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INFORMEDE GOBIERNO

SECRETARÍA DELA CONTRALORÍA

GENERAL

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DM

X

20

18

G l o s a

Directorio de la Secretaría de la Contraloría Gene-ral de la Ciudad de México

Eduardo Rovelo PicoContralor General

Arnold Zárate PadillaSecretario Particular

Ana Karla Rodríguez LópezCoordinadora General de Evaluación y Desarrollo

Profesional

Fernando Carmona RomeroDirección General de Legalidad

Juan Carlos Ávila LópezDirección General de Asuntos Jurídicos y Respon-

sabilidades

Julio Granados MendozaDirección General de Auditoría Cibernética y Pro-

yectos Tecnológicos

José Gerardo Chávez SánchezDirección General de Contralorías Internas en Depen-

dencias y Órganos Desconcentrados

Martín Pedro Cruz OrtizDirección General de Contralorías Internas en

Delegaciones

Luis Antonio García CalderónDirección General de Legalidad

Yolanda Mendez TapiaDirección General de Contralorías Ciudadanas

Ricardo Palma RojasDirección General de Seguimiento a Proyectos

Francisco González OrtegaDirección General del Laboratorio de Revisión de

Obras

Aurelio Linares SánchezDirección General de Administración

Jorge Sánchez NuñezDirección de Contraloría Móvil

Carlos García AnayaResponsable de la Unidad de Transparencia

Integración José Mauricio Vallejo Trinidad

Claudia Luna Aguilar

Diseño Editorial e IlustracionesAdolfo Pável Güemes Campos

IlustracionesSergio Garcia

Revisión

Asesores del Contralor GeneralMirna Estela Romo Martínez

Felipe Aguilar Martínez

D.R. © septiembre 2018. Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Tlaxcoaque N°8, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06090

contraloria.cdmx.gob.mx

PRESENTACIÓN

DR. EDUARDO ROVELO PICO

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por el Dr. José Ramón Amieva Gálvez se caracteriza por promover la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción como cimientos primordiales para el ejercicio de la demo-cracia. Esta administración privilegia la participación ciudadana, con la intención de promover un gobierno abierto cercano a la gente, en el que todos los servidores públicos se deben conducir con honestidad, eficiencia y eficacia a fin de garantizar a los ciudadanos de esta capital mejores servicios y una mejor calidad de vida.La Reforma política que se llevó a cabo en la ciudad recientemente nos da la pauta para trabajar en el diseño de mejores políticas públicas, dando cabida a una nue-va gestión administrativa regida bajo los más altos valores y principios donde se promueven mecanismos de participación ciudadana y libre acceso a la información generada por el gobierno. Así, mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, la profesionalización de servidores públicos, el ade-cuado ejercicio de los recursos públicos, la simplificación administrativa y el involu-cramiento de la sociedad en los procesos de toma de decisiones, se ha contribuido a la consolidación de una ciudad más democrática donde prevalece el respeto a los derechos humanos.Con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, fracción XIII articulo 13 de la Ley del Congreso de la Ciudad de México, fracción I y II del artículo 153, 159 y 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/15/2018 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual esta-blece el calendario de comparecencias de las personas titulares de diversos órganos de la administración pública, presento ante esta Honorable Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México la Glosa del 6º Informe de actividades de la Secre-taría de la Contraloría General de la Ciudad de México.Hemos avanzado en forjar una nueva relación entre gobierno y sociedad civil, re-sultado del trabajo honesto, transparente, íntegro e incluyente de las instituciones, servidores públicos y de la participación sin precedentes en los asuntos públicos de los habitantes de la ciudad, los cuales, a la vez, se han visto beneficiados de políticas públicas innovadoras, impulsando el ejercicio del Derecho a la Ciudad, al Buen Go-bierno y la Buena Administración.

ÍNDICE

1 MEJORES PRÁCTICAS 7

34

FISCALIZACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

CONTRALORÍA CIUDADANA

27

37

2 CONTROL DE INGRESO A LA APCDMX 19

7 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y TRANSPARENCIA

65

56

RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

45

55

INTRODUCCIÓNLa aspiración de todo gobierno debe ser el lograr un verdadero Estado de bienestar y la única vía para lograrlo es satisfaciendo las demandas sociales, respondiendo a la confianza otorgada por la ciudadanía al ser elegido. Los objetivos de la presente admi-nistración fueron trazados bajo esta perspectiva y la actuación de la Secretaría de la Contraloría General se enmarca dentro de este contexto. Esto representa sin duda un enorme compromiso y un gran desafío, mismo que en este periodo ha sido marcado por importantes transformaciones; desde la renovación del marco jurídico de la Admi-nistración Pública y la reingeniería de las instituciones.

Cabe destacar la promulgación de la primera Constitución de la Ciudad de México, misma que constituye un esfuerzo sin precedentes donde se sumaron distintas voces provenientes de los sectores público, privado y social que colaboraron para elaborar este instrumento jurídico rector, el cual contiene un extenso catálogo de derechos, entre los que sobresalen el derecho al buen gobierno y a la buena administración y donde se establecen mecanis-mos que promueven e impulsan la participación activa de los ciudadanos.

La función principal de la Secretaría de la Contraloría General radica en combatir la corrupción y abatir la impunidad, ya que sus acciones son encaminadas a generar una cultura de prevención en todos los ámbitos, revitalizando los valores, la ética, fomen-tando la profesionalización y la evaluación al desempeño.

Además de continuar con sus programas de auditoría, fiscalización y control interno, se crea-ron áreas como la Dirección de Contraloría Móvil y la Dirección General de Laboratorio de Revisión de Obras, mismas que trabajan con políticas públicas novedosas en las que me-diante acciones de supervisión en tiempo real en las áreas de atención a la ciudadanía y en los procesos de ejecución de obras públicas respectivamente, se refuerza la prevención al tiempo que se inhiben posibles actos de corrupción. Igualmente se fortaleció el papel de los contralores ciudadanos, dotándolos de mayores facultades para incidir en las políticas públi-cas, de tal forma que se actualizan los mecanismos de la democracia participativa.

Otros ejes rectores relevantes relacionados con el actuar de la Secretaría de la Con-traloría General, son la transparencia y la rendición de cuentas en donde la obligación principal es poner al alcance del ciudadano toda la información relacionada con el ejercicio del gasto público y en general con el desempeño de las instituciones guberna-mentales y los servidores que las integran. Para tal efecto el uso de las herramientas tecnológicas de información y comunicación juegan un papel muy importante, ya que permiten tener acceso en tiempo real y de forma inmediata. Un ejemplo es el portal Juntos contra la Corrupción, mismo que se implementó en el presente periodo y por medio del cual la ciudadanía puede evaluar los trámites o servicios que brinda el go-bierno de la ciudad, así como consultar las acciones y actividades relacionadas con el combate a la corrupción.

En el mismo tenor, las redes sociales también juegan un rol muy importante ya que man-tienen al público en general al tanto de todas las acciones que encabeza ésta Secretaría.

