Mejoras Sistema de Seguimiento a la Contratación y Modelo de Supervisión e Interventoría
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Servicios de Salud de Yucatán Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud Plan de Supervisión y Seguimiento Guía Maestra 2018
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Servicios de Salud de Yucatán
Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Plan de Supervisión y Seguimiento
Guía Maestra
2018
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 1
CONTENIDO
1. Introducción
2. Antecedentes
3. Justificación
4. Misión
5. Visión
6. Objetivos
7. Metas y Actividades
8. Vertientes de Supervisión
9. Universo de Trabajo
10. Recursos Humanos
11. Dirección de Gestión de Servicios Médicos
11.1. MOSSES Y SEGURO MÉDICO SIGLO XXI
11.1.1. Cronograma
11.1.2. Cédulas
11.2. COMPONENTE PROSPERA
11.2.1. Cronograma
11.2.2. Cédulas de supervisión PROSPERA
12. Dirección de Afiliación y Operación
12.1. Cronograma
12.2. Cédulas
12.3. Instructivos de llenado de las cédulas
13. Dirección de Procesos y Tecnologías de la Información
13.1. Cronograma
13.2. Cédulas de supervisión tecnológica
13.3. Instructivos para la aplicación de las cédulas
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1. Introducción
La supervisión y capacitación en servicio constituyen las estrategias que permiten detectar con oportunidad las
problemáticas surgidas a nivel local, así como poder sugerir medidas correctivas que mejoren la operación de los
programas de Desarrollo Humano Oportunidades y Sistema de Protección Social en Salud.
El Plan Estatal de Supervisión es un documento normativo que establece las líneas de acción para contar con una
herramienta objetiva y así dimensionar los espacios de decisión y la conducción de la estrategia estatal. Los resultados
que se deriven de éste se orientarán a la adecuación de las estrategias de operación, y a su vez, se pretende la
redefinición de las políticas de mejora; haciendo uso de un modelo de calidad que permita impulsar acciones de progreso
en los mecanismos para el ejercicio de los programas de Salud.
La supervisión realizada l Programa se alinea a partir del segundo semestre del 2015 al Modelo de Supervisión y
Seguimiento Estatal de Servicios de Salud (MOSSES) en el cual se establecen los instrumentos de recopilación de
información así como los lineamientos para la generación de resultados y el seguimiento operativo de las unidades
supervisadas; con el propósito de coadyuvar en la toma de decisiones e implementación de políticas de mejora, dirigidas
a fortalecer la calidad en la prestación de los servicios de salud hacia los usuarios del Sistema de protección Social en
Salud.
De igual forma es importante verificar la correcta aplicación de los Lineamientos para la afiliación, operación integración
del padrón nacional de beneficiarios del Seguro Popular, así como, brindar asesoría y capacitación Módulos de Afiliación
y Orientación para corregir o adecuar inconsistencias en la operación, fortaleciendo el acceso a la protección social en
salud de la población no derechohabiente.
Aunado a estos instrumentos, se aplicará una cédula de supervisión tecnológica que permitirá conocer y detectar
posibles debilidades que impidan utilizar de manera eficiente la herramienta informática estatal que actualmente está
operando en todas las unidades de primer nivel de los Servicios de Salud de Yucatán.
En relación al financiamiento, desde su creación en el año 2004, el Sistema de Protección Social en Salud ha adquirido
un mayor alcance en cuanto a su cobertura, logrando consolidarse como un mecanismo eficaz para garantizar el derecho
a la protección de la salud, previsto en el artículo 4° constitucional; lo anterior se refleja en el incremento sostenido del
número de afiliados y el presupuesto asignado para su funcionamiento y efectividad; esto conlleva a realizar acciones
que propicien que el sistema se logre constituir como uno de los mecanismos principales para financiar el derecho a la
salud.
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El Régimen de Protección Social en Salud a través del equipo de trabajo entregará al término de la supervisión en
campo, copia de los resultados obtenidos al personal de las unidades de salud para instrumentar las correcciones
necesarias. Así mismo se enviará de manera oficial los resultados a los responsables de los mandos superiores
inmediatos (jurisdicción y directores de hospitales) con el objeto de darles seguimiento a las observaciones señaladas
quienes deberán informar de los avances alcanzados.
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2. Antecedentes
En las recientes reformas al reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, se
establece la responsabilidad de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de emitir los criterios generales que
deben adoptar los REPSS en materia de supervisión. Dichos criterios serán la base a partir de lo cual los REPSS
realizarán de forma homogénea las acciones de supervisión y seguimiento que le permitan contar con información
oportuna para mejorar la calidad de los servicios de salud.
Por tanto, en el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de salud y el Estado de Yucatán, para la ejecución
del Sistema de Protección Social en Salud del año 2015 se estableció el ANEXO VIII relativo a los criterios Generales
que debe adoptar el REPSS en materia de supervisión.
Considerando lo anterior, se da la pauta para innovar la supervisión, realizando visitas de asesoría, capacitación y apoyo
a la operación, detectando la necesidad de integrar los programas por supervisar con la finalidad de mejorar resultados, a
través de un Modelo de Supervisión apoyado en instrumentos dirigidos al personal institucional con un enfoque integral,
estableciendo una relación de congruencia entre las necesidades sentidas y los recursos disponibles, previendo la
atención de prioridades.
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3. Justificación
El Régimen Estatal es responsable de verificar la información proporcionada por los solicitantes de la incorporación al
Sistema por lo que conducir en forma ordenada el desarrollo de las actividades del personal de los Módulos Afiliación y
Orientación (MAO) y Brigadas durante el desarrollo de las acciones de su competencia permitirá evitar la duplicidad de
esfuerzos y optimizar el aprovechamiento de los recursos.
De igual forma, las unidades médicas existentes en la entidad, poseen estructuras y composiciones diversas, el recurso
humano operativo es multidisciplinario, con naturales diferencias entre uno y otro, prestan servicios diversos y van desde
la organización de la comunidad, hasta la consulta general, de especialidad, estudios complementarios, hospitalización,
etc., y por otra parte, el nivel sociocultural de los usuarios, nos permite observar el grado de complejidad en la interacción
de los mismos.
Lo anterior crea la necesidad de establecer mecanismos de supervisión que nos permitan monitorear periódicamente
estas interacciones para que, a través de procesos continuos de asesoría, capacitación y apoyo a la operación, se
garantice la eficiencia y eficacia de los procesos para la prestación de los servicios de salud y de esta manera tutelar los
derechos de los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.
En las Reformas a la Ley general de Salud en materia de Protección Social en Salud, se han establecido los criterios
generales que deben de adoptar los REPSS en materia de supervisión para poder realizarla de forma homogénea,
estandarizada y metódica que permitirá contar con información oportuna y necesaria.
La supervisión y el seguimiento realizados a través del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de
Salud (MOSSESS) de las unidades médicas es una herramienta fundamental que nos permite monitorear las unidades
médicas, contribuir a la tutela de derechos de los pacientes y retroalimentar a los Servicios de Salud para fortalecer las
directrices de los programas para la mejora continua de los servicios que se prestan a los afiliados.
La amplitud y diversas tareas que comprende el Sistema de Protección Social en Salud, los problemas que se presentan
para su eficaz ejecución y las nuevas circunstancias y condiciones que plantea el avance de la cobertura en materia de
salud, pueden dar lugar a desviaciones en la ejecución del Sistema. De ahí que la labor de supervisión es fundamental
para la verificación de las acciones y el cumplimiento de los objetivos, asimismo, constituye una forma de control de las
operaciones y de los procesos.
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Así mismo, es necesario aplicar un cuestionario con datos tecnológicos de operación con la finalidad de detectar
obstáculos que impidan utilizar eficientemente la herramienta informática estatal, la cuál es la principal fuente de
información de las atenciones de salud que reciben los beneficiarios del Seguro Popular en las unidades de primer nivel y
que la concentración oportuna de dicha información es vital para apoyar a las autoridades a tomar decisiones que
impactan en la atención.
Bases legales
Artículo 77 bis 5 Apartado B, fracción III, incisos a) y b) de la Ley General de Salud.
Artículo 77 bis 10 fracción I de la Ley General de Salud.
Artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.
Numeral Décimo Tercero y Décimo Cuarto del Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la
transferencia de recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud.
Numeral 6.2.1, párrafo primero y 6.2.3 de las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI.
Numeral 6.2.2 inciso a) de las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI.
Clausula Quinta inciso a) Convenio específico de colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del programa Seguro Médico Siglo XXI.
Decreto No. 301/2015 por el que se Regula el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán. Publicado en
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 09-09-2015.
Acuerdo REPSSY 01/2016 por el que se expide el Estatuto Orgánico del Régimen Estatal de Protección Social en Salud
de Yucatán, Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 08-04-2016.
