Gobierno Autónomo Departamental de La Paz · 2019. 12. 10. · Gobierno Autónomo Departamental de...
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Gobierno AutónomoDepartamental de
La Paz
INFORME DE RENDICIÓNPÚBLICA DE CUENTAS
Final 2016 e Inicial 2017
INFORME DE RENDICIÓNPÚBLICA DE CUENTAS
Final 2016 e Inicial 2017
Felix Patzi Paco, Ph.D.Gobernador del Departamento de La Paz
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INFORME DE RENDICIÓNPÚBLICA DE CUENTAS
FINALGESTIÓN 2016Al 31 de Diciembre
-
EJECUCIÓN DELPRESUPUESTO
INSTITUCIONALAl 31 de diciembre 2016
-
Fondo deCompensación
Deptal.; 122,06; 8%
Impuesto Directo alos Hidrocarburos;
112,73; 8%
Impuesto Especiala los
Hidrocarburos ysus Derivados;
127,21; 9%
Regalias; 104,76;7%
Recursos Propios(Adm. Central,
Servicios yDesconcent.);199,18; 13%
Otros Recursos(Transf. Municipiosy otros); 57,34; 4%
Saldo en Caja yBancos 31/12/15;
86,47; 6%
Subsidios ySubvenciones deTGN; 671,98; 45%
PRESUPUESTO VIGENTE al 31/12/2016Por Organismo Financiador - (En Millones de Bs.)
Fuente: Reporte SIGEP. 2016
45 % de recursos sonSubvencionados desde elTGN para gastos deFuncionamiento delSEDES y SEDEGES. PresupuestoVigente de RECURSOS
Bs. 1.481,73
-
Func. ServiciosDeptales.; 46,62;
3%
GastoCompetencial por
Ley; 34,36; 2%
Gasto de Func.Adm. Central y
Asamblea; 74,27;5%
Hospitales eInstitutos; 149,55;
10%
Inversión Pública;276,96; 19%
Programa deCapital; 29,87; 2%
FuncionamientoSEDES, SEDEGES
(TGN); 652,16;44%
ProgramasRecurrentes; 5,75;
1%
Servicio de laDeuda; 59,17; 4%
Transf. Corrientesy de Capital;153,03; 10%
PRESUPUESTO VIGENTE POR TIPO DE GASTO (31/12/2016)(En Millones de Bs.)
Fuente: Reporte SIGEP. 2016
AÑO 2016 (PPTO. VIGENTE)44 % de recursos sonSubvencionados desde elTGN para gastos deFuncionamiento del SEDESy SEDEGES.
PresupuestoInicial de GASTOS
Bs. 1.481,73
-
1.481,73
1.345,31
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 (En Millones de Bs.)
Fuente: Reporte SIGEP 2016
91 % de EjecuciónPresupuestaria Institucional.
PresupuestoVigente Presupuesto
EjecutadoPPTO.VIGENTE PPTO.EJECUTADO SALDO POR
EJECUTAR
277,0240,6
36,4
13%
INVERSIÓN PÚBLICATOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PPTO.VIGENTE PPTO.EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR
218,8 213,1
5,7
97 %
3%
INVERSIÓN PÚBLICASOLO RECURSOS GADLP
87%
-
INVERSIÓN PÚBLICAGESTIÓN 2016
Al 31 de diciembre
-
INVERSIÓN PÚBLICA 2016
PREINVERSIÓN
INVERSIÓN
TOTAL
37
146
183
CANTIDAD DE PROYECTOS
