GERENCIA GENERAL SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS …...Que el Informe INF/GG/CB/2018-0452 con Hoja de...

Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas

Productivas

La Paz, 23 de noviembre de 2018

GERENCIA GENERALSERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SEDEM/GG/N° 0259/2018

TEMA: APRUEBA EL "PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS" PARA LA EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA CARTONES DE BOLIVIA - CARTON BOL DEPENDIENTE DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM

La solicitud de aprobación del documento normativo "Procedimiento de Control de Documentos y Registros" del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL, efectuada mediante Informe INF/GG/CB/2018-0452 y Nota Interna NI/GGHDO/JDO/2018 - 0012 ambos con Hoja de Seguimiento NUR 2018-22538.CONSIDERANDO:Que el Informe INF/GG/CB/2018-0452 con Hoja de Seguimiento NUR 2018-22538 de 29 de agosto de 2018 emitido por la Jefe de Control de Calidad, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente - Responsable del SGC -CARTONBOL Ing. Claudia Marina Sejas Mendoza vía el Gerente Técnico de CARTONBOL Sr. José Arturo Moscoso Tórrez dirigido a la Lic. Patricia Ballivián Estenssoro Gerente General del SEDEM, señala en sus antecedentes que durante la gestión 2017 se ha iniciado el proceso de diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma NB/ISO 9001:2015, con el objetivo de lograr la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de CARTONBOL

Que el Informe INF/GG/CB/2018-0452 menciona que el objetivo del Procedimiento de Control de Documentos y Registros, es establecer los lineamientos necesarios para la elaboración, revisión, modificación y/o actualización, aprobación, difusión y control de los documentos internos y externos, además de los registros del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL.

Que el Informe INF/GG/CB/2018-0452 concluye que en cumplimiento a la normativa vigente corresponde la aprobación del documento normativo' Procedimiento de Control de Documentos y Registros" del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL; remitiendo el documento para la emisión y aprobación mediante Resolución Administrativa y entre en vigencia el mismo para los fines consiguientes.

Que mediante Nota Interna NI/GGHDO/JDO/2018-0012 el Profesional en Proyectos y Documentación del Desarrollo Organizacional Lic. H. Randy Ruiz Ochoa vía la Gerente de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional Ing. Anita Mercedes Gareca señala que dicha Gerencia ha revisado el "Procedimiento de Control de Documentos y Registros" del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL, y concluye que se encuentra elaborado en el marco de lo dispuesto en la Guía de Elaboración de Documentos y su contenido aporta al modelo corporativo del SEDEM, potenciando las capacidades de articulación y complementariedad, por lo que corresponde aprobar mediante Resolución Administrativa.

Que el documento normativo "Procedimiento de Control de Documentos y Registros" con Código CB-ASGC-PRO-OOl, Ver. Nel con once (11) fojas, cuenta con las firmas de conformidad de los profesionales involucrados en la elaboración y revisión del mismo: Jefe de Control de Calidad, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente - Responsable del SGC -CARTONBOL Ing. Claudia Marina

VISTOS:

Resolución Administrativa SEDEM/GG/N° 259/2018 Página 1

Av. Jaimes Freyre esq. Calle 1 No 2344 Zona SopocachiTeléfonos: 2147001 (fax) - 2145707 - 2145697

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Productivas |

Sejas Mendoza, Responsable de Producción - Comité de Calidad CARTONBOL Moisés Callapa Hilary, Responsable Administrativo Financiero - Comité de Calidad CARTONBOL Noel Gonzales Ayala, Gerente Técnico de CARTONBOL Sr. José Arturo Moscoso Tórrez, Gerente de Planificación y Control de Gestión - SEDEM Lic. Marco Fernández Capriles y Gerente de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional - SEDEM Ing. Anita Mercedes Gareca.Que el Informe Legal INF/GG/AL/2018-0879 emitido por la Gerencia Jurídica, concluye que se han cumplido las formalidades y requisitos para la aprobación del "Procedimiento de Control de Documentos y Registros" con Código CB-ASGC-PRO-OOl, Ver. NQ1 con once (11) fojas, su aprobación, se encuentra justificada por el Informe INF/GG/CB/2018-0452 y Nota Interna NI/GGHDO/JDO/2018 - 0012 ambos con Hoja de Seguimiento NUR 2018-22538; asimismo el documento normativo cuenta con las firmas de conformidad de los profesionales involucrados en la elaboración y revisión del mismo y no contraviene normativa legal alguna; recomendando de esta manera a la Gerente General del SEDEM, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, su aprobación mediante Resolución Administrativa en cumplimiento a la normativa vigente.CONSIDERANDO:Que la Ley Ns 1178 en su Artículo 27, hace referencia a que cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno correspondiendo a la Máxima Autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación.

