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Gestión Concertada para el Desarrollo” · 2015-02-26 · un monto de 70,000.000 de Dólares. ......
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“Gestión Concertada para el Desarrollo”
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“Gestión Concertada para el Desarrollo”
“Gestión Concertada para el Desarrollo”
AUDIENCIA PUBLICA
REGIONAL – 2014
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
EJERCICIO FISCAL 2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION ENE - NOV
SALDO % EJEC
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 Recursos Ordinarios
57,000,000.00 57,000,000.00
61,023,375.00 61,023,375.00
58,706,949.15 58,706,949.15
2,316,785.85 2,316,785.85
96.20
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 Recursos Directamente Recaudados
70,500.00 70,500.00
1,187,972.00 1,187,972.00
532,881.12 532,881.12
655,090.88 655,090.88
44.86
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITOS
19 Recursos Por Operaciones Oficiales de Créditos
33,000,000.00 33,000.000.00
26,555,133.69 26,555,133.69
6,444,866.31 6,444,866.31
80.47
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 Donaciones y Transferencias
137,932.00 137,932.00
129,545.58 129,545.58
8,386.42 8,386.42
93.92
5 RECURSOS DETERMINADOS 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas
y Participaciones.
2,500,000.00 2,500,000.00
24,712,747.00 24,712,747.00
18,366,069.08 18,366,069.08
6,346,677.92 6,346,677.92
74.32
TOTAL
59,570,500.00
120,062,386.00
104,290,578.62
15,771,807.38
86.86
“Gestión Concertada para el Desarrollo”
METAS ASIGNADO EJECUTADO % EJEC
0002 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS 154,572.00 2,500.00 1.62
0003 PROMOC. Y DESARR. DE LA INVERSION PRIVADA 500,000.00 410,357.48 82.07
0007 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS LOMAS ILO 496,967.00 243,352.10 48.97
0009 ESTUDIOS AMBIENTALES LOMAS DE ILO 152,913.00 117,364.74 76.75
0010 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 10,800.00 0.00
0011 PRESERVACION DE SUELOS LOMAS DE ILO 1,212,961.00 421,596.55 34.76
TOTAL 2,528,213.00 1,195,170.87 47.27
LOGROS ALCANZADOS DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS Y DESARROLLO AGRICOLA Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del
Proyecto “Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de ILO”.
Saneamiento e Independización de 36 Lotes para la Subasta
Publica de 1750 Has, Lomas de ILO
Presentación del informe final del Proyecto de Evaluación
Arqueológica de 2086 Has de las Lomas de ILO, para la
tramitación del CIRA.
Culminación y aprobación del Proyecto del Expediente
Técnico de la Obra “Línea de Impulsión y Sistema de
Almacenamiento Chilota Chincune – Fase I, con el Fondo de
Desarrollo Moquegua, financiado por Anglo American
Quellaveco.
Aprobación y Declaratoria de Viabilidad del Proyecto de
Inversión Publica a nivel de Factibilidad “Instalación de las
Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3”, financiado por la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en
un monto de 70,000.000 de Dólares.
Gestión con el Ministerio de Agricultura para la culminación
del Proyecto de la Presa Paltuturi.
PERSPECTIVAS AL 2015 Ejecución del Estudio de Factibilidad de la Presa del
Proyecto Humalso”, dando énfasis al aspecto social.
Gestionar al Ministerio de Agricultura para la elaboración
del Expediente Técnico de la Presa Paltuturi”.
Gestionar ante el Fondo de Desarrollo Moquegua, la
elaboración del Expediente Técnico del Bombeo del Rio
Chilota – Fase II.
“Gestión Concertada
para el Desarrollo”
EJECUCION PRESUPUESTAL
PROYECTO LOMAS ILO
METAS ASIGNADO EJECUTADO SALDO
%
EJEC.
Al 30
NOV.
0001
Ampliación de la Línea de Conducción de
Sistemas de Riego – Lomas de Ilo
(Optimización del Recurso Hídrico)
109,393,519.00 96,779,020.97 12,614,498.03 88.47
0006 Gestión y Administración (Gestión de
Proyectos de Inversión) Lomas De ILO.
