Gobierno Autónomo Departamental de Potosí
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Secretaria Departamental de Desarrollo Humano
Servicio Departamental de Gestión Social
1 | P á g i n a
INFORME FINAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
AL POA 2019
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ÍNDICE DE CONTENIDO DEL INFORME
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 3
2. MARCO LEGAL ............................................................................................................ 4
3. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SEDEGES ............................. 5
3.1. UNIDADES OPERATIVAS ........................................................................................... 5
3.2. UNIDADES DE APOYO, ASESORAMIENTO Y CONTROL – ÁREAS DE APOYO ................... 6
4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL POA 2019 ...................... 6
5. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL POA (METAS) ............................................. 7
5.1. EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO ...................................... 7
5.2. EVALUACIÓN DEL GRADO DE EFICACIA ..................................................................... 9
6. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ................................................ 10
7. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 14
8. RECOMENDACIONES ................................................................................................. 15
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Anual es una herramienta principal de la planificación estratégica para realizar
una programación anual de las actividades estratégicas definidas para el cumplimiento de la
política y los objetivos establecidos en el cumplimiento del que hacer institucional.
Este Plan Operativo Anual es un elemento articulador de lo estratégico y operativo, lo que significa
que convierte a la planeación estratégica en acciones concretas.
El Plan Operativo Anual Institucional, permite orientar, consolidar y realizar el seguimiento de los
objetivos, actividades, metas y resultados que el Servicio Departamental de Gestión Social, realizó
durante la gestión 2019, acorde con la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el
ejercicio fiscal, igualmente, permite hacer el seguimiento a las metas y la contribución de la
institución al Departamento de Potosí, mediante el cumplimiento de las macro actividades
programadas y evaluar la gestión y el desempeño de cada área.
Los resultados, producto del cumplimiento en el desempeño de las actividades, se evidencian en
la aplicación de los indicadores, los mismos que permiten medir la implementación adecuada del
POA en los tres ámbitos de acción esto es: un adecuado ejercicio de planeación de actividades
para trazar un horizonte de acción claro, apoyado con un seguimiento permanente que permite
retroalimentar, evaluar lo programado y reorientar el rumbo del quehacer institucional de ser
necesario para el cumplimiento de la misión institucional.
El Servicio Departamental de Gestión Social, cuya sigla es SEDEGES es un órgano desconcentrado
y de coordinación del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí, con competencia de
ámbito departamental en lo relativo a la gestión técnica del Servicio y con dependencia funcional
de la Secretaria Departamental de Desarrollo Humano del respectivo Gobierno Autónomo
Departamental de Potosí.
En relación al marco competencial, la misma CPE, en el Artículo 300, referidas a las competencias
exclusivas de los Gobiernos Autónomos Departamentales, establece que una de las competencias
es la planificación y promoción del desarrollo humano; la promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para la niñez y adolescencia; y la planificación del desarrollo departamental.
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El Programa Operativo Anual 2019, está enmarcado en las políticas y estrategias del Plan Nacional
de Desarrollo, con el objetivo fundamental de ejercer tuición en materia de niñez, adolescencia y
adulto mayor, mediante un enfoque integral de prevención y atención de la población en situación
de riesgo social, en el marco del Vivir Bien.
En el marco del presente documento, se formularon los objetivos de gestión institucionales que
pretenden ser evaluados, así como sus resultados esperados, indicadores y metas de la gestión
2019, dentro el marco de los objetivos estratégicos institucionales; asimismo se formularon los
objetivos de gestión específicos, la determinación de operaciones de funcionamiento e inversión,
el requerimiento de recursos humanos, materiales, suministros y activos para la verificación del
cumplimiento con los objetivos propuestos.
2. MARCO LEGAL
El marco legal que motiva la elaboración del Informe de Seguimiento del POA 2019, se vincula
con:
Decreto Supremo Nº 25287 que crea el Servicio Departamental de Gestión Social
(SEDEGES), queda vigente, de acuerdo a la Ley 031 del 19 de julio de 2010, Ley
Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, disposiciones
transitoria Decima Segunda, párrafo II.