Estas son solo algunas de las acciones que se implementarón para contribuir a forta-lecer los principios de nuestra constitución local; la ciudadanía demanda servicios de calidad, el gobierno fortalece cada vez más sus instituciones y la Secretaría de la Con-traloría General aporta su firme compromiso para hacer de esta Ciudad un referente a nivel nacional.

6 6º INFORME DE GOBIERNO

INFORME DE GOBIERNO

1

MEJORES PRÁCTICAS

MEJORES PRÁCTICAS

CAPÍTULO 1 MEJORES PRÁCTICAS

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX

PLATAFORMA DERECOPILACIÓN YADMINISTRACIÓNPARA LAS LABORESDE CONTROL YFISCALIZACIÓN

ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTOSREGISTRADOS

22,188

OBRA PÚBLICA

PROCEDIMIENTOSREGISTRADOS

4,153

JUNTOS CONTRALA CORRUPCIÓN

ENCUESTAS RECIBIDAS

2,211

CONSTRUCCIONESREGISTRO DE CONSTRUCCIONES

POR LA CIUDADANÍA

GESTIÓNTRANSPARENTE

INFORME DE GESTIÓN

42 HERRAMIENTAS

PROGRAMA PARA LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓNDEL NUEVO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADADMINISTRATIVA Y PENAL

ConferenciasMagistrales

Curso en línea

4

1

1ª ETAPA

REVISIONES

OBSERVACIONES

33

58REVISIONES

EN PROCESO EN PROCESO

14REVISIONES

112ª ETAPA 3ª ETAPA

OPERATIVO LLUVIAS2018

295

2019

VISITAS DEVERIFICACIÓN

PRESUPUESTOPARTICIPATIVOLa Red de Contralores

Ciudadanos

ContraloresCiudadanos

ParticipantesMesas deVigilancia73 153

AGU

SACMEX

10 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

SECRETARÍA DELA CONTRALORÍAGENERAL DE LA

CDMX

11

GLOSA 2018

CAPÍTULO 1MEJORES PRÁCTICAS

$113,667.30 millonesPLATAFORMA

FISCALIZACIÓN

MONTO TOTAL (MXN)

2018TODO 2017

Las Tecnologías de la Información en apoyo a la Transparencia y Gobierno Abierto

A partir del año 2014 se implementaron 23 herramientas digitales entre aplicacio-nes, sistemas y sitios web que abonan a los tres ejes de Gobierno Abierto, alinea-dos a los principios de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, actualmente operan 42 sistemas y herramientas tecnológicas.

Plataforma de Recopilación y Administración de Información para Labores de Control y Fiscalización

El proyecto de Plataforma de Recopilación y Administración de Información para labores de Control y Fiscalización, herramienta integrada por los módulos:

• Adquisiciones

• Obra Pública

• Informe de Gestión

• Juntos contra la Corrupción

• Construcción

12 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

TodoPLATAFORMAADQUISICIONES 2017 2018

22,188Procedimentos de

Contratación

28,178Participantes en

Procedimientos deContratación ?

Etapas deContrataciones

Gasto por SectorPúblico

Método deAdquisición

Requisición 2,820

Contratación 3.635

Implementación 15,733

Bienes 1,019

Servicios 20,608

Arrendamiento 638

Otros 20,336

87.2%

7.8%

79.4%

9.3% 11.3%

Puedes consultar:

www.contraloria.cdmx.gob.mx/seccion/adquisiciones/.

Módulo de Obra Pública

Desde su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México5, en diciembre de 2017 al 12 de septiembre del presente año se tienen registrados 4 mil 153 pro-cedimientos con un monto estimado de 54 mil 336 millones de pesos en recursos públicos, para su consulta, se puede ingresar a través de http://obras.contraloria.cdmx.gob.mx/

1 GOCDMX

13

GLOSA 2018

Gestión Transparente

El Portal de Gestión Transparente, concentra la información de plataformas y sis-temas ya existentes sobre Adquisiciones, Obra Pública, Contrataciones Abiertas y el Sistema de Monitoreo Gubernamental.

Los rubros a transparentar se publicaron en la GOCDMX mediante el Acuerdo por el que se emiten disposiciones para la transparencia, rendición de cuentas y cie-rre con eficacia de la gestión pública, así como para el reforzamiento en la pro-tección y cuidado en el ejercicio del gasto público en la Administración Pública de la CDMX2.

Juntos contra la Corrupción

La SCGCDMX implementó el portal Juntos contra la Corrupción, a través del cual las y los ciudadanos comparten su opinión sobre experiencias de posibles actos de corrup-ción en la atención de trámites y servicios del Gobierno de la Ciudad de México3.

Participa con nosotros y evalúaa los entes de gobiernoRealiza la encuesta de percepción ciudadana para localizar las dependencias gubernamentalescon mayor percepción de corrupción y atender las irregularidades.

Contesta la encuesta Resultados

Total de encuestas

2,211Personas han

logrado terminarel trámite o

servicio

Personas creenque la informaciónbrindada fue clara

Ciudadanos que detectaron personas ajenasa los servidores públicos que les ofrecieron

apoyo a cambio de una gratificación

Ciudadanos indicaron que se les solicitóuna gratificación extraordinaria para

garantizar el trámite o servicio

Ciudadanos consideran que el tiempo deatención en los trámites y servicios fue

el adecuado

80.8% 89.0%

0.7%1.8%

82.6%

2 APCDMX3 GCDMX

14 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

Módulo de Construcciones

Contar con una herramienta electró-nica de supervisión que permita el registro de los trámites que emiten los entes de la APCDMX, en materia de construcciones; permite transpa-rentar los procedimientos de otor-gamiento de permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con las construcciones particulares, a través portales web y aplicaciones móviles. En un ejercicio de gobierno abier-to, en el cual la ciudadanía participa como vigilante de los procesos de otorgamiento de permisos en mate-ria de construcción.

Estrategia denominada Programa para la debida Implementación del Nuevo Régimen de Responsabilidad Administrativa y Penal.

La Secretaría de la Contraloría General de la CDMX4, la Procuraduría General de Justicia5, la Auditoría Superior de la Ciudad de México6 el Tribunal de Justicia Admi-nistrativa7 y el Consejo de la Judicatura llevan a cabo la jornada de capacitación con las conferencias magistrales

• El Nuevo Paradigma de las Responsabilidades Administrativas en la CDMX

• Sustanciación y Resolución del Procedimiento por Faltas Administrativas Graves

• Investigación y Calificación de Faltas Administrativas.

• Recursos Procedentes en Materia de Responsabilidades Administrativas y su Tramitación.

Curso en línea de Introducción al Estudio de las Responsabilidades Administrativas de las personas servidoras públicas y particulares en la CDMX.

Se crea el curso en línea de Introducción al Estudio de las Responsabilidades Adminis-trativas de las Personas Servidoras Públicas y Particulares en la CDMX, mismo que será lanzado a toda la APCDMX el 25 de septiem-bre del presente año; esta capacitación se da en el marco del Programa para la debida Implementación del Nuevo Régimen de Res-ponsabilidad Administrativa y Penal.

