EN TES FU EN TE 2 0 0 9 2 0 10

26

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

6.1. Estructura operativa

El presente proyecto contará con la dirección de un coordinador para la ejecución de las actividades del proyecto. Asimismo, se contratará un administrativo que apoyará al equipo del MCDS en los procesos de contrataciones y administración financiera. El monitoreo de la ejecución de esta Cooperación Técnica- TC estará a cargo del jefe del equipo de proyecto, y se hará usando la matriz de hitos gatilladores, que contempla un sistema de desembolsos por resultados. Para la evaluación los resultados de la TC se contratarán servicios de consultoría externos para una evaluación rápida, que revisará el avance según los indicadores de resultados establecidos en la matriz de gerencia y en el Plan de Operaciones, y presentará un resumen de las lecciones identificadas en este proceso.

6.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución

El Organismo Ejecutor de este Proyecto será el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.

27

6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades

Valores Ejecutados

Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades del Gobierno Ecuatoriano para el Diseño y Ejecución de Programas y Políticas Sociales

Año 2009 a 2014- Por tipo de aporte

N° COMPONENTES FUENTE

2014 TOTAL 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCION DE BENEFICIARIOS DEL REGISTRO INTERCONECTADO DE PROGRAMAS

701 0.00

001 0.00

2 DISENO Y EVALUACION DEL COMPONENTE DE INCLUSION FINANCIERA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO BDH

701 0.00

001 0.00

3 APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA MAL NUTRICION

701 0.00

001 0.00

4 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

701 0.00

001 0.00

998 0.00

5 FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL

701 0.00

001 0.00

998 0.00

6 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO Y DE SEGURIDAD SOCIAL

701 14,910.97 90,000.00 90,000.00 194,910.97

001 15,017.06 3,360.02 11,120.00 84,400.00 113,897.08

7 INSTITUCIONALIZACION DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA FISE EN EL MIES

701 0.00

001 0.00

8 DISENO DEL MECANISMO DE CONTROL AUDITORIA EVALUACION Y MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

701 0.00

001 0.00

9 COORDINACION MONITOREO EVALUACION Y AUDITORIA

701 0.00

001 0.00

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,017.06 18,270.99 101,120.00 174,400.00 0.00 0.00 0.00 308,808.05

2

8

6.4 Origen de los insumos

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1. Monitoreo de la ejecución

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social mantendrá un adecuado sistema de controles internos contables y administrativos. El Sistema contable estará organizado de manera que provea la documentación necesaria para verificar las transacciones y facilitar la preparación oportuna de los estados financieros e informes. Los registros del Programas se llevarán para: identificar las sumas recibidas de las diferentes fuentes; consignar de conformidad con el catálogo de cuentas las inversiones en el Programa, tanto con los recursos de la contribución como con los demás fondos que deban aportarse para su total ejecución; que incluyan el detalle necesario para identificar los bienes adquiridos y los servicios contratados, así como la utilización de bienes y servicios; y demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y el progreso de las contrataciones.

7.2. Evaluación de resultados e impactos

El Programa contempla una evaluación final realizada por una firma externa, una vez desembolsados el 95% de los recursos del BID. En dicha evaluación se analizará el grado de cumplimiento de todos los productos del Programas, según los indicadores del marco lógico y se presentará un resumen de las lecciones aprendidas.

7.3. Actualización de Línea de Base

No será necesaria una actualización de la línea de base por el tiempo corto de implementación del proyecto.

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