1,087,070.00
534,560.17
552,509.83
49.17
0012
Ampliación de Línea de Conducción de
Sistemas de Riego (Operatividad
Logística del Programa – Lomas de ILO)
552,278.00 377,111.62 175166,38 68.28
TOTAL 111,032,767.00 97,690,692.76 13,342,074.24 87.98
COMPONENTE ASIGNADO EJECUTADO
Construcción del Reservorio N° 01 Lomas de ILO 3,992,465.25 3,799,750.66 95.17% financiero 67% físico
EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
OBJETIVO ESPECÍFICO REGIONAL 3: Optimizar el Uso Responsable
Del Recurso Hídrico
OBRA: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA
LOMAS DE ILO – MOQUEGUA
PRIMERA ETAPA : S/. 136,886,452.23
PLAZO DE EJECUCION : 300 días Calendarios
REGION : Moquegua
PROVINCIA: Mariscal Nieto e ILO
DISTRITO : Moquegua, ILO y Carumas
Aprobado Según Exp.Tecnico : 234,449,864.48
Presupuesto 1ª Etapa S/. 136,886,452.23 Presupuesto 2ª Etapa S/. 97,563,412.25
BENEFICIARIOS
Población de ILO (uso
doméstico) y agricultores
del Valle de ILO.
1ª Etapa 1,750 Has
2ª Etapa 1,750 Has
Total : 3,500 Has
OBRA: AMPLIACION DE LA FRONTERA
AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA
El proyecto contempla la utilización de la oferta Hídrica de 1.1
m3/s, a fin de irrigar un total de 3,500 Has de terrenos aptos
para actividades agrícolas ubicado en las Lomas de ILO,
siendo su principal producción el olivo y la vid.
El recurso será conducido por dos líneas de tuberías que se
empalman y darán continuidad al canal existente en el sector
Jaguay Rinconada.
La longitud total de la nueva conducción se estima en 63.280
Km, que unirá a 02 reservorios con capacidad de
almacenamiento de 22,000 m3 c/u, a partir de allí se conecta
al sistema de distribución menor, para la irrigación tecnificada
de terrenos aptos para la agricultura.
Producto final
LOGROS ALCANZADOS
Tubería GRP de la Línea de Conducción N° 01 tiene un
avance financiero de 99.42% y Físico de 100%.
La Construcción de la Línea de Conducción N° 1, un avance
financiero de 88.47% y Físico de 70%, a noviembre 2014.
(avance a la fecha: financiero 92.00% y Físico 73%)
La Construcción del Reservorio N° 01, un avance financiero
de 95.17% y Físico de 60%. (avance a la fecha: Financiero
95.17% y Físico 67%)
PROCESO CONSTRUCTIVO DE
LAS DIFERENTES PARTIDAS
EJECUTADAS EN EL
RESERVORIO N° 01 DE LOMAS
DE ILO
EJECUCION DE
RESERVORIO N°
01 DE LOMAS DE
ILO
PROCESO CONSTRUCTIVO DE RESERVORIO
AVANZADO A LA FECHA
EJECUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION
– PRIMERA ETAPA DE LOMAS DE ILO
EJECUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION – PRIMERA
ETAPA DE LOMAS DE ILO
VISITAS GUIADAS AL PROYECTO
LOMAS DE ILO
DESCARGA DE TUBERIAS EN EL CENTRO DE
ACOPIO DEL PROYECTO LOMAS DE ILO
PRIMERA ETAPA PROYECTO LOMAS DE ILO
Comprende, la Instalación de la línea de conducción y
construcción de obras conexas (válvulas de control,
desarenador, cámaras rompe presión, etc) en una longitud
total de 63.280 Km, con capacidad de 0.90 m3/s.
Construcción de 01 Reservorio de tierra revestido con
Geotextil y Geomembrana y obras conexas (cámaras
disipadoras, válvulas de control, infraestructura de ingreso
y salida, cerco perimétrico, etc), para una capacidad de
almacenamiento de 22,000 m3.
Construcción del Sistema de Riego Menor, conformado por
una Red de 23.54 Km. De tubería de conducción a presión,
cámaras rompe presión, válvulas de aire y purga y válvula
hidráulica que permite la incorporación de 1,750Has para
cultivos de exportación.
OTROS IMPORTANTES LOGROS ALCANZADOS
1.-Saneamiento legal de las propiedades del PERPG.
2.-Independización de terreno para el polo petroquímico.
3.-Independización de terreno para el nodo energético.
4.-Compensación a los afectados del embalse de Pasto
Grande.
5.-Independización de aproximadamente 234 hectáreas, para
reasentamiento de pobladores de Querapi.
6.-Adecuada difusión del proyecto Lomas de Ilo.
7.-Seguimiento al cumplimiento de compromiso de inversión
de la Subasta Pública de los lotes A,B,C, en San Antonio.
8.-Se logró dos laudos arbritrales a favor del PERPG
(Consultora Atlantis y Batimetria con el Consorcio Ingecom).
9.-Subasta Pública, etapa 1 y 2 en ejecución de 36 lotes en
Lomas de Ilo, a cargo de una Comisión Especial designada.
10.- Operación y mantenimiento del sistema de la presa de
Pasto Grande.
“Gestión Concertada
para el Desarrollo”