Curso de Introducción al Estudio de las ResponsabilidadesAdministrativas de las Personas Servidoras Públicas

y Particulares en la Ciudad de México

ESTRATEGIA DENOMINADAPrograma para la debida implementación del nuevorégimen de responsabilidad administrativa y penal

4 SCGCDMX5 PGJ6 ASCM7 TJA

15

GLOSA 2018

Acciones de Fiscalización en la Reconstrucción de la CDMX

En el mes de marzo del presente año la SCGCDMX inició la etapa de diagnóstico para identificar los entes públicos que llevaron a cabo acciones y ejercieron re-cursos para la atención de la emergencia S-19 y se programaron las revisiones a realizar.

ETAPA 2 REVISIONES EN EJECUCIÓN

nº Total de EntesPúblicos APCDMX

Revisiones Iniciadas Comentarios

1

2

3

4

5

6

7

8

ISC

FIDEGAR

PROSOC

FONDESO

INVI

FES

DIF

INVEA

La revisión corresponde a recursos ejercidos y pendientes de fiscalizar de 2017

La revisión corresponde a recursos ministrados y pendientes de ejercer de 2017

La revisión corresponde a recursos ministrados en 2018






09/07/2018SCGCDMX/OIC/ISCDF/058/18

19/06/2018SCGCM/CIFEG/265/2018

25//07/18SCGCDMX/OICPROSOC/581/2018

24/07/2018SCGCDMX/CIFONDESO/170/2018

02/07/2018CG/CIINVI/230/2018

05/07/2018SCGCDMX/DGCIE/DAE/2249/2018

17/07/2018CG/CIDIF/0414/2018

06/08/2018SCGCDMX/DGCIE/DCIEA/CIINVEADF/565/I/2018

Total revisiones Entes observados Totalobservaciones

CRRTCDMX Administrativas: 6Se solventaron las

observaciones

FIDEGAR, FONDESO, INVI, INDEP, ISC, INJUV, METRO-BUS, STE, SM1, STC, DIF,

MESTANQ., FCH, MAP, SERVIMET, FMPT

Administrativas: 7

Económicas: 11

Enseguimiento

FIDEGAR, FONDESO, ISC, METROBUS, STC, DIF,

MESTANQ., MAP, SERVIMET

ALV OB, BJ, IZTAP, MAG CONTRERAS, TLAHUAC

Administrativas: 7

Económicas: 12

Enseguimiento

ALVARO OBREGON, BENITO JUAREZ, IZTAPALAPA,

MAGDALENA CONTRERAS, TLAHUAC

33 REVISIONES DE LA PRIMERA ETAPADE ABRIL A JUNIO 2018

Entes Público Entes Públicos Observados Observaciones emitidas

AZPXOCH, OM, PGJ, SOBSE, SACMEX, SEDECO,

SEDU, SEDEREC, SCyT, SEDUVI, AGU

Administrativas: 14

Económicas: 1

Enseguimiento

SOBSE, SACMEX, SEDU, AGU

11

5

16

1

4

5

9

1

15

19

18

6

33 19 58

16 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

Realizaron acciones ejercieron recursos

ComentariosPeriodoa Revisar

ConcluidasRevisionesIniciadas

EnEjecución

Financiera 1. SEFIN Enero-Junio 14/05/2018 31/07/2018

2. CRRTCDMX

3. AGU Enero-septiembre 30/07/2018 X

4. SOBSE Enero-septiembre 30/07/2018 X

5. SEDESO

Dependencias 6. SACMEX Enero-septiembre 30/07/2018 X

7. SEDU

8. SEDUVI Enero-septiembre 30/07/2018 X

9. SSP/SEGOB Enero-septiembre 30/07/2018 X

10. SEDESA Enero-septiembre 30/07/2018 X

Cibernética 11. SEFIN Y CRRTCDMX 10/04/2018 16/07/2018

No genero observaciones.

Se inicia la fiscalización de los recursos autorizadospor las CRRTCDMX y tramitados ante la SEFIN.




Se inicia la fiscalización de los recursos autorizadospor las CRRTCDMX y tramitados ante la SEFIN


6 observaciones sin monto económico. Se solventaronlas observaciones por el CRRTCDMX.La revisión a la CRRTCDMX, descrita en la primeraetapa, se empato con la revisión de la tercera(tiempo real).

Operativo Lluvias 2018

Como parte de la supervisión a los trabajos de reencarpetado y alcantarillado, con el fin de constatar la atención oportuna a los reportes captados por la Agen-cia de Gestión Urbana8 y Sistema de Aguas de la Ciudad de México9, se realizaron visitas a diversos puntos con reportes de bache, socavón, zanjas, daño en carpeta asfáltica, rejillas, coladeras pluviales y sanitarias.

ETAPA 3 REVISIONES EN EJECUCIÓN

TOTAL

OPERATIVO LLUVIAS 2018

20 44 64

71

88

72

295

43

71 0

9

BrigadaTrabajos SACMEX Trabajos AGU

CONTRALORÍAMÓVIL

OIC SACMEX

OIC SOBSE

LRO

TOTAL

45

63

199 96

8 AGU9 SACMEX

17

GLOSA 2018

Presupuesto Participativo 2019 y la Red de Contraloría Ciudadana

De acuerdo a lo establecido para la Consulta Ciudadana del Presupuesto Parti-cipativo 2019 que se realizó para elegir los proyectos que se efectuarán durante el ejercicio 2019; ésta tuvo lugar el dos de septiembre; se convocó a 73 personas Contraloras Ciudadanas, acreditadas como Observadoras y Observadores Ciuda-danos, en un total de 153 mesas supervisadas.

CONTROL DE INGRESO A LA APCDMX

CAPÍTULO 2 CONTROL DE INGRESOA LA APCDMX

PRUEBAS DEPSICOMETRÍA

VERIFICACIONESDOCUMENTALES

POLIGRÁFICOS

ENTREVISTASPSICOMÉTRICAS

ENTREVISTASSOCIOECONÓMICAS

3,430

4,349

2,919

9

3,128

1,019 CONSTANCIASEN FORMACIÓNDE HABILIDADESPERSONALES

1,984 SEGUIMIENTOA PERSONASSERVIDORASPÚBLICAS

99 TALLERES DEÉTICA E INTEGRIDADEN EL SERVICIOPÚBLICO

22 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO


CDMX

23

GLOSA 2018

CAPÍTULO 2CONTROL DE INGRESO A LA

APCDMXEl Modelo Preventivo Integral10 es una evaluación de control de confianza para personas servidoras públicas que se desempeñan a diario en diversas áreas de la APCDMX.

