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FECHA IMPRESION: 8/4/2015

4̀141

frifv Ministerio de Finanzas del Ecuado

COMPROBANTE DE PAGO . ..)

Ejercicio: 2015 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 1087 Tipo Registro: DEV

Monto: 195,00

IVA: 0,00

Sub Total: 195,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 195,00

VALLEJO CARLOS ALBERTO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A

GUAYAQUIL DEL 28/01/2015 AL 29/01/2015,REUNION CON LOS Estado: APROBADO Descripción: FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL INFORME SOLICITUD

Cuenta Monetaria No.: 03543508900 001-AMGR-MDT-VTE-2015, PASES A BORDO

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

SI SI SI . /

Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado

1110006 1 RECURSOS FISCALES 18/02/2015 195,00 0.00

\ Sub - Total 195,00 0,00 ,

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES 0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Líquido: 195,00

1

/(1 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 001-AMGR-MDT-VTE-2015

MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte 1 rptComprobanteGastos.rdlyi 315

MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original

1087 1047

9999

2015 02 012 0000

No. Expe6liente

509

AFECTACION PRESUPUESTARIA

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

DEVENGADO Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS RPA RTO DEV

Operación GASTOS

1712957990 VALLEJO CARLOS ALBERTO

......■1.4~1•••■■■Ims

CANCELADO

FECHA:. r(.3 .... HORAWN

• •. FIRMA - ‘•

6500430ge blinistals5 i:MECGIÓ1■

11ÉCUICil.

elOGO. detTrahalu

DE GE51(50

FIEANCIERATESORERIA

FECtiki

......... ......................................

Inisted° TESORERÍA ~MI del Trabaje

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 195.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 195.00

IVA 0.00

SUB - TOTAL 195.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO CARLOS ALBERTO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 28/01/2015 AL 29/01/2015,REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL INFORME SOLICITUD 001-AMGR-MDT-VTE-2015, PASES A BORDO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

12/02/2015

,----- '

- ,

---7/

../ / ./ (,-r-/- '

Funcionario Responsable __/ '

Director ina •era

MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original

1047 1047

9999

012 0000 2015 02

MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc 315 Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 001-AMGR-MDT-VTE-2015

No. Expediente

509

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

COMPROMETIDO Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS RPA RTO DEV

Operación GASTOS O

1712957990 1VALLEJO CARLOS ALBERTO

RETENCIONES IVA

0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

0.00

TOTAL A PAGAR

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO CARLOS ALBERTO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 28/01/2015 AL 29/01/2015,REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL INFORME SOLICITUD 001-AMGR-MDT-VTE-2015, PASES A BORDO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION

MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

195.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

195.00

IVA

0.00

SUB-TOTAL

195.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO PEGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

12/02/2015

0. 1

Funcionario Responsable Director Financiero

Calculado 195,00 Total Valor

NO ANTICIPO ENTREGADO

TOTAL DEVENGADO 130,00 65,00 0,00 0,00

Valor Entregado

Valor a Reintegrar 130,00 65,00 0,00 0,00

195,00

195,00

195,00

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

OESERVAMO,ES

VIATICO JUSTIFICADO

Detalle Justificativo Viáticos

Valor Anticipo $ -

VALOR DESCUENTO

VALOR ACREDITAR 195,00

Pjs. al Interior 0,00

COMBUSTIBLE 0,00

Peajes 0,00

MINISTERIO DE TRABAJO HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

NRO. ~cupo

001-AMGR-MDT-VTE-2015 FECHA DE LIOUIDACIóN

miércoles, 11 de febrero de 2015 NOMBRE DEL ~MOMIO/ SERVIDOR

VALLEJO BURNEO CARLOS ALBERTO PUESTO

SUBSECRETARIO LUGAR DE LA COMIDA

GUAYAQUIL UNIDAD

SUBSECRETARIA DE TRABAJO

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN MG3111-1

ITINERARIO FECHA HORA

SALIDA mié,28-ene-15 12H30

RETORNO jue,29-ene-15 18H30

VALLEJO BURNEO CARLOS ALBERTO

Nivel del Puesto

1

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas )

VIATICOS De un Día a otro

SUBSISTENCIAS/ De6 a 8 horas./

ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.

TRANSPORTE

Valor Ruta

Nro. Utilizado 1 1 i 0 0,00

Viático Diario 130,00 130,01:r 4,00 - -

Factor Cálculo + 1 + 2 I $ 4

Sub Total 130,00 65,001 1 0,00 10% Max. Autori.