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, que articula a todos los
sistemas de administración y control; las Normas Básicas del Sistema Nacional de
Planificación, el Plan Nacional de Desarrollo.
Las Normas Básicas y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones
(NB-SPO), aprobado mediante D.S. 3246 y RE-SPO del Gobierno Autónomo Departamental
de Potosí, que definen un conjunto de normas, procesos y procedimientos que
instrumentan la elaboración, seguimiento y evaluación al POA.
Directrices de elaboración del POA y formulación del presupuesto emitido para la presente
gestión por los Órganos rectores.
Ley Nº 777 Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SEDEGES
3.1. UNIDADES OPERATIVAS
El Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), tiene cuatro unidades Operativas;
1) UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIA; encargada de la atención integral a los
niños, niñas y adolescentes en Centros de Acogida; además tiene a su cargo el área de
Adopciones,
2) UNIDAD DE JUSTICIA, APOYO Y SERVICIOS SOCIALES; responsable de la atención
a los adultos mayores en Centros de Acogida para Adultos Mayores, así mismo se
encuentra a cargo el Programa CEPAT,
3) UNIDAD DE INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; se encuentra a su cargo el
Programa de Atención a la Primera Infancia PAPI, Centro Infantil Simón Mendivil, Proyecto
para niños, niñas y adolescentes trabajadores y la Coordinación con Defensorías
Municipales y
4) UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA ADOLESCENTES;
a su cargo se encuentra la administración de los Centros de Orientación y Reintegración
Social para Adolescentes del Sistema Penal.
Cada unidad tiene programado el siguiente número de Operaciones y Metas:
Tabla Nº 1 NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
UNIDADES OPERATIVAS Nº Operaciones Nº Metas
Asistencia Social y Familia 11 38
Adopciones 4 9
Orientación y Reintegración Social para Adolescentes 10 21
Infancia, Niñez y Adolescencia 13 23
Justicia, Apoyo y Servicios Sociales 11 26
Programa CEPAT 6 11
Programa de Atención a la Primera Infancia PAPI 9 17
Centro Polivalente de Desarrollo Integral 10 de Noviembre 4 5
TOTAL 68 150
Fuente: POA 2019 del Servicio Departamental de Gestión Social “SEDEGES-Potosí”
En total se tiene 68 operaciones y 150 metas vigentes, aprobadas para las Unidades
Operativas.
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3.2. UNIDADES DE APOYO, ASESORAMIENTO Y CONTROL – ÁREAS DE APOYO
Entre las unidades de Apoyo se encuentra, la Unidad Administrativa y Financiera, Unidad de
planeación y Control de Gestión, Área Médica y Nutricional y Comunicación Social. En el nivel de
asesoramiento se encuentra la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Auditoria Interna en el
nivel de control, cada unidad tiene programado el siguiente número de operaciones y metas:
Tabla Nº 2 NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
UNIDADES DE APOYO, ASESORAMIENTO Y CONTROL Nº Operaciones Nº Metas
Médica y Nutricional 5 10
Comunicación Social 5 5
Auditoria Interna 4 4
Administrativa y Financiera 19 25
Asuntos Jurídicos 9 10
Planeación y Control de Gestión 10 12
TOTAL 52 66 Fuente: Elaboración Propia en base a POA 2019
En total se tiene 52 operaciones y 66 metas vigentes, aprobadas para las Unidades y Áreas
de Apoyo, Asesoramiento y Control.
4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL POA 2019
El seguimiento de la ejecución física del POA 2019, se realiza de manera trimestral, donde se
evalúa el avance de cada una de las operaciones y metas planificadas. Para el seguimiento final
a la ejecución del POA, se ha utilizado la información remitida en los informes trimestrales en el
Formulario de Seguimiento Trimestral y el Formulario de Ejecución de la Programación de
Operaciones de Funcionamiento donde se sistematiza y consolida la información de manera
acumulativa.