Manual de Organización del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán.
Manual de Procedimientos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán.
4. Misión
El Programa de Supervisión pretende propiciar el desarrollo sistemático de actividades de control, seguimiento y apoyo
operativo e identificar y atender la problemática de manera inmediata y anticiparse a los retos que implica la aplicación de
los programas en Salud.
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5. Visión
Con la aplicación de este programa de supervisión se pretende que todos los Niveles Operativos cuenten con un
seguimiento y control sistemático en base a la normativa vigente y los lineamientos establecidos, con el objeto de mejorar
la calidad de la atención integral que se brinda a la población usuaria del servicio.
6. Objetivos
General
Establecer a través del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal del REPSSY un esquema de supervisión y apoyo a
la operación que en forma integral permita monitorear, verificar y dar seguimiento a las acciones que se llevan a cabo en
las unidades médicas, Módulos de Afiliación y Orientación (MAO) y brigadas que permita mejorar la calidad de los
servicios que se otorga a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud. Así mismo, que permita verificar que los
recursos transferidos a la Entidad por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular) y
Seguro Médico Siglo XXI, sean notificados y comprobados conforme, a la normatividad vigente, del Sistema de
Protección Social en Salud.
Específicos
• Establecer un esquema sistemático con instrumentos de apoyo para verificar la aplicación de recursos en las
unidades.
• Instrumentar mecanismos de información y seguimiento de la supervisión a las acciones de desarrollo operativo,
a fin de favorecer la toma de decisiones y fortalecer los alcances en la extensión y calidad de los servicios.
• Identificar oportunamente los factores que obstaculizan el desarrollo de las actividades en las unidades médicas,
a fin de generar acciones preventivas y correctivas.
• Proporcionar asesoría periódica a las unidades médicas para mantener el óptimo esperado en el cumplimiento
de las normas y procedimientos establecidos para el programa PROSPERA.
• Regular las funciones operativas del personal de los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO) y Brigadas
durante el desarrollo de las acciones de su competencia, estableciendo la realización de procedimientos
homogéneos que fortalezcan y consoliden la operación del Sistema en el ámbito local.
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• Definir las actividades necesarias que deben desarrollar el personal de los Módulos de Afiliación y Orientación
(MAO) y Brigadas, su intervención en las diferentes etapas del proceso, sus responsabilidades y formas de
participación operativa.
• Brindar asesoría y capacitación al personal operativo para corregir o adecuar inconsistencias en la operación.
• Verificar la correcta aplicación de los Lineamientos para la afiliación, operación integración del padrón nacional
de beneficiarios del Seguro Popular.
• Identificar oportunamente las debilidades que obstaculizan la operación óptima de la herramienta informática
estatal, a fin de generar acciones preventivas y correctivas.
7. Metas y Actividades
Metas
La programación de visitas a unidades aplicativas tanto fijas como móviles, deberá realizarse al menos en un 60% de
acuerdo a la programación establecida.
Actividades
La supervisión implica un conjunto de procedimientos que se pueden agrupar en 4 categorías que se describen a
continuación:
Planeación
• Definir el área de trabajo.
• Realizar el programa de trabajo.
• Calendarización de actividades de supervisión.
• Utilizar la información disponible.
Ejecución
• Comunicación al área seleccionada de la visita a realizar a través del envío del cronograma a los Municipios,
Visitas Domiciliarias y Módulos de Afiliación y Orientación (MAO), la Jurisdicción u Hospital correspondiente.
• Entrevistarse con el personal a supervisar.
• Aplicación de las cédulas de supervisión.
• Al término, lectura del informe al personal supervisado y compromisos adquiridos que permitan dar solución y
seguimiento a la problemática.
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Información
• Registro de los resultados de la supervisión (Revisión de Expedientes, Visitas Domiciliarias, etc.)
• Registro de los resultados de la supervisión (plataforma MOSSESS).
• Informe semestral a las autoridades de los Servicios de Salud de Yucatán del resultado de indicadores
generados por la plataforma MOSSESS.
• Registro de los resultados de la Cédula de supervisión de la herramienta informática estatal.
8. Vertientes de Supervisión
Seguimiento a observaciones
• Análisis del grado de avance de las propuestas de solución a la problemática detectada.
• Identificar los factores que obstaculicen las recomendaciones y la productividad de los programas.
• Informe por parte de los SESA de las resoluciones y acuerdos, resultado del informe semestral de evaluación
aplicado a unidades médicas.
• Acreditación
• Redes de Servicio
• Expediente Clínico
• Acciones de Prevención y Promoción a la Salud
• Salud Bucal
• Abasto de Medicamentos e Insumos
• Surtimiento de Recetas
• Sistema Unificado de Gestión para la Orientación a los Usuarios de los Servicios de Salud
• Conocimiento del CAUSES
• Gestor del Seguro Popular
• Conocimiento del personal operativo de los procedimientos de afiliación-reafiliación (Lineamientos para la
afiliación, operación integración del padrón nacional de beneficiarios del Seguro Popular)
• Evaluación al personal operativo de módulos.
• Integración de Expedientes: expediente completo, póliza vigente firmada, CECASOH vigente firmada,
Comprobante de domicilio, CURP de todos los integrantes, Identificación Oficial de Titular vigente, Certificado de
Nacido Vivo (CUN), Comprobante de pago (contributivo), comprobante de estudios o de discapacidad.
• Visitas Domiciliarias: existe la familia, la titular cuenta con su póliza vigente firmada, le entregaron la carta de
derechos y obligaciones.
• Uso eficiente de la herramienta informática estatal.
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9. Universo de Trabajo
La supervisión integral a realizar será aplicada en Visitas Domiciliarias, Módulos de Afiliación y Orientación (MAO),
brigadas móviles, Unidades de Primer Nivel y Segundo Nivel de atención, responsabilidad de los Servicios de Salud de
Yucatán. En el caso de la cédula tecnológica será aplicada en las unidades de primer nivel de atención donde está
operando la herramienta informática estatal.
Para tal efecto, es indispensable que exista una coordinación estrecha entre el equipo estatal de supervisión, los
responsables jurisdiccionales de programas y los equipos zonales de cada jurisdicción, que permita el apoyo mutuo y
control del proceso.
10. Recursos Humanos
El Equipo Estatal de Supervisión del Régimen de Protección Social en Salud se encuentra integrado por personal del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán de acuerdo con las siguientes categorías:
Cantidad Tipo
3 Gestores Itinerantes del Seguro Popular
3 Personal de la Dirección de Gestión de Servicios
Médicos
4 Personal de la Dirección de Afiliación y
Operación
3 Enlaces tecnológicos jurisdiccionales
Cabe mencionar que los integrantes correspondientes al personal de las Direcciones pueden salir en conjunto, disminuir
en número por salida o en su defecto reprogramación, ya que éstos también realizan otras actividades administrativas
propias del REPSSY.
Módulos de Afiliación y Orientación
(MAO) 9
Brigadas 6
Unidades Médicas Fijas 140
Unidades Móviles 29
Hospitales 7
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11. Dirección de Gestión de Servicios Médicos
11.1. MOSSESS Y SEGURO MEDICO SIGLO XXI
El Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud (MOSSESS) es un esquema de
supervisión y apoyo a la operación que en forma integral permite monitorear, verificar y dar seguimiento a las
acciones que se llevan a cabo en las unidades médicas que permita mejorar la calidad de los servicios que se
otorga a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.