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Pasajes al Interior 0,00 0,00

Peajes 0,00 0,00

0,00 _ COMBUSTIBLE 0,00 _ Viáticos y Subsistencias en el Interior 195,00 195,00

TOTAL A CERTIFICAR 195,00

FIRMA ELABORADO POR 1 ' 9

NOMBRE

MARISOL CORDOVA NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas odias

autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VALLEJO BURNEO CARLOS ALBERTO ESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIO DE TRABAJO

ALIMENTACIÓ SUBSISTENCIAS Fend IXiiti ad

Con, P:iga

FECHA SALIDA (dd-mmrn-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)

28-01-2015 12:30 pm 29-01-2015

FECHA LLEGADA (dd-mrnm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

18:30 pm

No. DE CUENTA:

3543508900 TIPO DE CUENTA:

AHORROS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAb SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

1.0.994.Ministerio DIRECCIóN 94141" del Irá* FINANCIERA

Imvia revisión y control, proceder segIn normativa legal vigen.1

Pagos

yt

Presupuesto

Cert. Comp.:ro. Viáticos Otros

MOVILIZACIONES

Ministorld de Ftelnciarxes Laborales

:ECHA DE SOLICITUD (dd-rnmm-aaaa)

28-01-2015

Contabil

Tesoreyía

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA C PLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIO

VIÁTICOS

Anlicio, r

RM'J I T,

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O El SERVIDOR

SUBSECRETARÍA DE TRABAJO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,

otros)

TERRESTRE

AÉREO

AÉREO

TERRESTRE

SALIDA LLEGADA

PARTICULAR

28-01-2015

28-01-2015 7/// 12:30

HORA hh:mm

14:30

16:00

17:00

28-01-2015

28-01-2015 15:20

29-01-2015 17:00

29-01-2015 18:30

dd-mm m-a aa a

FECHA HORA hh:mm

13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

O EL SON BLE DE LA UNIDAD SOLI ANTE

Dr M OLO RODAS EMINI RO E • EMPLEO

NOTA: Estas licitud ser presentada para su Autorización, con por lo _ _ su _ _ . .

Menos 72 horas d anticipación al cumplimiento de los servicios

institucion es; salvo el caso de que por necesidades institucionales la

Autoridad ominado autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud corno la

autorización quedarán insubsistentes

• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los días de descanso

obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales

debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NO DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS VALLEJO SUBSECRETARIO DE TRABAJO

FIRMA DE LA AUT NOM ORA O SU DELEGADO

1/1":7',c•':', • D OMINAD

s. VIOLET el Tralialo

COORDINADORA GE ERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA 418

FECHA; /0ac)--Pi. DORA /fió

.0 5

Y'r RECOIDO POR:.

N° DR TRA —

Ministerio doi Trabajo COORDIPMCióN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

0 6 FEB 2 HORA:

RECIBIDO: 11

ro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIO ALES

001-AMGR-MDT-VTE-2015

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL

NOMBRE DE TRANSPORTE

PARTICULAR

TAME

TAME

RUTA

QUITO - TABABELA

QUITO-GUAYAQUIL

GUAYAQUIL-QUITO

TABABELA-QUITO

29-01-2015

29-01-2015

FECHA dd-mmm-aaaa

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

Nihnkt,Prk.) ' — 111111.411" i - - MIMO i del Trab:ajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITIONALES

001-AMGR-MDT-STQ-2014

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30-01-2015

DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VALLEJO BURNEO CARLOS ALBERTO PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIO DE TRABAJO

CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

SUBSECRETARIA DE TRABAJO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GALO MALDONADO, CARLOS VALLEJO, MANOLO

RODAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 28 DE ENERO DE 2015

12:30 a 13:30 Traslado al Aeropuerto Tababela

13:30 a 14:00 Embarque

14:00 a 14:30 Salida del Vuelo con Destino a Guayaquil

14:30 a 15:20 Arribo a Guayaquil

15:20 a 16:00 Movilización a la Reunión con los Funcionarios de la Dirección Regional de Guayaquil

16:30 a 20:00 Reunión con los Funcionarios de la Dirección Regional de Guayaquil — Análisis de Solicitudes de

Visto Bueno „ /

29 DE ENERO DE 2015 '

09:00 a 14:00 Reunión con futbolistas para la entrega del Acuerdo Ministerial que regula la relación de Trabajo

con entidades Deportivas

14:00 a 15:00 Traslado al Aereopuerto de Guayaquil

15:00 a 16:00 Embarque

16:10 a 17:00 Vuelo Guayaquil - Quito, vía Tame

17:30 a 18:30 Movilización aeropuerto de Tababela - domicilio

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado

en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del

cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,

hasta su llegada de estos sitios.

FECHA

dd-mmm-aaa 28-01-2015 29-01-2015

HORA

hh:mm

12:30 18:30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo,

terrestre,

marítimo,

otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE

\ RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

aaaa

HORA hh:mm

FECHA dd-mmm-

aaaa

HORA

hh:mm

TERRESTRE PARTICULAR

QUITO -

TABABELA 28-01-2015 12:30 t 28-01-2015 13:30

AÉREO TAME

QUITO-

GUAYAQUIL 28-01-2015 14:30 28-01-2015 15:20

AÉREO TAME

GUAYAQUIL-

QUITO 29-01-2015 16:00 29-01-2015 17:00

TERRESTRE PARTICULAR TABABELA-QUITO

29-01-2015 17:00 29-01-2015 18:30 /

\

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o

boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios

institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e

incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores

percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios

institucionales sea superior al número de días autorizados,

se deberá adjuntar la autorización por escrito de la

Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: CARL•WLBERTO VALLEJO BURNEO