De manera gráfica, la metodología de seguimiento a la ejecución física del POA 2019 es el
siguiente:
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Figura N° 1
METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL POA 2019
FEPO: Formulario de Ejecución de la Programación de Operaciones Elaboración: Propia
5. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL POA (METAS)
La evaluación de la ejecución física del POA, se centra en el análisis de las operaciones (metas)
contenidas en el POA 2019 del Servicio Departamental de Gestión Social en dos etapas: 1) La
evaluación del avance físico ejecutado en porcentaje acumulado hasta el Cuarto Trimestre y 2)
La valoración del Grado de Eficacia obtenido por cada una de las Unidades Organizacionales y
el Servicio Departamental de Gestión Social a la conclusión de la Gestión 2019.
5.1. EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO
La evaluación del avance físico ejecutado acumulado, permite conocer el porcentaje consolidado
de los avances obtenidos desde el Primer Trimestre hasta el Cuarto Trimestre de la Gestión 2019
por cada una de las Unidades Organizacionales del SEDEGES; la información es extractada del
Formulario de Ejecución de la Programación de Operaciones (FEPO). El resumen de esta
información, se muestra en la siguiente tabla:
Seguimiento Primer
Trimestre
Seguimiento Segundo Trimestre
Seguimiento Tercer Trimestre
Seguimiento Cuarto
Trimestre
Sistematización de la
Información Acumulativa en
FEPO
Evaluación Final de la Ejecución
Física de Operaciones
(Metas)
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Tabla N° 3 AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO HASTA EL CUARTO
TRIMESTRE DE 2019
UN
IDAD
ES O
PERA
TIVA
S
ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIA EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 102,66% 278 18,86%
ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIA (ADOPCIONES) EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 103,12% 59 4,00%
UNIDAD DE ORIENTACION Y REINTEGRACION SOCIAL PARA ADOLESCENTES
EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 89,45% 109 7,39%
UNIDAD DE INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 109,12% 127 8,62%
JUSTICIA APOYO Y SERVICIOS SOCIALES EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 91,13% 141 9,57%
JUSTICIA APOYO Y SERVICIOS SOCIALES - CEPAT EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 112,79% 81 5,50%
PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 92,90% 69 4,68%
CENTRO POLIVALENTE 10 DE NOVIEMBRE EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 100,00% 18 1,22%
UN
IDAD
ES D
E AP
OYO
, AS
ESO
RAM
IEN
TO Y
CO
NTR
OL
AUDITORIA INTERNA EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 100,00% 18 1,22%
AREA COMUNICACION SOCIAL EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 89,26% 54 3,66%
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 96,54% 240 16,28%
AREA MEDICA Y NUTRICIONAL EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 90,69% 83 5,63%
UNIDAD PLANEACION Y CONTROL DE GESTION EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 92,85% 80 5,43%
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS EVALUACION FACTOR POND.
FISICA MESES %
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 92,31% 117 7,94%
TOTAL 1.474 100,00%
TOTAL AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E (SEDEGES) 97,67% Fuente: Formulario de Ejecución de la Programación de Operaciones – Gestión 2019.
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El análisis de la evaluación del avance físico ejecutado en porcentaje acumulado hasta el Cuarto
Trimestre de 2019, muestra al Programa CEPAT; Unidad de Infancia, Niñez y Adolescencia; Área
de Adopciones; Unidad de Asistencia Social y Familia, Centro Polivalente “10 de Noviembre” y
Unidad de Auditoria Interna con un avance físico superior al resto de las Unidades Operativas y
de Apoyo 112,79%; 109,12%; 103,12%; 102,66% y 100,00% respectivamente, siendo que el
avance ejecutado acumulado con menor porcentaje 89,26% y 89,45% corresponden al Área de
Comunicación Social y la Unidad de Orientación y Reintegración Social para Adolescentes del
Sistema penal.
El Total de Avance Físico Ejecutado en Porcentaje Acumulado del Servicio Departamental de
Gestión Social hasta el Cuarto Trimestre y al término de la Gestión 2019 es de 97,67 %.