11.1.1. Cronograma 2018
MODELO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD (MOSSESS)
2018
No. Nombre de las Unidades a Supervisar
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1 CENTRO DE SALUD HUNUCMA
2 CENTRO DE SALUD SANTA MARIA ACU
3 CENTRO DE SALUD SAN CRISANTO
4 CENTRO DE SALUD MOCOCHA
5 CENTRO DE SALUD SISAL
6 CENTRO DE SALUD SANTA ROSA
7 CENTRO DE SALUD EKMUL
8 CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO
9 CENTRO DE SALUD SACAHBA
10 CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO TEDZIDZ
11 CENTRO DE SALUD UMAN
12 CENTRO DE SALUD KOMCHEN
13 CENTRO DE SALUD CHELEM PUERTO
14 CENTRO DE SALUD TEYA
15 CENTRO DE SALUD TIBOLON
16 CENTRRO DE SALUD XCANCHAKAN
17 CENTRO DE SALUD TUNKAS
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No. Nombre de las Unidades a Supervisar
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18 CENTRO DE SALUD CAUCEL
19 CENTRO DE SALUD TEXAN PALOMEQUE
20 CENTRO DE SALUD PARAISO
21 CENTRO DE SALUD MUXUPIP
22 CENTRO DE SALUD SANAHCAT
23 CENTRO DE SALUD SAMAHIL
24 CENTRO DE SALUD CHICXULUB
25 CENTRO DE SALUD SAN JOSE KANASIN
26 CENTRO DE SALUD YAXKUKUL
27 CENTRO DE SALUD FLAMBOYANES
28 CENTRO DE SALUD KINI
29 CENTRO DE SALUD SOTUTA
30 CARAVANA ITZAMNA
31 CARAVANA MERIDA
32 UNIDAD MOVIL LEPAN
33 CENTRO DE SALUD CELESTUN
34 CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SIHO
35 CENTRO DE SALUD MOTUL
36 CENTRO DE SALUD SISBICHEN
37 CENTRO DE SALUD COLONIA YUCATAN
38 CENTRO DE SALUD CHANKOM
39 CENTRO DE SALUD UAYMA
40 CENTRO DE SALUD YAXCABA
41 CENTRO DE SALUD MAHAS
42 CENTRO DE SALUD CUNCUNUL
43 CENTRO DE SALUD ESPITA
44 CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO TINUM
45 CENTRO DE SALUD DZITAS
46 CENTRO DE SALUD MUCEL
47 CENTRO DE SALUD EL CUYO
48 CENTRO DE SALUD CHEMAX
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49 CENTRO DE SALUD FERNANDO NOVELO (VALLADOLID)
50 CENTRO DE SALUD SANTA MARIA AZNAR
51 CENTRO DE SALUD SUCILA
52 CENTRO DE SALUD X-CAN
53 CENTRO DE SALUD POPOLA
54 CENTRO DE SALUD PIXOY
55 CENTRO DE SALUD XOCEMPICH
56 CENTRO DE SALUD TEKOM
57 CENTRO DE SALUD TINUM
58 CENTRO DE SALUD EBTUN
59 CENTRO DE SALUD TIZIMIN
60 CENTRO DE SALUD XALAU
61 CENTRO DE SALUD DZITNUP
62 CENTRO DE SALUD CHANKOM
63 CENTRO DE SALUD OAXAQUEÑA (VALLADOLID)
64 CENTRO DE SALUD TEMOZON
65 CENTRO DE SALUD CHAN SAN ANTONIO
66 CENTRO DE SALUD XOCEN
67 CENTRO DE SALUD CHIKINDZONOT
68 CENTRO DE SALUD CHAN CENOTE
69 CENTRO DE SALUD VALLADOLID
70 CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA (VALLADOLID)
71 CENTRO DE SALUD CANTAMAYEC
72 CENTRO DE SALUD CHUMAYEL
73 CENTRO DE SALUD CITINCABCHEN
74 CENTRO DE SALUD PUSTUNICH
75 CENTRO DE SALUD DZAN
76 CENTRO DE SALUD JUSTICIA SOCIAL
77 CENTRO DE SALUD TEKAX
78 CENTRO DE SALUD MANI
79 CENTRO DE SALUD PETO
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80 CENTRO DE SALUD TEABO
81 CENTRO DE SALUD CHACSINKIN
82 CENTRO DE SALUD YAXHACHEN
83 CENTRO DE SALUD KINIL
84 CENTRO DE SALUD XAYA
85 CENTRO DE SALUD PENCUYUT
86 CENTRO DE SALUD CHAPAB
87 CENTRO DE SALUD SAN SIMON
88 CENTRO DE SALUD CALCEHTOK
89 CENTRO DE SALUD NOH BEC
90 CARAVANA KABAH
91 CENTRO DE SALUD KANCAB
92 CARAVANA UXMAL
93 CENTRO DE SALUD TICUL
94 CENTRO DE SALUD YOTHOLIN
95 UNIDAD MOVIL SAN MARCOS
96 CENTRO DE SALUD XOY
97 CENTRO DE SALUD SANTA ELENA
98 CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA
99 CENTRO DE SALUD XOHUYAN
100 UNIDAD MOVIL ALFONSO CASO
101 CENTRO DE SALUD TZUCACAB
102 UNIDAD MOVIL CHOLUL
103 CENTRO DE SALUD TAHDZIU
104 CARAVANA LOL-TUN
105 CARAVANA KUMKU
106 HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL
107 HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO
108 HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA MEXICO
109 HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID
110 HOSPITAL GENERAL SAN CARLOS
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No. Nombre de las Unidades a Supervisar
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111 HOSPITAL GENERAL AGUSTIN O'HORÁN
(CAUSES Y FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATATROFICOS)
112 HOSPITAL GENERAL AGUSTIN O'HORÁN
(SEGURO MEDICO SIGLO XXI)
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11.2. CÉDULAS
a. Cédula Beneficiarios
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b. Cédula Primer Nivel de Atención (CAUSES)
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c. Cédula Segundo Nivel de Atención (CAUSES)
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d. Cédula de Verificación de Registro de Caso del FPGC
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e. Cédula de Segundo y Tercer Nivel de Atención (SEGURO MEDICO SIGLO XXI)
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Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 38
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Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 40
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Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 42
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 43
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 44
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 45
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 46
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 47
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 48
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 49
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11.2. Componente Salud de PROSPERA, Programa de Inclusión Social
11.2.1 Cronograma
Aplica el mismo cronograma presentado para MOSSESS en las unidades del primer nivel de atención.
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11.2.2. Cédula PROSPERA
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Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 57
12. Dirección de Afiliación y Operación
Establecer a través del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal del REPSSY un esquema de supervisión
y apoyo a la operación que en forma integral permita monitorear, verificar y dar seguimiento a las acciones
que se llevan a cabo en Módulos de Afiliación y Orientación que permita mejorar la calidad de los servicios
que se otorga a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud de Yucatán.
12.1. Cronograma de Supervisión de Afiliación y Operación 2018
Módulos de Afiliación y Operación
Módulo de Afiliación/ Semanas
ABRIL JULIO OCTUBRE
1era 2da 3era 4ta 1era 2da 3era 4ta 1era 2da 3era 4ta
Hospital General Dr. Agustín O´Horán
Hospital Materno Infantil
Hospital Regional de Alta Especialidad
Hospital de la Amistad Corea México
DIF Estatal
Hospital General. San Carlos de Tizimín
Hospital General de Valladolid
Hospital General de Tekax
Hospital Comunitario de Peto
Hospital Comunitario de TicuL
Visitas Domiciliarias
Municipios ABRIL JUNIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
Semana 2da 2da 2da 4ta
X X X X
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 58
12.2 Cédulas
12.2.1. Cédula de Visita de Domiciliaria.
12.2.2. Cédula de Revisión del Proceso de Afiliación y Reafiliación
12.2.3. Cédula de Revisión de Expedientes.
12.2.4. Cédula Verificación al Módulo de Afiliación y Operación.
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 59
12.2.1. Cédula de Visita de Domiciliaria.
Fecha visita (día/ mes / año ): _____________ No. Póliza: _____________
¿Existe el domicilio registrado en la Póliza? Si No Si es “No”, fin
de la entrevista
Hora de inicio
1 2
Buenos días: mi nombre es __________________________ Trabajo en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán, conocido como Seguro Popular. Le pediría cinco minutos de su tiempo para contestar este breve cuestionario. Tardaremos alrededor de cinco minutos y sus respuestas nos ayudarán a mejorar los trámites que se realizan en el Módulo de Afiliación y Orientación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y anónima.
Titular:
Dirección:
Teléfono: Correo Electrónico:
Persona que dio referencia o contestó la entrevista
Titular Cónyuge Integrante mayor
de 18 Familiar mayor
de 18 Vecino Otro
Sección I.- Filtro
1) ¿Se localizó a la familia al momento de la visita? Si No Si es “No” pasa a Secc.
V
2) Personas que habitan en la vivienda: Beneficiarios en el Seguro Popular :
3) Tiene: PROSPERA 65 y más Folio:
4) Tiene otra seguridad social: IMSS, ISSSTE, etc.? Si No Cual?:
5) ¿Mostró su póliza vigente o asegura tenerla? Si No Vigencia:
Sección II.- Información recabada en campo:
6) ¿Sabe que está afiliado(a) al Seguro Popular? Si No sabe que está o estuvo afiliado(a)
7) ¿Le entregaron póliza al afiliarse o reafiliarse? Si No
8) ¿Reconoce que se afilió o reafilió al Seguro Popular? Si No
9) ¿Reconoce su firma en la póliza vigente? Si No
10) ¿Le informaron cuándo vende su póliza? Si No
11) ¿Le entregaron su Carta de Derechos y Obligaciones (CDO)? Si No
12) ¿Conoce contenido de la Carta de Derechos y Obligaciones? Si No
13) ¿Conoce los requisitos para Reafiliarse? Si No
Sección III.- Condiciones y características de la vivienda:
14) La vivienda en la que habita es:
Casa independien
te Cónyuge
Depto. en edificio Depto. o cuarto en vecindad
Local mercantil, cuarto en la azotea
Ejidal o comunal
15) Esta vivienda es: Propia y
totalmente pagado
Propia y la está pagando
Propia y está hipotecada
Rentada o alquilada Prestada o
la está cuidando
16) ¿De qué material es la mayor parte del piso de la vivienda?:
Tierra Cemento Mosaico u otro material.