Modelo Preventivo Integral

El MPI se conforma por cuatro ejes estratégicos:

1. Evaluación Preventiva Integral

2. Formación en habilidades

3. Seguimiento y evaluación del desempeño

4. Ética e integridad en el servicio público

Evaluación Preventiva Integral

Formación en Habilidades Personales

La formación en el ámbito de habilidades personales, busca la modificación de conductas de las personas servidoras públicas, con la finalidad de adquirir un

VerificacionesDocumentales

EntrevistasPsicológicas

PoligrafíasEntrevistasSocioeconómicas

EVALUACIÓN PREVENTIVA INTEGRAL SEPTIEMBRE 2017- SEPTIEMBRE 2018

Psicometrías

4,349 3,430 2,919 3,128 9

10 MPI

24 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

mayor desarrollo de habilidades y competencias en función de los objetivos insti-tucionales, que impacta en la productividad y un desempeño eficiente.

En el periodo que se informa, se impartieron un total de 77 cursos, con 1 mil 890 personas servidoras públicas inscritas, 1 mil 127 participantes y 1 mil 019 cons-tancias emitidas:

Seguimiento y Evaluación Individual del Desempeño

467 433Relaciones Interpersonalesy Asertividad

CURSOS IMPARTIDOS PARTICIPANTES %CONSTANCIASEMITIDAS

Inteligencia Emocional yManejo de Estrés

Liderazgo y formaciónde Equipos

PlaneaciónEstratégica

Atención y Servicioa Usuarios

Ética y Valores

92.71%

218 185 84.86%

126 115 91.26%

192 168 87.5%

66 64 96.96%

58 54 93.10%

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO PROFESIONAL

1984

Número de entes en seguimientoNúmero de entes en seguimiento

Número de seguimientos realizados

43

25

GLOSA 2018

Ética e Integridad en el Servicio Público

En el periodo que se informa, se impartieron un total de 99 talleres, con 1 mil 241 personas participantes y 1 mil 225 acreditadas.

Se impartieron un total de 18 talleres masivos en las instalaciones del C5 y Se-cretaría de Gobierno de la Ciudad de México11, al contar con un total de 1 mil 329 personas inscritas, 1 mil 25 participantes y 1 mil 23 constancias emitidas

Se publicó la modalidad digital del taller, mismo que finaliza el 30 de septiembre del presente año y que a la fecha ha tenido un resultado de 1 mil 818 participantes.

11 SEGOB

FISCALIZACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

CAPÍTULO 3 FISCALIZACIÓNY COMBATE A LA CORRUPCIÓN

512AUDITORÍAS

226

267

273299

51RUBRO MATERIA REVISIONES

REVISIONES

ENTIDADES

CONTRATOS

714 HALLAZGOS

10,705 MDP

AUDITORÍA

AUDITORÍAFISCAL

CONTROLINTERNO

996OBSERVACIONES

AUDITORÍAINTERNA

4,452 899SERVIDORES

PÚBLICOS

880

OBRAPÚBLICA

REVISIÓNDE OBRA PÚBLICA

CON RECURSOFEDERAL

ACTAS-ENTREGARECEPCIÓN

4,626 MDP3,690 MDP

1,365SOLVENTADOS SOLVENTADOS

RECOMENDACIONESSOLVENTADAS

AUDITORÍASUPERIOR

DE LAFEDERACIÓNAUDITORÍA

SUPERIOR DELA CDMX

AUDITORÍAEXTERNA

SECRETARÍADE LA FUNCIÓN

PÚBLICA

PRESUPUESTOPARTICIPATIVO

AUDITORÍAS

OBSERVACIONES

41

294

INTERVENCIONES

MONTO OBSERVADO

17

283 MDP

EXPEDIENTESINICIADOS

SANCIONES

223

47

PARTICIPACIÓNEN ÓRGANOSCOLEGIADOS

4,355PENAS

CONVENCIONALES

PENAS2,086

CONTRATOS1,070

8,338 MDP

CAPÍTULO 3 FISCALIZACIÓNY COMBATE A LA CORRUPCIÓN

512AUDITORÍAS

197

267

273299

51RUBRO MATERIA REVISIONES

REVISIONES

ENTIDADES

CONTRATOS

714 HALLAZGOS

10,705 MDP

AUDITORÍA

AUDITORÍAFISCAL

CONTROLINTERNO

996OBSERVACIONES

4,626 MDP3,690 MDP

1,365SOLVENTADOS SOLVENTADOS

RECOMENDACIONESSOLVENTADAS

AUDITORÍASUPERIOR

DE LAFEDERACIÓNAUDITORÍA

SUPERIOR DELA CDMX

AUDITORÍAEXTERNA

SECRETARÍADE LA FUNCIÓN

PÚBLICA

PRESUPUESTOPARTICIPATIVO

AUDITORÍAS

OBSERVACIONES

41

294

INTERVENCIONES

MONTO OBSERVADO

17

283 MDP

EXPEDIENTESINICIADOS

SANCIONES

223

47

PARTICIPACIÓNEN ÓRGANOSCOLEGIADOS

PENASCONVENCIONALES

PENAS2,086

CONTRATOS1,070

8,338 MDP

5,065

30 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO


CDMX

31

GLOSA 2018

CAPÍTULO 3FISCALIZACIÓN Y COMBATE

A LA CORRUPCIÓNAuditoría Interna

Los Lineamientos de Auditorías, Control Interno e Intervenciones emitidos el ocho de enero de 2018, aplicados en los procesos de planeación, programación y ejecución de las actividades de fiscalización sustentan al Programa Anual de Auditorías12 y el Programa Anual de Control Interno13, en apego a las nuevas dis-posiciones legales que norman el desarrollo de las mismas.

Control Interno

Áreas de la APCDMX

DELEGACIONES

DEPENDENCIAS Y ÓRGANOSDESCONCENTRADOS

ENTIDADES

CIBERNÉTICA

TOTAL AUDITORÍAS

2012 2013 2014 2015 2016 2017

64 144 131 146 150 142

68 146 173 181 178 175

107 137 176 217 228 231

0 0 6 8 8 8

239 427 486 552 564 556

ACUMULADO

840

1023

1204

38

3,105

47 16

73 29

75 33

0 8

195 86

2018

al 15 septiembre 2018del 1 de eneroal 30 de junio

AUDITORÍAS POR EJERCICIO

ENTIDADES TOTALMATERIA DEPENDENCIASDELEGACIONES

26 7 22 55

0 3 13 16

22 36 61 119

0 3 106 109

48 49 202 299

CONTROL INTERNODEL 1 ENERO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018

Seguimiento deacciones de mejora

Evaluación deindicadores

Otras revisiones

TOTAL

Promoción de ambienteético, cultura de controly riesgos

12 PAA13 PACI

32 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

Seguimiento de Observaciones

Derivado de las auditorías practicadas a los entes públicos por parte de los Orga-nos Internos de Control14, se generaron 996 observaciones a las cuales se les da seguimiento para su atención. Durante el periodo que se informa se tienen por solventadas 533, no solventadas 329, 204 en proceso y 259 en terceras instancias o medio de impugnación.