Que asimismo, dicha norma legal previene sobre la Responsabilidad por la Función Pública en el capítulo V, Artículo 28 y siguientes; así como en el Art. 3 Par. I., del Decreto Supremo N° 23318 que todo servidor público tiene el deber de realizar sus funciones con economía, transparencia y licitud, su incumplimiento genera responsabilidades jurídicas. Finalmente define los deberes como las tareas o actividades obligatorias de cada entidad o servidor público dirigidas a cumplir las atribuciones o funciones que le son inherentes.

Que mediante Decreto Supremo Ns 0590 de 04 de agosto de 2010 y vigente a partir del 06 de septiembre de 2010, modificado y complementado por el Decreto Supremo N° 2946 de 12 de octubre de 2016; se crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, como institución pública, descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio; teniendo como finalidad apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas bajo su dependencia directa, a la fecha: Papeles de Bolivia - PAPELBOL, Cartones de Bolivia - CARTONBOL, Cementos de Bolivia - ECEBOL; Empresa Estratégica de Producción de Semillas - EEPS; Empresa Pública Productiva Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes - EPPAF y la Empresa Pública Productiva de Envases de Vidrio - ENVIBOL.

Que el Artículo 6, Parágrafo I del Decreto Supremo Ne 0590 señala que el SEDEM, está a cargo de un Gerente General designado mediante Resolución Suprema, determinando entre sus funciones según el Artículo 7, Incisos c) y j): aprobar la organización, estructura, planes, programas, proyectos reglamentos y manuales necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de las actividades del SEDEM; y emitir Resoluciones Administrativas en el marco de sus competencias.Que mediante Resolución Suprema NQ 03902 de 6 de septiembre de 2010, el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia designa a la ciudadana Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro como Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas -SEDEM.POR TANTO:La Gerente General del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas - SEDEM, en uso de sus funciones y atribuciones legales conferidas.

Resolución Administrativa SEDEM/GG/N* 259/2018 Página 2


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RESUELVE:ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "Procedimiento de Control de Documentos y Registros" del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Publica Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, con Código CB-ASGC-PRO-OOl, Ver. Nal y once (11) fojas, que en anexo, forma parte de la presente Resolución Administrativa.ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR a la Gerencia de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional la difusión institucional de la presente resolución.Regístrese, comuniqúese y cúmplase.

Lic. Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro GERENTE GENERAL

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM

PABE/MTG/ms

Resolución Administrativa SEDEM/GG/N0 259/2018


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PROCEDIMIENTO CODIGOCB-ASGC-PRO-OOl

DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROSVersión Página

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL

DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA

CARTONES DE BOLIVIA - CARTONBOLNOMBRE: CARGO: FIRMA: / FECHA:

ELABORADO: Claudia Sejas Mendoza

Jefe de Control de Calidad, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente - Responsable S.G.C. - / CARTONBOL JL

/20/09/18

REVISADO: Moisés Callapa Hilary

Responsable de Producción - Comité de Calidad - CARTONBOL ))4V 27/09/18

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REVISADO: Noel Gonzales Aya la

Responsable Administrativo — Financiero -Comité de Calidad - CARTONBOL/ ¡

27/09/18

REVISADO: José Arturo Moscoso Tórrez Gerente Técnico - CARTONBOL 27/09/18

REVISADO: Marco Fernandez Capriles

Gerente de Planificación y Control de Gestión - SEDEM

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REVISADO: Anita Mercedes Gareca

Gerente de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional - SEDEM X

APROBADO: Patricia A. Ballivian Estenssoro Gerente General - SEDEM

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Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del SEDEM

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ÍNDICE DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.............................................................................................................. 3

2. ALCANCE............................................................. .................................................3

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS........................................................................ 3

4. RESPONSABILIDADES.......................................................................................... 4

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA............................................................. .............4

6. CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS....................................................................... 46.1. TIPO DE DOCUMENTO.......................................................................................... 56.2. NÚMERO CORRELATIVO.......................................................................................6

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.......................................................................... 67.1. DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS................................................ 67.2. MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS........................................87.3. DOCUMENTOS OBSOLETOS.................................................................................87.4. DOCUMENTOS EXTERNOS...................................................................................97.5. REGISTROS................................ ..........................................................................97.5.1. USO Y PROTECCIÓN DE REGISTROS.............................................................10

8. REGISTROS..................... ................................................................................... 11

9. CONTROL DE CAMBIOS......................................................................................11


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PROCEDIMIENTO CODIGO CB-ASGC-PRO-OO1


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1. OBJETIVOEstablecer los lineamientos necesarios para la elaboración, revisión, modificación o actualización, aprobación, difusión y control de los documentos internos y externos además de los registros del Sistema de Gestión de Calidad de CARTONBOL.