17) ¿Cuántos Cuartos tiene en total la vivienda?: 18) ¿Dispone de excusado baño o letrina para uso de los
integrantes del Hogar?
19) La vivienda cuenta con: DVD
Estufa de Gas Refrigerador Lavadora Auto propio
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 60
Sección IV.- Atención en el Módulo de Afiliación y Orientación 20) ¿Donde se Afilió o Reafilio?:
21) Nombre del operador que lo afilió:
22) ¿Cómo evalúa al personal de Afiliación?: Excelente Bueno Regular Malo
23) ¿Le informaron de la existencia del Gestor del Seguro Popular?: Si No
24) ¿Personal del Módulo de Afiliación y Orientación le ha cobrado por algún trámite?: Si No
25) ¿Conoce alguna enfermedad cubierta por el Seguro Popular? Si No ¿Cuál?
26) ¿Renovaría su póliza de Afiliación?: Si No ¿Por qué?
Sección V.- Solo si responde familiar, vecino u otro
27) ¿El informante conoce a la familia Si No No conoce a la familia en la localidad
Si No
28) ¿La familia aún habita en el domicilio? Si No Nunca ha habitado el Domicilio Si No
Observaciones
Firma del Titular (Solicitar copia de su identificación oficial )
Nombre, firma y cargo del entrevistador del REPSSY:
Nombre, firma y cargo del personal que valido la cédula:
Estado Municipio Localidad Jurisdicción Hora de término Resultado
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 61
12.2.2 Cédula de Revisión del Proceso de Afiliación y Reafiliación
Fecha visita (día/ mes / año ): _____________________
Módulo de Afiliación y Operación: _____________________
Responsable del MAO:
Nombre del Operador:
Sección I.- Informa al solicitante.
29) ¿Informa al solicitante los requisitos de Afiliación o Reafiliación? Si No
30) ¿Informa al solicitante sobre los documentos que requiere para su Afiliación o Reafiliación? Si No
31) Explica al solicitante como se forma el núcleo familiar y quien puede ser titular: Si No
32) Explica quien puede ser titular No beneficiario en caso de tener derechohabiencia vigente y quienes pueden ser beneficiarios:
Si No
Sección II.- Documentación:
33) Recibió del solicitante los documentos solicitados: CURP(s), Identificación Oficial vigente, Comprobante de Domicilio vigente:
Si No
34) En su caso recibió del solicitante los documentos Comprobante de Estudios, Colectividad, Constancia médica: Si No
35) En caso de tener algún documento faltante el operador explica el procedimiento de expediente incompleto: Si No
36) Coteja documentos e integra según el orden de integración de expediente de acuerdo al Manual de Afiliación y Operación:
Si No
37) Verifica la derechohabiencia en el SAP: Si No
38) Escanea los documentos (en su caso): Si No
Sección III.- Captura:
39) Solicita la información para el llenado de los secciones de domicilio, integrantes y vivienda del Sistema de Administración del Padrón (SAP):
Si No
40) Aplica (captura) la totalidad de la información en la sección de domicilio, integrantes y vivienda de la CECASOEH:
Si No
41) Registra los datos del titular y de todos los beneficiarios: Si No
42) Conoce el procedimiento del llenado de la CECASOEH en línea (Computo): Si No
43) Conoce el procedimiento del llenado de la CECASOEH impresa (Fuera de línea): Si No
44) En su caso Informa al solicitante el tipo de Régimen sobre el cual quedará registrado y los pasos a subsecuentes a realizar en caso de ser contributivo:
Si No
Sección IV.- Entrega de documentos
45) Muestra al solicitante la CECASOEH y revisa los datos registrados y se le pregunta si está de acuerdo antes de ser firmada:
Si No
46) El interesado Firma la documentación (CECASOEH, Póliza, acuse de Carta de Derechos y Obligaciones y en su caso formato de Expediente Incompleto)
Si No
47) Entrega Póliza de Afiliación, Carta de Derechos y Obligaciones o Carta del SAP, en su caso recibo de pago, formato de expediente incompleto.
Si No
48) Informa la vigencia de la Póliza: 3, 6, 9, 12 o 36 meses según el caso: Si No
49) ¿Le informó al titular de la existencia del Gestor del Seguro Popular?: Si No
Sección V.- Conocimientos del Operador
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 62
50) Cuenta documentos normativos para consulta en apoyo al proceso de afiliación y reafiliación: leyes, reglamentos, lineamientos, manuales, etc.:
Si No
51) Recibió inducción al puesto: Si No
52) Entiende la diferencia entre un titular beneficiario y uno no beneficiario: Si No
53) Conoce la navegación del SAP (pedir una demostración y anotar versión) Si No
54) Recibió capacitación para requisitar la CECASOEH en Línea y fuera de línea Si No
55) Recibió capacitación o actualización de lineamientos los últimos 6 meses: Si No
56) Revisión de Expedientes (Integración, orden conforme al Manual de Afiliación y Operación vigente: folio__________________ (seleccionar uno aleatoriamente)
SI NO
Observaciones
Nombre, firma y sello del responsable del MAO.
Nombre, firma y cargo del entrevistador del REPSSY:
Nombre, firma y cargo del personal que valido la cédula:
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 63
12.2.3. Cédula de Revisión de Expedientes.
MAO_________________________________ Fecha______ Cedula_______
Existe Expediente (Si=1) (No=0
Número de Folio
Régimen
Total de Integrantes
Reafiliación
Nuevo
Formato de Exp. Incompleto
Póliza vigente firmada
CECASOEH vigente firmada
Comprobante de pago
Comprobante de Domicilio vigente
CURP
ACTA
Certificado Único de Nacido
Identificación Oficial Vigente
Comprobante De Estudios
Comprobante colectividad
Acuse Recibo Carta de Derechos. Comprobante de NO DERECHOHABIENCIA (u otros: anotar) Calidad de la Información
NO coincide firma CECASOEH
NO coincide firma Póliza
Comprobante de Dom. NO Vigente
Identificación NO vigente
Documentos faltantes ID integrante
Familia con IMSS o ISSSTE Domicilio mal capturado
Dice Debe decir
Nombres mal Capturados
Dice Debe Decir
CURP mal capturada
Dice
Debe Decir
Persona Duplicada Observaciones
Nombre y Firma
Aplicó Cédula
Nombre y Firma Valido Cédula
Nombre, Firma y Sello Responsable de MAO
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 64
12.2.4. Cédula Verificación al Módulo de Afiliación y Operación.
Módulo de Afiliación y Operación
Fecha
Mobiliario y Equipo Tecnológico. SI NO Cantidad BuenEstado Mal Estado Observaciones
Sillas
Mesas
Computadoras del REPSS
Computadoras ajenas al REPSS
Internet
Antivirus
No break
Impresora (Multifuncional)
Copiadora (Multifuncional)
Scanner (Multifuncional)
Tóner de repuesto
Aire acondicionado
Teléfono
Archiveros
Imagen Institucional
Limpieza de MAO
Identidad Grafica Vigente y Completa
Uniformes con logos vigentes
Gafete
Papelería e Insumos
Cuenta con suficiente hojas en blanco para la afiliación
Cuenta con suficiente cartas de derecho y obligaciones
Cuenta con material de promoción: volantes, carteles, dípticos.
Cuenta con suficiente material de papelería: bolígrafos, carpetas, etc.
Expedientes
Expedientes Resguardados Expedientes Ordenados Expedientes Digitalizados
Aplicó Cédula
Responsable MAO
Nombre y Firma
Nombre, Firma y Sello
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 65
12.3. Instructivo para la aplicación de cédulas.
La Cédulas son un instrumento que será aplicado por personal de la Dirección de Afiliación y Operación. Es muy
importante que al llenarlas sea escriba con letra de molde, clara y sin tachaduras para evitar errores a la hora de
capturarla. Así mismo para que los datos recabados puedan ser capturados posteriormente se necesitan estar
completos.
Se deberá explicar de manera clara para que la persona entienda el motivo de la visita y evitar desconfianza.
Anotar todos los datos que se solicitan, y asegurarse de la persona entienda claramente lo que se le pregunta para
garantizar que la información sea completa y confiable.
El personal que aplique la encuesta deberá elegir entre las opciones SI(1) y NO (0), dependiendo de la información
proporcionada en los diferentes apartados.
Al terminar, anotar inmediatamente el nombre y firma del entrevistador, resultado de la entrevista y la hora la hora final de
la entrevista empleando la notación de 00 a 24 horas con lo cual estimará la duración en minutos de cada visita o
entrevista.