Participación en Órganos Colegiados

Dentro de las funciones de fiscalización, vigilancia, asesoría y seguimiento a la ges-tión pública, la SCGCDMX participa en las sesiones ordinarias y extraordinarias de los distintos cuerpos colegiados que se encuentran instalados en las Delegaciones, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la APCDMX.

Revisión de Obra Pública con Recurso Federal

Penas Convencionales

ENTIDADES TOTALCUERPOSCOLEGIADOS

DELEGACIONES AREA DELEGALIDAD

DEPENDENCIAS

0 0 0 7 7

110 107 217 0 434

117 286 403 21 827

1,677 52 1,729 339 3,797

1,904 445 2,349 367 5,065

ÓRGANOS COLEGIADOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018

ÓRGANOS DEGOBIERNO

OBRA PÚBLICA

ADQUISICIONES

ESPECIALIZADO

TOTAL

MONTO AUDITADO

Millones de pesos

NÚMERO DECONTRATOS

AREAS

DELEGACIONES

DEPENDENCIAS YÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ENTIDADES

TOTAL

HALLAZGOS

106 414 1,023.40

83 79 9,044.00

78 221 638.50

267 714 10,705.90

REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA CON RECURSO FEDERAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018

PENAS CONVENCIONALES DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018

DELEGACIONES DEPENDENCIAS ENTIDADES TOTAL

NÚMERO DE PENAS 747 746 593 2,086

MONTO ( Millones de pesos) 8,231.00 11.90 96.00 8,338.90

NÚMERO DE CONTRATOS 387 435 248 1,07014 OIC

33

GLOSA 2018

Fiscalización Externa

La SCGCDMX en seguimiento al cumplimiento de las observaciones, acciones y recomendaciones emitidas por los órganos de fiscalización externos en vincula-ción con las unidades ejecutoras del gasto, apoya, asesora e impulsa la presenta-ción de información requerida por el ente fiscalizador para su solventación.

Secretaría de la Función Pública

Con el trabajo interinstitucional con las unidades ejecutoras del gasto y la Secreta-ría de la Función Pública15, se dio seguimiento para la solventación de 3 mil 690 mi-llones de pesos, lo que representa un 52 por ciento del monto observado, quedando pendientes 3 mil 422 millones de pesos al 28 de agosto de 2018, de los cuales, se tiene proyectado solventar 170 millones de pesos al cuatro de diciembre de 2018.

Auditoría Superior de la Federación

Se han solventado 4 mil 626 millones de pesos lo que representa el 57 por ciento del monto observado, quedando pendientes 3 mil 529 millones de pesos al 28 de agosto de 2018, se tiene proyectado solventar 176 millones de pesos al cuatro de diciembre de 2018.

Auditoría Superior de la Ciudad de México

Actas Entrega-Recepción de Servidores Públicos y Obra Pública

2,889

2,889

2,889

2,889

2,889

DELEGACIONES

DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ENTIDADES

LEGALIDAD

TOTALES

1150

2627

485

190

4452

ÁREAS DE LA APCDMX TOTAL

PROCESOS DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

DE SERVIDORES PUBLICOS

2,889

2,889

2,889

2,889

DELEGACIONES

DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ENTIDADES

TOTALES

645

194

60

899

PROCESOS DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ÁREAS DE LA APCDMX TOTAL

TOTAL

Cuenta Pública

2013

2014

2015

Pendientes al 30 deseptiembre de 2017

Solventadas al 28 deagosto de 2018

Total pendientesde solventar

202 158 44

429 251 178

1355 956 399

1986 1365 621

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y SOLVENTACIÓN DE ASCM EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2017 - AGOSTO 2018

Cuenta Pública

2016

Recomendaciones enseguimiento por

SCGCDMX

Recomendacionessolventadas al 28

de agosto de 2018

Recomendacionespendientes de

solventar

1376 179 1197

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

15 SFP

34 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

Contraloría Móvil

En el periodo que se informa se tienen un total de 880 acciones realizadas.

550 acciones de revisión, verificación y vigilancia de trámites y servicios que brin-da la CDMX a través de los entes de la APCDMX que la conforman.

• Ventanillas Únicas Delegacionales 16

• Centros de Servicios y Atención Ciudadana17

• 16 Demarcaciones Político Administrativas de la CDMX;

A estas actividades se suman las acciones del programa Juntos Contra la Corrup-ción, al periodo que se informa los resultados de las actividades son:

• 112 hallazgos en VUD

• 118 hallazgos en CESAC

• 836 hallazgos

• 836 recomendaciones

16 VUD17 CESAC

35

GLOSA 2018

Revisión Preventiva de la Obra Pública

Durante el periodo que se informa, se dio seguimiento a la ejecución en tiempo real, de las principales obras públicas en las que el GCDMX ha invertido más de 21 mil millones de pesos.

Se revisaron obras públicas cuyo importe contractual asciende a un total de 14 mi-llones 289 mil 403 de pesos, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

Presupuesto Participativo

La SCGCDMX estableció un nuevo esquema de vigilancia y fiscalización al ejerci-cio del presupuesto participativo, en el que se establecen vínculos de coordina-ción interinstitucional con las autoridades involucradas que de manera transver-sal intervienen desde la selección de los proyectos viables, la consulta ciudadana, la ejecución de los recursos y la fiscalización de los mismos.

Como primera etapa del esquema de vigilancia y fiscalización, a partir del año 2016 se consideró dentro del PAA el rubro de Presupuesto Participativo, con la finalidad de auditar a las 16 delegaciones, toda vez que en ejercicios anteriores dicho rubro era auditado a discrecionalidad como ejemplo de 2011 a 2014 solo se realizaron seis auditorías; a la fecha se han llevado a cabo 41 auditorías y 17 intervenciones se han emitido un total de 294 observaciones, 120 administrativas y 174 económicas con un monto observado de 283 millones de pesos.

Ampliación L12 del Metro

Línea 5 del Metrobus

NOMBRE DE LA OBRA RESULTADOSACCIONES

Revisión de proyecto estructural, procedimientos constructivos y ensa-yos de materiales utilizados en la obra.

Recomendaciones emitidas respecto del revestimiento primario y secun-dario, tales como �ltraciones y traslapes de acero de refuerzo

Revisión de proyecto estructural, procedimientos constructivos y ensa-yos de materiales.

Recomendaciones de acero mal habilitado;

Sustitución de Rejillas en Estructuras de Ventilación dela Red del Metro

Veri�cación de calidad de los trabajos.

Comprobación del espesor de losa de rodamiento en 301 m2.

Reparación de bogies de trenesde la línea A SCT

Revisión a reparaciones de 5 bogies. Emisión de opinión técnica de la inspección de los trabajos

SEDE Alterna de la DefensoríaPública.

Pruebas a los materiales y revisión de procedimientos constructivos

Se acreditó el cumplimiento a lo establecido en la normatividad en lo relacionado con los muros de mampostería y de concreto. Se corroboro la colocación de materiales especificados en la normatividad y el proyecto ejecutivo en la construcción de obras de calidad.