PREINVERSIÓN
INVERSIÓN
TOTAL
6,1
270,9
277,0
PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs)
-
INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD EJECUTORA
SEDEGES
DSC
SDDETI
SEDES
SDDSC
SEDAG
DATPR
SDDMT
SDIPOP
SEDCAM
1,6
3,2
6,2
7,7
7,9
8,4
11,8
13,9
77,5
139,0
PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs)
SEDEGES
DSC
SDDETI
SDDSC
SEDES
SEDAG
DATPR
SDDMT
SDIPOP
SEDCAM
1,5
3,0
4,1
7,6
7,6
8,2
9,4
12,8
54,6
131,9
PRESUPUESTO EJECUTADO(En millones de Bs)
95%
70%
92%
98%
96%
80%
66%
99%
94%
95%
-
INVERSIÓN PÚBLICA POR ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS
CANTIDAD DE PROYECTOS ESTADO ACTUAL EN PORCENTAJE
PREVIO A INICIO
PARALIZADO
EN EJECUCIÓN
CONCLUIDO
EN PROCESO DECONCLUSION
23
27
42
43
48
PREVIO A INICIO13%
PARALIZADO15%
EN EJECUCIÓN23% CONCLUIDO23%
EN PROCESODE
CONCLUSION26%
-
INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR ECONÓMICO
EMERGENCIAS YDESASTRES NATURALES
MEDIO AMBIENTE
DESARROLLOPRODUCTIVO
DESARROLLO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
6
17
24
34
102
CANTIDAD DE PROYECTOS
EMERGENCIAS YDESASTRES NATURALES
MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO PRODUCTIVO
DESARROLLO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
8,2
12,9
15,8
45,5
158,2
PRESUPUESTO EJECUTADO(En millones de Bs)
-
INVERSIÓN PÚBLICA POR PROVINCIA
G. VILLARROEL
MANCO KAPAC
NOR YUNGAS
B. SAAVEDRA
FRANZ TAMAYO
MUÑECAS
J. M. PANDO
INQUISIVI
PACAJES
A. ITURRALDE
LOS ANDES
INGAVI
LOAYZA
CARANAVI
OMASUYOS
CAMACHO
LARECAJA
SUD YUNGAS
AROMA
MULTIPROVINCIAL
MURILLO
11
22
44
55
666
8888
101111
1426
37
CANTIDAD DE PROYECTOS
LOS ANDES
OMASUYOS
INQUISIVI
B. SAAVEDRA
J. M. PANDO
A. ITURRALDE
SUD YUNGAS
FRANZ TAMAYO
MUÑECAS
LARECAJA
AROMA
G. VILLARROEL
CARANAVI
NOR YUNGAS
INGAVI
LOAYZA
PACAJES
CAMACHO
MURILLO
MULTIPROVINCIAL
1,0
2,2
2,5
2,5
3,2
3,3
3,5
4,6
4,6
5,0
5,7
7,4
8,0
9,1
9,6
10,2
12,1
27,5
56,2
62,6
PRESUPUESTO EJECUTADO(En millones de Bs)
-
PROGRAMAS POR UNIDAD EJECUTORA 2016
DATPR
SDDETI
SDDMT
SEDCAM
DCS
DESPACHO
SEDAG
SDMMH
SED-FMC
SEDEDE
SDDSC
SDEF
SEDES
SDPD
SDTC
DSC
SEDEGES
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
CANTIDAD DE PROGRAMAS
TOTAL 37 PROGRAMASDESPACHO
SDDMT
DCS
SDDETI
SDPD
SDMMH
SDTC
SEDAG
SDEF
SED-FMC
SDDSC
SEDCAM
SEDEDE
DATPR
SEDES
SEDEGES
DSC
0,01
0,60
0,73
0,85
0,86
0,98
1,04
1,32
1,41
2,02
2,38
3,45
3,98
6,07
8,49
12,52
17,76
PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs.)
TOTAL 64,5 MILLONES DE Bs.