2. ALCANCEEl procedimiento se aplica a todos los documentos y registros de las unidades y áreas del S.G.C. de la empresa CARTONBOL.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURASSEDEM: Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas ProductivasS.G.C.: Sistema de Gestión de la Calidad.DOCUMENTO: Información y el medio en el que está contenida.INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.DOCUMENTO CONTROLADO: Todo documento generado, que forma parte del S.G.C., que en ejemplar original o copia, en formato digital o físico que es validado mediante sello manual/digital: "COPIA CONTROLADA"DOCUMENTO NO CONTROLADO: Copia de documento oficial que no es controlado en su distribución, de uso específico y temporal. Cualquier documento que forme parte del S.G.C. y no tenga sello manual (Físico) o digital en Plataforma, es considerado No Controlado.DOCUMENTO OBSOLETO: Documento no vigente para su aplicación, que ha sido reemplazado por una nueva versión.DOCUMENTO EXTERNO: Documento aplicable al S.G.C. de CARTONBOL, que se origina en instancias externas a la Empresa y que tiene relación con el Sistema.DOCUMENTOS DEL S.G.C.: Documentos que forman parte de la estructura documental del S.G.C. de CARTONBOL.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (S.G.C.): Parte de un Sistema de Gestión relacionada con la Calidad. Conjunto de elementos de CARTONBOL, interrelacionados que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos relacionados a la Calidad.REGISTRO: Documento que representa resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas.


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FORMATO: Estructura pre-establecida en la cual se registran o almacenan datos y/o información. Cuando este formato contiene datos y/o información se convierte en un registro.POLÍTICA: Intenciones y dirección de una organización, del SEDEM a través de CARTONBOL, como las expresa formalmente su alta dirección.

4. RESPONSABILIDADESLa o El Responsable del S.G.C. es responsable de elaborar, modificar, difundir e implementar el presente procedimiento. Además es responsable del control, la actualización, distribución y control de cambios de los documentos del sistema.Todo el personal de las áreas involucradas en el S.G.C. de CARTONBOL, son responsables de la aplicación del presente procedimiento, asumiendo la responsabilidad sobre el Control de los Documentos y Registros de su dependencia.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA• Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario NB-ISO

9000:2015.• Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos NB-ISO 9001:2015.• Guía Elaboración y control de instrumentos normativos GID-GUI-001,

aprobado mediante Resolución Administrativa SEDEM/GG/Ne204/2017, el 8 de noviembre de 2017.

• Procedimiento de Aprobación de Instrumentos Normativos GID-PRO-003 aprobado mediante Resolución Administrativa SEDEM/GG/NQ209/2017, el 8 de noviembre de 2017.

6. CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOSLa codificación de los documentos del S.G.C debe obedecer a los siguientes criterios:

EMPRESA UNIDAD O ÁREA TIPO DE DOCUMENTO NUMERO CORRELATIVO

CB AAA DDD 001

EMPRESA: Código correspondiente a la Empresa CARTONBOL "CB"UNIDAD O ÁREA: La Empresa podrá agregar los códigos correspondientes de Unidad o Área de acuerdo a su naturaleza, requerimiento y previa coordinación con el Responsable del S.G.C. de acuerdo al siguiente detalle:


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Código UNIDADES Código UNIDADES

GT GerenciaTécnica

ASGC Área del Sistema de Gestión de la Calidad

AAI Área de Auditoría Interna

ARRH Área Recursos Humanos

ASIS Área de Sistemas

ACC Área de Control de Calidad

ASSO Área de Seguridad y Salud Ocupacional

AMA Área de Medio Ambiente

UAFUnidad

AdministrativaFinanciera

AADM Área Administrativa

AFIN Área Financiera

AALM Área de Almacenes

ACSG Área de Contrataciones y Servicios Generales

UPR Unidad de Producción

APRO Área de Producción

AMTO Área de Mantenimiento

UCLUnidad de

Comercialización y Logística

APLV Área de Planificación y Ventas

ALGT Área de Logística y transporte

6.1. TIPO DE DOCUMENTO

Código Documento Código Documento

MAN Manual ITT Instructivo

REG Reglamento RGT Registro (Formularios)