Centro AcuáticoRevisión del proyecto estructural, y pruebas a los materiales

Recomendaciones al proyecto estructural;

Obras de mantenimiento a lacarpeta asfáltica

Pruebas de laboratorio a la carpeta asfáltica en un área de 227 miles de m2.

Recomendaciones a trabajos de desazolve, balizamiento y reparación de carpeta asfáltica.

CONTRALORÍA CIUDADANA

CAPÍTULO 4 CONTRALORÍACIUDADANA

1,108INTEGRANTES DE LA

RED DE CONTRALORÍASCIUDADANA

1Oº EDICIÓNPREMIO NACIONALDE CONTRALORIA

SOCIAL Y PROYECTOS

GUARDIANESDE LOS VALORES

4,962 NIÑOS Y NIÑAS

379478

20PRESENTACIONES ACCIONES DE

SUPERVISIÓN YVIGILANCIA

OBRA TEATRAL

1ª FERIA DESERVICIOS PARA LA

RED DE CONTRALORÍACIUDADANA

PARTICIPACIÓN EN

234ÓRGANOS

COLEGIADOS

PARTICIPACIÓN EN

234PROCEDIMIENTOSDE ADQUISICIONES

PARTICIPACIÓN ENPROGRAMAS FEDERALES

12PROGRAMAS ESTATALES

INTERVENCIONESCONTRALORESCIUDADANOS

40 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO


CDMX

41

GLOSA 2018

CAPÍTULO 4CONTRALORÍA CIUDADANA

Red de Contraloría Ciudadana

La Red de Contraloría Ciudadana se integra por mil 108 personas que aportan su experiencia, tiempo, formación, dedicación y compromiso para contribuir en acciones de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción.

Participación en Órganos Colegiados

Capacitación y Programa de Estímulos y Reconocimientos

Dependencias

Demarcaciones Territoriales

Entidades y Órganos Desconcentrados

Instancia de Gobierno Adquisiciones Contraloras y Contralores

Obras Contraloras y Contralores

Otros Órganos Colegiados

Contraloras y Contralores

22 44 8 16 23 46

16 32 16 32 16 32

48 96 10 20 75 150

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIDOS

21

416

PROGRAMA ANUAL DE LA REDDE CONTRALORÍA CIUDADANA

Cursos

Personas capacitadas

Periodo de impartición10/08 al 15/09 de 2018

42 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

Acciones de Supervisión y Vigilancia

Durante el periodo que abarca el presente informe, se realizaron 379 intervencio-nes en acciones de supervisión y vigilancia, en las cuales se contó con la interven-ción de 478 Contraloras y Contralores Ciudadanos, los cuales aplicaron 4 mil 194 encuestas de satisfacción a la población usuaria o beneficiaria.

Premio Nacional de Contraloría Social

Para la décima edición del Premio Nacional de Contraloría Social, correspondiente al año 2018, se recibieron nueve proyectos, los cuales se encuentran en proceso de dictaminación por las personas integrantes del jurado calificador; a partir de su eva-luación, y se darán a conocer los resultados de esta edición en el mes de septiembre.

Contraloría Social en Programas Federales de Desarrollo Social

N° Programa Intervenciones Contralores Ciudadanos

1 Agencias del Ministerio Público 5 21

2 Hospitales 8 20

3 Kits de Reconstrucción 7 10

4 Programa Aliméntate 76 99

5 Suministro de Agua en Pipas 197 217

6 Juntos Contra la Corrupción 36 78

7 Programas Sociales 11 16

8 Coinversión 9 7

9 Mejoramiento Barrial 30 10

TOTALES: 379 478

2017 2018 23 12

PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLOSOCIAL FORMALIZADOS

PRIMERA CATEGORÍA “ACCIONES DE LOSCOMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL”

Tercer Lugar: José María Reyes Chavarría, por el proyecto “Planta de bombeo de agua potable en San Sebastián Tecoloxtitla,Iztapalapa. Obra compartida para tres comunidades” ($5,000)

Segundo Lugar: Francisco Javier Patiño García, por el proyecto“No más inundaciones, nuevo colector sustitución de colectorPuerto Salina Cruz” ($8,000)

Primer Lugar: Carmen Carrillo Hernández, por el proyecto“Vigilancia y seguimiento en la construcción de la planta de bombeode agua potable ‘Cherokees’, impacto social y ambiental de los Culhuacanes” ($12,000)

SEGUNDA CATEGORÍA “ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONESDE LA SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD EN GENERAL”

Tercer Lugar: Vicente Robleda Velázquez, por su proyecto“Responsabilidad ética y profesional de los Comités deContraloría Social” ($5,000)

Segundo Lugar: Patricia Mondragón Miranda, por su proyecto“La transparencia en la ejecución del Presupuesto Participativo” ($8,000)

Primer Lugar: María Patricia Regina Paniagua Saucedo,por su proyecto “Búsqueda de una participación asertiva” ($12,000)

Entrega de medallas y reconocimientos a la trayectoria deContraloras y Contralores Ciudadanos:

Francisca Ruth Tapia CelisAntonio Villegas VázquezAlberto Ruíz GamboaManuel Carlos Martínez MiselemGuillermo Ricardo Gómez y TamésAna Araceli García GarcíaMartha Eugenia Jiménez Hidalgo

43

GLOSA 2018

RESPONSABILIDADESY PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDADESY PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SIDECQUEJAS Y

DENUNCIAS18,598

PROCEDIMIENTOSRESUELTOS 2,141

CONSTANCIAS DE NO REGISTRODE INHABILITACIÓN

JUICIOS DENULIDAD

SANCIONES IMPUESTAS2017 Y 2018

JUICIOS DEAMPARO

INTERESES

FISCAL

PATRIMONIAL 43,309

40,121

31,452

59,200 3,590

3,966

SANCIONES ECONÓMICAS

APERCIBIMIENTOS

178

30

AMONESTACIONES415

INHABILITACIONES202

DESTITUCIONES3

86

JUICIOS

2,811 SANCIONES ASERVIDORES PÚBLICOS

BLOQUES DESANCIONADOS

DECLARACIONES2018

48 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO


CDMX

49

GLOSA 2018

CAPÍTULO 5RESPONSABILIDADES Y

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Sistema de Denuncia Ciudadana

Durante el periodo que se informa se recibieron 18 mil 598 quejas y denuncias, de las cuales 10 mil 839 fueron remitidas a los OIC, así como 1 mil 621 al área central de competencia; 4 mil 690 quejas y denuncias fueron remitidas a otras autoridades por no ser competencia de la SCGCDMX y 1 mil 448 fueron atendidas de manera inmediata.

Procedimientos Administrativos Disciplinarios

PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOSDISCIPLINARIOS

INICIADOS ENEL PERIODO

EN TRÁMITE

RESUELTOS

1,528

2,141

1,496

50 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

Bloques de Sancionados

Juicios

Durante el periodo que se informa se dio seguimiento procesal a 3 mil 590 juicios de nulidad y 86 juicios de amparo. Se recibió la notificación de 593 sentencias en donde se confirma la validez de la sanción y 54 notificaciones de sentencia de amparo en las que no se ampara ni protege al promovente.