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CAMINOS Y PUENTES
2016
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CONST. PUENTE VEHICULAR CHINCHE (RIO MAURI)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 2,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,4 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoFAMILIAS BENEFICIADAS: 11.755LONGITUD 25,60 Metros
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CONST. PUENTE VEHICULAR CHOJÑAPATA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 2,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,4 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoFAMILIAS BENEFICIADAS: 12.874LONGITUD 17 Metros
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CONST. PUENTE VEHICULAR CONDOR HUMAÑA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,1 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 4,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 98%ESTADO: Con recepción definitivaFAMILIAS BENEFICIADAS: 18.144LONGITUD 13 Metros
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CONST. PUENTE VEHICULAR JANTALAYA I Y II
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 5,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 219.670 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoFAMILIAS BENEFICIADAS: 23.761
LONGITUD Jantalaya I 25,60 MetrosJantalaya II 20,60 Metros
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CONST. PUENTE VEHICULAR KALANCHO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 3,9 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 253.178 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoFAMILIAS BENEFICIADAS: 48.552LONGITUD 35,60 Metros
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CONST. PUENTE VEHICULAR KANTUTANI I
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 5,7 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,2 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoFAMILIAS BENEFICIADAS: 48.552LONGITUD 20,60 Metros
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CONST. PUENTE VEHICULAR KAÑU
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 3,4 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,1 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,72%ESTADO: Con recepción definitivaFAMILIAS BENEFICIADAS: 2.776LONGITUD 30,60 Metros
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CONST. PUENTE VEHICULAR MAUCALLAJTA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 5,5 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 238.573 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 86,43%ESTADO: Con recepción definitivaFAMILIAS BENEFICIADAS: 8.033LONGITUD 40,60 Metros
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CONST. PUENTE VEHICULAR MURMUTANI
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 2,9 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 669.418 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 37,83%ESTADO: Con recepción definitivaFAMILIAS BENEFICIADAS: 8.033LONGITUD 24,60 Metros
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CONST. PUENTE VEHICULAR PARINA BAJA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 3,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoFAMILIAS BENEFICIADAS: 2.471LONGITUD 61,23 Metros
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MEJ. CARRETERA TOMACHI-SUAPIKM52(TRAMO TOMACHI-MAYAYA)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 75,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 15,9 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,33%ESTADO: Con recepción definitivaFAMILIAS BENEFICIADAS: 66.140LONGITUD 24,97 Kilómetros
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MEJ. CARRETERA YOLOSITA - COROICO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 30,5 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 8,5 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 52,73%ESTADO: Con recepción provisionalFAMILIAS BENEFICIADAS: 2.447LONGITUD 4,5 kilómetros
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ELECTRIFICACIÓN
2016
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CONST. ELECTRIFICACION COLONIA TUPAC KATARI
COSTO TOT. PROYECTO: 646.761 Bs.EJECUCIÓN 2016: 646.761 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoBENEFICIADOS: 75 nuevos usuariosLONGITUD: 12,5 Km de Red Eléctrica
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CONST. ELECTRIF. SANTIAGO DE CALLAPA FASE II
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 12,7 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 11,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 88,88%ESTADO: Con recepción definitivaBENEFICIADOS: 1.703 Nuevos usuariosLONGITUD: 310,1 Km de Red Eléctrica
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CONST. ELECTRIFICACION YUNCA-QUICHINA-CHACAMBAYA-LAMBAYANI
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 835.787 Bs.EJECUCIÓN 2016: 585.113 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 70,01%ESTADO: Con recepción provisionalBENEFICIADOS: 185 Nuevos usuariosLONGITUD: 11,1 Km de Red Eléctrica
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CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMANCHE FASE III
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 13,7 Millones de Bs.TRANSFERENCIA GADLP: 3,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%ESTADO: Con recepción provisionalBENEFICIADOS: 980 Nuevos usuariosLONGITUD: 245 Km de Red Eléctrica
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EDUCACIÓN TÉCNICASUPERIOR
2016
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CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORMIRIKIRI - COMANCHE