5.2. EVALUACIÓN DEL GRADO DE EFICACIA
Para realizar la evaluación de la eficacia al cumplimiento de la ejecución física por parte de las
Unidades Organizacionales del Servicio Departamental de Gestión Social, se utilizaron los
porcentajes de ejecución física obtenidos al final de la Gestión 2019 comparados con los rangos
de valoración cuantitativa y cualitativa utilizados al efecto.
Consiguientemente, la Eficacia del Cumplimiento de la ejecución física de las Unidades
Organizacionales del Servicio Departamental de Gestión Social, se valoran así:
Tabla N° 4 NIVELES DE EFICACIA DE LA EJECUCION FISICA
NIVELES VALORACION
Cuantitativa Cualitativa
1° Nivel 30% - 49% INEFICAZ
2° Nivel 50%-69% REGULAR
3° Nivel 70%-89% ACEPTABLE
4° Nivel 90-100% EFICAZ
5° Nivel Mayor a 100% MUY EFICAZ Fuente: Rangos de Calificación utilizadas por el SEDEGES
En base a esta valoración y los resultados obtenidos que reportó cada Unidad Operativa y Áreas
de Apoyo, Asesoramiento y Control, se procedió a evaluar el nivel de eficacia del cumplimiento de la ejecución física a nivel de las diferentes Unidades Organizacionales y del SEDEGES al término
de la Gestión 2019.
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La evaluación del nivel de eficacia obtenido, se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 5
EVALUACION DE LA EFICACIA O CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA
UNIDADES OPERATIVAS Y DE APOYO % Avance Físico
Parámetros de Evaluación
Asistencia Social y Familia 102,66 % Muy Eficaz
Adopciones 103,12 % Muy Eficaz
Infancia, Niñez y Adolescencia 109,12 % Muy Eficaz
Justicia, Apoyo y Servicios Sociales 91,13 % Eficaz
Programa CEPAT 112,79 % Muy Eficaz
Programa PAPI 92,90 % Eficaz
Polivalente 10 de Noviembre 100,00 % Eficaz
Orientación y Reintegración Social 89,45 % Aceptable
Médica y Nutricional 90,69 % Eficaz
Comunicación Social 89,26 % Aceptable
Auditoria Interna 100,00 % Eficaz
Administrativa y Financiera 96,54 % Eficaz
Asuntos Jurídicos 92,31 % Eficaz
Planeación y Control de Gestión 92,85 % Eficaz
Total Avance Físico Ejecutado en % “SEDEGES”
97,67 % EFICAZ
Elaboración: Propia en base a % obtenidos por cada una de las Unidades Organizacionales de SEDEGES
6. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
Una vez conocido los porcentajes de ejecución física de las Unidades Organizacionales del
SEDEGES, se realiza el análisis de lo físico vinculado a la ejecución financiera. En relación a la
ejecución financiera por cada unidad organizacional, se realizó la consolidación de información en
base a los reportes del Sistema de Información SIGEP, para luego proceder a la consolidación de
los porcentajes de ejecución financiera de las unidades y áreas, cuyos resultados se expresan a
continuación:
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Tabla N° 6
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA – UNIDADES OPERATIVAS
UNIDADES OPERATIVAS EJECUCION FISICA FINANCIERA
Asistencia Social y Familia 102,66% 94,23%
Adopciones 103,12% 99,73%
Orientación y Reintegración Social para Adolescentes 89,45% 83,36%
Infancia, Niñez y Adolescencia 109,12% 98,40%
Justicia, Apoyo y Servicios Sociales 91,13% 63,85%
Programa CEPAT 112,79% 94,49%
Programa de Atención a la Primera Infancia PAPI 92,90% 97,55%
Polivalente 10 de Noviembre 100,00% 92,68% Elaboración: Propia en base a Tabla N° 5 y Reportes del Sistema SIGEP
Gráfico N° 1
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA – UNIDADES OPERATIVAS
Elaboración: Propia en base a Tabla N° 6.
102,66% 103,12%
89,45%
109,12%
91,13%
112,79%
92,90%
100,00%
94,23%99,73%
83,36%
98,40%
63,85%
94,49%
97,55%
92,68%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
A.S.F. Adopciones O.R.S.A. I.N.A. J.A.S.S. CEPAT PAPI Polivalente
EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA
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Unidad de Asistencia Social
y Familia
Al término de la Gestión 2019 alcanzo el 102,66% de
ejecución física, y una ejecución presupuestaria de 94,23%, no existe proporcionalidad entre la ejecución física y financiera, se tiene baja ejecución presupuestaria.