PRO Procedimiento DEX Documento Externo


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Código Documento Código Documento

PLN Plan POAI Plan Operativo Anual Individual

PRG Programa PRY Proyecto

GUI Guía E Especificación

L Lista INF Informe/Reporte

6.2. NÚMERO CORRELATIVOEl número correlativo empieza del 001 hasta el 999 por tipo de documento dentro de cada unidad organizacional o área.En el caso de que se requiera incorporar nuevos códigos, se debe notificar previamente al Responsable del S.G.C. para que se actualice el presente documento.Ejemplos:

• CB-UAF-PRO-OOl, será el procedimiento número 1 perteneciente a la Unidad Administrativa Financiera

• CB-ACC-ITT-005, será un instructivo número 5 del área de Control de Calidad

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7.1. DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Una vez aprobados los documentos por la instancia competente, actualiza la Lista Maestra de Documentos y Registros CB-ASGC-RGT-001 registrando la versión y la fecha de aprobación del documento

Responsable del S.G.C.

De existir versiones anteriores, actúa según el procedimiento para Documentos Obsoletos



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La distribución de los documentos se la realiza de forma digital mediante la Plataforma del Sistema de Gestión o carpetas compartidas, donde cada usuario habilitado, tiene acceso a copias controladas digitales y acceso a formularios de registro vigentes.Realiza la difusión de un nuevo documento y/o actualización mediante un comunicado vía correo electrónico.


Cuando es necesario y/o solicitado, reproduce copias físicas controladas del documento y las distribuye a los involucrados. Considerar que los documentos controlados deben llevar un sello MANUAL 0 DIGITAL: "COPIA CONTROLADA".Registra la entrega de copias físicas controladas, en el registro Control de Distribución de Documentos CB-ASGC-RGT-003.


Archiva el documento y custodia en los espacios establecidos para tal efecto.


La documentación a ser distribuida deberá tener el seJIo o marca de agua correspondiente a COPIA CONTROLADA, la misma que le otorgará el carácter de confidencial. Cuando se envíe documentos para la realización de auditorías externas o fines oficiales extraordinarios o por la naturaleza del documento, dicha documentación deberá contener el sello o marca de agua de COPIA NO CONTROLADA.Será posible la generación y/o uso de cualquier tipo de documento proveniente de otro anticipadamente a la elaboración de éste o en casos especiales acorde a las necesidades de la empresa, por ejemplo un registro derivado de un procedimiento previamente revisado y aprobado, para su implementación. Los documentos generados a partir de otros documentos serán aprobados conjuntamente con el mismo, a través de la referencia indicada en la parte de REGISTROS Y/O ANEXOS.El registro de la fecha de emisión, revisión y aprobación podrá ser realizada impresa o manuscrita.Para el control de confidencialidad se utilizará el documento Acta de Confidencialidad, CB-ASGC-RGT-004 documento con el cual se protegerá la difusión externa de los documentos controlados, cuando la naturaleza del documento lo amerite.

Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización deJ SEDEM

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7.2. MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS


Detecta(n) la necesidad de modificar y/o actualizar un documento. Comunica al responsable de área.

Todo el personal

Evalúan la necesidad de la modificación y/o actualización del documento. Si procede designan al responsable de realizar la modificación o actualización. Si no procede, finaliza el proceso.

Encargado/Jefe de Unidad o ÁreaResponsable del S.G.C.

Procede a modificar o actualizar el documento, de acuerdo a lo indicado en la Guía Elaboración y control de instrumentos normativos GID-GUI-00; sigue lo establecido en el Procedimiento de Aprobación de Instrumentos Normativos GID- PRO-003 hasta la aprobación del documento propuesto.

Servidor(es) que elabora(n) el documento

Actualiza la Lista Maestra de Documentos y Registros CB-ASGC- RGT-001 y procede a su difusión, según 7.1.


Las fuentes para la modificación y/o actualización de un documento pueden ser:• Revisión de Documentos.• Observaciones y Recomendaciones de Auditorías Internas / Externas.• Cambios en los procesos/actividades descritas en el documento.• Oportunidades de Mejora detectadas.