SANCIONES

SANCIONESECONÓMICAS

2,811

135399,434

MDP

TIPOS DE SANCIONES IMPUESTAS

APERCIBIMIENTOS

30

SUSPENSIONES

2,091AMONESTACIONES

415

INHABILITACIONES YDESTITUCIONES

275

BLOQUES NUMERO DEPENDENCIAS DELEGACIONES ENTIDADES SANCIONES MONTO DE SANCIONES ECONOMICAS

378 173 97 108 41 $ 94,906,645.86

733 548 152 33 19 $ 63,676,652.35

536 399 78 59 11 $ 7,642,606.64

445 213 113 119 5 $ 897,389.87

1,017 720 232 65 59 $ 324,318,901.12

857 584 189 84 43 $ 105,241,861.44

3966 2637 861 468 178 $ 596, 684, 057.28

PRIMERO

SEGUNDO

TERCER

CUARTO

QUINTO

SEGUNDO

TOTALES

2018

20

17

51

GLOSA 2018

4 contra la Corrupción

Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación

PatrimonialI

MODALIDADESDECLARACIÓN4 vsCorrupción

16-Septiembre-2017al 15-Septiembre-2018

Declaraciónde Intereses

II

7,664

26,368

1,857

4,232

40,121

Declaración deInformación FiscalIII Anual 31,452

Actualización deDatosIV Laborales

Académicos

32,924

29,270

PERIODO

Inicial

Anual

Conclusión/Inicial

Conclusión

Total

Inicial

Anual

Conclusión/Inicial

Conclusión

Total

10,397

27,535

1

5,376

43,309

Total de Emisión de Constancias por internet

59,200

52 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

53

GLOSA 2018

LEGALIDAD

06

LEGALIDAD

CAPÍTULO 6 LEGALIDAD

LEGALIDAD

SERVICIOS JURÍDICOS ELECTRÓNICOS

3,200NORMAS JURÍDICASY ADMINISTRATIVAS

1,237OPINIONESEN LÍNEA

34EMPRESAS CONIMPEDIMENTO

VIGENTE

351IMPEDIMENTOS

EN EL HISTÓRICO

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO APROVEEDORES Y CONTRATISTAS:

5RESCISIÓN

DE CONTRATO

2DOCUMENTACIÓN

FALSA

1,386REVISIÓN DE INSTRUMENTOS

JURÍDICOS

140ESTUDIOS ESPECIALES

ELABORACIÓN Y REVISIÓNDISPOSICIONES JURÍDICAS

33RECURSO DE

INCONFORMIDADRECIBIDOS

27RESOLUCIONES

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

76SOLICITUDES

6CASOS AL PAGO

DE INDEMNIZACIÓN

451

190

OPINIONES DE INTERPRETACIÓNNORMATIVA

58 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO


CDMX

59

GLOSA 2018

CAPÍTULO 6LEGALIDAD

Legalidad

En el cumplimiento de las normas, programas y políticas públicas, esta SCGCDMX emite criterios de interpretación y opiniones jurídicas en diversas materias; inter-viene en la revisión de instrumentos jurídicos, iniciativas y proyectos de reforma de leyes, reglamentos, decretos y otras disposiciones jurídicas y administrativas; así mismo se difunde el marco jurídico aplicable a la CDMX.

LEGALIDAD

Revisión deInstrumentos

Jurídicos

1,386

Opiniones eInterpretación

Normativa

451

ServiciosJurídicos

Electrónicos

Estudios JurídicosEspeciales

140

60 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

SERVICIOS JURÍDICOSELECTRÓNICOS

ConsultaElectrónica de

ProcedimientosAdministrativos de

Impedimento

9 ProntuarioNormativo

3,200 Normas Jurídicasy Administrativas;

406 Actualizaciones

6,000 Visitas

Opinionesen Línea1,237

Glosario deTérminos dela APCDMX

4,887 conceptos

ConsultaElectrónica

de Proveedorescon Incumplimiento

Contractual

5

Directorio deProveedores Contratistas

Impedidos34 Empresas con

Impedimento vigente

351 Impedimentosen el Histórico

Sistema DigitalConsulta Electrónica

de Recursosde Inconformidad

33 Recursos deInconformidad

Directorio deContratistas con

atrasos y deficienciasen Obra Pública

y terminaciónanticipada imputables

a contratistas

Responsabilidad Patrimonial

La institución de la responsabilidad patrimonial, permite que los particulares puedan ser indemnizados por los daños y perjuicios ocasionados en sus bienes o derechos, a consecuencia del funcionamiento irregular de actividad o servicios públicos de la APCDMX.

En el periodo que se reporta se han resuelto 76 solicitudes de indemnización, se tienen a la fecha siete solicitudes en trámite. De las resoluciones procedentes se dio vista a los OIC para que se pronunciaran respecto de la responsabilidad admi-nistrativa de los servidores públicos y en su caso, la unidad de gobierno tenga los elementos necesarios para ejercer su derecho de repetición en contra de las per-sonas servidoras públicas causantes del detrimento al erario. Asimismo, se reco-mienda a los entes públicos responsables que implementen medidas eficientes a efecto de establecer procedimientos, mecanismos o acciones tendientes a evitar en lo sucesivo la generación de daños a los bienes y derechos de los particulares.

61

GLOSA 2018

Recursos de Inconformidad

Se recibieron un total de 33 recursos de inconformidad, de los cuales se han emi-tido 27 resoluciones y al 10 de agosto de 2018, se encuentran 11 asuntos en trá-mite; asimismo, se precisa que en el periodo que se reporta se han emitido cinco resoluciones que corresponden a recursos recibidos antes del 16 de septiembre de 2017.

Motivo Ente Públicoresponsable Monto

Daño a vehículo por bache envía primaria Agencia de Gestión Urbana $17,954.74

Daño a vehículo por caída de ramade árbol en vía secundaria

Delegación VenustianoCarranza $6,000.00

Daño a motocicleta por tapametálica hundida en vía primaria Agencia de Gestión Urbana $11,200.00

Daño a vehículo por coladera sintapa en vía primaria Sistema de Aguas $9,500.00

Daño a vehículo por tubosobresaliente en vía primaria Agencia de Gestión Urbana $5,700.00

Daño a vehículo por tubosobresaliente en vía primaria Daño a vehículo por zanja en

mal estado en desnivel de víaprimaria

$5,800.00

TOTAL $56,154.74

PROVEEDOR O CONTRATISTA¿Sabías que?Tienes el derecho de inconformarte

Por cualquier acto o resolución que contravenga la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, durante los procedimientos de Licitación Públi-ca e Invitación Restringida.

62 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

Declaración de Impedimento a Proveedores y Contratistas

Esta acción tienen un impacto preventivo y correctivo, ya que evita que se ad-judiquen nuevos contratos a dichos proveedores, cuyo incumplimiento pudiera afectar la prestación de servicios por parte de este Gobierno, al no contar con los bienes o servicios necesarios para otorgarlos eficaz y eficientemente.