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 2,5 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 246.141 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: Concluido
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CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO TUPAC KATARI - ESCOMA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: Concluido
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CONSTRUCCIÓN MODULO II MECÁNICAAUTOMOTRIZ INSTITUTO PUERTO MEJILLONES
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 8,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoBENEFICIADOS: 1.050 Alumnos
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CONST. INSTITUTO E.I.S.P.D.M FILIAL ACHICA ARRIBA
COSTO TOT. PROY: 2,7 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 503.352 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 0%EJECUCIÓN FINANCIERA: 18,89%ESTADO: En ejecuciónPOBLACIÓN BENEFICIADA: 80.388
CONST. BLOQUE DE LABORATORIOS Y AULAS DEL INSTITUTO TECNICO AYACUCHO - LA PAZ
COSTO TOT. PROY: 4,03 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 0EJECUCIÓN FISICA: 0%EJECUCIÓN FINANCIERA: 0%ESTADO: En ejecuciónPOBLACIÓN BENEFICIADA: 764.617
CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO JACHA OMASUYOSCOSTO TOT. PROY: 4,7 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 850.839 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 0%EJECUCIÓN FINANCIERA: 18,11%ESTADO: En ejecuciónPOBLACIÓN BENEFICIADA: 46.058
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ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
2016
-
REHAB. PUENTE VEHICULAR CHOJALACA (EMERG.)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 1,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoMUNICIPIOS BENEFICIADOS: Palca y Cairoma
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RECONST. PUENTE VEHICULAR QUILLIHUAYA (EMERG.)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,4 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 4,9 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 86,78%ESTADO: Con recepción definitiva
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REHAB. PUENTE VEHICULAR MATICUNI (EMERG.)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 1,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,2 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 89,72%ESTADO: Con recepción definitiva
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PROG. PREVENC. CONTING. Y ATENCION DERIESGOS DE EMERG.- DPTO. DE LA PAZ
EJECUCIÓN 2016: 6,1 Millones de Bs.BENEFICIADOS: 80.850 Habitantes
APOYO DE ATENCION DEEMERGENCIAS A LOSMUNICIPIOS DE:
Mapiri, Mecapaca, Guanay, Chuma, Achocalla, Cairoma, Coroico, Palca,Calacoto, Sica Sica, Colquiri, Malla, Tipuani, Caranavi, Cairoma, Yaco,Palos Blancos, Charazani, Jesus de Machaca, Waldo Ballivian, Aucapata,Yaco, Laja, Pucarani, Santiago de Machaca, Catacora, Charaña, Chacarilla,Nazacara, Santiago de Huata, San Andrés de Machaca, Luribay, Inquisivi,Umala, Comanche.
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SALUD
2016
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EQUIP. HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEPTO. DE LA PAZ
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 60,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 2,5 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 40%EJECUCIÓN FINANCIERA: 37,92%ESTADO: En ejecución
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CONST. SERVICIO ONCOHEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DEL NIÑO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 25,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 6,2 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: Concluido
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CONST. CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL ADEPCOCA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 11,7 Millones de Bs.CONTRAPARTE GADLP 2016: 1,1 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: Concluido
BENEFICIARIOS: 35.000 socios deADEPCOCA
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EQUIP. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE CARDIOLOGIAHOSPITAL DEL NIÑO-DR OVIDIO ALIAGA URIA LA PAZ
COSTO TOT. PROY: 689.910 Bs.EJECUCIÓN 2016: 686.279 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,47%ESTADO: ConcluidoDESFIBRILADOR
ELECTROCARDIÓGRAFOECOCARDIÓGRAFO
GASÓMETRO
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AGUA
2016
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CONST. DE OBRAS HIDRAULICAS PARA CAPTACION YABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DEPTO. DE LA PAZ
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 15,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 8,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 88,28%EJECUCIÓN FINANCIERA: 89,72%ESTADO: En ejecución
RESULTADO: 44 Pozos en diferentes comunidadespara la dotación de agua.
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CONST. REPRESA CALICANTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 2,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 81,82%EJECUCIÓN FINANCIERA: 78,99%ESTADO: En ejecuciónFAMILIAS BENEFICIADAS: 170RESULTADO: Regar óptimamente un total de 108,81 has
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REHAB. SIST. DE RIEGO SURIQUIÑA -KHARA KHOTA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 9,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 73,25%EJECUCIÓN FINANCIERA: 88,87%ESTADO: En ejecuciónFAMILIAS BENEFICIADAS: 1.575RESULTADO: Regar óptimamente un total de 1.100 has.