Posteriormente deberán ser validadas con nombre y firma por el Director de Afiliación (Valido Cédula)
Se deberá anotar siempre la fecha de la visita así como nombre de quien aplique la cedula y al final de cada visita en el
en apartado observaciones debe registrar su resultado utilizando para ello los siguientes términos según aplique:
Entrevista completa. Cuando obtiene información de todas las preguntas de la cedula, siguiendo la secuencia de la
entrevista.
Entrevista incompleta. Cuando no se obtuvo la respuesta de 10 o más preguntas siguiendo la secuencia de la cedula.
Instructivo de llenado de la Cédula de Visita Domiciliaria
La Cédula es un instrumento que será aplicado por personal de la Dirección de Afiliación y Operación para confrontar la
información capturada en el Sistema de Administración del Padrón (SAP), que es la herramienta utilizada para registrar a
las familias en la base de datos del padrón de beneficiarios del Sistema.
Permitirá verificar la existencia del titular y que la información de los núcleos familiares integrada en los padrones de
beneficiarios, tanto estatales como el nacional, sea consistente conforme a lo declarado por sus titulares en el estudio
socioeconómico, así como la corrección de las deficiencias de captura o validaciones omitidas por el SAP.
Está conformada por seis apartados:
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 66
En esta primera sección deberá registrar:
• Si existe el domicilio registrado en la póliza.
Antes de llenar la cédula se deberá identificar si existe el domicilio registrado en la póliza. En caso de no
localizarse el domicilio se procederá a dar por terminada la entrevista. Si se localiza el domicilio se continúa con
el llenado de la entrevista.
• Nombre completo del titular:
En caso de que se haya localizado el domicilio, se deberá identificar quién es el titular de la familia. asegurarse
de que el titular presente original o copia de los documentos comprobatorios que compruebe su identidad. De
igual forma se deberá recabar la copia de su identificación para anexar a la Cedula aplicada. Anotar el nombre
completo del titular. Si el titular sólo cuenta con un apellido, anótalo en el primer espacio y deja vacío el espacio
del segundo (no anotar palabras como: “no tiene”, “N/T”, “X”, etc.). Si el nombre del titular es compuesto, se
anóta tal y como aparece en su acta de nacimiento, CURP o como el titular lo menciona; evitando las
abreviaturas.
• Domicilio:
Solicitar que presente y entregue original y copia del comprobante de domicilio; verificar que los datos
proporcionados sean correctos y completos, por lo que si el solicitante no sabe o no está seguro del nombre de
la calle o la colonia que habita, anota “Domicilio conocido” y alguna referencia cercana a su hogar(“Frente a la
escuela X”,” atrás de la iglesia X”, “a dos cuadras del mercado “X”, etc.). Se deberá agregar Localidad o barrio,
municipio: Además de los nombres, registra las claves INEGI de la localidad, municipio. Para el código postal,
se puede encontrar en la credencial de elector (cerciórate de que la persona aún tenga el mismo domicilio que
indica su credencial de elector).
• Teléfono propio:
Se anotará el número telefónico a partir de la clave lada. Si el solicitante no conoce la clave lada, escribe
únicamente el número telefónico. Si el solicitante no tiene teléfono, pídele que te diga el número de algún
vecino, familiar o caseta pública en donde se le pueda localizar; en caso de que no posea algún número al que
se le pueda hablar, dejar los espacios vacíos.
• Ausencia del Titular:
La Cédula de Visita de Domiciliaria se aplicará a las titulares en el domicilio señalado en la póliza de afiliación.
En caso de no localizarla deberá anotar en apartado observaciones el motivo por el que no se realizo la cédula.
En caso de ausencia de titular podrá ser aplicado a algún familiar del titular.
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 67
I. Filtro:
1. Localización de la familia al momento de la visita.
En caso de que se haya localizado a la familia en el domicilio se procederá continuar con la entrevista identificando
al titular, en caso de que no se haya localizado a la familia se pasará a la “sección IV” se llenará y se termina la
entrevista al concluir el llenado.
2. Personas que habitan en la vivienda y beneficiarios del Seguro Popular.
En este apartado se preguntará las personas que habitan en el domicilio registrado en la póliza de Afiliación, así
como también se anotará el número de personas beneficiarias del Seguro Popular de la póliza.
3. Programa de inclusión social: PROSPERA, 65 y Más
Se preguntara si cuenta con algún programa de inclusión social como PROSPERA, 65 y Más, si el entrevistado
manifiesta tener algún tipo de programa se solicitará su documento comprobatorio del programa y se recabará una
copia del mismo.
4. Cuenta con otra seguridad social: IMSS, ISSSTE, etc.
En caso de que el entrevistado manifieste que cuenta con alguna otra seguridad social se anotará cual es la que
tiene.
5. Verificación de la póliza físicamente.
El entrevistador solicitara la póliza del titular para verificar que se encuentre vigente y asegurar que cuenta con la
póliza y por consiguiente anotar la vigencia que tiene.
II. Información Recabada en Campo:
En este apartado quien aplique la encuesta deberá elegir entre las opciones SI (1) y NO (2), dependiendo de la
información corroborada a simple vista y que avale la existencia de la familia. Considerando que muchas de las familias
son de escasos recursos, es muy importante que tanto el registro de los datos, se realice con mucho cuidado y con el
convencimiento de que una recopilación confiable de la información, garantiza que se cuente con los datos correctos del
hogar,
III. Condiciones y características de la vivienda:
El cuestionario de vivienda se utilizará para registrar información sobre la cantidad y tipo de aparatos eléctricos. En este
apartado quien aplique la encuesta deberá marcar con un “X” las opciones con las que cuente el domicilio, dependiendo
de la información corroborada a simple vista (de ser posible) y en su caso información proporcionada por el titular. Se
entenderá por vivienda todo espacio delimitado por paredes o techos de cualquier material de construcción donde viven
una o más personas; es decir, en donde duermen, preparan sus alimentos, etc.
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 68
IV. Módulos de Afiliación y Orientación
En esta sección se registra información sobre la atención que le brindarón al momento de acudir a realizar el trámite de
Afiliación o Reafiliación al Seguro Popular, se anotará lugar a donde acudieron, nombre del operador que atendió. Así
como evaluar la información que le proporcionaron al titular.
V. Solo en caso de ausencia del Titular.
Este apartado se llenará en el caso de que no se localizará a la familia en el momento de la visita y una persona ajena al
domicilio que se entrevista proporcionará alguna información sobre su localización. En caso de no localizarla deberá
anotar en apartado observaciones el motivo por el que no se realizo la cédula.
Finalmente dar las gracias al titular o al informante, informarle la ubicación del MAO para que, en su caso, pueda acudir y
presentar otras dudas que le surjan posteriormente.
Se deberá anotar siempre la fecha de la visita así como nombre de quien aplique la cedula y al final de cada visita en el
en apartado observaciones debe registrar su resultado utilizando para ello los siguientes términos según aplique:
Entrevista completa. Cuando obtiene información de todas las preguntas de la cedula, siguiendo la secuencia de la
entrevista.
Entrevista incompleta. Cuando no se obtuvo la respuesta de 10 o más preguntas siguiendo la secuencia de la cedula.
Nadie en casa. Este código considera a los casos en que al llegar a la vivienda no se encuentra ningún informante. En
este caso debe indagar con los vecinos cuál puede ser la mejor hora para encontrar a los habitantes del hogar para una
posible programación de visita.
Ausente temporal. Es el caso en que los residentes del hogar se encuentran fuera (vacaciones, trabajo, estudio,
enfermedad, etc.) y que no podrán ser localizados por el entrevistador durante el tiempo que dure el trabajo de campo.
Debe comunicarlo a la Dirección de Afiliación y Operación y una vez verificado el resultado, no requiere visitas de
retorno.
Se negó a dar información. Este código se utiliza cuando la entrevista es rechazada por el informante que se niega a
proporcionar los datos. Comuníqueselo a la Dirección de Afiliación y Operación y una vez verificado el resultado, no
requiere visitas de retorno.
Informante inadecuado. Este código contempla la posibilidad de que el entrevistador no logre contactar -al momento de
hacer la visita a la vivienda- algún informante que le proporcione la información necesaria tales como personas menores
de 15 años, visitantes, empleados domésticos o una persona impedida física o mentalmente.
Desocupada. Este código se asigna a la vivienda que al momento de la visita se encuentre vacía, es decir, no tiene
signos de estar habitada.
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 69
Otro. Cualquier caso no cubierto en los anteriores, por ejemplo: no es vivienda, está en construcción, de uso temporal,
rentado o cambio de domicilio desconocido.