7.3. DOCUMENTOS OBSOLETOS


Identifica los ejemplares de versiones antiguas que por alguna razón se deban conservar, como obsoletas, mediante un sello (Manual o digital) "DOCUMENTO OBSOLETO", las demás son eliminadas.



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Por ningún motivo debe de utilizar un documento identificado como "OBSOLETO" Todo el personal

7.4. DOCUMENTOS EXTERNOS


Identifica la necesidad de controlar un documento externo para su aplicación dentro del S.G.C.

Responsable de proceso

Actualiza la Lista Maestra de Documentos Externos CB-ASGC- RGT-002 Responsable del

S.G.C.Identifica los documentos mediante una etiqueta que contenga el código asignado y título del documento externo.

7.5. REGISTROS

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Identifica la necesidad de elaborar, desarrollar o modificar un registro y realiza una solicitud vía oral o vía mail para la aprobación del Jefe inmediato superior.Si la solicitud es aprobada elabora y/o modifica el formulario con la información necesaria a su propósito, asegurando que esté de acuerdo con lo establecido en la Guía Elaboración y control de instrumentos normativos GID-GUI-001, y entrega al Responsable de] S.G.C.

Responsable de Proceso

Codifica y/o actualiza la versión del formulario y actualiza la Lista Maestra de Documentos y Registros CB-ASGC-RGT-001.


Incluye y/o actualiza la nueva versión del formulario en la Plataforma del Sistema de Gestión de Calidad para su difusión.



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Responsable de utilizar la versión vigente de cada formulario de registro tomando en cuenta el punto 7.5.1.

Todo el personal competente

7.5.1. USO Y PROTECCIÓN DE REGISTROS• La información de los registros es llenada físicamente o de forma digital,

según corresponda, también podrán existir registros llenados de ambas formas a la vez.

• Los datos son registrados en el momento que se genera la información con bolígrafo (cuando el soporte del registro sea papel), no se el uso de lápiz, esto para evitar su modificación o pérdida de información.

• La letra y/o números deberán ser claros y legibles.• Si es necesario realizar correcciones en casos muy excepcionales se realizan

en la misma hoja mediante el tachado con una sola línea horizontal y la firma del responsable de la corrección previa autorización del inmediato superior, quien deberá rubricar el cambio en el registro. En algunos casos podrán utilizar correctores de bolígrafo. (Esta salvedad aplica a registros que llegan a personal ajeno a la empresa, ejemplo: clientes externos, proveedores, etc.).

• Los dueños de cada proceso son responsable del resguardo y protección de los registros en ambientes seguros.

• Los registros físicos en papel, en la medida de lo posible, deben ser almacenados en carpetas debidamente identificadas.

• La/El superior jerárquico de área definirá el modo de archivo de los registros en orden ya sea cronológico, alfabético u otro conveniente.

• Si existen registros en medios electrónicos la/el responsable del resguardo deberá asegurar que sean protegidos mediante la obtención de copias de seguridad resguardo, según su aplicación.

• Los registros físicos de la gestión o en uso, deberán ser almacenados en la oficina donde se origina la información, es decir en el lugar de uso.

• La/El superior jerárquico de área deberá establecer lugares seguros de almacenamiento que garanticen la integridad de los registros. Tanto para archivos en papel o medios electrónicos, estos deben estar protegidos de condiciones ambientales adversas como son: humedad, luz, calor, magnetismo, etc., permitiendo su almacenamiento, preservación y recuperación, por personal autorizado.


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• También es posible el uso de la Nube vía web, para garantizar el resguardo de la documentación, para lo cual el Comité de Calidad deberá establecer procedimientos de uso de la nube.

• Se deberán archivar los registros pasados indefinidamente para una fácil recuperación de registros en papel o electrónicos, se los clasifica físicamente por nombre, fecha, tipo de información u otra forma conveniente para el usuario(s), permitiendo su fácil y oportuna recuperación.

• Se deberán almacenar los registros informáticos organizándolos adecuadamente en la computadora que corresponda.

8. REGISTROS

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN

CB-ASGC-RGT-001 Lista Maestra de Documentos y Registros

CB-ASGC-RGT-002 Lista Maestra de Documentos Externos

CB-ASGC-RGT-003 Control de Distribución de Documentos

CB-ASGC-RGT-004 Acta de confidencialidad

Nota: La difusión de los formularios de registro se realizará a través de la Plataforma del Sistema de Gestión de Calidad.

9. CONTROL DE CAMBIOS

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VERSIÓN MODIFICACIONES EN: CAMBIO EFECTUADO

No aplica


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