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CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA MALLACHUMA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 961.281 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 5,40%EJECUCIÓN FINANCIERA: 28,10%ESTADO: Iniciando su ejecuciónFAMILIAS BENEFICIADAS: 255RESULTADO: Regar óptimamente un total de 128,74 has
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AGROPECUARIO
2016
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FORTAL. A LA PRODUCCION DE MAIZ EN CINCOMUNICIPIOS DEL DEPTO. DE LA PAZ
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 2,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 779.862 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 89,95%EJECUCIÓN FINANCIERA: 67,32%ESTADO: En ejecuciónBENEFICIADOS: 444 familias productoras
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FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION SOSTENIBLE DEL CULTIVO ENCAFÉ EN LA REGION DE LOS YUNGAS DEL DPTO. DE LA PAZ
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 900.000 Bs.EJECUCIÓN 2016: 547.193 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 85,60%EJECUCIÓN FINANCIERA: 60,80%ESTADO: En ejecuciónBENEFICIADOS: 700 familias productoras
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APOYO INTEG. A LA PRODUCCION LECHERA, DEPTO. LA PAZ
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 51,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 3,5 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 61,94%EJECUCIÓN FINANCIERA: 61,58%ESTADO: En ejecuciónFAMILIAS BENEFICIARIAS: 7.484 familias
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MANEJO INTEGRAL CAMELIDOS CON APROV. DE FIBRA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 34,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 3,7 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 79,67%EJECUCIÓN FINANCIERA: 59,65%ESTADO: En ejecuciónFAMILIAS BENEFICIARIAS: 7.692 familias
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MULTIPROGRAMA MANEJO DECUENCAS
2016
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MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA LURIBAY
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 4,2 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,0 Millón de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,96%ESTADO: Con recepción provisionalFAMILIAS BENEFICIADAS: 2.417
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MANEJO INTEG. SUBCUENCA DEL RIO CHARAZANI
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 4,4 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 2,4 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 93,30%ESTADO: Con recepción provisionalFAMILIAS BENEFICIADAS: 1.655
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MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO SUCHES
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,2 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 4,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 80,67%EJECUCIÓN FINANCIERA: 77.83%ESTADO: En ejecuciónFAMILIAS BENEFICIADAS: 1.610
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SEGURIDAD CIUDADANA
2016
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EQUIP. Y MOTORIZADOS PARA COMANDEPOL (PROG. SEG. CIUD)
EJECUCIÓN 2016: 3,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: En ejecución
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PROGRAMA DE APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA
EJECUCIÓN 2016: 1,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA: 99%ESTADO: En ejecución
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FORT. A LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LAVIOLENCIA (D.S. 2145)
EJECUCIÓN 2016: 389.341 Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA: 99%ESTADO: En ejecución
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CONST. DE LA ESTACION POLICIAL INTEGRAL E.P.I.-8CIUDAD DEL ALTO LP.
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 13,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 3,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 99%ESTADO: Concluido
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DEPORTES
2016
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PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOSESTUDIANTILES PLURINACIONALES
EJECUCIÓN 2016: 2,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%
BENEFICIADOS: 5.487 deportistas y1.249 técnicos
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PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTEDEPARTAMENTAL
*Apoyo al deporte automovilísticoEntrega de 36 trofeos a los competidores de lacarrera nacional de La Paz – PucaraniPoblación meta: Pilotos de nivel competitivode la disciplina de automovilismoNro. de beneficiarios: 36 pilotos
*Campeonato Copa Illimani de Clubes deNataciónEntrega de medallas y certificadosa deportistas ganadores de la competenciaentre clubes de natación de La PazNro. de Beneficiarios: 90 deportistas nadadores
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PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTEDEPARTAMENTAL
EJECUCIÓN 2016: 1,2 Millones de Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA 2016: 80%
*Apoyo al deporte de motociclismoApoyo con a la competencia de motociclismo“Vuelta La Paz” realizada en la ciudad de La
Paz, con publicidad mediante medios dedifusiónNro. de Beneficiarios: 150 Deportistas demotociclismo a nivel Nacional
Apoyo a la 1ra. Copa Rally de MotociclismoApoyo a la carrera de motociclismo porcategorías, (Open 250 cc y 4T 150 y 200 cc).Tramo: Santa Fe – Alcoche – Santo Domingo –San Juan – Cumbre Moscovia – Siempre Unidosy Carrasco. (Provincia Caranavi)Nro. de beneficiarios: 67 Pilotos
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ADQUISICION DE GENERADOR DIESEL TRIFASICO 500 KVA PARAEL PROYECTO REHABILITACION COMPLEJO DEPORTIVO PISCINAALTO OBRAJES
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 680.000 Bs.EJECUCIÓN 2016: 680.000 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: Concluido
RESULTADO:Adquisición de un generador: - Potencia Nominal: 500 Kva-Tensión: 400/230 V - Fase: 3-50 Hz- Frecuencia: 50 Hz Trifásico - Capacidad del tanque: 500 litros
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CULTURA
2016
-
* FESTIVAL DE BANDAS DE LAS 20 PROVINCIAS
* FESTIVAL BANDAS ESTUDIANTILES
CULTURAS
-
* FESTIVAL DE COMPI TAUCA
* FESTIVAL DE LA MOHOSEÑADA
CULTURAS
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MINERIA
2016
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CONTROL Y FISCALIAZCIÓN DE REGALIAS MINERASEN EL DPTO DE LA PAZ
EJECUCIÓN 2016: 598.287 Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,6%ESTADO: En ejecución
BENEFICIADOS: Cooperativas Mineras y operadores Mineros delDepartamento de La Paz.PROVINCIAS: Inquisivi, Sud Yungas, Larecaja y Camacho
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PROGR. DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACIT. AOPERADORES MINEROS DEL DEPTO. DE LA PAZ
EJECUCIÓN 2016: 386.693 Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,8%ESTADO: En ejecución
BENEFICIADOS: Cooperativas Mineras y operadores Mineros delDepartamento de La Paz.
PROVINCIAS: Sud Yungas, Loayza, Franz Tamayo, Inquisivi, Caranaviy Nor Yungas.
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INFORME DE RENDICIÓNPÚBLICA DE CUENTAS
INICIALGESTIÓN 2017
Gobierno AutónomoDepartamental de
La Paz
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PRESUPUESTO INICIAL2017
Al 31 de enero
(LEY NACIONAL N° 826)
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PRESUPUESTO INICIAL GESTIÓN 2017Por Organismo Financiador - (En Millones de Bs.)
Fuente: Reporte SIGEP. 2016
Estim. Saldo Caja yBancos 31/12/16;
104,61; 7%Fondo de
CompensaciónDeptal.; 113,98; 8%
Impto. Directo a losHidrocarburos; 76,87;
6%
Impto. Especial a losHidroc. y Derivados;
124,33; 9%
Otros Recursos(Transf. Municipios y
otros); 9,72; 1%
Rec. Propios (Adm.Central y
Desconcent.); 213,56;15%Regalías; 102,45; 7%
Subsidios ySubvenciones delTGN; 666,33; 47%
PresupuestoInicial de RECURSOS
Bs. 1,411,85
47% de recursos sonSubvencionados desdeel TGN para gastos deFuncionamiento delSEDES y SEDEGES.
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PRESUPUESTO INICIAL POR TIPO DE GASTOSGestión 2017 - En Millones de Bs.
Fuente: Reporte SIGEP. 2016
47% del presupuestode gasto de Corrientecorresponde a gastosde funcionamiento delSEDES y SEDEGES.
Func. ServicioDeptal; 37,76; 3% Gasto Compet.
Por Ley; 29,11; 2%
Gasto de Func.Adm. Central y
Asamblea; 81,17;6%
Hospitales eInstitutos; 152,22;
11%
ProgramasRecurrentes; 9,27;
1%
Inversión Pública;243,42; 17%
FuncionamientoSEDES, SEDEGES
(TGN); 664,19;47%
Servicio de laDeuda; 61,61; 4%
Transf. Corrientesy de Capital;104,13; 7%
Programas deCapital; 28,96; 2%
PresupuestoInicial de GASTOSBs. 1,411,85
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INVERSIÓN PÚBLICAGESTIÓN 2017
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IMPLEM. PROG.INV. PUB.SECTOR
NUEVO
CONTINUIDAD
TOTAL
3
25
115
143
(Caminos, electrificación y salud)
CANTIDAD DE PROYECTOS
IMPLEM. PROG.INV. PUB. SECTOR
NUEVO
CONTINUIDAD
TOTAL
33,5
38,4
176,5
248,5
PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs.)
INVERSIÓN PÚBLICA 2017
-
TOTAL GADLP OTROS
248,47237,58
10,89
PRESUPUESTO VIGENTETOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En millones de Bs.)