Instructivo de llenado de la Cédula de Revisión del Proceso de Afiliación y Reafiliación
La Cédula de Revisión del Proceso de Afiliación y Reafiliación es un instrumento que será aplicado por personal de la
Dirección de Afiliación y Operación para verificar los conocimientos sobre los Lineamientos de Afiliación y Operación del
Sistema de Protección Social en Salud del personal operativo de los Módulos de Afiliación y Orientación y sus
conocimiento sobre el manejo del Sistema de Administración del Padrón (SAP), que es la herramienta utilizada para
registrar a las familias en la base de datos del padrón de beneficiarios del Sistema. Permitirá detectar que la información
de los núcleos familiares integrada en los padrones de beneficiarios, tanto estatales como el nacional, sea consistente
conforme a lo declarado por sus titulares en el estudio socioeconómico, así como la corrección de las deficiencias de
captura o validaciones omitidas por el SAP.
Está conformada por cinco apartados y quien aplique la encuesta deberá elegir entre las opciones SI(1) y NO (0),
dependiendo de la información proporcionada y deberá anotar con letra clara y legible.
En esta cédula consta con un total de 27 preguntas las cuales se deberá observar al personal del módulo y anotar según
las acciones que realice el operador.
I. Informa al solicitante
Se observa si el personal del módulo informa sobre todos los requisitos para la afiliación o reafiliación al Seguro
Popular, tales como mencionar que no debe contar con alguna derechohabiencia como IMSS, ISSSTE, SEDENA,
etc. En el caso de haber hijos mayores de 18 años informarles que es requisito indispensable para mantenerlos en
la póliza o afiliarlos que sean estudiantes. En el caso de tener algún beneficiario o familiar con discapacidad
informarles que deberán contar con algún documento que avale su condición. Así mismo informar al solicitante la
documentación que necesita para realizar su afiliación o reafiliación.
Por último en esta sección también se evaluara si el operador informa sobre quienes pueden formar parte del
núcleo familiar (es decir quiénes pueden ser beneficiarios), quienes pueden ser titulares y titulares no beneficiarios.
II. Documentación
En esta sección se observará al operador si recibe la documentación, coteja e integra el expediente.
En términos de los artículos 77 Bis 7 de la Ley, 42 del Reglamento y numeral 4, capítulo III de los
Lineamientos, los documentos que se requieren presentar para llevar acabo la afiliación sonComprobante de
domicilio
• CURP o algún documento oficial que la contenga, de cada uno de los integrantes de la familia
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 70
• Identificación oficial con fotografía del titular de la familia
• Si es el caso, comprobantes de estudios, de ser beneficiario de algún programa de apoyo o subsidio del
gobierno federal, o que acredite formar parte de alguna colectividad.
Para efectos de reafiliación, el titular deberá presentar comprobante de domicilio e identificación oficial con
fotografía, y de ser el caso, comprobantes de estudios, de ser beneficiario de algún programa de apoyo o subsidio
del gobierno federal, o que acredite formar parte de alguna colectividad. En caso de que el solicitante requiera dar
de alta a algún integrante en el mismo momento de la reafiliación, deberá entregar la CURP del nuevo integrante del
núcleo familiar.
En caso de tener algún documento faltante el operador deberá explicar el procedimiento del expediente incompleto
al solicitante.
III. Captura
En este apartado el operador deberá solicitar la información para el llenado de las secciones de domicilio,
integrantes y vivienda del Sistema de Administración del Padrón (SAP), capturar la totalidad de la información de
Domicilio, Nombre del titular y de los beneficiarios así como el llenado de la CECASOEH.
En caso de que el solicitante quedará registrado con el régimen contributivo se observara que el operador informe
sobre los pasos a realizar.
IV. Entrega de documentos
Se observará al operador que entregue la CECASOEH, la Póliza, el acuse de Carta de Derechos y Obligaciones y
en su caso el formato de expediente incompleto, así mismo el solicitante revisará los datos registrados en estos
documentos y firmara de conformidad. Así mismo el operador entregara la Póliza de afiliación, la Carta de Derechos
y Obligaciones, en su caso recibo de pago o formato de expediente incompleto.
En esta parte se deberá observar que el operador informe sobre la vigencia de la póliza y de la existencia del Gestor
del Seguro Popular.
V. Conocimientos del Operador
En esta última sección se le preguntara al operador si cuenta con documentos normativos de apoyo, si recibió
inducción al puesto, si ha recibido capacitación y actualización de los lineamientos.
También se le pedirá que de una demostración de la navegación del SAP.
Al final se podrá anotar información adicional en el recuadro de observaciones y se recabará la firma del responsable del
MAO quedando de acuerdo con lo observado.
Instructivo de llenado de la Cédula de Revisión de Expedientes.
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 71
La Cédula de Cédula de Revisión de Expedientes es un instrumento que será aplicado por personal de la Dirección de
Afiliación y Operación para verificar la integración del expediente conforme a los Lineamientos de Afiliación y Operación
del Sistema de Protección Social en Salud del personal operativo de los Módulos de Afiliación y Orientación. Permitirá
detectar que la información de los núcleos familiares integrada en los padrones de beneficiarios, tanto estatales como el
nacional, sea consistente conforme a lo declarado por sus titulares en el estudio socioeconómico, así como la corrección
de las deficiencias de captura o validaciones omitidas por el SAP.
Está conformada por dos apartado y quien aplique la encuesta deberá elegir entre las opciones SI(1) y NO (0),
dependiendo de la información proporcionada. Se sacara una muestra aleatoria de expedientes donde se verificara la
información. Deberá anotar con letra clara y legible
I. Revisión de expedientes.
En esta sección se anotara el número de folio a revisar que salió de la muestra, se anotara el régimen, el total de
integrantes el tipo de expediente (si es nuevo o reafiliado), se verificará la vigencia de la póliza y en su caso si la póliza
es temporal verificar que tenga el formato de expediente incompleto.
Así mismo se verificará la integración del expediente con documentación de acuerdo a la vigencia de la póliza; la
documentación en el orden que establece el Manual de Afiliación y Operación y deberá contener:
• Póliza vigente firmada
• CECASOEH vigente firmada
• Comprobante de Domicilio vigente
• CURP o Acta del Titular
• CURP Acta de los Beneficiarios
• Certificado Único de Nacimiento (Si es el caso)
• Comprobante de Pago
• Comprobante colectividad
• Identificación Oficial vigente
• Comprobante de Estudios
• Acuse de recibo de Carta de Derechos y Obligaciones
• Comprobante de no derechohabiencia (si es el caso)
En caso de no contar con el expediente se procederá anotarlo en observaciones y se le notificará al Responsable del
MAO.
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 72
II. Calidad de la información:
En esta sección se verificará la calidad de la información. Aquí se deberá marcar lo que corresponda en cada pregunta si
lo amerita, los casos serían:
• NO coincide firma en la CECASOEH
• NO coincide firma en la Póliza
• Comprobante de Domicilio NO vigente
• Identificación NO vigente
• Documentos faltantes, ID integrante
• Familia con IMSS o ISSSTE
• Domicilio mal capturado, este apartado se deberá anotar como “dice” y como “debería decir” de acuerdo al
comprobante de domicilio.
• Nombre mal capturado, este apartado se deberá anotar como “dice” y como “debería decir” de acuerdo al
documento comprobatorio (Identificación oficial o CURP).
• CURP mal capturada, este apartado se deberá anotar como “dice” y como “debería decir” de acuerdo al CURP
proporcionado.
• Persona duplicada, en caso de que lo amerite deberá colocarse el otro número de póliza con la que aparece.
Al final se podrá anotar información adicional en el recuadro de observaciones y se recabará la firma del responsable del
MAO quedando de acuerdo con lo observado.
Instructivo de llenado de Verificación al Módulo de Afiliación y Orientación
La Cédula de Verificación al Módulo de Afiliación y Orientación es un instrumento que será aplicado por personal de
la Dirección de Afiliación y Operación para verificar imagen, mobiliario, equipo y papelería de los Módulos de Afiliación y
Orientación. Permitirá detectar puntos de mejora e identificar medidas correctivas en el funcionamiento del MAO.
Está conformada por cuatro apartados y quien aplique la encuesta deberá elegir entre las opciones SI(1) y NO (0),
dependiendo de la información proporcionada y deberá marcar el estado del bien o material.
I. Mobiliario y Equipo:
En esta parte se verificará y observará el mobiliario (sillas, mesas, archiveros), equipo informático (computadoras,
impresoras, copiadoras, no break), Aire acondicionado, teléfono y servicios (internet, antivirus).
Aspecto del MAO
Se verificara la limpieza, la identidad grafica, si el personal esta uniformado y porta su gafet.
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 73
II. Papelería e Insumos
Se verificará si cuenta con suficiente hojas en blanco, Cartas de Derecho y Obligaciones, material de promoción y
papelería para la afiliación.