SUBSECRETARIO DE TRABAJO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL

SERVIDOR COMISIO A BO

1/

1 a Lila/ arrir i "

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: CARLOS"ERTO VALLEJO BURNEO SUBSECRETARIO DE TRABAJO

NOMB • E: DR. AN 0 0 RODAS

VI MI ' • O DE TRABAJO 1 PLEO

ETKT2692132477980C FErHAInATF: 29JAN

VUELO/FLIGHT1)192

VALLE"rARin DE/FROM:GUAYAQUIL A/Tel. ^torrn milw.

ASIENTO/SEAT: 23É: EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 62

baffle

tare )101,1 JUBA IOJAL03

Tarjeta de embarque Copia para el pasajero

NOMBRE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL VALLEJO/CARLOS

VUELO EQ 0315

DE QUITO

HORA DE EMBARQUE 14:00

NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132477980

FECHA 28JAN

A GUAYAQUIL

HORA DE SALIDA 14:30

CODIGO DE RESERVA MWQPV

CLASE L

PUERTA

ASIENTO 16C

NÚMERO DE SECUENCIA 16

EQUIPAJE

a Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

a Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En VUE

internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presea en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

1

1

ti

tatue )000.

Tarjeta de embarque Copia para el aeropuerto

NOMBRE VALLEJO/CARLOS

VUELO EQ 0315

DE QUITO

HORA DE EMBARQUE 14:00

VIAJERO FRECUENTE

FECHA 28JAN

A GUAYAQUIL

HORA DE SALIDA 14:30

SERVICIO ESPECIAL

CLASE L

PUERTA

ASIENTO 15C

NÚMERO DE BOLETO ELE

CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA 2692132477980

MWQPV

16

Re:Psaje - Subsecretario de Trabajo

Asunto: Re: Pasaje - Subsecretario de Trabajo

De: Pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>

Fecha: 27/01/2015 7:51

Para: Mishelle Zurita <mishelle_zurita@trabajo.gob.ec>

Estimada

Adjunto el ticket solicitado

saludos

talados Cordiales.

PASAJES MINISTERIO DEL TRABA JO Asistente Administrativo

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza

Tel: 02 3814 000 ext. 10226

pasaje-Anrabajo.gob.ec

QUITO - ECUADOR

‘vww.trabajo.gob.ee

ese. Mtnstetio es del Trabajo

•• .010a 11. cr4r,k;*

:luiderros el planeta. Por favor rea imprimas este e.mail si no es necesario.

El 26/01/2015 a las 17:01, Mishelle Zurita escribió:

Estimada Tammy

Te confirmo, con respecto al pedido de hoy se confirma el motivo del viaje del Dr. Carlos Vallejo,

Subsecretario de Trabajo por disposición del Dr. Manolo Rodas; el tema del viaje es Caso Visto

Bueno Alex Bolaños.

El itinerario es el siguiente: Quito-Guayaquil, Guayaquil-Quito

Salida: Miercoles 28 de Enero del 2015 a las 2 y 30 pm

Regreso: Jueves 29 de Enero del 2015 a las 4y15 pm

de 3 30/01/2015 14:47

Re: Pasaje - Subsecretario de Trabajo •

Sallidos Cordiales.

Mishelle Carolina Zurita Galarza Asistente del Subsecretario de Trabajo

Avda. República de El Salvador N. 34-183 y Suiza

Tel: 02 3814 000 ext. 10670

m ishelle_zuritalatrabajo.qob.ec

QUITO - ECUADOR

(f

www.t rabajozob.ec

;;;::i110 lb» Mustedo dei Trabajo

N1, Pt.'1,1.11-A. bul.,,m9Ep&

'thdernos el planeta: Por favor no imprimas este e, ira si no es necesario.

Mensaje adjunto

Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De: noreply@tame.com.ec

Fecha: 26/01/2015 16:37

Para: pasajes@trabajo.gob.ec

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

7 Información de Compra / Purchase Information

Item

Record Localizador / Record Locator:

Número de Pedido / Invoice Number:

Número Autorización / Confirmation Number

Tarjeta de Crédito / Credit Card

Valor Total / Total Amount

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

Detalle

MWQPV

1165903

FP2695020442993

258,37

2132477980NALLEJO CARLOS

Ida Salida Llegada Tarifa

Quito-Guayaquil

28 enero 2015 14:30 15:20 FLEXIBLE

315

Retorno Salida Llegada Tarifa

! de 3 30/01/2015 14:47

Re: Pasaje - Subsecretario de Trabajo

Guayaquil-Quito

29 enero 2015

16:10 17:00 FLEXIBLE 192

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador Todos los derechos reservados, 2009

Adjuntos:

Mensaje adjunto 10,9 KB

1de 3

30/01/2015 14:47