96%
4%
INVERSIÓN PÚBLICA 2017
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SEDES
DSC
SEDEGES
SDTC
DATPR
SDDSC
SDDETI
SEDAG
SDDMT
SDIPOP
SEDCAM
2
2
2
3
4
5
6
12
15
33
59
CANTIDAD DE PROYECTOS
SDTC
SEDEGES
DSC
DATPR
SDDMT
SDDETI
SDDSC
SEDAG
SEDES
SDIPOP
SEDCAM
1,1
2,2
3,2
4,2
8,0
8,1
8,1
10,3
14,0
25,1
164,2
PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs.)
TOTAL 143 PROY. TOTAL 248,5 MILLONES DE Bs.
INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD EJECUTORA
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EMERGENCIAS YDESASTRES NATURALES
MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO PRODUCTIVO
DESARROLLO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
4
15
20
22
82
CANTIDAD DE PROYECTOS
EMERGENCIAS YDESASTRES NATURALES
MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO PRODUCTIVO
DESARROLLO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
4,2
8,0
22,4
40,6
173,3
PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs.)
TOTAL 143 PROY. TOTAL 248,5 MILLONES DE Bs.
INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR
-
G. VILLARROEL
LOS ANDES
MANCO KAPAC
B. SAAVEDRA
NOR YUNGAS
INQUISIVI
MUÑECAS
FRANZ TAMAYO
IMPLEM. PROG.…
J. M. PANDO
INGAVI
ABEL ITURRALDE
CARANAVI
LOAYZA
PACAJES
CAMACHO
SUD YUNGAS
OMASUYOS
LARECAJA
AROMA
MULTIPROVINCIAL
MURILLO
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
5
5
5
6
6
7
9
9
11
12
22
24
CANTIDAD DE PROYECTOS
B. SAAVEDRA
MANCO KAPAC
LOS ANDES
FRANZ TAMAYO
J. M. PANDO
NOR YUNGAS
MUÑECAS
OMASUYOS
CARANAVI
INQUISIVI
ABEL ITURRALDE
G. VILLARROEL
PACAJES
LOAYZA
SUD YUNGAS
INGAVI
CAMACHO
AROMA
LARECAJA
IMPLEM. PROG.…
MURILLO
MULTIPROVINCIAL
0,1
0,3
0,5
1,0
2,5
2,6
2,8
3,5
3,5
3,7
4,3
5,9
6,2
6,4
9,4
10,6
12,0
17,8
23,7
33,5
34,5
63,5
PRESUPUESTO VIGENTE (En millones de Bs.)
TOTAL 143 PROY. TOTAL 248,5 MILLONES DE Bs.
INVERSIÓN PÚBLICA POR PROVINCIA
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SDDETI
SDPD
SEDEDE
SED-FMC
SDDMT
SDDSC
SDMMH
SEDEGES
SDTC
SEDAG
1
1
2
2
3
3
3
3
5
5
CANTIDAD DE PROGRAMAS
SDPD
SDDETI
SDTC
SDDMT
SED-FMC
SEDEDE
SDMMH
SDDSC
SEDAG
SEDEGES
0,1
1,0
1,1
1,7
2,8
3,0
3,0
3,3
4,3
8,7
PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs.)
TOTAL 28 PROGRAMAS TOTAL 29,0 MILLONES DE Bs.
PROGRAMAS NO RECURRENTES POR UNIDAD EJECUTORA
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GADLP: INVERSION PUBLICA: 2015, 2016, 2017
GESTIÓN CONT. NUEVO TOTAL CONCLUIDOS2015 (31 dic) 176 542016 (31 dic) 122 61 183 682017 (Inicial) 115 28 143 0
TOTAL 237 89 502 122
INVERSION PUBLICA: PROYECTOS DE CONTINUIDAD,PROYECTOS NUEVOS Y PROYECTOS CONCLUIDOS POR GESTIÓN
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Gobierno AutónomoDepartamental de
La Paz
Gracias…Gracias…
Felix Patzi Paco, Ph.D.Gobernador del Departamento de La Paz