III. Expedientes
Se verificara si los expedientes se encuentran resguardados, ordenados y digitalizados.
Al final se podrá anotar información adicional en el recuadro de observaciones y se recabará la firma del responsable del
MAO quedando de acuerdo con lo observado.
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 74
13. Dirección de Procesos y Tecnologías de la Información
Con la finalidad de garantizar la operación continua y eficiente de la herramienta informática alineada a SINOS que
permita a los médicos en los consultorios registrar las atenciones de salud brindadas a los beneficiarios del Seguro
Popular en las unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán, se supervisará el estado que guarda el equipo
informático y su adecuado funcionamiento, así como la realización de consultas seguras, historias clínicas de pacientes,
pruebas de Evaluación de Desarrollo Infantil, tarjetas de control (nutrición en niños menores de 5 años, embarazada,
control de enfermos crónicos) recetas y reportes estadísticos como la Hoja Diaria de Actividades, SIS y SUIVE emitidos a
través de la misma.
13.1. Cronograma
Centros de Salud de 1er. Nivel 2 0 1 8 No. Municipio Localidad Jur. Nombre E F M A M J J A S O N D
1 BOKOBÁ BOKOBÁ 1 CENTRO DE SALUD BOKOBÁ
2
BUCTZOTZ
BUCTZOTZ 2 CENTRO DE SALUD BUCTZOTZ
3 X-BEC 2 CENTRO DE SALUD X`BEC
4 CANTAMAYEC CANTAMAYEC 3 CENTRO DE SALUD CANTAMAYEC
5 CELESTÚN CELESTÚN 1 CENTRO DE SALUD CELESTÚN
6 CENOTILLO CENOTILLO 2 CENTRO DE SALUD DE CENOTILLO
7 CONKAL X-CUYUM 1 CENTRO DE SALUD X´CUYUM
8 CUNCUNUL CUNCUNUL 2 CENTRO DE SALUD CUNCUNUL
9 CHACSINKÍN CHACSINKÍN 3 CENTRO DE SALUD CHACSINKÍN
10
CHANKOM
CHANKOM 2 CENTRO DE SALUD CHAN KOM
11 TICIMUL 2 CENTRO DE SALUD TICIMUL
12 XKALAKDZONOT 2 CENTRO DE SALUD X-KALAKDZONOT
13
CHAPAB
CHAPAB 3 CENTRO DE SALUD CHAPAB
14 CITINCABCHÉN 3 CENTRO DE SALUD CITINCABCHÉN
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 75
15
CHEMAX
CHEMAX 2 CENTRO DE SALUD DE CHEMAX
16 CHULUTÁN 2 CENTRO DE SALUD CHULUTÁN
17 MUCEL 2 CENTRO DE SALUD X´MUCEL
18 SISBICHÉN 2 CENTRO DE SALUD SISBICHÉN
19 XALAÚ (X-ALAU) 2 CENTRO DE SALUD DE XALAU
20 X-CAN 2 CENTRO DE SALUD DE XCAN
21 CHICHIMILÁ CHICHIMILÁ 2 CENTRO DE SALUD DE CHICHIMILÁ
22 CHIKINDZONOT CHIKINDZONOT 2 CENTRO DE SALUD DE
CHIKINDZONOT
23 CHUMAYEL CHUMAYEL 3 CENTRO DE SALUD CHUMAYEL
24 DZÁN DZÁN 3 CENTRO DE SALUD DE DZÁN
25
DZITÁS
DZITÁS 2 CENTRO DE SALUD DZITÁS
26 XOCEMPICH 2 CENTRO DE SALUD XOCEMPICH
27 DZONCAUICH DZONCAUICH 1 CENTRO DE SALUD DZONCAUICH
28
ESPITA
ESPITA 2 CENTRO DE SALUD ESPITA
29 X-UALTEZ 2 Centro de Salud de X-Ualtez
30
HALACHÓ
SANTA MARÍA ACÚ 1 CENTRO DE SALUD STA. MARÍA ACÚ
31 SIHÓ 1 CENTRO DE SALUD SN. ANTONIO
SIHÓ
32 HOCABÁ SAHCABÁ 1 CENTRO DE SALUD SAHCABA
33
HUNUCMÁ
HUNUCMÁ 1 CENTRO DE SALUD DE HUNUCMÁ
34 SISAL 1 CENTRO DE SALUD SISAL
35 TEXÁN DE PALOMEQUE 1 CENTRO DE SALUD TEXÁN
PALOMEQUE
36
IZAMAL
SITILPECH 1 CENTRO DE SALUD SITILPECH
37 KIMBILÁ 1 CENTRO DE SALUD KIMBILÁ
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 76
38
KANASÍN
KANASÍN 1 CENTRO DE SALUD KANASÍN
39 KANASÍN 1 CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ
KANASÍN
40
KANTUNIL
KANTUNIL 1 CENTRO DE SALUD KANTUNIL
41 HOLCÁ 1 CENTRO DE SALUD HOLCÁ
42 MANÍ MANÍ 3 CENTRO DE SALUD EN MANÍ
43 MAXCANÚ PARAÍSO 1 CENTRO DE SALUD DE PARAÍSO
44
MÉRIDA
MÉRIDA 1 CENTRO DE SALUD SANTA ROSA
45 MÉRIDA 1 CENTRO SALUD MÉRIDA
46 CAUCEL 1 CENTRO DE SALUD DE CAUCEL
47 DZITYÁ 1 CENTRO DE SALUD DZITYÁ
48 KOMCHÉN 1 CENTRO DE SALUD DE KOMCHÉN
49 MOCOCHÁ MOCOCHÁ 1 CENTRO DE SALUD MOCOCHÁ
50
MOTUL
MOTUL DE CARRILLO PUERTO
1 CENTRO DE SALUD DE MOTUL
51 UCÍ 1 U.M.R. UCÍ
52 KINÍ 1 CENTRO DE SALUD KINÍ
53 MUXUPIP MUXUPIP 1 CENTRO DE SALUD MUXUPIB
54 OPICHÉN CALCEHTOK 3 CENTRO DE SALUD CALCEHTOK
55
OXKUTZCAB
EMILIANO ZAPATA 3 CENTRO DE SALUD EMILIANO
ZAPATA
56 XOHUAYÁN 3 CENTRO DE SALUD XOHUAYÁN
57 YAXHACHÉN 3 CENTRO DE SALUD YAXHACHÉN
58
PANABÁ
PANABÁ 2 CENTRO DE SALUD DE PANABÁ
59 CENOTE YALSIHÓN
BUENA FE 2 CENTRO DE SALUD YALSIHOM
60
PETO
PETO 3 CENTRO DE SALUD PETO
61 XOY 3 CENTRO DE SALUD DE XOY
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 77
62 PETO JUSTICIA SOCIAL 3 CENTRO DE SALUD JUSTICIA SOCIAL
63
PROGRESO
PROGRESO 1 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS
AMPLIADOS DE PROGRESO
64 CHELEM 1 CENTRO DE SALUD DE CHELEM
PUERTO
65 CHICXULUB PUERTO 1 CENTRO DE SALUD DE CHICXULUB
PUERTO
66 CHUBURNÁ 1 CENTRO DE SALUD DE CHUBURNÁ
PUERTO
67 SAN IGNACIO 1 CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO
68 CAMPESTRE
FLAMBOYANES 1
CENTRO DE SALUD DE RESIDENCIAL FLAMBOYANES
69 RÍO LAGARTOS RÍO LAGARTOS 2 CENTRO DE SALUD DE RÍO
LAGARTOS
70
SAMAHIL
SAMAHIL 1 CENTRO DE SALUD SAMAHIL
71 SAN ANTONIO TEDZIDZ 1 CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO
TEDZIDZ
72 SANAHCAT SANAHCAT 1 CENTRO DE SALUD SANAHCAT
73 SAN FELIPE SAN FELIPE 2 CENTRO DE SALUD SAN FELIPE
74
SANTA ELENA
SANTA ELENA 3 CENTRO DE SALUD SANTA ELENA
75 SAN SIMÓN 3 CENTRO DE SALUD SAN SIMÓN
76 SINANCHÉ SAN CRISANTO 1 CENTRO DE SALUD SAN CRISANTO
77
SOTUTA
SOTUTA 1 CENTRO DE SALUD SOTUTA
78 TABÍ 1 CENTRO DE SALUD DE TABÍ
79 TIBOLÓN 1 CENTRO DE SALUD TIBOLÓN
80 SUCILÁ SUCILÁ 2 CENTRO DE SALUD SUCILÁ
81 SUDZAL SUDZAL 1 CENTRO DE SALUD SUDZAL