Área de Adopciones Al término de la Gestión 2019 alcanzó el 103,12% de
ejecución física, y una ejecución presupuestaria de 99,73%, existe cierta proporcionalidad entre la ejecución física y financiera, se tiene una alta ejecución física.
Unidad de Orientación y
Reintegración Social para Adolescentes del Sistema Penal
Al término de la Gestión 2019 alcanzó el 89,45% de ejecución
física, y una ejecución presupuestaria de 83,36%, existe proporcionalidad entre la ejecución física y financiera.
Unidad de Infancia, Niñez y
Adolescencia
Al término de la Gestión 2019 alcanzó el 109,12% de
ejecución física, y una ejecución presupuestaria de 98,40%, existe cierta proporcionalidad entre la ejecución física y
financiera, se tiene una alta ejecución física.
Unidad de Justicia, Apoyo y
Servicios Sociales
Al término de la Gestión 2019 alcanzó el 91,13% de ejecución
física, y una ejecución presupuestaria de 63,85%, no existe proporcionalidad entre la ejecución física y financiera, se tiene
una baja ejecución presupuestaria.
Programa CEPAT Al término de la Gestión 2019 alcanzó el 112,79% de
ejecución física, y una ejecución presupuestaria de 94,49%, existe cierta proporcionalidad entre la ejecución física y
financiera, se tiene una alta ejecución física.
Programa PAPI Al término de la Gestión 2019 alcanzó el 92,90% de ejecución
física, y una ejecución presupuestaria de 97,55%, existe cierta proporcionalidad entre la ejecución física y financiera, se
tiene una baja ejecución física.
Polivalente 10 de Noviembre
Al término de la Gestión alcanzó el 100,00% de ejecución física, y una ejecución presupuestaria de 92,68%, existe cierta proporcionalidad entre la ejecución física y financiera.
Entre la Unidades y Áreas de apoyo, Asesoramiento y Control, los resultados de la evaluación
física y financiera, se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla N° 7
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA – UNIDADES DE APOYO, ASESORAMIENTO Y
CONTROL
UNIDADES DE APOYO,
ASESORAMIENTO Y CONTROL
EJECUCION FISICA FINANCIERA
Médica y Nutricional 90,69% 84,33%
Comunicación Social 89,26% 94,30%
Auditoria Interna 100,00% 36,53%
Administrativa y Financiera 96,54% 88,83%
Asuntos Jurídicos 92,31% 94,04%
Planeación y Control de Gestión 92,85% 95,58%
Dirección 95,65% Elaboración: Propia en base a Tabla N° 5 y Reportes del Sistema SIGEP
Gráfico N° 2
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA – UNIDADES DE APOYO, ASESORAMIENTO Y
CONTROL
Elaboración: Propia en base a Tabla N° 7.
90,69%89,26%
100,00%96,54%
92,31% 92,85%
84,33%
94,30%
36,53%
88,83%
94,04% 95,58%95,65%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Médica yNutricional
ComunicaciónSocial
AuditoriaInterna
Administrativay Financiera
AsuntosJurídicos
Planeación yControl de
Gestión
Dirección
EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA
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Área Médica y Nutricional Al término de la Gestión 2019 alcanzo el 90,69% de ejecución
física, y una ejecución presupuestaria de 84,33%, no existe proporcionalidad entre la ejecución física y financiera, se tiene una baja ejecución presupuestaria.
Área de Comunicación
Social
Al término de la Gestión 2019 alcanzo el 89,26% de ejecución
física, y una ejecución presupuestaria de 94,30%, no existe proporcionalidad entre la ejecución física y financiera, se tiene una baja ejecución física.
Unidad de Auditoria Interna Al término de la Gestión 2019 alcanzo el 100,00% de
ejecución física, y una ejecución presupuestaria de 36,53%, no existe proporcionalidad entre la ejecución física y financiera, se tiene una baja ejecución presupuestaria.