Es necesario precisar, que se ha detectado una mayor incidencia en la presentación de información falsa por parte de proveedores y contratistas para lograr la asigna-ción de contratos de forma indebida, o bien, que éstos omiten cumplir con sus obli-gaciones contractuales, de forma parcial o total, por lo cual, se han implementado acciones que permitan detectar esas conductas y que sea efectiva la sanción, ya que en el periodo se ha logrado inhabilitar a cinco personas por rescisión adminis-trativa y dos por información falsa por periodos de un año.

1° de enero al 31 dediciembre de 2015

1° de enero al 31 dediciembre de 2016

1º de enero al 31 dediciembre de 2017

1º de enero al 10 deagosto de 2018

3 5

7 1

5 4

2 5

PERIODOASUNTOS POR

INFORMACIÓN FALSAASUNTOS POR RESCISIÓN

ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

63

GLOSA 2018

Elaboración y Revisión de Disposiciones Jurídicas

En coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX, la SEGOB y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se ha trabajado en la revisión de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, lineamientos, entre otras disposiciones jurídicas y administrativas que regulan el marco de actuación de la APCDMX, con la finalidad de mejorar los procesos administrativos, o bien, contri-buir a su actualización.

Durante el periodo, se participó en la revisión y elaboración de 190 disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la APCDMX.

5

111

17

12

23

4

1

1

16

190

TIPO DE NORMA

Reglamentos

Acuerdos

Lineamientos

Circulares

Leyes

Manuales

Avisos

Decretos

Declaratorias

Total

ADMINISTRACIÓN YTRANSPARENCIA

07

ADMINISTRACIÓN YTRANSPARENCIA

CAPÍTULO 7 ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA

48 ESTÍMULOS - 33 RECOMPENSASESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 2013 - 2018

PERSONAL EN LA SCGCDMX

1,012PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2018

24 CURSOS - 346 PARTICIPANTESCURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA

DE TRANSPARENCIA

18PARTICIPANTES

440

CONTRATOSSUSCRITOS

CONTRATOS SUSCRITOSCON RECURSO FEDERAL

122 29

2,984SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICAEN EL PERIODO QUE SE INFORMA

27RECURSOS DE REVISIÓN

68 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO


CDMX

69

GLOSA 2018

CAPÍTULO 7ADMINISTRACIÓN Y

TRANSPARENCIARecursos materiales y servicios generales

Recursos Financieros

CONTRATOS CONRECURSO FISCAL

Septiembre -Diciembre 2017

Enero -Agosto 2018

Proyección al 15de Septiembre

Prestación de Servicios 14 78 6

TOTAL 30 81 11

Adquisición de Bienes 16 3 5

CONTRATOS CONRECURSO FEDERAL

Septiembre -Diciembre 2017

Enero -Agosto 2018

Proyección al 15de Septiembre

Prestación de Servicios 5 1 3

TOTAL 17 2 10

Adquisición de Bienes 12 1 7

CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE 2017

Asignado millones depesos444.5

Modi�cado 477.4 millones depesos

Ejercido 474.9 millones depesos

70 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

$ 60,000

CAPITULO4000CAPITULO

1000

CAPITULO2000

MATERIALESY SUMINISTROS

$ 444,554,000

$ 570,888,000

$ 110,449,000

$15,824,000

CAPITULO3000

PRESUPUESTOORIGINAL

ANUAL 2018

RECURSOS AUTORIZADOS EN EL DECRETO DEPRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX 2018

Recursos Humanos

Programa Anual de Capacitación

Estructura

Operativo

Nomina 8

TOTAL

Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal

607 602 516 516 539 539 539

289 277 266 252 376 377 376

N/A N/A N/A 97 97 97 97

896 879 782 865 1,012 1,013 1,012

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

350

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6

2013

209

9 13 15 14 15 19

260

314

349

309

256

Númerode cursos

Númerode cursos

Serv

idor

es C

apac

itado

s

Númerode cursos

Númerode cursos

Númerode cursos

Númerode cursos

2014 2015 2016 2017 2018

71

GLOSA 2018

Transparencia y Rendición de Cuentas

Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Recursos de Revisión

CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA SCGCDMXDEL 15 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.

Total solicitudes 2,984

Actos de Gobierno

Organización Interna

Regulatorio

Turnadas a sujetos obligados

848

548

327

207

151

148

755

Relación con la sociedad

Informes y Programas

Programático Presupuestal y Financiero

RECURSOS DE REVISIÓN

27

Trámite

Sobresee

11

10

2

2

2

Modi�cación

Con�rma

Revoca

Total de Recursos de Revisión

72 6º INFORME

INFORME DE GOBIERNO

73

GLOSA 2018

MENSAJE FINAL

La Ciudad de México se ha visto transformada de forma significativa a los largo de las últimas décadas. En razón de su compleja naturaleza ha sido el escenario de constan-tes movimientos en su entorno político, económico y social. De igual manera, los go-biernos locales han sufrido los embates de la crisis de confiabilidad en las instituciones y los servidores públicos, pero también han avanzado en un sinnúmero de temas que antes se veían lejanos.

Con trabajo y una importante suma de voluntades tratando de conciliar la labor del gobierno con el interés ciudadano, creemos firmemente que dicho esfuerzo ha rendi-do frutos; hemos dado respuesta a una de las mayores exigencias de la sociedad civil, combatiendo firmemente la corrupción y previniendo los efectos que causa no sólo ha-cia el interior de la administración pública sino en la conformación del tejido social y cultural de nuestra ciudad.

Asimismo, a través de las acciones en el marco de las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría General y de la mano de diversos actores hemos abonado a la construc-ción de una verdadera ciudadanía. Con el impulso de la Transparencia y la Rendición de Cuentas la sociedad civil se ha apropiado y participa activamente en los asuntos públicos y exige a las instituciones y servidores públicos el cabal cumplimiento de sus funciones y tareas encomendadas.

De tal forma, se han sentado las bases para transitar hacia una verdadera gobernanza: un gobierno donde los habitantes sean el eje rector y en el que las instituciones públicas trabajen de la mano de la sociedad, donde prevalezcan principios de legalidad, honra-dez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio del servicio público.

Debemos seguir impulsando la transparencia y la adecuada rendición de cuentas. Asi-mismo, es necesario traspasar las barreras políticas para dar continuidad a los progra-mas y acciones sobresalientes, así como al trabajo de un sinnúmero de servidores pú-blicos e instancias gubernamentales, ya que sólo esto nos permitirá trazar la ruta para lograr una sociedad más justa y un gobierno más democrático que interactúe de forma armónica con los ciudadanos, dejando atrás las viejas prácticas y mejorando cada día el desempeño de los servidores públicos.

Queda todavía un largo camino por recorrer; la Ciudad lo requiere y las instituciones gubernamentales deben estar a la altura para afrontar los retos que se presenten.

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