82 TAHDZIÚ TAHDZIÚ 3 CENTRO DE SALUD TAHDZIÚ
83 TEABO TEABO 3 CENTRO DE SALUD DE TEABO
84 TECOH X-KANCHAKÁN 1 CENTRO DE SALUD XCANCHAKÁN
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 78
85
TEKAX
TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN
3 CENTRO DE SALUD TEKAX
86 KANCAB 3 CENTRO DE SALUD KANCAB
87 KINIL 3 CENTRO DE SALUD KINIL
88 PENCUYUT 3 CNETRO DE SALUD PENCUYUT
89 XAYA 3 CENTRO DE SALUD DE XAYA
90 TEKOM TEKOM 2 CENTRO DE SALUD DE TEKOM
91
TEMOZÓN
TEMOZÓN 2 CENTRO DE SALUD TEMOZÓN
92 NAHBALAM 2 CENTRO DE SALUD NAHBALAM
93 YOKDZONOT PRESENTADO
2 CENTRO DE SALUD YOKDZONOT
94 TEYA TEYA 1 CENTRO DE SALUD TEYA
95
TICUL
TICUL 3 CENTRO DE SALUD TICUL
96 PUSTUNICH 3 CENTRO DE SALUD PUSTUNICH
97 YOTHOLÍN 3 CENTRO DE SALUD YOTHOLÍN
98
TINUM
TINUM 2 CENTRO DE SALUD TINUM
99 PISTÉ 2 CENTRO DE SALUD PISTÉ
100 SAN FRANCISCO GRANDE 2 CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO
101
TIXCACALCUPUL
EKPEDZ 2 CENTRO DE SALUD EKPEDZ
102 MAHAS 2 CENTRO DE SALUD MAHAS
103 TIXKOKOB EKMUL 1 CENTRO DE SALUD DE EKMUL
104
TIZIMÍN
TIZIMÍN 2 CENTRO DE SALUD TIZIMÍN
105 COLONIA YUCATÁN 2 CENTRO DE SALUD COLONIA
YUCATÁN
106 EL CUYO 2 CENTRO DE SALUD EL CUYO
107 CHAN SAN ANTONIO 2 CENTRO DE SALUD CHAN SAN
ANTONIO
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 79
108
TIZIMIN
POPOLNÁH 2 CENTRO SALUD POPOLNAH
109 SUCOPÓ 2 CENTRO DE SALUD SUCOPÓ
110 YAXCHEKÚ 2 CENTRO DE SALUD YAXCHEKÚ
111 YOHACTÚN DE HIDALGO 2 CENTRO DE SALUD YOHACTÚN DE
HIDALGO
112 CHAN CENOTE 2 CENTRO DE SALUD CHAN CENOTE
113 TUNKÁS TUNKÁS 1 CENTRO DE SALUD TUNKÁS
114
TZUCACAB
TZUCACAB 3 CENTRO DE SALUD TZUCACAB
115 NOH BEC 3 CENTRO DE SALUD NOH BEC
116
UAYMA
UAYMA 2 CENTRO DE SALUD UAYMA
117 SANTA MARÍA AZNAR 2 CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA
AZNAR
118 UCÚ UCÚ 1 CENTRO DE SALUD DE UCÚ
119 UMÁN UMÁN 1 CENTRO DE SALUD UMÁN
120
VALLADOLID
VALLADOLID 2 CENTRO DE SALUD VALLADOLID
(EMILIANO ZAPATA)
121 VALLADOLID 2 CENTRO DE SALUD VALLADOLID (LA
OAXAQUEÑA)
122 VALLADOLID 2 CENTRO DE SALUD VALLADOLID
(FERNANDO NOVELO)
123 VALLADOLID 2 CENTRO DE SALUD VALLADOLID (SAN
FRANCISCO)
124 VALLADOLID 2 CENTRO DE SALUD VALLADOLID
125 DZITNUP 2 CENTRO DE SALUD DZITNUP
126 EBTÚN 2 CENTRO DE SALUD EBTÚN
127 PIXOY 2 CENTRO DE SALUD PIXOY
128 POPOLÁ 2 CENTRO DE SALUD POPOLÁ
129 TAHMUY 2 CENTRO DE SALUD TAHMUY
130 TESOCO 2 CENTRO DE SALUD TESOCO
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 80
131
VALLADOLID
TIKUCH 2 CENTRO DE SALUD TIKUCH
132 TIXHUALACTÚN 2 CENTRO DE SALUD TIXHUALACTÚN
133 XOCÉN 2 CENTRO DE SALUD XOCÉN
134
YAXCABÁ
YAXCABÁ 2 CENTRO DE SALUD YAXCABÁ
135 LIBRE UNIÓN 2 CENTRO DE SALUD LIBRE UNIÓN
136 YAXUNAH 2 CENTRO DE SALUD YAXUNAH
137 TAHDZIBICHÉN 2 CENTRO DE SALUD TAHDZIBICHÉN
138 YAXKUKUL YAXKUKUL 1 CENTRO DE SALUD YAXKUKUL
139
YOBAÍN
YOBAÍN 1 CENTRO DE SALUD YOBAÍN
140 CHABIHAU 1 CENTRO DE SALUD CHABIHAU
141 MÉRIDA MÉRIDA 1 CARAVANA DE LA SALUD (TIPO I)
KUKULKAN
142 MÉRIDA MÉRIDA 1 CARAVANA DE LA SALUD (TIPO II)
ITZAMNÁ
143 MÉRIDA MÉRIDA 1 CARAVANA DE LA SALUD MÉRIDA
144 UMÁN YAXCOPOIL 1 CARAVANA DE LA SALUD YAXCOPOIL
145 MÉRIDA MÉRIDA 1 DZUNUNCAN
146 TECOH LEPÁN 1 UNIDAD MÓVIL LEPÁN
147 VALLADOLID VALLADOLID 2 CARAVANA DE LA SALUD (TIPO 0)
YAXKIN
148 VALLADOLID VALLADOLID 2 CARAVANA DE LA SALUD (TIPO 0)
KANKIN
149 VALLADOLID VALLADOLID 2 CARAVANA DE LA SALUD (TIPO 0)
KAYAB
150 VALLADOLID VALLADOLID 2 CARAVANA DE LA SALUD (TIPO III)
ZACÌ
151 VALLADOLID VALLADOLID 2 CARAVANA DE LA SALUD (TIPO II)
CHICHEN ITZÁ
152 VALLADOLID VALLADOLID 2 CARAVANA DE LA SALUD (TIPO II)
CHILAM BALAM
153 ESPITA HOLCÁ 2 CARAVANA DE LA SALUD HOLCÁ
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 81
154 TEKOM CHIBILUB 2 CARAVANA DE LA SALUD CHIBILIB
155 TEMOZÓN X-UCH 2 CARAVANA DE LA SALUD X-UCH
156 VALLADOLID YALCÓN 2 CARAVANA DE LA SALUD YALCÓM
157 YAXCABÁ CANAKOM 2 CARAVANA DE LA SALUD CANAKOM
158 CHANKOM TZUKMUC 2 UNIDAD MÓVIL TZUCMUC
159 CHEMAX COCOYOL 2 UNIDAD MÓVIL COCOYOL
160 TIZIMÍN DZONOT AKÉ 2 UNIDAD MÓVIL DZONOT AKÉ
161 TIZIMÍN MANUEL CEPEDA
PERAZA 2 U.MÓVIL MANUEL CEPEDA PERAZA
162 TIZIMÍN LA SIERRA 2 CENTRO UNIDAD LA SIERRA
163 TICUL TICUL 3 CARAVANA DE LA SALUD (TIPO 0)
KUMKU
164 TICUL TICUL 3 CARAVANA DE LA SALUD (TIPO II)
UXMAL
165 TICUL TICUL 3 CARAVANA DE LA SALUD (TIPO III)
KABAH
166 TICUL TICUL 3 CARAVANA DE LA SALUD (TIPO I)
LOL-TUN
167 TEKAX SAN MARCOS 3 CARAVANA DE SALUD SAN MARCOS
168 CANTAMAYEC CHOLUL 3 UNIDAD MÓVIL DE CHOLUL
169 TEKAX ALFONSO CASO 3 UNIDAD MÓVIL ALFONSO CASO
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 82
13.2. Cédulas
13.2.1. Cédula de Supervisión Tecnológica para Unidades Médicas
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 83
13.2.2. Cédula de Supervisión Tecnológica para el REPSS y Jurisdicciones
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 84
13.3. Instructivos de llenado de las cédulas tecnológicas
13.3.1. Instructivo de la Cédula de Supervisión Tecnológica para Unidades Médicas
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 85
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 86
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 87
13.3.2. Instructivo de la Cédula de Supervisión Tecnológica para el REPSS y Jurisdicciones
Plan de Supervisión y Seguimiento/Guía Maestra 2 0 1 8 88