Unidad Administrativa y
Financiera
Al término de la Gestión 2019 alcanzo el 96,54% de ejecución
física, y una ejecución presupuestaria de 88,33%, no existe proporcionalidad entre la ejecución física y financiera, se tiene
una baja ejecución presupuestaria.
Unidad de Asuntos Jurídicos Al término de la Gestión 2019 alcanzo el 92,31% de ejecución
física, y una ejecución presupuestaria de 94,04%, no existe proporcionalidad entre la ejecución física y financiera, se tiene
una baja ejecución física.
Unidad de Planeación y
Control de Gestión
Al término de la Gestión 2019 alcanzo el 92,85% de ejecución
física, y una ejecución presupuestaria de 95,58%, no existe proporcionalidad entre la ejecución física y financiera, se tiene
una baja ejecución física.
7. CONCLUSIONES
Luego de realizar el análisis y revisión de la ejecución del POA y Presupuesto 2019, de cada una
de las unidades, a partir de la información remitida en los Formularios de Seguimiento Trimestral
al POA (Ejecución Física) y su sistematización en el Formulario de Ejecución de la Programación
de Operaciones de Funcionamiento, además de reportes del sistema de información SIGEP
(Ejecución Financiera), se ha elaborado el presente Informe Final de Seguimiento y Evaluación al
POA 2019 del Servicio Departamental de Gestión Social, llegando a las siguientes conclusiones:
La evaluación al cumplimiento del avance físico de las operaciones (metas) programadas en
la Gestión 2019, muestra que el Servicio Departamental de Gestión Social, ha programado un
total de 120 operaciones y 216 metas para su cumplimiento.
Conforme a los avances en porcentajes acumulados hasta el Cuarto Trimestre, el Servicio
Departamental de Gestión Social, logró obtener el 97,67% de ejecución Física al término de
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la Gestión 2019, siendo evaluado como EFICAZ el cumplimiento de las operaciones (metas)
programadas en la gestión.
El análisis de la evaluación del avance físico ejecutado en porcentaje acumulado hasta el
Cuarto Trimestre de 2019, muestra al Programa CEPAT; Unidad de Infancia, Niñez y
Adolescencia; Área de Adopciones; Unidad de Asistencia Social y Familia, Centro Polivalente
“10 de Noviembre” y Unidad de Auditoria Interna con un avance físico superior al resto de las
Unidades Operativas y de Apoyo 112,79%; 109,12%; 103,12%; 102,66% y 100,00%
respectivamente, siendo que el avance ejecutado acumulado con menor porcentaje 89,26%
y 89,45% corresponden al Área de Comunicación Social y la Unidad de Orientación y
Reintegración Social para Adolescentes del Sistema penal.
Finalmente, la evaluación de la ejecución física y financiera al Cuarto Trimestre y al Término
de la Gestión 2019, muestra desfases en la articulación del POA y Presupuesto, puesto que la
ejecución física y financiera no ha sido ejecutada de manera proporcional, tal como se
muestran en las gráficas presentadas.
8. RECOMENDACIONES
Remitir a cada Unidad Organizacional el presente Informe Final de Seguimiento y Evaluación de
la ejecución del POA y Presupuesto 2019, para que se analice y se efectúe una retroalimentación
(Feedback) a fin de establecer las posibles causas a los resultados obtenidos, y consiguientemente
tomar las medidas correctivas para una programación eficiente de las operaciones que hagan
efectiva su cumplimiento en la siguiente gestión.
Es cuanto se informa para los fines que correspondan
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí
Secretaria Departamental de Desarrollo Humano
Servicio Departamental de Gestión Social
16 | P á g i n a
Lic. César Alvaro Ticona Baptista
TÉC. II SEG. PROYECTOS SOCIALES
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL
Lic. Félix Armando Oñoja Armijo
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTION
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL
Lic. Demetrio Porco Calle DIRECTOR TÉCNICO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL
DE GESTIÓN SOCIAL – POTOSÍ